| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2007 | 1500.00 | 00005809266487 | JOHNAON GONCALVES DE ABRANTES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PREST. NA AREA JURIDICA AO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2007 | 853.87 | 04111887000146 | POSTO DE COMBUSTIVEIS Z LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS EM VEICULOS DO MUNICIPIO EM TRANSITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 03/01/2007 | 2000.00 | 04358604000165 | EDITORA E GRAFICA VITORIANO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONFECCAODE FORMULARIOS PARA USO DA SECRETARIA DE SAUDE DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA MANTER OS SERVICOS D | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 03/01/2007 | 100.00 | 00003538275416 | JOINVILER FERRAZ TERTO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA PARATRATAMENTO DE SAUDE DE SUA ESPOSA, NA CIDADE DERECIFE-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA MANTER OS SERVICOS D | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 04/01/2007 | 80.00 | 00003352187410 | LUZINEIDE ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA PARACOMPRA DE 2 PASSAGENS EM TRANSP. ALTERNATIVO, PARACIDADE DE PETROLINA-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 04/01/2007 | 1648.90 | 03719576000100 | FRANCISCO JAERCIL VITURINO SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE PECAS PARAREPOSICAO NA SILVERADO DA SECRET. DE EDUCACAO DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 04/01/2007 | 165.00 | 03719576000100 | FRANCISCO JAERCIL VITURINO SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOSMECANICOS REALIZADOS NA SILVERADO DA SECRET. DE E-DUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. COORD. ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 05/01/2007 | 560.00 | 00003284870407 | ADJEFFERSON KLEBER VIEIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 4 DIARIASAO SR. PREFEITO, PARA VIAGEM A SERVICO DO MUNICIPIO, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 05/01/2007 | 1053.00 | 07592893000150 | CONNECTING WAY - COM. DE EQUIP. DE INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DESERVICO DE INTERNET VIA SATELITE, PARA OS COMPUTA-DORES DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 05/01/2007 | 726.00 | 04358604000165 | EDITORA E GRAFICA VITORIANO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONFECCAODE FORMULARIOS PARA USO DA SECRET. DE ASSIST. SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 05/01/2007 | 2210.00 | 04358604000165 | EDITORA E GRAFICA VITORIANO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONFECCAODE FORMULARIOS PARA USO DA SECRET. DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 05/01/2007 | 750.00 | 00076819213468 | GILBERLANDIO BERNARDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOSPREST. EM 01 JEEP, UTILIZADO PARA RETIRADA DE ESTACIONARIAS DE RUAS DA SEDE E TRANSP. DE PESSOAS PA-RA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 05/01/2007 | 250.00 | 00030083486453 | ANA LEITE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DEIMOVEIS NA RUA MAE CABOCLA, DESTINA A RESIDENCIA MEDICA, AGENTE JOVEM E GARAGEM DA SILVERADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 05/01/2007 | 50.00 | 00073794694449 | DR. MANOEL DIONISIO DA COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONSULTAMEDICA EM PESSOA CARENTE DA COMUNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO E RURAL MELHORAR O AMBIENTE | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 05/01/2007 | 650.00 | 00006425335475 | JUDERTONHO MARCULINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE DIARISTASQUE TRABALHAM NA CACAMBA DA LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA MANTER OS SERVICOS D | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 05/01/2007 | 223.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DEENERGIA ELETRICA DE PESSOAS CARENTES DA COMUNIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA MANTER OS SERVICOS D | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 10/01/2007 | 100.00 | 00004124447477 | FRANCISCO DAS CHAGAS RAIMUNDO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA PARATRATAMENTO DE SAUDE DE SUA ESPOSA, MARIA DO SOCORRO JANUARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 10/01/2007 | 1800.00 | 00042503698468 | DR.JOSE RONILDO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVI. MEDODONTOLOGICOS PREST. A POPULACAO CARENTE, NO MES DE DEZEMBRO, CONFORME CONTRATO EM PODER DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 10/01/2007 | 414.09 | 00000000096520 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO PASEP, SOBRE RECEITAS PROPRIAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DAS ATIV. FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 10/01/2007 | 30.00 | 33066408080801 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TARIFA EMFAVOR DO BANCO REAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 10/01/2007 | 1050.00 | 04276307000170 | CEPAM-CONS. EM PLAN. E ADM. MUN. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERV. PREST. NA ELAB. DE PROJETOS, PLANOS DE TRAB. E CONSULTORIA TECNICA, DURANTE O MES DE JANEIRO, CONFORMECONTRATO EM PODER DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 10/01/2007 | 415.00 | 00033892369453 | GILVANDO LEITE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERV. PREST. COMO MOT. NO ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCACAODO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 11/01/2007 | 1000.00 | 00004249209482 | JUBERLANDO MARCULINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DA 3¦ E ULTIMA PARCELA DO INSTRUMENTO DE DISTRATO CELEBRADO ENTRE O FAVORECIDO E O MUNICIPIO DE SANTA INES-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 11/01/2007 | 204.00 | 00049163167468 | CARLOS VIEIRA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 24KG DE CARNE BOVINA, FORNECIDOS PARA CONSUMO NA RESIDENCIADOS POLICIAIS MILITARES QUE PRESTAM SEGURANCA NACOMUNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 11/01/2007 | 470.00 | 00001929192452 | AFRANIO BEZERRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES EM 01 D-20 DE SUA PROPRIEDADE, DA ZONA RURAL, PARA ATENDIMENTO MEDICO, NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 11/01/2007 | 1240.00 | 00005828120468 | LUIZ DE SOUSA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TRANSP. DE PESSOAS DOENTES EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, DAREGIAO DO POVOADO DO UMBUZEIRO, PARA ATENDIMENTO MEDICO NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 11/01/2007 | 125.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE PECAS PARA REPOSICAO NA AMBULANCIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA MANTER OS SERVICOS D | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 11/01/2007 | 100.00 | 00002808819676 | JOAO PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA PARAREALIZACAO DE EXAMES MEDICOS NA CIDADE DE BREJO SANTO-CE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA MANTER OS SERVICOS D | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 12/01/2007 | 796.00 | 00169191000110 | CRISTAL OTICCA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE OCULOS DEGRAUS PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 12/01/2007 | 351.29 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE LIGACOESTELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 15/01/2007 | 150.00 | 00007497365428 | MACILEIDE LOPES CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERV. PREST. NO LANC. DE LEIS MUNICIPAIS NO LIVRO DE REGISTRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 15/01/2007 | 450.00 | 00002353153461 | JOSENY LEITE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 3 MESES DEALUGUEL DO IMOVEL, NA RUA VEREADOR JOSE PEREIRA DASILVA, UTILIZADO PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL E ESCRITORIO DA E-MATER-PB, CONFORME CONTRATO EM PODER DA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 16/01/2007 | 180.00 | 00046852085449 | MERY LUCI BRAGA DE CARVALHO ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TRATAMENTODE ANEMNESE PSICOTERAPICA REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DA COMUNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO E RURAL MELHORAR O AMBIENTE | MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 16/01/2007 | 200.00 | 00004395489427 | JOSE RONILDO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERV. EVENTUAIS DE TROCA DE LAMPADAS E BOCAIS EM POSTES DASEDE E POVOADO DO UMBUZEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO E RURAL MELHORAR O AMBIENTE | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 17/01/2007 | 4900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS REL. AOS MES DE JANEIRO/07, AOS SERV. CONST. DA(S) FOLHA(S) EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO E RURAL MELHORAR O AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 17/01/2007 | 4549.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS REL. AOS MES DE JANEIRO/07, AOS SERV. CONST. DA(S) FOLHA(S) EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 17/01/2007 | 6747.60 | 00003244665446 | ADALBERTO CARDOSO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS REL. AOS MES DE JANEIRO/07, AOS SERV. CONST. DA(S) FOLHA(S) EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 17/01/2007 | 1450.00 | 00067659411420 | DR. ALIPIO NONATO MARIZ JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE COMPLENTACAO DE SALARIOS DO MEDICO E ENFERMEIROS DA EQUIPEDO PSF, REF. AO MES DE JAN/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/S U S(FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 17/01/2007 | 8100.00 | 00067659411420 | DR. ALIPIO NONATO MARIZ JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE COMPLENTACAO DE SALARIOS DO MEDICO E ENFERMEIROS DA EQUIPEDO PSF, REF. AO MES DE JAN/2007, COM RECUROS DO SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 17/01/2007 | 5576.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS REL. AO MES DE JANEIRO/2007, DOS SERV. CONST. NA(S) FOLHA(S) EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DAS ATIV. FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 17/01/2007 | 2150.00 | 00039601013415 | ADEMAR LUCIO LEITE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS REL. AO MES DE JANEIRO/2007, DOS SERV. CONST. NA(S) FOLHA(S) EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 17/01/2007 | 36440.40 | 00002410874495 | ADJANY MARIA VIEIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS REL. AO MES DE JANEIRO/2007, DOS SERV. CONST. NA(S) FOLHA(S) EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRIANCA NA ESCOLA MANTER CRIANCA NA ES | MANUT.DA EDUCACAO INFANTIL/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 17/01/2007 | 9650.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS REL. AO MES DE JANEIRO/2007, DOS SERV. CONST. NA(S) FOLHA(S) EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PARA TODOS MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 17/01/2007 | 1050.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS REL. AOS MES DE JANEIRO/07, AOS SERV. CONST. DA(S) FOLHA(S) EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.E VALORIZACAO DO MAGISTERIO/FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 17/01/2007 | 23600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS REL. AOS MES DE JANEIRO/07, AOS SERV. CONST. DA(S) FOLHA(S) EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. COORD. ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 17/01/2007 | 9808.00 | 00003284870407 | ADJEFFERSON KLEBER VIEIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS REL. AO MES DE JANEIRO/2007, DOS SERV. CONST. NA(S) FOLHA(S) EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DOS SERVICOS SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 17/01/2007 | 2025.20 | 00069701539400 | FRANCISCA Z. V DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS REL. AOS MES DE JANEIRO/07, AOS SERV. CONST. DA(S) FOLHA(S) EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA MANTER OS SERVICOS D | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 18/01/2007 | 280.00 | 00046754164468 | MARIA NEUNIDES DE OLIVEIRA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA PARAREALIZACAO DE EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, INCLUINDO TRANSPORTE DE IDAE VOLTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA MANTER OS SERVICOS D | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 18/01/2007 | 100.00 | 00003352885451 | MARIA DO SOCORRO GERALDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA PARAAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O SUSTENTODA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA MANTER OS SERVICOS D | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 18/01/2007 | 150.00 | 00004984877413 | TANILENE FERREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA PARATRATAMENTO OFALMOLOGICO NA CIDADE DE PATOS-PB, IN-CLUINDO TRANSPORTE DE IDA E VOLTA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA MANTER OS SERVICOS D | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 18/01/2007 | 100.00 | 00003460170417 | LUCIANO RODRIGUES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA PARACOMPRA DE MEDICAMENTOS CONTROLADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA MANTER OS SERVICOS D | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 18/01/2007 | 200.00 | 00005485695418 | LUCIENE GALDINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA PARATRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS CRECHES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 18/01/2007 | 1000.00 | 12618997000127 | JANIO TRIGUEIRO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TOALHAS,PLASTICOS E LTECIDO PARA LENCOIS, PARA USO NA CRECHE BALAO MAGICO NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 18/01/2007 | 100.00 | 00064042804853 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONSERTOEM PORTAS DO GRUPO ESCOLAS DO SITIO FAZENDA NOVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 18/01/2007 | 823.00 | 05625227000146 | JP. AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE PECAS PARAREPOSICAO NO ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 18/01/2007 | 350.00 | 00036735272404 | CICERO CAMPOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 10 DIARIASAO MOT. DA SECRET. DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 18/01/2007 | 415.00 | 00002280233436 | ESTEVAM MARCIO ALVSES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERV. PRESTADOS COMO MOT. NO ONIBUS DA SECRET. DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EM PODER DO MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 18/01/2007 | 600.00 | 00033069670415 | JOSE INACIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTEDE ESTUDANTES DA REGIAO DO SITIO POLDRINHO, NO MESDE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 18/01/2007 | 250.00 | 00004012829459 | FRANCISCO DE FIGUEIREDO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE REVISAO EMINSTALACOES ELETRICAS DE PREDIOS PUBLICOS DO MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 18/01/2007 | 350.00 | 00001463274890 | REGINALDO ANTONIO MALTIDE | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOSPREST. A JUSTICA ELEITORAL DA 41¦ ZONA, CONFORMECONTRATO EM PODER DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 18/01/2007 | 3371.00 | 05625227000146 | JP. AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE PECAS PARAREPOSICAO NA CACAMBA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 18/01/2007 | 180.00 | 00006594255487 | DR. RAIMUNDO MARZIM PARENTE | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 01 CONSUL-TA MEDICA E 01 ELETROCARDIOGRAMA REALIZADOS EM PESSOA CARENTE DA COMUNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/S U S(FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 18/01/2007 | 3150.00 | 00047737450459 | AURINA MARIANO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SALARIOSDOS AGENTES DO PACS, REF. AO MES DE DEZ/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/S U S(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 18/01/2007 | 2678.00 | 00029229752827 | CLAUDELINA DA SILVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE PRODUTIVI-DADE SIA/SUS, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 18/01/2007 | 1035.00 | 12618997000127 | JANIO TRIGUEIRO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TOALHAS, ENCERADO E TECIDOS PARA LENCOIS PARA USO NO HOSPITAL DA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO E RURAL MELHORAR O AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 18/01/2007 | 567.00 | 07212593000107 | MARIA ANDREA LIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CAIBRO, RIPAS E LINHAS, PARA USO EM RECUPERACAO DE TELHADODE PREDIOS PUBLICOS NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA MANTER OS SERVICOS D | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 18/01/2007 | 200.00 | 00003352837481 | MARIA DO ROSARIO FERREIRA FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA PARATRATAMENTO DE SAUDE, NA CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO E RURAL MELHORAR O AMBIENTE | CONSERVACAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 19/01/2007 | 100.00 | 00003069721400 | ALVIMAR JACKSON ABILIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE RECUPERA -CAO DE MEIO FIO NA R/GREGORIO DE SOUSA LEITE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO E RURAL MELHORAR O AMBIENTE | MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 19/01/2007 | 936.00 | 00006425335475 | JUDERTONHO MARCULINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE DIARISTASQUE PRESTAM SERV. NA CACAMBA DO MUN. NA RETIDA DELIXO DA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO E RURAL MELHORAR O AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 19/01/2007 | 700.00 | 00004143958406 | JOSE IVAN DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE POLDAGEMEM ARVORES EM RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 19/01/2007 | 180.00 | 00006594255487 | DR. RAIMUNDO MARZIM PARENTE | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 01 CONSUL-TA MEDICA E 01 ELETROCARDIOGRAMA EM PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 19/01/2007 | 1500.00 | 12484945000105 | HOSPITAL GERAL DE JACI SC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 01 CIRURGIA REALIZADA EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 19/01/2007 | 350.00 | 00025058479400 | FRANCISCO ABILIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 10 DIARIASAO MOT. DA AMBULANCIA DO MUNICIPIO, REALIZADAS EMVIAGENS TRANSP. PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMENTONAS CIDADE DE PATOS-PB, C.GRANDE-PB E JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 19/01/2007 | 350.00 | 00058663576404 | JOSE ERALDO CIRILO FRADE | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 2 VIAGENSPARA CIDADE DE BARBALHA-CE, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, COM PESSOAS DOENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 19/01/2007 | 200.00 | 00006792408450 | GERALDO AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOS EVENTUAIS PREST. NO VASCULHAMENTO DE PREDIOS PUBLI-COS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 19/01/2007 | 315.00 | 00039554457472 | JONAS ALVES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 9 DIARIASAO MOT. DA CACAMBA DO MUNICIPIO, REALIZADAS EM SERVICO DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 19/01/2007 | 307.00 | 00003815957494 | JOAO RODRIGUES DO NASCIMENTO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE COPIAS XE-ROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DAPREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 19/01/2007 | 2100.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DA 1¦ PARCELADA LOCACAO DOS SISTEMAS ORCAMENTARIO, FINANCEIRO ,CONTABILIDADE GERAL E FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AOEXERCICIO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 19/01/2007 | 310.00 | 00004303262463 | FRANCISCO RAMOS DE FIGUEREDO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERV. EVENTUAIS, PREST. COMO SEG. NO TRANSP. DE VALARES DAAG. DO BANCO DO BRASIL EM CONCEICAO-PB, PARA PAGAMENTO DOS PROGRAMAS AGENTE JOVEM E PETI, NA CIDADEDE SANTA INES-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DAS ATIV. FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 19/01/2007 | 1437.00 | 00000000096520 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TARIFA EMFAVOR DO BANCO DO BRASIL, SOBRE PAGAMENTO DE SALARIOS DE DEZEMBRO/2006 E 13§ SALARIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 19/01/2007 | 250.00 | 00090153995491 | FRANCISCO PEREIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOS EVENTUAIS PREST. COMO AUX. DE SERVICOS NO GRUPO ES-COLAR DO SITIO PE GROSSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 19/01/2007 | 1000.00 | 00004316387480 | EDIVAN PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TRANSP. DE ESTUD. NO MES DE DEZEMBRO/2006, DA REGIAO DO SIT.BIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. COORD. ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 19/01/2007 | 200.00 | 00027339924817 | GILMAR SOUZA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE PATROCINIOPARA REALIZACAO DE 01 FESTIVAL DE VIOLEIROS, NA CIDADE DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA MANTER OS SERVICOS D | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 19/01/2007 | 100.00 | 00039598357449 | FRANCISCO IZAQUIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA PARACOMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA MANTER OS SERVICOS D | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 19/01/2007 | 200.00 | 00007225513478 | JOBSON RICARDO DE SOUSA LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA PARA01 PEQUENA CIRURGIA NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, INCLUINDO TRANSPORTE DE IDA E VOLTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA MANTER OS SERVICOS D | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 19/01/2007 | 190.00 | 00008548791454 | REGINALDO JUNIOR PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA PARATRATAMENTO DE SAUDE EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA MANTER OS SERVICOS D | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 19/01/2007 | 150.00 | 00069699453400 | JOAO PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA PARACOMPRA DE MED. DE USO CONTINUADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DOS SERVICOS SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 19/01/2007 | 200.00 | 00005684199445 | MARIA JAKELIANA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONFECCAODE CARTEIRA DE IDENTIDADE PARA PESSOAS DEFICIENTESDO MUNICIPIO DE SANTA INES-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA MANTER OS SERVICOS D | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 19/01/2007 | 200.00 | 00004350496408 | FRANCISCO MACIEL ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA PARARECUPERACAO DO TETO DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. COORD. ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 20/01/2007 | 650.00 | 08301004000111 | J.MENDON€A | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE DIV. DE NOTAS, AVISOS E EDITAIS DE INTERESSE DA COMUNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E CULTURA PROMOÇÃO DA ARTE E D | MANUT.DAS ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 21/01/2007 | 6500.00 | 05580350000198 | ERIVAN ANTONIO DE MORAIS EVENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE APRESENTA-CAO ARTISTICA DA BANDA CAPU DE FUSCA, COM TODA ESTRUTURA DE SOM E ILUMINACAO, EM PRACA PUBLICA, EMCOMEMORACAO AO DIA DA PADROEIRA DA CIDADE, 21/01/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 22/01/2007 | 310.00 | 00039598675491 | FRANCISCO BARBOSA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERV EVENTUAIS PREST. COMO VIG. NO GRUPO ESCOLAR DO SITIO BARRO BRANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 22/01/2007 | 260.00 | 00005071184486 | FRANCISCO DE ASSIS MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERV EVENTUAIS PREST. COMO VIG. NO GRUPO ESCOLAR DO SITIO INGAZEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. COORD. ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 22/01/2007 | 240.00 | 04535908000150 | EMPRESA JORNALISTICA FOLHA DO VALE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE DIVULGACAODE NOTAS, AVISOS E EDITAIS, DE INTERESSE DA COMUNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PREVENCAO DE DOENCAS MANTER A PREVENÇÃO D | MANUT.DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 22/01/2007 | 1200.00 | 00016205480468 | JOSE DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE RECUP. NASINST. HIDRAUL. QUE ABASTECE A SEDE, E EXTENSAO DAREDE DA RUA JOAO RODRIGUES DO NASCIMENTO, PARA OMATADOURO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 22/01/2007 | 2100.00 | 00073372307453 | DR JORGE GENUINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 6 PLANTOESMEDICOS REALIZADOS NA UNID. B. DE SAUDE DA SEDE,NO ATENDIMENTO A POPULACAO CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 22/01/2007 | 550.00 | 00048460087468 | EDILTON PSEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TRANSP. DEPESSOAS DOENTES EM VEICULO DE SUA PROP. DA REGIOAODO SITIO FAZENDA NOVA, NO PERIODO DE 11/11/2006 A22/01/2007, PARA ATENDIMENTO MEDICO NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO E RURAL MELHORAR O AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 22/01/2007 | 1000.00 | 00029170591504 | MANOEL LACERDA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERV. DEPEDREIROS E AJUDANTES, REALIZADOS EM RECUPERACAODE PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO E RURAL MELHORAR O AMBIENTE | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 23/01/2007 | 350.00 | 00004482204404 | JOAO MARINHO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE01 TERRENO NO SITIO MAMOEIRO, DESTINADO AO LIXAODO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | PRESERVACAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS MANTER AS ESTRADAS M | CONSERVACAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 23/01/2007 | 200.00 | 00002006012452 | ELIO GALDINO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE ENTUPIMEN-TO DE GROTAS NA ESTRADA QUE DAR ACESSO AO SITIO FAZENDA NOVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO E RURAL MELHORAR O AMBIENTE | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 23/01/2007 | 240.00 | 00007665518494 | JOSE MARCIO FLORENTINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE LIMPEZA DEMATOS E RETIRADAS DE ENTULHOS EM TERENOS E RUAS DO POVOADO DO UMBUZEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROTECAO DA AGRICULTURA PROTEGER A AGRICULTU | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 23/01/2007 | 150.00 | 00004032458421 | GILBERTO LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 3 DIAS DECORTE DE TERRA COM TRACAO ANIMAL, PARA PLANTIO DELAVOURA DE SUBSISTENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROTECAO DA AGRICULTURA PROTEGER A AGRICULTU | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 23/01/2007 | 300.00 | 00002519892404 | JOSE LAVOUZIER FRAN€A DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 6 DIAS DECORTE DE TERRA CO0M TRACAO ANIMAL(ARAADO), PARA PLANTIO DE LAVOURA DE SUBSISTENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROTECAO DA AGRICULTURA PROTEGER A AGRICULTU | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 23/01/2007 | 170.00 | 00075815281549 | MARIA DA CONCEICAO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 4 DIAS DECORTE DE TERRA CO0M TRACAO ANIMAL(ARADO) , PARA PLANTIO DE LAVOURA DE SUBSISTENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROTECAO DA AGRICULTURA PROTEGER A AGRICULTU | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 23/01/2007 | 200.00 | 00005906910409 | MICHELSON DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CORTE DE TERRA COM TRACAO ANIMAL(ARADO), PARA PLOANTIO DE LAVOURA DE SUBSISTENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO E RURAL MELHORAR O AMBIENTE | ELETRIFICACAO RURAL E URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182006 | 0000137 | 23/01/2007 | 25000.00 | 08798605000181 | CERVARP | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE PARCELA DOCONTRATO DE PARA IMPLANTACAO DE ENERGIA ELETRICANO SITIO PE GROSSO. | 00012007 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA MANTER OS SERVICOS D | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 23/01/2007 | 250.00 | 00005016938407 | IRANI DE SOUSA FERRAZ SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA PARARECUPERACAO DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DOS SERVICOS SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 23/01/2007 | 350.00 | 00003012289496 | ROSA DE SOUSA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOSPRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NO PETI DO PO-VOADO DO UMBUZEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA MANTER OS SERVICOS D | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 23/01/2007 | 250.00 | 00092951570449 | WALTER NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA PARATRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE SERRA TRALHADA-PE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA MANTER OS SERVICOS D | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 23/01/2007 | 140.00 | 00075260387449 | JOSE FERRAZ DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA PARAVIAGEM AO ESTADO DE MINAS GERAIS, EM BUSCA DE SERVICO NO CORTE DE CANA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA MANTER OS SERVICOS D | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 23/01/2007 | 200.00 | 00005125242462 | MACILENE LOPES CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA PARATRATAMENTO OFTALMOLOGICO, NA CIDADE DE JUAZEIRO-CE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA MANTER OS SERVICOS D | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 23/01/2007 | 200.00 | 00002554429472 | JOAO MIGUEL DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA PARATRATAMENTO DE SAUDE EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA MANTER OS SERVICOS D | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 23/01/2007 | 200.00 | 00006748667461 | FRANCISCO DE ASSIS AMANCIO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA PARATRATAMENTO DE SAUDE, NA CIDADE DE SERRA TALHADA-PE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA MANTER OS SERVICOS D | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 23/01/2007 | 150.00 | 00006654953401 | RIDELSONIA OLEGARIO DE MELO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA. PARA PAGAMENTO DE AJUDA PARACOMPRA DE GENROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA MANTER OS SERVICOS D | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 23/01/2007 | 200.00 | 00006201809430 | FRANCISCA DINIZ BELO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA. PARA PAGAMENTO DE AJUDA PARATRATAMENTO DE SAUDE EM SERRA TALHADA-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA MANTER OS SERVICOS D | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 23/01/2007 | 150.00 | 00028797434434 | ANTONIO RODRIGUES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA. PARA PAGAMENTO DE AJUDA PARATRATAMENTO DE SAUDE, NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS CRECHES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 23/01/2007 | 2122.09 | 02998332000132 | ARMAZEM LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE GENEROS A-LIMENTICIOS PARA CONSUMO NA CRECHE BALAO MAGICO,NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 23/01/2007 | 520.00 | 00048459992420 | EMIDIO ARRUDA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TRANSP. DEPESSOAS DOENTES DA REGIAO DA COMUNIDADE FAZENDA NOVA, EM VEICULO D SUA PROP. PARA ATEND. MEDICO, NACIDADE DE SAO JOSE DE BELMONTE-PE E CONCEICAO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 23/01/2007 | 350.00 | 00024641526842 | JOAO FLORENTINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOSPRESTADOS COMO VIGIA NO POSTO MEDICO DO POVOADO DO UMBUZEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 23/01/2007 | 350.00 | 00076031403404 | AFTONIO BEZERRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOSPRESTADOS NA VIGILANCIA SANITARIA DO MUNICIPIO, CFCONTRATO EM PODER DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 23/01/2007 | 1360.00 | 00058611029453 | JOSAFA FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTEDE PESSOAS DOENTES EM VEICULOS DE SUA PROP. PARAREALIZACAO DE EXAMES MEDICOS, NA CIDADE DE BARBALHA-CE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 23/01/2007 | 200.00 | 00042520932449 | IVANILDO CARDOSO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOSDE RAIO X, REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DO MUNI-CIPIO, NO HOSPITAL DA CIDADE DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 23/01/2007 | 80.00 | 00013334492400 | DR. ANTONIO FAUSTO DE ALMEIDA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 01 CONSUL+TA MEDICA PARA PESSOA DA COMUNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E CULTURA PROMOÇÃO DA ARTE E D | MANUT.DAS ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 23/01/2007 | 900.00 | 00004294208465 | MARIA GLAUIEIDE PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOSPREST. COMO MAESTRO DA BANDA FILARMONICA MUNICIPALCONFORME CONTRATO EM PODER DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 23/01/2007 | 210.00 | 00004377616498 | ADALCELIA VIEIRA DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOSPRESTADOS NA REALIZACAO DE MATRICULAS NA SECRETARIA DE EDUDACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 23/01/2007 | 210.00 | 00003349053467 | ANTONIO LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOSEVENTUAIS PREST. COMO VIG. NO GRUPO ESCOLAR DO SITIO ALTINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 23/01/2007 | 200.00 | 00006425334401 | NIVALDO NOGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOSEVENTUAIS PREST. COMO VIG. NO GRUPO ESCOLAR DO SITIO ACUDINHO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 23/01/2007 | 200.00 | 00074327089400 | JOSE SEVERINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOSEVENT. PREST. COMO VIG. NO G. ESCOLAR DO SITIO BARREIROS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E CULTURA PROMOÇÃO DA ARTE E D | MANUT.DAS ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 23/01/2007 | 200.00 | 00003351248440 | JOCELIO RAMOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOSEVENTUAIS PREST. NA LIMPEZA INTERNA DO GENASIO PO-LIESPORTIVO NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 23/01/2007 | 170.00 | 00004248739402 | GEOVAN RAMALHO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE RETELHAMENTO NO GRUPO ESCOLAR DO SITIO POLDRINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E CULTURA PROMOÇÃO DA ARTE E D | MANUT.DAS ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 23/01/2007 | 300.00 | 00052998096468 | JOSE CLEUDO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LIMPEZA DO GINASIO POLIESPORTIVO, NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 23/01/2007 | 260.00 | 00003350287484 | FRANCISCA CARDOSO IZAQUIEL | VALOR QUE SE EMPENHA. PARA PAGAMENTO DE SERVICOS EVENTUAIS DE LIMPEZA REALIZADO NO GRUPO ESCOLAR DOSITIO ENGENHO VELHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E CULTURA PROMOÇÃO DA ARTE E D | MANUT.DAS ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 23/01/2007 | 1121.53 | 02980740000167 | EUDASIO PEROTE MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE MATERIALDE LIMPEZA PARA USO NO GINASIO POLIESPORTIVO NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 23/01/2007 | 118.00 | 00056036248415 | FRANCISCA PEREIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE COBERTURAFOTOGRAFICA DA FESTA DA PADROEIRA DA CIDADE, DIA21/01/2007, PARA ARQUIVO DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DAS ATIV. FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 23/01/2007 | 260.00 | 00039601013415 | ADEMAR LUCIO LEITE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 04 DIARIASAO TESOUREIRO DO MUNICIPIO, PARA VIAGEM A SERVICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 23/01/2007 | 150.00 | 00005069392433 | CLEONICE PEREIRA VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICO DEFAXINA, REALIZADO NO MERCADO PUBLICO DO POVOADO DOUMBUZEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 23/01/2007 | 3278.10 | 02998332000132 | ARMAZEM LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE MATERIALDE LIMPEZA, PARA USO DA SECRETARIA ADMINISTRACAODO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 24/01/2007 | 130.00 | 00044635192415 | ANTONIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 01 VIAGEMEM 01 CAMINHAO F-4000 DE SUA PROPRIEDADE, A SERVI-CO DO MUNICIPIO, DO SITIO BARRIGUDA PARA SERRA TA-LHADA-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 24/01/2007 | 373.00 | 05593308000101 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DE SANTA INES | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AUTENTICA-COES E RECONHECIMENTO DE FIRMA DE DOCUMENTOS DE RESP[ONSABILIDADE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 24/01/2007 | 200.30 | 05940593000190 | JOSE IVAN GOMES DE LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONSUMO NA RESIDENCIA DOS MEDICOS E PROPFISSIONAIS DE SAUDE, QUE PRESTAM SERVICO NACOMUNIDADE, LOCALIZADA NA RUA MAE CABOCLA, SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 24/01/2007 | 324.00 | 00051833638468 | FRANCISCO JAILSON LOPES CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTOS DE REFEICOES AUTORIZADAS PELO SR. PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 24/01/2007 | 310.00 | 00069699615400 | JOSENILDO LEITE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOSPRESTADOS COMO SEGURANCA, NO TRANSP. DE VALORES DA AG. DO BB, EM CONCEICAO-PB, PARA PAGAMENTO DOS PROGRAMAS AGENTE JOVEM E PETI, NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 24/01/2007 | 350.00 | 00006683710481 | JOAO PAULO PEIXOTO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOSPREST. NO ESCRIT. DA EMATER-PB, NA SEDE DO MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 24/01/2007 | 300.00 | 00008501347817 | JOAO BATISTA VIEIRA VALOES | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOSEVENTUAIS PREST. COMO MOTORISTA EM VEICULOS DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 24/01/2007 | 1152.00 | 24217317000142 | NUNES E OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 36 BOTIJOES DE GAS GLP13KG, UTILIZADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CRECHE, PETI, RESIDENCIA MEDICA, UNIDADE DE SAUDE, AGENTE JOVEM E CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 24/01/2007 | 200.00 | 00042473217491 | ANTONIO OLEGARIO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOSEVENTUAIS PREST. COMO VIGIA NO GRUPO ESCOLAR DO SITIO ALTO BONITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E CULTURA PROMOÇÃO DA ARTE E D | MANUT.DAS ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 24/01/2007 | 245.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DEENERGIA ELETRICA DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 24/01/2007 | 260.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DEENERGIA ELETRICA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 24/01/2007 | 260.00 | 00003121815407 | LUCILEIDE MARIA LEITE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE DIARIAS PARA VIAGEM A SERVICO, PARTICIPAR DE INSTALACAO DOSINAN-NET. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 24/01/2007 | 350.00 | 00065135121404 | JUCILENE RODRIGUES FRADE | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOSEVENTUAIS DE LIMPEZA, PRESTADOS NA UNIDADE DE SAUDE DA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 24/01/2007 | 350.00 | 00003350383440 | FRANCISCA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOSEVENTUAIS DE LIMPEZA, PRESTADOS NA UNIDADE DE SAUDE DA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 24/01/2007 | 350.00 | 00004543059409 | MARIA SUELY LOPES TERTO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOSPREST. COMO AUX. DE ENFERMAGEM NA UNIDADE DE SAUDE DA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 24/01/2007 | 350.00 | 00004303373451 | MARIA DO CARMO VIEIRA DE MOURA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOSPRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, NA UNIDADE DE SAUDE DA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 24/01/2007 | 600.00 | 00042472253400 | JOAQUIM FERREIRA DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTEDE PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL LAUREANO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 24/01/2007 | 500.00 | 00084728434400 | MARIA APARECIDA DE MELO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOSPREST. NO LAB. DO MUNICIPIO, LOCALIZADO NA UNIDADEDE SAUDE DA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 24/01/2007 | 140.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DEENERGIA ELETRICA DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA MANTER OS SERVICOS D | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 24/01/2007 | 100.00 | 00003334110567 | LUCIMAR RODRIGUES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA PARAVIAGEM A CIDADE DE JUAZEIRO-BA, PARA PROCUCAR SERVICO, PARA SUSTENTO DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA MANTER OS SERVICOS D | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 24/01/2007 | 320.00 | 00003526710414 | AMADEU COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 01 VIAGEMEM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO MUDANCA DE FAMILIAS CARENTES DA CIDADE DE SAO JOSE DE BELMONTE-PB, PARA O SITIO FLAMENGO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA MANTER OS SERVICOS D | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 24/01/2007 | 210.00 | 00007171667405 | MARIA ELIZANGELA FEITOSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE C.GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROTECAO DA AGRICULTURA PROTEGER A AGRICULTU | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 24/01/2007 | 300.00 | 00017603633400 | LEONEL VIEIRA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 6 DIAS DECORTE DE TERRA COM TRACAO ANIMAL(ARADO), PARA PLANTIO DE LAVOURA DE SUBSISTENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO E RURAL MELHORAR O AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 24/01/2007 | 372.00 | 00035923059487 | FRANCISCO LOPES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOSDE PEDREIROS REALIZADOS EM RECUPERACAO DE PREDIOSPUBLICOS NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO E RURAL MELHORAR O AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 24/01/2007 | 210.00 | 00003351494483 | JOSE PEREIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOSDE POLDAGEM DE ARVORES NO POVOADO DO UMBUZEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO E RURAL MELHORAR O AMBIENTE | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 24/01/2007 | 200.00 | 00075298341420 | DOMICIO LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOSCAPINAGEM DE MATOS EM TERRENOS BALDIOS NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO E RURAL MELHORAR O AMBIENTE | MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 24/01/2007 | 1784.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DEENERGIA ELETRICA DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DOS SERVICOS SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 25/01/2007 | 2100.00 | 00004928329430 | FRANCISCA ELAINE PAULO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVICOS DO PETI, REF. AO MES DE JANEIRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DOS SERVICOS SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 25/01/2007 | 1430.00 | 00008082344474 | JOSEFA EMILIANY DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE BOLSA DOPROGRAMA AGENTE JOVEM, REF. AO DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 25/01/2007 | 300.00 | 00018137881468 | DR. VALCELON CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 3 CONSULTAS OFTALMOLOGICA EM PESSOAS CARENTES DA COMUNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 25/01/2007 | 600.00 | 00035277823468 | FRANCISCO DE ASSIS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TRANSP. DE PESSOAS DOENTES, EM VEICULOS DE SUA PROPRIEDADE,DA REGIAO DO SITIO INGAZEIRA, PARA SEDE DO MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 25/01/2007 | 600.00 | 00001041058446 | FRANCISCO CLEIDSON X. L JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOSDE FONOALDIOLOGIA, PREST. A COMUNIDADE, NA UNIDADEDE SAUDE DA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 25/01/2007 | 150.00 | 00016681282415 | DR. LUIZ GONZAGA DE AZEVEDO A. FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONSULTASOFTALMOLOGICA EM PESSOAS CARENTES DA COMUNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 25/01/2007 | 255.00 | 09609579000169 | ORLANDO AUGUSTO DAMASCENA CIA. E LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONSULTASE EXAMES MEDICOS EM PESSOAS DA COMUNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 25/01/2007 | 200.00 | 00097961710400 | DR. ANTONIO G.C. SEGUNDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONSULTASMEDICAS EM PESSOAS DA COMUNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E CULTURA PROMOÇÃO DA ARTE E D | MANUT.DAS ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 25/01/2007 | 1500.00 | 00054820251449 | FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE APRESENTA-CAO EM PRACA PUBLICA DA BANDA HIPINOSE, EM COMEMORACAO AO DIA DA PADROEIRA, 21/01/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 25/01/2007 | 200.00 | 00042473136491 | ANA BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOSPREST. NA CARREGA DAGUA, PARA O GRUPO ESCOLAR DOSITIO BARREIROS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 25/01/2007 | 260.00 | 00002592349405 | CICERO GOMES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOSEVENTUAIS PRESTADOS COMO VIGIA NO GRUPO ESCOLAR DOSITIO ALTINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 25/01/2007 | 1035.00 | 00016101650472 | ANTENOR FREIRE CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE RECUPERACAO DO PIPA DE PROP. DA PREFEITURA PARA TRANSP. DAGUA POTAVEL PARA COMUNIUDADES RURAIS, FORMOSA, ACUDINHO, FLAMENGO, SOBRADO E OUTROS SERVICOS DE SOLDAEM VEICULOS E OBJETOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 25/01/2007 | 350.00 | 00002287179496 | STHEPSON M. ALVES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOSPRESTADOS NA MANUT. DO SITE OFICIAL DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 26/01/2007 | 2819.98 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMEPNHA, PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI-CAO AO INSS, SOBRE VENCIMENTOS REF. AO MES DE JANEIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 26/01/2007 | 360.00 | 00018880274449 | MANOEL RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 4 DIARIASAO SECERT. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO, REALIZADAS EM VIAGENS A SERVICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 26/01/2007 | 150.00 | 00052513530497 | MARIA LUCIA PAULO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERV. PRESTADOS COMO COZINHEIRA, PARA COMPONENTES DA BANDA EPOLICIAIS MILITARES, QUE PRESTARAM SERVICOS NA FESTA DA PADROEIRA DA CIDADE, NO DIA 21/01/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 26/01/2007 | 180.00 | 00005194836422 | MARIA DO SOCORRO NUNES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 20KG DE CARNE BOVINA, FORNECIDOS PARA CONSUMO POR POLICIAISMILITARES, QUE PRESTAM SERVICO NA COMUNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 26/01/2007 | 250.00 | 00080566600463 | ROBERIANO CARVALHO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE FRETE DE01 MOTO, PARA VIAGENS A SERVICO DA PREFEITURA, NAZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DAS ATIV. FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 26/01/2007 | 260.00 | 00013917285487 | AGNELO BENICIO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 4 DIARIASAO SERVIDOR ACIMA, PARA VIAGEM A SERVICO DO MUNICIPIO TRATAR ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO A RECEITA FEDERAL, NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 26/01/2007 | 30.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DEENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ESCRITORIO DA EMATER-PB, NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 26/01/2007 | 9116.94 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMEPNHA, PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI-CAO AO INSS, SOBRE VENCIMENTOS REF. AO MES DE JANEIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PARA TODOS MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 26/01/2007 | 220.50 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMEPNHA, PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI-CAO AO INSS, SOBRE VENCIMENTOS REF. AO MES DE JANEIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.E VALORIZACAO DO MAGISTERIO/FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 26/01/2007 | 4956.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI-CAO AO INSS, SOBRE VENC. DO MES DE JAN/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 26/01/2007 | 150.00 | 00025152363836 | SEVERINO RAIMUNDO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICO DEFAXINA, REALIZADO NO DEPOSITO DA SECRET. DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 26/01/2007 | 400.00 | 00075228978402 | LUIZ CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTEDE ESTUDANTES, NO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E CULTURA PROMOÇÃO DA ARTE E D | MANUT.DAS ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 26/01/2007 | 410.00 | 00007025230464 | WELLINGTON ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOSPRESTADOS NA ORNAMENTACAO DO ESPACO CULTURA, PARAREALIZACAO DA FESTA DA PADROEIRA, NO DIA 21/01/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. COORD. ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 26/01/2007 | 3920.00 | 01789801000140 | FRANCISCO CAVALCANTE DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DEUM VEICULO MARCA TOITA, TIPO HILUX PLACA MOH 5098, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITURA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2006, CONFORME CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. COORD. ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 26/01/2007 | 2160.00 | 00056034954487 | FRANCISCO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE REPASSE PARA CUSTEAR DESPESAS COM POLICIAIS MILITARES QUEPRESTAM SEGURANCA NA COMUNIDADE, CONFORME CONVENIO COM A SSP-PB, EM PODER DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 26/01/2007 | 270.00 | 00002892657466 | JORDELIA RAIKA ALVES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 3 DIARIASA SECRETARIA DE SAUDE, REALIZADAS EM VIAGENS A SERVICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 26/01/2007 | 700.00 | 00024608319353 | DR JACKSON GENUINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMEPNHA, PARA PAGAMENTO DE 2 PLANTOESMEDICOS REALIZADOS NA UNIDADE DE SAUDE DA SEDE, NO ATENDIMENTO A POPULACAO CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 26/01/2007 | 1228.66 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI-CAO AO INSS, SOBRE VENC. DO MES DE JAN/07, SERVIDORES DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 26/01/2007 | 1050.00 | 00096363142415 | FRANCISCO RODRIGUES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOSMEDICOS VETERINARIOS, PREST. NO MATADOURO PUBLICO, NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 26/01/2007 | 276.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TRATAMENTOODONTOLOGICO EM PESSOAS CARENTES DA COMUNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA MANTER OS SERVICOS D | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 26/01/2007 | 150.00 | 00049162926420 | SILVINO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMEPNHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA PARATRATAMENTO DE SAUDE DE SUA FILHA DEFICIENTE MENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA MANTER OS SERVICOS D | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 26/01/2007 | 470.00 | 00007642835450 | DAMIANA CRISTINA C DE CARVALHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMEPNHA, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIA DE PESSOAS CARENTES DA COMUNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA MANTER OS SERVICOS D | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 26/01/2007 | 150.00 | 00058611363434 | MARIA DO SOCORRO VIEIRA HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA PARAVIAGEM A JOAO PESSOA-PB, PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA MANTER OS SERVICOS D | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 26/01/2007 | 150.00 | 00073946737404 | AESSO BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA PARACOMPRA DE PASSAGEM PARA O ESTADO DE MINAS GERAIS ,EM BUSCA DE TRABALHO NO CORTE DE CANA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA MANTER OS SERVICOS D | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 26/01/2007 | 150.00 | 00004965087410 | ESPEDITA MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA PARATRATAMENTO DE SAUDE EM SUA FILHA, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA MANTER OS SERVICOS D | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 26/01/2007 | 373.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DEENERGIA ELETRICA DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA MANTER OS SERVICOS D | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 26/01/2007 | 150.00 | 00011211008487 | ANTONIO TORRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA PARAVIAGEM A SAO PAULO-SP, EM BUSCA DE TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROTECAO DA AGRICULTURA PROTEGER A AGRICULTU | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 26/01/2007 | 200.00 | 00064105695487 | JOSE INACIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 4 DE DIASDE CORTE DE TERRA COM TRACAO ANIMAL(ARADO), PARAPLANTIO DE LAVOURA DE SUBSISTENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | PRESERVACAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS MANTER AS ESTRADAS M | CONSERVACAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 26/01/2007 | 310.00 | 00000967772494 | ERMINIO FARIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOSPREST. CORTE E RETIRADA DE ARVORES DA ESTRADA QUELIGA O SITIO LAGOAS E ENTUPIMENTO DE GROTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | PRESERVACAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS MANTER AS ESTRADAS M | CONSERVACAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 29/01/2007 | 350.00 | 00002009389409 | IZOMAR LACERDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOSPREST. NA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS NA REGIAO DO SITIO TERRA NOVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 29/01/2007 | 1200.00 | 00039554759487 | VANDUIR CELVO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE01 D-20, PARA TRANSP. DA EQUIPE MEDICA DA CIDADE DE CONCEICAO-PB, PARA PRESTAREM SERVICOS NA UNIDADEDE SAUDE DA SEDE E POVOADO DO UMBUZEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 29/01/2007 | 372.00 | 00072674067420 | FRANCISCO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MECANICOS REALIZADOS EM VEICULOS DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 29/01/2007 | 400.00 | 00006863248468 | FRANCISCO DE ASSIS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE DIVULGACAODE NOTA, AVISOS E EDITAIS DE INTERESSE DA COMUNIDADE, PELA RADIO EDUCADORA DE CONCEICAO, NO PROPGRAMA VALE VIOLA E REPENTE, NOS MESES DE DEZEMBRO/2006E JANEIRO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 29/01/2007 | 2455.00 | 04898817000180 | LUIZ PEREIRA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE MATERIALDE CONST. FORNECIDOS PARA USO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 30/01/2007 | 2000.00 | 00002770115405 | VANDERLUCIO FABIO VIDAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PREST. COM 01 CAMINHAO F-4000 PIPA, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL, PARA AS COMUNIDADES DEFORMOSA, ACUDINHO, FLAMENTYO, PE GROSSO JUAZEIROVERDE E SOBRADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 30/01/2007 | 170.00 | 00062245139453 | EDVALDO CARVALHO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE LAVAGEM EM VEICULOS DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 30/01/2007 | 140.00 | 00040922197415 | DR. WELLINGTON ONIAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 01 ECODOPPLERCARDIOGRAMA, EM PESSOA CARENTE DA COMUNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 30/01/2007 | 320.00 | 00012839566400 | DR. ERNANDES BEZERRA DA ROCHA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 01 CONSULTA MEDICA COM ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA EM PESSOADA COMUNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DOS SERVICOS SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 30/01/2007 | 400.00 | 00037419617449 | MARIA PEREIRA CAMPOS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE BOLSA REF.AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2006, A ORIETADORA SOCIAL DO PROGRAMA AGENTE JOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA MANTER OS SERVICOS D | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 31/01/2007 | 140.00 | 00005346679456 | JOSEFABIO ALVES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 2 MESES DEALUGUEL RESIDENCIA, POR TRATAR-SE DE PESSOA CAREN-TE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA MANTER OS SERVICOS D | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 31/01/2007 | 200.00 | 00004380597431 | MARIA DE FATIMA DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA PARATRATAMENTO DE SAUDE, EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 31/01/2007 | 2105.18 | 05456855000145 | SERVIO TULIO NUNES DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE MEDICAMEN-TOS FORNECIDOS PARA UNID. B. DE SAUDE DA SEDE E POVOADO DO UMBUZEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 31/01/2007 | 4472.93 | 07758231000108 | ANTONIO ORLANDO L. DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE MEDICAMEN-TOS FORNECIDOS PARA USO NAS UNID. B. DE SAUDE DASEDE E POVOADO DO UMBUZEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 31/01/2007 | 999.88 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE GASOLINA ,PARA VEICULOS DOS MEDICOS, QUE PRESTAM SERVICO NOSFINAIS DE SEMANA, NA UNIDADE DE SAUDE DA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 31/01/2007 | 1999.99 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE OLEO DIESEL, PARA CONSUMO NA AMBULANCIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 31/01/2007 | 380.00 | 34028316368720 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE POSTAGENSDE DOCUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 31/01/2007 | 1999.99 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE OLEO DIESEL, PARA CONSUMO EM VEICULOS LOCADOS PARA O MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 31/01/2007 | 1265.41 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE OLEO DIESEL, PARA CONSUMO NA CACAMBA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 31/01/2007 | 210.00 | 00020670990434 | JOSE ROLIM DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONSERTOEM 2 APARELHOS DE TRANSMISSAO DE SINAL DE TV, NASEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 31/01/2007 | 2587.44 | 00000000096520 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI-CAO AO PASEP, SOBRE CREDITO EFETUADOS NO BANCO DOBRASIL, NO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. COORD. ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 31/01/2007 | 150.00 | 00020411839420 | VALDENORA VIDAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DOIMOVEL RESIDENCIA, NA AV. 29 DE ABRIL, UTILIZADO PPOLICIAIS MILITARES QUE PRESTAM SERVICO NA COMUNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 31/01/2007 | 17758.85 | 05828370000135 | VETOR-PREMODADOS CONST. COM. E SERV.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DA 1¦ PARCELADE CONTRATO PARA RECUPERACAO DE 22 UNIDADES ESCOLARES NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 31/01/2007 | 3999.98 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE OLEO DIESEL, PARA CONSUMO EM VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE NA COMUNIDADE CAPACITAR E RECICLAR | MANUT.DAS ATIV. ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 01/02/2007 | 1600.00 | 09135799000106 | AFONSO RODRIGUES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AQUISICAODE MATERIAL ESPORTIVO PARA O MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 01/02/2007 | 250.00 | 00008092736405 | JOSINALDO RAMOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICO DERECUPERACAO DO TELHADO DO G. ESC. DO SITIO SAO MA-TIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 01/02/2007 | 1000.00 | 00002141695457 | MARCELO RODRIGUES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE FRETE DE 01 D-20 PARA VIAGENS A SERVICO DA PREFEITURA, NO MES DE JANEIRO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 01/02/2007 | 800.00 | 00001929192452 | AFRANIO BEZERRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTEDE PESSOAS DOENTES EM 1 D-20 DE SUA PROPRIEDADE,DAZONA RURAL, PARA ATENDIMENTO MEDICO NA SEDE E CIDADE DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA MANTER OS SERVICOS D | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 01/02/2007 | 200.00 | 00008421414488 | LEANDRA RAMOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE FRETE DE 01 CAMINHAO MERCEDES BENS PARA REALIZACAO DE 01 MUDANCA DE FAMILIA CARENTE DA CIDADE DE SAO JOSE DEBELMONTE-PE, PARA SANTA INES-PB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO E RURAL MELHORAR O AMBIENTE | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 01/02/2007 | 300.00 | 00004237947440 | LUIS RODRIGUES DE FRANCA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE LIMPEZA DEMATOS E RETIRADAS DE ENTULHOS EM RUAS DA PERIFERIA DA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO E RURAL MELHORAR O AMBIENTE | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 02/02/2007 | 975.00 | 00006425335475 | JUDERTONHO MARCULINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE FOLHA DEDIARISTAS DA LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA MANTER OS SERVICOS D | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 02/02/2007 | 300.00 | 00071896651453 | ANTONIO IZAQUIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA PARATRATAMENTO DE SAUDE EM RECIFE-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 02/02/2007 | 100.00 | 00005939577415 | JOAO ALVES PEREIRA (SEU ALVES) | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE FRETE DE01 D-20, PARA TRANSPORTE DE 01 PESSOA DOENTE DO SITIO ENGENHO VELHO, PARA ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 02/02/2007 | 2812.58 | 03284505000113 | HOSPITAL E MAT. SAO VICENTE DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOSMEDICOS PRESTADOS A PESSOAS DA COMUNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 02/02/2007 | 1363.00 | 09287780000177 | AUMERY PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE PECAS PARAREPOSICAO EM VEICULOS DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 02/02/2007 | 885.00 | 00005389126424 | MARCELO BIE SIMAO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AQUISICAODE AREIA, PARA SERVICOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 02/02/2007 | 245.00 | 00003649297825 | NELSON LEITE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 7 DIARIASREALIZADAS A SERVICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 05/02/2007 | 1053.00 | 07592893000150 | CONNECTING WAY - COM. DE EQUIP. DE INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE FATURA MENSAL PELO USO DE INTERNET VIA SATELITE, CONFORME CONTRATO EM PODER DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 06/02/2007 | 750.00 | 00076819213468 | GILBERLANDIO BERNARDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOSPREST. EM 01 JEEP, UTILIZADO PARA RETIRADA DE ESTACIONARIAS COM LIXO DE RUAS DA SEDE E TRANSP. DE PESSOAS PARA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 06/02/2007 | 415.00 | 00004012829459 | FRANCISCO DE FIGUEIREDO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOSDE QUEIMAGEM DE TELHA DE ARANHAS E FAXINA COM JATODE FOGO, EM PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 06/02/2007 | 210.00 | 00004063844447 | ANDERSON CLAYTON ABILIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOSEVENTUAIS PREST. COMO MOT. EM VEICULOS DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 06/02/2007 | 1500.00 | 00005809266487 | JOHNAON GONCALVES DE ABRANTES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO PARCELA DE CONTRATO PARA PREST. DE SERVICOS NA AREA JURIDICA AOMUNICIPIO DE SANTA INES-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS MANTER O FUNCIONAMEN | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 06/02/2007 | 3249.90 | 02998332000132 | ARMAZEM LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO GENEROS ALI-MENTICIOS PARA CONSUMO NA CRECHE E PETI, SEDE E PETI DO POVOADO DO UMBUZEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. COORD. ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 06/02/2007 | 350.00 | 00003287506463 | JOSE JUVENIL ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CUSTEAR DESPESAS COM 14 POLICIAIS MILITARES REQUISITADOS PARASEGURANCA NA FESTA EM PRACA PUBLICA, NO DIA 21/02/07, EM COMEMORACAO AO DIA DA PADROEIRA DA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DOS SERVICOS SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 06/02/2007 | 1748.78 | 02998332000132 | ARMAZEM LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO MATERIAL DELIMPEZA E HIGIENE, PARA CRECHE E PETI, SEDE E PETIDO POVOADO DO UMBUZEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO E RURAL MELHORAR O AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 06/02/2007 | 500.00 | 00069699585404 | MARCOS ANTONIO PEREIRA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOSDE PEDREIROS COM AJUDANTE, UTILIZADOS EM PREDIOSPUBLICOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 07/02/2007 | 1240.00 | 00005828120468 | LUIZ DE SOUSA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE PARCELA DECONTRATO DE 01 D-20, PARA TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DA REGIAO DO POVOADO DO UMBUZEIRO, PARA ATENDIMENTO MEDICO, NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 07/02/2007 | 3280.77 | 01131601000104 | ENEIDE ALVARENGA T.V. RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AQUISICAODE MEDICAMENTOS, PARA UNIDADES BASICAS DE SAUDE DASEDE E POVOADO DO UMBUZEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. COORD. ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 07/02/2007 | 420.00 | 00003284870407 | ADJEFFERSON KLEBER VIEIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO 3 DIARIA PARAVIAGEM A SERVICO DO MUNICIPIO EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 07/02/2007 | 450.00 | 00003153876452 | JUNIEBER DE OLIVEIRA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE PROJETOS BASICOS PARA AMPLIACAO DOS GRUPOS ESCOLARES FELIX PEREIRA//DOS REIS DA SEDE DO MUNICIPIO E JOSE PEREIRA FRADENO POVOADO UMBUZEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 07/02/2007 | 305.09 | 04111887000146 | POSTO DE COMBUSTIVEIS Z LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO COMBUSTIVEL,UTILIZADO EM VEICULOS A SERVICO DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 08/02/2007 | 500.00 | 00027588112867 | SUMARIO BENTO ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONFECCAODE 01 PLACA EM MADEIRA E VIDRO, EM COMEMOMACAO ATURMA CONCLUINTE DO 4§ ANO PEDAGOGICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 08/02/2007 | 108.00 | 00003350485448 | FRANCISCO GALDINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE 10KG DE CARNE E 7KG DE COSTELAS BOVINA, PARACONFECCAO DE COMIDA, PARA COMPONENTES DAS BANDASQUE ANIMARAM A FESTA DA PADROEIRA, NO DIA 21/02/2007 EM PRACA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 08/02/2007 | 250.00 | 00030083486453 | ANA LEITE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DEIMOVEIS, NA RUA MAE CABOCLA, UTILIZADOS PELA EQUIPE MEDICA DO PSF, CASA DO IDOSO E GARAGEM DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 08/02/2007 | 344.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DEENERGIA ELETRICA DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 08/02/2007 | 1920.00 | 01128849000108 | DR. ALIPIO NONATO MARIZ JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE EXAMES DEULTRASONOGRAFIAS REALIZADOS EM PESSOAS DA COMUNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 09/02/2007 | 2000.00 | 00078925304449 | DRA. MARIA KATIA GOMES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOSPREST. NA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS REALIZADOSEM PESSOAS CARENTES NO LABORATORIO DO MUNICIPIO,LOCALIZADO NA UNIDADE DE SAUDE DA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 09/02/2007 | 2000.00 | 00042503698468 | DR.JOSE RONILDO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOSMEDICOS ODONTOLOGICOS PRESTADOS A POPULACAO CARENTE, NA UNIDADE DE SAUDE DA SEDE, CONFORME CONTRATOEM PODER DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO E RURAL MELHORAR O AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 09/02/2007 | 310.00 | 00002467237427 | JOSE IVAN LOPES ABILIO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE DIARIAS DEPEDREIROS COM AJUDANTE, REALIZADAS EM SERVICOS DEPREDIOS PUBLICOS NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA MANTER OS SERVICOS D | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 09/02/2007 | 500.00 | 00169191000110 | CRISTAL OTICCA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE OCULOS DEGRAU, PARA PESSOAS CARENTES DA COMUNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 09/02/2007 | 452.78 | 00000000096520 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO PASEP, SOBRE RECEITAS PROPRIAS DO MES DE JANEIRO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 12/02/2007 | 1050.00 | 04276307000170 | CEPAM-CONS. EM PLAN. E ADM. MUN. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOSPRESTADOS NA ELABORACAO DE PROJETOS, PLANOS E TRA-BALHO E CONSULTORIA TECNICA PERMANENTE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2007, CONFORME CONTRATO EM PODERDA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 12/02/2007 | 150.00 | 00004013100436 | JORLANDO RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE FRETE DE MOTO TAXI , PARA VIAGENS A SERVICO DO MUNICIPIO, NA REGIAO DO SITIO BIRO, NO MES DE JANEIRO E FEVEREIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 12/02/2007 | 404.00 | 00049163167468 | CARLOS VIEIRA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CARNE BOVINA, FORNECIDA PARA CONSUMO NA CASA DE APOIO A POLICIA MILITAR, CONFORME CONVENIO COM A SSP-PB, EM PODER DA PREFEITURA, NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DAS ATIV. FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 12/02/2007 | 3600.00 | 24217317000142 | NUNES E OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOSPRESTADOS NA CONDUCAO DA CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA, NO MES DE JANEIRO/2007, CONFORME CONTRATOEM PODER DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 12/02/2007 | 518.41 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE LIGACOESTELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA, REALIZADAS PELA TELEMAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 12/02/2007 | 118.00 | 00062538713820 | BERNARDINO JERONIMO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOSDE REVISAO EM INSTALACOES ELETRICAS DE VEICULOS DAPREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 12/02/2007 | 415.00 | 00033892369453 | GILVANDO LEITE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOSPRESTADOS COMO MOT. NO ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA MANTER OS SERVICOS D | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 12/02/2007 | 170.00 | 00008293886480 | ANTONIO BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE FRETE DE01 CAMINHAO F-4000, PARA REALIZACAO DE UMA MUDANCADE FAMILIA CARENTE DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE BELMONTE-PE, PARA O MUNICIPIO DE SANTA INES-PB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA MANTER OS SERVICOS D | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 12/02/2007 | 150.00 | 00028797388491 | ANTONIO PEREIRA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA PARAMELHORIA DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA MANTER OS SERVICOS D | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 12/02/2007 | 230.00 | 00052513530497 | MARIA LUCIA PAULO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA PARAVIAGEM A RECIFE-PE, REALIZAR CONSULTA COM 01 NEUROSIRURGIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROTECAO DA AGRICULTURA PROTEGER A AGRICULTU | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 12/02/2007 | 150.00 | 00035922540491 | JOAO VIEIRA TERTO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 3 DIAS DESERVICO DE CORTE DE TERRA COM TRACA ANIMAL(ARADO), PARA PLANTIO DE LAVOURA DE SUBSISTENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PREVENCAO DE DOENCAS MANTER A PREVENÇÃO D | MANUT.DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 12/02/2007 | 300.00 | 00008470709488 | JOSE CARLOS ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOSDE LIMPEZA E LAVAGEM NA CAIXA DAGUA, QUE ABASTECEA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 12/02/2007 | 130.00 | 00003121815407 | LUCILEIDE MARIA LEITE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 02 DIARIASAO SERV. ACIMA, PARA VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PREVENCAO DE DOENCAS MANTER A PREVENÇÃO D | MANUT.DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 12/02/2007 | 1050.00 | 00066015260459 | ALBERTO XAVIER LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE RECUPERACAO DE POCOS ARTESIANOS PARA ABSTECIMENTO DAS COMUNIDADE RURAIS DE PE GROSSO, INGAZEIRA, TAPUIO, RIACHO FUNDO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 13/02/2007 | 1200.00 | 00039554759487 | VANDUIR CELVO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE MEDICOS E ENFERMEIROS DA CIDADE DE CONCEICAO-PB, PARA PRESTAREM SERVICO NA UNIDADE DE SAUDE DA SEDE, DIARIAMENTE EM 01 D-20 CABINE DUPLA DE SUA PROPRIEDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA MANTER OS SERVICOS D | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 13/02/2007 | 180.00 | 00003487596490 | JOSE MENEZES MAGALHAES | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA PARAMELHORIA DO TETO DE SUA RESIDENCIA, AFETADO PELASCHUVAS NA REGIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA MANTER OS SERVICOS D | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 13/02/2007 | 120.00 | 00001352072823 | CICERO LOPES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA PARAMELHORIA DO TETO DE SUA RESIDENCIA, AFETADO PELASCHUVAS NA REGIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA MANTER OS SERVICOS D | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 13/02/2007 | 200.00 | 00085310557415 | JOSE VIDAL BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA PARAPASSAGEM DE 01 IRMAO DO FAV. QUE SE ENCONTRA NO ESTADO DE MINAS COM FILHOS MENORES, PARA VOLTAREM ASANTA INES-PB, POR TRATAR DE PESSOAS CARENTES | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 13/02/2007 | 6963.00 | 11895653000100 | LEIA-COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AQUISICAODE MATERIAL DIDATICO, PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA SEDE E ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 14/02/2007 | 18007.80 | 00002410874495 | ADJANY MARIA VIEIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DA 1¦ PARCELADO 13§ SALARIO DE 2007, AOS SERVIDORES CONSTANTESDA(S) FOLHA(S) EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.E VALORIZACAO DO MAGISTERIO/FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 14/02/2007 | 11800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DA 1¦ PARCELADO 13§ SALARIO DE 2007, AOS SERVIDORES CONSTANTESDA(S) FOLHA(S) EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. COORD. ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 14/02/2007 | 1154.00 | 00002346010430 | ELIZEU LEITE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DA 1¦ PARCELADO 13§ SALARIO DE 2007, AOS SERVIDORES CONSTANTESDA(S) FOLHA(S) EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 14/02/2007 | 2788.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DA 1¦ PARCELADO 13§ SALARIO DE 2007, AOS SERVIDORES CONSTANTESDA(S) FOLHA(S) EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DAS ATIV. FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 14/02/2007 | 1075.00 | 00039601013415 | ADEMAR LUCIO LEITE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DA 1¦ PARCELADO 13§ SALARIO DE 2007, AOS SERVIDORES CONSTANTESDA(S) FOLHA(S) EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DAS ATIV. FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 14/02/2007 | 708.00 | 00000000096520 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TARIFA SO-BRE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DOS SERVICOS SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 14/02/2007 | 1225.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DA 1¦ PARCELADO 13§ SALARIO DE 2007, AOS SERVIDORES CONSTANTESDA(S) FOLHA(S) EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS CRECHES/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 14/02/2007 | 4825.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DA 1¦ PARCELADO 13§ SALARIO DE 2007, AOS SERVIDORES CONSTANTESDA(S) FOLHA(S) EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA MANTER OS SERVICOS D | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 14/02/2007 | 1670.00 | 05146136000128 | PERENE-MATERIAL DE CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TELHAS, CIMENTO E MADEIRA, PARA MELHORIA DE RESIDENCIAS DEPESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO E RURAL MELHORAR O AMBIENTE | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 14/02/2007 | 2450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DA 1¦ PARCELADO 13§ SALARIO DE 2007, AOS SERVIDORES CONSTANTESDA(S) FOLHA(S) EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO E RURAL MELHORAR O AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 14/02/2007 | 2274.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DA 1¦ PARCELADO 13§ SALARIO DE 2007, AOS SERVIDORES CONSTANTESDA(S) FOLHA(S) EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 14/02/2007 | 3373.80 | 00003244665446 | ADALBERTO CARDOSO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DA 1¦ PARCELADO 13§ SALARIO DE 2007, AOS SERVIDORES CONSTANTESDA(S) FOLHA(S) EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 15/02/2007 | 1050.00 | 00024608319353 | DR JACKSON GENUINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 3 PLANTOES MEDICOS, NA UNIDADE DE SAUDE DA SEDE, NO ATENDIMENTO A POPULACAO CARENTE, CONFORME CONTRATO EM PODER DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 15/02/2007 | 1750.00 | 00073372307453 | DR JORGE GENUINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 5 PLANTOESMEDICOS REALIZADOS NA UNID. SAUDE DA SEDE, NO ATENDIMENTO A POPULACAO CARENTE, CONFORME CONTRATO EMPODER DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PREVENCAO DE DOENCAS MANTER A PREVENÇÃO D | MANUT.DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 15/02/2007 | 350.00 | 00090153995491 | FRANCISCO PEREIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOSPREST. NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA DO POVOADO DO UMBUZEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROTECAO DA AGRICULTURA PROTEGER A AGRICULTU | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 15/02/2007 | 250.00 | 00004474246454 | ELIO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 5 DIAS DECORTE DE TERRA, COM TRACAO ANIMAL(ARADO), PARA PLANTIO DE LAVOURA DE SUBSISTENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA MANTER OS SERVICOS D | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 15/02/2007 | 100.00 | 00005906910409 | MICHELSON DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA PARATRATAMENTO DE SAUDE, NA CIDADE DE BREJO SANTO-CE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DAS ATIV. FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 15/02/2007 | 30.00 | 33066408080801 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TARIFA EM FAVOR DO BANCO REAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DAS ATIV. FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 15/02/2007 | 260.00 | 00039601013415 | ADEMAR LUCIO LEITE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 4 DIARIAS,PARA VIAGEM A SERVICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 15/02/2007 | 200.00 | 00004346647820 | FRANCISCO HERMES DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DEIMOVEL, NA RUA MAE CABOCLA, PARA FUNCIONAMENTOS DOS PROGRAMAS PETI E AGENTE JOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. COORD. ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 15/02/2007 | 500.00 | 00058664149453 | DAMIAO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE PATROCINIODE 01 TORNEIO DE FUTEBOL, NA COMUNIDADE INGAZEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 15/02/2007 | 350.00 | 00003227099462 | ELIZANGELA TEIXEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOSPREST. COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, NO GRUPOESCOLAR DO SITIO BARRIGUDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 16/02/2007 | 460.00 | 24112567000118 | RAIMUNDO PINHEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONSERTO WEM 6 MIMIOGRAFOS E 2 MAQUINAS DACTILOGRAFIA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E CULTURA PROMOÇÃO DA ARTE E D | MANUT.DAS ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 16/02/2007 | 200.00 | 00007679272492 | JECKTON KAYMON ABILIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 01 PATROCINIO PARA BLOCO CARNAVALESCO DENOMINADO FICA COMIGO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E CULTURA PROMOÇÃO DA ARTE E D | MANUT.DAS ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 16/02/2007 | 150.00 | 00003352837481 | MARIA DO ROSARIO FERREIRA FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE LAVAGEM DOS PADROES ESPORTIVOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E CULTURA PROMOÇÃO DA ARTE E D | MANUT.DAS ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 16/02/2007 | 500.00 | 00007225511424 | JOAO NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE PATROCINIODO BLOCO CARNAVALESCO QUERO+VC, DA CIDADE DE SANTAINES-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 16/02/2007 | 220.00 | 00037419390487 | ANTONIO CIRILO FRADE | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 4 VIAGENSREALIZADAS EM 01 D-10 DE SUA PROPRIEDADE, A SERVI-CO DA PREFEITURA, SENDO 01 PARA SAO JOSE DE BELMONTE-PE, 2 PARA CONCEICAO-PB E 1 P/SITIO FAZENDA NOVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 16/02/2007 | 150.00 | 00007497365428 | MACILEIDE LOPES CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOSEVENTUAIS, PRESTADOS NO REGISTRO DE LEIS MUNICIPAIS EM LIVRO, PARA ARQUIVO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DOS SERVICOS SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 16/02/2007 | 350.00 | 00003012289496 | ROSA DE SOUSA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOSPRESTADOS NO PETI DO POVOADO DO UMBUZEIRO, COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO E RURAL MELHORAR O AMBIENTE | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 16/02/2007 | 949.00 | 00006425335475 | JUDERTONHO MARCULINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE DARISTASQUE TRABALHAM NA CACAMBA UTILIZADA NA LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROTECAO DA AGRICULTURA PROTEGER A AGRICULTU | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 16/02/2007 | 100.00 | 00006626775448 | CLEIDIANA NUNES DE LIMA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 02 DIAS DECORTE DE TERRA COM TRACAO ANIMAL(ARADO), PARA PLANTIO DE LAVOURA DE SUBSISTENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROTECAO DA AGRICULTURA PROTEGER A AGRICULTU | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 16/02/2007 | 250.00 | 00008470710494 | JOAO PAULO MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 05 DIAS DECORTE DE TERRA COM TRACAO ANIMAL(ARADO), PARA PLANTIO DE LAVOURA DE SUBSISTENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROTECAO DA AGRICULTURA PROTEGER A AGRICULTU | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 16/02/2007 | 300.00 | 00026321424404 | FRANCISCO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 6 DIAS DESERVICOS DE CORTE DE TERRA COM TRACAO ANIMAL(ARADO), PARA PLANTIO DE LAVOURA DE SUBSISTENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 16/02/2007 | 280.00 | 09156209000113 | J. ALDY K. R. PATRICIO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONSERTONA AMBULANCIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 19/02/2007 | 240.00 | 04535908000150 | EMPRESA JORNALISTICA FOLHA DO VALE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE DIVULGACAO DE NOTAS AVISOS E EDITAIS DE INTERESSE DA COMUNIDADE, CONFORME CONTRATO EM PODER DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 21/02/2007 | 5576.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS REF. AO MES DE FEVEREIRO/2007, AOS SERVIDORES CONSTANTES DA(S) FOLHA(S) EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DAS ATIV. FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 21/02/2007 | 2150.00 | 00039601013415 | ADEMAR LUCIO LEITE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS REF. AO MES DE FEVEREIRO/2007, AOS SERVIDORES CONSTANTES DA(S) FOLHA(S) EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 21/02/2007 | 548.50 | 00051833638468 | FRANCISCO JAILSON LOPES CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE REFEICOES AUTORIZADAS PELO SR. PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 21/02/2007 | 36495.60 | 00002410874495 | ADJANY MARIA VIEIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS REF. AO MES DE FEVEREIRO/2007, AOS SERVIDORES CONSTANTES DA(S) FOLHA(S) EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PARA TODOS MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 21/02/2007 | 1050.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS REF. AO MES DE FEVEREIRO/2007, AOS SERVIDORES CONSTANTES DA(S) FOLHA(S) EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.E VALORIZACAO DO MAGISTERIO/FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 21/02/2007 | 23600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS REF. AO MES DE FEVEREIRO/2007, AOS SERVIDORES CONSTANTES DA(S) FOLHA(S) EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. COORD. ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 21/02/2007 | 9808.00 | 00003284870407 | ADJEFFERSON KLEBER VIEIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS REF. AO MES DE FEVEREIRO/2007, AOS SERVIDORES CONSTANTES DA(S) FOLHA(S) EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 21/02/2007 | 6747.60 | 00003244665446 | ADALBERTO CARDOSO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS REF. AO MES DE FEVEREIRO/2007, AOS SERVIDORES CONSTANTES DA(S) FOLHA(S) EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 21/02/2007 | 1450.00 | 00067659411420 | DR. ALIPIO NONATO MARIZ JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE COMPLENTOSALARIAL DA EQUIPE DO PSF, REF. AO MES DE FEVEREI-RO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/S U S(FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 21/02/2007 | 8100.00 | 00067659411420 | DR. ALIPIO NONATO MARIZ JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE COMPLENTOSALARIAL DA EQUIPE DO PSF, REF. AO MES DE FEVEREI-RO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO E RURAL MELHORAR O AMBIENTE | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 21/02/2007 | 4900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS REF. AO MES DE FEVEREIRO/2007, AOS SERVIDORES CONSTANTES DA(S) FOLHA(S) EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO E RURAL MELHORAR O AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 21/02/2007 | 4549.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS REF. AO MES DE FEVEREIRO/2007, AOS SERVIDORES CONSTANTES DA(S) FOLHA(S) EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DOS SERVICOS SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 21/02/2007 | 2450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS REF. AO MES DE FEVEREIRO/2007, AOS SERVIDORES CONSTANTES DA(S) FOLHA(S) EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS CRECHES/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 21/02/2007 | 9650.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS REF. AO MES DE FEVEREIRO/2007, AOS SERVIDORES CONSTANTES DA(S) FOLHA(S) EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA MANTER OS SERVICOS D | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 22/02/2007 | 285.00 | 04907890000170 | UNIVERSIDADE ABERTA VIDA S/C LTDA3 | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 02 MENSALIDADES DE CURSO UNIVERSITARIO DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROTECAO DA AGRICULTURA PROTEGER A AGRICULTU | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 22/02/2007 | 200.00 | 00003350536450 | FRANCISCO PEREIRA DOS REIS (PICHONGA) | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 4 DIAS DECORTE DE TERRA COM TRACAO ANIMAL(ARADO), PARA PLANTIO DE LAVOURA DE SUBSISTENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROTECAO DA AGRICULTURA PROTEGER A AGRICULTU | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 22/02/2007 | 300.00 | 00004247421441 | ROMUALDO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 6 DIAS DECORTE DE TERRA COM TRACAO ANIMAL(ARADO), PARA PLANTIO DE LAVOURA DE SUBSISTENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROTECAO DA AGRICULTURA PROTEGER A AGRICULTU | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 22/02/2007 | 150.00 | 00047780851400 | CICERO GENESIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 3 DIAS DECORTE DE TERRA COM TRACAO ANIMAL(ARADO), PARA PLANTIO DE LAVOURA DE SUBSISTENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROTECAO DA AGRICULTURA PROTEGER A AGRICULTU | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 22/02/2007 | 150.00 | 00019989003807 | JOSE ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 3 DIAS DECORTE DE TERRA COM TRACAO ANIMAL(ARADO), PARA PLANTIO DE LAVOURA DE SUBSISTENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO E RURAL MELHORAR O AMBIENTE | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 22/02/2007 | 350.00 | 00004482204404 | JOAO MARINHO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE01 TERRENO NO SITIO MAMOEIRO, DESTINADO AO LIXAO DO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROTECAO DA AGRICULTURA PROTEGER A AGRICULTU | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 22/02/2007 | 200.00 | 00008494393456 | MARCODES ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 4 DIAS DESERVICO DE CORTE DE TERRA COM TRACAO ANIMAL(ARADO)PARA PLANTIO DE LAVOURA DE SUBSISTENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROTECAO DA AGRICULTURA PROTEGER A AGRICULTU | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 22/02/2007 | 150.00 | 00072715197420 | JAMILSON RAMALHO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 3 DIAS DESERVICO DE CORTE DE TERRA COM TRACAO ANIMAL(ARADO)PARA PLANTIO DE LAVOURA DE SUBSISTENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROTECAO DA AGRICULTURA PROTEGER A AGRICULTU | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 22/02/2007 | 300.00 | 00004316481401 | CLAUDIO HENRIQUE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 6 DIAS DESERVICO DE CORTE DE TERRA COM TRACAO ANIMAL(ARADO)PARA PLANTIO DE LAVOURA DE SUBSISTENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROTECAO DA AGRICULTURA PROTEGER A AGRICULTU | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 22/02/2007 | 300.00 | 00004303366404 | FRANCISCO OLEGARIO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 6 DIAS DESERVICO DE CORTE DE TERRA COM TRACAO ANIMAL(ARADO)PARA PLANTIO DE LAVOURA DE SUBSISTENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROTECAO DA AGRICULTURA PROTEGER A AGRICULTU | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 22/02/2007 | 250.00 | 00039600882487 | JOSE FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 5 DIAS DESERVICO DE CORTE DE TERRA COM TRACAO ANIMAL(ARADO)PARA PLANTIO DE LAVOURA DE SUBSISTENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 22/02/2007 | 420.00 | 00025058479400 | FRANCISCO ABILIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 12 DIARIASAO MOT. DA AMBULANCIA DO MUNICIPIO, REALIZADAS EM SERVICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 22/02/2007 | 1220.00 | 00058611029453 | JOSAFA FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE VIAGENS COM PESSOAS DOENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS NA CIDADE DE BARBALHA-CE, EM VEICULO DE SUA PRO-PRIEDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 22/02/2007 | 350.00 | 00076031403404 | AFTONIO BEZERRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOSPRESTADOS NA VIGILANCIA SANITARIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PREVENCAO DE DOENCAS MANTER A PREVENÇÃO D | MANUT.DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 22/02/2007 | 260.00 | 00006792408450 | GERALDO AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOSPRESTADOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 22/02/2007 | 350.00 | 00002466774496 | ESPEDITO BENEDITO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SALARIO DOAGENTE DO PEAA, REF. AO MES DE NOV/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/S U S(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 22/02/2007 | 3150.00 | 00047737450459 | AURINA MARIANO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS REL. AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE REF. AOMES DE JANEIRO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/S U S(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 22/02/2007 | 2849.00 | 00067659411420 | DR. ALIPIO NONATO MARIZ JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE DO SIA/SUS, REF. AO MES DE JANEIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 22/02/2007 | 100.00 | 00050452843472 | DR. RICARDO ROCHA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 01 ECOCARDIOGRAMA, PARA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E CULTURA PROMOÇÃO DA ARTE E D | MANUT.DAS ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 22/02/2007 | 200.00 | 00004303262463 | FRANCISCO RAMOS DE FIGUEREDO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOSPREST. COMO VIG. NO GINASIO POLIESPORTIVO, NA SEDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 22/02/2007 | 150.00 | 00003350287484 | FRANCISCA CARDOSO IZAQUIEL | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOS EVENTUAIS, PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO GRUPO ESCOLAR DO SITIO ENGENHO VELHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 22/02/2007 | 415.00 | 00002280233436 | ESTEVAM MARCIO ALVSES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOSPRESTADOS COMO MOT. NO ONIBUS DO MUN. UTILIZADO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES, CONFORME CONTRATO EMPODER DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E CULTURA PROMOÇÃO DA ARTE E D | MANUT.DAS ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 22/02/2007 | 900.00 | 00001910548448 | MARCONY GLEDSTON DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOSPRESTADOS COMO MAESTRO DA BANDA FILARMONICA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO EM PODER DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 22/02/2007 | 820.00 | 05940593000190 | JOSE IVAN GOMES DE LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS FORNECIDOS PARA CONSUMO NA RESIDENCIADA EQUIPE MEDICA E ENFERMEIROS QUE PRESTAM SERVICONA COMUNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 22/02/2007 | 350.00 | 00006683710481 | JOAO PAULO PEIXOTO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOSPREST. JUNTO AO ESCRITORIO DA EMATER-PB, CONFORMECONTRATO EM PODER DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 22/02/2007 | 300.00 | 00008501347817 | JOAO BATISTA VIEIRA VALOES | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOSEVENTUAIS PREST. COMO MOT. EM VEICULOS DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 22/02/2007 | 350.00 | 00001463274890 | REGINALDO ANTONIO MALTIDE | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOSPRESTADOS NA JUSTICA ELEITORAL DA 41¦ ZONA, CONFORME CONTRATO EM PODER DA PREFEITURA, APROVADO PELACAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 23/02/2007 | 4846.48 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI-CAO AO INSS, SOBRE VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DEFEVEREIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 23/02/2007 | 7117.74 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI-CAO AO INSS, SOBRE VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DEFEVEREIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PARA TODOS MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 23/02/2007 | 220.50 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI-CAO AO INSS, SOBRE VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DEFEVEREIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.E VALORIZACAO DO MAGISTERIO/FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 23/02/2007 | 4956.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI-CAO AO INSS, SOBRE VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DEFEVEREIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. COORD. ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 23/02/2007 | 650.00 | 08301004000111 | J.MENDON€A | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE DIVULGACAODE NOTAS, AVISOS E EDITAIS DE INTERESSE DA COMUNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 23/02/2007 | 1228.66 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI-CAO AO INSS, SOBRE VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DEFEVEREIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 23/02/2007 | 73.50 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI-CAO AO INSS, SOBRE VENCIMENTOS DO AGENTE DO PEAA ,REF. AO MES DE NOV/06 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 23/02/2007 | 864.00 | 03719576000100 | FRANCISCO JAERCIL VITURINO SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 02 PNEUS EPECAS PARA REPOSICAO NA AMBULANCIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA MANTER OS SERVICOS D | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 23/02/2007 | 1260.00 | 08757585000109 | ANTONIO LIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 3 URNAS FUNERARIOS UTLIZADAS MP/SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES DA COMUNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO E RURAL MELHORAR O AMBIENTE | MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 26/02/2007 | 230.00 | 00004395489427 | JOSE RONILDO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TROCA DE LAMPADAS E BOCAIS EM POSTES NA SEDE E POVOADO DO UMBUZEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO E RURAL MELHORAR O AMBIENTE | MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 26/02/2007 | 1733.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DEENERGIA ELETRICA DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PREVENCAO DE DOENCAS MANTER A PREVENÇÃO D | CONSTRUCAO DE GALERIAS PLUVIAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 26/02/2007 | 15000.00 | 02389627000101 | CONSTRUTORA DOROTEU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONSTRUCAODE 40 METROS DE GALERIA, NA SEDE, INICIANDO NA RUAMAE CABOCLA, POR TRAS DA IGRAJA DOS CRENTE. | 00022007 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 26/02/2007 | 500.00 | 00084728434400 | MARIA APARECIDA DE MELO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOSDE ENFERMAGEM, PRESTADOS NA UNIDADE DE SAUDE, NASEDE, CONFORME CONTRATO EM PODER DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 26/02/2007 | 350.00 | 00004543059409 | MARIA SUELY LOPES TERTO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOSDE ENFERMAGEM, PRESTADOS NA UNIDADE DE SAUDE, NASEDE, CONFORME CONTRATO EM PODER DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 26/02/2007 | 350.00 | 00065135121404 | JUCILENE RODRIGUES FRADE | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOSPRESTADOS NA UNIDADE DE SAUDE NA SEDE, COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, CONFORME CONTRATO EM PODERDA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 26/02/2007 | 350.00 | 00004303373451 | MARIA DO CARMO VIEIRA DE MOURA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOSPRESTADOS NA UNIDADE DE SAUDE NA SEDE, COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, CONFORME CONTRATO EM PODERDA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 26/02/2007 | 350.00 | 00003350383440 | FRANCISCA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOSPRESTADOS NA UNIDADE DE SAUDE NA SEDE, COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, CONFORME CONTRATO EM PODERDA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 26/02/2007 | 650.00 | 00011447265491 | ANTONIO CARVALHO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTEDE PESSOAS DOENTES DOENTES, EM 01 D-20 DE SUA PROPRIEDADE, DA ZONA RURAL, PARA SEDE, NOS MESES DEJANEIRO E FEVEREIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PREVENCAO DE DOENCAS MANTER A PREVENÇÃO D | MANUT.DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 26/02/2007 | 650.00 | 00016205480468 | JOSE DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE RECUPERACAO DE REDE DE ABASTECIMENTO DAGUA, NA SEDE E POVOADO DO UMBUZEIRO, E LIMPEZA E COBNSERTO DE ESGOSTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 26/02/2007 | 275.66 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TRATAMENTOODONTOLOGICO, PARA PESSOAS CARENTES DA COMUNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 26/02/2007 | 176.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DEENERGIA ELETRICA DA UNIDADE E POSTO DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PREVENCAO DE DOENCAS MANTER A PREVENÇÃO D | MANUT.DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 26/02/2007 | 3952.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DEENERGIA ELETRICA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUADA SEDE E POVOADO DO UMBUZEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. COORD. ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 26/02/2007 | 3920.00 | 01789801000140 | FRANCISCO CAVALCANTE DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DEUM VEIC. MARCA TOIOTA, HILUX PLACA MOH 5098, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MES DE JA-NEIRO/2007, CONFORME CONTRATO EM PODER DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. COORD. ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 26/02/2007 | 2160.00 | 00056034954487 | FRANCISCO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE REPASSE PARA CUSTEAR DESP. COM POLICIAIS MILITARES QUE PREST. SEG. NA COMUNIDADE, CONFORME CONVENIO COM A SSP-PB, EM PODER DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 26/02/2007 | 328.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DEENERGIA ELETRICA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIADE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E CULTURA PROMOÇÃO DA ARTE E D | MANUT.DAS ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 26/02/2007 | 381.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DEENERGIA ELETRICA DO GINASIO POLIESPORTIVO E ESPACOCULTURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 26/02/2007 | 360.00 | 00065134150478 | JOSE LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 36 DIAS DE SERVICOS PREST. COMO DIARISTA NA CACAMBA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 26/02/2007 | 300.00 | 05593308000101 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DE SANTA INES | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AUTENTICA-COES E RECONHECIMENTO DE FIRMAS DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 27/02/2007 | 300.00 | 00003815957494 | JOAO RODRIGUES DO NASCIMENTO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOSDE COPIAS XEROGREAFICAS DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DAS ATIV. FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 27/02/2007 | 70.26 | 00000000096520 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TA-RIFAS BANCARIAS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 27/02/2007 | 1313.00 | 10755486000121 | VILMAR SABINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE MATERIALDE LIMPEZA E HIGIENE FORNECIDOS PARA USO NA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 27/02/2007 | 200.00 | 00004889089497 | MARIA LUIZA FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOS EVENTUAIS DE LIMPEZA PRESTADOS NO GRUPO ESCOLAR DOSITIO ACUDINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 27/02/2007 | 350.00 | 00006266081474 | MARIA DA PENHA MOURA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOSPREST. COMO AUXILIAR DE SERVICOS NO GRUPO ESCOLARDO SITIO ACUDINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 27/02/2007 | 350.00 | 00036735272404 | CICERO CAMPOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE DIARIAS AOMOT. DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REALIZADAS A SERVICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 27/02/2007 | 300.00 | 00033069514472 | JOAO DE FIGUEIREDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 2 MESES DEALUGUEL DO IMOVEL, UTILIZADOS COMO DEPOSITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NA AV. 29 DE ABRIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 27/02/2007 | 1050.00 | 00096363142415 | FRANCISCO RODRIGUES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS VETERINARIOS, PRESTADOS AO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EM PODER DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 27/02/2007 | 400.00 | 00042520932449 | IVANILDO CARDOSO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOSDE RAIO X REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DA COMUNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 27/02/2007 | 800.00 | 00001041058446 | FRANCISCO CLEIDSON X. L JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOSPREST. COMO FONOALDIOLOGO, A POPULACAO CARENTE, CFCONTRATO EM PODER DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 27/02/2007 | 1976.40 | 05456855000145 | SERVIO TULIO NUNES DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS FORNECIDOS PARA UNIDADES BASICAS DE SAUDE, NASEDE E POVOADO DO UMBUZEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 28/02/2007 | 270.00 | 00002892657466 | JORDELIA RAIKA ALVES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 3 DIARIASA SECRET. DE SAUDE, REALIZADAS EM VIAGENS A SERVICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 28/02/2007 | 5599.62 | 07758231000108 | ANTONIO ORLANDO L. DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS FORNECIDOS PARA UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA SEDE E POVOADO DO UMBUZEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 28/02/2007 | 175.00 | 41224379000109 | FRANCISCO CLEIDSON XAVIEIR DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS, REALIZADOS EM PESSOAS DA COMUNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 28/02/2007 | 600.00 | 00035277823468 | FRANCISCO DE ASSIS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTEDE PESSOAS DOENTES EM 01 D-20 DE SUA PROPRIEDADE ,DA ZONA RURAL, PARA SEDE NO MES DE FEVEREIRO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 28/02/2007 | 350.00 | 00045762201449 | MARIA DA PENHA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOSDE ENFERMAGEM, PRESTADOS NA UNIDADE DE SAUDE DA SEDE, CONFORME CONTRATO EM PODER DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 28/02/2007 | 1078.00 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 385LITROSDE GASOLINA, UTILIZADOS EM VEICULOS DOS MEDICOS QUE PRESTAM SERV. NA UNIDADE DE SAUDE DA SEDE, NOSFINAIS DE SEMANA, CONFORME CONTRATO EM PODER DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 28/02/2007 | 1957.82 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS, FORNECIDOS PARA CONSUMO NA AMBULANCIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROTECAO DA AGRICULTURA PROTEGER A AGRICULTU | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 28/02/2007 | 200.00 | 00004395501494 | JOSE SAVIO VIVAL | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 4 DIAS DECORTE DE TERRA COM TRACAO ANIMAL(ARADO), PARA PLANTIO DE LAVOURA DE SUBSISTENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS CRECHES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 28/02/2007 | 360.00 | 00005194836422 | MARIA DO SOCORRO NUNES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 40KG DE CARNE BOVINA, FORNECIDOS PARA CONSUMO NA CRECHE BALAO MAGICO, NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DOS SERVICOS SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 28/02/2007 | 2100.00 | 00004928329430 | FRANCISCA ELAINE PAULO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE PRESTADORES DE SERVICOS DO PETI, REF. AO MESDE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 28/02/2007 | 250.00 | 00002784783448 | ALBERIANO XAVIER LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOS EVENTUAIS PREST. NA LIMPEZA DO GRUPO ESCOLAR DO SITIO INGAZEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E CULTURA PROMOÇÃO DA ARTE E D | MANUT.DAS ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 28/02/2007 | 230.00 | 00004303259403 | MARIA DALVANI BALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LIMPEZA DO GINASIO POLIESPORTIVO, NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 28/02/2007 | 3800.00 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS, FORNECIDOS PARA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 28/02/2007 | 290.00 | 34028316368720 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE POSTAGENSDE DOCUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 28/02/2007 | 180.00 | 00005194836422 | MARIA DO SOCORRO NUNES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 20KG DE CARNE BOVINA, FORNECIDOS PARA CONSUMO NA RESIDENCIAMEDICA NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 28/02/2007 | 1958.81 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS, FORNECIDOS PARA VEICULOS LOCADOS PARA O MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 28/02/2007 | 1600.03 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS, FORNECIDOS PARA CONSUMO NA CACAMBA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 28/02/2007 | 2735.67 | 00000000096520 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI-€AO AO PASEP, SOBRE CREDITO EFETUADOS PELO BANCODO BRASIL, NO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 01/03/2007 | 751.74 | 04111887000146 | POSTO DE COMBUSTIVEIS Z LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS UTILIZADOS EM VEICULOS DA PREFEITURA E A SERVICO DA PREFEITURA EM VIAGENS PARA JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 01/03/2007 | 400.00 | 00006787428472 | ZENOBIA FURTADO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADOS NA CONFECCAO DA DIRF/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 01/03/2007 | 1000.00 | 00020397445415 | FRANCISCO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOSPRESTADOS EM 01 JEEP, UTILIZADO NA RETIRADA DE ESTACIONARIAS COM LIXO DE RUAS DA SEDE, PARA O LIXAONO SITIO MAMOEIRO, CONFORME CONTRATO EM PODER DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 01/03/2007 | 245.00 | 00039554457472 | JONAS ALVES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 7 DIARIASAO MOT. DA CACAMBA, REALIZADAS NO MES DE FEVEREIRO/07, EM VIAGENS A SERVICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 01/03/2007 | 217.27 | 09288168000119 | CARTORIO UNICO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TAXAS PARACONFECCAO DE ESCRITURA P. DOACAO DO TERRENO PARAPERFURACAO E INSTALACAO DE 01 POCO ARTESIANO NO SITIO BARRIGUDA, EM CONVENIO COM A FUNASA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 01/03/2007 | 200.00 | 00042473217491 | ANTONIO OLEGARIO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOS EVENTUAIS DE LIMPEZA PRESTADOS NO GRUPO ESCOLAR DOSITIO ALTO BONITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 01/03/2007 | 200.00 | 00003351248440 | JOCELIO RAMOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOS EVENTUAIS DE LIMPEZA PRESTADOS NO GRUPO ESCOLAR DOSITIO UMBUZEIRO DOS BERNARDINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 01/03/2007 | 260.00 | 00002592349405 | CICERO GOMES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO VIGIA NO GRUPO ESCOLAR DOSITIO ALTINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 01/03/2007 | 200.00 | 00042473136491 | ANA BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE CARREGA DAGUA, PARA USO NO GRUPO ESCOLAR DO SITIO BARREIROS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 01/03/2007 | 245.00 | 00069700702472 | AFONSO JUNIOR BEZERRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 7 DIARIASAO SERV. ACIMA, REALIZADAS EM VIAGENS A SERVICO DOMUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. COORD. ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 01/03/2007 | 150.00 | 00003348472490 | ADALDETE DE OLIVEIRA AUGUSTO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE PATROCINIOPARA O FAV. PARTICIPAR DE 01 GINCANA, NA CIDADE DEITAPORANGA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. COORD. ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 01/03/2007 | 500.00 | 00004245108479 | GLECIO LEITE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE PATROCINIODE TRANSPORTE DO BLOCO CARNAVALESCO, (TO DE OLHO EM VOCE), DA CIDADE DE SANTA INES-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA MANTER OS SERVICOS D | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 01/03/2007 | 710.00 | 00001650323328 | ADELAIDE LEITE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL DE PESSOAS CARENTES DA COMUNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROTECAO DA AGRICULTURA PROTEGER A AGRICULTU | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 01/03/2007 | 300.00 | 00002385127466 | JOSE NETO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 6 DIAS DECORTE DE TERRA, COM TRACAO ANIMAL(ARADO), PARA PLANTIO DE LAVOURA DE SUBSISTENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROTECAO DA AGRICULTURA PROTEGER A AGRICULTU | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 01/03/2007 | 300.00 | 00000815050860 | SANTINO BARROS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 6 DIAS DECORTE DE TERRA, COM TRACAO ANIMAL(ARADO), PARA PLANTIO DE LAVOURA DE SUBSISTENCIA, NO SITIO ALTINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROTECAO DA AGRICULTURA PROTEGER A AGRICULTU | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 01/03/2007 | 300.00 | 00029442389491 | CICERO PEDRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 6 DIAS DECORTE DE TERRA, COM TRACAO ANIMAL(ARADO), PARA PLANTIO DE LAVOURA DE SUBSISTENCIA, NO SITIO GUARIBAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROTECAO DA AGRICULTURA PROTEGER A AGRICULTU | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 01/03/2007 | 350.00 | 00039598160491 | MAXIMIANO RAMOS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 7 DIAS DECORTE DE TERRA, COM TRACAO ANIMAL(ARADO), PARA PLANTIO DE LAVOURA DE SUBSISTENCIA, NO SITIO NAFRICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROTECAO DA AGRICULTURA PROTEGER A AGRICULTU | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 01/03/2007 | 150.00 | 00003349283462 | CICERO OLEGARIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 3 DIAS DECORTE DE TERRA, COM TRACAO ANIMAL(ARADO), PARA PLANTIO DE LAVOURA DE SUBSISTENCIA, NO SITIO SAO VICENTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROTECAO DA AGRICULTURA PROTEGER A AGRICULTU | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 01/03/2007 | 200.00 | 00071624341420 | GERALDO AMANCIO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 4 DIAS DECORTE DE TERRA, COM TRACAO ANIMAL(ARADO), PARA PLANTIO DE LAVOURA DE SUBSISTENCIA, NO SITIO SOZINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 01/03/2007 | 1240.00 | 00005828120468 | LUIZ DE SOUSA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE PARCELA DECONTRATO DE LOCACAO DE 01 D-20, PARA TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DA REGIAO DO POVOADO DO UMBUZEIROPARA ATENDIMENTO MEDICO NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 01/03/2007 | 310.00 | 00069699615400 | JOSENILDO LEITE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA VIGILANCIA SANITARIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 02/03/2007 | 122.00 | 04358808000104 | JUSSIER CARNEIRO DE ANDRADE-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE PECAS PARAREPOSICAO NA AMBULANCIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 02/03/2007 | 936.00 | 02889684000150 | VALMIR SABINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AQUISICAODE EQUIPAMENTOS PARA USO CONSULTORIO DA PSICOLOGADO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 02/03/2007 | 2078.60 | 03284505000113 | HOSPITAL E MAT. SAO VICENTE DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS E LABORATORIAIS, PRESTADOS A PESSOAS CARENTES DA COMUNIDADE, NO MES DE FEVEREIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROTECAO DA AGRICULTURA PROTEGER A AGRICULTU | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 02/03/2007 | 150.00 | 00030479320420 | JOAO FELIX DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 3 DIAS DECORTE DE TERRA, COM TRACAO ANIMAL(ARADO), PARA PLANTIO DE LAVOURA DE SUBSISTENCIA, NO SITIO SAO MATIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DOS SERVICOS SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 02/03/2007 | 200.00 | 00037419617449 | MARIA PEREIRA CAMPOS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE BOLSA DAORIENTADORA SOCIAL DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, REFAO MES DE JANEIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DOS SERVICOS SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 02/03/2007 | 1430.00 | 00008082344474 | JOSEFA EMILIANY DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE BOLSA DOPROGRAMA AGENTE JOVEM, REF. AO MES DE JANEIRO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 02/03/2007 | 1014.00 | 00006425335475 | JUDERTONHO MARCULINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE DIARISTASQUE TRABALHAM NA CACAMBA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 02/03/2007 | 1109.00 | 09287780000177 | AUMERY PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE PECAS, FORNECIDAS PARA REPOSICAO EM VEICULOS DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 05/03/2007 | 1053.00 | 07592893000150 | CONNECTING WAY - COM. DE EQUIP. DE INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA O PAGAMENTO DE SERVICOSINTERNET, UTILIZADOS PELA PREFEITURA, CONFORME CONTRATO EM PODER DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DAS ATIV. FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 05/03/2007 | 3600.00 | 24217317000142 | NUNES E OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA O PAGAMENTO DE SERVICOSPRESTADOS NA CONDUCAO DA CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFR. AO MES DE FEVEREIRO/07, CONFORME CON-TRATO EM PODER DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 05/03/2007 | 700.00 | 00003861611430 | FRANCISCO FAGNER RAMALHO MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA O PAGAMENTO DE FRUTAS EVERDURAS, FORNECIDAS PARA ESCOLAS, RESIDENCIA MEDICA E CASA DA POLICIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 05/03/2007 | 800.00 | 02889684000150 | VALMIR SABINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA O PAGAMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA USO NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, NA RUA VEREADOR JOSE PEREIRA DA SILVA ,NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. COORD. ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 05/03/2007 | 150.00 | 00020411839420 | VALDENORA VIDAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA O PAGAMENTO DE ALUGUELDE IMOVEL RESIDENCIAL, NA AV. 29 DE ABRIL, CENTRO, UTILIZADO POR POLICIAIS MILITARES, QUE PREST. SEGURANCA NA COMUNIDADE, CONFORME CONVENIO COM A SSP-PB, EM PODER DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 05/03/2007 | 300.00 | 00983013000128 | SANDRO DIAS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA O PAGAMENTO DE AQUISICAO DE 01 BATERIA, PARA REPOSICAO NA SILVERADO DA SECRET. DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 05/03/2007 | 800.00 | 00001929192452 | AFRANIO BEZERRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA O PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO VARZEA DA CRUZ, PARA SEDE CONFORME CONTRATO EM PODER DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 05/03/2007 | 700.00 | 00004604132445 | EMANUELLY PAULINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA O PAGAMENTO DE SERVICOSPRESTADOS COMO NUTRICIONISTA, CONFORME CONTRATO EM PODER DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA MANTER OS SERVICOS D | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 05/03/2007 | 120.00 | 00005712960419 | DAMIANA DE LIMA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA O PAGAMENTO DE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA CIDADE DE BREJO SANTO -CE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROTECAO DA AGRICULTURA PROTEGER A AGRICULTU | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 05/03/2007 | 200.00 | 00024641526842 | JOAO FLORENTINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA O PAGAMENTO DE 4 DIASDE CORTE DE TERRA, COM TRACAO ANIMAL(ARADO), PARAPLANTIO DE LAVOURA DE SUBISTENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROTECAO DA AGRICULTURA PROTEGER A AGRICULTU | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 05/03/2007 | 200.00 | 00039641457420 | EDSON NOGUEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA O PAGAMENTO DE 4 DIASDE CORTE DE TERRA, COM TRACAO ANIMAL(ARADO), PARAPLANTIO DE LAVOURA DE SUBISTENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROTECAO DA AGRICULTURA PROTEGER A AGRICULTU | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 05/03/2007 | 200.00 | 00002006012452 | ELIO GALDINO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA O PAGAMENTO DE 4 DIASDE CORTE DE TERRA COM TRACAO ANIMAL(ARADO), PARAPLANTIO DE LAVOURA DE SUBSISTENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROTECAO DA AGRICULTURA PROTEGER A AGRICULTU | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 05/03/2007 | 200.00 | 00006970412474 | RIQUELCE RODRIGUES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA O PAGAMENTO DE 4 DIASDE CORTE DE TERRA COM TRACAO ANIMAL(ARADO), PARAPLANTIO DE LAVOURA DE SUBSISTENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROTECAO DA AGRICULTURA PROTEGER A AGRICULTU | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 05/03/2007 | 300.00 | 00003351184450 | JOAO ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA O PAGAMENTO DE 6 DIASDE CORTE DE TERRA COM TRACAO ANIMAL(ARADO), PARAPLANTIO DE LAVOURA DE SUBSISTENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 05/03/2007 | 700.00 | 00004595081480 | LUCILENE BARBOSA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOSPRESTADOS COMO PSICOLOGA, A PESSOAS CARENTES DOMUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EM PODER DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 05/03/2007 | 280.00 | 00003526710414 | AMADEU COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA O PAGAMENTO DE PESSOASDOENTES DA REGIOA DO SITIO FAZENDA NOVA, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, PARA ATENDIMENTO MEDICO, NASEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 05/03/2007 | 1000.00 | 00004316387480 | EDIVAN PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA O PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DA REGIAO DO SITIO BIRO, EMVEICULO DE SUA PROP., PARA ATENDIMENTO MEDICO NACIDADE DE CONCEICAO-PB, E NA SEDE DO MUNICIPIO, NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 05/03/2007 | 350.00 | 00004322721435 | FRANCISCO RAMOS HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA O PAGAMENTO DE SERVICOSPRESTADOS COMO VIGIA NA UNIDADE DE SAUDE DA SEDE ,CONFORME CONTRATO EM PODER DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 05/03/2007 | 65.00 | 00003121815407 | LUCILEIDE MARIA LEITE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA O PAGAMENTO DE DIARIASPARA VIAGEM A SERVICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 06/03/2007 | 580.00 | 00084728434400 | MARIA APARECIDA DE MELO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TRANSP. DEPESSOAS DOENTES EM 01 D20 DE SUA PROPRIEDADE, DA REGIAO DO SITIO ENGENHO VELHO, SOBRADO TAPUIO, PARAATENDIMENTO MEDICO NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/S U S(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 06/03/2007 | 3663.96 | 01131601000104 | ENEIDE ALVARENGA T.V. RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS PARA USO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA SEDEE POVOADO DO UMBUZEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 06/03/2007 | 350.00 | 00025058479400 | FRANCISCO ABILIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE DIARIAS AOMOT. DA AMBULANCIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROTECAO DA AGRICULTURA PROTEGER A AGRICULTU | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 06/03/2007 | 200.00 | 00002176148410 | DAMIÇO ALVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 4 DIAS DESERVICO DE CORTE DE TERRA COM TRACAO ANIMAL(ARADO)PARA PLANTIO DE LAVOURA DE SUBSISTENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROTECAO DA AGRICULTURA PROTEGER A AGRICULTU | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 06/03/2007 | 300.00 | 00003458370455 | EDUARDO ELIOTERIO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 6 DIAS DESERV. DE CORTE DE TERRA, COM TRACAO ANIMAL(ARADO),PARA PLANTIO DE LAVOURA DE SUBSISTENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS CRECHES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 06/03/2007 | 204.00 | 00002005732419 | EDINALDO FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE FRUTAS EVERDURAS, FORNECIDAS PARA CRECHE E PETI, NA SEDEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 06/03/2007 | 1500.00 | 00005809266487 | JOHNAON GONCALVES DE ABRANTES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE PARCELA DECONTRATO PARA PREST. DE SERVICO NA AREA JURIDICA AO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 06/03/2007 | 310.00 | 00004012829459 | FRANCISCO DE FIGUEIREDO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOSPREST. NA REVISAO DE INSTALACOES ELETRICAS EM PREDIOS PUBLICOS, NO MS DE FEVEREIRO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 07/03/2007 | 1120.00 | 24217317000142 | NUNES E OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 35 BOTIJOES DE GAS GLP13KG, FORNECIDOS PARA USO NAS ESCOLASMUNICIPAIS, CRECHE, HOSPITAL, PETI, AGENTE JOVEM ERESIDENCIA MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO E RURAL MELHORAR O AMBIENTE | MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 07/03/2007 | 230.00 | 00004395489427 | JOSE RONILDO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOSPRESTADOS NA TROCA DE LAMPADAS E BOCAIS EM POSTESNA SEDE E POVOADO DO UMBUZEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 07/03/2007 | 1600.00 | 00042503698468 | DR.JOSE RONILDO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOSMEDICOS ODONTOLOGICOS, PRESTADOS A POPULACAO CARENTE, CONFORME CONTRATO EM PODER DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 07/03/2007 | 1600.00 | 00078925304449 | DRA. MARIA KATIA GOMES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOSPRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS, APOPULOCAO CARENTE, CONFORME CONTRATO EM PODER DAPREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 07/03/2007 | 1800.00 | 01128849000108 | DR. ALIPIO NONATO MARIZ JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE EXAMES DEULTRASONOGRAFIAS EM PESSOAS CARENTES DA COMUNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 08/03/2007 | 350.00 | 00002466774496 | ESPEDITO BENEDITO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SALARIO DOAGENTE DO PEAA, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS CRECHES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 08/03/2007 | 997.10 | 11895653000100 | LEIA-COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE MATERIALDIDATICO, PARA USO NA CRECHE BALAO MAGICO, NA SEDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DOS SERVICOS SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 08/03/2007 | 742.20 | 11895653000100 | LEIA-COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE MATERIALDIDATICO, PARA USO NO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DOS SERVICOS SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 09/03/2007 | 375.00 | 00003339147400 | ADSOMARA GONCALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE BOLSA PETIREF. AO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 09/03/2007 | 1050.00 | 04276307000170 | CEPAM-CONS. EM PLAN. E ADM. MUN. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOSPRESTADOS NA ELAB. DE PROJETOS, P. DE TRABALHO ECONSULTORIA TECNICA DURANTE O MES DE MARCO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 09/03/2007 | 352.66 | 00000000096520 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO PASEP, SOBRE RECEITAS PROPRIAS DO MES DE FEVEREIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA MANTER OS SERVICOS D | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 10/03/2007 | 428.00 | 00169191000110 | CRISTAL OTICCA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE OCULOS DEGRAU, PARA PESSOAS CARENTES DA COMUNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA MANTER OS SERVICOS D | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 12/03/2007 | 3407.09 | 02998332000132 | ARMAZEM LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA MANTER OS SERVICOS D | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 12/03/2007 | 145.00 | 04907890000170 | UNIVERSIDADE ABERTA VIDA S/C LTDA3 | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADE ESCOLAR DE CURSO SUPERIOR DE PESSOA CARENTE DACOMUNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DOS SERVICOS SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 12/03/2007 | 212.00 | 00049163167468 | CARLOS VIEIRA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 25KG DE CARNE BOVINA, FORNECIDOS PARA CONSUMO NO PETI DA SEDE E POVOADO DO UMBUZEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA MANTER OS SERVICOS D | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 12/03/2007 | 500.00 | 08757585000109 | ANTONIO LIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 01 URNA FUNERARIA P/SEPULTAMENTO DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA MANTER OS SERVICOS D | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 12/03/2007 | 300.00 | 00005991106436 | WILTON HUGO VIDAL LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA PARATRATAMENTO DE SAUDE DE AVO, NO HOSP. NAP. LAUREANOEM JOAO PESSOA-PB, INCLUINDO PASSAGENS DE IDA EVOLTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROTECAO DA AGRICULTURA PROTEGER A AGRICULTU | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 12/03/2007 | 150.00 | 00002009389409 | IZOMAR LACERDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 3 DIAS DESERVICO DE CORTE DE TERRA, COM TRACAO ANIMAL, PARAPLANTIO DE LAVOURA DE SUBSISTENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROTECAO DA AGRICULTURA PROTEGER A AGRICULTU | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 12/03/2007 | 300.00 | 00030083460497 | VALDIMIRO CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 6 DIAS DESERVICO DE CORTE DE TERRA, COM TRACAO ANIMAL, PARAPLANTIO DE LAVOURA DE SUBSISTENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROTECAO DA AGRICULTURA PROTEGER A AGRICULTU | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 12/03/2007 | 200.00 | 00029442397400 | VIRGULINO FIRMINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 4 DIAS DESERVICOS DE CORTE DE TERRA, COM TRACAO ANIMAL, PARA PLANTIO DE LAVOURA DE SUBSISTENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO E RURAL MELHORAR O AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 12/03/2007 | 1331.30 | 02998332000132 | ARMAZEM LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE MATERIALDE CONSTRUCAO PARA USO EM SERVICO DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROTECAO DA AGRICULTURA PROTEGER A AGRICULTU | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 12/03/2007 | 300.00 | 00003290193411 | OZIMAR VIDAL DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICO DECORTE DE TERRA COM TRACAO ANIMAL, PARA PLANTIO DELAVOURA DE SUBSISTENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 12/03/2007 | 73.50 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI-CAO AO INSS, SOBRE SALARIO DO AGENTE DO PEAA, REF/A DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 12/03/2007 | 400.00 | 00042472253400 | JOAQUIM FERREIRA DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 5 PASSAGENS DE IDA E VOLTA, COM PESSOAS DOENTES, PARA TRATA-MENTO DE SAUDE NO HOSP. NAPOLEAO LAUREANO, EM JOAOPESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 12/03/2007 | 450.00 | 00048460087468 | EDILTON PSEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTEDE PESSOAS DOENTES EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE,DA REGIAO DO SITIO FAZ. NOVA E FLAMENGO, PARA ATENDIMENTO MEDICO, NA SEDE E NA CIDADE DE CONCEICAO-PB, NO MES DE FEVEREIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 12/03/2007 | 230.00 | 00040922197415 | DR. WELLINGTON ONIAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AVALIACAOMEDICA COM ECODOPPLERCARDIOGRAMA, EM PESSOA DA COMUNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 12/03/2007 | 800.00 | 00002287179496 | STHEPSON M. ALVES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOSPRESTADOS NA MANUT. DO SITE OFICIAL DO MUNICIPIO,CONFECCAO DE SFIP, E ASSISTENCIA AOS EQUIPAMENTOSDE INFORMATICA DA PREFEITURA, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 12/03/2007 | 2000.00 | 00002770115405 | VANDERLUCIO FABIO VIDAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOSPRESTADOS AO MUNICIPIO NO MES DE FEVEREIRO/07, EM01 CAMINHAO F-4000, TRANSPORTANDO MATERIAL E OUTRAS VIAGENS DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 12/03/2007 | 245.00 | 00072674067420 | FRANCISCO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOSMECANICOS REALIZADOS EM VEICULOS DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 12/03/2007 | 350.00 | 00001463274890 | REGINALDO ANTONIO MALTIDE | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOSPRESTADOS A JUSTICA ELEITORAL DA 41¦ ZONA, CONFOR-ME CONTRATO AUTORIZADO P/LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 12/03/2007 | 250.00 | 00030083486453 | ANA LEITE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DEIMOVEIS, NA RUA MAE CABOCLA, UTILIZADOS PARA FUNCIONAMENTO DO PETI, AGENTE JOVEM, CASA DOS MEDICOS EDEPOSITO DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 12/03/2007 | 204.00 | 00049163167468 | CARLOS VIEIRA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 24KG DE CARNE BOVINA, FORNECIDOS PARA CONSUMO NA RESIDENCIADA POLICIA MILITAR QUE PRESTA SEG. A COMUNIDADE,CONFORME CONVENIO COM A SSP-PB, EM PODER DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 12/03/2007 | 200.00 | 00006863248468 | FRANCISCO DE ASSIS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE DIVULGACAODE NOTAS, AVISOS E EDITAIS, DE INTERESSE DA COMUNIDADE, NO PROGRAMA VIOLAS DA EDUCADORA, PELA RADIOEDUCADORA DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DAS ATIV. FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 12/03/2007 | 260.00 | 00013917285487 | AGNELO BENICIO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 4 DIARIAS,PARA VIAGENS A SERVICO DO MUNICIPIO, NA CIDADE DECAJAZEIRAS-PB, TRATAR ASSUNTOS JUNTO A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DAS ATIV. FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 12/03/2007 | 30.00 | 33066408080801 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TARIFA EMFAVOR DO BANCO REAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 12/03/2007 | 250.00 | 00005823212470 | FRANKIELE ALVES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOSPRESTADOS NA FISCALIZACAO DE ESCOLAS MUNICIPAIS NAZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE NA COMUNIDADE CAPACITAR E RECICLAR | MANUT.DAS ATIV. ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 12/03/2007 | 700.00 | 00076031411415 | EUZENI CARVALHO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTEDE JOGADORES DE FUTEBOL DE EQUIPE AMADORES, PARA OUTRAS CIDADES DA REGIAO E ZONA RURAL, NOS MESES DEJANEIRO E FEVEREIRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E CULTURA PROMOÇÃO DA ARTE E D | MANUT.DAS ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 12/03/2007 | 1263.61 | 02998332000132 | ARMAZEM LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE MATERIALDE LIMPEZA, PARA USO NO GINASIO POLIESPORTIVO, NASEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 12/03/2007 | 360.00 | 00039600726434 | ROSINY LEITE VIEIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 4 DIARIASA SECRET. DE EDUCACAO, PARA VIAGENS A CIDADE DE ITAPORANGA-PB, E CAJAZEIRAS-PB, A SERVICO DO MUNICI-PIO, NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 12/03/2007 | 10000.00 | 05828370000135 | VETOR-PREMODADOS CONST. COM. E SERV.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DA 2¦ PARCELADE RECUPERACAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. COORD. ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 12/03/2007 | 400.00 | 00056034954487 | FRANCISCO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE REPASSE PARA CUSTEAR DESP. COM POLICIAIS MILITARES, QUE PRESTAM SEGURANCA NA COMUNIDADE, CONFORME CONVENIO COMA SSP-PB, EM PODER DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. COORD. ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 13/03/2007 | 250.00 | 00003193898473 | CRISTIANO DOS SANTOS SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE REPASSE PARA CUSTEAR DESPESAS COM O DELEGADO DE POLICIA CIVIL, EM SANTA INES-PB, CONFORME CONVENIO COM A SSP-PB, EM MPODER DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 13/03/2007 | 415.00 | 00033892369453 | GILVANDO LEITE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOSPRESTADOS COMO MOT. NO ONIBUS DA SECRET. DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, UTILIZADO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 13/03/2007 | 415.00 | 00004063844447 | ANDERSON CLAYTON ABILIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOSPRESTADOS COMO MOT. NA SILVER DA SECRET. DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 13/03/2007 | 350.00 | 00003227099462 | ELIZANGELA TEIXEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOSPREST. COMO AUXILIAR DE SERVICOS PRESTADOS NO GRUPO ESCOLAR DO SITIO BARRIGUDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 13/03/2007 | 200.00 | 00008537741450 | CLEOMARA GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOSDE FAXINA, REALIZADOS NA RESIDENCIA MEDICA DA EQUIPE DO PSF, NA RUA MAE CABOCLA, NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 13/03/2007 | 350.00 | 00076819213468 | GILBERLANDIO BERNARDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOSPREST. COMO MOT. EM VEICULOS DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 13/03/2007 | 310.00 | 00037419390487 | ANTONIO CIRILO FRADE | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTEDE PESSOAS DOENTES DA REGIAO DO SITIO SOZINHO, EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE, PARA ATENDIMENTO MEDICO, NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROTECAO DA AGRICULTURA PROTEGER A AGRICULTU | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 13/03/2007 | 100.00 | 00003354551402 | VALDECI COSMO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 2 DIAS DESERVICOS DE CORTE DE TERRA COM TRACAO ANIMAL, PARAPLANTIO DE LAVOURA DE SUBSISTENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROTECAO DA AGRICULTURA PROTEGER A AGRICULTU | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 13/03/2007 | 120.00 | 00004984875470 | JOSE CANDIDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 01 BOLA DE ARAME FARPADO, PARA USO EM CERCA NA ROCA DO FAVORECIDO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO E RURAL MELHORAR O AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 13/03/2007 | 520.00 | 00069699585404 | MARCOS ANTONIO PEREIRA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOSDE PEDREIROS COM AJUDANTE, PRESTADOS PARA PRFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROTECAO DA AGRICULTURA PROTEGER A AGRICULTU | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 13/03/2007 | 100.00 | 00039554023472 | JOSE RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 2 DIAS DESERVICOS DE CORTE DE TERRA, COM TRACAO ANIMAL, PARA PLANTIO DE LAVOURA DE SUBSISTENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA MANTER OS SERVICOS D | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 13/03/2007 | 80.00 | 00006578629408 | ANA CLEIDE DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA PARACOMPRA DE 01 MESA, PARA RESIDENCIA DA FAVORECIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA MANTER OS SERVICOS D | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 14/03/2007 | 1000.00 | 00073947415400 | VELTER LEITE IZAQUIEL | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOSDE PEDREIRO, PREST. NA CONST. DE 2 RESIDENCIAS AFETADAS PELAS CHUVAS DE JANEIRO DE 2004, NA SEDE DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA MANTER OS SERVICOS D | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 14/03/2007 | 48.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TALOES DEENERGIA ELETRICA DE PESSOAS CARENTES DA COMUNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA MANTER OS SERVICOS D | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 14/03/2007 | 300.00 | 00033221609809 | GIZELIA LEITE DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA PARATRATAMENTO DE SAUDE EM JOAO PESSOA-PB, INCLUINDO PASSAGENS DE IDA E VOLTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROTECAO DA AGRICULTURA PROTEGER A AGRICULTU | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 14/03/2007 | 300.00 | 00006506356472 | SEBASTIAO BELMIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 6 DIAS DESERVICOS DE CORTE DE TERRA COM TRACAO ANIMAL, PARA PLANTIO DE LAVOURA DE SUBSISTENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 14/03/2007 | 65.00 | 00003121815407 | LUCILEIDE MARIA LEITE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 1 DIARIAPARA VIAGEM A SERVICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE NA COMUNIDADE CAPACITAR E RECICLAR | MANUT.DAS ATIV. ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 14/03/2007 | 300.00 | 07783759000137 | INDUSTRIA DE CONF. SOLINHARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AQUISICAODE MATERIAL ESPORTIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 15/03/2007 | 1080.00 | 03719576000100 | FRANCISCO JAERCIL VITURINO SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 2 PNEUS PARA REPOSICAO NA SILVERADO DA SECRET. DE EDUCACAODO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 15/03/2007 | 110.00 | 03719576000100 | FRANCISCO JAERCIL VITURINO SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOSREALIZADOS NA SILVERADO DA SECRET. DE EDUCACAO DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 15/03/2007 | 800.00 | 09371352000128 | RADIO EDUCADORA DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE DIVULGACAODE NOTAS, AVISOS E EDITAIS, DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EM PODER DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 16/03/2007 | 962.00 | 00006425335475 | JUDERTONHO MARCULINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE DIARISTASQUE PRESTAM SERVICO NA CACAMBA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 16/03/2007 | 749.62 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE LIGACOES TELEFONIUCAS, DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 16/03/2007 | 100.61 | 10835932000108 | CELPE | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DEENERGIA ELETRICA DOS GRUPOS ESCOLARES DOS SITIO ALTO DA AREIA E BARREIROS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 16/03/2007 | 100.00 | 00031481558315 | DR. MARCIO FERNANDO G. ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 01 CONSULTA MEDICA EM PESSOA DA COMUNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA MANTER OS SERVICOS D | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 16/03/2007 | 145.00 | 04907890000170 | UNIVERSIDADE ABERTA VIDA S/C LTDA3 | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADE ESCOLAR DE PESSOA CARENTE DA COMUNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DOS SERVICOS SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 19/03/2007 | 350.00 | 00003012289496 | ROSA DE SOUSA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOSPRESTADOS NO PETI, DO POVOADO DO UMBUZEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA MANTER OS SERVICOS D | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 19/03/2007 | 140.00 | 00004320943422 | MACICLENE LOPES CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA PARATRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | PRESERVACAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS MANTER AS ESTRADAS M | CONSERVACAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 19/03/2007 | 210.00 | 00004350497471 | MARCIO JOSE ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOSDE RECUPERACAO EM 2KM DE ESTRADAS VICINAIS, ESTRA-GADAS PELAS CHUVAS NA REGIOAO DO SITIO TERRA NOVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO E RURAL MELHORAR O AMBIENTE | MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 19/03/2007 | 745.40 | 04898817000180 | LUIZ PEREIRA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AQUISICAODE MATERIAL ELETRICO PARA USO DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO E RURAL MELHORAR O AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 19/03/2007 | 500.00 | 00035923059487 | FRANCISCO LOPES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 20 DIAS DESERVICO DE PEDREIRO, PRESTADOS EM SERVICOS DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROTECAO DA AGRICULTURA PROTEGER A AGRICULTU | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 19/03/2007 | 250.00 | 00051833565487 | JOAO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 5 DIAS DESERVICO DE CORTE DE TERRA, COM TRACAO ANIMAL, PARAPLANTIO DE LAVOURA DE SUBSISTENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PREVENCAO DE DOENCAS MANTER A PREVENÇÃO D | MANUT.DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 19/03/2007 | 210.00 | 00006792408450 | GERALDO AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOSPRESTADOS NA CAIXA DAGUA QUE ABASTECE A SEDE DO MUNCIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 19/03/2007 | 420.00 | 00048459992420 | EMIDIO ARRUDA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTEDE PESSOAS DOENTES EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE ,DA REGIAO DO SITIO FAZENDA NOVA, PARA ATENDIMENTOMEDICO, NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 19/03/2007 | 350.00 | 00003351787405 | JUCILEIDE RODRIGUES BERNARDINO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOSPRESTADOS COMO PROFESSORA NO GRUPO ESCOLAR DO SITIO BARRIGUDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE NA COMUNIDADE CAPACITAR E RECICLAR | MANUT.DAS ATIV. ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 19/03/2007 | 150.00 | 00003352837481 | MARIA DO ROSARIO FERREIRA FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE LAVAGENSDOS PADROES ESPORTIVOS DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. COORD. ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 19/03/2007 | 560.00 | 00003284870407 | ADJEFFERSON KLEBER VIEIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 4 DIARIASAO SR. PREFEITO, PARA VIAGENS A SERVICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 19/03/2007 | 148.00 | 00051833638468 | FRANCISCO JAILSON LOPES CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE REFEICOESFORNECIDAS PARA SERVIDORES DE OUTROS ORGAOS A SERVIDO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 19/03/2007 | 503.60 | 04898817000180 | LUIZ PEREIRA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AQUISICAODE MATERIAL DE CONSTRUCAO, PARA USO DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 19/03/2007 | 350.00 | 00025152363836 | SEVERINO RAIMUNDO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOSPRESTADOS COMO MOTORISTA EM VEICULOS DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 19/03/2007 | 245.00 | 00039554457472 | JONAS ALVES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 7 DIARIASAO MOT. DA CACAMBA, REALIZADAS EM SERVICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DAS ATIV. FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 19/03/2007 | 195.00 | 00039601013415 | ADEMAR LUCIO LEITE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 3 DIARIASAO SERVIDOR ACIMA, PARA VIAGENS A SERVICO DO MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 20/03/2007 | 240.00 | 04535908000150 | EMPRESA JORNALISTICA FOLHA DO VALE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE NOTAS, AVISOS E EDITAIS DE INTERESSE DA COMUNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 20/03/2007 | 150.00 | 00007497365428 | MACILEIDE LOPES CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE LANCAMENTODE LEIS MUNICIPAIS EM LIVRO DE REGISTRO DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 20/03/2007 | 175.00 | 00078935172472 | MARIA NILDA SA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 5 DIARIASPARA VIAGENS A SERVICO DO MUNICIPIO, NA CIDADE DECAJAZEIRAS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. COORD. ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 20/03/2007 | 270.00 | 00002346010430 | ELIZEU LEITE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 3 DIARIAS, PARA VIAGENS A SERVICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 20/03/2007 | 245.00 | 00069700702472 | AFONSO JUNIOR BEZERRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 7 DIARIASPARA VIAGENS A SERVICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 20/03/2007 | 415.00 | 00002280233436 | ESTEVAM MARCIO ALVSES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOSPRESTADOS COMO MOT. NO ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 20/03/2007 | 3359.00 | 09353889000246 | REMOTORES | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE PECAS UTILIZADA NA REVISAO DO MOTOR DA AMBULANCIA DO MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 20/03/2007 | 2701.00 | 09353889000246 | REMOTORES | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOSMECANICOS REALIZADOS NO MOTOR DA AMBULANCIA DO MU-NICIPIO. EMPENHADO A PAGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 20/03/2007 | 1200.00 | 00039554759487 | VANDUIR CELVO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE MEDICOS E ENFERMEIROS, EM VEICULO D-20CABINE DUPLA DE SUA PROPRIEDADE, DA CIDADE DE CONCEICAO-PB, PARA PRESTAREM SERV. NA UNIDADE DE SAUDE DA SEDEE POV. DO UMBUZEIRO, A POPULACAO CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 20/03/2007 | 720.18 | 08490824000107 | MARIA LUCIA VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS, PARA UNID. B. DE SAUDE, DA SEDE E POVOADO DOUMBUZEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 20/03/2007 | 800.00 | 00001041058446 | FRANCISCO CLEIDSON X. L JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOSPRESTADOS COMO FONOAUDIOLOGO, NA UNIDADE DE SAUDEDA SEDE, CONFORME CONTRATO EM PODER DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO E RURAL MELHORAR O AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 20/03/2007 | 800.00 | 00004143958406 | JOSE IVAN DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICO DEPOLDAGEM DE ARVORES EM RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROTECAO DA AGRICULTURA PROTEGER A AGRICULTU | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 20/03/2007 | 300.00 | 00039598675491 | FRANCISCO BARBOSA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 6 DIAS DESERVICOS DE CORTE DE TERRA, PARA PLANTIO DE LAVOURA DE SUBSISTENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROTECAO DA AGRICULTURA PROTEGER A AGRICULTU | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 20/03/2007 | 100.00 | 00003351447485 | JOSE LOUREN€O DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 2 DIAS DESERVICOS DE CORTE DE TERRA, PARA PLANTIO DE LAVOURA DE SUBSISTENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROTECAO DA AGRICULTURA PROTEGER A AGRICULTU | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 20/03/2007 | 200.00 | 00003488947408 | NIVALDO DUARTE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 4 DIAS DESERVICOS DE CORTE DE TERRA, PARA PLANTIO DE LAVOURA DE SUBSISTENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROTECAO DA AGRICULTURA PROTEGER A AGRICULTU | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 20/03/2007 | 200.00 | 00003485360465 | VALMIR DE OLIVEIRA AUGUSTO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 4 DIAS DESERVICOS DE CORTE DE TERRA, PARA PLANTIO DE LAVOU-RA DE SUBSISTENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROTECAO DA AGRICULTURA PROTEGER A AGRICULTU | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 20/03/2007 | 200.00 | 00085310581472 | RONIVON CIPRIANO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 4 DIAS DESERVICOS DE CORTE DE TERRA, PARA PLANTIO DE LAVOU-RA DE SUBSISTENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DOS SERVICOS SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 20/03/2007 | 100.00 | 00005684199445 | MARIA JAKELIANA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONFECCAODE CARTEIRA DE IDENTIDADE, PARA DEFICIENTES DO MU-NICIPIO DE SANTA INES-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA MANTER OS SERVICOS D | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 20/03/2007 | 100.00 | 00050120972468 | MARIA IVONETE DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA PARATRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DOS SERVICOS SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 20/03/2007 | 150.00 | 00000080486495 | IVONETE COSMO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONFECCAODE 01 CORTINA, PARA USO NO CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA MANTER OS SERVICOS D | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 20/03/2007 | 100.00 | 00007850163419 | ANICLEIDE ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA PARATRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 21/03/2007 | 210.00 | 00007665518494 | JOSE MARCIO FLORENTINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOSMECANICOS REALIZADOS EM VEICULOS DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 21/03/2007 | 210.00 | 00028817702404 | JOAQUIM LOPES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 4 DIARIASAO ASSESSOR JURIDICO, PARA VIAGENS A SERVICO DO MUNICIPIO, EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 22/03/2007 | 350.00 | 00006683710481 | JOAO PAULO PEIXOTO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOSPREST. JUNTO AO ESCRITORIO DA EMATER-PB, NA SEDEDO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EM PODER DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 22/03/2007 | 200.00 | 01837862000136 | CESAR ROMERO LOUREN€O DE VASCONCELOS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOSMECANICOS, REALIZADOS NA CACAMBA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 22/03/2007 | 5576.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS REF. AO MES DE MARCO/07, AOS SERVIDORES CONSTANTES DA(S) FOLHA(S) EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DAS ATIV. FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 22/03/2007 | 2150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS REF. AO MES DE MARCO/07, AOS SERVIDORES CONSTANTES DA(S) FOLHA(S) EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS MANTER O FUNCIONAMEN | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 22/03/2007 | 10630.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AQUISICAODE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA MERENDA ESCOLAR, COM RECURSOS DO FNDE. EMPENHADO A PAGAR | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS MANTER O FUNCIONAMEN | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 22/03/2007 | 2559.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AQUISICAODE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA CONSUMO NA CRECHE BALAO MAGICO, NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS MANTER O FUNCIONAMEN | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 22/03/2007 | 2007.60 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE GENEROS A-LIMENTICIOS PARA CONSUMO NO PETI, DA SEDE E POVOA-DO DO UMBUZEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE NA COMUNIDADE CAPACITAR E RECICLAR | MANUT.DAS ATIV. ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 22/03/2007 | 200.00 | 00004303262463 | FRANCISCO RAMOS DE FIGUEREDO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOSPREST. NO GINASIO POLIESPORTIVO, NA SEDE, COMO VIGILANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 22/03/2007 | 36495.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS REF. AO MES DE MARCO/07, AOS SERVIDORES CONSTANTES DA(S) FOLHA(S) EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PARA TODOS MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 22/03/2007 | 1050.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS REF. AO MES DE MARCO/07, AOS SERVIDORES CONSTANTES DA(S) FOLHA(S) EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.E VALORIZACAO DO MAGISTERIO/FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 22/03/2007 | 23600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS REF. AO MES DE MARCO/07, AOS SERVIDORES CONSTANTES DA(S) FOLHA(S) EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. COORD. ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 22/03/2007 | 9808.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS REF. AO MES DE MARCO/07, AOS SERVIDORES CONSTANTES DA(S) FOLHA(S) EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS CRECHES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 22/03/2007 | 1085.60 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE MATERIALDE LIMPEZA E HIGIENE, PARA USO NA CRECHE BALAO MA-GICO, NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DOS SERVICOS SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 22/03/2007 | 2450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS REF. AO MES DE MARCO/07, AOS SERVIDORES CONSTANTES DA(S) FOLHA(S) EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS CRECHES/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 22/03/2007 | 9650.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS REF. AO MES DE MARCO/07, AOS SERVIDORES CONSTANTES DA(S) FOLHA(S) EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO E RURAL MELHORAR O AMBIENTE | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 22/03/2007 | 4900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS REF. AO MES DE MARCO/07, AOS SERVIDORES CONSTANTES DA(S) FOLHA(S) EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO E RURAL MELHORAR O AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 22/03/2007 | 4549.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS REF. AO MES DE MARCO/07, AOS SERVIDORES CONSTANTES DA(S) FOLHA(S) EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 22/03/2007 | 350.00 | 00065135121404 | JUCILENE RODRIGUES FRADE | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOSPREST. COMO AUXILIAR DE SERV. GERAIS, NA UNIDADEBASICA DE SAUDE NA SEDE, CONFORME CONTRATO EM PODER DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 22/03/2007 | 350.00 | 00003350383440 | FRANCISCA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOSPREST. COMO AUXILIAR DE SERV. GERAIS, NA UNIDADEBASICA DE SAUDE NA SEDE, CONFORME CONTRATO EM PODER DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 22/03/2007 | 350.00 | 00004303373451 | MARIA DO CARMO VIEIRA DE MOURA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOSPREST. COMO AUXILIAR DE SERV. GERAIS, NA UNIDADEBASICA DE SAUDE NA SEDE, CONFORME CONTRATO EM PODER DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 22/03/2007 | 350.00 | 00076031403404 | AFTONIO BEZERRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOSPREST. NA VIGILANCIA SANITARIA DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EM PODER DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 22/03/2007 | 350.00 | 00004543059409 | MARIA SUELY LOPES TERTO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOSPREST. NA UNID. BASICA DE SAUDE DA SEDE, COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM, CONFORME CONTRATO EM PODER DAPREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 22/03/2007 | 350.00 | 00045762201449 | MARIA DA PENHA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOSPREST. NA UNID. BASICA DE SAUDE DA SEDE, COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM, CONFORME CONTRATO EM PODER DAPREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 22/03/2007 | 500.00 | 00084728434400 | MARIA APARECIDA DE MELO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOSPREST. NO LABORATORIO DO MUNICIPIO, COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM, CONFORME CONTRATO EM PODER DAPREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 22/03/2007 | 6747.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS REF. AO MES DE MARCO/07, AOS SERVIDORES CONSTANTES DA(S) FOLHA(S) EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/S U S(FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 22/03/2007 | 8100.00 | 00067659411420 | DR. ALIPIO NONATO MARIZ JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE PARTE DOSVENCIMENTOS DOS SERV. DA EQUIPE DO PSF, REF. AO MES DE MARCO/07, COM RECURSOS DO SUS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 22/03/2007 | 1450.00 | 00067659411420 | DR. ALIPIO NONATO MARIZ JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE COMPLENTOVENCIMENTOS DOS SERV. DA EQUIPE DO PSF, REF. AO MES DE MARCO/07, COM RECURSOS PROPRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 23/03/2007 | 670.00 | 10754729000107 | SOARES ELETROMOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE EQUIP. PA-RA USO DA SECRET. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 23/03/2007 | 700.00 | 00002522279483 | STEPHENSON RAMALHO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOSPREST. COMO COORDENADOR DA VIGILANCIA AMBIENTAL,CFCONTRATO EM PODER DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 23/03/2007 | 250.00 | 00005069392433 | CLEONICE PEREIRA VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOSPRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NO POSTO MEDI-CO DO POVOADO DO UMBUZEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 23/03/2007 | 445.00 | 00069700060420 | JOSE CARLOS FIGUEIREDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE PESSOAS EM VEICULOS DE SUA PROPRIEDADE, PARAREALIZACAO DE EXAMES MEDICOS EM C.GRANDE-PB E JOAOPESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO E RURAL MELHORAR O AMBIENTE | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 23/03/2007 | 350.00 | 00004482204404 | JOAO MARINHO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE01 TERRENO, NO SITIO MAMOEIRO, UTILIZADO PARA DEPOSITO DE LIXO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA MANTER OS SERVICOS D | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 23/03/2007 | 100.00 | 00008470706462 | JOSEFA ANTONIA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA PARATRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA MANTER OS SERVICOS D | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 23/03/2007 | 100.00 | 00001350393479 | CLAUDIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA PARATRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA MANTER OS SERVICOS D | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 23/03/2007 | 110.00 | 00039641457420 | EDSON NOGUEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA PARATRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/QSE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 23/03/2007 | 5640.00 | 10754729000107 | SOARES ELETROMOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AQUISICAODE 2 BEBOUROS, 2 ARQUIVOS, 2 ARMARIOS DE ACO, 01 MESA E CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA,PARA USO NAS ESCOLAS E SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 23/03/2007 | 210.00 | 00003349053467 | ANTONIO LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOS EVENTUAIS PREST. COMO VIG. NO GRUPO ESCOLAR DO SITIO ALTINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E CULTURA PROMOÇÃO DA ARTE E D | MANUT.DAS ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 23/03/2007 | 900.00 | 00001910548448 | MARCONY GLEDSTON DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOSPRESTADOS COMO MAESTRO DA BANDA FILARMONICA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO EM PODER DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DAS ATIV. FINANCEIRAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 23/03/2007 | 800.00 | 10754729000107 | SOARES ELETROMOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE EQUIP. PA-RA USO DA SECRET. DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 23/03/2007 | 310.00 | 00008501347817 | JOAO BATISTA VIEIRA VALOES | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOS EVENTUAIS PREST. COMO MOT. EM VEICULOS DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 23/03/2007 | 450.00 | 00037419617449 | MARIA PEREIRA CAMPOS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 5 DIARIASPARA VIAGENS A JOAO PESSOA-PB, NOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO/07, TRATAR ASSUNTO JUNTO A SECRETARIADE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 23/03/2007 | 350.00 | 00024641526842 | JOAO FLORENTINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERV. PRESTADOS COMO VIGILANTE, NO POVOADO DO UMBUZEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 26/03/2007 | 280.00 | 00003815957494 | JOAO RODRIGUES DO NASCIMENTO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOSDE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 26/03/2007 | 3920.00 | 01789801000140 | FRANCISCO CAVALCANTE DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE PARCELA DECONTRATO DE LOCACAO DE 01 VEICULO MARCA TOIOTA, TIPO HILUX PLACA MOH 5098, DESTINADO AO GABINETE DOPREFEITO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2007, CONFORME CONTRATO EM PODER DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 26/03/2007 | 700.00 | 00002287179496 | STHEPSON M. ALVES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOSPREST. NA MANUT. MENSAL DO SITE OFICIAL E FOTOS DIGITAIS, CONFORME CONTRATO EM PODER DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 26/03/2007 | 200.00 | 00046113347400 | MAGNA MARIA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOSEVENTUAIS DE LIMPEZA, PREST. NA DELEGACIA DE POLI-CIA NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 26/03/2007 | 180.00 | 00005194836422 | MARIA DO SOCORRO NUNES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 22.5KG DECARNE BOVINA, FORNECIDOS PARA CONSUMO NA RESIDENCIA MEDICA NA RUA MAE CABOCLA, MANTIDA PELA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 26/03/2007 | 300.00 | 05593308000101 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DE SANTA INES | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE FIRMAS E AUTENTICAS DE DOCUMENTOS AUTORIZADOS PELA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 26/03/2007 | 350.00 | 00005584166405 | GLEVERSON LEITE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOSPREST. COMO PROFESSOR, NO GRUPO ESCOLAR DO SITIO SOBRADO, CONFORME CONTRATO EM PODER DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. COORD. ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 26/03/2007 | 2160.00 | 00056034954487 | FRANCISCO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE REPASSE PARA CUSTEAR DESPESAS COM POLICIAIS MILITARES QUE /PRESTAM SEGURANCA NA COMUNIDADE, CONFORME CONVENIOCOM A SSP-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA MANTER OS SERVICOS D | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 26/03/2007 | 200.00 | 00038055767491 | LUIZA BARBOSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA PARATRATAMENTO DE SAUDE, NA CIDADE DE BREJO SANTOS-CE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS CRECHES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 26/03/2007 | 432.00 | 00005194836422 | MARIA DO SOCORRO NUNES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 54 KG DECARNE BOVINA, FORNECIDOS PARA CONSUMO NA CRECHE BALAO MAGICO, NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA MANTER OS SERVICOS D | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 26/03/2007 | 150.00 | 00004303259403 | MARIA DALVANI BALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA PARATRATAMENTO AFTALMOLOGICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROTECAO DA AGRICULTURA PROTEGER A AGRICULTU | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 26/03/2007 | 250.00 | 00005071184486 | FRANCISCO DE ASSIS MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 5 DIAS DESERVICOS DE CORTE DE TERRA COM TRACAO ANIMAL, PARAPLANTIO DE LAVOURA DE SUBSISTENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 26/03/2007 | 350.00 | 00004395491405 | EVERALDO CARVALHO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOSPREST. NA VIGILANCIA SANITARIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 26/03/2007 | 185.00 | 00037999303453 | AFONSO PEREIRA DOS REIS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOSPREST. NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA DA UNIDA-DE DE SAUDE NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PREVENCAO DE DOENCAS MANTER A PREVENÇÃO D | MANUT.DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 26/03/2007 | 430.00 | 00016205480468 | JOSE DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOSPREST. NA RECUP. DE INST. HIDRAULICA DO SIST. DEABASTECIMENTO DAGUA DA SEDE E POVOADO DO UMBUZEIRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/S U S(FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 26/03/2007 | 3150.00 | 00047737450459 | AURINA MARIANO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE VENCIMEN -TOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REF. AO MESDE FEVEREIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/S U S(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 26/03/2007 | 2849.00 | 00067659411420 | DR. ALIPIO NONATO MARIZ JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE PRODUTIVI-DADE DO SIA/SUS, REF. AO MES DE FEVEREIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROTECAO DA AGRICULTURA PROTEGER A AGRICULTU | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 27/03/2007 | 150.00 | 00042498317449 | JOSE NUNES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 3 DIAS DESERVICOS DE CORTE DE TERRA, COM TRACAO ANIMAL, PARA PLANTIO DE LAVOURA DE SUBSISTENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROTECAO DA AGRICULTURA PROTEGER A AGRICULTU | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 27/03/2007 | 300.00 | 00039640604453 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA VALOES | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 6 DIAS DESERVICOS DE CORTE DE TERRA, COM TRACAO ANIMAL, PARA PLANTIO DE LAVOURA DE SUBSISTENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 27/03/2007 | 200.00 | 00042473136491 | ANA BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERV. DECARREGA DAGUA EM ANCORETAS, PARA O GRUPO ESCOLARDO SITIO BARREIROS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 27/03/2007 | 350.00 | 00036735272404 | CICERO CAMPOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE DIARIAS AOMOT. DA SECRET. DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 27/03/2007 | 217.27 | 09288168000119 | CARTORIO UNICO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TAXAS PARALAVRATURA DE ESCRITURA DE DOACAO, PARA O MUNICIPIODE 01 TERRENO NO SITIO BARRIGUDA, PARA IMPLANTACAODE POCO ARTESIANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 27/03/2007 | 250.00 | 00080566600463 | ROBERIANO CARVALHO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERV. PRESTADOS EM COMO MOTO TAXI, PARA PREFEITURA, NOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 28/03/2007 | 1000.10 | 04873914000118 | JOSE ZUZU PEREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE MATERIALDE EXPEDIENTE, PARA USO DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO E RURAL MELHORAR O AMBIENTE | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 29/03/2007 | 200.00 | 00008639495416 | JOAO BATISTA GALDINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOSDE LIMPEZA DE MATO EM RUAS E TERRENO BALDIOS, NASEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Abastecimento | PROTECAO DA AGRICULTURA PROTEGER A AGRICULTU | CONSTRUÇÃO DO MERCADO PUBLICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 29/03/2007 | 20000.00 | 05828370000135 | VETOR-PREMODADOS CONST. COM. E SERV.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE PARCELA DOCONTRATO PARA CONSTRUCAO DO MERCADO PUBLICO, NA SEDE DO MUNICIPIO, EM CONVENIO COM O GOVERNOPB. | 00032007 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA MANTER OS SERVICOS D | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 29/03/2007 | 250.00 | 00006258456413 | MICHERLY ALVES BEZERRA MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA PARATRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DOS SERVICOS SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 29/03/2007 | 2100.00 | 00004928329430 | FRANCISCA ELAINE PAULO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVICOS NO PETI, REF. AO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 29/03/2007 | 1050.00 | 00096363142415 | FRANCISCO RODRIGUES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOSMEDICOS VETERINARIOS PRESTADOS AO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EM PODER DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 30/03/2007 | 2100.00 | 00073372307453 | DR JORGE GENUINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOSMEDICOS PRESTADOS A POPULACAO CARENTE, CONFORMECONTRATO EM PODER DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 30/03/2007 | 3226.46 | 05456855000145 | SERVIO TULIO NUNES DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE MEDICAMEN-TOS PARA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 30/03/2007 | 1800.21 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL, PARA USO EM VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DODO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 30/03/2007 | 1053.36 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL, PARA USO EM VEICULOS EM SERVICO DA SECRETARIADE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 30/03/2007 | 360.00 | 00002892657466 | JORDELIA RAIKA ALVES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 4 DIARIASREALIZADAS NO MES DE MARCO/07, EM VIAGENS A SERVICO DA SECRET. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 30/03/2007 | 5567.67 | 07758231000108 | ANTONIO ORLANDO L. DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AQUIS. DEMEDICAMENTOS PARA PESSOAS CARENTES DA COMUNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 30/03/2007 | 1050.00 | 00024608319353 | DR JACKSON GENUINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOSMEDICOS, PRESTADOS A COMUNIDADE, CONFORME CONTRATOEM PODER DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 30/03/2007 | 1231.97 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI-CAO AO INSS, SOBRE VENC. DE SERVIDORES REF. AO MES DE MARCO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROTECAO DA AGRICULTURA PROTEGER A AGRICULTU | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 30/03/2007 | 2999.20 | 06921633000119 | POMPILIO AGRICOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE VENENOS F/PEQUENOS AGRICULTORES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 30/03/2007 | 650.00 | 08301004000111 | J.MENDON€A | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE DIVULGACAODE NOTAS, AVISOS E EDITAIS, DE INTERESSE DA COMUNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 30/03/2007 | 280.00 | 34028316368720 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE POSTAGENSDE DOCUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 30/03/2007 | 1600.03 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL, PARA USO EM VEICULOS EM SERVICO DA SECRETARIADE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 30/03/2007 | 988.41 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL, PARA USO EM VEICULOS A SERVICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 30/03/2007 | 270.00 | 00983013000128 | SANDRO DIAS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AQUISICAODE 1 BATERIA PARA REPOSICAO EM VEICULO DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 30/03/2007 | 4846.48 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI-CAO AO INSS, SOBRE VENC. DE SERVIDORES REF. AO MES DE MARCO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DAS ATIV. FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 30/03/2007 | 1444.69 | 00000000096520 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TARIFA EMFAVOR DO BANCO BRASIL, SOBRE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 30/03/2007 | 2251.92 | 00000000096520 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI-CAO AO PASEP, SOBRE CREDITOS EFETUADOS JUNTO AO BANCO DO BRASIL, NO MES DE MARCO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 30/03/2007 | 3789.82 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL, PARA USO EM VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAODO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 30/03/2007 | 900.00 | 00983013000128 | SANDRO DIAS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AQUISICAODE 2 BATERIAS PARA REPOSICAO NO ONIBUS DA SECRETA-RIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 30/03/2007 | 7117.74 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI-CAO AO INSS, SOBRE VENC. DE SERVIDORES REF. AO MES DE MARCO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PARA TODOS MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 30/03/2007 | 220.50 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI-CAO AO INSS, SOBRE VENC. DE SERVIDORES REF. AO MES DE MARCO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.E VALORIZACAO DO MAGISTERIO/FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 30/03/2007 | 4956.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI-CAO AO INSS, SOBRE VENC. DE SERVIDORES REF. AO MES DE MARCO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 02/04/2007 | 270.00 | 00004316481401 | CLAUDIO HENRIQUE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOSEVENTUAIS PRESTADOS COMO VIGIA NO GRUPO ESCOLAR DO SITIO POLDRINHO, NO MES DE MARCO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 02/04/2007 | 200.00 | 00042473217491 | ANTONIO OLEGARIO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOSEVENTUAIS PRESTADOS COMO VIGIA, NO GRUPO ESCOLARDO SITIO ALTO BONITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 02/04/2007 | 260.00 | 00002592349405 | CICERO GOMES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOS EVENTUAIS PREST. COMO VIGIA NO GRUPO ESCOLAR DO SITIO ALTINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 02/04/2007 | 700.00 | 00004595081480 | LUCILENE BARBOSA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOSPRESTADOS COMO NUTRICIONISTA NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 02/04/2007 | 200.00 | 00003351248440 | JOCELIO RAMOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOSEVENTUAIS PREST. COMO VIGIA, NO G. ESCOLAR DO SITIO UMBUZEIRO DOS BERNARDINOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 02/04/2007 | 1091.16 | 04111887000146 | POSTO DE COMBUSTIVEIS Z LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE ABASTECIMENTO D VEICULOS A SERVICO DA PREFEITURA EM TRANSITO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 02/04/2007 | 260.00 | 00025154463889 | VALFREDO LACERDA FURTADO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE VIAGENS EM01 MOTO TAXI A SERVICO DA PREFEITURA, NO MES DE MARCO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 02/04/2007 | 100.00 | 00016101456404 | FRANCISCA PEREIRA LOPES BELMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE EMOLUMENTOS DE BUSCA EM DOCUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA, NO CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS, NA CIDADE DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 02/04/2007 | 310.00 | 00069699615400 | JOSENILDO LEITE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOSPRESTADOS COMO SEGURANCA, NO TRANSP. DE VALORES PARA PAGAMENTO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE EPRODUTIVIDADES DO SIA/SUS E PROGRAMAS SOCIAIS DOGOVERNO FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 02/04/2007 | 150.00 | 00052998096468 | JOSE CLEUDO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOSPRESTADOS COMO TOPOGRAFO PARA O MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROTECAO DA AGRICULTURA PROTEGER A AGRICULTU | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 02/04/2007 | 200.00 | 00008305545482 | RIVANIO JUNIOR PEREIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 4 DIAS DESERVICOS DE CORTE DE TERRA, COM TRACAO ANIMAL(ARADO), PARA PLANTIO DE LAVOURA DE SUBSISTENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA MANTER OS SERVICOS D | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 02/04/2007 | 145.00 | 04907890000170 | UNIVERSIDADE ABERTA VIDA S/C LTDA3 | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADE ESCOLAR DE PESSOA CARENTE DA COMUNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS CRECHES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 02/04/2007 | 228.00 | 00002005732419 | EDINALDO FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, FORNECIDAS PARA CONSUMO NA CRECHE BALAOMAGICO, NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA MANTER OS SERVICOS D | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 02/04/2007 | 105.00 | 09349937000141 | OTICA PUPILA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE LENTES PA-RA OCULOS DE GARUS DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 02/04/2007 | 200.00 | 00003526710414 | AMADEU COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTEDE PESSOAS DOENTES EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE,DA REGIAO DO SITIO FAZENDA NOVA, PARA ATENDIMENTOMEDICO NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 02/04/2007 | 250.00 | 00007401051400 | DRA.MARIA LUCIA MAIA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOSMEDICOS PRESTADOS A PESSOAS CARENTE DA COMUNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/S U S(FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 02/04/2007 | 350.00 | 00002466774496 | ESPEDITO BENEDITO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SALARIO DO AGENTE DO PEAA, REF. AO MES DE JANEIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 02/04/2007 | 120.00 | 03284505000113 | HOSPITAL E MAT. SAO VICENTE DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOSPRESTADOS A PESSOA DA COMUNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 02/04/2007 | 700.00 | 00004604132445 | EMANUELLY PAULINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOSPRESTADOS COMO PSICOLOGA A PESSOAS DA COMUNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 02/04/2007 | 200.00 | 00042520932449 | IVANILDO CARDOSO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOSRAIO X PREST. A PESSOAS CARENTE NO CEMEC NA CIDADEDE CONCEICAO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 02/04/2007 | 1240.00 | 00005828120468 | LUIZ DE SOUSA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONTRATO PTRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DA REGIAO DO POVOADODO UMBUZEIRO, PARA ATENDIMENTO MEDICO, NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 03/04/2007 | 73.50 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO INSS SOOBRE SALARIO DO AGENTE DO PEAA, REF.AO MES DE JANEIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 03/04/2007 | 150.00 | 02483764000100 | CLINICA DO CORACAO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOSPRESTADOS A PESSOA CARENTE DA COMUNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 03/04/2007 | 90.00 | 00030260396400 | DR. PEDRO PEREIRA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE EXAME MEDICO EM PESSOA CARENTE DA COMUNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 03/04/2007 | 315.00 | 00025058479400 | FRANCISCO ABILIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 9 DIARIASAO MOT. DA AMBULANCIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 03/04/2007 | 1800.00 | 01128849000108 | DR. ALIPIO NONATO MARIZ JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE EXAMES DEULTRASONOGRAFIAS, REALIZADA EM PESSOAS CARENTE DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 03/04/2007 | 350.00 | 00004322721435 | FRANCISCO RAMOS HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOSPREST. COMO0 VIGIA NO HOSPITAL DA SEDE, CONFORMECONTRATO EM PODER DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA MANTER OS SERVICOS D | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 03/04/2007 | 560.00 | 00001650323328 | ADELAIDE LEITE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL DE PESSOAS CARENTES DA COMUNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA MANTER OS SERVICOS D | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 03/04/2007 | 150.00 | 00000815050860 | SANTINO BARROS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA PARATRATAMENTO DE SAUDE, NA CIDADE DE BREJO SANTO-CE,INCLUINDO TRANSPORTE E ALIMENTACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROTECAO DA AGRICULTURA PROTEGER A AGRICULTU | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 03/04/2007 | 350.00 | 00008345622437 | GERSON FRANCA DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 7 DIAS DESERVICO DE CORTE DE TERRA, COM TRACAO ANIMAL(ARADO), PARA PLANTIO DE LAVOURA DE SUBSISTENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO E RURAL MELHORAR O AMBIENTE | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 03/04/2007 | 1000.00 | 00020397445415 | FRANCISCO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOSPRESTADOS EM 01 JEEP, NA RETIRADA DE LIXO EM ESTACIONARIAS NA SEDE, PARA O SITIO MAMOEIRO, ONDE LOCALIZA-SE O LIXAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO E RURAL MELHORAR O AMBIENTE | MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 03/04/2007 | 1935.00 | 35491257000178 | ILZA PEREIRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AQUISICAODE MATERIAL ELETRICO, PARA USO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 03/04/2007 | 1500.00 | 00005809266487 | JOHNAON GONCALVES DE ABRANTES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE PARCELA DECONTRATO, PARA PREST. DE SERVICOS JURIDICOS AO MUNICIPIO DE SANTA INES-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 03/04/2007 | 350.00 | 00007574799440 | JOSERLANIA PEREIRA DA SILVA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOSPRESTADOS COMO PROFESSORA, NO GRUPO ESCOLAR DO POVOADO DO UMBUZEIRO, CONFORME CONTRATO EM PODER DAPREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. COORD. ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 03/04/2007 | 150.00 | 00020411839420 | VALDENORA VIDAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DEIMOVEL, PARA USO DE POLICIAIS MILITARES, QUE PRESTSEGURANCA A COMUNIDADE, CONFORME CONVENIO COM A SSP-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 04/04/2007 | 297.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DEENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E CULTURA PROMOÇÃO DA ARTE E D | MANUT.DAS ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 04/04/2007 | 331.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DEENERGIA ELETRICA DO GINASIO POLIESPORTIVO E QUISQUE, NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 04/04/2007 | 200.00 | 00002006012452 | ELIO GALDINO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOSEVENTUAIS PRESTADOS COMO VIGIA NO GRUPO ESCOLAR DOSITIO FAZENDA NOVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 04/04/2007 | 1053.00 | 07592893000150 | CONNECTING WAY - COM. DE EQUIP. DE INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE USO DE INTERNET VIA SATELITE, CONFORME CONTRATOEM PODER DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 04/04/2007 | 377.90 | 00003861611430 | FRANCISCO FAGNER RAMALHO MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE FRUTAS EVERDURAS, FORNECIDAS PARA CONSUMO, NA RESIDENCIAMEDICA, ESCOLA NA SEDE E POLICIAIS MILITARES QUEPRESTAM SERVICOS NA SEGURANCA DA COMUNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 04/04/2007 | 140.00 | 00004350497471 | MARCIO JOSE ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOSDE CARGA E DESCARGA DE MERENDA ESCOLAR, NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 04/04/2007 | 155.00 | 00002417432498 | JOSE JACKSON VIEIRA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE LAVAGENSDE VEICULOS DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 04/04/2007 | 258.00 | 00002417432498 | JOSE JACKSON VIEIRA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOSMECANICOS REALIZADOS EM VEICULOS DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO E RURAL MELHORAR O AMBIENTE | MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 04/04/2007 | 3177.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DEENERGIA ELETRICA DE RESPONSALIDADE DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROTECAO DA AGRICULTURA PROTEGER A AGRICULTU | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 04/04/2007 | 100.00 | 00075258986420 | FRANCISCO FEITOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 2 DIAS DESERVICO DE CORTE DE TERRA COM TRACAO ANIMAL(ARADO)PARA PLANTIO DE LAVOURA DE SUBSISTENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO E RURAL MELHORAR O AMBIENTE | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 04/04/2007 | 1205.00 | 00006425335475 | JUDERTONHO MARCULINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE DIARISTASQUE PRESTAM SERV. NA LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DOS SERVICOS SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 04/04/2007 | 1430.00 | 00008082344474 | JOSEFA EMILIANY DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE BOLSA DOPROGRAMA AGENTE JOVEM, REF. AO MES DE FEVEREIRO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DOS SERVICOS SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 04/04/2007 | 200.00 | 00037419617449 | MARIA PEREIRA CAMPOS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE BOLSA DOORIENTADOR SOCIAL, DO,PROGRAMA AGENTE JOVEM DE DE-SENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, REF. AO MES DE MAR-CO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA MANTER OS SERVICOS D | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 04/04/2007 | 200.00 | 00029442397400 | VIRGULINO FIRMINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA PARATRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DOS SERVICOS SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 04/04/2007 | 150.00 | 00003348984475 | ANTONIA GOMES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE BOLSA PETIREF. AO MES DE JANEIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PREVENCAO DE DOENCAS MANTER A PREVENÇÃO D | MANUT.DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 04/04/2007 | 4261.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DEENERGIA ELETRICA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA, DA SEDE E POVOADO DO UMBUZEIRO, MANTIDOS PELO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 04/04/2007 | 152.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DEENERGIA ELETRICA DO HOSPITAL E POSTO DE SAUDE DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 04/04/2007 | 400.00 | 00058663576404 | JOSE ERALDO CIRILO FRADE | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 4 VIAGENSREALIZADAS EM VEICULO D SUA PROPRIEDADE, A SERVICODA SECRETARIA DE SAUDE, PARA CIDADE DE PIANCO-PB.NO MES DE MARCO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 09/04/2007 | 280.00 | 00836725000114 | MACONTRIN IND. E COM. EXTINTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE MATERIAL ,PARA USO NA AMBULANCIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 09/04/2007 | 1020.00 | 00058611029453 | JOSAFA FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTEDE PESSOAS EM 01 VEICULO DUCAT, DE SUA PROPRIEDADE, PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS, NA CIDADE DEBARBALHA-CE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS CRECHES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 09/04/2007 | 1964.00 | 10755486000121 | VILMAR SABINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONSUMO NA CRECHE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 09/04/2007 | 245.00 | 00003649297825 | NELSON LEITE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 7 DIARIASAO SERVIDOR ACIMA, REALIZADAS, EM VIAGENS A SERVICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 09/04/2007 | 1050.00 | 04276307000170 | CEPAM-CONS. EM PLAN. E ADM. MUN. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOSPRESTADOS NA ELABORACAO DE PROJETOS, PLANOS DE TRABALHO E CONSULTORIA TECNICA, DURANTE O MES DE ABRIL/2007, CONFORME CONTRATO EM PODER DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 09/04/2007 | 800.00 | 00001929192452 | AFRANIO BEZERRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTEDE ESTUDANTES DO SITIO VARZEA DA CRUZ, EM 01 D-20,CABINE DUPLA DE SUA PROPRIEDADE, CONFORME CONTRATO EM PODER DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 10/04/2007 | 200.00 | 00003227099462 | ELIZANGELA TEIXEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOSEVENTUAIS DE LIMPEZA, PRESTADOS NO GRUPO ESCOLAR DO SITIO BARRIGUDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DAS ATIV. FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 10/04/2007 | 30.00 | 33066408080801 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TARIFA DESERVICOS EM FAVOR DO BANCO REAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 10/04/2007 | 640.56 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE LIGACOESTELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DAS ATIV. FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 10/04/2007 | 3600.00 | 24217317000142 | NUNES E OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOSPRESTADOS NA CONDUCAO DA CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONFORME CONTRATO EM PODER DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 10/04/2007 | 523.00 | 00004245108479 | GLECIO LEITE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS EM F-4000 DE SUA PROPRIEDADE, NO MES DE MARCO/07, A SERVICO DA PREFEEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA MANTER OS SERVICOS D | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 10/04/2007 | 556.00 | 00169191000110 | CRISTAL OTICCA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE OCULOS DEGRAUS PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA MANTER OS SERVICOS D | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 10/04/2007 | 200.00 | 00065135989404 | CELINA GENESIO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA PARATRATAMENTO DE SAUDE DE SUA DEFICIENTE EDILIANE GE-NESIO VIEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DOS SERVICOS SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 10/04/2007 | 170.00 | 00049163167468 | CARLOS VIEIRA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 20KG DECARNE BOVINA, FORNECIDOS PARA CONSUMO NO PETI, NOMES DE MARCO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA MANTER OS SERVICOS D | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 10/04/2007 | 285.00 | 00025564289889 | MARIA CRISTINA RODRIGUES OLEGARIO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA PARATRATAMENTO DE SAUDE, NA CIDADE DE BREJO SANTO-CE,INCLUINDO TRANSPORTE E ALIMENTACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 10/04/2007 | 1600.00 | 00078925304449 | DRA. MARIA KATIA GOMES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOSPRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS EM PESSOAS CARENTES, NO LABORATORIO DO MUNICIPIO, CONFORMECONTRATO EM PODER DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 10/04/2007 | 1600.00 | 00042503698468 | DR.JOSE RONILDO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOSPRESTADOS COMO ODONTOLOGO, A POPULACAO CARENTE, CONFORME CONTRATO EM PODER DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 10/04/2007 | 700.00 | 00002141695457 | MARCELO RODRIGUES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE,DA ZONA RURAL, PARA ATENDIMENTO MEDICO, NA SEDE DOMUNICIPIO, NO MES DE MARCO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 10/04/2007 | 2100.00 | 00073372307453 | DR JORGE GENUINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOSMEDICOS PRESTADOS A PESSOAS CARENTES NA UNIDADE DE SAUDE DA SEDE, NO MES DE MARCO/07, CONFORME CONTRATO EM PODER DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 10/04/2007 | 285.00 | 12484945000105 | HOSPITAL GERAL DE JACI SC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOSMEDICOS PRESTADOS A PESSOA CARENTE DA COMUNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 10/04/2007 | 1800.76 | 03284505000113 | HOSPITAL E MAT. SAO VICENTE DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOSMEDICOS PRESTADOS A PESSOAS CARENTES CARENTES DACOMUNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 10/04/2007 | 1050.00 | 00024608319353 | DR JACKSON GENUINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOSMEDICOS PRESTADOS A PESSOAS CARENTES NA UNIDADE DESAUDE DA SEDE, NO MES DE MARCO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 11/04/2007 | 1090.00 | 06328947000102 | CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS REALAIZADOS EM PESSOAS DA COMUNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 11/04/2007 | 520.00 | 00035277823468 | FRANCISCO DE ASSIS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES EM 01 D-20 DE SUA PROPRIEDADE, DA REGIAO DO SITIO INGAZEIRA, PARA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DOS SERVICOS SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 11/04/2007 | 240.00 | 00003460302429 | MAGLENE DE SOUSA RAMALHO MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONFECCAODE SALGADINHOS, PARA CONSUMO NA CAPACITACAO DAS FAMILIAS NO CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA MANTER OS SERVICOS D | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 11/04/2007 | 520.00 | 00001122228465 | ALESSANDRO SIMAO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE VIAGEM EM01 CAMINHAO MECERDES BENS, DE SUA PROPRIEADE, DOSITIO BIRO, PARA JUAZEIRO-BA, TRANSPORTANDO MUDANCA DE FAMILIAS CARENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA MANTER OS SERVICOS D | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 11/04/2007 | 360.00 | 00006295652441 | ANTONIO ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE INSTALACAO DE ENERGIA ENERGIA ELETRICA EM 25RESIDENCIAS DE PESSOAS CARENTES NA COMUNIDADE PE GROSSO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA MANTER OS SERVICOS D | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 11/04/2007 | 200.00 | 00000080491499 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA PARAVIAGEM COM A FAMILIA PARA JUAZEIRO-BA, EM BUSCA DE TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS CRECHES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 11/04/2007 | 2546.57 | 01201509000165 | FRANCISCO SAULO FERNANDES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONSUMO, NOS PROGRAMAS AGENTE JOVEM, PETI E CRECHE BALAO MAGICO, NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO E RURAL MELHORAR O AMBIENTE | MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 11/04/2007 | 230.00 | 00004395489427 | JOSE RONILDO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOSDE TROCA DE LAMPADAS E BOCAIS, EM POSTES DAS RUASDA SEDE E POVOADO DO UMBUZEIRO, NO MES DE MARCO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO E RURAL MELHORAR O AMBIENTE | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 11/04/2007 | 300.00 | 00004249209482 | JUBERLANDO MARCULINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LIMPEZA DE MATOS EM TERRENOS BALDIOS E RUAS NA PERIFERIA DA SEDE, NO MES DE MARCO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO E RURAL MELHORAR O AMBIENTE | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 11/04/2007 | 350.00 | 00004549985461 | JOSE EMERSON NUNES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO PELO SERVICOS DE LIMPEZA REALIZADOS NO POVOADO DO UMBUZEIRO, NOMES DE MARCO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 11/04/2007 | 310.00 | 00004012829459 | FRANCISCO DE FIGUEIREDO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE REVISAO EMINSTALA;OES ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 11/04/2007 | 125.00 | 00072674067420 | FRANCISCO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICO MECANICOS REALIZADOS EM VEICULOS DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 11/04/2007 | 1600.00 | 00002770115405 | VANDERLUCIO FABIO VIDAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTEDE MERENDA ESCOLAR EM CAMINHAO F-4000, DE SUA PRO-PRIEDADE E TRANSPORTE DE MATERIAL PARA SERVICOS DAPREFEITURA E PESSOAS POBRE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 11/04/2007 | 408.42 | 00000000096520 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO PASEP, SOBRE RECEITAS PROPRIAS DO MES DE MARCO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 11/04/2007 | 250.00 | 00005823212470 | FRANKIELE ALVES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE VIAGENS EM01 MOTO TAXI, NO MES DE MARCO/07, A SERVICO DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 11/04/2007 | 200.00 | 00006863248468 | FRANCISCO DE ASSIS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE DIVULGACAODE NOTAS AVISOS E EDITAIS DE INTERESSE DA COMUNIDADE, NO PROGRAMA DE VIOLAS NA RADIO EDUCADORA DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 11/04/2007 | 250.00 | 00030083486453 | ANA LEITE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DEIMOVEIS UTILIZADOS PELA EQUIPE MEDICA DO PSF, PROGRAMA AGENTE JOVEM E DEPOSITO DO MUNICIPIO, LOCALIZADOS NA RUA MAE CABOCLA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 11/04/2007 | 1253.67 | 02998332000132 | ARMAZEM LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AQUISICAODE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA USO EM ORGAO PUBLICOS NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 11/04/2007 | 378.00 | 00049163167468 | CARLOS VIEIRA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 44KG DE CARNE BOVINA, FORNECIDOS PARA CONSUMO NA RESIDENCIAMEDICA E POR POLICIAIS MILITARES QUE PRESTAM SEGURANCA A COMUNIDADE, NO MES DE MARCO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E CULTURA PROMOÇÃO DA ARTE E D | MANUT.DAS ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 11/04/2007 | 1254.83 | 02998332000132 | ARMAZEM LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AQUISICAODE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA USO NO GINASIO POLIESPORTIVO E ESPACO CULTURAL NA SEDE DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 12/04/2007 | 415.00 | 00033892369453 | GILVANDO LEITE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOSPRESTADOS COMO MOTORISTA, NO ONIBUS DA SECRET. DEEDUCACAO, UTILIZADO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 12/04/2007 | 200.00 | 41150954000168 | CLINICA DR. ANANIAS GONCALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONSULTA ,EDICA REALIZADA EM PESSOA CARENTE DA COMUNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA MANTER OS SERVICOS D | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 13/04/2007 | 172.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DEENERGIA ELETRICA DE PESSOAS CARENTES DA COMUNIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. COORD. ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 13/04/2007 | 360.00 | 00056034954487 | FRANCISCO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE REPASSE PARA CUSTEAR DESPESAS COM POLICIAIS MILITARES, QUE PRESTAM SEGURANCA NA COMUNIDADE, CONFORME CONVENIOCOM A SSP-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 13/04/2007 | 421.42 | 08329849000115 | SUDEMA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TAXA DE LICENCA, PARA CONSTRUCAO DE 2 ACUDES DE MEDIO PORTE,NO MUNICIPIO DE SANTA INES-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 13/04/2007 | 1536.00 | 24217317000142 | NUNES E OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE BOTIJOES DE GAS GLP, UTILIZADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, HOSPITAL, CRECHE, PETI, RESIDENCIA MEDICA E CRAS, NO MES DE MARCO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 13/04/2007 | 450.00 | 00002353153461 | JOSENY LEITE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 3 MESES DEALUGUEL DE 01 IMOVEL, NA RUA VEREADOR JOSE PEREIRA DA SILVA COM A GREGORIO DE SOUSA LEITE, UTILIZADOS PELO CRAS E EMATER-PB, CONFORME CONTRATO EM PODER DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 16/04/2007 | 350.00 | 00001463274890 | REGINALDO ANTONIO MALTIDE | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOSPRESTADOS A JUSTICA ELEITORAL DA 41¦ ZONA, CONFORME CONTRATO EM PODER DA PREFEITURA, AUTORIZADO PELA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 16/04/2007 | 310.00 | 00007497365428 | MACILEIDE LOPES CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOSEVENTUAIS PREST. NO LANCAMENTO LEIS MUNICIPAIS EMLIVRO DE REGISTRO DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 16/04/2007 | 200.00 | 00004346647820 | FRANCISCO HERMES DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 2 MES DE ALUGUEL DE IMOVEL, NA RUA MAE CABOCLA, UTILIZADO PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 16/04/2007 | 185.00 | 00016101650472 | ANTENOR FREIRE CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICO DESOLDA ELETRICA REALIZADOS EM VEICULOS DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA MANTER OS SERVICOS D | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 16/04/2007 | 1200.00 | 03907043000143 | CARTORIO DO REGISTRO CIVIL | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CASAMENTOSCIVIL, 2¦ VIAS DE REGISTROS, AVERBACOES DE ACOESDE DIVORCIO, 2¦ DE CASAMENTOS E OBITOS PARA FAMILAS CARENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PREVENCAO DE DOENCAS MANTER A PREVENÇÃO D | CONSTRUCAO DE GALERIAS PLUVIAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 17/04/2007 | 6000.00 | 02389627000101 | CONSTRUTORA DOROTEU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DA 2¦ PARCELADO CONTRATO PARA CONSTRUCAO DE GALERIA NA SEDE DOMUNICIPIO, SAINDO DA RUA MAE CABOCLA. | 00022007 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 17/04/2007 | 65.00 | 00003121815407 | LUCILEIDE MARIA LEITE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 01 DIARIA,PARA VIAGEM A SERVICO DA SECRET. DE SAUDE DO MUNI-CIP[IO, NA CIDADE DE PIANCO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 17/04/2007 | 605.92 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DA AQUISICAODE PECAS PARA REPOSICAO EM VEICULOS DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 17/04/2007 | 94.08 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOSMECANICOS REALIZADOS EM VEICULOS DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 17/04/2007 | 800.00 | 09371352000128 | RADIO EDUCADORA DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE PARCELA DECONTRATO, PARA DIVULGACAO DE NOTAS, AVISOS E EDITAIS, DE INTERESSE DA COMUNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 17/04/2007 | 250.00 | 00003286979406 | IVONALDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICO DESOLDA NA SILVERADO E PINTURA NO PARACHOQUE DO ONIBUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 18/04/2007 | 180.00 | 00002001650469 | ALBINO HENRIQUE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADA EM 01 MOTO, NO MES DE MARCO/07, A SERVICODA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA MANTER OS SERVICOS D | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 18/04/2007 | 20.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 2 TALOESDE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DA COMUNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 19/04/2007 | 250.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S/S | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE EXAME RADIOLOGICO DE USG DOPPLER, REALIZADO EM PESSOA DA COMUNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 20/04/2007 | 1200.00 | 00039554759487 | VANDUIR CELVO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE PARCELA DECONTRATO DE LOCACAO DE 01 D-20 CABINE DUPLA, UTILIZADA PARA TRANSPORTE DE MEDICOS E OUTROS PROFISSIONAIS DE SAUDE, DA CIDADE DE CONCEICAO-PB, PARA SE-DE IDA E VOLTA, NO MES DE MARCO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 20/04/2007 | 155.00 | 00048460087468 | EDILTON PSEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE E VIAGENSEM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRAPORTANDO PESSOAS DOENTES DA REGIAO DO SITIO FAZENDA NOVA, PARA ATENDIMENTO MEDICO, NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 20/04/2007 | 100.00 | 02760755000110 | CLINICA DE DEMART. E CIRG. PLASTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 01 CONSULTA MEDICA EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PREVENCAO DE DOENCAS MANTER A PREVENÇÃO D | MANUT.DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 20/04/2007 | 310.00 | 00006792408450 | GERALDO AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA CAIXA DAGUA QUE ABASTECE A SEDE DO MUNICIPIO DE AGUA POTAVEL, NO MES DE MARCO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA MANTER OS SERVICOS D | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 20/04/2007 | 220.00 | 00035922273434 | FRANCISCO FIRMINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONFECCAODE PROTESE DENTARIA, PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROTECAO DA AGRICULTURA PROTEGER A AGRICULTU | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 20/04/2007 | 200.00 | 00005838366400 | RONICLELSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 4 DIAS DESERVICO DE CORTE DE TERRA COM TRACAO ANIMAL(ARADO)PARA PLANTIO DE LAVOURA DE SUBSISTENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO E RURAL MELHORAR O AMBIENTE | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 20/04/2007 | 250.00 | 00051833565487 | JOAO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOSDE LIMPEZA DE MATOS E RETIRADA DE ENTULHOS DE TERRENOS BALDIOS NA SEDE, NO MES DE MARCO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO E RURAL MELHORAR O AMBIENTE | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 20/04/2007 | 250.00 | 00090153995491 | FRANCISCO PEREIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOS EVENTUAIS PREST. NA LIMPEZA DE MATO E RETIRADA DEENTULHOS DO CEMITERIO DO POVOADO DO UMBUZEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO E RURAL MELHORAR O AMBIENTE | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 20/04/2007 | 850.00 | 00006425335475 | JUDERTONHO MARCULINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE DIARISTASQUE TRABALHAM NA LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROTECAO DA AGRICULTURA PROTEGER A AGRICULTU | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 20/04/2007 | 200.00 | 00005929767424 | JOSE RONILDO TEXEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 4 DIAS DESERVICO DE CORTE DE TERRA, COM TRACAO ANIMAL(ARADO), PARA PLANTIO DE LAVOURA DE SUBSISTENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 20/04/2007 | 420.00 | 00003815957494 | JOAO RODRIGUES DO NASCIMENTO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOSDE COPIAS XEROGRAFICAS E ENCARDENAMENTO DE DOCUMENTOS DE RESPOSABILIDADE DA PREFEITURA, NO MES DE MARCO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 20/04/2007 | 240.00 | 04535908000150 | EMPRESA JORNALISTICA FOLHA DO VALE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE DIVULGACAODE MATERIAS DE INTERESSE DA COMUNIDADE, PELO JORNAL FOLHA DO VALE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DAS ATIV. FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 20/04/2007 | 260.00 | 00039601013415 | ADEMAR LUCIO LEITE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 4 DIARIASAO SERVIDOR ACIMA, PARA VIAGENS A SERVICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 20/04/2007 | 200.00 | 00006506356472 | SEBASTIAO BELMIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO VIGIA, NO GRUPO ESCOLAR DO SITIO BARREIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 20/04/2007 | 250.00 | 00002784783448 | ALBERIANO XAVIER LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOSEVENTUAIS PREST. COMO VIGIA NO G. ESCOLAR DO SITIO INGAZEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE NA COMUNIDADE CAPACITAR E RECICLAR | MANUT.DAS ATIV. ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 20/04/2007 | 230.00 | 00003352837481 | MARIA DO ROSARIO FERREIRA FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOSDE LAVAGENS EM PADROES ESPORTIVOS DO MUNICIPIO, INCLUIDO MATERIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 20/04/2007 | 310.00 | 00004303366404 | FRANCISCO OLEGARIO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOS EVENTUAIS PREST. COMO VIGIA, NO G. ESCOLAR DO SITIO BARRO BRANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 20/04/2007 | 350.00 | 00002387525426 | MARIA DA CONCEICAO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOS EVENTUAIS PREST. COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO GRUPO ESCOLAR DO POVOADO DO UMBUZEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 23/04/2007 | 11547.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS REL. AO MES DE ABRIL/07, DOS SERVIDORES, CONSTANTES DA(S) FOLHA(S) EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 23/04/2007 | 28848.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS REF. AO MES DE ABRIL/07, AOS SERVIDORES CONSTANTES EM FOLHA(S) EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.E VALORIZACAO DO MAGISTERIO/FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 23/04/2007 | 23600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS REF. AO MES DE ABRIL/07, AOS SERVIDORES CONSTANTES EM FOLHA(S) EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.E VALORIZACAO DO MAGISTERIO/FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 23/04/2007 | 1140.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS REF. AO MES DE ABRIL/07, AOS SERVIDORES CONSTANTES EM FOLHA(S) EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E CULTURA PROMOÇÃO DA ARTE E D | MANUT.DAS ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 23/04/2007 | 200.00 | 00004303262463 | FRANCISCO RAMOS DE FIGUEREDO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERV. EVENTUAIS PRESTADOS COMO VIGIA, NO GINASIO POLIESPORTIVO, NA SEDE, REF. AO MES DE MARCO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 23/04/2007 | 315.00 | 00036735272404 | CICERO CAMPOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 9 DIARIASAO MOT. DA SECRET. DE EDUCACAO, REALIZADAS EM VIAGENS A SERVICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 23/04/2007 | 350.00 | 00006266081474 | MARIA DA PENHA MOURA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOSPRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICO, NO GRUPO ESCOLAR DO SITIO ACUDINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 23/04/2007 | 200.00 | 00042473136491 | ANA BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL, PARA CON-SUMO NO GRUPO ESCOLAR DA COMUNIDADE BARREIROS, NOMES DE MARCO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E CULTURA PROMOÇÃO DA ARTE E D | MANUT.DAS ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 23/04/2007 | 900.00 | 00004294208465 | MARIA GLAUIEIDE PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOSPRESTADOS COMO MAESTRO DA BANDA FILARMONICA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO EM PODER DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 23/04/2007 | 175.00 | 00069700702472 | AFONSO JUNIOR BEZERRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE DIARIAS AOMOTORISTA DA SECRET. DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 23/04/2007 | 300.00 | 00033069514472 | JOAO DE FIGUEIREDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 2 MES DEALUGUEL, DE IMOVEL NA AV. 29 DE ABRIL, DESTINADO AO DEPOSITO DA SECRET. DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 23/04/2007 | 415.00 | 00002280233436 | ESTEVAM MARCIO ALVSES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOSPRESTADOS NO ONIBUS DA SECRET. DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARACIDADE DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E CULTURA PROMOÇÃO DA ARTE E D | MANUT.DAS ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 23/04/2007 | 150.00 | 00052998096468 | JOSE CLEUDO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOS EVCENTUAIS DE LIMPEZA REALIZADOS NO GINASIO POLIES-PORTIVO, NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 23/04/2007 | 200.00 | 00004395501494 | JOSE SAVIO VIVAL | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOS EVENTUAIS DE LIMPEZA, REALIZADOS NO G. GRUPO ESCOLAR DO SITIO ALTINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. COORD. ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 23/04/2007 | 9868.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS REF. AO MES DE ABRIL/07, AOS SERVIDORES CONSTANTES NA(S) FOLHA(S) EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 23/04/2007 | 6676.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS REF. AO MES DE ABRIL/07, AOS SERVIDORES CONSTANTES EM FOLHA(S) EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DAS ATIV. FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 23/04/2007 | 2180.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS REF. AO MES DE ABRIL/07, AOS SERVIDORES CONSTANTES EM FOLHA(S) EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 23/04/2007 | 350.00 | 00006683710481 | JOAO PAULO PEIXOTO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOSPRESTADOS NO ESCRITORIO DA EMATER-PB, CONFORME CONTRATO EM PODER DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 23/04/2007 | 150.00 | 00003349283462 | CICERO OLEGARIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS EM 01 MOTO TAXI, NO MES DE MARCO/07, A SERVICO DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 23/04/2007 | 350.00 | 00007282467404 | MICHERLANDIO ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 5 MESES DEALUGUEL RESIDENCIAL UTILIZADO PELO MAESTRO DA BANDA FILARMONICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 23/04/2007 | 360.00 | 00018880274449 | MANOEL RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 4 DIARIASAO SECRET. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO, PARAVIAGENS A SERVICO DO MUNICIPIO, NO MES DE MARCO EABRIL/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 23/04/2007 | 448.00 | 00051833638468 | FRANCISCO JAILSON LOPES CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE REFEICOESFORNECIDAS PARA AUTORIDADES E SERVIDORES DE OUTROSORGAO DE GOVERNO, A SERVICO NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 23/04/2007 | 250.00 | 00030083486453 | ANA LEITE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DEIMOVEIS NA RUA MAE CABOCLA, DESTINADO, A RESIDENCIAMEDICA, PROGRAMA AGENTE JOVEM E CASA DO IDOSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 23/04/2007 | 230.00 | 00004993010486 | DIOGO FERREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOS EVENTUAIS PREST. NA MANUTENCAO DE IMPRESSORAS DA PREFEITURA, NO MES DE ABRIL/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO E RURAL MELHORAR O AMBIENTE | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 23/04/2007 | 5320.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS REF. AO MES DE ABRIL/07, AOS SERVIDORES CONSTANTES EM FOLHA(S) EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO E RURAL MELHORAR O AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 23/04/2007 | 4759.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS REF. AO MES DE ABRIL/07, AOS SERVIDORES CONSTANTES EM FOLHA(S) EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO E RURAL MELHORAR O AMBIENTE | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 23/04/2007 | 350.00 | 00004482204404 | JOAO MARINHO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE01 TERRENO NO SITIO MANMOEIRO, DESTINADO AO DEPOSITO DE LIXO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | PRESERVACAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS MANTER AS ESTRADAS M | CONSERVACAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 23/04/2007 | 200.00 | 00033069670415 | JOSE INACIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICO DERECUPERACAO EM ESTRADA VICINAIS ENTRE OS SITIOS SIPAUBA E POLDRINHO, ESTRAGADA PELAS CHUVAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DOS SERVICOS SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 23/04/2007 | 2860.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS REF. AO MES DE ABRIL/07, AOS SERVIDORES CONSTANTES EM FOLHA(S) EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS CRECHES/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 23/04/2007 | 4940.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS REF. AO MES DE ABRIL/07, AOS SERVIDORES CONSTANTES EM FOLHA(S) EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DOS SERVICOS SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 23/04/2007 | 125.00 | 00005684199445 | MARIA JAKELIANA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONFECCAODE CARTEIRAS PARA DEFICIENTES DA COMUNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA MANTER OS SERVICOS D | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 23/04/2007 | 145.00 | 00051830248472 | SOEDJA CRISTINA MARINHO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA PARAVIAGEM A JOAO PESSOA-PB, FAZER TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA MANTER OS SERVICOS D | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 23/04/2007 | 220.00 | 00007679272492 | JECKTON KAYMON ABILIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA PARATRATAMENTO DE SAUDE DE 01 MFILHA MENOR DO FAVORECIDO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA MANTER OS SERVICOS D | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 23/04/2007 | 120.00 | 00003459581441 | JOSE FEITOSA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DEIMOVEL RESIDENCIA PARA O SR. ESPEDITO BENEDITO DEOLIVEIRA NETO, DESABRIGADO COM AS CHUVAS DE JANEI-RO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA MANTER OS SERVICOS D | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 23/04/2007 | 150.00 | 00004822141470 | ADELVAN RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA PARACOMPRA DE 01 MILHEIRO DE TELHA, PARA USO NA SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA MANTER OS SERVICOS D | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 23/04/2007 | 80.00 | 00006783705404 | FRANCISCO DE ASSIS HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA PARATRATAMENTO DE SAUDE, NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA MANTER OS SERVICOS D | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 23/04/2007 | 300.00 | 00064230660430 | JOAO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA PARACOMPRA DE PASSAGEM PARA CIDADE DE PIRASSINNGA-SP ,EM BUSCA DE TRABALHO, PARA SUSTENTO DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA MANTER OS SERVICOS D | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 23/04/2007 | 150.00 | 00053683315415 | RAIMUNDO ABILIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA PARAVIAGEM A JUAZEIRO-BA, EM BUSTA DE TRABALHO, PARA SUSTENTO DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS CRECHES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 23/04/2007 | 200.00 | 00003348472490 | ADALDETE DE OLIVEIRA AUGUSTO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE RETELHAMENTO NO PREDIO DA CRECHE BALAO MAGICO, NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 23/04/2007 | 10347.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS REF. AO MES DE ABRIL/07, AOS SERVIDORES CONSTANTES EM FOLHA(S) EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PREVENCAO DE DOENCAS MANTER A PREVENÇÃO D | MANUT.DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 23/04/2007 | 362.65 | 08641953000302 | TUPAN CONSTRUCOES INDUSTRIA E COM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 24MTS DE CANO GALVANIZADO, PARA REPOSICAO EM POCO ARTESIANOPARA ABASTECIMENTO HUMANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 23/04/2007 | 740.00 | 00058611029453 | JOSAFA FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTES DE PESSOA DOENTES EM VEICULO DUCAT, DE SUA PROPRIEDADE, PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS NA CIDADE DE BARBALHA-CE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 23/04/2007 | 172.66 | 01760259000101 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TAXA DE EMPLAMENTO DA AMBULANCIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 23/04/2007 | 350.00 | 00076031403404 | AFTONIO BEZERRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOSPRESTADOS NA VIGILANCIA SANITARIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 23/04/2007 | 350.00 | 00003350383440 | FRANCISCA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOSPRESTADOS COMO AUCILIAR DE SERVICOS GERAIS, NA UNIDADE DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 23/04/2007 | 350.00 | 00004303373451 | MARIA DO CARMO VIEIRA DE MOURA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOSPRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, NA UNIDADE DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 23/04/2007 | 350.00 | 00065135121404 | JUCILENE RODRIGUES FRADE | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOSPRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, NA UNIDADE DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 23/04/2007 | 350.00 | 00045762201449 | MARIA DA PENHA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOSPRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM, NA UNIDADEDE SAUDE DA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 23/04/2007 | 350.00 | 00004543059409 | MARIA SUELY LOPES TERTO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOSPRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM, NA UNIDADEDE SAUDE DA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 23/04/2007 | 500.00 | 00084728434400 | MARIA APARECIDA DE MELO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOSPRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM, NO LABORATORIO DO MUNICIPIO, LOCALIZADO NA UNIDADE DE SAUDEDA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 23/04/2007 | 350.00 | 00004395491405 | EVERALDO CARVALHO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOSPRESTADOS NA VIGILANCIA SANITARIA DO MUNICIPIO, CFCONTRATO EM PODER DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 24/04/2007 | 800.00 | 00001041058446 | FRANCISCO CLEIDSON X. L JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOSPREST. COMO FONOAUDIOLOGO, NA UNIDADE DE SAUDE DASEDE, A PESSOAS DA COMUNIDADE, CONFORME CONTRATOEM PODER DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS CRECHES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 24/04/2007 | 432.00 | 00005194836422 | MARIA DO SOCORRO NUNES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 48KG DECARNE BOVINA, FORNECIDOS PARA CONSUMO NA CRECHE BALAO MAGICO, NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA MANTER OS SERVICOS D | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 24/04/2007 | 435.00 | 04907890000170 | UNIVERSIDADE ABERTA VIDA S/C LTDA3 | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADE ESCOLAR DE ALUNOS CARENTE DA COMUNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA MANTER OS SERVICOS D | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 25/04/2007 | 100.00 | 00006872347430 | MACILENE CORDEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA PARATRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DOS SERVICOS SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 25/04/2007 | 200.00 | 00037419617449 | MARIA PEREIRA CAMPOS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE BOLSA DACOORDENADORA MUNICIPAL DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DOS SERVICOS SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 25/04/2007 | 1430.00 | 00008082344474 | JOSEFA EMILIANY DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE BOLSA DOPROGRAMA AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL EHUMANO, REF. AO MES DE MARCO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO E RURAL MELHORAR O AMBIENTE | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 25/04/2007 | 399.00 | 06005441000162 | J. OLIVEIRA DA SILVA -EPP | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AQUISICAODE 167 VASSOUROES GARI PIACAVA, PARA USO NA LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 25/04/2007 | 1000.32 | 08490824000107 | MARIA LUCIA VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE MEDICAMEN-TO PARA PESSOAS CARENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 25/04/2007 | 69.90 | 63473235000625 | COMERCIAL DE MIUDEZAS FREITAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AQUISICAODE 01 LIXEIRA COM PEDAL INOX, PARA USO NA AMBULANCIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 25/04/2007 | 310.00 | 00042520932449 | IVANILDO CARDOSO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOSDE RAIO X, PRESTADOS A PESSOAS CARENTES DA COMUNIDADE, NO CEMEC, EM CONCEICAO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/S U S(FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 25/04/2007 | 3150.00 | 00047737450459 | AURINA MARIANO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SALARIOSDOS AGENTES DE SAUDE DO MUNICIPIO, REF. AO MES DEMARCO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/S U S(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 25/04/2007 | 2917.00 | 00067659411420 | DR. ALIPIO NONATO MARIZ JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE DO SIA/SUS, REF. AO MES DE MARCO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 25/04/2007 | 3920.00 | 01789801000140 | FRANCISCO CAVALCANTE DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE01 VEICULO MARCA TOYOTA, TIPO HILLUX, PLACA MOH 5098, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MES DE MARCO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 25/04/2007 | 310.00 | 00008501347817 | JOAO BATISTA VIEIRA VALOES | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOSEVENTUAIS PREST. COMO VIGILANTE NO GABINETE DO PREFEITO, NO MES DE ABRIL/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 25/04/2007 | 350.00 | 00003351787405 | JUCILEIDE RODRIGUES BERNARDINO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOSPRESTADOS COMO PROFESSORA, NO GRUPO ESCOLAR DO SITIO BARRIGUDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 25/04/2007 | 350.00 | 00005346679456 | JOSEFABIO ALVES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOSPRESTADOS COMO PROFESSOR, NO GRUPO ESCOLAR DO SITIO BIRO, CONFORME CONTRATO EM PODER DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 25/04/2007 | 150.00 | 00005069392433 | CLEONICE PEREIRA VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOSDE FAXINA, REALIZADA NO GRUPO ESCOLAR DO SITIO FAZENDA NOVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 26/04/2007 | 350.00 | 00005584166405 | GLEVERSON LEITE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOSPRESTADOS COMO PROFESSOR, NO GRUPO ESCOLAR DO SITIO SOBRADO, CONFORME CONTRATO EM PODER DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. COORD. ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 26/04/2007 | 2160.00 | 00056034954487 | FRANCISCO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE REPASSE PARA CUSTEAR DESPESAS COM POLICIAIS MILITARES, QUE PRESTAM SEGURANCA NA COMUNIDADE, CONFORME CONVENIOCOM A SSP-PB, EM PODER DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 26/04/2007 | 1200.00 | 00398623000245 | TRADE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE RECAP EM4 PNEUS 1000X20, PARA USO NOS VEICULOS DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DOS SERVICOS SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 26/04/2007 | 350.00 | 00003012289496 | ROSA DE SOUSA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOSPRESTADOS COMO AUX. DE SERVICOS NO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DOS SERVICOS SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 27/04/2007 | 2100.00 | 00004928329430 | FRANCISCA ELAINE PAULO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SALARIOS,DE ,PRESTADORES DE SERVICOS DO PETI, REF. AO MESDE ABRIL/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO E RURAL MELHORAR O AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 27/04/2007 | 1148.00 | 04898817000180 | LUIZ PEREIRA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE MATERIALDE CONSTRUCAO, PARA USO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 27/04/2007 | 385.00 | 00025058479400 | FRANCISCO ABILIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 11 DIARIASAO MOT. DA AMBULANCIA DO MUNICIPIO, REALIZADAS EMVIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA OUTRASCIDADES DA REGIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 27/04/2007 | 300.00 | 07627534000191 | MEGAIMAGEM COMUNICACAO VISUAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONFECCAOE APLICACAO DE ADESIVO EM AMBULANCIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 27/04/2007 | 700.00 | 00002522279483 | STEPHENSON RAMALHO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOSPRESTADOS A SECRET. MUNICIPAL DE SAUDE, COMO COORDENADOR DE VIGILANCIA AMBIENTAL, CONFORME CONTRATOEM PODER DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 27/04/2007 | 315.00 | 00002892657466 | JORDELIA RAIKA ALVES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE DIARIAS PARA VIAGENS A SERVICO DA SECRET. DE SAUDE, NAS CIDADES DE PATOS-PB E BARBALHA-CE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER AS ATIVIDADES | AQUISIÇÃO DE VEICULO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 27/04/2007 | 53000.00 | 04804884000198 | SINAL MOTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AQUISICAODE 01 VEICULO AMBULANCIA OK, PARA TRANSP[ORTE DEPESSOAS DOENTES PARA OUTROS CENTROS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 27/04/2007 | 245.00 | 00039554457472 | JONAS ALVES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 7 DIARIASAO MOT. DA CACAMCA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 27/04/2007 | 6417.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AQUISICAODE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. EMPENHADO A PAGAR | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O FUNCIONAMEN | AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 27/04/2007 | 10000.00 | 05410518000117 | PERSONAL-CONSTRU€OES, COM. SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DA 1¦ PARCELADO CONTRATO PARA AMPLIACAO DO GRUPO ESCOLAR FELIXPEREIRA DOS REIS, NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00042007 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 28/04/2007 | 175.00 | 00078935172472 | MARIA NILDA SA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE DIARIAS, PARA PAGAMENTO DE DIARIAS, PARA VIAGENS A SERVICO DA PREFEITURA, NAS CIDADES DE PATOS-PB E CAJAZEIRAS-PB, NO MES DE ABRIL/07 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DAS ATIV. FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 30/04/2007 | 711.00 | 00000000096520 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TARIFA EMFAVOR DO BANCO DO BRASIL, SOBRE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 30/04/2007 | 150.00 | 00074327089400 | JOSE SEVERINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE DIVULGACAO DE NOTAS, AVISOS E EDITAIS, NO PROGRAMA VIOLAS DA EDUCADORA, PELA RADIO EDUCADORA DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 30/04/2007 | 200.00 | 00046113347400 | MAGNA MARIA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOSDE LIMPEZA REALIZADOS NA DELEGACIA DE POLICIA, NASEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 30/04/2007 | 650.00 | 08301004000111 | J.MENDON€A | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE DIVULGACAO DE NOTAS, AVISOS, EDITAIS E OUTRAS MATERIAS DE INTRESSE DA COMUNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 30/04/2007 | 189.00 | 00005194836422 | MARIA DO SOCORRO NUNES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 21KG DE CARNE BOVINA, FORNECIDOS PARA CONSUMO NA RESIDENCIAMEDICA DA EQUIPE DO PSF, NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 30/04/2007 | 135.00 | 00054401119487 | FRANCISCO ERNANDO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE VULGANIZA-CAO EM PNEUS DE VEICULOS DA PREFEITURA, NO MES DEABRIL/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 30/04/2007 | 1811.89 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE OLEO DIESEL, UTILIZADO NA CACAMBA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 30/04/2007 | 706.46 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE OLEO DIESEL, UTILIZADOS EM VEICULOS A SERVICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 30/04/2007 | 70.46 | 00000000096520 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTODO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVORDO PASEP, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 30/04/2007 | 2724.39 | 00000000096520 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DO //DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DOPASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E CULTURA PROMOÇÃO DA ARTE E D | MANUT.DAS ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 30/04/2007 | 2000.00 | 00016028422487 | CERNI FURTADO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SHOWS PIROTECNICOS APRESENTADO EM COMEMORACAO AO ANIVERSARIODE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO, EM 29/04/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 30/04/2007 | 3800.01 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE COMBUSTYIVEIS, UTILIZADOS EM VEICULOS DA SECRET. DE EDUCACAODO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 30/04/2007 | 5412.86 | 07758231000108 | ANTONIO ORLANDO L. DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS PARA USO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA SEDEE POVOADO DO UMBUZEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PREVENCAO DE DOENCAS MANTER A PREVENÇÃO D | MANUT.DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 30/04/2007 | 100.00 | 00037999303453 | AFONSO PEREIRA DOS REIS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOSPRESTADOS NA BOMBA QUE ABASTECE O HOSPITAL COM AGUA POTAVEL, NO MES DE ABRIL/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 30/04/2007 | 3450.20 | 05456855000145 | SERVIO TULIO NUNES DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS PARA USO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 30/04/2007 | 1050.00 | 00096363142415 | FRANCISCO RODRIGUES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOSMEDICOS VETERINARIOS PRESTADOS AO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EM PODER DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 30/04/2007 | 200.00 | 00003460170417 | LUCIANO RODRIGUES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTEDE PESSOAS DOENTES EM VEICULO D SUA PROPRIEDADE, DA REGIAO DO SITIO BIRO, PARA ATENDIMENTO MEDICO, NA CIDADE DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 30/04/2007 | 1720.03 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIIVEIS, UTILIZADO NA AMBULANCIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 30/04/2007 | 851.76 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE GASOLINA ,UTILIZADA EM VEICULOS DOS PROPFISSIONAIS MEDICOS,QUE PRESTAM SERVICOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE ,DA SEDE, NOS FINAIS DE SEMANA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO E RURAL MELHORAR O AMBIENTE | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 30/04/2007 | 300.00 | 00008713925423 | JANDASON MARCULINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE LIMPEZA DE MATOS E RETIRADA DE ENTULHOS DE TERRENOS BALDIOSE RUAS NA PERIFERIA DA SEDE, NO MES DE ABRIL/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO E RURAL MELHORAR O AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 30/04/2007 | 130.00 | 00003352187410 | LUZINEIDE ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICO DELIMPEZA NA PRACA PUBLICA MARCIANA VIEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO E RURAL MELHORAR O AMBIENTE | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 30/04/2007 | 200.00 | 00005548553488 | RANISCLEIDE MOTA LACERDA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICO DELIMPEZA REALIZADOS NO ESPACO CULTURAL E QUIOSQUE , NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO E RURAL MELHORAR O AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 30/04/2007 | 800.00 | 00004143958406 | JOSE IVAN DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE POLDAGEMEM ARVORES, EM RUAS DA SEDE, NO MES DE ABRIL/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Abastecimento | PROTECAO DA AGRICULTURA PROTEGER A AGRICULTU | MANUT.DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 30/04/2007 | 250.00 | 00080566600463 | ROBERIANO CARVALHO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO MATADOURO PU-BLICO MUNICIPAL, NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA MANTER OS SERVICOS D | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 30/04/2007 | 296.00 | 00006578111492 | ROBENILDO LOPES FRANCELINO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 8 DIAS DESERVICOS DE PEDREIROS E 8 DE AJUDANTES, PRESTADOSNA CONSTRUCAO DA RESIDENCIA DA SRA. MARIA HELENADA CONCEICAO, NO ALTO SAO JOSE SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA MANTER OS SERVICOS D | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 30/04/2007 | 200.00 | 00031259265803 | JOSELIA LAURENTINO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA PARATRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA MANTER OS SERVICOS D | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 30/04/2007 | 220.00 | 00005675762485 | JOSEFA RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA PARAREALIZACAO DE 01 PEQUENA CIRURGIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA MANTER OS SERVICOS D | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 30/04/2007 | 100.00 | 00070561028400 | JOSE ZIFINO TEMOTEO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA PARATRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA MANTER OS SERVICOS D | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 30/04/2007 | 100.00 | 00007850163419 | ANICLEIDE ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA PARATRATAMENTO DE SAUDE DE SUA MAE, RESIDENTE NO SITIO VARZEA DA CRUZ. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA MANTER OS SERVICOS D | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 30/04/2007 | 180.00 | 00027223054883 | MARIA VILANILDA PEREIRA PRAXEDES | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA PARAREALIZACAO DE CASAMENTO CIVIL DA FAVORECIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA MANTER OS SERVICOS D | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 30/04/2007 | 145.00 | 04907890000170 | UNIVERSIDADE ABERTA VIDA S/C LTDA3 | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADE ESCOLAR DE PESSOA CARENTE DA COMUNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA MANTER OS SERVICOS D | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 30/04/2007 | 100.00 | 00005779819432 | MARIA APARECIDA VICENTE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA PARATRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DOS SERVICOS SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 02/05/2007 | 350.00 | 00004793869432 | SILDILANIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOSPREST. COMO PROFESSORA NO PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL(PETI), NO MES DE ABRIL/07,CF.CONTRATO EM PODER DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS CRECHES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 02/05/2007 | 290.00 | 00002005732419 | EDINALDO FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE FRUTAS EVERDURAS, FORNECIDAS PARA CONSUMO, NA CRECHE BALAOMAGICO, NA SEDE, NO MES DE ABRIL/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA MANTER OS SERVICOS D | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 02/05/2007 | 200.00 | 00071624520430 | MARIA CECILIA ABILIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA PARAVIAGEM A SAO PAULO-SP, PARA ACOMPANHAR 01 FILHA DOENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA MANTER OS SERVICOS D | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 02/05/2007 | 150.00 | 00000815050860 | SANTINO BARROS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA PARATRATAMENTO DE SAUDE, NA CIDADE DE BREJO SANTO-CE,INCLUINDO TRANSPORTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA MANTER OS SERVICOS D | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 02/05/2007 | 100.00 | 00006221761450 | GIVANILDO MISAEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA PARATRATAMENTO DE SAUDE, NA CIDADE DE SERRA TALHADA-PE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA MANTER OS SERVICOS D | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 02/05/2007 | 150.00 | 00002435168438 | MARIA DO SOCORRO EVANGELISTA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA PARAPAGAMENTO DE ALUGUEL ATRASADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO E RURAL MELHORAR O AMBIENTE | MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 02/05/2007 | 3070.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DEENERGIA ELETRICA DE REPONS. DA PREFEITURA, COM VENCIMENTO NO MES DE MARCO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Abastecimento | PROTECAO DA AGRICULTURA PROTEGER A AGRICULTU | MANUT.DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 02/05/2007 | 14.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DEENERGIA ELETRICA DE REPONS. DA PREFEITURA, COM VENCIMENTO NO MES DE MARCO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO E RURAL MELHORAR O AMBIENTE | ELETRIFICACAO RURAL E URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 02/05/2007 | 11500.00 | 08798605000181 | CERVARP | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE PARCELA DO CONTRATO, PARA IMPLANTACAO DE ENERGIA ELETRICA NACOMUNIDADE PE GROSSO, DESTE MUNICIPIO. | 00012007 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO E RURAL MELHORAR O AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 02/05/2007 | 3458.00 | 05410518000117 | PERSONAL-CONSTRU€OES, COM. SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICO DELIMPEZA, VARRICAO, PINTURA E RETOQUES DO ESPACO CULTURAL E PINTURA DE MEIO FIOS POSTES E ARVORES NASEDE DO MUNICIPIO, PARA COMEMORACAO DE EMANCIPACAOPOLITICA DO MUNICIPIO, EM 29/04/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO E RURAL MELHORAR O AMBIENTE | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 02/05/2007 | 200.00 | 00039641457420 | EDSON NOGUEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOSDE LIMPEZA DE MATOS EM RUAS E TERRENOS BALDIOS DOPOVOADO DO UMBUZEIRO, NO MES DE ABRIL/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO E RURAL MELHORAR O AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 02/05/2007 | 240.00 | 00054402409420 | EDSON FERREIRA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOSDE PEDREIRO, PRESTADOS NA RECUPERACAO DE PREDIOSPUBLICOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 02/05/2007 | 178.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DEENERGIA ELETRICA DE REPONS. DA PREFEITURA, COM VENCIMENTO NO MES DE MARCO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PREVENCAO DE DOENCAS MANTER A PREVENÇÃO D | MANUT.DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 02/05/2007 | 3263.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DEENERGIA ELETRICA DE REPONS. DA PREFEITURA, COM VENCIMENTO NO MES DE MARCO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/S U S(FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 02/05/2007 | 8100.00 | 00067659411420 | DR. ALIPIO NONATO MARIZ JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE PARTE DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA EQUIPE DO PSF, REF. AO MES DE ABRIL/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 02/05/2007 | 1450.00 | 00067659411420 | DR. ALIPIO NONATO MARIZ JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE COMPLENTACAO DE VENCIMENTOS DA EQUIPE DO PSF, REF. AO MES DEABRIL/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PREVENCAO DE DOENCAS MANTER A PREVENÇÃO D | MANUT.DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 02/05/2007 | 350.00 | 00024641526842 | JOAO FLORENTINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOSPRESTADOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA DO POVOADO DO UMBUZEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 02/05/2007 | 350.00 | 00004322721435 | FRANCISCO RAMOS HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOSPREST. COMO VIGIA NA UNIDADE DE SAUDE DA SEDE, NOMES DE ABRIL, CONFORME CONTRATO EM PODER DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 02/05/2007 | 1987.97 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI-CAO AO INSS, SOBRE VENCIMENTOS REF. AO MES DE ABRIL/07 | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E CULTURA PROMOÇÃO DA ARTE E D | MANUT.DAS ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 02/05/2007 | 363.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DEENERGIA ELETRICA DE REPONS. DA PREFEITURA, COM VENCIMENTO NO MES DE MARCO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 02/05/2007 | 226.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DEENERGIA ELETRICA DE REPONS. DA PREFEITURA, COM VENCIMENTO NO MES DE MARCO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 02/05/2007 | 200.00 | 00002890834433 | EDIVAN DAMIAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOS EVENTUAIS DE LIMPEZA PRESTADOS NO G. ESCOLAR DO SITIO FLAMENGO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 02/05/2007 | 200.00 | 00003351248440 | JOCELIO RAMOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOSPREST. COMO VIGIA NO GRUPO ESCOLAR DO SITIO UMBUZEIRO DOS BERNARDINOS, NO MES DE ABRIL/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 02/05/2007 | 350.00 | 00007574799440 | JOSERLANIA PEREIRA DA SILVA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOSPREST. COMO PROFESSORA NO G. ESCOLAR DO POVOADO DOUMBUZEIRO, CONFORME CONTRATO EM PODER DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E CULTURA PROMOÇÃO DA ARTE E D | MANUT.DAS ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 02/05/2007 | 200.00 | 00000080486495 | IVONETE COSMO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA ORNAMENTACAO DO ESPACO CULTURAL, PARA REALIZACAO DA FESTA DE EMANCIPACAO POLI-TICA DO MUNICIPIO, NO DIA 29/04/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 02/05/2007 | 5572.72 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI-CAO AO INSS, SOBRE VENCIMENTOS REF. AO MES DE ABRIL/07 | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.E VALORIZACAO DO MAGISTERIO/FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 02/05/2007 | 5195.40 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI-CAO AO INSS, SOBRE VENCIMENTOS REF. AO MES DE ABRIL/07 | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 02/05/2007 | 2345.11 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI-CAO AO INSS, SOBRE VENCIMENTOS REF. AO MES DE ABRIL/07 | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. COORD. ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 02/05/2007 | 900.00 | 00001948080419 | RAIMUNDO NONATO MARSTINS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE PATROCINIOAOS ATLETAS VENCEDORAS DE MARATONAS, EM COMEMORACAO, AOS 11 ANOS DE EMANCIPACAO POLICA DO MUNICIPIO,NO DIA 29/04/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. COORD. ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 02/05/2007 | 360.00 | 00073948195404 | JOAO VIEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 4 DIARIASAO VICE-PREFEITO, PARA VIAGEM A SERVICO DO MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL/07, EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. COORD. ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 02/05/2007 | 250.00 | 00003193898473 | CRISTIANO DOS SANTOS SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE REPASSE PARA CUSTEAR DESPESAS COM O DELEGADO DE POLICIA CIVIL, CONFORME CONVENIO COM A SSP-PB, EM PODER DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 02/05/2007 | 1500.00 | 00005809266487 | JOHNAON GONCALVES DE ABRANTES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE PARCELA DECONTRATO DE PREST. DE SERVICOS ADVOCATICIOS AO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 02/05/2007 | 1000.00 | 00020397445415 | FRANCISCO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOSPREST. EM 01 JEEP, NA RETIRADA DE ESTACIONARIAS C/LIXO, DA SEDE DO MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL/07, ETRANSPORTE DE PESSOAS PARA ZONA RURAL, AUTORIZADASPELO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 02/05/2007 | 210.00 | 00062245139453 | EDVALDO CARVALHO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOSDE LAVAGEM EM VEICULOS DA PREFEITURA, NO MES DE ABRIL/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 02/05/2007 | 195.00 | 00028817702404 | JOAQUIM LOPES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 3 DIARIAS,PARA VIAGENS A SERVICO DO MUNICIPIO, NA CIDADE DECAJAZEIRAS-PB, JUNTO A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 02/05/2007 | 260.00 | 34028316368720 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE POSTAGENSDE DOCUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DO MUNICIPIO, NOMES DE ABRIL/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 02/05/2007 | 150.00 | 00047347120420 | GERALDO LEITE FERRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE VIAGENS EM01 MOTO DE SUA PROPRIEDADE, PARA ZONA RURAL, A SERVICO DO MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 02/05/2007 | 4313.08 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI-CAO AO INSS, SOBRE VENCIMENTOS REF. AO MES DE ABRIL/07 | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 03/05/2007 | 600.00 | 00042472253400 | JOAQUIM FERREIRA DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE PASSAGENSDE PESSOAS DA COMUNIDADE, DE IDA E VOLTA PARA JOAOPESSOA-PB, EM 01 VAM DE SUA PROPRIEDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 03/05/2007 | 359.00 | 09287780000177 | AUMERY PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE PECAS, PARA REPOSICAO EM VEICULOS DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 03/05/2007 | 700.00 | 00002287179496 | STHEPSON M. ALVES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOSPRESTADOS NA MANUTENCAO DO SITE OFICIAL E FOTOGRAFIAS DIGITALIZADAS DE OBRAS E RECUPERACAO DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 03/05/2007 | 1053.52 | 04111887000146 | POSTO DE COMBUSTIVEIS Z LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO COMBUSTIVEIS, UTILIZADOS EM VEICULOS DO MUNICIPIO E A SERVICOEM TRANSITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 03/05/2007 | 83.00 | 05593308000101 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DE SANTA INES | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TAXAS DEAUTENTICACOES E RECONHECIMENTO DE FIRMAS DE DOCUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. COORD. ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 03/05/2007 | 150.00 | 00020411839420 | VALDENORA VIDAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE01 IMOVEL RESIDENCIAL, NA AV. 29 DE ABRIL, CENTRO,UTILIZADOS POR POLICIAIS MILITARES, QUE PRESTAM SEGURANCA NA COMUNIDADE, CF. CONVENIO COM A SSP-PB ,EM PODER DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 03/05/2007 | 280.00 | 00002383795402 | IVONALDO RAIMUNDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS EM 01 MOTO, NOS MESES DE MARCO E ABRIL/07, COM SERVIDOR DA SECRET. DE EDUCACAO, EM FISCALIZACAO DAS ESCOLAS NA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 03/05/2007 | 700.00 | 00004595081480 | LUCILENE BARBOSA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOSPRESTADOS COMO NUTRICIONISTA, NA SECRETARIA DE EDUCACAO NO MES DE ABRIL/07, CONFORME CONTRATO EM PO-DER DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/S U S(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 03/05/2007 | 3200.00 | 01988925000155 | CORE-COM.E REP.PROD.ODON.MEDICO HOSPLTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS, PARA UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DA SEDE E POVOADO DO UMBUZEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 03/05/2007 | 240.00 | 00021958815420 | DR. JUCELIO PEREIRA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REF. A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A PESSOAS DA COMUNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 03/05/2007 | 700.00 | 00004604132445 | EMANUELLY PAULINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOSPRESTADOS COMO PSICOLOGA, A PESSOAS DA COMUNIDADE,CONFORME CONTRATO EM PODER DA PREFEITURA, NO MESDE ABRIL/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 03/05/2007 | 222.84 | 01760259000101 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TAXAS PARAEMPLACAMENTO DA AMBULANCIA FIAT DOBLO, DA SECRETA-RIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO E RURAL MELHORAR O AMBIENTE | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 03/05/2007 | 350.00 | 00076819213468 | GILBERLANDIO BERNARDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOSPRESTADOS NA FISCALIZACAO DA LIMPEZA PUBLICA NASEDE, NO MES DE ABRIL/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO E RURAL MELHORAR O AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 03/05/2007 | 250.00 | 00069699585404 | MARCOS ANTONIO PEREIRA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOSDE PEDREIROS, PRESTADOS PARA PREFEITURA, EM RETOQUE E RECUPERACAO DE PREDIOS PUBLICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA MANTER OS SERVICOS D | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 03/05/2007 | 200.00 | 00003976390402 | FRANCISCO GALDINO DE SOUSA-CHIQUINHO- | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA PARATRATAMENTO DE SAUDE DE SUA FILHA LUCIENE GALDINODE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA MANTER OS SERVICOS D | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 03/05/2007 | 640.00 | 00001650323328 | ADELAIDE LEITE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEIS RESIDENCIAL, PARA FAMILIAS CARENTES DA COMUNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DOS SERVICOS SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 03/05/2007 | 740.00 | 00004377616498 | ADALCELIA VIEIRA DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REF. A SERVICOS PRESTADOS NA CAPACITACAO DAS FAMILIAS DO PBF, NO MES DE ABRIL/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS CRECHES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 03/05/2007 | 150.00 | 00052513530497 | MARIA LUCIA PAULO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOS EVENTUAIS DE FAXINA, PRESTADOS NA CRECHE, BALAO MAGICO, NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO E RURAL MELHORAR O AMBIENTE | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 04/05/2007 | 856.00 | 00006425335475 | JUDERTONHO MARCULINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOSPRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA, NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | PRESERVACAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS MANTER AS ESTRADAS M | CONSERVACAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 04/05/2007 | 200.00 | 00071624341420 | GERALDO AMANCIO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE RECUPERACAO DE 3KM DE ESTRADAS VICINAIS, NA REGIAO DO SITIOSOZINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 04/05/2007 | 1240.00 | 00005828120468 | LUIZ DE SOUSA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE PARCELA DECONTRATO DE LOC. DE 01 D-20, PARA TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DA REGIAO DO POV. DO UMBUZEIRO, PARASEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PREVENCAO DE DOENCAS MANTER A PREVENÇÃO D | MANUT.DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 04/05/2007 | 440.00 | 00016205480468 | JOSE DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE RECUPERACAO E LIMPEZA DE ESGOTOS, NO MES DE ABRIL/07, NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 04/05/2007 | 800.00 | 00001929192452 | AFRANIO BEZERRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTEDE ESTUDANTES DA ZONA RURAL, PARA SEDE, EM VEICULODE SUA PROPRIEDADE, CF. CONTRATO EM PODER DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. COORD. ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 04/05/2007 | 250.00 | 00058609407420 | MARIA ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOSDE LIMPEZA PRESTADOS NO ESPACO CULTURAL, PARA REA-LIZACAO DA FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO, EM 29/04/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 04/05/2007 | 3924.00 | 03719576000100 | FRANCISCO JAERCIL VITURINO SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 4 PNEUS 1000X20, QUATRO CAMARA DE AR E 4 PROTETOR, PARA REPOSICAO NA CACAMBA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 04/05/2007 | 270.00 | 00008176821470 | MARTA ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOSPREST. COMO AUX. NA ORNAMENTACAO DA PARTE EXTERNADO ESPACO CULTURAL, PARA FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO, EM 29/04/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 04/05/2007 | 310.00 | 00069699615400 | JOSENILDO LEITE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOS EVENTUAIS PREST. NA SEG. DE TRANSPORTE DE VALORES P/PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, PETIE AGENTE JOVEM, NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 04/05/2007 | 1053.00 | 07592893000150 | CONNECTING WAY - COM. DE EQUIP. DE INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOSDE INTERNET, VIA SATELITE, NOS COMPUTADORES DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. COORD. ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 05/05/2007 | 250.00 | 00007025230464 | WELLINGTON ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOSDE LIMPEZA PRESTADOS NO ESPACO CULTURAL, PARA REA-LIZACAO DA FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO, EM 29/04/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. COORD. ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 07/05/2007 | 520.00 | 00003268542409 | PATRICIA TAVARES RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORNAMENTACAO DA IGREJA E DO BOLO PARA COMEMORACAO DA FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA DOMUNICIPIO, EM 29/04/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. COORD. ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 07/05/2007 | 100.00 | 00003348465443 | ADALBERTO FONSECA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOSDE PRESTADOS COMO TECLADISTA, NO ACOMPANHAMENTO DAMISSA EM COMEMORACAO AO DIA DE EMANC. POLITICA DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. COORD. ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 07/05/2007 | 125.00 | 00021941840400 | MARIA DO SOCORRO GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONFECCAODE SALGADINHOS, PARA FESTA DE EMANCIPACAO POLITICANO DIA 29/04/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. COORD. ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 07/05/2007 | 180.00 | 00002346010430 | ELIZEU LEITE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 2 DIARIAS,PARA VIAGENS A SERVICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. COORD. ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 07/05/2007 | 373.00 | 00056034954487 | FRANCISCO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE REPASSE PARA CUSTEAR DESPESAS COM POLICIAIS MILITARES, QUE PRESTAM SEGURANCA NA COMUNIDADE, CONFORME CONVENIOCOM A SSP-PB, EM PODER DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 07/05/2007 | 200.00 | 00042473217491 | ANTONIO OLEGARIO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOS EVENTUAIS, PRESTADOS COMO VIGIA, NO GRUPO ESCOLAR DO SITIO ALTO BONITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 07/05/2007 | 2301.05 | 02998332000132 | ARMAZEM LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE MATERIALDE LIMPEZA, PARA NOS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DAS ATIV. FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 07/05/2007 | 260.00 | 00013917285487 | AGNELO BENICIO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 4 DIARIAS,PARA VIAGENS A SERVICO DA PREFEITURA, TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUN. JUNTO A RECEITA FEDERAL ,NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 07/05/2007 | 410.00 | 00002417432498 | JOSE JACKSON VIEIRA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOSMECANICOS REALIZADOS EM VEICULOS DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 07/05/2007 | 200.00 | 00008494393456 | MARCODES ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOS EVENTUAIS DE VIG. PREST. NO MERCADO P. POV. UMBUZEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 07/05/2007 | 300.00 | 00004012829459 | FRANCISCO DE FIGUEIREDO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOS EVENTUAIS PRESTRADOS EM REVISAO DE INSTALACOES ELETRICAS EM PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 07/05/2007 | 170.00 | 00004064307801 | GERALDO MARIANO ELIOTERIO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE VIAGENS EM01 MOTO, TRANSPORTANDO SERVIDORES MUNICIPAIS DA SEDE, PARA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 07/05/2007 | 278.00 | 00006863248468 | FRANCISCO DE ASSIS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE DIVULGACAODE NOTAS, AVISOS E EDITAIS, DE INTERESSE DA COMUNIDADE, NO PROGRAMA VIOLAS DA EDUCADORA, NO MES DE ABRIL/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 07/05/2007 | 1050.00 | 04276307000170 | CEPAM-CONS. EM PLAN. E ADM. MUN. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOSPREST. NA ELABORACAO DE PROJETOS, PLANOS DE TRABA-LHO E CONSULTORIA TECNICA, DURANTE O MES DE MAIO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 07/05/2007 | 120.00 | 00048460060420 | MANOEL RAIMUNDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 02 VIAGENS EM VEICULOS DE SUA PROPRIEDADE, DO SITIO PE GROSSO, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES, PARA ATENDIMENTOMEDICO, NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 07/05/2007 | 70.00 | 09297961000184 | HOSPITAL SANTA TEREZINHA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOSMEDICOS PREST. A PESSOA DA COMUNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 07/05/2007 | 90.00 | 00050452843472 | DR. RICARDO ROCHA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOSMEDICOS PREST. A PESSOA DA COMUNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO E RURAL MELHORAR O AMBIENTE | MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 07/05/2007 | 230.00 | 00004395489427 | JOSE RONILDO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOSDE TROCA DE LAMPADAS E BOCAIS, EM POSTES NA SEDE EPOVOADO DO UMBUZEIRO, NO MES DE ABRIL/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA MANTER OS SERVICOS D | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 07/05/2007 | 110.00 | 00001162692430 | MANOEL PEREIRA DOS REIS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA PARATRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA MANTER OS SERVICOS D | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 07/05/2007 | 2815.08 | 02998332000132 | ARMAZEM LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS CRECHES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 07/05/2007 | 1542.34 | 02998332000132 | ARMAZEM LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONSUMO NA CRECHE, COM RECUROS DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA MANTER OS SERVICOS D | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 07/05/2007 | 200.00 | 00029442397400 | VIRGULINO FIRMINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA PARATRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA MANTER OS SERVICOS D | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 07/05/2007 | 180.00 | 00007101340458 | MARIA DO SOCORRO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA PARACOMPRA DE ENXOVAL PARA CASAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA MANTER OS SERVICOS D | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 07/05/2007 | 130.00 | 00004237947440 | LUIS RODRIGUES DE FRANCA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA PARATRATAMENTO DE SAUDE DE SEU FILHO, NA CIDADE DE C.GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA MANTER OS SERVICOS D | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 07/05/2007 | 100.00 | 00075815281549 | MARIA DA CONCEICAO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA PARAVIAGEM A SAO PAULO-SP, DE 01 FILHO, PARA PROCURADE TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO E RURAL MELHORAR O AMBIENTE | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 08/05/2007 | 300.00 | 00003290193411 | OZIMAR VIDAL DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE LIMPEZA DEMATOS E RETIRADAS DE ENTULHOS, NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 08/05/2007 | 1799.50 | 03284505000113 | HOSPITAL E MAT. SAO VICENTE DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOSMEDICOS E LABORATORIAIS EM PESSOAS DA COMUNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 08/05/2007 | 100.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOSMEDICOS REALIZADOS EM PESSOA DA COMUNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 08/05/2007 | 1200.00 | 09140500000101 | INACIO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 01 BOLO DE 11METROS COM 240KG, PARA COMEMORACAO DO ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO, NO DIA 29/04/07 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 09/05/2007 | 398.00 | 03082860000100 | F. VIEIRA DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE DIVULGACAODE MATERIA DO MUNICIPIO VIA INTERNET. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 09/05/2007 | 287.00 | 00003861611430 | FRANCISCO FAGNER RAMALHO MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE FRUTAS EVERDURAS, PARA CONSUMO NA RESIDENCIA MEDICA NA SEDE DO MUNICIPIO, MANTIDA PELA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS MANTER O FUNCIONAMEN | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 09/05/2007 | 260.00 | 00003861611430 | FRANCISCO FAGNER RAMALHO MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE VERDURAS ,FORNECIDAS PARA CONSUMO NO GRUPO ESCOLAR FELIX PEREIRA DOS REIS, NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. COORD. ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 09/05/2007 | 170.00 | 00003861611430 | FRANCISCO FAGNER RAMALHO MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE FRUTAS EVERDURAS, PARA CONSUMO POR POLICIAIS MILITARES, QUE PRESTAM SEGURANCA NA COMUNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DOS SERVICOS SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 09/05/2007 | 650.61 | 11895653000100 | LEIA-COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE MATERIALPARA USO NO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA MANTER OS SERVICOS D | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 09/05/2007 | 150.00 | 00002370818492 | FRANCISCA PORCINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA PARATRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA MANTER OS SERVICOS D | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 10/05/2007 | 150.00 | 00002808819676 | JOAO PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA PARATRATAMENTO DE SAUDE EM SUA ESPOSA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA MANTER OS SERVICOS D | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 10/05/2007 | 150.00 | 00005085098404 | PEDRO BEZERRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA PARAEXAMES MEDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA MANTER OS SERVICOS D | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 10/05/2007 | 610.00 | 00169191000110 | CRISTAL OTICCA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE OCULOS DEGRAU, PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 10/05/2007 | 1600.00 | 00078925304449 | DRA. MARIA KATIA GOMES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOSPRESTADOS COMO BIOQUIMICA, NO LABORATORIO DO MUNICIPIO, NA REALIZACAO DE EXAMES EM PESSOAS DA COMUNIDADE, CONFORME CONTRATO EM PODER DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 10/05/2007 | 250.00 | 00076031411415 | EUZENI CARVALHO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE PESSOAD DOENTES DA ZONA RURAL, PARA SEDE, PARAATENDIMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 10/05/2007 | 2400.00 | 01128849000108 | DR. ALIPIO NONATO MARIZ JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE EXAMES DEULTRASONOGRAFIAS, EM PESSOAS CARENTES DA COMUNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 10/05/2007 | 1800.00 | 00042503698468 | DR.JOSE RONILDO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOSMEDICOS ODONTOLOGICOS, PRESTADOS A PESSOAS CARENTES DA COMUNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 10/05/2007 | 260.00 | 00003121815407 | LUCILEIDE MARIA LEITE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 4 DIARIAS,PARA VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 10/05/2007 | 40.00 | 00836725000114 | MACONTRIN IND. E COM. EXTINTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE OXIGENIO PEXTINTOR DA AMBULANCIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. COORD. ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 10/05/2007 | 350.00 | 00005823212470 | FRANKIELE ALVES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOSPRESTADOS COMO MOTOXISTA AO GABINETE DO PREFEITO ,NO MES DE ABRIL/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 10/05/2007 | 403.36 | 00000000096520 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI-CAO AO PASEP, SOBRE RECEITAS PROPRIAS DO MES DE ABRIL/07. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 10/05/2007 | 387.11 | 00000000096520 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI-CAO AO PASEP, SOBRE RECEITAS PROPRIAS DO MES DE NOVEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DAS ATIV. FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 10/05/2007 | 30.00 | 33066408080801 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TARIFA EMFAVOR DO BANCO REAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DAS ATIV. FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 10/05/2007 | 710.25 | 00000000096520 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TARIFA EMFAVOR DO BANCO DO BRASIL, S/PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DAS ATIV. FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 10/05/2007 | 3600.00 | 24217317000142 | NUNES E OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOSPRESTADOS NA CONDUCAO DA CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 10/05/2007 | 896.00 | 24217317000142 | NUNES E OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 28 BUTIJOES DE GAS GLP 13KG, PARA CONSUMO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CRECHE, RESIDENCIA MEDICA, PETI E HOSPITAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 10/05/2007 | 776.20 | 01356570000181 | BB SEGURO AUTO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE PARCELA DESEGURO BB AUTO, PARA AMBULANCIA FIAT DOBLO, DA SE-CRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 11/05/2007 | 1670.00 | 07052784000140 | MARCOS ANTONIO TOLENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AQUISICAODE 01 COMPUTADOR PARA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 12/05/2007 | 260.00 | 08309277000102 | GILDENY MARIA FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AQUISICAODE 01 IMPRESSORA PARA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 14/05/2007 | 370.00 | 00049163167468 | CARLOS VIEIRA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 43.5KG DECARNE BOVINA, FORNECIDOS PARA CONSUMO POR POLICIAIS MILITARES QUE PRESTAM SEGURANCA NA COMONUDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DAS ATIV. FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 14/05/2007 | 260.00 | 00039601013415 | ADEMAR LUCIO LEITE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 4 DIARIASAO TESOUREIRO DO MUNICIPIO, PARA VIAGENS A SERVICO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 14/05/2007 | 350.00 | 00001463274890 | REGINALDO ANTONIO MALTIDE | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOSPREST. A JUSTICA ELEITORAL DA 41¦ ZONA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. COORD. ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 14/05/2007 | 730.00 | 00024556970881 | FRANCISCO AILTON LOPES CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONFECCAODE SALGADINHOS PARA COQUETEL EM COMEMORACAO AO ANIVERSARIO DE EMANCIAPACOA POLICITA DE DO MUNICIPIO, NO DIA 29/04/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. COORD. ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 14/05/2007 | 300.00 | 00080599346434 | DOMINGOS SAVIO FEITOSA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE GRATIFICACAO AOS POLICIAIS MILITARES QUE PRESTARAM SEGURANCA, NA FESTA DE EMANCIAPACOA POLITICA DO MUNICIPIO, NO DIA 29/04/07 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. COORD. ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 14/05/2007 | 280.00 | 00007126365446 | MARIA ALDICELIA VIEIRA DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOSSERV. PRESWT. NA ORGANIZACAO DA FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 14/05/2007 | 415.00 | 00033892369453 | GILVANDO LEITE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOSPRESTADOS COMO MOT. NO ONIBUS DA SECRET. DE EDUCACAO, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 14/05/2007 | 200.00 | 00002006012452 | ELIO GALDINO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO VIGIA NO GRUPO ESCOLAR DOSITIO FAZENDA NOVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 14/05/2007 | 260.00 | 00002592349405 | CICERO GOMES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOS EVENTUAIS PREST. COMO VIGIA NO G. ESCOLAR DO SITIOALTINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 14/05/2007 | 200.00 | 00004889089497 | MARIA LUIZA FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOS EVENTUAIS PREST. COMO AUX. DE SERVICOS GERAIS, NO G. ESCOLAR DO SITIO ACUDINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 14/05/2007 | 350.00 | 00004695141400 | ALEXANDRA PEREEIRA COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PREST. COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO G. ESCOLAR DO POVOADO DO UMBUZEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 14/05/2007 | 600.00 | 00073794694449 | DR. MANOEL DIONISIO DA COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERV. MEDICOS PREST. A PESSOAS CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DOS SERVICOS SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 14/05/2007 | 170.00 | 00049163167468 | CARLOS VIEIRA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 20KGS DECARNE BOVINA, FORNECIDOS PARA CONSUMO NO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA MANTER OS SERVICOS D | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 14/05/2007 | 200.00 | 00008405593489 | JOAO MARCULINO VIEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA PARACONSTRUCAO DE 01 CASA NO SITIO NAFRICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA MANTER OS SERVICOS D | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 14/05/2007 | 580.00 | 04907890000170 | UNIVERSIDADE ABERTA VIDA S/C LTDA3 | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADE ESCOLAR DE ESTUDANTES CARENTES DA COMUNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA MANTER OS SERVICOS D | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 14/05/2007 | 120.00 | 00003459581441 | JOSE FEITOSA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 2 MESES DEALUGUEL, RESIDENCIAL, DE PESSOA CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO E RURAL MELHORAR O AMBIENTE | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 14/05/2007 | 300.00 | 00002985153425 | FRANCISCO DE ASSIS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOSDE LIMPEZA DE MATOS EM RUAS E TERRENOS BALDIOS NASEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | PRESERVACAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS MANTER AS ESTRADAS M | CONSERVACAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 15/05/2007 | 180.00 | 00007482856447 | JOSE FRANCA BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE ROCO DE MATO EM ESTRADAS VICINAIS, ENTRE OS SITIO BAIXA DOJUA E FAZ. NOVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA MANTER OS SERVICOS D | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 15/05/2007 | 180.00 | 00019272982880 | FRANCISCO JOSE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA PARAINSTALACAO DE ENERGIA ELETRICA EM SUA RESIDENCIA ,NO SITIO PE GROSSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS CRECHES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 15/05/2007 | 1635.00 | 10755486000121 | VILMAR SABINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA CONSUMO NA CRECHE BALAOMAGICO, NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA MANTER OS SERVICOS D | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 15/05/2007 | 101.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DEENERGIA ELETRICA DE PESSOAS CARENTES DA COMUNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 15/05/2007 | 540.00 | 05717590000191 | CLINICA D. DOENSAS RESP. DR. ANT§ C SARA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOSMEDICOS PREST. A PESSOA DA COMUNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 15/05/2007 | 110.00 | 00027775083808 | WILDERLANDIO XAVIER LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOSMECANICOS, REALIZADOS NA AMBULANCIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 15/05/2007 | 120.00 | 00005939577415 | JOAO ALVES PEREIRA (SEU ALVES) | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTEDE PESSOAS DOENTES EM 01 D-20, DE SUA PROP. DOSITIO ALTO DA AREIA, PARA ATENDIMENTO MEDICO, NASEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 15/05/2007 | 200.00 | 00003349739458 | EDMUNDO MORENO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOS EVENTUAIS DE LIMPEZA E FAXINA, REALIZADOS NO G. ESCOLAR DO SITIO BARRIGUDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 15/05/2007 | 140.00 | 00027775083808 | WILDERLANDIO XAVIER LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOSMECANICOS, REALIZADOS NA SILVERADO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 15/05/2007 | 1000.00 | 00058611142420 | GERALDO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, DA ZONA RURAL, EM CONVENIO COM A SE-PB, E CONTRATO EM PODER DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 15/05/2007 | 1100.00 | 00045782784415 | NIVALDO ABILIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, DA ZONA RURAL, CONFORME CONTRATOEM PODER DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 15/05/2007 | 1300.00 | 00014579383400 | FRANCISCO ALVES TERTO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, DA ZONA RURAL, CONFORME CONTRATOEM PODER DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 15/05/2007 | 182.21 | 01760259000101 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO EXERCICIO/07, DA SILVERADO DA SECRET. DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 15/05/2007 | 1000.00 | 00037419390487 | ANTONIO CIRILO FRADE | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTEDE ESTUDANTES DA ZONA RURAL, CONFORME CONTRATO EMPODER DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 15/05/2007 | 800.00 | 09371352000128 | RADIO EDUCADORA DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE PARCELA DECONTRATO, PARA DIVULGACAO DE NOTAS, AVISOS E EDITAIS, DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 15/05/2007 | 610.00 | 00030261252453 | ADAILTON LEITE EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOSMECANICOS, REALIZADOS EM VEICULOS DA PREFEITURA, NO PERIODO DE JANEIRO A MAIO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 15/05/2007 | 20.12 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DE RESPONS. DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 15/05/2007 | 772.18 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DE RESP. DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 16/05/2007 | 150.00 | 00007497365428 | MACILEIDE LOPES CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERV. EVENTUAIS, PRESTADOS NA SECRET. DE ADMINISTRACAO, REGISTRANDO LEIS MUNICIPAIS EM LIVRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 16/05/2007 | 396.00 | 06043090000184 | FRANCISCO CIRILO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS FORNECIDOS PARA RESIDENCIA MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 16/05/2007 | 800.00 | 00075228978402 | LUIZ CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTEDE ESTUDANTES DA ZONA RURAL, CONFORME CONTRATO EMPODER DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 16/05/2007 | 580.00 | 00021942390491 | FRANCISCO VIEIRA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE DIARIAS AOS SERV. CONSTANTES DE FOLHA EM ANEXO, PARTICIPANTES DA CAMPANHADA DE VACINACAO CONTRA A PARALISIA INFANTIL, NO PERIODO DE 23/04 A 02/05/07 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | PRESERVACAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS MANTER AS ESTRADAS M | CONSERVACAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 16/05/2007 | 270.00 | 00005463395497 | CICERO CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE ROCO DE MATO EM ESTRADAS VICINAIS, ENTRE OS SITIOS CRISPIM EPAPA MEL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DOS SERVICOS SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 17/05/2007 | 100.00 | 00056036248415 | FRANCISCA PEREIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE FOTOGRAFIAS DA FESTA DAS MAES, NO CRAS, COMEMORADA NO DIA 1105/07, PARA ARQUIVO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 17/05/2007 | 1000.00 | 00004316387480 | EDIVAN PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTEDE ESTUDANTES DA ZONA RURAL, CONFORME CONTRATO EMPODER DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 17/05/2007 | 1000.00 | 00065134893420 | SILVANIR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTEDE ESTUDANTES DA ZONA RURAL, CONFORME CONTRATO EMPODER DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 18/05/2007 | 240.00 | 04535908000150 | EMPRESA JORNALISTICA FOLHA DO VALE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE PARCELA DECONTRATO, PARA DIVULGACAO DE MATERIAIS DE INTERESSE DA COMUNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 21/05/2007 | 180.00 | 00002001650469 | ALBINO HENRIQUE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS EM 01 MOTOTAXI, A SERVICO DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 21/05/2007 | 200.00 | 00007238542463 | THALIVIA RAFAELA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE DESPESAS CDESLOCAMENTO DA BANDA FILAMORNICA, PARA APRESENTACAO NO SITIO MARIA SOARES, MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 21/05/2007 | 245.00 | 00003649297825 | NELSON LEITE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 7 DIARIASAO SERVIDOR ACIMA, PARA VIAGENS A SERVICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 21/05/2007 | 245.00 | 00069700702472 | AFONSO JUNIOR BEZERRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE DIARIAS PARA VIAGENS A SERVICOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 21/05/2007 | 200.00 | 00009333363300 | GERALDO DUTRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOSPRESTADOS COMO REPORTE, NA COBERTURA DA FESTA DEEMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE NA COMUNIDADE CAPACITAR E RECICLAR | MANUT.DAS ATIV. ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 21/05/2007 | 150.00 | 00003352837481 | MARIA DO ROSARIO FERREIRA FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE LAVAGEM DOS PADROES ESPORTIVOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE NA COMUNIDADE CAPACITAR E RECICLAR | MANUT.DAS ATIV. ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 21/05/2007 | 170.00 | 00007850163419 | ANICLEIDE ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOSDE LIMPEZA, REALIZADO NO GINASIO DA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 21/05/2007 | 350.00 | 00036735272404 | CICERO CAMPOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE DIARIASAO MOT. DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REALIZADAS EM VIAGENS A SERVICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA MANTER OS SERVICOS D | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 21/05/2007 | 200.00 | 00092951570449 | WALTER NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA PARATRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DOS SERVICOS SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 21/05/2007 | 356.00 | 05940593000190 | JOSE IVAN GOMES DE LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE GENEROS A-LIMENTICIOS, FORNECIDOS PARA CONSUMO NO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | PRESERVACAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS MANTER AS ESTRADAS M | CONSERVACAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 21/05/2007 | 200.00 | 00005889797409 | GILBERTO RODRIGUES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE ROCO DE MATO EM ESTRADAS VICINAIS DA REGIAO DO SITIO GUARIBAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | PRESERVACAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS MANTER AS ESTRADAS M | CONSERVACAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 21/05/2007 | 300.00 | 00072715197420 | JAMILSON RAMALHO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE ROCO DE MATO EM ESTRADAS VICINAIS, ENTRE O POVOADO DO UMBUZEIRO E FAZENDA NOVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO E RURAL MELHORAR O AMBIENTE | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 21/05/2007 | 240.00 | 00004549985461 | JOSE EMERSON NUNES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOSDE LIMPEZA, REALIZADO NO POVOADO DO UMBUZEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO E RURAL MELHORAR O AMBIENTE | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 21/05/2007 | 200.00 | 00051833565487 | JOAO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOSDE LIMPEZA DE MATOS EM TERRENOS BALDIOS DA SEDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | PRESERVACAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS MANTER AS ESTRADAS M | CONSERVACAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 21/05/2007 | 350.00 | 00006506356472 | SEBASTIAO BELMIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE ROCO DE MATO EM ESTRADAS VICINAIS, DA REGIAO DO SITIO BARREIROS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | PRESERVACAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS MANTER AS ESTRADAS M | CONSERVACAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 21/05/2007 | 250.00 | 00008311521417 | FRANCISCO FAUSTINO DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE ROCO DE MATO EM ESTRADAS VICINAIS, ENTRE OS SITIO POLDRINHOE TABULEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | PRESERVACAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS MANTER AS ESTRADAS M | CONSERVACAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 21/05/2007 | 400.00 | 00005468775409 | ERIVONALDO FURTADO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE ROCO DE MATO EM ESTRADAS VICINAIS, ENTRE OS SITIO FURTUNA ECIPAUBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO E RURAL MELHORAR O AMBIENTE | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 21/05/2007 | 200.00 | 00001983921416 | FRANCISCO RAMALHO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE LIMPEZA DE MATOS EM RUAS E TERRENOS BALDIOS, NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | PRESERVACAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS MANTER AS ESTRADAS M | CONSERVACAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 21/05/2007 | 400.00 | 00004984875470 | JOSE CANDIDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE ROCO DE MATO EM ESTRADAS VICINAIS, ENTRE OS SITIOS MINADOR AO PAPA MEL E DA PORTA DA ESCOLA DO SITIO SERRA PINTADA A ESTREMA DO ESTADO DE PERNAMBUCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | PRESERVACAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS MANTER AS ESTRADAS M | CONSERVACAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 21/05/2007 | 200.00 | 00047780851400 | CICERO GENESIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE ROCO DE MATO EM ESTRADAS VICINAIS ENTRE OS SITIOS GUARIBAS EBARRO BRANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | PRESERVACAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS MANTER AS ESTRADAS M | CONSERVACAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 21/05/2007 | 250.00 | 00039640604453 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA VALOES | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE ROCO DE MATO EM ESTRADAS VICINAIS ENTRE A SEDE EO SITIO ALTINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | PRESERVACAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS MANTER AS ESTRADAS M | CONSERVACAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 21/05/2007 | 250.00 | 00044140029404 | ESPEDITO NICOLAU BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE ROCO DE MATO EM ESTRADAS VICINAIS ENTRE O POVOADO DO UMBUZEIRO E O SITIO POLDRINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO E RURAL MELHORAR O AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 21/05/2007 | 190.00 | 00027062861804 | FRANCISCO FLAVIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE LIMPEZA,NAPRACA MARCIANA VIEIRA, NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO E RURAL MELHORAR O AMBIENTE | CONSERVACAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 21/05/2007 | 440.00 | 00006578111492 | ROBENILDO LOPES FRANCELINO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE RETOQUE DE CALCAMENTO E MEIO FIO, NO POVOADO DOUMBUZEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO E RURAL MELHORAR O AMBIENTE | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 21/05/2007 | 150.00 | 00004249209482 | JUBERLANDO MARCULINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOSDE LIMPEZA DE MATOS EM RUAS E TERRENOS BALDIOS DASEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 21/05/2007 | 350.00 | 00025058479400 | FRANCISCO ABILIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE DIARIAS AOMOT. DA AMBULANCIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PREVENCAO DE DOENCAS MANTER A PREVENÇÃO D | MANUT.DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 21/05/2007 | 350.00 | 00006792408450 | GERALDO AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOSPRESTADOS NO SISTEMA DE ABASTEC. DAGUA DA SEDE DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 21/05/2007 | 400.00 | 00002141695457 | MARCELO RODRIGUES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTEDE PESSOAS DOENTES EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE,DA ZONA RURAL, PARA ATENDIMENTO MEDICO, NA SEDE DOMUNICIPIO E NA CIDADE DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 22/05/2007 | 10347.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, REF. AO MES DE MAIO/07, AOS SERVIDORES CONSTAN-TES DA(S) FOLHA(S) EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 22/05/2007 | 260.00 | 00042520932449 | IVANILDO CARDOSO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOSDE RAIO X, PRESTADOS A PESSOAS CARENTES DA COMUNIDADE, NO HOSPITAL DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 22/05/2007 | 837.00 | 00058611029453 | JOSAFA FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTEDE PESSOAS DOENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS, NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO, EM BARBALHA-CE, EM 01 VBEICULO DUCAT DE SUA PROPRIEDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 22/05/2007 | 280.00 | 00003093865433 | FRANCISCO RIVALDO CAMPOS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTEDE PESSOAS DOENTES DA REGIAO DO SITIO ACUDINHO, EM01 D-20 DE SUA PROPRIEDADE, DA REGIAO DO SITIO ACUDINHO, PARA ATENDIMENTO MEDICO, NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 22/05/2007 | 800.00 | 00001041058446 | FRANCISCO CLEIDSON X. L JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOSPRESTADOS COMO FONOALDIOLOGO, NA UNIDADE DE SAUDEDA SEDE, NO ATENDIMENTO A POPULACAO CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 22/05/2007 | 400.00 | 00058663576404 | JOSE ERALDO CIRILO FRADE | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTEDE PESSOAS DOENTES PARA CIDADE DE PIANCO-PB, PARAATENDIMENTO MEDICO, ATRAVES DO CONSORCIO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO E RURAL MELHORAR O AMBIENTE | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 22/05/2007 | 5320.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, REF. AO MES DE MAIO/07, AOS SERVIDORES CONSTAN-TES DA(S) FOLHA(S) EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO E RURAL MELHORAR O AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 22/05/2007 | 4759.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, REF. AO MES DE MAIO/07, AOS SERVIDORES CONSTAN-TES DA(S) FOLHA(S) EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | PRESERVACAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS MANTER AS ESTRADAS M | CONSERVACAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 22/05/2007 | 300.00 | 00068929340482 | ANTONIO CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE ROCO DE MATO EM ESTRADAS VICINAIS, ENTRE OS SITIOS SOBRADO EFORMOSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | PRESERVACAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS MANTER AS ESTRADAS M | CONSERVACAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 22/05/2007 | 150.00 | 00002009389409 | IZOMAR LACERDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE ROCO DE MATO EM ESTRADAS VICINAIS, NO SITIO TERRA NOVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | PRESERVACAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS MANTER AS ESTRADAS M | CONSERVACAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 22/05/2007 | 180.00 | 00076052907487 | FRANCISCO FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE ROCO DE MATO EM ESTRADAS VICINAIS, ENTRE OS SITIOS FORMASA EA CANCELA DO FLAMENGO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | PRESERVACAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS MANTER AS ESTRADAS M | CONSERVACAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 22/05/2007 | 270.00 | 00017603633400 | LEONEL VIEIRA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE ROCO DE MATO EM ESTRADAS VICINAIS, ENTRE OS SITIOS PAPA MELE O GRUPO ESCOLAR DA SERRA PINTADA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | PRESERVACAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS MANTER AS ESTRADAS M | CONSERVACAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 22/05/2007 | 500.00 | 00039600637415 | JOSE CIPRIANO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE ROCO DE MATO EM ESTRADAS VICINAIS, ENTRE OS SITIOS ACUDINHOE FLAMENGO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO E RURAL MELHORAR O AMBIENTE | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 22/05/2007 | 350.00 | 00004482204404 | JOAO MARINHO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE01 TERRENO, NO SITIO MAMOEIRO, DESTINADO AO LIXAODO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DOS SERVICOS SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 22/05/2007 | 2860.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, REF. AO MES DE MAIO/07, AOS SERVIDORES CONSTAN-TES DA(S) FOLHA(S) EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS CRECHES/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 22/05/2007 | 4940.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, REF. AO MES DE MAIO/07, AOS SERVIDORES CONSTAN-TES DA(S) FOLHA(S) EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA MANTER OS SERVICOS D | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 22/05/2007 | 150.00 | 00008470706462 | JOSEFA ANTONIA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA PARATRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA MANTER OS SERVICOS D | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 22/05/2007 | 340.00 | 70093083000196 | ORTOPEDIA SCD IND. E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 01 PROTESEPARA PESSOA DA COMUNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DOS SERVICOS SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 22/05/2007 | 310.00 | 00006970407470 | WELLINTON PEREIRA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOSPRESTADOS NO CARRO PIPA, QUE ABASTECIA AS COMUNIDADES RURAIS NO MES DE DEZEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA MANTER OS SERVICOS D | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 22/05/2007 | 150.00 | 00080566723468 | MARIA DE FATIMA BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA PARATRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 22/05/2007 | 28848.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, REF. AO MES DE MAIO/07, AOS SERVIDORES CONSTAN-TES DA(S) FOLHA(S) EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.E VALORIZACAO DO MAGISTERIO/FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 22/05/2007 | 23600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, REF. AO MES DE MAIO/07, AOS SERVIDORES CONSTAN-TES DA(S) FOLHA(S) EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.E VALORIZACAO DO MAGISTERIO/FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 22/05/2007 | 1900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, REF. AO MES DE MAIO/07, AOS SERVIDORES CONSTAN-TES DA(S) FOLHA(S) EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 22/05/2007 | 11547.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, REF. AO MES DE MAIO/07, AOS SERVIDORES CONSTAN-TES DA(S) FOLHA(S) EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O FUNCIONAMEN | AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 22/05/2007 | 12406.58 | 05410518000117 | PERSONAL-CONSTRU€OES, COM. SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DA 2¦ PARCELADO CONTRATO PARA AMPLIACAO DE UNIDADE ESCOLAR NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00042007 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 22/05/2007 | 350.00 | 00003350287484 | FRANCISCA CARDOSO IZAQUIEL | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, NA LIMPEZA DO GUPO ESCOLAR DO SITIO ENGENHO VELHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. COORD. ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 22/05/2007 | 9868.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, REF. AO MES DE MAIO/07, AOS SERVIDORES CONSTAN-TES DA(S) FOLHA(S) EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 22/05/2007 | 6676.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, REF. AO MES DE MAIO/07, AOS SERVIDORES CONSTAN-TES DA(S) FOLHA(S) EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DAS ATIV. FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 22/05/2007 | 2180.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, REF. AO MES DE MAIO/07, AOS SERVIDORES CONSTAN-TES DA(S) FOLHA(S) EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 22/05/2007 | 200.00 | 00004303262463 | FRANCISCO RAMOS DE FIGUEREDO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOS EVENTUAIS, PRESTADOS COMO VIGIA, NO GINASIO POLIESPORTIVO, NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 22/05/2007 | 250.00 | 00002041462400 | JOSE CARLOS MALTAS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOSDE REVISAO E CONSERTO NAS INSTALACOES ELETRICAS DACACAMBA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 23/05/2007 | 768.30 | 06128655000126 | JOSE JACKSON CARDOSO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE GENEROS A-LIMENTICIOS, FORNECIDOS PARA CONSUMO, NA RES. MEDICA DA EQUIPE MEDICA QUE PRESTA SERVICOS NA COMUNIDADE, REF. AOS MES DE MARCO E ABRIL/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | PRESERVACAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS MANTER AS ESTRADAS M | CONSERVACAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 23/05/2007 | 150.00 | 00073946737404 | AESSO BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE ROCO DE MATO EM ESTRADAS VICINAIS NO SITIO UMBUZEIRO DOS RANGEL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO E RURAL MELHORAR O AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 24/05/2007 | 1069.00 | 35491257000178 | ILZA PEREIRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE MATERIAL ELETRICO, PARA USO EM PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | PRESERVACAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS MANTER AS ESTRADAS M | CONSERVACAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 24/05/2007 | 150.00 | 00005290043489 | JOAO LUIS FURTADO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE ROCO DE MATO EM ESTRADAS VICINAIS, NO SITIO ALTO DA AREIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | PRESERVACAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS MANTER AS ESTRADAS M | CONSERVACAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 24/05/2007 | 100.00 | 00085310581472 | RONIVON CIPRIANO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE ROCO DE MATO EM ESTRADAS VICINAIS, NA COMUNIDADE FAZ. NOVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DOS SERVICOS SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 24/05/2007 | 958.00 | 35491257000178 | ILZA PEREIRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE MATERIAL PUSO NA LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DOS SERVICOS SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 24/05/2007 | 200.00 | 00037419617449 | MARIA PEREIRA CAMPOS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE BOLSA DAORIENTADORA SOCIAL DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, REF.AO MES DE ABRIL/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DOS SERVICOS SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 24/05/2007 | 475.00 | 00003348984475 | ANTONIA GOMES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE BOLSA PETIREF. AO MES DE FEVEREIRO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DOS SERVICOS SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 24/05/2007 | 1300.00 | 00008082344474 | JOSEFA EMILIANY DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE BOLSA DOPROGRAMA AGENTE JOVEM, REF. AO MES DE ABRIL/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DOS SERVICOS SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 24/05/2007 | 522.78 | 11718293000163 | J.FRANCISCO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE MATERIAL PARA USO NO CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS CRECHES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 24/05/2007 | 432.00 | 00005194836422 | MARIA DO SOCORRO NUNES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 54KG DE CARNE BOVINA, FORNECIDOS PARA CONSUMO NA CRECHE BALAO MAGICO, NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PREVENCAO DE DOENCAS MANTER A PREVENÇÃO D | MANUT.DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 24/05/2007 | 580.00 | 35491257000178 | ILZA PEREIRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE MATERIALPARA USO EM ESGOTOS NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 24/05/2007 | 275.00 | 00048460087468 | EDILTON PSEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTEDE PESSOAS DOENTES, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE,DA REGIAO DO SITIO FAZENDA NOVA, PARA ATENDIMENTOMEDICO, NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 24/05/2007 | 245.00 | 00003815957494 | JOAO RODRIGUES DO NASCIMENTO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOSDE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 24/05/2007 | 245.00 | 00039554457472 | JONAS ALVES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE DIARIAS AOMOT. DA CACAMBA DO MUNICIPIO, REALIZADAS EM VIAGENS A SERVICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E CULTURA PROMOÇÃO DA ARTE E D | MANUT.DAS ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 24/05/2007 | 277.99 | 11600491002171 | FRANCISCO DE ASSIS COSME | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AQUISICAODE TECIDOS, PARA CONFECCAO DE ROUPAS PARA QUADRILHA DO G. ESCOLAR FELIX PEREIRA DOS REIS, PERTENCENTE AO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 25/05/2007 | 350.00 | 00002387525426 | MARIA DA CONCEICAO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOSPRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, NO GRUPO ESCOLAR DO POVOADO DO UMBUZEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E CULTURA PROMOÇÃO DA ARTE E D | MANUT.DAS ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 25/05/2007 | 900.00 | 00001910548448 | MARCONY GLEDSTON DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOSPRESTADOS COMO MAESTRO DA BANDA FILARMONICA DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 25/05/2007 | 380.00 | 00005346679456 | JOSEFABIO ALVES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOSPRESTADOS COMO PROFESSOR, NO GRUPO ESCOLAR DO SITIO BIRO, CONFORME CONTRATO EM PODER DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 25/05/2007 | 380.00 | 00005584166405 | GLEVERSON LEITE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOSPRESTADOS COMO PROF. NO SG.ESCOLAR DO SITIO SOBRADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 25/05/2007 | 415.00 | 00002280233436 | ESTEVAM MARCIO ALVSES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOSPRESTADOS COMO MOTORISTA NO ONIBUS DA SECRET. DE EDUCACAO, TRANSPORTANDO ESTUDANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 25/05/2007 | 380.00 | 00003351787405 | JUCILEIDE RODRIGUES BERNARDINO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOSPRESTADOS COMO PROFESSORA, NO G. ESCOLAR DO SITIOBARRIGUDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. COORD. ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 25/05/2007 | 3920.00 | 01789801000140 | FRANCISCO CAVALCANTE DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA LOCACAO DE UM VEICULOMARCA TOIOTA TIPO HILLUX PLACA MOH 5098 DESTINADOAO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MES DE ABRIL/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. COORD. ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 25/05/2007 | 2160.00 | 00056034954487 | FRANCISCO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE REPASSE PARA CUSTEAR DESPESAS COM POLICIAIS MILITARES QUEPRESTAM SEGURANCA, NA COMUNIDADE, CONFORME CONVENIO COM A SSP-PB, EM PODER DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 25/05/2007 | 380.00 | 00006683710481 | JOAO PAULO PEIXOTO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOSPREST. NO ESCRITORIO DA EMATER-PB, CONFORME CONTRATO EM PODER DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 25/05/2007 | 200.00 | 00046113347400 | MAGNA MARIA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA LOCACAO DE SERVICOS DELIMPEZA, NA DELEGACIA DE POLICIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 25/05/2007 | 760.00 | 00002522279483 | STEPHENSON RAMALHO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOSPRESTADOS COMO COORDENADOR DE VIGILANCIA AMBIENTAL, CONFORME CONTRATO EM PODER DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 25/05/2007 | 380.00 | 00004543059409 | MARIA SUELY LOPES TERTO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOSPRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM, NA UNIDADEDE SAUDE DA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 25/05/2007 | 380.00 | 00065135121404 | JUCILENE RODRIGUES FRADE | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOSPRESTADOS COMO AUX. DE SERV. GERAIS, NA UNIDADE DESAUDE, NA SEDE, CONFORME CONTRATO EM PODER DA PRE-FEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 25/05/2007 | 380.00 | 00076031403404 | AFTONIO BEZERRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOSPRESTADOS NA VIGILANCIA SANITARIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 25/05/2007 | 380.00 | 00004395491405 | EVERALDO CARVALHO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA LOCACAO DE SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA SANITARIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 25/05/2007 | 160.00 | 00002704332444 | DRa. RENATA DA SILVEIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA LOCACAO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM PESSOAS DA COMUNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 25/05/2007 | 380.00 | 00004303373451 | MARIA DO CARMO VIEIRA DE MOURA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERICOSPRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, NA UNIDADE DE SAUDE DA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 25/05/2007 | 380.00 | 00045762201449 | MARIA DA PENHA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOSPRESTADOS COMO AUX. DE ENFERMAGEM, NA UNIDADE DE SAUDE DA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 25/05/2007 | 500.00 | 00084728434400 | MARIA APARECIDA DE MELO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOSPRESTADOS COMO AUX. DE ENFERMAGEM, NO LABORATORIODO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EM PODER DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 25/05/2007 | 380.00 | 00003350383440 | FRANCISCA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOSPRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, NA UNIDADE DE SAUDE DA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO E RURAL MELHORAR O AMBIENTE | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 25/05/2007 | 9860.00 | 07913242000115 | D.R. PROJETOS E CONSTRU€AO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONFECCAODE 4 CACAMBAS ESTACIONARIAS COM TAMPA, CONFECCIONADAS EM CHAPA DE ACO, PARA USO NA LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO. EMPENHADO A PAGAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | PRESERVACAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS MANTER AS ESTRADAS M | CONSERVACAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 25/05/2007 | 200.00 | 00003349053467 | ANTONIO LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE ROCO DE MATO EM ESTRADAS VICINAIS, NO SITIO ALTINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | PRESERVACAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS MANTER AS ESTRADAS M | CONSERVACAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 25/05/2007 | 250.00 | 00005071184486 | FRANCISCO DE ASSIS MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE ROCO DE MATO EM ESTRADAS VICINAIS, NO SITIO INGAZEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | PRESERVACAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS MANTER AS ESTRADAS M | CONSERVACAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 25/05/2007 | 180.00 | 00004322840442 | FRANCISCO ALVES DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE ROCO DE MATO EM ESTRADAS VICINAIS NO SITIO SOZINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | PRESERVACAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS MANTER AS ESTRADAS M | CONSERVACAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 28/05/2007 | 200.00 | 00037420313415 | VALDEMAR NICOLAU BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE ROCO DE MATO EM ESTRADAS VICINAIS, NO SITIO FAZENDA NOVA E PRATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | PRESERVACAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS MANTER AS ESTRADAS M | CONSERVACAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 28/05/2007 | 150.00 | 00004013100436 | JORLANDO RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE ROCO DE MATO EM ESTRADAS VICINAIS, NO SITIO BIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | PRESERVACAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS MANTER AS ESTRADAS M | CONSERVACAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 28/05/2007 | 150.00 | 00047347120420 | GERALDO LEITE FERRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE ROCO DE MATO EM ESTRADAS VICINAIS, NO SITIO INGAZEIRA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | PRESERVACAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS MANTER AS ESTRADAS M | CONSERVACAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 28/05/2007 | 200.00 | 00090153995491 | FRANCISCO PEREIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE ROCO DE MATO EM ESTRADAS VICINAIS, NAS EMIDIACOES DO POVOADODO UMBUZEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | PRESERVACAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS MANTER AS ESTRADAS M | CONSERVACAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 28/05/2007 | 600.00 | 00004247421441 | ROMUALDO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE ROCO DE MATO EM ESTRADAS PRINCIPAL DE SANTA INES-PB, PARA CIDADE DE CONCEICAO-PB, TOTALIZANDO 12KM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | PRESERVACAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS MANTER AS ESTRADAS M | CONSERVACAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 28/05/2007 | 150.00 | 00003349283462 | CICERO OLEGARIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE ROCO DE MATO EM ESTRADAS VIVINAIS, DO SITIO ALTO BONITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Abastecimento | PROTECAO DA AGRICULTURA PROTEGER A AGRICULTU | CONSTRUÇÃO DO MERCADO PUBLICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 28/05/2007 | 20000.00 | 05828370000135 | VETOR-PREMODADOS CONST. COM. E SERV.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE PARCELA DO CONTRATO PARA CONTRUCAO DO MERCADO PUBLICO, EM CONVENIO COM O GOVERNO DO ESTADO-PB. | 00032007 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | PRESERVACAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS MANTER AS ESTRADAS M | CONSERVACAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 28/05/2007 | 600.00 | 00003348472490 | ADALDETE DE OLIVEIRA AUGUSTO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE ROCO DE MATO EM ESTRADA QUE LIGA A SEDE AO ESTADO DE PERNAM-BUCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO E RURAL MELHORAR O AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 28/05/2007 | 210.00 | 00002467237427 | JOSE IVAN LOPES ABILIO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOSDE PEDREIRO, PRESTADOS PARA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO E RURAL MELHORAR O AMBIENTE | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 28/05/2007 | 1235.00 | 00006425335475 | JUDERTONHO MARCULINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE DIARISTASQUE PRESTAM SERVICO NA LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO E RURAL MELHORAR O AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 28/05/2007 | 1770.00 | 05146136000128 | PERENE-MATERIAL DE CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE MATERIALDE CONSTRUCAO, PARA USO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA MANTER OS SERVICOS D | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 28/05/2007 | 150.00 | 00001205493441 | MARIA DO ROSARIO RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADE ESCOLAR, NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA MANTER OS SERVICOS D | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 28/05/2007 | 150.00 | 00001354758480 | MARIA HELENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA PARAMELHORIA DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PREVENCAO DE DOENCAS MANTER A PREVENÇÃO D | MANUT.DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 28/05/2007 | 100.00 | 00037999303453 | AFONSO PEREIRA DOS REIS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA BOMBA QUE ABASTECE A UNIDADE DE SAUDE DA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 28/05/2007 | 1200.00 | 00039554759487 | VANDUIR CELVO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE PARCELA DECONTRATO DE LOCACAO DE 01 D-20 CABINE DUPLA, PARAUSO DA EQUIPE MEDICA DO PSF E SERVIDORES DA SAUDENO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 28/05/2007 | 195.00 | 00066068665453 | VIRGINIA VERENICA VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE DIARIAS PARA VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, PARTICIPAR DE REUNIAODO NOVO SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO DA BOLSA ESCOLAE BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 28/05/2007 | 559.00 | 00051833638468 | FRANCISCO JAILSON LOPES CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE REFEICOESAUTORIZADAS PELO SR. PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 28/05/2007 | 5100.00 | 04358604000165 | EDITORA E GRAFICA VITORIANO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONFECCAODE MATERIAL ESCOLAR, PARA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 28/05/2007 | 200.00 | 00042473136491 | ANA BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CARREGA DAGUA, PARA CONSUMO, NO GRUPO ESCOLAR DO SITIO BARREIROS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E CULTURA PROMOÇÃO DA ARTE E D | MANUT.DAS ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 28/05/2007 | 150.00 | 00004303259403 | MARIA DALVANI BALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOS EVENTUAIS DE LIMPEZA, NO GINASIO POLIESPORTIVO, NASEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 28/05/2007 | 310.00 | 00039598675491 | FRANCISCO BARBOSA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO VIGIA NO G. ESCOLAR DO SITIO BARRO BRANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E CULTURA PROMOÇÃO DA ARTE E D | MANUT.DAS ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 28/05/2007 | 200.00 | 00007686290476 | MARIA DE FATIMA H.S.FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOSDE LIMPEZA, NO ESPACO CULTURAL, NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 29/05/2007 | 310.00 | 00003351841469 | KATIA REJANE ALVES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOSPRESTADOS NA SECRET. DE EDUCACAO, NO PREENCHIMENTODE FICHA DE ALUNO E HISTORICO ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 29/05/2007 | 5572.72 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO INSS, SOBRE VENCIMENTOS REF. AO MES DE MAIO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.E VALORIZACAO DO MAGISTERIO/FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 29/05/2007 | 5355.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO INSS, SOBRE VENCIMENTOS REF. AO MES DE MAIO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 29/05/2007 | 2345.11 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO INSS, SOBRE VENCIMENTOS REF. AO MES DE MAIO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 29/05/2007 | 300.00 | 00005069392433 | CLEONICE PEREIRA VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, NOP G. ESCOLAR DO POVOADO DO UMBUZEIRO, NO MESDE MAIO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 29/05/2007 | 150.00 | 00006136110474 | DILMALIANY RODRIGUES MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOS EVENTUAIS DE LIMPEZA, PRESTADOS NO G. ESCOLAR DO SITIO BIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 29/05/2007 | 310.00 | 00008501347817 | JOAO BATISTA VIEIRA VALOES | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOSPRESTADOS JUNTO A SECRET. DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO, EM VEICULOS DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 29/05/2007 | 4313.08 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO INSS, SOBRE VENCIMENTOS REF. AO MES DE MAIO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 29/05/2007 | 224.91 | 08329849000115 | SUDEMA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TAXA PARALICENCA PARA CONSTRUCAO DE ACUDE COMUNITARIO, DOSITIO MINADOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 29/05/2007 | 1050.00 | 00096363142415 | FRANCISCO RODRIGUES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOSMEDICOS VETERINARIO, PRESTADOS NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO EM PODER DA PREFEI-TURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/S U S(FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 29/05/2007 | 8100.00 | 00067659411420 | DR. ALIPIO NONATO MARIZ JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE PARTE DEVENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA EQUIPE DO PSF, REF.AO MES DE MAIO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 29/05/2007 | 1450.00 | 00067659411420 | DR. ALIPIO NONATO MARIZ JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE COMPLEM DEVENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA EQUIPE DO PSF, REF.AO MES DE MAIO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 29/05/2007 | 1987.97 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO INSS, SOBRE VENCIMENTOS REF. AO MES DE MAIO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DOS SERVICOS SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 29/05/2007 | 2280.00 | 00004928329430 | FRANCISCA ELAINE PAULO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SALARIOS AOS PRESTADORES DE SERVICO DO PETI, REF. AO MES DEMAIO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA MANTER OS SERVICOS D | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 29/05/2007 | 100.00 | 00005071177439 | SELMA ANDRELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA MANTER OS SERVICOS D | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 29/05/2007 | 100.00 | 00001804567507 | EDILSON ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA PARARECUPERACAO DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO E RURAL MELHORAR O AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 29/05/2007 | 620.00 | 00053683315415 | RAIMUNDO ABILIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOSDE PEDREIRO PRESTADOS PARA PREFEITURA, EM RECUPERACAO DE PREDIOS PUBLICOS NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO E RURAL MELHORAR O AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 29/05/2007 | 600.00 | 00069699585404 | MARCOS ANTONIO PEREIRA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOSDE PEDREIRO, PRESTADOS EM RECUPERACAO DE PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO E RURAL MELHORAR O AMBIENTE | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 29/05/2007 | 300.00 | 00004350496408 | FRANCISCO MACIEL ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE LIMPEZA DEMATOS EM RUAS E TERRENOS BALDIOS DA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | PRESERVACAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS MANTER AS ESTRADAS M | CONSERVACAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 29/05/2007 | 200.00 | 00004956576463 | JOSE ROBERTO CANDIDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE ROCO DE MATO EM ESTRADAS VICINAIS DO SITIO DAMIANA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DOS SERVICOS SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 30/05/2007 | 1600.20 | 02814573001075 | PAJEU NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AQUISICAODE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA CONSUMO NO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DOS SERVICOS SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 30/05/2007 | 932.10 | 02814573001075 | PAJEU NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AQUISICAODE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA CONSUMO NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DOS SERVICOS SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 30/05/2007 | 150.00 | 00005684199445 | MARIA JAKELIANA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONFECCAODE CARTEIRAS DE DEFIENCIENTES, DO MUNICIPIO DE SANTA INES-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/S U S(FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 30/05/2007 | 3420.00 | 00047737450459 | AURINA MARIANO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SALARIOSDOS AGENTES DO PACS, REF. AO MES DE MAIO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/S U S(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 30/05/2007 | 3007.00 | 00067659411420 | DR. ALIPIO NONATO MARIZ JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE SIA/SUS, REF. AO MES 05/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 30/05/2007 | 1500.00 | 00076032442420 | JOAO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTEDE ESTUDANTES DA REGIAO DO POVOADO DO UMBUZEIRO ,COM RECURSOS DO PNATE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. COORD. ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 30/05/2007 | 650.00 | 08301004000111 | J.MENDON€A | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE DIVULGACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 31/05/2007 | 4229.67 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS, PARA USO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 31/05/2007 | 190.00 | 34028316368720 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE POSTAGENSDE DOCUMENTOS DE RESP. DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 31/05/2007 | 2199.97 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE OLEO DIESEL, PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 31/05/2007 | 2457.51 | 00000000096520 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO PASEP, SOBRE CREDITO EFETUADOS NO BANCO DOBRASIL, NO MES DE MAIO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 31/05/2007 | 398.14 | 00000000096520 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 31/05/2007 | 6008.00 | 07758231000108 | ANTONIO ORLANDO L. DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS PARA UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 31/05/2007 | 3871.05 | 05456855000145 | SERVIO TULIO NUNES DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS PARA UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 31/05/2007 | 2749.60 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE GASOLINA ,PARA USO DA SECRET. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 31/05/2007 | 1600.03 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE OLEO DIESEL, PARA USO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 31/05/2007 | 450.00 | 10756310000194 | FREIOS PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE REVISAO DE FREIOS DA AMBULANCIA TRAFIC, DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 01/06/2007 | 338.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DEENERGIA ELET. DO HOSPITAL E POSTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PREVENCAO DE DOENCAS MANTER A PREVENÇÃO D | MANUT.DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 01/06/2007 | 280.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DEENERGIA ELET. DO SIST. DE ABAST. DAGUA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 01/06/2007 | 189.49 | 00003121815407 | LUCILEIDE MARIA LEITE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE DIARIA EPASAGENS, PARA JOAO PESSOA-PB, TRATAR ASSUNTOS DEINTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PREVENCAO DE DOENCAS MANTER A PREVENÇÃO D | MANUT.DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 01/06/2007 | 2700.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE ENERGIA E-LETRICA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA, DA SEDEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 01/06/2007 | 350.00 | 00039641457420 | EDSON NOGUEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOSPRESTADOS COMO VIGIA, NO POSTO DE SAUDE DO POVOADODO UMBUZEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 01/06/2007 | 310.00 | 00069699615400 | JOSENILDO LEITE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOSPRESTADOS NA VIGILANCIA SANITARIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 01/06/2007 | 1750.00 | 00073372307453 | DR JORGE GENUINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOSMEDICOS PRESTADOS A POPULACAO CARENTES DO MUNICIPIO, NA UNIDADE DE SAUDE DA SEDE, NO MES DE MAIO/07,CONFORME CONTRATO EM PODER DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PREVENCAO DE DOENCAS MANTER A PREVENÇÃO D | MANUT.DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 01/06/2007 | 650.00 | 00016205480468 | JOSE DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOSPREST. NA RECUPERACAO E LIMPEZA DE ESGOTOS E REDEHIDRAULICA DA SEDE DO MUNICIPIO, NO MES DE MAIO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 01/06/2007 | 1700.00 | 08309277000102 | GILDENY MARIA FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AQUISICAODE 01 COMPUTADOR, PARA USO NA SECRET. DE SAUDE DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DOS SERVICOS SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 01/06/2007 | 250.00 | 00006258456413 | MICHERLY ALVES BEZERRA MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOS EVENTUAIS DE LIMPEZA, PRESTADOS NO PREDIOS DO CRAS,NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | PRESERVACAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS MANTER AS ESTRADAS M | CONSERVACAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 01/06/2007 | 300.00 | 00008540074400 | JOSE EDIGLEI ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE ROCO DE MATOS EM ESTRADAS VICINAIS DA REGIAO DO SITIO BEBEDOURO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | PRESERVACAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS MANTER AS ESTRADAS M | CONSERVACAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 01/06/2007 | 150.00 | 00052513181468 | JOAO HENRIQUE JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE ROCO DE MATOS EM ESTRADAS VICINAIS DA REGIAO DO SITIO ACUDINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | PRESERVACAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS MANTER AS ESTRADAS M | CONSERVACAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 01/06/2007 | 150.00 | 00049162926420 | SILVINO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE ROCO DE MATOS EM ESTRADAS VICINAIS DA REGIAO DO SITIO FAZENDA NOVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | PRESERVACAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS MANTER AS ESTRADAS M | CONSERVACAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 01/06/2007 | 200.00 | 00002890834433 | EDIVAN DAMIAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE ROCO DE MATOS EM ESTRADAS VICINAIS DA REGIAO DO SITIO FAZENDA NOVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO E RURAL MELHORAR O AMBIENTE | MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 01/06/2007 | 3024.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DEENERGIA ELETRICA DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | PRESERVACAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS MANTER AS ESTRADAS M | CONSERVACAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 01/06/2007 | 100.00 | 00025033000497 | JOSE BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE ROCO DE MATOS EM ESTRADAS VICINAIS, NA REGIAO DO SITIO BARREIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO E RURAL MELHORAR O AMBIENTE | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 01/06/2007 | 570.00 | 00008812636489 | RONALDO SALVIANO TIMOTEO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOSPRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA, NO MES DE MAIO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Abastecimento | PROTECAO DA AGRICULTURA PROTEGER A AGRICULTU | MANUT.DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 01/06/2007 | 300.00 | 00080566600463 | ROBERIANO CARVALHO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOSPRESTADOS NA LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO E RURAL MELHORAR O AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 01/06/2007 | 280.00 | 00003351539410 | JOSE TARCISIO RODRIGUES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOSDE PEDREIROS, UTILIZADOS EM RETOQUE E PINTURA DEPREDIOS PUBLICOS NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO E RURAL MELHORAR O AMBIENTE | ELETRIFICACAO RURAL E URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 01/06/2007 | 10000.00 | 08798605000181 | CERVARP | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE PARCELA DOCONTRATO, PARA IMPLANTACAO DE ENERGIA ELETRICA, NACOMUNIDADE PE GROSSO. | 00012007 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 01/06/2007 | 260.00 | 00028817702404 | JOAQUIM LOPES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE DIARIAS PARA VIAGENS A SERVICO DO MUNICIPIO, NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, JUNTO AO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 01/06/2007 | 117.00 | 00062538713820 | BERNARDINO JERONIMO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE REVISAO EM INSTALACOES ELETRICA DE VEICULOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 01/06/2007 | 210.00 | 00008639495416 | JOAO BATISTA GALDINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE DIARIAS DEAJUDANTE DE PEDREIROS, PREST. EM SERVICOS DO MUNICIPIO, NO MES DE MAIO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 01/06/2007 | 358.00 | 00003861611430 | FRANCISCO FAGNER RAMALHO MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE FRUTAS VERDURAS, FORNECIDAS PARA CONSUMO NA RESIDENCIA MEDICA E CASA DA POLICIA, NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 01/06/2007 | 380.00 | 00006295652441 | ANTONIO ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE REVISAO EINSTALACOES ELETRICAS EM PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E CULTURA PROMOÇÃO DA ARTE E D | MANUT.DAS ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 01/06/2007 | 518.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DEENERGIA ELET. DO GINASIO POLIESPORTIVO E ESPACO CULTURAL, NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 01/06/2007 | 614.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DEENERGIA ELET. DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 01/06/2007 | 1100.00 | 00045782784415 | NIVALDO ABILIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTEDE ESTUDANTES, COM RECUSOS DO PNATE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS MANTER O FUNCIONAMEN | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 01/06/2007 | 303.00 | 00003861611430 | FRANCISCO FAGNER RAMALHO MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE FRUTAS VERDURAS, FORNECIDAS PARA ESCOLAS MUNICIPAIS DA SEDE E POVOADO DO UMBUZEIRO, PARA MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 01/06/2007 | 380.00 | 00003012289496 | ROSA DE SOUSA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOSPREST. COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, NO G. ESCOLAR DO POVOADO UMBUZEIRO, NO MES DE MAIO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 01/06/2007 | 1000.00 | 00004316387480 | EDIVAN PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTEDE ESTUDANTES DA REGIAO DO SITIO BIRO, COM RECURSOS DO FNDE-PNATE, CONFORME CONTRATO EM PODER DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 02/06/2007 | 1532.37 | 04111887000146 | POSTO DE COMBUSTIVEIS Z LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS UTILIZADOS EM VEICULOS DA PREFEITURA E A SERVICO DO MUNICIPIO, NO MES DE MAIO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 04/06/2007 | 760.00 | 00002287179496 | STHEPSON M. ALVES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERV. PREST. COM MANUTENCAO DO SITE OFICIAL DESTA PREFEITURAE FOTOS DIGITALIZADAS DE OBRAS, RFORMAS E EVENTOSMUNICIPAIS, CONFORME CONTRATO EM PODER DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 04/06/2007 | 1050.00 | 04276307000170 | CEPAM-CONS. EM PLAN. E ADM. MUN. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERV. PREST. NA ELAB. DE PROJETOS, PLANOS DE TRABALHO E CONSULTORIA TECNICA, DURANTE O MES DE JUNHO/2007, CON-FORME CONTRATO EM PODER DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 04/06/2007 | 310.00 | 00004012829459 | FRANCISCO DE FIGUEIREDO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE REVISAO ECONSERTO DE INSTALACOES ELETRICA EM PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 04/06/2007 | 200.00 | 01837862000136 | CESAR ROMERO LOUREN€O DE VASCONCELOS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICO MECANICOS, REALIZADOS NA CACAMBA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 04/06/2007 | 1053.00 | 07592893000150 | CONNECTING WAY - COM. DE EQUIP. DE INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOSDE INTERNET VIA SATELITE, CONFORME CONTRATO EM PODER DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DAS ATIV. FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 04/06/2007 | 195.00 | 00013917285487 | AGNELO BENICIO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 3 DIARIAS,PARA VIAGENS A SERV. DA PREF. JUNTO A RECEITA FEDERAL, NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE NA COMUNIDADE CAPACITAR E RECICLAR | MANUT.DAS ATIV. ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 04/06/2007 | 360.00 | 00003352837481 | MARIA DO ROSARIO FERREIRA FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOSDE LIMPEZA, REALIZADOS NO GINASIO POLIESPORTIVO, NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 04/06/2007 | 760.00 | 00004595081480 | LUCILENE BARBOSA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERV. PREST. COMO NUTRICIONISTA, NA SECRET. DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EM PODER DA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 04/06/2007 | 200.00 | 00003351248440 | JOCELIO RAMOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERV. EVENTUAIS DE LIMPEZA PRESTADOS NO G. ESCOLAR LINO MANGUEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 04/06/2007 | 380.00 | 00007574799440 | JOSERLANIA PEREIRA DA SILVA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERV. PREST. COMO PROFESSOR NO G. ESCOLAR DO POVOADO DO UMBUZEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 04/06/2007 | 800.00 | 00001929192452 | AFRANIO BEZERRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTEDE ESTUDANTES DA ZONA RURAL, PARA SEDE, CONFORME CONTRATO EM PODER DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. COORD. ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 04/06/2007 | 150.00 | 00020411839420 | VALDENORA VIDAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DEIMOVEL, NA AV. 29 DE AV. C/JOAO RODRIGUES DO NASCIMENTO, UTILIZADOS POR POLICIAIS MILITARES, QUE PRESTAM SEGURANCA NA COMUNIDADE, CONFORME CONVENIO C/A SSP-PB, EM PODER DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO E RURAL MELHORAR O AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 04/06/2007 | 312.00 | 00058664149453 | DAMIAO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERV. PREST. COMO PEDREIRO, EM RETOQUE E PINTURA DE PREDIOSPUBLICOS NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO E RURAL MELHORAR O AMBIENTE | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 04/06/2007 | 1000.00 | 00020397445415 | FRANCISCO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERV. PREST. COM 01 JEEP, NA RETIRADA DE ESTACIONARIAS COMLIXO DA SEDE, PARA O LIXAO NO SITIO MAMOEIRO, CON-FORME CONTRATO EM PODER DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | PRESERVACAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS MANTER AS ESTRADAS M | CONSERVACAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 04/06/2007 | 150.00 | 00000815050860 | SANTINO BARROS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE ROCO DE MATOS EM ESTRADAS VICINAIS, NO SITIO NAFRICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | PRESERVACAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS MANTER AS ESTRADAS M | CONSERVACAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 04/06/2007 | 200.00 | 00002962955401 | ARY PEREIRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE ROCO DE MATOS EM ESTRADAS VICINAIS ENTRE O SITIO SIPAUBA EMINADOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | PRESERVACAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS MANTER AS ESTRADAS M | CONSERVACAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 04/06/2007 | 200.00 | 00071624341420 | GERALDO AMANCIO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE ROCO DE MATOS EM ESTRADAS VICINAIS, NO SITIO SOZINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DOS SERVICOS SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 04/06/2007 | 380.00 | 00004793869432 | SILDILANIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERV. PREST. COMO PROF. NO PETI, CONFORME CONTRATO EM PODERDA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS CRECHES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 04/06/2007 | 343.00 | 00002005732419 | EDINALDO FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE FRUTAS EVERDURAS, PARA CONSUMO NA CRECHE BALAO MAGICO, NASEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 04/06/2007 | 310.00 | 00030083460497 | VALDIMIRO CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTEDE PESSOAS DOENTES EM 01 JEEP DE SUA PROPRIEDADE ,DA REGIAO DO SITIO ALTO DA AREIA, PARA ATENDIMENTO MEDICO, NA SEDE DO MUNICIPIO, NO MES DE MAIO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 04/06/2007 | 1240.00 | 00005828120468 | LUIZ DE SOUSA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTEDE PESSOAS DOENTES EM 01 D-20 DE SUA PROPRIEDADE ,DA REGIAO DO POVOADO DO UMBUZEIRO, CONFORME CONTRATO EM PODER DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 04/06/2007 | 760.00 | 00004604132445 | EMANUELLY PAULINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS A POPULACAO, COMO PSICOLOGA, CONFORME CONTRATO EM PODER DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 04/06/2007 | 380.00 | 00004322721435 | FRANCISCO RAMOS HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERV. PREST. COMO VIGIA NA UNIDADE DE SAUDE, NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 04/06/2007 | 103.00 | 00076031411415 | EUZENI CARVALHO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE PESSOA DOENTE DO SITIO TERRA NOVA, PARA SEDEDO MUNICIPIO, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 04/06/2007 | 270.00 | 00002892657466 | JORDELIA RAIKA ALVES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 3 DIARIASPARA VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 04/06/2007 | 1200.00 | 00002400722439 | JOSE CARLOS MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TRANSP. DE PESSOAS DOENTES EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS E PEQUENAS CIRURGIAS NA CIDADE DE PATOS-PB, NOS MESES DE JANEIRO AMAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 05/06/2007 | 700.00 | 00002466774496 | ESPEDITO BENEDITO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO AGENTE DO PEAA, REF. AOS MESES DE FEVEREIRO EMARCO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PREVENCAO DE DOENCAS MANTER A PREVENÇÃO D | MANUT.DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 05/06/2007 | 380.00 | 00024641526842 | JOAO FLORENTINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA, NO POVOADO DO UMBUZEIRO, NO MES DE MAIO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 05/06/2007 | 180.00 | 00004064307801 | GERALDO MARIANO ELIOTERIO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TRANSP. DEPESSOAS DOENTES EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, DA REGIAO DO SITIO ALTO BONITO, PARA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA MANTER OS SERVICOS D | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 05/06/2007 | 720.00 | 00001650323328 | ADELAIDE LEITE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEIS RESIDENCIAS DE PESSOAS CARENTES, NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA MANTER OS SERVICOS D | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 05/06/2007 | 200.00 | 00007263433400 | ANA CLEIDE HENRIQUE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA PARATRATAMENTO ODONTOLOGICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA MANTER OS SERVICOS D | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 05/06/2007 | 200.00 | 00004249491480 | MARIA DA CONCEICAO DE SA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA PARATRATAMENTO DE SAUDE COM OTORRINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Abastecimento | PROTECAO DA AGRICULTURA PROTEGER A AGRICULTU | MANUT.DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 05/06/2007 | 200.00 | 00006063931457 | MARCOS ANTONIO RAMOS HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO MERCADO PUBLICO, NO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO E RURAL MELHORAR O AMBIENTE | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 05/06/2007 | 210.00 | 00002417432498 | JOSE JACKSON VIEIRA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOSDE SOLDA REALIZADOS NO REBOQUE, LIXEIRAS E CARROSDE MAO UTILIZADOS NA LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO E RURAL MELHORAR O AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 05/06/2007 | 1428.00 | 04898817000180 | LUIZ PEREIRA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE MATERIALDE CONSTRUCAO, PARA USO EM PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. COORD. ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 05/06/2007 | 380.00 | 00076819213468 | GILBERLANDIO BERNARDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOSDE SEGURANCA, PREST. JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 05/06/2007 | 1500.00 | 00005809266487 | JOHNAON GONCALVES DE ABRANTES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA AREA JURIDICA, CONFORME CONTRATO EM PODER DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 05/06/2007 | 330.00 | 00002417432498 | JOSE JACKSON VIEIRA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOSMECANICOS REALIZADOS EM VEICULOS DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 05/06/2007 | 408.00 | 00056034954487 | FRANCISCO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE REPASSE P/CUSTEAR DESPESAS COM POLICIAIS MILITARES QUE PRESTSEG. NA COMUNIDADE, CONFORME CONVENIO COM A SSP-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 05/06/2007 | 250.00 | 00004395489427 | JOSE RONILDO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERV. DETROCA DE LAMP. E BOCAIS EM POSTES DA SEDE E POVOADO DO UMBUZEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 06/06/2007 | 250.00 | 00006863248468 | FRANCISCO DE ASSIS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE DIVULGACAODE NOTAS AVISOS E EDITAIS, DE INTERESSE DA COMUNIDADE, NO PROGRAMA VIOLAS DA EDUCADORA, PELA RADIO EDUCADORA DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 06/06/2007 | 210.00 | 00008555240492 | CICERO GALDINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOSDE DIVULGACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, EM CARRO DE SOM VOLANTE, NO MES DE MAIO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DAS ATIV. FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 06/06/2007 | 3600.00 | 24217317000142 | NUNES E OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERV. PRESTADOS NA CONDUCAO DA CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONFORME CONTRATO, EM PODER DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 06/06/2007 | 630.00 | 00005389126424 | MARCELO BIE SIMAO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CARRADASDE AREIA FORNECIDAS PARA PREFEITURA, NO PERIODO DE03/02 A 06/06/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E CULTURA PROMOÇÃO DA ARTE E D | MANUT.DAS ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 06/06/2007 | 9500.00 | 07332196000160 | F.FRANCISCO BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE APRESENTACAO DAS BANDAS FORROZAO CHIBATADA E FORRO DO BOM,EM PRACA PUBLICA, NO DIA 29/04/2007, EM COMEMORA -CAO AO ANIV. DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E CULTURA PROMOÇÃO DA ARTE E D | MANUT.DAS ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 06/06/2007 | 180.00 | 00003352187410 | LUZINEIDE ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERV. DELIMP. REALIZADO, NO ESPACO CULTURAL, NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E CULTURA PROMOÇÃO DA ARTE E D | MANUT.DAS ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 06/06/2007 | 200.00 | 00004549989459 | FRANCISCO NUNES BERNARDINO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE LIMPEZA EXTERNA NO GINASIO POLIESPORTIVO, NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DOS SERVICOS SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 06/06/2007 | 1528.45 | 11895653000100 | LEIA-COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE MATERIAL PREALIZACAO DE CURSOS PARA FAMILIAS NO CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DOS SERVICOS SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 06/06/2007 | 840.00 | 00004377616498 | ADALCELIA VIEIRA DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CAPACITACAO DAS FAMILIAS DO PBF, REF. AO MES DE MAIO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 06/06/2007 | 147.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONT. AOINSS, SOBRE SALARIOS DO AGENTE DO PEAA, REF. AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 06/06/2007 | 136.00 | 00045639396415 | ELIANO ALVES LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TRANSP. DEPESSOAS DOENTES PARA PATOS E PIANCO-PB, PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 08/06/2007 | 80.00 | 00037419897468 | HUMBERTO SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA CONFECCAO DE PLACAS PA-RA AMBULANCIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 08/06/2007 | 5709.66 | 03925003000124 | ALANNA KARLA RAMALHO BRAGA SABINO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS FORNECIDOS PARA UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA SEDE E POVOADO DO UMBUZEIRO, NO PERIODO DE JANEIRO AJUNHO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA MANTER OS SERVICOS D | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 08/06/2007 | 1250.00 | 08757585000109 | ANTONIO LIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE URNAS FUNERARIAS PARA SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES DACOMUNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA MANTER OS SERVICOS D | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 08/06/2007 | 200.00 | 00064231208468 | ZENILDA ALVES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO AJUDA PARA RECUPERACAO DO TELHADO DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA MANTER OS SERVICOS D | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 08/06/2007 | 610.00 | 00169191000110 | CRISTAL OTICCA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE OCULOS DEGRAUS, PAREA PESSOAS CARENTES DA COMUNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 08/06/2007 | 1300.00 | 00014579383400 | FRANCISCO ALVES TERTO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTEESCOLAR DA REGIAO DO SITIO ALTO DA AREIA, COM RECURSO DO PNATE, CONFORME CONTRATO EM PODER DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 08/06/2007 | 330.00 | 00007497365428 | MACILEIDE LOPES CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERV. PRESTADOS NO REGISTRO DE PROJETOS, LEIS E DECRETOS MUNICIPAIS, EM LIVROS DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 08/06/2007 | 976.30 | 06043090000184 | FRANCISCO CIRILO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE GENEROS A-LIMENTICIOS FORNECIDOS, PARA RESIDENCIA DOS MEDICOS E POLICIAIS MILITARES QUE PRESTAM SERVICOS NA COMUNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 11/06/2007 | 1031.40 | 04873914000118 | JOSE ZUZU PEREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE MATERIALDE EXPEDIENTE, PARA USO DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DAS ATIV. FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 11/06/2007 | 42.40 | 33066408080801 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA EM /EM FAVOR DO BANCO REAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 11/06/2007 | 380.00 | 00004695141400 | ALEXANDRA PEREEIRA COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOSPRESTADOS COMO AUX. DE SERVICOS GERAIS, NO GRUPOESCOLAR DO POVOADO DO UMBUZEIRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA MANTER OS SERVICOS D | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 11/06/2007 | 300.00 | 00007756248457 | FRANCINALDA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA PARARECUPERACAO DE SUA RESIDENCIA, NO SITIO CAPIM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA MANTER OS SERVICOS D | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 11/06/2007 | 250.00 | 00005407657406 | JANICLEIDE IZAQUIEL DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA PARARECUPERACAO DE SUA RESIDENCIA, NO SITIO ENGENHO VELHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA MANTER OS SERVICOS D | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 11/06/2007 | 3002.99 | 02998332000132 | ARMAZEM LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE GENEROS A-LIMENTICIOS, PARA FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS CRECHES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 11/06/2007 | 1594.96 | 02998332000132 | ARMAZEM LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE GENEROS A-LIMENTICIOS, FORNECIDOS PARA CONSUMO NA CRECHE BA-LAO MAGICO, NA SEDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS CRECHES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 11/06/2007 | 1410.82 | 02998332000132 | ARMAZEM LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA USO NO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | PRESERVACAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS MANTER AS ESTRADAS M | CONSERVACAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 11/06/2007 | 150.00 | 00004639913460 | DAMIAO DOS SANTOS ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE ROCO DE MATO, EM ESTRADAS VICINAIS, NO SITIO SIPAUBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | PRESERVACAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS MANTER AS ESTRADAS M | CONSERVACAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 11/06/2007 | 250.00 | 00003814885430 | FRANCISCO RODRIGUES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE ROCO DE MATO, EM ESTRADAS VICINAIS, NO SITIO UMBUZEIRO DOSRANGEL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO E RURAL MELHORAR O AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 11/06/2007 | 365.00 | 00085310557415 | JOSE VIDAL BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOSDE PEDREIRO, PRESTADOS EM SERVICOS DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 11/06/2007 | 380.00 | 00005450685416 | LUCILEIDE FIGUEIREDO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOSPRESTADOS NA DIGITACAO DE DOCUMENTOS NOS PROGRAMASDA SAUDE, NO MES DE MAIO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 11/06/2007 | 380.00 | 00005712957469 | MARIA DE LOURDES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOSPRESTADOS COMO AUX. DE SERVICOS GERAIS, NA UNIDADEBASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 11/06/2007 | 2000.00 | 00078925304449 | DRA. MARIA KATIA GOMES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOSPREST. COMO BIOQUIMICA, NO LABORATORIO DO MUNICIPIO, LOCALIZADO, NA UNIDADE DE SAUDE, NA SEDE, CONFORME CONTRATO EM PODR DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 11/06/2007 | 1800.00 | 00042503698468 | DR.JOSE RONILDO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOSODONTOLOGIA PREST. A COMUNIDADE, CONFORME CONTRATO EM PODER DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 12/06/2007 | 455.00 | 00003093865433 | FRANCISCO RIVALDO CAMPOS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE,DA REGIAO DO SITIO BANDEIRA, PARA ATENDIMENTO MEDICO NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 12/06/2007 | 2400.00 | 01128849000108 | DR. ALIPIO NONATO MARIZ JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE EXAMES MEDICOS REALIZADOS EM PESSOA DA COMUNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 12/06/2007 | 500.00 | 00071623485487 | FRANCISCO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTEDE PESSOAS DOENTES EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE ,DA REGIAO DO SITIO BIRO, PARA ATENDIMENTO MEDICO,NA CIDADE DE CONCEICAO-PB, NO PERIODO DE ABRIL A JUNHO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 12/06/2007 | 300.00 | 00012344141472 | DR. LUCIANO FONTES CESAR | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONSULTA MEDICAS EM PESSOAS DA COMUNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 12/06/2007 | 153.00 | 00049163167468 | CARLOS VIEIRA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 18KG DE CARNE BOVINA, PARA CONSUMO NA RESIDENCIA MEDICA NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DOS SERVICOS SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 12/06/2007 | 263.50 | 00049163167468 | CARLOS VIEIRA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 31KG DECARNE BOVINA, FORNECIDOS PARA CONSUMO NO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA MANTER OS SERVICOS D | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 12/06/2007 | 200.00 | 00031259265803 | JOSELIA LAURENTINO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA PARARECUPERACAO DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA MANTER OS SERVICOS D | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 12/06/2007 | 100.00 | 00004984878495 | MARILENE FIGUEIREDO QUIDUTE | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA PARATRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA MANTER OS SERVICOS D | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 12/06/2007 | 580.00 | 04907890000170 | UNIVERSIDADE ABERTA VIDA S/C LTDA3 | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADE ESCOLARES DE ALUNOS CARENTES DA COMUNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA MANTER OS SERVICOS D | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 12/06/2007 | 150.00 | 00056036248415 | FRANCISCA PEREIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TRATAMENTODE SAUDE EM SEU ESPOSO, NA CIDADE DE C. GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 12/06/2007 | 380.00 | 00040082288372 | ANA ROCILDA TAVARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERV. PREST. COMO AUX. DE SERV. GERAIS, NO GRUPO ESCOLAR DOSITIO BARRO BRANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 12/06/2007 | 200.00 | 00042473217491 | ANTONIO OLEGARIO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERV. EVENTUAIS PREST. COMO VIGIA NO G. ESCOLAR DO SITIO AL-TO BONITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 12/06/2007 | 380.00 | 00003227099462 | ELIZANGELA TEIXEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERV. EVENTUAIS PREST. COMO AUX. DE SERVICOS GERAIS NO G. ESCOLAR DO SITIO BARRIGUDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 12/06/2007 | 210.00 | 00007679272492 | JECKTON KAYMON ABILIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERV. PRESTADOS NA NA SECRET. EDUCACAO, EM SUBSTITUICAO DEPROFESSORES, EM ESCOLAS DA ZONA RURAL, NO MES DE MAIO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 12/06/2007 | 380.00 | 00006266081474 | MARIA DA PENHA MOURA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERV. PRESTADOS C/AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO G. ESCOLARDO SITIO ACUDINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 12/06/2007 | 1000.00 | 00037419390487 | ANTONIO CIRILO FRADE | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTEDE ESTUDANTES, COM RECURSOS DE CONVENIO COM A SE-PB, CONFORME CONTRATO EM PODER DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 12/06/2007 | 1500.00 | 00047346981472 | IVANILDO HOLANDA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTEDE ESTUDANTES, COM RECURSOS DE CONVENIO COM A SE-PB, CONFORME CONTRATO EM PODER DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 12/06/2007 | 1000.00 | 00058611142420 | GERALDO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TRANSP. DEESTUDANTES DA REGIAO DO SITIO FAZENDA NOVA, FLAMENGO E BARRIGUDA, EM CONVENIO COM A SE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 12/06/2007 | 415.00 | 00033892369453 | GILVANDO LEITE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERV. EVENTUAIS PREST. COMO MOT. NO ONIBUS DA PREFEITURA, U-TILIZADO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 12/06/2007 | 7758.85 | 05828370000135 | VETOR-PREMODADOS CONST. COM. E SERV.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DA 3¦ E ULTIMA PARCELA DE RECUPERACAO DE TODAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 12/06/2007 | 272.51 | 01760259000101 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE EMPLACAMENTO DA MOTO DA SECRET. DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. COORD. ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 12/06/2007 | 250.00 | 00005823212470 | FRANKIELE ALVES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOS EVENTUAIS PREST. COMNO MOT. NO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. COORD. ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 12/06/2007 | 229.50 | 00049163167468 | CARLOS VIEIRA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 27KG DE CARNE BOVINA, PARA CONSUMO NA RESIDENCIA DOS POLICIAIS MILITARES QUE PREST. SEGURANCA NA COMUNIDADE, CONFORME CONVENIO COM A SSP-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 12/06/2007 | 380.00 | 00001463274890 | REGINALDO ANTONIO MALTIDE | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERV. PREST. NA JUSTICA ELEITORAL DA 41¦ ZONA, CONFORME CON-TRATO EM PODER DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 12/06/2007 | 200.00 | 00004346647820 | FRANCISCO HERMES DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DEIMOVEL, NA RUA MAE CABOCLA, REF. AOS MESES DE MAIO E JUNHO/07, UTILIZADO PELO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 12/06/2007 | 1000.00 | 00003350661432 | GERMANO MOEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DA 1¦ PARCELADO CONTRATO DE DISTRATO ENTRE O FAVORECIDO E A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 12/06/2007 | 448.68 | 00000000096520 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI-CAO AO PASEP, SOBRE RECEITAS PROPRIAS DO MES DE MAIO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DAS ATIV. FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 12/06/2007 | 260.00 | 00039601013415 | ADEMAR LUCIO LEITE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE DIARIAS AOTESOUREIRO DO MUNICIPIO, PARA VIAGENS A SERVICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 12/06/2007 | 867.42 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE LIGACOESTELEFONICAS, DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 12/06/2007 | 200.00 | 00007225511424 | JOAO NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE LIMPEZA DEMATOS E ATERRO DE GROTAS NO CAMPO DE FUTEBOL, NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 13/06/2007 | 264.00 | 07273378000108 | RAIMUNDO A DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 01 CL CLAS-SICOS ENCATADOS PARA EDUCACAO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO E RURAL MELHORAR O AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 14/06/2007 | 900.00 | 03070001000109 | ROSINI LEITE MANICOBA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CAIBRO, RIPAS E LINHAS, PARA REPOSICAO EM PREDIOS PUBLICOS NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. COORD. ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 15/06/2007 | 250.00 | 00003193898473 | CRISTIANO DOS SANTOS SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE REPASSE PARA CUSTEAR DESPESAS COM DELEGADO DE POLICIA CIVIL,CONFORME CONVENIO EM PODER DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 15/06/2007 | 800.00 | 09371352000128 | RADIO EDUCADORA DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE DIVULGACAO DE MATERIAL DE INTERSSE DO MUNICIPIO, PELA RADIOEDUCADORA DE CONCEICAO-PB, CONFORME CONTRATO EM P/DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 18/06/2007 | 3105.80 | 11895653000100 | LEIA-COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE MATERIALDE EXPEDIENTE, PARA USO DA SECRET. DE ADMINIST. FORNECIDOS NO PERIODO DE JANEIRO A JUNHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 18/06/2007 | 200.00 | 00090153995491 | FRANCISCO PEREIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERV. DELIMPEZA REALIZADO NO G. ESCOLAR DO POVOADO DO UMBUZEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS MANTER O FUNCIONAMEN | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 18/06/2007 | 284.34 | 05699051000177 | MANOEL AURICELIO ALVES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE PAES FORNECIDOS PARA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 18/06/2007 | 3508.00 | 11895653000100 | LEIA-COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE MATERIALDIDATICO PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 18/06/2007 | 2502.95 | 11895653000100 | LEIA-COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE MATERIALDE EXPEDIENTE, PARA USO DA SECRET. DE EDUCACAO, FORNECIDOS NO PERIODO DE JANEIRO A JUNHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E CULTURA PROMOÇÃO DA ARTE E D | MANUT.DAS ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 18/06/2007 | 907.65 | 11895653000100 | LEIA-COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE MATERIALPARA FESTA DE SAO PEDRO, NOS DIAS 27/28/07/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS CRECHES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 18/06/2007 | 111.16 | 01006608000196 | JORNAL O ESTADO DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE PAES FORNECIDOS PARA CONSUMO NA CRECHE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/S U S(FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 18/06/2007 | 3420.00 | 00047737450459 | AURINA MARIANO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SALARIOSDOS AGENTES COMUNIT. DE SAUDE, REF. AO MES DE JUNHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/S U S(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 18/06/2007 | 3083.00 | 00067659411420 | DR. ALIPIO NONATO MARIZ JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE SIA/SUS, REF. AO MES DE JUNHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 19/06/2007 | 760.00 | 00002522279483 | STEPHENSON RAMALHO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOSPREST. NA VIGILANCIA AMBIENTAL, CONFORME CONTRATOEM PODER DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 19/06/2007 | 800.00 | 04165758000130 | CLINICA DE OT. LEONARDO F. SILVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DESP. MEDICO-HOSPITALARES, COM 01 PROCEDIMENTO CIRURGICO, EM PESSOA DA COMUNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DOS SERVICOS SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 19/06/2007 | 130.00 | 00002005732419 | EDINALDO FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE VERDURASPARA USO NO CURSO DE SALGADOS PROMOVIDO PELO CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DOS SERVICOS SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 19/06/2007 | 888.00 | 00002388105420 | MARIA DO SOCORRO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REF. AO MESDE MAIO/07, AOS INSTRUTORES DOS CURSOS DE PINTURA,SALGADOS E MANICURE, REALIZADOS NO CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO E RURAL MELHORAR O AMBIENTE | MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 19/06/2007 | 1830.00 | 35491257000178 | ILZA PEREIRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE MATERIAL ELETRICO, PARA USO DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 19/06/2007 | 200.00 | 00004889089497 | MARIA LUIZA FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOSEVENTUAIS DE LIMPEZA PREST. NO G. ESCOLAR DO SITIO ACUDINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 19/06/2007 | 1280.00 | 24217317000142 | NUNES E OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 40BOTIJOES DE GAS GLP 13KG, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, UNIDADE DE SAUDE, PETI, CRECHE, RESIDENCIA MEDICA ECRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 20/06/2007 | 760.00 | 00002287179496 | STHEPSON M. ALVES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOSPREST. COM MANUT. DA SITE OFICIAL DO MUNICIPIO E FOTOS DIGITALIZADAS DE SERVICOS, OBRAS E EVENTUAISCULTURAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 20/06/2007 | 1500.00 | 00047346981472 | IVANILDO HOLANDA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTED ESTUDANTES EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, CONFORME CONTRATO EM PODER DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 20/06/2007 | 280.00 | 00069700702472 | AFONSO JUNIOR BEZERRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 8 DIARIAS,REALIZADAS EM SERVICO DA SECRET. DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E CULTURA PROMOÇÃO DA ARTE E D | MANUT.DAS ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 20/06/2007 | 200.00 | 00004303259403 | MARIA DALVANI BALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE FAXINA, NOGINASIO POLIESP. NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 20/06/2007 | 240.00 | 04535908000150 | EMPRESA JORNALISTICA FOLHA DO VALE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONTRATOPARA DIVULGACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DA COMUNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO E RURAL MELHORAR O AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 20/06/2007 | 200.00 | 00058611541472 | JOAO ALVES DE LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOSDE PEDREIROS, PRESTADOS EM PREDIOS DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | PRESERVACAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS MANTER AS ESTRADAS M | CONSERVACAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 20/06/2007 | 150.00 | 00001225886490 | LUIZ NOGUEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE ROCO DE MATO EM ESTRADS VICINAIS, PARA O SITIO SOSSEGO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA MANTER OS SERVICOS D | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 20/06/2007 | 280.00 | 00002383795402 | IVONALDO RAIMUNDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA PARAMENSALIDADE ESCOLAR P/CARENTE DA COMUNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA MANTER OS SERVICOS D | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 20/06/2007 | 250.00 | 00006506356472 | SEBASTIAO BELMIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA PARATRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DOS SERVICOS SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 20/06/2007 | 200.00 | 00037419617449 | MARIA PEREIRA CAMPOS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE BOLSA AORIENTADORA SOCIAL FO PROGRAMA AGENTE JOVEM, REF.AO MES DE MAIO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DOS SERVICOS SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 20/06/2007 | 1225.00 | 00007688947430 | MARYLIA GERCIKA VIEIRA HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE BOLSA DOPROGRAMA AGENTE JOVEM REF. AO MES DE MAIO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA MANTER OS SERVICOS D | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 20/06/2007 | 200.00 | 00004380597431 | MARIA DE FATIMA DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA PARARECUPERACAO DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS CRECHES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 20/06/2007 | 388.00 | 05940593000190 | JOSE IVAN GOMES DE LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, FORNECIDOS PARA CONSUMO NA CRECHE BA -LAO MAGICO, NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 20/06/2007 | 135.00 | 00039638634472 | MANOEL RAMALHO LINS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE PULVERIZACAO, NO PREDIO DA UNIDADE DE SAUDE, NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 20/06/2007 | 275.00 | 41224379000109 | FRANCISCO CLEIDSON XAVIEIR DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PESSOAS DA COMUNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 20/06/2007 | 150.00 | 00037999303453 | AFONSO PEREIRA DOS REIS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOSPREST. NA BOMBA QUE ABASTECE O HOSPITAL COM AGUA POTAVEL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 20/06/2007 | 1039.00 | 06328947000102 | CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE EXAMES LA-BORATORIAIS REALIZADOS EM PESSOAS DA COMUNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 21/06/2007 | 200.00 | 00042520932449 | IVANILDO CARDOSO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE RAIO X, REALIZADAS EM PESSOAS DA COMUNIDADE, NO HOSP. DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 21/06/2007 | 500.00 | 00084728434400 | MARIA APARECIDA DE MELO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOSDE ENFERMAGEM, PRESTADOS NO LAB. DO MUNICIPIO, LOCALIZADO NA UNIDADE DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 21/06/2007 | 260.00 | 00048459992420 | EMIDIO ARRUDA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTEDE PESSOAS DOENTES EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE , DO SITIO FAZENDA NOVA, PARA ATENDIMENTO MEDICO NA SEDE E CONCEICAO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA MANTER OS SERVICOS D | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 21/06/2007 | 250.00 | 00008405593489 | JOAO MARCULINO VIEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA PARACOMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, PARA MELHORIA DESUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO E RURAL MELHORAR O AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 21/06/2007 | 150.00 | 00005956725400 | MARCELO ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOSDE AJUDANTE DE PEDREIROS, PRESTADOS PARA PREFEITURA, EM PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | PRESERVACAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS MANTER AS ESTRADAS M | CONSERVACAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 21/06/2007 | 200.00 | 00030479320420 | JOAO FELIX DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE ROCO DE MATO EM ESTRADAS VICINAIS, NO SITIOI SAO MATIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO E RURAL MELHORAR O AMBIENTE | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 21/06/2007 | 300.00 | 00007290644417 | FRANCISCO W. KASSIO C. VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATOS NA PERIFERIA DA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 21/06/2007 | 350.00 | 00036735272404 | CICERO CAMPOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE DIARIAS REALIZADAS EM VIAGENS A SERV. DA SECRET. DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 21/06/2007 | 200.00 | 00005468775409 | ERIVONALDO FURTADO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS EM 01 MOTO TAXI, PARA SECRET. DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 21/06/2007 | 150.00 | 00003350287484 | FRANCISCA CARDOSO IZAQUIEL | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERV. DELIMP. REALIZADOS NO G. ESCOLAR DO SITIO ENGENHO VELHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 21/06/2007 | 1030.00 | 00042411629400 | JUCELIO NUNES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOSDE ASSESSORAMENTO A COMISSAO DE LICITACAO NOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 22/06/2007 | 300.00 | 00036705527404 | JOSIMAR FRADE SEVERO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE RECUPERACAO DA BANCADA DA SILVERADO DA SECRET. DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 22/06/2007 | 250.00 | 00002784783448 | ALBERIANO XAVIER LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOS EVENTUAIS PREST. COMO VIGIA NO G. ESCOLAR DO SITIOINGAZEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 22/06/2007 | 150.00 | 00003349283462 | CICERO OLEGARIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERV. EVENTUAIS PREST. COMO VIGIA NO G. ESCOLAR DO SITIO AL-TO BONITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 22/06/2007 | 380.00 | 00005584166405 | GLEVERSON LEITE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR, NO G. ESCOLAR DO SITIO SOBRADO, CONFORME CONTRATO EM PODER DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 22/06/2007 | 210.00 | 00004395501494 | JOSE SAVIO VIVAL | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA NO G. ESCOLAR DO SITIO ALTINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 22/06/2007 | 28848.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE JUNHO/07, AOS SERVIDORES CONSTANTES DA(S) FOLHA(S) EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.E VALORIZACAO DO MAGISTERIO/FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 22/06/2007 | 23600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE JUNHO/07, AOS SERVIDORES CONSTANTES DA(S) FOLHA(S) EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.E VALORIZACAO DO MAGISTERIO/FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 22/06/2007 | 1900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE JUNHO/07, AOS SERVIDORES CONSTANTES DA(S) FOLHA(S) EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 22/06/2007 | 11547.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE JUNHO/07, AOS SERVIDORES CONSTANTES DA(S) FOLHA(S) EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 22/06/2007 | 380.00 | 00003351787405 | JUCILEIDE RODRIGUES BERNARDINO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOSPREST. COMO PROFESSORA, NO G. ESCOLAR DO SITIO BARRIGUDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 22/06/2007 | 380.00 | 00005346679456 | JOSEFABIO ALVES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOSPREST. COMO PROFESSORA, NO G. ESCOLAR DO SITIO BI-RO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E CULTURA PROMOÇÃO DA ARTE E D | MANUT.DAS ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 22/06/2007 | 200.00 | 00004303262463 | FRANCISCO RAMOS DE FIGUEREDO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO VIGIA, NO GINASIO POLIESPORTIVO, NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E CULTURA PROMOÇÃO DA ARTE E D | MANUT.DAS ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 22/06/2007 | 200.00 | 00000080486495 | IVONETE COSMO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE ORNAMENTACAO PARA FESTA DE SAO PEDRO, NOS DIAS 27 E 28/06/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 22/06/2007 | 310.00 | 00004303366404 | FRANCISCO OLEGARIO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOS EVENTUAIS PREST. COMO VIGIA NO G. ESCOLAR DO SITIOBARRO BRANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 22/06/2007 | 200.00 | 00030082471487 | ADELMO NUNES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOSDE LIMPEZA EXTERNA REALIZADO NO G. ESCOLAR DO SITIO SERRA PINTADA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 22/06/2007 | 415.00 | 00002280233436 | ESTEVAM MARCIO ALVSES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOSPRESTADOS COMO MOT. NO ONIBUS DA SECRET. DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 22/06/2007 | 300.00 | 00033069514472 | JOAO DE FIGUEIREDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL, NA AV. 29 DE ABRIL, UTILIZADO COMO DEPOSITO DA SECRET. DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 22/06/2007 | 245.00 | 00039554457472 | JONAS ALVES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE DIARIAS REALIZADAS EM SERV. DO MUN. PELO MOT. DA CACAMBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 22/06/2007 | 380.00 | 00006683710481 | JOAO PAULO PEIXOTO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO ESCRITORIO DA EMATER-PB, NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 22/06/2007 | 6676.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE JUNHO/07, AOS SERVIDORES CONSTANTES DA(S) FOLHA(S) EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DAS ATIV. FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 22/06/2007 | 2180.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE JUNHO/07, AOS SERVIDORES CONSTANTES DA(S) FOLHA(S) EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 22/06/2007 | 282.00 | 00003815957494 | JOAO RODRIGUES DO NASCIMENTO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOSDE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 22/06/2007 | 250.00 | 00007497365428 | MACILEIDE LOPES CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOSPRESTADOS NO LANC. DE PROJETOS E LEIS EM LIVROS DE REGISTROS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. COORD. ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 22/06/2007 | 2160.00 | 00056034954487 | FRANCISCO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE REPASSE PARA CUSTEAR DESPESA COM POLICIAIS MILITARES, QUE PRESTAM SERV. NA SEGURANCA DA COMUNIDADE, CONFORMECONVENIO COM A SSP-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. COORD. ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 22/06/2007 | 9868.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE JUNHO/07, AOS SERVIDORES CONSTANTES DA(S) FOLHA(S) EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. COORD. ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 22/06/2007 | 200.00 | 00046113347400 | MAGNA MARIA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE FAXINA REALIZADA NO PREDIO DA DELEGACIA NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | PRESERVACAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS MANTER AS ESTRADAS M | CONSERVACAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 22/06/2007 | 200.00 | 00037420313415 | VALDEMAR NICOLAU BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE ROCO DE MATO EM ESTRADS VICINAIS E ATRERRNO DE GROTAS NA REGIAO DO SITIO FAZENDA NOVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO E RURAL MELHORAR O AMBIENTE | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 22/06/2007 | 200.00 | 00004549985461 | JOSE EMERSON NUNES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERV. DELIMPEZA REALIZADOS NO POVOADO DO UMBVUZEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO E RURAL MELHORAR O AMBIENTE | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 22/06/2007 | 310.00 | 00004350497471 | MARCIO JOSE ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA NA SEDE, POR OCASICAODA FESTA DE SAO PEDRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO E RURAL MELHORAR O AMBIENTE | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 22/06/2007 | 5320.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE JUNHO/07, AOS SERVIDORES CONSTANTES DA(S) FOLHA(S) EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO E RURAL MELHORAR O AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 22/06/2007 | 4759.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE JUNHO/07, AOS SERVIDORES CONSTANTES DA(S) FOLHA(S) EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO E RURAL MELHORAR O AMBIENTE | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 22/06/2007 | 380.00 | 00004482204404 | JOAO MARINHO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE01 TERRENO, NO SITIO CAPIM, DESTINADO AO LIXAO DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO E RURAL MELHORAR O AMBIENTE | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 22/06/2007 | 1261.00 | 00006425335475 | JUDERTONHO MARCULINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOSPRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO E RURAL MELHORAR O AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 22/06/2007 | 800.00 | 00004143958406 | JOSE IVAN DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE POLDAGEM DE ARVORES NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | PRESERVACAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS MANTER AS ESTRADAS M | CONSERVACAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 22/06/2007 | 250.00 | 00027883671553 | FRANCISCO CIPRIANO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE ROCO DE MATOS EM ESTRADAS VICINAIS, NA REGIAO DO SITIO FLAMENGO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO E RURAL MELHORAR O AMBIENTE | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 22/06/2007 | 200.00 | 00072715197420 | JAMILSON RAMALHO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOSDE LIMPEZA, NO CEMITERIO PUBLICO DO POVOADO DO UM-BUZEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO E RURAL MELHORAR O AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 22/06/2007 | 210.00 | 00035923059487 | FRANCISCO LOPES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOSDE PEDREIROS PRESTADOS PARA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | PRESERVACAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS MANTER AS ESTRADAS M | CONSERVACAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 22/06/2007 | 150.00 | 00047347120420 | GERALDO LEITE FERRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE ROCO DE MATO EM ESTRADAS VICINAIS NO SITIO INGAZEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | PRESERVACAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS MANTER AS ESTRADAS M | CONSERVACAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 22/06/2007 | 200.00 | 00035922540491 | JOAO VIEIRA TERTO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE ROCO DE MATO EM ESTRADAS VICINAIS NO SITIO OITICICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA MANTER OS SERVICOS D | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 22/06/2007 | 100.00 | 00007030028481 | ROSANGELA PEREIRA HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA PARACOMPRA DE ENCHOVAL, PARA BATIZAR SEU FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DOS SERVICOS SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 22/06/2007 | 2860.00 | 00008812636489 | RONALDO SALVIANO TIMOTEO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE JUNHO/07, AOS SERVIDORES CONSTANTES DA(S) FOLHA(S) EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS CRECHES/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 22/06/2007 | 4940.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE JUNHO/07, AOS SERVIDORES CONSTANTES DA(S) FOLHA(S) EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA MANTER OS SERVICOS D | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 22/06/2007 | 100.00 | 00005071171406 | CICERA NICOLAU DOS SANTOS OLEGARIO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA PARATRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA MANTER OS SERVICOS D | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 22/06/2007 | 150.00 | 00071729615449 | MARIA DAS GRACAS DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA PARARECUPERACAO DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA MANTER OS SERVICOS D | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 22/06/2007 | 300.00 | 00003349053467 | ANTONIO LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA PARATRATAMENTO DE SAUDE DE SUA ESPOSA, NA CIDADE DE JATI-CE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DOS SERVICOS SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 22/06/2007 | 321.07 | 06128655000126 | JOSE JACKSON CARDOSO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE GENEROS A-LIMENTICIOS PARA CONSUMO NO CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DOS SERVICOS SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 22/06/2007 | 684.40 | 06128655000126 | JOSE JACKSON CARDOSO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE GENEROS A-LIMENTICIOS PARA CONSUMO NO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 22/06/2007 | 10347.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE JUNHO/07, AOS SERVIDORES CONSTANTES DA(S) FOLHA(S) EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 22/06/2007 | 380.00 | 00004303373451 | MARIA DO CARMO VIEIRA DE MOURA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOSPRESTADOS COMO AUX. DE SERVICOS GERAIS NO HOSPITALDA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 22/06/2007 | 380.00 | 00045762201449 | MARIA DA PENHA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOSPREST. COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM, NO HOSPITAL DA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 22/06/2007 | 380.00 | 00004543059409 | MARIA SUELY LOPES TERTO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOSPREST. COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM, NO HOSPITAL DA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 22/06/2007 | 380.00 | 00003350383440 | FRANCISCA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOSPREST. COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, NA UNIDADE DE SAUDE, DA SEDE, CONFORME CONTRATO EM PODER DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 22/06/2007 | 380.00 | 00004395491405 | EVERALDO CARVALHO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOSPRESTADOS NA VIG. SANITARIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PREVENCAO DE DOENCAS MANTER A PREVENÇÃO D | MANUT.DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 22/06/2007 | 310.00 | 00006792408450 | GERALDO AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOSPRESTADOS NO SISTEMA DE ABAST. DAGUA DA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 22/06/2007 | 380.00 | 00065135121404 | JUCILENE RODRIGUES FRADE | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOSPRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, NA UNIDADE DE SAUDE, DA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 22/06/2007 | 380.00 | 00076031403404 | AFTONIO BEZERRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOSPRESTADOS NA VIGILANCIA SANITARIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 22/06/2007 | 300.00 | 00013334492400 | DR. ANTONIO FAUSTO DE ALMEIDA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOSMEDICOS PRESTADOS A PESSOAS DA COMUNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 22/06/2007 | 480.00 | 00019111274468 | DRA. ALDOA MA. LEITAO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONSULTASMEDICAS REALIZADAS EM PESSOAS DA COMUNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | PRESERVACAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS MANTER AS ESTRADAS M | CONSERVACAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 25/06/2007 | 100.00 | 00003354250461 | SEBASTIAO SERAFIM DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE ROCO DE MATO EM ESTRADAS VICINAIS NO SITIO PE GROSSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO E RURAL MELHORAR O AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 25/06/2007 | 260.00 | 00003175142451 | MANOEL JEFERSON ABILIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOSDE PEDREIROS, PRESTADOS NA LIMPEZA E PINTURA DE PREDIOS PUBLICOS NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 25/06/2007 | 3896.00 | 04318022000155 | ERAILDA PEREIRA DE LIMA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AQUISICAODE 2 PNEUS PARA O ONIBUS E 02 PARA SILVERADO COM 02CAMARA DE AR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E CULTURA PROMOÇÃO DA ARTE E D | MANUT.DAS ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 25/06/2007 | 289.36 | 11718293000163 | J.FRANCISCO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TECIDO EMATERIAL PAR CONFECCAO DE ROUPAS PARA QUADRILHA DA ESCOLA MUNICIPAL FELIX PEREIRA DOS REIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E CULTURA PROMOÇÃO DA ARTE E D | MANUT.DAS ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 25/06/2007 | 277.00 | 00074747690344 | ANA DEBORAH SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE MATERIAL PARA USO NA ORNAMENTO NO ESPACO CULTURAL, PARA FESTA DE SAO PEDRO, NOS DIAS 27 E 28/06/07 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 26/06/2007 | 200.00 | 00005290043489 | JOAO LUIS FURTADO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERV. EVENTUAIS PRESTADOS COMO VIGIA NO G. ESCOLAR DA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 26/06/2007 | 200.00 | 00042473136491 | ANA BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CARREGA DAGUA, PARA USO NO GRUPO ESCOLAR DO SITIO BARREIROS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E CULTURA PROMOÇÃO DA ARTE E D | MANUT.DAS ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 26/06/2007 | 215.00 | 00002789473447 | JOSE PINTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOSPREST. NA ORGANIZACAO DA FESTA DO SAO JOAO, NO DIA 24/06/2007, NO POVOADO DO UMBUZEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 26/06/2007 | 380.00 | 00002387525426 | MARIA DA CONCEICAO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOSP. COMO AUXILIAR DE SERV. GERAIS, NO G. ESCOLAR NOPOVOADO DO UMBUZEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 26/06/2007 | 380.00 | 00006236660492 | FRANCISCO ALBERTO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERV. PREST. COMO AUX. DE SERV. GERAIS, NO G. ESCOLAR DO SITIO ALTO DA AREIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 26/06/2007 | 900.00 | 00075228978402 | LUIZ CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTEDE ESTUDANTES DA REGIAO DO SITIO SERRA PINTA E POLDRINHO, CONFORME CONTRATO EM PODER DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. COORD. ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 26/06/2007 | 310.00 | 00008501347817 | JOAO BATISTA VIEIRA VALOES | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERV. EVENTUAIS PRESTADOS COMO AUX. SERV. NO G. DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. COORD. ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 26/06/2007 | 300.00 | 00004012803492 | FRANCISCO ARTUR DE LEMOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE PATROCINIOPARA O 1§ COMPEONATO REGIONAL DE FUTSAL, REALIZADONO GINASIO POLIESPORTIVO, NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 26/06/2007 | 380.00 | 00051833565487 | JOAO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOSPRESTR. COMO SEGURANCA, NO TRANSP. DE VALORES DO BANCO DO BRASIL EM CONCEICAO-PB, PARA PAGAMENTO DOSPROGRAMAS SOCIAIS, PETI, AGENTE JOVEM E AGENTE COMUNITARIOS DE SAUDE, NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 26/06/2007 | 3500.00 | 05828370000135 | VETOR-PREMODADOS CONST. COM. E SERV.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE RETOQUE EPINTURA NOS PREDIOS DA CRECHE E SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO E RURAL MELHORAR O AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 26/06/2007 | 275.00 | 00039598900444 | FRANCISCO ARTUR DE LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOSDE PEDREIROS REALIZADOS NA RECUPERACAO DE PREDIOSPUBLICOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO E RURAL MELHORAR O AMBIENTE | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 26/06/2007 | 2625.00 | 00008812636489 | RONALDO SALVIANO TIMOTEO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERV. PREST. NA LIMPEZA PUBLICA, NA SEDE DO MUNICIPIO PARAREALIZACAO DA FESTA DE SAO PEDRO NOS DIAS 27 E 28/06/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | PRESERVACAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS MANTER AS ESTRADAS M | CONSERVACAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 26/06/2007 | 180.00 | 00002789473447 | JOSE PINTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE ROCO DE MATOS EM ESTRADAS VICINAIS NO SITIO PE GROSSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | PRESERVACAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS MANTER AS ESTRADAS M | CONSERVACAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 26/06/2007 | 200.00 | 00072726520472 | REGINALDO CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE ROCO DE MATOS EM ESTRADAS VICINAIS NO SITIO ALTO DA AREIA ESAO MATIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | PRESERVACAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS MANTER AS ESTRADAS M | CONSERVACAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 26/06/2007 | 280.00 | 00002001650469 | ALBINO HENRIQUE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE ROCO DE MATO E TAPAGEM DE BURACOS EM ESTRADS VICINAIS NO SI-TIO POLDRINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA MANTER OS SERVICOS D | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 26/06/2007 | 150.00 | 00005346680462 | VANIA PEREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA MANTER OS SERVICOS D | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 26/06/2007 | 100.00 | 00007850163419 | ANICLEIDE ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA PARARECUPERACAO DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 26/06/2007 | 1200.00 | 00039554759487 | VANDUIR CELVO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE MEDICOS, ENFERMEIROS E SERVIDORES DA SAUDE,QUEPRESTAM SERV, NA COMUNIDADE, EM VEICULO DE S/PROP. DA CIDADE DE CONCEICAO-PB, PARA SANTA INES-PB, CFCONTRATO EM PODER DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 26/06/2007 | 800.00 | 00001041058446 | FRANCISCO CLEIDSON X. L JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOSPREST. COMO FONOALDIOLOGO, NA UNIDADE DE SAUDE DASEDE, CONFORME CONTRATO EM PODER DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 26/06/2007 | 1050.00 | 00096363142415 | FRANCISCO RODRIGUES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOSMEDICOS VETERINARIO, PREST. NO MATOURO PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO EM PODER DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 26/06/2007 | 1000.00 | 00058611029453 | JOSAFA FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 4 VIAGENSEM 01 VEICULO FIANT DUCAT, TRANSP. PESSOAS DOENTES DA COMUNIDADE, PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOSNO HOSP. SAO VICENTE DE PAULO, EM BARBALHA-CE, NOMES DE JUNHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 27/06/2007 | 1987.97 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI-CAO AO INSS SOBRE VENC. REF. AO MES DE JUNHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 27/06/2007 | 350.00 | 00025058479400 | FRANCISCO ABILIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE DIARIAS AOMOT. DA AMBULANCIA DO MUNICIPIO, REALIZADAS A SERVICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DOS SERVICOS SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 27/06/2007 | 2280.00 | 00004928329430 | FRANCISCA ELAINE PAULO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVICO DO PETI, REF. AO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | PRESERVACAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS MANTER AS ESTRADAS M | CONSERVACAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 27/06/2007 | 2465.00 | 08648883000152 | RAIMUNDO P. DE SA FILHO EMPREITEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOSRECUP. ESTRADA QUE LIGA SANTA INES-PB, AO ESTADODE PERNAMBUCO, COM 01 TRATOR D-4 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO E RURAL MELHORAR O AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 27/06/2007 | 1260.00 | 00029170591504 | MANOEL LACERDA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOSDE PREDEIROS COM AJUDANTES, UTILIZADOS NA LIMPEZAE PINTURA DE ARVORES E MEIO FIOS, NO POVOADO DO UMBUZEIRO E RETOQUE DE PINTURA NAS RUAS DA SEDE, PARA REALIZACAO DAS FESTAS DE SAO JOAO E SAO PEDRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO E RURAL MELHORAR O AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 27/06/2007 | 210.00 | 00072726652468 | FRANCISCO ABILIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 35 MUDASDE NINHO, PLANTADAS EM RUAS E PRACA, NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO E RURAL MELHORAR O AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 27/06/2007 | 1000.00 | 00016101650472 | ANTENOR FREIRE CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 1¦ PARCELADE CONFECAO DE 01 CORREMAO, NAS LATERAIS DO MESPACO CULTURAL, NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 27/06/2007 | 4313.08 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI-CAO AO INSS SOBRE VENC. REF. AO MES DE JUNHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 27/06/2007 | 190.00 | 00002721608495 | JEYZIMARIO FRADE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOSMECANICOS REALIZADOS PARA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 27/06/2007 | 180.00 | 00004322840442 | FRANCISCO ALVES DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADS EM 01 MOTO TAXI A SERVICO DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 27/06/2007 | 350.00 | 00003649297825 | NELSON LEITE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE DIARIAS REALIZADAS A SERVICO DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 27/06/2007 | 5572.72 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI-CAO AO INSS SOBRE VENC. REF. AO MES DE JUNHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.E VALORIZACAO DO MAGISTERIO/FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 27/06/2007 | 5355.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI-CAO AO INSS SOBRE VENC. REF. AO MES DE JUNHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 27/06/2007 | 2345.11 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI-CAO AO INSS SOBRE VENC. REF. AO MES DE JUNHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 27/06/2007 | 1000.00 | 00035277823468 | FRANCISCO DE ASSIS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTEDE ESTUDANTES, CONFORME CONTRATO EM PODER DA PREFEITURA, COM RECURSOS DE CONVENIO COM A SE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 27/06/2007 | 1100.00 | 00045782784415 | NIVALDO ABILIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTEDE ESTUDANTES, CONFORME CONTRATO EM PODER DA PREFEITURA, COM RECURSOS DE FNDE SAL. EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 27/06/2007 | 260.00 | 00002592349405 | CICERO GOMES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOSEVENTUAIS PRESTADOS COMO VIGIA NO G. ESCOLAR DO SITIO ALTINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E CULTURA PROMOÇÃO DA ARTE E D | MANUT.DAS ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 27/06/2007 | 300.00 | 00004249209482 | JUBERLANDO MARCULINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOSDE LIMPEZA REALIZADOS NA PARTE EXTERNA DO ESPACO CULTURAL, NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 27/06/2007 | 200.00 | 00002890834433 | EDIVAN DAMIAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOSEVETUAIS PRSTADOS COMO VIGIA NO G. ESCOLAR DO SITIO FLAMENGO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E CULTURA PROMOÇÃO DA ARTE E D | MANUT.DAS ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 27/06/2007 | 310.00 | 00008470709488 | JOSE CARLOS ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOSPRESTADOS NA ORNAMENTACAO DA FESTA DE SAO PEDRO, NOS DIAS 27 E 28/06/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E CULTURA PROMOÇÃO DA ARTE E D | MANUT.DAS ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 28/06/2007 | 28000.00 | 07728465000102 | BCM PRODUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DA 1¦ PARCELADE CONTRATO DAS BANDAS FORRO SARADO, ANJO AZUL E COLLO DE MENINA, PARA FESTIVIDADES JUNINAS NO MUNI-CIPIO, NOS DIAS 24, 27 E 28/06/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. COORD. ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 28/06/2007 | 3920.00 | 01789801000140 | FRANCISCO CAVALCANTE DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE PARCELA DECONTRATO DE LOC. DE 01 VEICULO MARCA TOYOTA, TIPOHAILUX PLACA 5098, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MES DE MAIO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA MANTER OS SERVICOS D | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 28/06/2007 | 620.00 | 00003350806422 | HORLANDO RAMOS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 01 MUDANCA DO SR. ANTONIEL RAMOS PEREIRA DA CIDADE DE JUAZEIRO-BA, PARA SANTA INES-PB, POR TRATAR-SE DE PESSOAS CARENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 29/06/2007 | 7636.73 | 07758231000108 | ANTONIO ORLANDO L. DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AQUISICAODE MED. PARA UNIDADES DE SAUDE DA SEDE E POVOADODO UMBUZEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 29/06/2007 | 3594.85 | 05456855000145 | SERVIO TULIO NUNES DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AQUISICAODE MED. PARA UNIDADES DE SAUDE DA SEDE E POVOADODO UMBUZEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/S U S(FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 29/06/2007 | 8100.00 | 00067659411420 | DR. ALIPIO NONATO MARIZ JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE PARTE DESALARIO DA EQUIPE DO PSF, REF. AO MES DE JUNHO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 29/06/2007 | 1450.00 | 00067659411420 | DR. ALIPIO NONATO MARIZ JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE COMPLEMEN-TACAO DE SALARIO DA EQUIPE DO PSF, REF. AO MES DEJUNHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 29/06/2007 | 3566.97 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE OLEO DIESEL E GASOLINA, UTILIZADOS NAS AMBULANCIAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 29/06/2007 | 1036.00 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE GASOLINA,UTILIZADA EM VEICULOS DE MEDICOS QUE PRESTAM SERVICO, NA COMUNIDADE, NOS SABADOS E DOMINGOS, NA UNIDADE DE SAUDE DA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 29/06/2007 | 280.00 | 34028316368720 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE POSTAGENSDE DOCUMENTOS DE RESP. DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 29/06/2007 | 3006.03 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS, PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 29/06/2007 | 2907.16 | 00000000096520 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI-CAO AO PASEP, SOBRE CREDITOS NO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 29/06/2007 | 650.00 | 08301004000111 | J.MENDON€A | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE DIVULGACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DA COMUNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DAS ATIV. FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 29/06/2007 | 1522.92 | 00000000096520 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 29/06/2007 | 5.64 | 00000000096520 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 29/06/2007 | 4060.78 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS, PARA USO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E CULTURA PROMOÇÃO DA ARTE E D | MANUT.DAS ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 29/06/2007 | 1503.50 | 01006608000196 | JORNAL O ESTADO DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DESPESA DE DIVULGA€OES DAS FESTAS JUNINAS DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E CULTURA PROMOÇÃO DA ARTE E D | MANUT.DAS ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 02/07/2007 | 1000.00 | 00083981225449 | SEBASTIAO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE APRESENTACAO EM PRACA PUBLICA DA BANDA RESGATE MUSICAL, NODIA 28/06/07, EM COMEMORACAO AO SAO PEDRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E CULTURA PROMOÇÃO DA ARTE E D | MANUT.DAS ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 02/07/2007 | 1300.00 | 00054820251449 | FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE APRESENTACAO EM PRACA PUBLICA DA BANDA HIPNOSE, NO DIA 27/06/2007, EM COMEMORACAO AO SAO PEDRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 02/07/2007 | 200.00 | 00002006012452 | ELIO GALDINO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO VIGIA NO G. ESCOLAR NO POVOADO DO UMBUZEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 02/07/2007 | 380.00 | 00007574799440 | JOSERLANIA PEREIRA DA SILVA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NO G. ESCOLAR DO POVOADODO UMBUZEIRO, NO MES DE JUNHO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 02/07/2007 | 1858.00 | 09287780000177 | AUMERY PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE PECAS PARAREPOSICAO EM VEICULOS DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 02/07/2007 | 582.00 | 08309277000102 | GILDENY MARIA FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AQUISICAODE CARTUCHOS, PARA USO EM IMPRESSORAS DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E CULTURA PROMOÇÃO DA ARTE E D | MANUT.DAS ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 02/07/2007 | 900.00 | 00001910548448 | MARCONY GLEDSTON DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOSPREST. COMO MAESTRO, NA BANDA FILARMONICA MUNICIPAL, CF. CONTRATO EM PODER DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 02/07/2007 | 3027.00 | 01988925000155 | CORE-COM.E REP.PROD.ODON.MEDICO HOSPLTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS, PARA USO NAS UNIDADE DE SAUDE DA SEDE E POVOADO DO UMBUZEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/S U S(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 02/07/2007 | 2000.00 | 01988925000155 | CORE-COM.E REP.PROD.ODON.MEDICO HOSPLTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS, PARA USO NAS UNIDADE DE SAUDE DA SEDE E POVOADO DO UMBUZEIRO, EM PESSOAS CARENTES | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 02/07/2007 | 100.00 | 12484945000105 | HOSPITAL GERAL DE JACI SC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOSMEDICOS PRESTADOS EM PESSOA CARENTE DA COMUNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 02/07/2007 | 380.00 | 00004322721435 | FRANCISCO RAMOS HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOSPRESTADOS COMO VIGIA, NA UNIDADE DE SAUDE DA SEDE,NO MES DE JUNHO, CONFORME CONTRATO EM PODER DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 02/07/2007 | 400.00 | 00058663576404 | JOSE ERALDO CIRILO FRADE | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, PARA CIDA-DE DE PIANCO-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDEDO MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 02/07/2007 | 1000.00 | 00097961710400 | DR. ANTONIO G.C. SEGUNDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 01 CIRURGIA, EM JOSE OLEGARIO DOS SANTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 02/07/2007 | 150.00 | 00016681282415 | DR. LUIZ GONZAGA DE AZEVEDO A. FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOS OFTALMOLOGICO, EM PESSOAS DA COMUNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA MANTER OS SERVICOS D | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 02/07/2007 | 1050.00 | 03907043000143 | CARTORIO DO REGISTRO CIVIL | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 2¦ VIAS DEREGISTROS DE NASCIMENTOS, OBTOS, CASAMENTOS E CASAMENTOS CIVIL, PARA PESSOAS CARENTES DA COMUNIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DOS SERVICOS SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 02/07/2007 | 380.00 | 00004793869432 | SILDILANIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOSPRESTADOS COMO PROFESSORA, NO PETI, CONFORME CONTRATO EM PODER DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA MANTER OS SERVICOS D | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 02/07/2007 | 120.00 | 00003459581441 | JOSE FEITOSA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL PARA O SR. ESPEDITO B.O NETO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO E RURAL MELHORAR O AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 02/07/2007 | 600.00 | 00017603633400 | LEONEL VIEIRA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOSDE PEDREIRO, PRESTADOS NA RECUPERACAO DE PREDIOS PUBLICOS NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO E RURAL MELHORAR O AMBIENTE | MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 03/07/2007 | 250.00 | 00004395489427 | JOSE RONILDO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TRACA DE LAMPAS E BOCAIS EM POSTES DA SEDE E POVOADO DO UMBUZEIRO, NO MES DE JUNHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO E RURAL MELHORAR O AMBIENTE | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 03/07/2007 | 1000.00 | 00020397445415 | FRANCISCO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOSPREST. EM 01 JEEP, NA RETIRADA DE ESTACIONARIAS COM LIXO, DA SEDE PARA O LIXAO MUNICIPAL, NO SITIO MAMOEIRO, CONFORME CONTRATO EM PODER DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 03/07/2007 | 280.00 | 00003861611430 | FRANCISCO FAGNER RAMALHO MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE FRUTAS EVERDURAS FORNECIDOS PARA CONSUMO NA RESIDENCIA DOSMEDICOS QUE PRESTAM SERVICOS NA COMUNIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 03/07/2007 | 380.00 | 00039641457420 | EDSON NOGUEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERV. PREST. COMO VIGILANTE NO POSTO DE SAUDE DO POVOADO DOUMBUZEIRO, CONFORME CONTRATO EM PODER DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PREVENCAO DE DOENCAS MANTER A PREVENÇÃO D | MANUT.DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 03/07/2007 | 380.00 | 00024641526842 | JOAO FLORENTINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERV. PREST. NO SIST. DE ABAST. DAGUA DO POVOADO DO UMBUZEIRO, CONFORME CONTRATO EM PODER DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 03/07/2007 | 1240.00 | 00005828120468 | LUIZ DE SOUSA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTEDE PESSOAS DOENTES DA REGIAO DO POVOADO DO UMBUZEIRO, EM 01 D-20 DE SUA PROPRIEADADE, PARA ATENDIMENTO MEDICO NA SEDE, CONFORME CONTRATO EM PODER DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 03/07/2007 | 760.00 | 00004604132445 | EMANUELLY PAULINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOSPREST. COMO PSICOLOGA NA COMUNIDADE, CF. CONTRATOEM PODER DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 03/07/2007 | 200.00 | 00004303349402 | FRANCISCA ALVES PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOSDE FAXINA, REALIZADOS NA RESIDENCIA DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE, QUE PRESTAM SERVICO, NA COMUNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 03/07/2007 | 1500.00 | 00005809266487 | JOHNAON GONCALVES DE ABRANTES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA AREA JURIDICA, CONFORME CONTRATO EM PODER DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 03/07/2007 | 150.00 | 00003861611430 | FRANCISCO FAGNER RAMALHO MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE FRUTAS EVERDURAS FORNECIDOS PARA CONSUMO NA RESIDENCIA DOSPOLICIAS MILITARES QUE PRESTAM SERVICOS NA COMUNI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DAS ATIV. FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 03/07/2007 | 175.00 | 00078935172472 | MARIA NILDA SA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE DIARIAS PARA VIAGENS A SERVICO DO MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 03/07/2007 | 450.00 | 00002353153461 | JOSENY LEITE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE DE ALUGUEL DE IMOVEL, UTILIZADOS PELA EMATER-PB E CRAS, NOSMESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO/07, CONFORME CONTRATOEM PODER DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 03/07/2007 | 380.00 | 00004012829459 | FRANCISCO DE FIGUEIREDO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE REVISAO EINSTALACOES ELETRICA EM PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 03/07/2007 | 1050.00 | 04276307000170 | CEPAM-CONS. EM PLAN. E ADM. MUN. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PREST. NA ELAB. DE PROJETO, PLANOS DE TRABALHO E CONSULTORIA TECNICA, DURANTE O MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. COORD. ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 03/07/2007 | 150.00 | 00020411839420 | VALDENORA VIDAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DEIMOVEL, RESIDENCIAL, UTILIZADO POR POLICIAIS MILI-TARES, QUE PRESTAM SEGURANCA NA COMUNIDADE, CF. CONVENIO COM A SSP-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS MANTER O FUNCIONAMEN | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 03/07/2007 | 222.00 | 00003861611430 | FRANCISCO FAGNER RAMALHO MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE DERDURAS FORNECIDAS PARA MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 03/07/2007 | 760.00 | 00004595081480 | LUCILENE BARBOSA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOSPREST. COMO NUTRICIONISTA NA SECRETARIA DE EDUCACAO, NO MES DE JUNHO/07, CONFORME CONTRATO EM PODERDA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E CULTURA PROMOÇÃO DA ARTE E D | MANUT.DAS ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 03/07/2007 | 900.00 | 00001910548448 | MARCONY GLEDSTON DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONTRATO PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO MAESTRO DA BANDA FILARMONICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 03/07/2007 | 380.00 | 00003012289496 | ROSA DE SOUSA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PREST. COMO AUX. DE SERV. GERAIS, NO G. ESCOLAR DOPOVOADO DO UMBUZEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 03/07/2007 | 800.00 | 00001929192452 | AFRANIO BEZERRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTEDE ESTUDANTES, CONFORME CONTRATO EM PODER DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 04/07/2007 | 337.00 | 00051833638468 | FRANCISCO JAILSON LOPES CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE REFEICOESFORNECIDAS PARA SERV. A SERVICO DO MUNICIPIO, NOMES DE JUNHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 04/07/2007 | 410.00 | 00002417432498 | JOSE JACKSON VIEIRA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOSMECANICOS E LAVAGENS EM VEICULOS DA PREFEITURA, NO MES DE JUNHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 04/07/2007 | 195.00 | 00028817702404 | JOAQUIM LOPES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 3 DIARIASPARA VIAGENS A SERVICO DO MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 04/07/2007 | 220.00 | 00056036248415 | FRANCISCA PEREIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE FOTOGRAFIAS DA FESTA DE SAO PEDRO, NOS DIAS 27 E 28/06/07 ,PARA ARQUIVO DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 04/07/2007 | 380.00 | 00080566600463 | ROBERIANO CARVALHO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERV. PREST. COMO VIGIA NO MATADOURO PUBLICO, NA SEDE, NO MES DE JUNHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 04/07/2007 | 997.00 | 06043090000184 | FRANCISCO CIRILO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO D GENEROS ALIMENTICIOS, PARA CONSUMO NA RESIDENCIA DOS MEDICOSE PROFISSIONAIS DE SAUDE, QUE PRESTAM SERVICOS NACOMUNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 04/07/2007 | 430.00 | 00048460087468 | EDILTON PSEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DA REGIAO DO SITIO FAZ. NOVA ,EM VEIC. DE S/PROP. PARA ATENDIMENTO MEDICO, NA SEDE E NA CIDADE DE CONCEICAO-PB, NO MES DE JUNHO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 04/07/2007 | 500.00 | 00076031411415 | EUZENI CARVALHO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE FRETE DE01 D-20, UTILIZADA NA CAMPANHA DE VACINA CONTRA APARALISIA INFANTIL, NA ZONA RURAL, NO PERIODO DE11 A 19/06/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 04/07/2007 | 580.00 | 00021942390491 | FRANCISCO VIEIRA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE DIARIAS ASERVIDORES QUE PRESTARAM SERV. NA CAMPANHA DE VACINA, CONTRA A PARALISIA INFANTIL, NO PERIODO DE 11A 19/06/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO E RURAL MELHORAR O AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 04/07/2007 | 600.00 | 00069699585404 | MARCOS ANTONIO PEREIRA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOSDE PEDREIROS, UTILIZADOS EM RECUPERACAO DE PREDIOSPUBLICOS NO MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO E RURAL MELHORAR O AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 04/07/2007 | 651.00 | 05146136000128 | PERENE-MATERIAL DE CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE MAT. PARAUSO EM PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | PRESERVACAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS MANTER AS ESTRADAS M | CONSERVACAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 05/07/2007 | 150.00 | 00004549983418 | JOAO BOSCO DE MOURA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE ROCO DE MATO EM ESTRADAS VICINAIS, DA REGIAO DO SITIO ALTO DA AREIA E AMARGOSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO E RURAL MELHORAR O AMBIENTE | MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 05/07/2007 | 3084.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE ENERGIA E-LETRICA, DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO E RURAL MELHORAR O AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 05/07/2007 | 380.00 | 00008639495416 | JOAO BATISTA GALDINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOSDE LIMPEZA E CONSERVACAO, PRESTADOS NA PRACA MACIANA VIEIRA, NA SEDE, NO MES DE JUNHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DOS SERVICOS SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 05/07/2007 | 780.00 | 00004377616498 | ADALCELIA VIEIRA DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CAPACITACAO DAS FAMILIAS DO PBF, REF. AO MES DE JUNHO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA MANTER OS SERVICOS D | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 05/07/2007 | 100.00 | 00003352076421 | LUCILEIDE ALVES DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA PARATRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA MANTER OS SERVICOS D | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 05/07/2007 | 720.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEISRESIDENCIAS DE FAMILIAS CARENTES DA COMUNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DOS SERVICOS SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 05/07/2007 | 250.00 | 00003348984475 | ANTONIA GOMES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE BOLSA PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PREVENCAO DE DOENCAS MANTER A PREVENÇÃO D | MANUT.DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 05/07/2007 | 150.00 | 00037999303453 | AFONSO PEREIRA DOS REIS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOSPRESTADOS NA BOMBA QUE ABASTECE O HOSPITAL DA SEDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 05/07/2007 | 315.00 | 00062245139453 | EDVALDO CARVALHO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONSERTOEM SETE CADEIRAS SECRETARIA, UTILIZADAS NO HOSPITAL DA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 05/07/2007 | 250.00 | 00066015677449 | DR JUSSIE LOPES DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TRATAMENTOODONTOLOGICO, EM PESSOAS DA COMUNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 05/07/2007 | 100.00 | 08794550000131 | CENTRO DE DIAG. POR IMAGEM S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE EXAMES ME-DICOS REALIZADOS EM PESSOA DA COMUNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 05/07/2007 | 180.00 | 00002892657466 | JORDELIA RAIKA ALVES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 2 DIARIASREALIZADAS EM SERVICOS DO MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 05/07/2007 | 337.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE ENERGIA E-LETRICA, DO POSTO DE SAUDE E HOSPITAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PREVENCAO DE DOENCAS MANTER A PREVENÇÃO D | MANUT.DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 05/07/2007 | 4226.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE ENERGIA E-LETRICA, DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA, DA SEDE E POVOADO DO UMBUZEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 05/07/2007 | 310.00 | 00069699615400 | JOSENILDO LEITE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERV. PRESTADOS NA VIGILANCIA SANITARIA DO MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 05/07/2007 | 1053.00 | 07592893000150 | CONNECTING WAY - COM. DE EQUIP. DE INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DEEQUIPAMENTOS PARA USO DA INTERNET VIA SATELITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 05/07/2007 | 100.00 | 00062245139453 | EDVALDO CARVALHO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE LAVAGEM EMVEICULOS DA PREFEITURA, NO MES DE JUNHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DAS ATIV. FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 05/07/2007 | 260.00 | 00013917285487 | AGNELO BENICIO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 4 DIARIASREALIZADAS EM SERVICOS DO MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 05/07/2007 | 500.00 | 00072674067420 | FRANCISCO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOSMECANICOS E ELETRICOS REALIZADOS EM VEICULOS DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 05/07/2007 | 470.00 | 06013128000176 | AUTO PE€AS BREJOSANTENSE LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE PECAS PARAVEICULOS DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. COORD. ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 05/07/2007 | 345.00 | 00056034954487 | FRANCISCO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE REPASSE PASRA CUSTEAR DESPESA COM POLICIAIS MILITARES, QUE PRESTAM SEGURANCA, NA COMUNIDADE, CONFORME CONVENIOCOM A SSP-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E CULTURA PROMOÇÃO DA ARTE E D | MANUT.DAS ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 05/07/2007 | 440.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE ENERGIA E-LETRICA, DO GINASIO POLIESPORTIVO E ESPACO CULTURAL, NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E CULTURA PROMOÇÃO DA ARTE E D | MANUT.DAS ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 05/07/2007 | 250.00 | 00006258456413 | MICHERLY ALVES BEZERRA MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOSPRESTADOS NA ORNAMENTACAO DO ESPACO CULTURAL, PARA FESTA DE SAO PEDRO, NOS DIAS 27 E 28/06/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 05/07/2007 | 1000.00 | 00065134893420 | SILVANIR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTEDE ESTUDANTES CONFORME CONTRATO EM PODER DA PREFEITURA, COM RECURSOS DO PENAT. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 05/07/2007 | 1000.00 | 00035277823468 | FRANCISCO DE ASSIS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTEDE ESTUDANTES CONFORME CONTRATO EM PODER DA PREFEITURA, COM RECURSOS DO PENAT. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E CULTURA PROMOÇÃO DA ARTE E D | MANUT.DAS ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 05/07/2007 | 380.00 | 00007110417417 | WILNYKESSIA MIKAELLY C. VIEIRA DE LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOSPREST. NA ORNAMENTACAO DA FESTA DE SAO PEDRO, NOSDIAS 27 E 28/06/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 06/07/2007 | 200.00 | 00003351248440 | JOCELIO RAMOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERV. PREST. NO G. ESCOLAR DO SITIO UMBUZEIRO DOS BERNARDINOS, COMO VIGIA, NO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 06/07/2007 | 130.00 | 09084880000104 | ORLANDO ALVES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE PECAS PARAAMBULANCIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 06/07/2007 | 469.05 | 05736697000187 | ADAILTON FERNANDES MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE GASOLINA , PARA USO NA AMBULANCIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 06/07/2007 | 100.00 | 00031481558315 | DR. MARCIO FERNANDO G. ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 01 CONSULTA MEDICA EM PESSOA DA COMUNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA MANTER OS SERVICOS D | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 06/07/2007 | 295.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DEENERGIAS ELETRICA DE PESSOAS CARENTES DA COMUNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA MANTER OS SERVICOS D | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 06/07/2007 | 540.00 | 00027900487468 | ADAUTO RAMOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTEDE 01 MUDANCA DE FAMILIA CARENTE, DE JOAO PESSOA-PB, PARA CIDADE DE CONCEICAO-PB, EM 01 CAMINHAO MECERDES BENS DE SUA PROPRIEDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | PRESERVACAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS MANTER AS ESTRADAS M | CONSERVACAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 06/07/2007 | 200.00 | 00003586816421 | JOSE RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE ROCO DE MATOS EM ESTRADAS VICINAIS, NA REGIAO DO SITIO SERRADA LAGOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO E RURAL MELHORAR O AMBIENTE | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 06/07/2007 | 380.00 | 00076819213468 | GILBERLANDIO BERNARDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERV. PREST. NA RETIRADA DE LIXO, DA SEDE PARA O SITIO MAMOEIRO, NO MES DE JUNHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Abastecimento | PROTECAO DA AGRICULTURA PROTEGER A AGRICULTU | MANUT.DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 06/07/2007 | 200.00 | 00006063931457 | MARCOS ANTONIO RAMOS HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERV. EVENTUAIS PREST. COMO VIGIA NO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, NO MES DE JUNHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 07/07/2007 | 330.00 | 09353889000246 | REMOTORES | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE, PARA USO NA AMBULANCIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 07/07/2007 | 730.00 | 70107032000176 | JOSE ROZENILDO LEITE MANICOBA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AQUISICAODE 01 FOGAO E LIQUIDIFICADOR, PARA USO NO CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 09/07/2007 | 750.00 | 00003121815407 | LUCILEIDE MARIA LEITE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONFECCAODA SFIP, REF. AOS MES DE JANEIRO A MAIO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 09/07/2007 | 500.00 | 00030083486453 | ANA LEITE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEIS NA RUA MAE CABOCLA, UTIULIZADOS PARA RESIDENCIA MEDICA, CASA DO IDOSO E DEPOSITO DA PREFEITURA, REF. AOS MESES DE MAIO E JUNHO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 09/07/2007 | 200.00 | 00071624341420 | GERALDO AMANCIO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERV. PRESTADOS NO G. ESCOLAR DO SITIO POLDRINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE NA COMUNIDADE CAPACITAR E RECICLAR | MANUT.DAS ATIV. ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 09/07/2007 | 1300.00 | 09135799000106 | AFONSO RODRIGUES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE MATERIALESPORTIVO, PARA USO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 09/07/2007 | 725.00 | 12618997000127 | JANIO TRIGUEIRO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AQUIS. DETOALHAS, TECIDOS PARA LENCOIS E PLASTICO, PARA USO NA UNIDADE DE SAUDE DA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | PRESERVACAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS MANTER AS ESTRADAS M | CONSERVACAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 09/07/2007 | 310.00 | 00003290193411 | OZIMAR VIDAL DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE RECUP. DETRECHO DA ESTRADA PARA O SITIO VARZEA DA CRUZ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Abastecimento | PROTECAO DA AGRICULTURA PROTEGER A AGRICULTU | MANUT.DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 09/07/2007 | 150.00 | 00000815050860 | SANTINO BARROS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERV. EVENTUAIS PREST. COMO VIGIA NO MATADOURO PUBLICO, NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA MANTER OS SERVICOS D | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 09/07/2007 | 100.00 | 00004984877413 | TANILENE FERREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA PARARECUPERACAO DE SUA RESIDENCIA NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS CRECHES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 09/07/2007 | 269.00 | 00003976390402 | FRANCISCO GALDINO DE SOUSA-CHIQUINHO- | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 33.5KG DECARNE BOVINA, FORNECIDOS PARA CONSUMO NA CRECHE BALAO MAGICO, NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DOS SERVICOS SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 09/07/2007 | 180.00 | 00003352187410 | LUZINEIDE ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOSDE FAXINA, REALIZADOS NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS, NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA MANTER OS SERVICOS D | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 10/07/2007 | 200.00 | 00069700982491 | DEUSALINA NUNES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA PARATRATAMENTO DE SAUDE DE SUA SOGRA, LUZIA ALVES DE SOUSA, NA CIDADE DE SERRA TALHADA-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA MANTER OS SERVICOS D | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 10/07/2007 | 150.00 | 00027900339434 | JOAQUIM FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA PARAINSTALACAO DE ENERGIA ELETRICA EM SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA MANTER OS SERVICOS D | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 10/07/2007 | 819.00 | 00169191000110 | CRISTAL OTICCA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE OCULOS DEGRAUS PARA PESSOAS CARENTES DA COMUNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA MANTER OS SERVICOS D | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 10/07/2007 | 300.00 | 00004955148450 | ERIOSMAN ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA PARATRATAMENTO DE SAUDE DE SUA ESPOSA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | PRESERVACAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS MANTER AS ESTRADAS M | CONSERVACAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 10/07/2007 | 100.00 | 00000555815528 | JOSE PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE ROCO EM ESTRADAS VICINAIS NA REGIAO DO SITIO FAZENDA NOVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO E RURAL MELHORAR O AMBIENTE | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 10/07/2007 | 150.00 | 00005206458473 | JOSE DA SILVA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE LIMPEZA REALIZADA NO CEMITERIO PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO E RURAL MELHORAR O AMBIENTE | ELETRIFICACAO RURAL E URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 10/07/2007 | 11500.00 | 08798605000181 | CERVARP | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DA ULTIMA PARCELA DE CONTRATO PARA IMPLANTACAO DE ENERGIA, NACOMUNIDADE BARRIGUDA. | 00052007 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 10/07/2007 | 905.00 | 05625227000146 | JP. AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE PECAS, PARA REPOSICAO, NA AMBULANCIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 10/07/2007 | 776.20 | 01356570000181 | BB SEGURO AUTO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE PARCELA DESEGURO DA AMBULANCIA FIAT DUBLO, DA SECRETARIA DESAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 10/07/2007 | 1600.00 | 00042503698468 | DR.JOSE RONILDO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE ATENDIMENTOS ODONTOMEDICOS A POPULACAO CARENTE, NO MES DE JUNHO/07, CF. CONTRATO EM PODER DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 10/07/2007 | 1600.00 | 00078925304449 | DRA. MARIA KATIA GOMES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS, NO LABORATORIO DO MUNICIPIO, CF. CONTRATO EM PODER DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 10/07/2007 | 200.00 | 00003351121458 | JORDELMA LETICIA RAMALHO MELO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE FAXINA NOPOSTO DE SAUDE NO POVOADO DO UMBUZEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PREVENCAO DE DOENCAS MANTER A PREVENÇÃO D | MANUT.DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 10/07/2007 | 600.00 | 00016205480468 | JOSE DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE LIMPEZA RE RECUPERACAO DE ESGOSTOS E GALERIAS E REDE HIDRAULICA, NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 10/07/2007 | 781.30 | 05892446000191 | VIRGINIA VERONICA VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE GENEROS A-LIMENTICIOS PARA CASA DOS MEDICOS, NOS MESES DE MAIO E JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 10/07/2007 | 1231.00 | 05625227000146 | JP. AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE PECAS, PARA REPOSICAO, NA SILVERADO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS MANTER O FUNCIONAMEN | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 10/07/2007 | 12835.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE GENEROS A-LIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR, COM RECURSOS DOFNDE. EMPENHADO A PAGAR | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E CULTURA PROMOÇÃO DA ARTE E D | MANUT.DAS ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 10/07/2007 | 1286.00 | 10755486000121 | VILMAR SABINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA USO NO GINASIO POLIESPORTIVO, NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 10/07/2007 | 380.00 | 00004695141400 | ALEXANDRA PEREEIRA COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERV. PRESTADOS COMO AUX. DE SERVICOS GERAIS, NO G. ESCOLARDO POVOADO DO UMBUZEIRO, CONFORME CONTRATO EM PODER DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 10/07/2007 | 380.00 | 00040082288372 | ANA ROCILDA TAVARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERV. PRESTADOS COMO AUX. DE SERVICOS GERAIS, NO G. ESCOLARDO SITIO BARRO BRANCO , CONFORME CONTRATO EM PODER DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 10/07/2007 | 105.00 | 00035278064404 | JOSE ARIMATEIA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONSERTONAS PORTAS DA SILVERADO DA SECRETARIA DE EDUCACAODO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 10/07/2007 | 779.99 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE LIGACOES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 10/07/2007 | 130.00 | 01837862000136 | CESAR ROMERO LOUREN€O DE VASCONCELOS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOSMECANICOS REALIZADOS NA CACAMBA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DAS ATIV. FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 10/07/2007 | 33.00 | 33066408080801 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TARIFAS EMFAVOR DO BANCO REAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 10/07/2007 | 1248.00 | 05625227000146 | JP. AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE PECAS, PARA REPOSICAO, NA CACAMBA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 10/07/2007 | 732.61 | 00000000096520 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 10/07/2007 | 200.00 | 00006863248468 | FRANCISCO DE ASSIS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE DIVULGACAODE NOTAS, AVISOS E EDITAIS DE INTERESSE DA COMUNIDADE, NO PROGRADA DE VIOLA, TODOS CANTAM SUA TERRA,PELA RADIO EDUCADORA DE CONCEICAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 10/07/2007 | 99.00 | 05593308000101 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DE SANTA INES | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AUTENTICACOES E RECONHECIMENTOS DE FIRMA EM DOCUMENTOS DA PREFEITURA MUN. DE SANTA INES-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 10/07/2007 | 500.00 | 00003286979406 | IVONALDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERV. DE RETOQUE E PINTURA, REALIZADOS EM VEICULOS DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 10/07/2007 | 250.00 | 00059873361120 | MARIA EVERALUCIA MANGUE FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONFECCAODE SALGADINHOS, PARA USO NA FESTA DE SAO PEDRO PELAS AUTORIDADES CONVIDADAS PELO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 10/07/2007 | 300.00 | 00008555240492 | CICERO GALDINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOSDIVULGACAO DE MATERIAIS DE INTERESSE DA COMUNIDADE EM SERVICO DE SOM VOLANTE, NO MES D EJUNHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 10/07/2007 | 150.00 | 00003814885430 | FRANCISCO RODRIGUES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE VIAGENS EM01 MOTO TAXI, A SERVICO DA PREFEITURA, NO MES DE JUNHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DAS ATIV. FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 11/07/2007 | 3600.00 | 24217317000142 | NUNES E OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOSPRESTADOS NA CONDUCAO DA CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONFORME CONTRATO EM PODER DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 11/07/2007 | 418.72 | 00000000096520 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONT. AO PASEP, SOBRE RECEITAS PROPRIAS DO MES DE JUNHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. COORD. ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 11/07/2007 | 289.00 | 00049163167468 | CARLOS VIEIRA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 34KG DE CARNE BOVINA, PARA CONSUMO NA RESIDENCIA UTILIZADA POR POLICIAIS MILITARES, QUE PRESTAM SEGURANCA NACOMUNIDADE, CF. CONVENIO COM A SSP-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. COORD. ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 11/07/2007 | 1200.00 | 00048460109453 | ADEILDO ANICETO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE GRATIFICA-CAO AOS POLICIAIS MILITARES QUE PRESTARAM SERV. NOS DIAS 24/06, 27 E 28/06/2007, NAS FESTAS DE SAO JOAO E SAO PEDRO, NO POVOADO DO UMBUZEIRO E SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. COORD. ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 11/07/2007 | 560.00 | 00003284870407 | ADJEFFERSON KLEBER VIEIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 4 DIARIASAO SR. PREFEITO, PARA VIAGENS A SERVICO DO MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E CULTURA PROMOÇÃO DA ARTE E D | MANUT.DAS ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 11/07/2007 | 200.00 | 00062245619404 | MARIA ZILDA VIEIRA FIGUEREDO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERV. EVENTUAIS DE LIMPEZA, REALIZADOS NO ESPACO CULTURAL, NA SEDE, DURANTE O MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 11/07/2007 | 415.00 | 00033892369453 | GILVANDO LEITE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOSPRESTADOS COMO MOT. NO ONIBUS ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 11/07/2007 | 360.00 | 00003349739458 | EDMUNDO MORENO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOS EVENTUAIS DE LIMPEZA, REALIZADOS NO G. ESCOLAR DO SITIO BARRIGUDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E CULTURA PROMOÇÃO DA ARTE E D | MANUT.DAS ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 11/07/2007 | 400.00 | 00021941637434 | LUZINETE GOMES DE LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONFECCAODE 24 PECAS DE ROUPAS FEMININAS E 25 MASCULINAS ,PARA OS ALUNOS DO G. ESCOLAR FELIX PEREIRA DOS REIS, PARTICIPAREM DE QUADRILHA JUNINAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 11/07/2007 | 200.00 | 00042473217491 | ANTONIO OLEGARIO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERV. PRESCOMO VIGIA NO G. ESCOLAR ALTO BONITO, NO MES DE JUNHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE NA COMUNIDADE CAPACITAR E RECICLAR | MANUT.DAS ATIV. ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 11/07/2007 | 200.00 | 00009487662472 | JOSE ANICETO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TRANSP. DETIME DE FUTEBOL, PARA SAO JOSE DE BELMONTE-PE E POVOADO DOCARMO-PE, EM 01 CAMINHAO F.4000 DE SUA PROPRIEDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 11/07/2007 | 230.00 | 00029081096893 | LUZIA GENESIO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOSPRESTADOS NA CAMPANHA DE VACINA, CONTRA PARASILIAINFANTIL, NO PERIODO DE 11 A 19/06/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 11/07/2007 | 2400.00 | 01128849000108 | DR. ALIPIO NONATO MARIZ JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE EXAMES MEDICOS, PARA PESSOAS DA COMUNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PREVENCAO DE DOENCAS MANTER A PREVENÇÃO D | MANUT.DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 11/07/2007 | 450.00 | 00066015260459 | ALBERTO XAVIER LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE RECUPERACAO DE 01 POCO ARTESIANO NO SITIO TAPUIO, COM REPOSICAO DE PECAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 11/07/2007 | 380.00 | 00005712957469 | MARIA DE LOURDES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERV. PRESTADOS COMO AUXILIAR D SERVICOS GERAIS NA UNIDADED SAUDE DA SEDE NO MES DE JUNHO/07, CONFORME CONTRATO EM PODER DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 11/07/2007 | 380.00 | 00005450685416 | LUCILEIDE FIGUEIREDO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERV. PRESNA DIGITACAO DE PROCEDIMENTOS PARA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | PRESERVACAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS MANTER AS ESTRADAS M | CONSERVACAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 11/07/2007 | 200.00 | 00043773168420 | FRANCISCO LEITE DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE ROCO DE MATOS EM ESTRADAS VICINAIS DA REGIAO DO SITIO SAO MATIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO E RURAL MELHORAR O AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 11/07/2007 | 380.00 | 00027062861804 | FRANCISCO FLAVIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOSDE LIMPEZA E RETIRADA DE MATOS DA PRACA MACIANA VIEIRA, NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO E RURAL MELHORAR O AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 11/07/2007 | 200.00 | 00015115929821 | CARLOS MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE DIARIAS DEPEDREIROS E 5 DE AJUDANTES, REALIZADOS EM SERVICOS DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | PRESERVACAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS MANTER AS ESTRADAS M | CONSERVACAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 11/07/2007 | 200.00 | 00008345622437 | GERSON FRANCA DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE ROCO DE MATOS EM ESTRADS VICINAIS, DA REGIAO DO SITIO FAZENDA NOVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA MANTER OS SERVICOS D | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 11/07/2007 | 1595.00 | 04907890000170 | UNIVERSIDADE ABERTA VIDA S/C LTDA3 | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADE ESCOLAR DE PESSOAS CARENTES DA COMUNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DOS SERVICOS SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 11/07/2007 | 511.50 | 05940593000190 | JOSE IVAN GOMES DE LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE GENEROS A-LIMENTICIOS PARA CONSUMO NO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA MANTER OS SERVICOS D | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 12/07/2007 | 167.00 | 00008143745490 | MARIA APARECIDA VIRGULINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA PARACOMPRA DE PASSAGEM, PARA SAO PAULO-SP, EM BUSCO DE TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA MANTER OS SERVICOS D | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 12/07/2007 | 4037.46 | 02998332000132 | ARMAZEM LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE GENEROS A-LIMENTICIOS PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 12/07/2007 | 350.00 | 00002466774496 | ESPEDITO BENEDITO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SALARIO DOAGENTE DO PEAA, REF. AO MES DE ABRIL/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 12/07/2007 | 73.50 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONTRIB.AO INSS SOBRE SALARIO DO AGENTE DO PEAA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 12/07/2007 | 250.00 | 00007679272492 | JECKTON KAYMON ABILIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOSPREST. NA SUBSTITUICAO DE PROFESSORES NA REDE MUNICIPAL, NO MES DE JUNHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 12/07/2007 | 1500.00 | 00076032442420 | JOAO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTEDE ESTUDANTES, EM CONVENIO COM A SE-PB, CF. CONTRATO EM PODER DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 12/07/2007 | 1500.00 | 00047346981472 | IVANILDO HOLANDA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTEDE ESTUDANTES, EM CONVENIO COM A SE-PB, CF. CONTRATO EM PODER DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E CULTURA PROMOÇÃO DA ARTE E D | MANUT.DAS ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 12/07/2007 | 380.00 | 00052513530497 | MARIA LUCIA PAULO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONFECCAODE COMIDAS PARA OS COMPONENTES DAS BANDAS, ANJO AZUAL, COLO DE MENINA E FORRO SARADO, NOS DIAS 24,27 E 28/06/2007, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 12/07/2007 | 182.70 | 01760259000101 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE EMPLACAMENTO DA CACAMBA DO MUNICIPIO, EXERCICIO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 12/07/2007 | 1000.00 | 00003350661432 | GERMANO MOEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DA 2¦ PARCELADO INSTRUMENTO DE DISTRATO, CELEBRADO ENTRE O FAVORECIDO E A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 12/07/2007 | 2534.08 | 02998332000132 | ARMAZEM LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AQUISICAODE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 12/07/2007 | 380.00 | 00006295652441 | ANTONIO ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOSPREST. NO MES DE JUNHO/2007, NA REVISAO DE INSTALACOES ELETRICAS EM PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 13/07/2007 | 160.00 | 04174947000170 | HJ INFORMATICA ELETRONICA E SERVICO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TINTA PARARECICLAGEM DE CARTUCHOS PARA USO EM IMPRESSORAS DAPREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 13/07/2007 | 380.00 | 00001463274890 | REGINALDO ANTONIO MALTIDE | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOSPRESTADOS A JUSTICA ELEITORAL DA 41¦ ZONA CONFORMECONTRATO EM PODER DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 13/07/2007 | 228.00 | 00003815957494 | JOAO RODRIGUES DO NASCIMENTO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 13/07/2007 | 250.00 | 00007497365428 | MACILEIDE LOPES CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOSDE LANCAMENTOS DE LEIS MUNICIPAIS EM LIVROS DE REGISTRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE NA COMUNIDADE CAPACITAR E RECICLAR | MANUT.DAS ATIV. ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 13/07/2007 | 300.00 | 07783759000137 | INDUSTRIA DE CONF. SOLINHARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO, PARA USO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 13/07/2007 | 1000.00 | 00058611142420 | GERALDO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM RECURSOS DO PENAT, CONFORME CONTRATO EM PODER DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 13/07/2007 | 270.00 | 00030507948874 | REGINA RAMOS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERV. EVENTUAIS DE LIMPEZA, REALIZADOS NO G. ESCOLAR DO SITIO ALTINHO, NO MES DE JUNHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 13/07/2007 | 1000.00 | 00004316387480 | EDIVAN PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES CONFORME CONTRATO EM PODER DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 13/07/2007 | 1300.00 | 00014579383400 | FRANCISCO ALVES TERTO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTEDE ESTUDANTES EM CONVENIO COM A SE-PB, CONFORME CONTRATO EM PODER DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 13/07/2007 | 6012.10 | 11895653000100 | LEIA-COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE MATERIAL /DIDATICOS PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 13/07/2007 | 1569.85 | 11895653000100 | LEIA-COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE MATERIALDE EXPEDIENTE, PARA USO DA SECRETARIA DE EDUCACAODO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 13/07/2007 | 150.00 | 00039554023472 | JOSE RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE LIMPEZA DE MATOS NO MURO DO HOSPITAL E RETIRADA DE ENTULHOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 13/07/2007 | 3001.01 | 03284505000113 | HOSPITAL E MAT. SAO VICENTE DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOSMEDICOS PRESTADOS A PESSOAS DA COMUNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 13/07/2007 | 150.00 | 04090903000161 | CLINICA DE RADIOLOGIA MEDICO-ODONTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOSMEDICOS PRESTADOS A PESSOAS DA COMUNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 13/07/2007 | 733.30 | 01131601000104 | ENEIDE ALVARENGA T.V. RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS PARA PESSOAS CARENTES DA COMUNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA MANTER OS SERVICOS D | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 13/07/2007 | 200.00 | 00006970412474 | RIQUELCE RODRIGUES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA PARATRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | PRESERVACAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS MANTER AS ESTRADAS M | CONSERVACAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 13/07/2007 | 150.00 | 00002009389409 | IZOMAR LACERDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE ROCO DE MATOS EM ESTRADAS VICINAIS NO SITIO TERRA NOVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO E RURAL MELHORAR O AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 13/07/2007 | 300.00 | 00054402409420 | EDSON FERREIRA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE DIARIAS DEPEDREIROS E AJUDANTES, PRESTADOS EM SERVICOS DE RECUPERACAO DE PREDIOS PUBLICOS NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO E RURAL MELHORAR O AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 15/07/2007 | 300.00 | 00002188411404 | JOAO BATISTA PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE DIARIAS DEPEDREIROS, UTILIZADOS EM SERVICOS DA PREFEITURA, NO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 15/07/2007 | 800.00 | 09371352000128 | RADIO EDUCADORA DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE PARCELA DECONTRATO PARA DIVULGACAO DE NOTAS, AVISOS E EDITAIS DE INTERESSE DA COMUNIDADE, PELA RADIO EDUCADORA DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 16/07/2007 | 750.00 | 00004245108479 | GLECIO LEITE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE VIAGENS EM CAMINHAO F-4000, DE SUA PROPRIEDADE, NO MES DE JUNHO/07, A SERVICO DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 16/07/2007 | 150.00 | 00004287058470 | ELIANE VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE FAXINA, REALIZADA NO G. ESCOLAR DO SITIO ALTO BONITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 16/07/2007 | 1100.00 | 00002141695457 | MARCELO RODRIGUES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTEESCOLAR COM RECUSOS DO PENAT, CONFORME CONTRATO EM PODER DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | PRESERVACAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS MANTER AS ESTRADAS M | CONSERVACAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 16/07/2007 | 150.00 | 00070561001472 | JOSE IVAN RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE ROCO DE MATOS EM ESTRADAS VICINAIS NO SITIO GUARIBAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | PRESERVACAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS MANTER AS ESTRADAS M | CONSERVACAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 16/07/2007 | 24000.00 | 05410518000117 | PERSONAL-CONSTRU€OES, COM. SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DA 1¦ PARCELADE CONTRATO PARA RECUPERACAO DAS ESTRADS VICINAISDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 16/07/2007 | 1100.00 | 00001918866457 | JOSE LEVY RAMALHO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTEDE PESSOAS DOENTES EM VEICULOS DE SUA PROPRIEDADE,DA REGIAO DOS SITIOS SERRA PINTADA, MINADOR E POLDRINHO, NO PERIODO DE JANEIRO A JUNHO/07, PARA ATENDIMENTO MEDICO, NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 16/07/2007 | 97.00 | 24280828000109 | SAUDE DETAL COM. REPRESENTA€åES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE MATERIAL PARA REPOSICAO NO GABINETE ODONTOLOGICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 17/07/2007 | 600.00 | 00042472253400 | JOAQUIM FERREIRA DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 15 PASSAGENS EM TRANSPORTE ALTERNATIVO, PARA JOAO PESSOA-PB,PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREEANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO E RURAL MELHORAR O AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 17/07/2007 | 1255.00 | 03204854000188 | COMERCIAL FIGUEIREDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, PARA USO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DOS SERVICOS SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 17/07/2007 | 1524.45 | 02814573001075 | PAJEU NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE GENEROS A-LIMENTICIOS PARA CONSUMO NO PETI, DA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA MANTER OS SERVICOS D | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 17/07/2007 | 1245.00 | 03204854000188 | COMERCIAL FIGUEIREDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, PARA PESSOAS CARENTES DA COMUNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 17/07/2007 | 391.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE ENERGIA E-LETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 17/07/2007 | 117.17 | 10835932000108 | CELPE | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DEENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DOS SITIOBARREIROS E ALTO DA AREIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 18/07/2007 | 120.00 | 00062145843434 | DRª. ROBERTINA PINHEIRO BOBERTO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 01 CONSULTA MEDICA EM PESSOA DA COMUNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 19/07/2007 | 80.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 01 CONSULTA MEDICA DE PESSOA DA COMUNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 19/07/2007 | 340.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DEENERGIA ELETRICA DA UNIDADE DE SAUDE DA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PREVENCAO DE DOENCAS MANTER A PREVENÇÃO D | MANUT.DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 19/07/2007 | 254.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DEENERGIA ELETRICA DO POCO QUE ABASTECE A UNIDADE DESAUDE DA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | PRESERVACAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS MANTER AS ESTRADAS M | CONSERVACAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 19/07/2007 | 200.00 | 00019264623434 | PASTOR BELMIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE ROCO DE MATOS EM ESTARDAS VICINAIS NO SITIO BATETOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO E RURAL MELHORAR O AMBIENTE | MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 19/07/2007 | 419.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DEENERGIA ELETRICA DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO E RURAL MELHORAR O AMBIENTE | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 19/07/2007 | 260.00 | 00028110394817 | CICERO FURTADO DOS REIS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOS UTILIZADOS NA LIMPEZA PUBLICA, NA LIMPEZA DE MATOSE RETIRADA DE ESTACIONARIAS DE RUAS DA SED. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO E RURAL MELHORAR O AMBIENTE | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 19/07/2007 | 380.00 | 00004549985461 | JOSE EMERSON NUNES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOSDE LIMPEZA, REALIZADOS NO POVOADO DO UMBUZEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE NA COMUNIDADE CAPACITAR E RECICLAR | MANUT.DAS ATIV. ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 19/07/2007 | 130.00 | 00035922702491 | JOAO GOMES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TRANSP. DETIME DE FUTEBOL DO SITIO UMBUZEIRO DO RANGEL, PARAPALESTINA-CE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 19/07/2007 | 380.00 | 00002592349405 | CICERO GOMES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOSEVENTUAIS PREST. COMO VIGIA NO G. ESCOLAR DO SITIO ALTINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 19/07/2007 | 1000.00 | 00037419390487 | ANTONIO CIRILO FRADE | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTEDE ESTUDANTES COM RECUROS DO PENAT, CONFORME CONTRATO EM PODER DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 19/07/2007 | 200.00 | 00031259265803 | JOSELIA LAURENTINO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE FAXINA REALIZADA NO PREDIO, ONDE FUNCIONA O ESCRITORIO DA EMATER-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 20/07/2007 | 780.00 | 00003093865433 | FRANCISCO RIVALDO CAMPOS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS EM 01 D-20, DE SUA PROP. A SERVICO DA PREFEITURA, NO MES DE JUNHO E JULHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 20/07/2007 | 240.00 | 04535908000150 | EMPRESA JORNALISTICA FOLHA DO VALE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE PARCELA DECONTRATO PARA DIVULGACAO DE NOTAS, AVISOS E EDITAIS, DE INTERESSE DA COMUNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. COORD. ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 20/07/2007 | 150.00 | 00038036428415 | LINDEMBERG BIDO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE PATROCINIOPARA REALIZACAO DE 01 VAQUEIJADA, NO PARQUE LACERDA EM ITAPORANGA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 20/07/2007 | 900.00 | 00075228978402 | LUIZ CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTEDE ESTUDANTES EM CONVENIO COM A SE-PB, CONFORME CONTRATO EM PODER DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 20/07/2007 | 280.00 | 00036735272404 | CICERO CAMPOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 8 DIARIASREALIADAS EM VIAGENS A SERVICOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | PRESERVACAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS MANTER AS ESTRADAS M | CONSERVACAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 20/07/2007 | 180.00 | 00044140126434 | VALDERI AMANCIO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERV. PREST. NA PASSAGEM DO RIO DO SITIO SOZINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | PRESERVACAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS MANTER AS ESTRADAS M | CONSERVACAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 20/07/2007 | 200.00 | 00002808819676 | JOAO PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE ROCO DE MATOS EM ESTRADS VICINAIS DO SITIO VARZEA DA CRUZ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS CRECHES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 20/07/2007 | 2684.80 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AQUISICAODE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONSUMO NA CRECHE DASED. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS CRECHES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 20/07/2007 | 1021.20 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AQUISICAODE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA USO NA CRECHE BALAO MAGICO, NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA MANTER OS SERVICOS D | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 20/07/2007 | 290.00 | 04907890000170 | UNIVERSIDADE ABERTA VIDA S/C LTDA3 | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADE ESCOLAR DE ESTUDANTES CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 20/07/2007 | 700.00 | 00058611029453 | JOSAFA FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 3 VIAGENSREALIZADAS EM 01 VEICULO DUCATO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSP. PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMENTO MEDICONA CIDADE DE BARBALHA-CE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 20/07/2007 | 1500.00 | 00073372307453 | DR JORGE GENUINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 6 PLANTOES MEDICOS, PRESTADOS NO ATENDIMENTO A PESSOAS DA COMUNIDADE, CF. CONTRATO EM PODER DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 20/07/2007 | 900.00 | 09214404000152 | O LOJAO DAS BATERIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AQUIS. DE01 RADIADOR PARA REPOSICAO NA AMBULANCIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 20/07/2007 | 675.00 | 00066015677449 | DR JUSSIE LOPES DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TRAT. ODONTOLOGICO, EM PESSOAS DA COMUNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 23/07/2007 | 164.00 | 00005194836422 | MARIA DO SOCORRO NUNES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 20,5KG CARNE BOVINA, PARA CONSUMO NA CSA DOS MEDICOS , NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 23/07/2007 | 500.00 | 00071623485487 | FRANCISCO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTEDE PESSOAS DOENTES DA REGIAO DO SITIO BIRO, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, PARA ATENDIMENTO MEDICO , NA CIDADE DE CONCEICAO-PB, NO PERIODO DE 12/06 A23/07/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PREVENCAO DE DOENCAS MANTER A PREVENÇÃO D | MANUT.DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 23/07/2007 | 380.00 | 00006792408450 | GERALDO AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERV. PREST. NO SIST. DE ABAST. DAGUA DA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA MANTER OS SERVICOS D | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 23/07/2007 | 100.00 | 00006748666490 | SIMONE ALVES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA PARATRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS CRECHES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 23/07/2007 | 384.00 | 00005194836422 | MARIA DO SOCORRO NUNES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 28KG DE CARNE BOVINA, PARA CONSUMO NA CRECHE BALAO MAGICO,NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | PRESERVACAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS MANTER AS ESTRADAS M | CONSERVACAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 23/07/2007 | 310.00 | 00008501347817 | JOAO BATISTA VIEIRA VALOES | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOSPREST. NO ACOMPANHAMENTO DA PATROL, UTILIZADA NASRECUPERACAO DAS ESTRADAS VICINAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO E RURAL MELHORAR O AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 23/07/2007 | 646.00 | 04898817000180 | LUIZ PEREIRA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE MATERIALDE CONSTRUCAO, PARA USO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | PRESERVACAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS MANTER AS ESTRADAS M | CONSERVACAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 23/07/2007 | 200.00 | 00075258986420 | FRANCISCO FEITOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE ROCO DE MATOS EM ESTRADAS VICINAIS, ENTRE OS SITIO MINADOR ECRISPIM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | PRESERVACAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS MANTER AS ESTRADAS M | CONSERVACAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 23/07/2007 | 250.00 | 00012276111453 | JOAO COSMO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE ROCO DE MATOS EM ESTRADAS VICINAIS ENTRE A FAZ. NOVA E CACHOEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO E RURAL MELHORAR O AMBIENTE | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 23/07/2007 | 380.00 | 00004482204404 | JOAO MARINHO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE 01 TERRENO NO SITIO MAMOEIRO, UTILIZADO PARA DEPOSITO DE LIXO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E CULTURA PROMOÇÃO DA ARTE E D | MANUT.DAS ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 23/07/2007 | 200.00 | 00004303262463 | FRANCISCO RAMOS DE FIGUEREDO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO VIGILANATE NO GINASIO POLIESPORTIVO, NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 23/07/2007 | 250.00 | 00005071184486 | FRANCISCO DE ASSIS MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOS EVENTUAIS PREST. COMO VIGILANTE, NO G. ESCOLAR DO SITIO INGAZEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 23/07/2007 | 250.00 | 00003350287484 | FRANCISCA CARDOSO IZAQUIEL | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOS EVENTUAIS PREST. COMO AUXILIAR DE SERVICOS NO G. ESCOLAR DO SITIO ENGENHO VELHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E CULTURA PROMOÇÃO DA ARTE E D | MANUT.DAS ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 23/07/2007 | 150.00 | 00003352837481 | MARIA DO ROSARIO FERREIRA FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE LAVAGENSNOS PADROES ESPORETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAODO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 23/07/2007 | 200.00 | 00005468775409 | ERIVONALDO FURTADO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS EM 01 MOTO TAXI, A SERVICO DA PREFEITURA, NO MES DE JULHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 23/07/2007 | 312.00 | 00005194836422 | MARIA DO SOCORRO NUNES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 30KG CARNE BOVINA E 18KG DE COSTELAS, PARA CONFECCAO DECOMIDA, PARA COMPONENTES DAS BANDAS ANJO AZUL, COLO DE MENINA E FORRO SARADO, NOS DIAS 24, 27 E 28 /06/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 23/07/2007 | 245.00 | 00039554457472 | JONAS ALVES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE DIARIAS AO MOT. DA CACAMBA DO MUNICIPIO, REALIZADAS EM SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 24/07/2007 | 380.00 | 00005069431439 | TANIA FERREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERV. PREST. NA LIMPEZA DO ESPACO CULTURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 24/07/2007 | 5222.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE JULHO/07, AOS SERVIDORES CONSTANTES DA(S) FOLHA(S) EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DAS ATIV. FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 24/07/2007 | 1917.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE JULHO/07, AOS SERVIDORES CONSTANTES DA(S) FOLHA(S) EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. COORD. ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 24/07/2007 | 9868.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE JULHO/07, AOS SERVIDORES CONSTANTES DA(S) FOLHA(S) EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. COORD. ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 24/07/2007 | 380.00 | 00006081127478 | FRANKIELE BARROS DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERV. PREST. COMO MOT. NO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MES DE JULHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 24/07/2007 | 27943.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE JULHO/07, AOS SERVIDORES CONSTANTES DA(S) FOLHA(S) EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.E VALORIZACAO DO MAGISTERIO/FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 24/07/2007 | 23600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE JULHO/07, AOS SERVIDORES CONSTANTES DA(S) FOLHA(S) EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.E VALORIZACAO DO MAGISTERIO/FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 24/07/2007 | 1900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE JULHO/07, AOS SERVIDORES CONSTANTES DA(S) FOLHA(S) EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 24/07/2007 | 11167.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE JULHO/07, AOS SERVIDORES CONSTANTES DA(S) FOLHA(S) EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO E RURAL MELHORAR O AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 24/07/2007 | 400.00 | 00001118294459 | JOSE FERNANDES DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERV. PREST. COMO PEDREIRO, EM RECUPERACAO DE PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO E RURAL MELHORAR O AMBIENTE | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 24/07/2007 | 380.00 | 00090153995491 | FRANCISCO PEREIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERV. PREST. NO CEMITERIO PUBLICO DO POVOADO DO UMBUZEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO E RURAL MELHORAR O AMBIENTE | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 24/07/2007 | 2340.00 | 00002295909422 | GLEIDSON PEREIRA RODRIGUES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOSPRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICO DA MUNICIPIO, NO MESDE JULHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO E RURAL MELHORAR O AMBIENTE | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 24/07/2007 | 5320.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE JULHO/07, AOS SERVIDORES CONSTANTES DA(S) FOLHA(S) EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO E RURAL MELHORAR O AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 24/07/2007 | 4759.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE JULHO/07, AOS SERVIDORES CONSTANTES DA(S) FOLHA(S) EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DOS SERVICOS SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 24/07/2007 | 2222.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE JULHO/07, AOS SERVIDORES CONSTANTES DA(S) FOLHA(S) EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS CRECHES/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 24/07/2007 | 4940.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE JULHO/07, AOS SERVIDORES CONSTANTES DA(S) FOLHA(S) EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 24/07/2007 | 350.00 | 00025058479400 | FRANCISCO ABILIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE DIARIAS AOMOT. DA AMBULANCIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 24/07/2007 | 380.00 | 00042520932449 | IVANILDO CARDOSO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOSDE RAIO X, REALIZADOS EM PESSOAS DA COMUNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 24/07/2007 | 380.00 | 00005069392433 | CLEONICE PEREIRA VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOSPREST. NO POSTO DE SAUDE DO POVOADO DO UMBUZEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 24/07/2007 | 10347.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE JULHO/07, AOS SERVIDORES CONSTANTES DA(S) FOLHA(S) EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/S U S(FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 24/07/2007 | 8100.00 | 00067659411420 | DR. ALIPIO NONATO MARIZ JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE PARTE DE SALARIOS DA EQUIPE DO PSF, REF. AO MES DE JULHO /2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 24/07/2007 | 1510.00 | 00067659411420 | DR. ALIPIO NONATO MARIZ JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE COMPLEMEN-TA€AO DE SALARIO DOS SERVIDORES DO PSF, REFERENTEAO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 25/07/2007 | 380.00 | 00004303373451 | MARIA DO CARMO VIEIRA DE MOURA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOSPREST. COMO AUX. DE SERV. GERAIS, NA UNIDADE DE SAUDE DA SEDE, CONF. CONTRATO EM PODER DA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 25/07/2007 | 380.00 | 00076031403404 | AFTONIO BEZERRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOSPREST. NA VIGILANCIA SANITARIA, CONF. CONTRATO EMPODER DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 25/07/2007 | 380.00 | 00004395491405 | EVERALDO CARVALHO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOSPREST. NA VIGILANCIA SANITARIA NO MUNICIPIO, CF.EM PODER DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 25/07/2007 | 1000.00 | 00001041058446 | FRANCISCO CLEIDSON X. L JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERV. PREST. COMO FONOALDIOLOGO, A POPULACAO CARENTE, NA UNIDADE DE SAUDE DA SEDE, NO MES DE JULHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 25/07/2007 | 300.00 | 00048459992420 | EMIDIO ARRUDA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TRANSP. DEPESSOAS DOENTES EM VEICULO DE SUA PROP. DA REGIAODO SITIO FAZENDA NOVA, PARA ATENDIMENTO MEDICO, NA SEDE DO MUNICIPIO E POVOADO DO UMBUZEIRO, NO MESDE JLHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 25/07/2007 | 1200.00 | 00039554759487 | VANDUIR CELVO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TRANSP. DEMEDICOS E NEF. DA EQUIPE DO PSF, QUE PRESTAM SERV. NA COMUNIDADE, CONFORME CONTRATO EM PODER DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 25/07/2007 | 380.00 | 00045762201449 | MARIA DA PENHA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERV. PREST. COMO AUX. DE ENFERMAGEM, NA UNIDADE DE SAUDE DASEDE, CONFORME CONTRATO EM PODER DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 25/07/2007 | 380.00 | 00004543059409 | MARIA SUELY LOPES TERTO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERV. PREST. COMO AUX. DE ENFERMAGEM, NA UNIDADE DE SAUDE DASEDE, CONFORME CONTRATO EM PODER DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 25/07/2007 | 500.00 | 00084728434400 | MARIA APARECIDA DE MELO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERV. PREST. COMO AUX. DE ENFERMAGEM, NO LABORATORIO DO MUNICIPIO, LOC. NA UNIDADE DE SAUDE NA SEDE, CONFORMECONTRATO EM PODER DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 25/07/2007 | 380.00 | 00003350383440 | FRANCISCA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERV. PREST. COMO AUX. DE SERV. GERAIS NA UNIDADE DE SAUDEDA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 25/07/2007 | 380.00 | 00065135121404 | JUCILENE RODRIGUES FRADE | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERV. PREST. COMO AUX. DE SERV. GERAIS NA UNIDADE DE SAUDE DA SEDE, CONFORME CONTRATO EM PODER DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS CRECHES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 25/07/2007 | 1332.00 | 06128655000126 | JOSE JACKSON CARDOSO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE GENETOS A-LIMENTICIOS, FORNECIDOS PARA CONSUMO NA CRECHE,NOS MESES DE JUNHO E JUNHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DOS SERVICOS SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 25/07/2007 | 488.70 | 06128655000126 | JOSE JACKSON CARDOSO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE GENEROS A-LIMENTICIOS FORNECIDOS PARA USO NO CURSO D CULINARIA, REALIZADO PELO CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. COORD. ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 25/07/2007 | 3920.00 | 01789801000140 | FRANCISCO CAVALCANTE DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE01 VEICULO MARCA TOYOTA, TIPO HAYLUX, PLACA MOH 5098, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. COORD. ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 25/07/2007 | 2160.00 | 00056034954487 | FRANCISCO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE REPASSE PARA CUSTEAR DESP. COM POLICIAIS MILITARES, CONFORMECONVENIO COM A SSP.PB, EM PODER DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 25/07/2007 | 200.00 | 00046113347400 | MAGNA MARIA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERV. DEFAXINA, NA DELEGACIA DE POLICIA, NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 25/07/2007 | 380.00 | 00006683710481 | JOAO PAULO PEIXOTO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERV. PREST. NO ESCRIT. DA EMATER-PB, CONFORME CONTRATO EM PODER DA PRFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 25/07/2007 | 200.00 | 00005290043489 | JOAO LUIS FURTADO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOSEVENTUAIS PREST. COMO VIGIA NO G. ESCOLAR DA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 25/07/2007 | 180.00 | 00002001650469 | ALBINO HENRIQUE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE VIAGENS EM01 MOTO TAXI A SERV. DA SEC. DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, NA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E CULTURA PROMOÇÃO DA ARTE E D | MANUT.DAS ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 25/07/2007 | 200.00 | 00004303259403 | MARIA DALVANI BALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERV. LIMPEZA REALIZADO NO GINASIO POLIESPORTIVO NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 25/07/2007 | 415.00 | 00002280233436 | ESTEVAM MARCIO ALVSES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERV. PREST. COMO MOT. NO ONIBUS DA SECRET. DE EDUCACOA, NOMES DE JULHO/07, CONFORME CONTRATO EM PODER DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 25/07/2007 | 380.00 | 00005346679456 | JOSEFABIO ALVES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERV. PREST. COMO PROF. NO G. ESCOLAR DO SITIO BIRO, CONFOR-ME CONTRATO EM PODER DA PREFEITURA.......................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 25/07/2007 | 380.00 | 00005584166405 | GLEVERSON LEITE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERV. PREST. COMO PROF. NO G. ESCOLAR DO SITIO SOBRADO, CONF. CONTRATO EM PODER DA PREFEITURA.......................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 25/07/2007 | 380.00 | 00003351787405 | JUCILEIDE RODRIGUES BERNARDINO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERV. PREST. COMO PROFESSORA NO G. ESC. DO SITIO BARRIGUDA ,CONFORME CONTRATO EM PODR DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 26/07/2007 | 380.00 | 00002387525426 | MARIA DA CONCEICAO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERV. PRESTADOS COMO AUX. DE SERV. GERAIS, NO G. ESCOLAR PO-VOADO DO UMBUZEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 26/07/2007 | 265.00 | 00048460087468 | EDILTON PSEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE VIAGENS EM01 CAMINHAO F-4000 A SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 26/07/2007 | 600.00 | 00064232450459 | MARIA ANITA PEDROSA VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE REFEICOESFORNECIDAS PARA SERVIDORES EM VIAGENS A SERVICOSDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 27/07/2007 | 325.00 | 00066068665453 | VIRGINIA VERENICA VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 5 DIARIASPARA VIAGENS A SERV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 27/07/2007 | 200.00 | 00037420313415 | VALDEMAR NICOLAU BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERV. EVENTUAIS PREST. C/VIGIA NO G. ESCOLAR DO POVOADO DO UMBUZEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 27/07/2007 | 200.00 | 00042473136491 | ANA BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERV. PREST. NO ABAST. DAGUA DO G. ESCOLAR DO SITIO BARREIRO, NO MES DE JULHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO E RURAL MELHORAR O AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 27/07/2007 | 500.00 | 00035923059487 | FRANCISCO LOPES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOSDE PEDREIROS, REALIZADOS EM RETOQUE E PINTURA DEPRDIOS PUBLICOS NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO E RURAL MELHORAR O AMBIENTE | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 27/07/2007 | 1495.00 | 00006425335475 | JUDERTONHO MARCULINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE PRESTADOSNA LIMPEZA PUBLICA, COMO DIARISTA NA CACAMBA DO MUNICIPIO, NO MES DE JULHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO E RURAL MELHORAR O AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 30/07/2007 | 380.00 | 00004249209482 | JUBERLANDO MARCULINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERV. EVENTUAIS PREST. COMO VIGIA NA PRACA MACIANA VIEIRA ,NA SEDE, DURANTE O MES DE JULHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Abastecimento | PROTECAO DA AGRICULTURA PROTEGER A AGRICULTU | MANUT.DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 30/07/2007 | 200.00 | 00003947972482 | ANA CRISTINA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE LIMPEZA REALIZADA NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, NO MES DEJULHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | PRESERVACAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS MANTER AS ESTRADAS M | CONSERVACAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 30/07/2007 | 200.00 | 00005838366400 | RONICLELSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE ROCO DE MATOS EM ESTRADAS VICINAIS DO SITIO FLAMENGO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DOS SERVICOS SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 30/07/2007 | 2280.00 | 00004928329430 | FRANCISCA ELAINE PAULO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVICOS DO PETI, REF. AO MES DE JULHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DOS SERVICOS SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 30/07/2007 | 200.00 | 00003348984475 | ANTONIA GOMES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE BOLSA PETIREF. AO MES DE ABRIL/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DOS SERVICOS SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 30/07/2007 | 1180.00 | 00007688947430 | MARYLIA GERCIKA VIEIRA HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE BOLSA DOPROGRAMA AGENTE JOVEM, REF. AO MES DE JUNHO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 30/07/2007 | 1050.00 | 00096363142415 | FRANCISCO RODRIGUES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERV. PREST. COMO MEDICO VET. NO MATADOURO P. MUNICIPLA, CONFORME CONTRATO EM PODER DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 30/07/2007 | 1250.00 | 00025379658415 | DR. ALGACY FERNANDO V.DE L.E SA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE PLANTOESMEDICOS PREST. NO ATENDIMENTO DA POPULACAO CARENTENA UNIDADE DE SAUDE DA SEDE, CONFORME CONTRATO EMPODR DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 30/07/2007 | 779.00 | 03719576000100 | FRANCISCO JAERCIL VITURINO SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 02 PNEUSPARA REPOSICAO NA AMBULANCIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 30/07/2007 | 120.00 | 00020282400400 | DRA SUELY CARMEM A.C. ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 01 CONSUL-TA MEDICA EM PESSOA DA COMUNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/S U S(FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 30/07/2007 | 3420.00 | 00047737450459 | AURINA MARIANO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTODOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REF. AO MES DEJUNHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/S U S(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 30/07/2007 | 2703.00 | 00067659411420 | DR. ALIPIO NONATO MARIZ JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE DO SIA/SUS, REF. AO MES DE JUNHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 30/07/2007 | 2495.08 | 05828370000135 | VETOR-PREMODADOS CONST. COM. E SERV.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE RECUPERACAO DO POSTO DE SAUDE DO POVOADO DO UMBUZEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 30/07/2007 | 1500.00 | 00013223720472 | DR. ODONIEL DE SOUSA MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 3 PLANTOES MEDICOS, NA UNIDADE DE SAUDE DA SEDE, NO ATENDIMENTO DE PESSOAS CARENTES DA COMUNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 30/07/2007 | 200.00 | 00003349053467 | ANTONIO LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERV. EVENTUAIS PREST. COMO VIGIA NO G. ESCOLAR DO SITIO ALTINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 30/07/2007 | 146.04 | 03719576000100 | FRANCISCO JAERCIL VITURINO SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE PECAS PARASILVERADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E CULTURA PROMOÇÃO DA ARTE E D | MANUT.DAS ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 30/07/2007 | 15500.00 | 07728465000102 | BCM PRODUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DA 2¦ PRCELADO CONT. PARA APRES. DAS BANDAS ANOJO AZUL, COLO DE MENINA E FORRO SARADO, NOS DIAS 24, 27 E 28/06/2007, EM PRACA PUBLICA EM COMEMORACAO AS FESTAS JU-NINAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 30/07/2007 | 245.00 | 00069700702472 | AFONSO JUNIOR BEZERRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 7 DIARIASREALIZADAS EM SERVICOS DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 30/07/2007 | 177.00 | 03719576000100 | FRANCISCO JAERCIL VITURINO SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE BALANCEAMENTO DE PNEUS EM VEICULOS DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 30/07/2007 | 210.00 | 00006578109404 | TIAGO JUNIOR LEITE ABILIO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 6 DIARIASAO SERVIDOR ACIMA, PARA VIAGENS A SERVICO DO MUNICIPIO, NO MES DE JULHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 30/07/2007 | 180.00 | 00004322840442 | FRANCISCO ALVES DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS EM 01 MOTO TAXI, A SERVICO DO MUNICIPIO,NO MES DE JULHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 30/07/2007 | 150.00 | 00003348465443 | ADALBERTO FONSECA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PREST. NO ACOMPANHAMENTO DE MISSAS COM TECLADO DERESPONSABILIDADE DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 31/07/2007 | 350.00 | 00000369715888 | JOAO VIEIRA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE DIARIAS AOMOT. ACIMA, REALIZADAS EM SERVICOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 31/07/2007 | 200.00 | 00016101650472 | ANTENOR FREIRE CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOSDE SOLDA REALIZADOS EM VEICULOS DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 31/07/2007 | 380.00 | 00051833565487 | JOAO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERV. PREST. NA SEGURANCA DE TRANSPORTE DE NUMERARIOS PARA OPAGAMENTO DOS AGENTES DE SAUDE, AGENTE JOVEM E PRESTADORES DE SERVICOS DO PETI, DA AGENCIA DO BB EMCONCEICAO-PB, PARA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 31/07/2007 | 650.00 | 08301004000111 | J.MENDON€A | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE DIVULGACAODE NBOTA AVISOS E EDITAIS DE INTERESSE DA COMUNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 31/07/2007 | 350.00 | 00069699798491 | JOSE VILDOMAR FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE DIARIAS AOSERV. ACIMA, REALIZADAS EM VIAGENS A SERVICO, NO MES DE JULHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 31/07/2007 | 2247.30 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE OLEO DIESEL, UTILIZADOS NA CAMCAMBA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 31/07/2007 | 792.00 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE OLEO DIESEL, UTILIZADOS EM VEICULOS A SERVICO DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 31/07/2007 | 3969.58 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONT. AOINSS, SOBRE VENC. REF. AO MES DE JULHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 31/07/2007 | 2306.13 | 00000000096520 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI-CAO AO PASEP, DESCONTADOS PELO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. COORD. ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 31/07/2007 | 630.50 | 01006608000196 | JORNAL O ESTADO DA PARAIBA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTODO JORNAL DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E CULTURA PROMOÇÃO DA ARTE E D | MANUT.DAS ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 31/07/2007 | 150.00 | 00016101650472 | ANTENOR FREIRE CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONFECCAODE 01 GRADE DE FERRO, PARA USO NO GINASIO POLIESPORTIVO, NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 31/07/2007 | 220.00 | 00016101650472 | ANTENOR FREIRE CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONFECCAODE 01 PORTA DE FERRO E 01 JANELA, PARA O G. ESCOLAR FELIX PEREIRA DOS REIS, NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 31/07/2007 | 4066.92 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A SECRET. DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 31/07/2007 | 5582.64 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONT. AOINSS, SOBRE VENC. REF. AO MES DE JULHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.E VALORIZACAO DO MAGISTERIO/FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 31/07/2007 | 5355.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONT. AOINSS, SOBRE VENC. REF. AO MES DE JULHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 31/07/2007 | 2345.11 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONT. AOINSS, SOBRE VENC. REF. AO MES DE JULHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 31/07/2007 | 5423.47 | 05456855000145 | SERVIO TULIO NUNES DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS PARA PESSOAS CARENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 31/07/2007 | 6824.23 | 07758231000108 | ANTONIO ORLANDO L. DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS FORNECIDOS PARA UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA SEDE E POVOADO DO UMBUZEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 31/07/2007 | 380.00 | 00058663576404 | JOSE ERALDO CIRILO FRADE | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERV. PREST. COMO MOT. NA SECRET. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 31/07/2007 | 1988.00 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE GASOLINA,PARA USO NA AMBULANCIA FIAT DUBLO, DA SECRETARIADE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 31/07/2007 | 1602.21 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE OELO DIESEPARA USO NA AMBULANCIA D TRAFIC , DA SECRETARIADE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 31/07/2007 | 1041.60 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE GASOLINA,UTILIZADAS EM VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 31/07/2007 | 1987.97 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONT. AOINSS, SOBRE VENC. REF. AO MES DE JULHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA MANTER OS SERVICOS D | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 31/07/2007 | 51.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TALOES DEENERGIA ELETRICA DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DOS SERVICOS SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 01/08/2007 | 1572.00 | 00002388105420 | MARIA DO SOCORRO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE INSTRUTORES DOS CURSOS DE PINTURA EM TECIDO, SALGADOS E MANICURE, REF. AOS MESES DE JUNHO E JULHO/07, REALIZA-DOS PELO CRAS(PBF). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA MANTER OS SERVICOS D | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 01/08/2007 | 200.00 | 00008494393456 | MARCODES ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA PARARECUPERACAO DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA MANTER OS SERVICOS D | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 01/08/2007 | 250.00 | 00006833864411 | CLEMILDA LOPES FRANCELINO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA PARAVIAGEM A SALVADOR-BA, PARA REALIZCAO DE 01 CIRURGIA NA CABECA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DOS SERVICOS SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 01/08/2007 | 380.00 | 00000080486495 | IVONETE COSMO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERV. DE LIMPEZA, REALIZADOS NA CASA DO IDOSO, NO MES DE JULHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO E RURAL MELHORAR O AMBIENTE | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 01/08/2007 | 1000.00 | 00020397445415 | FRANCISCO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOSPREST. EM 01 JEEP, NA RETIRADA DE ESTACIONARIAS C/LIXO, DA SEDE, PARA O SITIO MAMOEIRO, ONDE LOCALIZE O LIXAO DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EM PODERDA PREFEITURA, REF. AO MES DE JULHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO E RURAL MELHORAR O AMBIENTE | MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 01/08/2007 | 700.00 | 06736540000114 | CLINICA RAD. SANTA ANA S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERV. PRESTADOS A PESSOAS CARENTES DA COMUNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 01/08/2007 | 120.00 | 00064135888453 | ANDRE DE OLIVEIRA PORTO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 01 CONSULTA MEDICA EM PESSOA DA COMUNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 01/08/2007 | 380.00 | 00004322721435 | FRANCISCO RAMOS HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERV. PRESTADOS COMO VIGILANTE, NA UNIDADE DE SAUDE DA SEDE,CONFORME CONTRATO EM PODER DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 01/08/2007 | 1240.00 | 00005828120468 | LUIZ DE SOUSA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE01 D-20, PARA TRANSP. DE PESSOAS DOENTES DA REGIAO DO POVOADO DO UMBUZEIRO, PARA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 01/08/2007 | 250.00 | 00066015677449 | DR JUSSIE LOPES DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERV. MEDICOS ODONTOLOGICOS REALIZADOS EM PESSOAS DA COMUNIDADE, NO MES DE JULHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 01/08/2007 | 760.00 | 00004604132445 | EMANUELLY PAULINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERV. PRESTADOS A PESSOAS CARENTES DA COMUNIDADE, COMO PSICOLOGA, CONFORME CONTRATO EM PODER DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 01/08/2007 | 760.00 | 00004595081480 | LUCILENE BARBOSA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONTRATOPARA PREST. DE SERVICOS COMO NUTRICIONISTA NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 01/08/2007 | 310.00 | 00004303366404 | FRANCISCO OLEGARIO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERV. EVENTUIAS, PREST. COMO VIGIA NO G. ESCOLAR DO SITIO BARRO BRANCO, NO MES DE JULHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 01/08/2007 | 200.00 | 00003351248440 | JOCELIO RAMOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERV. EVENTUIAS, PREST. COMO VIGIA NO G. ESCOLAR DO SITIO UMBUZEIRO DOS BERNARDINOS, NO MES DE JULHO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 01/08/2007 | 250.00 | 00029997103807 | NEIDIANA BEZERRA VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERV. PRESTADOS NA LIMPEZA E FAXINA, DO G. ESCOLAR DO SITIOUMBUZEIRO DOS BERNARDINOS, NO MES DE JULHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 01/08/2007 | 350.00 | 00005806229408 | FRANCIELIA NUNES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERV. PRESTADOS NA MERENDA ESCOLAR DO SITIO ACUDINHO, NO MESDE JULHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. COORD. ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 01/08/2007 | 150.00 | 00020411839420 | VALDENORA VIDAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE01 IMOVEL, RESIDENCIAL, UTILIZADO POR POLICIAIS MILITARES QUE PRESTAM SEGURANCA NA COMUNIDADE, REF.AO MES DE JULHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 01/08/2007 | 1000.00 | 05146136000128 | PERENE-MATERIAL DE CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE MATERIALDE CONSTRUCOA, PARA USO DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 01/08/2007 | 180.00 | 00054401119487 | FRANCISCO ERNANDO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONSERTOEM PNEUS E CAMARAS DE AR, DE VEICULOS DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 01/08/2007 | 120.00 | 00003526710414 | AMADEU COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 02 VIAGENSEM VEICULO DE SUA PROP. DO SITIO FAZ. NOVA, PARA SEDE, A SERVICO DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 01/08/2007 | 760.00 | 00002287179496 | STHEPSON M. ALVES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERV. PRESTADOS COM MANUT. DO SITE OFICIAL DO MUNICIPIO E FOTOS DIGITALIZADAS DE OBRAS E SERVICOS, CONF. CONTRATO EM PODER DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 01/08/2007 | 260.00 | 00042471982468 | FRANCISCO LOPES ABILIO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOSDE PEDREIRO, REALIZADOS PARA PREFEITURA, NO MES DE JULHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 02/08/2007 | 150.00 | 00056036248415 | FRANCISCA PEREIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE FOTOGRAFIAS PARA REGISTROS NOS ARQUIVOS DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 02/08/2007 | 1053.00 | 01951281000120 | CELUSAT TELECOMUNICACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO SERV. UTILIZADOS ATRAVES DA INTERNET VIA SATELITE, PELA PREFEI-TURA, CONFORME CONTRATO EM PODER DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 02/08/2007 | 100.00 | 00002041462400 | JOSE CARLOS MALTAS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO SERV. MECANICOS REALIZADOS EM VEICULOS DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 02/08/2007 | 260.00 | 00028817702404 | JOAQUIM LOPES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE DIARIAS REALIZADOS EM VIAGENS A SERVICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 02/08/2007 | 380.00 | 00004012829459 | FRANCISCO DE FIGUEIREDO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOSDE REVISAO E INSTALA;OES ELETRICAS EM PREDIOS PUBLICO DO MUNICIPIO, NO MES DE JULHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 02/08/2007 | 350.00 | 00002280233436 | ESTEVAM MARCIO ALVSES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE DIARIAS AOMOT. DO ONIBUS DA SECRET. DE EDUCACAO, UTILIZADO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANATES, NO MES DE JULHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 02/08/2007 | 200.00 | 00007686290476 | MARIA DE FATIMA H.S.FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERV. PRESTADOS NA MERENDA ESCOLAR DO SITIO POLDRINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 02/08/2007 | 120.00 | 00069700060420 | JOSE CARLOS FIGUEIREDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 3 PASAGENS, PARA JOAO PESSOA DE PESSOAS DOENTES DA COMUNIDADE, PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 02/08/2007 | 320.00 | 35503721000107 | DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTD | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE PECAS PARAREPOSICAO NA AMBULANCIA FIAT DOBLO DA SECRET. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 02/08/2007 | 40.00 | 35503721000107 | DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTD | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERV. MECANICOS REALIZADOS NA AMBULANCIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 02/08/2007 | 2400.00 | 01128849000108 | DR. ALIPIO NONATO MARIZ JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE EXAMES MEDICOS EM PESSOAS DA COMUNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO E RURAL MELHORAR O AMBIENTE | MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 02/08/2007 | 100.00 | 41210014000117 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOSHOSP. PREST. A PESSOA DA COMUNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO E RURAL MELHORAR O AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 02/08/2007 | 290.00 | 00053683315415 | RAIMUNDO ABILIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOSDE PEDREIRO, REALIZADOS PARA PREFEITURA, NO MES DE JULHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS CRECHES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 02/08/2007 | 215.00 | 00002005732419 | EDINALDO FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, FORNECIDAS, PARA CONSUMO NA CRECHE BALAOMAGICO, NA SEDE, DURANTE O MES DE JULHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA MANTER OS SERVICOS D | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 02/08/2007 | 760.00 | 00001650323328 | ADELAIDE LEITE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEISRESIDENCIAS DE PESSOAS CARENTES DA COMUNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA MANTER OS SERVICOS D | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 03/08/2007 | 530.00 | 00035922273434 | FRANCISCO FIRMINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONFECCAODE PROTESE DENTARIAS PARA PESSOAS CARENTES DA COMUNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA MANTER OS SERVICOS D | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 03/08/2007 | 100.00 | 00003350774474 | HAMILTON FIRMINO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA PARATRATAMENTO DE SAUDE EM BREJO SANTO-CE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO E RURAL MELHORAR O AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 03/08/2007 | 240.00 | 00042471605400 | JOSE PEREIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERV. DEPEDREIRO, REALIZADOS PARA PREFEITURA, NO MES DE JULHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Abastecimento | PROTECAO DA AGRICULTURA PROTEGER A AGRICULTU | MANUT.DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 03/08/2007 | 200.00 | 00006063931457 | MARCOS ANTONIO RAMOS HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERV. EVENTUAIS PREST. COMO VIGIA NO MERCADO PUBLICO, NO MES DE JULHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO E RURAL MELHORAR O AMBIENTE | MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 03/08/2007 | 2691.10 | 03284505000113 | HOSPITAL E MAT. SAO VICENTE DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS A PESSOAS CARENTES DA COMUNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 03/08/2007 | 200.00 | 00003012289496 | ROSA DE SOUSA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERV. EVENTUAIS PRESTADOS NA LIMPEZA, NO G. ESCOLAR DO POVOADO DO UMBUZEIRO, NO MES DE JULHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O FUNCIONAMEN | AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 03/08/2007 | 15000.00 | 05410518000117 | PERSONAL-CONSTRU€OES, COM. SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 1¦ PARCELADO CONTRATO PARA AMPLIACAO DA UNIDADE ESCOLAR DOPOVOADO DO UMBUZEIRO. | 00062007 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 03/08/2007 | 250.00 | 00030083486453 | ANA LEITE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEISDE IMOVEIS NA RUA MAE CABOCLA, UTILIZADOS POR ORGAOS DA PREFEITURA, RESIDENCIA MEDICA, CASA DO IDOSOE DEPOSITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 03/08/2007 | 1050.00 | 04276307000170 | CEPAM-CONS. EM PLAN. E ADM. MUN. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOSPREST. NA ELAB. DE PROJETOS, PLANOS DE TRAB. E CONSULTORIA TECNICA, DURANTE O MES DE AGOSTO/2007, CFCONTRATO EM PODER DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. COORD. ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 03/08/2007 | 360.00 | 00073948195404 | JOAO VIEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE DIARIAS REALIZADS EM VIAGENS A SERVICO DO MUNICIPIO, NO MESDE JULHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 06/08/2007 | 105.00 | 00007126367490 | SALUSTIANO DIOGENES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERV. DEQUEIMACAO DE TELHA DE ARANHA, COM JATO DE FOGO, EMUNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 06/08/2007 | 1000.00 | 00065134893420 | SILVANIR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TRANSP. DEESTUDANTES DA REGIAO DO SITIO BARREIRO, CF. CONT.EM PODER DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 06/08/2007 | 380.00 | 00039641457420 | EDSON NOGUEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERV. PREST. COMO VIGIA NO G. ESC. DO POVOADO DO UMBUZEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO E RURAL MELHORAR O AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 06/08/2007 | 285.00 | 00003069721400 | ALVIMAR JACKSON ABILIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERV. DEPEDREIROS, REALIZADOS PARA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO E RURAL MELHORAR O AMBIENTE | MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 06/08/2007 | 250.00 | 00004395489427 | JOSE RONILDO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TROCA DELAMPADAS E BOCAIS EM POSTES DE VIAS PUBLICAS, NA SEDE E POVOADO DO UMBUZEIRO, NO MES DE JULHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | PRESERVACAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS MANTER AS ESTRADAS M | CONSERVACAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 06/08/2007 | 200.00 | 00029442397400 | VIRGULINO FIRMINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE ROCO DE MATO EM ESTRADAS VICINAIS NO SITIO TERRA NOVA, PARAPASSAGEM DA PATROL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DOS SERVICOS SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 06/08/2007 | 630.00 | 00004377616498 | ADALCELIA VIEIRA DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOSPREST. NA CAPACITACAO DAS FAMILIAS DO PBF, REF. AO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 06/08/2007 | 570.00 | 00076031411415 | EUZENI CARVALHO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TRANSP. DEPESSOAS DOENTES EM VEICULOS DE SUA PROPRIEDADE, DAZONA RURAL, PARA ATEND. MEDICO NA SEDE, NOS MESESDE JUNHO E JULHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 07/08/2007 | 270.00 | 00002892657466 | JORDELIA RAIKA ALVES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE DIARIAS PARA VIAGENS A SERV. DA SECRET. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 07/08/2007 | 150.00 | 00039562140482 | DR. FERNANDO FRANCO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE EXAME MEDICOS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 07/08/2007 | 232.00 | 00003861611430 | FRANCISCO FAGNER RAMALHO MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE FRUTAS EVERDURAS, PARA CONSUMO, NA RESIDENCIA MEDICA, NO MES DE JULHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA MANTER OS SERVICOS D | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 07/08/2007 | 1560.00 | 03907043000143 | CARTORIO DO REGISTRO CIVIL | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CASAMENTOSCIVIL, OBTOS, AVERBACOES E RETIFICACOES E 2¦ VIASDE REGISTROS DE NACIMENTO DE PESSOAS CARENTES DA COMUNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA MANTER OS SERVICOS D | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 07/08/2007 | 300.00 | 00002006012452 | ELIO GALDINO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA PARARECUPERACAO DE SUA RESIDENCIA, NA COMUNIDADE FAZENDA NOVA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS CRECHES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 07/08/2007 | 372.90 | 05699051000177 | MANOEL AURICELIO ALVES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE PAES, BOLOS E BOLACHAS, PARA CONSUMO NA CRECHE BALAO MAGICO,NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Abastecimento | PROTECAO DA AGRICULTURA PROTEGER A AGRICULTU | MANUT.DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 07/08/2007 | 150.00 | 00000815050860 | SANTINO BARROS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE LIMPEZA NAPARTE EXTERNA DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | PRESERVACAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS MANTER AS ESTRADAS M | CONSERVACAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 07/08/2007 | 160.00 | 00039598470415 | GERALDO HOLANDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE ROCO DE MATO EM ESTRADS VICINAIS NO SITIO INGAZEIRA, PARA PASSAGEM DA PATROL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Abastecimento | PROTECAO DA AGRICULTURA PROTEGER A AGRICULTU | MANUT.DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 07/08/2007 | 380.00 | 00080566600463 | ROBERIANO CARVALHO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOSPREST. COMO VIGIA NO MATADOURO PUB. MUNICIPAL, NOMES DE JULHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E CULTURA PROMOÇÃO DA ARTE E D | MANUT.DAS ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 07/08/2007 | 250.00 | 00058609407420 | MARIA ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERV. EVENTUAIS DE LIMPEZA, REALIZADOS NO ESPACO CULTURAL, NO MES DE JULHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 07/08/2007 | 1100.00 | 00002141695457 | MARCELO RODRIGUES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTEDE ESTUDANTES DA ZONA RURAL, PARA SEDE, COM RECURSOS DO PNATE, CONFORME CONTRATO EM PODER DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 07/08/2007 | 270.00 | 00039600726434 | ROSINY LEITE VIEIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 3 DIARIASPARA VIAGENS A SERVICOS DA SECRET. DE EDUCACAO DOMUNICIPIO, EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS MANTER O FUNCIONAMEN | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 07/08/2007 | 173.00 | 00003861611430 | FRANCISCO FAGNER RAMALHO MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE VERDURAS ,PARA USO NA MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 07/08/2007 | 200.00 | 00008305545482 | RIVANIO JUNIOR PEREIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERV. PRESTADOS NA ESTRADA DO SITIO SOZINHO PARA SIPAUBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 07/08/2007 | 450.00 | 00018880274449 | MANOEL RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 5 DIARIAS,PARA VIAGENS A SERVICO DO MUNICIPIO NO MES DE JUNHO E JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 07/08/2007 | 1500.00 | 00005809266487 | JOHNAON GONCALVES DE ABRANTES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOSPREST. NA AREA JURIDICA, CONFORME CONTRATO EM PODER DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 07/08/2007 | 300.00 | 00002417432498 | JOSE JACKSON VIEIRA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE LAVAGENS ELUBRIFICACAO EM VEICULOS DA PREFEITURA, NO MES DEJULHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 07/08/2007 | 260.00 | 00002417432498 | JOSE JACKSON VIEIRA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOSMECANICOS EM VEICULOS DA PREFEITURA, NO MES DE JULHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 07/08/2007 | 150.00 | 00003814885430 | FRANCISCO RODRIGUES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOSPREST. COMO MOTOTAXISTA, NO MES DE JULHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 07/08/2007 | 260.00 | 00078935172472 | MARIA NILDA SA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 4 DIARIASPARA VIAGENS A SERVICOS NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PBTRATAR ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO ARECEITA FEDERAL E INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 07/08/2007 | 148.00 | 00003861611430 | FRANCISCO FAGNER RAMALHO MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE VERDURAS ,PARA USO NA RESIDENCIA DA POLICIA MILITAR, CONF.CONVENIO COM A SSP-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DAS ATIV. FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 07/08/2007 | 3600.00 | 24217317000142 | NUNES E OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOSPREST. NA CONDUCAO DA CONT. DESTA PREFEITURA, CONFORME CONTRATO EM PODER DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 07/08/2007 | 710.00 | 09288168000119 | CARTORIO UNICO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE EMOLUMENTOS DE 2 ESCRITURAS, 02 REGISTROS DE ESCRITURAS E 01REGISTRO DE ATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 08/08/2007 | 2106.60 | 06043090000184 | FRANCISCO CIRILO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA USO EM ORGAOS PUBLICOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 08/08/2007 | 2510.70 | 06043090000184 | FRANCISCO CIRILO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE GENEROS A-LIMENTICIOS, PARA CONSUMO, NA RESIDENCIA MEDICA,CRECHE, PETI NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 08/08/2007 | 482.25 | 04111887000146 | POSTO DE COMBUSTIVEIS Z LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS UTILIZADOS EM VEICULOS A SERVICOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 08/08/2007 | 1728.00 | 24217317000142 | NUNES E OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE BOTIJOESDE GAS GLP 13KG, UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR, CRECHE, PETI, RESIDENCIA MEDICA, RESIDENCIA DA POLICIA, UNIDADE DE SAUDE E CRAS, NOS MESES DE JUNHO EJULHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 08/08/2007 | 852.69 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE LIGACOES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. COORD. ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 08/08/2007 | 420.00 | 00056034954487 | FRANCISCO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE REPASSE PARA CUSTEAR DESP. COM POLICIAIS MILIATRES, CONFORMECONVENIO COM A SSP-PB, EM PODER DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 08/08/2007 | 380.00 | 00004695141400 | ALEXANDRA PEREEIRA COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOSPREST. COMO AUX. DE SERV. GERAIS NO G. ESCOLAR DOPOVOADO DO UMBUZEIRO, NO MES DE JULHO/07, CONFORME CONTRATO EM PODER DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 08/08/2007 | 3440.58 | 06053548000186 | SELECT - TRANSFORMAÇÃO E COM. DE PLASTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE MATERIALDE CONSUMO, PARA CONSUMO, PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | PRESERVACAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS MANTER AS ESTRADAS M | CONSERVACAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 08/08/2007 | 150.00 | 00008285756491 | JOAO OLEGARIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE ROCO DE MATOS EM ESTRADS VICINAIS, NO SITIO SAO VICENTE, PARA PASSAGEM DA PATROL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DOS SERVICOS SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 08/08/2007 | 180.00 | 00003352187410 | LUZINEIDE ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERV. EVENTUAIS DE LIMP. PREST. NO CRAS, NO MES DE JULHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA MANTER OS SERVICOS D | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 08/08/2007 | 200.00 | 00000080491499 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO AJUDA PARA MELHORIA DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA MANTER OS SERVICOS D | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 08/08/2007 | 183.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DEENERGIA ELETRICA, DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DOS SERVICOS SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 09/08/2007 | 380.00 | 00004793869432 | SILDILANIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOSPREST. COMO PROFESSORA, NO PETI, NA SEDE, CONFORME CONTRATO EM PODER DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PREVENCAO DE DOENCAS MANTER A PREVENÇÃO D | MANUT.DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 09/08/2007 | 380.00 | 00024641526842 | JOAO FLORENTINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOSPREST. NO SIST. DE ABAST. DAGUA, NO POVOADO DO UM-BUZEIRO, CONF. CONTRATO EM PODER DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 09/08/2007 | 1500.00 | 00047346981472 | IVANILDO HOLANDA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTEDE ESTUDANTES, CONFORME CONTRATO EM PODER DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.E VALORIZACAO DO MAGISTERIO/FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 09/08/2007 | 380.00 | 00007574799440 | JOSERLANIA PEREIRA DA SILVA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERV. PRESTADOS COMO9 PROFESSORA, NO G. ESCOLAR DO POVOADODO UMBUZEIRO, NO MES DE JULHO/2007, CONFORME CONTRATO EM PODER DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 09/08/2007 | 1500.00 | 00076032442420 | JOAO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TRANSP. DE ESTUDANTES DA REGIAO DO POVOADO DO UMBUZEIRO, CONF. CONTRATO EM PODER DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 09/08/2007 | 150.00 | 00002721608495 | JEYZIMARIO FRADE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERV. MECANICOS PREST. EM VEICULOS DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 09/08/2007 | 150.00 | 00002353153461 | JOSENY LEITE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE01 IMOVEL, NA RUA VEREADOR JOSE PEREIRA DA SILVA C GREGORIO DE SOUSA LEITE, UTILIADO, PELA EMATER ECRAS, REF. AO MES DE JULHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DAS ATIV. FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 10/08/2007 | 33.00 | 33066408080801 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TARIFA EMFAVOR DO BANCO REAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 10/08/2007 | 300.00 | 00008555240492 | CICERO GALDINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE DIVULGACAODE ANUNCIO DE INTERESSE DA COMUNIDADE, EM SERVICODE SOM VOLANTE, NO MES DE JULHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DAS ATIV. FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 10/08/2007 | 677.98 | 00000000096520 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TARIFA EMFAVOR DO BANCO DO BRASIL, SOBRE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 10/08/2007 | 2000.00 | 00042503698468 | DR.JOSE RONILDO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOSMEDICOS ODONTOLOGICOS, PRESTADOS A COMUNIDADE, CONFORME CONTRATO EM PODER DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 10/08/2007 | 1800.00 | 00078925304449 | DRA. MARIA KATIA GOMES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOSPREST. COMO BIOQUIMICA, NA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS EM PESSOAS DA COMUNIDADE, NO LABORATORIO DOMUNICIPIO, LOCALIZADO NA UNID. DE SAUDE DA SEDE CFCONTRATO EM PODER DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PREVENCAO DE DOENCAS MANTER A PREVENÇÃO D | MANUT.DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 10/08/2007 | 260.00 | 00037999303453 | AFONSO PEREIRA DOS REIS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOSPRESTADOS NA BOMBA QUE ABASTECE A UNIDADE DE SAUDE COM AGUA POTAVEL, NO MES DE JULHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 10/08/2007 | 776.20 | 01356570000181 | BB SEGURO AUTO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE PARCELA DESEGURO DA AMBULANCIA FIAT DOBLO, DO MUNICIPIO, AD-QUIRIDA COM RECURSOS PROPRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA MANTER OS SERVICOS D | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 10/08/2007 | 800.00 | 00169191000110 | CRISTAL OTICCA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE OCULOS DERGRAU, PARA PESSOAS CARENTES DA COMUNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA MANTER OS SERVICOS D | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 10/08/2007 | 100.00 | 00004643956402 | EDILEIDE MARIA ISIDRO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA PARATRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO E RURAL MELHORAR O AMBIENTE | MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 10/08/2007 | 1800.00 | 41342817000125 | CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM S/C | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOSPRESTADOS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO E RURAL MELHORAR O AMBIENTE | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 10/08/2007 | 380.00 | 00076819213468 | GILBERLANDIO BERNARDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOSPRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA, NA SEDE, NO MES DE JULHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | PRESERVACAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS MANTER AS ESTRADAS M | CONSERVACAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 13/08/2007 | 150.00 | 00007733671442 | DAMIAO RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOSPREST. NO DESVIO DA ESTRADS VICINAL, QUE LIGA O SITIO SOZINHO, AO SITIO SIPAUBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS CRECHES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 13/08/2007 | 1896.54 | 02998332000132 | ARMAZEM LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AQUISICAODE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONSUMO NA CRECHE BA-LAO MAGICO, NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA MANTER OS SERVICOS D | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 13/08/2007 | 3584.30 | 02998332000132 | ARMAZEM LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 13/08/2007 | 380.00 | 00005712957469 | MARIA DE LOURDES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVICOS GERAIS, NA UNIDADEDE SAUDE DA SEDE, NO MES DE AJULHO/07, CONFORME CONTRATO EM PODER DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 13/08/2007 | 294.00 | 05736697000187 | ADAILTON FERNANDES MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE GASOLINA,UTILIZADA NA AMBULANCIA EM VIAGEM A SERVICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 13/08/2007 | 380.00 | 00001463274890 | REGINALDO ANTONIO MALTIDE | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERV. PREST. A JUSTICA ELEITORAL DA 41¦ ZONA, CONFORME CONTRATO EM PODER DA PREFEITURA, AUTPORIZADO PELA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 13/08/2007 | 250.00 | 00006863248468 | FRANCISCO DE ASSIS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE DIVULGACAODE MATERIAIS DE INTERESSE DA COMUNIDADE, NO PROGRAMA VIOLAS DA EDUCADORA, NA RADIO EDUCADORA DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 13/08/2007 | 2001.72 | 02998332000132 | ARMAZEM LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AQUISICAODE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA CONSUMO EM ORGAOS DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 13/08/2007 | 380.00 | 00040082288372 | ANA ROCILDA TAVARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERV. PREST. COMO MERENDEIRA, NO G. ESCOLAR DO MSITIO BARROBRANCO, NO MES DE AGOSTO/2007, CONFORME CONTRATOEM PODER DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 13/08/2007 | 380.00 | 00003227099462 | ELIZANGELA TEIXEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERV. PREST. COMO AUX. DE SERV. GERAIS. NO G. ESCOLAR DO SITIO BARRIGUDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 13/08/2007 | 1000.00 | 00035277823468 | FRANCISCO DE ASSIS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTEDE ESTUDANTES, EM CONVENIO COM A SE-PB, CONFORMECONTRATO EM PODER DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 13/08/2007 | 1300.00 | 00014579383400 | FRANCISCO ALVES TERTO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTEDE ESTUDANTES, EM CONVENIO COM A SE-PB, CONFORMECONTRATO EM PODER DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 13/08/2007 | 800.00 | 00001929192452 | AFRANIO BEZERRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTEDE ESTUDANTES, EM CONVENIO COM A SE-PB, CONFORMECONTRATO EM PODER DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 14/08/2007 | 380.00 | 00006970407470 | WELLINTON PEREIRA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOSPREST. NA DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR NA ZONARURAL, NOS MESES DE JUNHO A AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 14/08/2007 | 798.00 | 06328947000102 | CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE EXAMES MEDICOS EM PESSOAS DA COMUNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PREVENCAO DE DOENCAS MANTER A PREVENÇÃO D | MANUT.DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 14/08/2007 | 1000.00 | 35491257000178 | ILZA PEREIRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE MATERIALHIDRAULICO, PARA USO EM ESGOTOS E REDE DE ABASTECIMENTO DAGUA NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 14/08/2007 | 230.00 | 00029081096893 | LUZIA GENESIO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA SECRET. DE SAUDE DO MUNICIPIO, NO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 14/08/2007 | 400.00 | 00003450951467 | DANIEL INACIO DE FARIAS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 10 PASSAGENS, DE PESSOAS DOENTES DO MUNICIPIO, PARA JOAO PESSOA-PB, PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | PRESERVACAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS MANTER AS ESTRADAS M | CONSERVACAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 14/08/2007 | 30000.00 | 05410518000117 | PERSONAL-CONSTRU€OES, COM. SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DA 2¦ PARCELADO CONTRATO PARA RECUPERACAO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA MANTER OS SERVICOS D | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 15/08/2007 | 40.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DE PESSOAS CARENTES DA COMUNIDA-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DOS SERVICOS SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 15/08/2007 | 340.00 | 00049163167468 | CARLOS VIEIRA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 40KG DECARNE BOVINA, FORNECIDOS PARA CONSUMO NO PETI, NASEDE, DURANTE O MES DE JULHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PREVENCAO DE DOENCAS MANTER A PREVENÇÃO D | MANUT.DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 15/08/2007 | 550.00 | 00016205480468 | JOSE DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE RECUPERA ELIMPEZA DE ESGOTOS E CONSERTO EM REDE HIDRAULICA NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 15/08/2007 | 1100.00 | 00002141695457 | MARCELO RODRIGUES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTEDE ESTUDANTES, CONFORME CONTRATO EM PODER DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS MANTER O FUNCIONAMEN | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 15/08/2007 | 350.00 | 00039598160491 | MAXIMIANO RAMOS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 500 UNIDA-DE DE RASPADURA, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 15/08/2007 | 150.00 | 00003349283462 | CICERO OLEGARIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOS EVENTUAIS PREST. COMO VIGIA NO G. ESCOLAR DO SITIOALTO BONITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 15/08/2007 | 200.00 | 00042473217491 | ANTONIO OLEGARIO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOS EVENTUAIS DE LIMPEZA, NO GRUPO ESCOLAR DO SITIO AL-TO BONITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 15/08/2007 | 200.00 | 01837862000136 | CESAR ROMERO LOUREN€O DE VASCONCELOS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MECANICOS, REALIZADOS NA CACAMBA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 15/08/2007 | 238.00 | 00049163167468 | CARLOS VIEIRA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 28KG DECARNE BOVINA, FORNECIDOS PARA CONSUMO NA RESIDENCIA UTILIZADA POR POLICIAIS MILITARES QUE PRESTAM SEGURANCA NA COMUNIDADE, CONFORME CONVENIO COM A SSPPB, EM PODER DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 15/08/2007 | 435.58 | 00000000096520 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO PASEP, SOBRE RECEITAS PROPRIAS DO MES DE JULHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 15/08/2007 | 1000.00 | 00003350661432 | GERMANO MOEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DA 3¦ E ULTI-MA PARCELA DO INSTRUMENTO DE DISTRATO, CELEBRADOENTRE O FAVORECIDO E A PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 15/08/2007 | 800.00 | 09371352000128 | RADIO EDUCADORA DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE PARCELA DECONTRATO, PARA DIVULGACAO DE MATERIAIS DE INTERESEDA COMUNIDADE, PELA RADIO EDUCADORA DE CONCEICAO -PB, REF. AO MES DE JULHO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 16/08/2007 | 150.00 | 00005206458473 | JOSE DA SILVA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOSPREST. COMO MOTOXISTA PARA PREFEITURA, NO MES DE JULHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 16/08/2007 | 1000.00 | 00058611142420 | GERALDO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTEDE ESTUDANTES, COM RECURSOS DO PNATE, CONFORME CONTRATO EM PODER DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 16/08/2007 | 80.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 01 CONSULTA OFITALMOLOGICA EM PESSOA DA COMUNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA MANTER OS SERVICOS D | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 16/08/2007 | 1015.00 | 04907890000170 | UNIVERSIDADE ABERTA VIDA S/C LTDA3 | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADE ESCOLAR DE ESTUDANTES CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA MANTER OS SERVICOS D | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 16/08/2007 | 200.00 | 00005929767424 | JOSE RONILDO TEXEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA PARACOMPRA DE MAT. DE CONSTRUCAO, PARA RECUPERACAO DESUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO E RURAL MELHORAR O AMBIENTE | MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 16/08/2007 | 655.00 | 00066015677449 | DR JUSSIE LOPES DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TRATAMENTO ODONTOLOGICO, REALIADOS EM PESSOAS DA COMUNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO E RURAL MELHORAR O AMBIENTE | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 16/08/2007 | 380.00 | 00072715197420 | JAMILSON RAMALHO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOSDE LIMPEZA INTERNA E EXTERNA, NO CEMITERIO PUBLICODO POVOADO DO UMBUZEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 17/08/2007 | 350.00 | 00007624450410 | VICENTE FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTEDE PESSOAS DOENTES EM 01 JEEP, DE SUA PROPIEDADEDO SITIO SOZINHO, NOS MESES DE JUNHO E JULHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 17/08/2007 | 360.00 | 00048460087468 | EDILTON PSEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTEDE PESSOAS DOENTES EM 01 CAMINHAO F-4000 DE SUA PROPRIEDADE, DA REGIAO DO SITIO FAZENDA NOVA, PARA ATENDIMENTO MEDICO, NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PREVENCAO DE DOENCAS MANTER A PREVENÇÃO D | CONSTRUCAO DE ESGOTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 20/08/2007 | 10000.00 | 05828370000135 | VETOR-PREMODADOS CONST. COM. E SERV.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE PARCELA DECONTRATO, PARA CONSTRUCAO D ESGOTOS NAS RUAS JOVELINA VIEIRA DE OLIVEIRA, JOAO CARLOS VIEIRA E VEREADOR JOSE PEREIRA DA SILVA, NA SEDE | 00072007 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 20/08/2007 | 500.00 | 00071623485487 | FRANCISCO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTEDE PESSOAS DOENTES, PARA ATENDIMENTO MEDICO, NA SEDE E NA CIDADE DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 20/08/2007 | 1200.00 | 00058611029453 | JOSAFA FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTEDE PESSOAS DOENTES, EM VEICULO DUCATO DE SUA PROPRIEDADE, PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS, NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO, EM BARBALHA-CE, NO PERIODO DE JULHO A AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 20/08/2007 | 1504.00 | 41343187000103 | HOSPITAL DO CORAÇAO DO CARIRI | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS A PESSOAS DA COMUNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO E RURAL MELHORAR O AMBIENTE | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 20/08/2007 | 380.00 | 00004482204404 | JOAO MARINHO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE01 TERRENO, NO SITIO MAMOEIRO, UTILIZADO PARA O LIXAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA MANTER OS SERVICOS D | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 20/08/2007 | 200.00 | 00001034637479 | CLEBIA DOURIANE . DE L. CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA PARARECUPERACAO DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 20/08/2007 | 150.00 | 00070561001472 | JOSE IVAN RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOSPREST. NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, NOG. ESCOLAR DO SITIO UMBUZEIRO DOS BERNARDINOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 20/08/2007 | 250.00 | 00005838366400 | RONICLELSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOSEVENTUAIS PREST. COMO VIGIA NO G. ESCOLAR DO SITIO FLAMENGO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 20/08/2007 | 310.00 | 00004316481401 | CLAUDIO HENRIQUE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOSEVENTUAIS PREST. COMO VIGIA NO G. ESCOLAR DO SITIOPOLDRINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 20/08/2007 | 380.00 | 00006803183483 | MARIA LUCIENE SERAFIM DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOSPRESTADOS COMO AUX. DE SERVICOS GERAIS EM SUBSTITUICAO A DO G. ESCOLAR DO SITIO PE GROSSO QUE SE ENCONTRA DE LICENCA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O FUNCIONAMEN | AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 20/08/2007 | 10000.00 | 05410518000117 | PERSONAL-CONSTRU€OES, COM. SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 2¦ PARCELADO CONTRATO PARA AMPLIACAO DA UNIDADE ESCOLAR DO POVOADO DO UMBUZEIRO. | 00062007 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 20/08/2007 | 250.00 | 00002784783448 | ALBERIANO XAVIER LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERV. EVENTUAIS PRESTADOS COMO VIGIA NO G. ESCOLAR DO SITIOINGAZEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 20/08/2007 | 1000.00 | 00004316387480 | EDIVAN PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTEDE ESTUDANTES, COM RECUROS DO PNATE, CONFORME CONTRATO EM PODER DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 20/08/2007 | 200.00 | 00004346647820 | FRANCISCO HERMES DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DEIMOVEL, NA RUA MAE CABOCLA, UTILIZADO PELO PETI,REF. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 20/08/2007 | 180.00 | 00002001650469 | ALBINO HENRIQUE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE VIAGENS EM01 MOTO A SERVICO DA PREFEITURA, NO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 20/08/2007 | 600.20 | 05940593000190 | JOSE IVAN GOMES DE LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE GENEROS A-LIMENTICIOS, PARA CONSUMO NA RESIDENCIA UTILIZADAPOR POLICIAIS MILITARES, QUE PRESTAM SEGURANCA NACOMUNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 20/08/2007 | 200.00 | 00031259265803 | JOSELIA LAURENTINO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOSEVENTUAIS DE LIMPEZA PRESTADOS NO PREDIOS DO CRASE EMATER-PB, NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 20/08/2007 | 200.00 | 00005468775409 | ERIVONALDO FURTADO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS EM 01 MOTO DE SUA PROPRIEDADE, A SERVICODA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 20/08/2007 | 240.00 | 04535908000150 | EMPRESA JORNALISTICA FOLHA DO VALE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE PARCELA DECONTRATO PARA DIVULGACAO DE MATERIAS DE INTERESSEDA COMUNIDADE, NO JORNAL FOLHA DO VALE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 21/08/2007 | 134.00 | 07573009001455 | ALIANCA DE OURO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AQUISICAODE 01 MAQUINA DE LUBRIFICAR VEICULOS, PARA USO NAFROTA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E CULTURA PROMOÇÃO DA ARTE E D | MANUT.DAS ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 21/08/2007 | 200.00 | 00004303259403 | MARIA DALVANI BALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOSDE LIMPEZA, REALIZADOS NO GINASIO POLIESPORTIVO, NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 21/08/2007 | 245.00 | 00069700702472 | AFONSO JUNIOR BEZERRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE DIARIAS AOSERVIDOR ACIMA, PARA VIAGENS A SERV. SECRET. DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 21/08/2007 | 496.00 | 05675716000102 | LABORATORIO MANERA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS A PESSOAS DA COMUNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PREVENCAO DE DOENCAS MANTER A PREVENÇÃO D | MANUT.DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 21/08/2007 | 380.00 | 00006792408450 | GERALDO AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOSPREST. NA CAIXA DAGUA QUE ABASTECE A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PREVENCAO DE DOENCAS MANTER A PREVENÇÃO D | MANUT.DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 21/08/2007 | 204.00 | 07573009001455 | ALIANCA DE OURO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE LUVAS PARAUSO NA REDE HIDRAULICA DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 22/08/2007 | 5597.00 | 01988925000155 | CORE-COM.E REP.PROD.ODON.MEDICO HOSPLTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS, PARA UNIDADES BASICA DE SAUDE DA SEDE E POVOADO DE UMBUZEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/S U S(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 22/08/2007 | 1306.70 | 01988925000155 | CORE-COM.E REP.PROD.ODON.MEDICO HOSPLTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE MATERIAL ,PARA USO NO LABORATORIO DO MUNICIPIO, LOCALIZADO NA UNIDADE DE SAUDE, NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 22/08/2007 | 10347.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS REL. AO MES DE AGOSTO/07, AOS SERV. CONSTANTES DA(S) FOLHA(S) EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 22/08/2007 | 2108.00 | 00711578000156 | FRANCISCO CLEUDEIDES M. SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE PECAS UTI-LIZADAS NA CAIXA DE MACHA DA AMBULANCIA TRAFIC, DASECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 22/08/2007 | 200.00 | 00711578000156 | FRANCISCO CLEUDEIDES M. SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOSMECANICOS REALIZADOS NA CAIXA DE MACHA DA AMBULANCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 22/08/2007 | 350.00 | 00025058479400 | FRANCISCO ABILIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE DIARIAS AOMOT. DA AMBULANCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 22/08/2007 | 380.00 | 00042520932449 | IVANILDO CARDOSO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE RAIO X, REALIZADOS EM PESSOAS DA COMUNIDADE, NO HOSPITAL DACIDADE DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS CRECHES/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 22/08/2007 | 4940.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE AGOSTO/2007, AOS SERVIDORESCONSTANTES DA(S) FOLHA(S) EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DOS SERVICOS SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 22/08/2007 | 2860.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE AGOSTO/2007, AOS SERVIDORESCONSTANTES DA(S) FOLHA(S) EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS CRECHES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 22/08/2007 | 480.00 | 00005194836422 | MARIA DO SOCORRO NUNES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 60KG DE CARNE BOVINA, FORNECIDOS PARA CONSUMO NA CRECHE BALAO MAGICO, NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DOS SERVICOS SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 22/08/2007 | 168.00 | 06128655000126 | JOSE JACKSON CARDOSO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE GENEROS A-LIMENTICIOS, PARA CONSUMO NO CRAS, NO CURSO DE CULINARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS CRECHES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 22/08/2007 | 1060.25 | 06128655000126 | JOSE JACKSON CARDOSO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE GENEROS A-LIMENTICIOS, PARA CONSUMO NA CRECHE BALAO MAGICO ,NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO E RURAL MELHORAR O AMBIENTE | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 22/08/2007 | 5320.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS REL AO MES DE AGOSTO/07, AOS SERVIDORES CONSTAN-TES DA(S) FOLHA(S) EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO E RURAL MELHORAR O AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 22/08/2007 | 4759.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE AGOSTO/2007, AOS SERVIDORESCONSTANTES DA(S) FOLHA(S) EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO E RURAL MELHORAR O AMBIENTE | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 22/08/2007 | 310.00 | 00004549985461 | JOSE EMERSON NUNES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PREST. NA LIMPEZA PUBLICA, NO POVOADO DO UMBUZEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO E RURAL MELHORAR O AMBIENTE | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 22/08/2007 | 380.00 | 00090153995491 | FRANCISCO PEREIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO CEMITERIO PUBLICO DO POVOADO DO UMBUZEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO E RURAL MELHORAR O AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 22/08/2007 | 300.00 | 00073947415400 | VELTER LEITE IZAQUIEL | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOSDE PEDREIRO, REALIZADOS EM PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | PRESERVACAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS MANTER AS ESTRADAS M | CONSERVACAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 22/08/2007 | 310.00 | 00008501347817 | JOAO BATISTA VIEIRA VALOES | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOSPREST. NO ACOMPANHAMENTO DA PATROL, NA RECUPERACAO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 22/08/2007 | 27943.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS REL. AO MES DE AGOSTO/07, AOS SERV. CONSTANTES DA(S) FOLHA(S) EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.E VALORIZACAO DO MAGISTERIO/FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 22/08/2007 | 28600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE AGOSTO/2007, AOS SERVIDORESCONSTANTES DA(S) FOLHA(S) EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.E VALORIZACAO DO MAGISTERIO/FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 22/08/2007 | 2280.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE AGOSTO/2007, AOS SERVIDORESCONSTANTES DA(S) FOLHA(S) EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 22/08/2007 | 11547.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE AGOSTO/2007, AOS SERVIDORESCONSTANTES DA(S) FOLHA(S) EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 22/08/2007 | 350.00 | 00036735272404 | CICERO CAMPOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE DIARIAS AOMOT. DA SECRET. DE EDUCACAO, REALIZADAS EM VBIAGENS A SERVICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE NA COMUNIDADE CAPACITAR E RECICLAR | MANUT.DAS ATIV. ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 22/08/2007 | 150.00 | 00003352837481 | MARIA DO ROSARIO FERREIRA FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE LAVAGEM DOS PADROES ESPORTIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E CULTURA PROMOÇÃO DA ARTE E D | MANUT.DAS ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 22/08/2007 | 200.00 | 00004303262463 | FRANCISCO RAMOS DE FIGUEREDO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOS EVENTUAIS PREST. COMO VIGILANTE NO GINASIO POLIESPORTIVO, NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 22/08/2007 | 380.00 | 00007679272492 | JECKTON KAYMON ABILIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOSPREST. COMO PROFESSOR SUBSTITUTO, NO MES DE AGOSTO2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 22/08/2007 | 1000.00 | 00037419390487 | ANTONIO CIRILO FRADE | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTEDE ESTUDANTES, COM RECURSOS DO PNATE, CONFORME CONTRATO EM PODER DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 22/08/2007 | 300.00 | 00069699615400 | JOSENILDO LEITE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DEIMOVEL, NA RUA GREGORIO DE SOUSA LEITE, UTILIZADOPELA SECRET. DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. COORD. ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 22/08/2007 | 9868.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS REL. AO MES DE AGOSTO/07, AOS SERV. CONSTANTES DA(S) FOLHA(S) EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 22/08/2007 | 5222.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS REL. AO MES DE AGOSTO/07, AOS SERV. CONSTANTES DA(S) FOLHA(S) EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DAS ATIV. FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 22/08/2007 | 2180.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS REL. AO MES DE AGOSTO/07, AOS SERV. CONSTANTES DA(S) FOLHA(S) EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 22/08/2007 | 245.00 | 00039554457472 | JONAS ALVES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 7 DIARIASAO MOTORISTA DA CACAMBA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 22/08/2007 | 208.00 | 00005194836422 | MARIA DO SOCORRO NUNES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 26KG DE CARNE BOVINA, FORNECIDOS PARA CONSUMO, NA CASA UTILIZADA POR POLICIAIS MILITARES QUE PRESTAM SEGURANCANA COMUNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 22/08/2007 | 215.00 | 00003815957494 | JOAO RODRIGUES DO NASCIMENTO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOSDE COP[IAS XEROGRAFICAS DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 22/08/2007 | 380.00 | 00007497365428 | MACILEIDE LOPES CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOSPREST. NO REGISTRO DE LEIS MUNICIPAIS E ORGANIZACAO DOS ARQUIVO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 23/08/2007 | 900.00 | 00075228978402 | LUIZ CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTEDE ESTUDANTES DA REGIAO DO SITIO POLDRINHO, CONFORME CONTRATO EM PODER DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO E RURAL MELHORAR O AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 23/08/2007 | 380.00 | 00004249209482 | JUBERLANDO MARCULINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOSPRESTADOS NA PRACA MARCIANA VIEIRA, NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO E RURAL MELHORAR O AMBIENTE | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 23/08/2007 | 2550.00 | 00003349009484 | ANTONIO ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATOS E RETITADASDE ENTULHOS EM RUAS E TERRENOS BALDIOS DA PERIFERIA DA SEDE, NO MES DE AGOSTO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DOS SERVICOS SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 23/08/2007 | 200.00 | 00007126365446 | MARIA ALDICELIA VIEIRA DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE BOLSA DAORIENTADORA SOCIAL, DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, REF.AO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DOS SERVICOS SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 23/08/2007 | 125.00 | 00003348984475 | ANTONIA GOMES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE BOLSA PETI | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DOS SERVICOS SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 23/08/2007 | 1170.00 | 00007688947430 | MARYLIA GERCIKA VIEIRA HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE BOLSA DOPROGRAMA AGENTE JOVEM, REF. AO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS CRECHES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 23/08/2007 | 380.00 | 00006872347430 | MACILENE CORDEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOSPRESTADOS COMO AUX. DE SERV. GERAIS, NA CRECHE MU-NICIPAL BALAO MAGICO, NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 23/08/2007 | 140.00 | 09214404000152 | O LOJAO DAS BATERIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AQUISICAODE PECAS PARA AMBULANCIA TRAFIC, DA SECRET. SAUDEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 23/08/2007 | 250.00 | 00004303349402 | FRANCISCA ALVES PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOS EVENTUAIS DE LIMPEZA, NA RESIDENCIA DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE, NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PREVENCAO DE DOENCAS MANTER A PREVENÇÃO D | MANUT.DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 23/08/2007 | 850.00 | 05694157000188 | ADRIANO B. DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE DE 02 BOMBAS SUBMERSAS, UTILIZADAS NO ABASTECE DAGUA PARA COMUNIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PREVENCAO DE DOENCAS MANTER A PREVENÇÃO D | MANUT.DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 24/08/2007 | 3124.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA DA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 24/08/2007 | 325.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DDAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 24/08/2007 | 380.00 | 00076031403404 | AFTONIO BEZERRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERV. PREST. NA VIGILANCIA SANITARIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 24/08/2007 | 1200.00 | 00039554759487 | VANDUIR CELVO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE 01 D-20 CABINE DUPLA, UTILIZADA, NO TRANSPORTE DE MEDICOS, ENFERMEIROS E OUTROS PROFISSIONAIS DA SAUDE, PARA SEDE E POVOADO DO UMBUZEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 24/08/2007 | 500.00 | 00084728434400 | MARIA APARECIDA DE MELO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOSPREST. COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM, NO LABORATORIODO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 24/08/2007 | 380.00 | 00045762201449 | MARIA DA PENHA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOSPREST. COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM, NA UNIDADE DESAUDE DA SEDE, CONFORME CONTRATO EM PODER DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 24/08/2007 | 380.00 | 00004543059409 | MARIA SUELY LOPES TERTO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOSPREST. COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM, NA UNIDADE DESAUDE DA SEDE, CONFORME CONTRATO EM PODER DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 24/08/2007 | 380.00 | 00004303373451 | MARIA DO CARMO VIEIRA DE MOURA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOSPREST. COMO AUXILIAR DE GERAIS , NA UNIDADE DESAUDE DA SEDE, CONFORME CONTRATO EM PODER DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 24/08/2007 | 380.00 | 00065135121404 | JUCILENE RODRIGUES FRADE | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOSPREST. COMO AUXILIAR DE GERAIS , NA UNIDADE DESAUDE DA SEDE, CONFORME CONTRATO EM PODER DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 24/08/2007 | 380.00 | 00003350383440 | FRANCISCA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOSPREST. COMO AUXILIAR DE GERAIS , NA UNIDADE DESAUDE DA SEDE, CONFORME CONTRATO EM PODER DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 24/08/2007 | 380.00 | 00004395491405 | EVERALDO CARVALHO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOSPREST. NA VIGILANCIA SANITARIA DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EM PODER DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO E RURAL MELHORAR O AMBIENTE | MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 24/08/2007 | 3082.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DE RESP. DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | PRESERVACAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS MANTER AS ESTRADAS M | CONSERVACAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 24/08/2007 | 1000.00 | 00080563597453 | ANTONIO ORLANDO LOPES DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERV. PREST. EM 01 D-20 DE SUA PROP. NO ACOMPANHAMENTO DA PATROL, UTILIZADA NA RECUPERACAO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E CULTURA PROMOÇÃO DA ARTE E D | MANUT.DAS ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 24/08/2007 | 483.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DE RESP. DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 24/08/2007 | 300.00 | 00033069514472 | JOAO DE FIGUEIREDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DEIMOVEL UTILIZADO PELA SECRET. DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, NOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 24/08/2007 | 380.00 | 00002387525426 | MARIA DA CONCEICAO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE PAGAMENTODE SERV. PREST. COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS ,NO G. ESCOLAR DO POVOADO DO UMBUZEIRO, CONFORME CONTRATO EM PODER DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.E VALORIZACAO DO MAGISTERIO/FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 24/08/2007 | 380.00 | 00003351787405 | JUCILEIDE RODRIGUES BERNARDINO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOSPREST. COMO PROFESSORA, NO G. ESCOLAR DO SITIO BARRIGUDA, CONFORME CONTRATO EM PODER DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.E VALORIZACAO DO MAGISTERIO/FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 24/08/2007 | 380.00 | 00005346679456 | JOSEFABIO ALVES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOSPREST. COMO PROFESSOR, NO G. ESCOLAR DO SITIO BIRO, CONFORME CONTRATO EM PODER DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 24/08/2007 | 415.00 | 00002280233436 | ESTEVAM MARCIO ALVSES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOSPREST. COMO MOTORISTA NO ONIBUS ESCOLAR, CONFORME CONTRATO EM PODER DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.E VALORIZACAO DO MAGISTERIO/FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 24/08/2007 | 380.00 | 00005584166405 | GLEVERSON LEITE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOSPREST. COMO PROFESSOR, NO G. ESCOLAR DO SITIO SOBRADO, CONFORME CONTRATO EM PODER DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E CULTURA PROMOÇÃO DA ARTE E D | MANUT.DAS ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 24/08/2007 | 900.00 | 00001910548448 | MARCONY GLEDSTON DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOSPREST. COMO MAESTRO, NA BANDA FILARMONICA DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EM PODER DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E CULTURA PROMOÇÃO DA ARTE E D | MANUT.DAS ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 24/08/2007 | 1000.00 | 00016101650472 | ANTENOR FREIRE CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONFECCAODE 01 COREMAO, NA LATERAL ESQUERDA DO ESPACA CULTURAL, NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. COORD. ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 24/08/2007 | 2160.00 | 00056034954487 | FRANCISCO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE REPASSE PARA CUSTEAR DESPESA COM POLICIAIS MILITARES, QUE PRESTAM SEG. NA COMUNIDADE, CONFORME CONVENIO COM ASSP-PB, EM PODER DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 24/08/2007 | 380.00 | 00006683710481 | JOAO PAULO PEIXOTO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERV. PRESTADOS NO ESCRITORIO DA EMATER-PB, NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 24/08/2007 | 245.00 | 00051833638468 | FRANCISCO JAILSON LOPES CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE REFEICOESFORNECIDOS, PARA SERVIDORES AUT. PELO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 24/08/2007 | 380.00 | 00046113347400 | MAGNA MARIA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOSDE LIMPEZA PRESTADOS NA DELEGACIA DE POLICIA NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 27/08/2007 | 1050.50 | 04873914000118 | JOSE ZUZU PEREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AQUISICAODE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA USO NA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 27/08/2007 | 3920.00 | 01789801000140 | FRANCISCO CAVALCANTE DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE01 VEICULO MARCA TOYOTA TIPO HY-LUX PLACA MOH 5098, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DURANTE O MESDE JULHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DOS SERVICOS SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 27/08/2007 | 2280.00 | 00004928329430 | FRANCISCA ELAINE PAULO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS PRESTADORES DE SERVICO DO PETI, REF. AO MESDE AGOSTO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/S U S(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 27/08/2007 | 2674.00 | 00006425335475 | JUDERTONHO MARCULINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE SIA/SUS, REF. AO MES DE JULHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/S U S(FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 27/08/2007 | 3420.00 | 00047737450459 | AURINA MARIANO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REF. AO MES DE JULHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 27/08/2007 | 1300.00 | 00073372307453 | DR JORGE GENUINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE PLANTOESMEDICOS REALIZADOS NA UNIDADE DE SAUDE DA SEDE, CFCONTRATO EM PODER DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 27/08/2007 | 1000.00 | 00031481558315 | DR. MARCIO FERNANDO G. ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 01 CIRURGIA, REALIZADA NA SR¦ FRANCISCA ALVES DA COSTA, RESIDENTE NO SITIO VARZEA DA CRUZ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 28/08/2007 | 1987.97 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI-CAO AO INSS, SOBRE SALARIOS DO MES DE AGOSTO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 28/08/2007 | 800.00 | 00001041058446 | FRANCISCO CLEIDSON X. L JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE FONOADIOLOGIA PRESTADOS A COMUNIDADE, NA UNIDADEDE SAUDE DA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS CRECHES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 28/08/2007 | 205.00 | 00002005732419 | EDINALDO FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE FRUTAS EVERDURAS, FORNECIDAS PARA CRECHE MUNICIPAL BALAOMAGICO, NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA MANTER OS SERVICOS D | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 28/08/2007 | 200.00 | 00002370818492 | FRANCISCA PORCINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA PARAMELHARIA EM SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA MANTER OS SERVICOS D | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 28/08/2007 | 120.00 | 00003459581441 | JOSE FEITOSA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIENCIA DE PESSOA CARENTE DA COMUNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Abastecimento | PROTECAO DA AGRICULTURA PROTEGER A AGRICULTU | MANUT.DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 28/08/2007 | 200.00 | 00003947972482 | ANA CRISTINA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOS EVENTUAIS DE LIMPEZA PREST. NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO E RURAL MELHORAR O AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 28/08/2007 | 330.00 | 00035923059487 | FRANCISCO LOPES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOSDE PEDREIRO, REALIZADOS PARA PREFEITURA, NO MES DEAGOSTO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO E RURAL MELHORAR O AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 28/08/2007 | 260.00 | 00001118294459 | JOSE FERNANDES DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOSDE PEDREIRO REALIZADOS PARA PREFEITURA, NO MES DEAGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 28/08/2007 | 3969.58 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI-CAO AO INSS, SOBRE SALARIOS DO MES DE AGOSTO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 28/08/2007 | 1560.00 | 00006425335475 | JUDERTONHO MARCULINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE DIARISTASQUE PRESTAM SERVICOS NA CACAMBA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 28/08/2007 | 5582.64 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI-CAO AO INSS, SOBRE SALARIOS DO MES DE AGOSTO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.E VALORIZACAO DO MAGISTERIO/FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 28/08/2007 | 6325.20 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI-CAO AO INSS, SOBRE SALARIOS DO MES DE AGOSTO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 28/08/2007 | 2345.11 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI-CAO AO INSS, SOBRE SALARIOS DO MES DE AGOSTO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 28/08/2007 | 200.00 | 00004889089497 | MARIA LUIZA FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOS EVENTUAIS DE LIMPEZA PREST. NO G. ESCOLAR DO SITIOACUDINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E CULTURA PROMOÇÃO DA ARTE E D | MANUT.DAS ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 28/08/2007 | 200.00 | 00005290043489 | JOAO LUIS FURTADO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOS EVENTUAIS PREST. COMO VIGIA NO GINASIO POLIESPORTIVO, NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 28/08/2007 | 200.00 | 00037420313415 | VALDEMAR NICOLAU BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOS EVENTUAIS PREST. NO G. ESCOLAR DO POVOADO DO UMBUZEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 28/08/2007 | 200.00 | 00042473136491 | ANA BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOSDE CARREGADA DAGUA PARA O G. ESCOLAR DO SITIO BARREIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 28/08/2007 | 380.00 | 00006266081474 | MARIA DA PENHA MOURA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOSPREST. COMO AUX. DE SERVICOS GERAIS, NO G. ESCOLARDO SITIO ACUDINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 29/08/2007 | 380.00 | 00002592349405 | CICERO GOMES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE PAGAMENTODE SERVICOS PREST. C/VIGIA NO G. ESCOLAR DO SITIOALTINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 29/08/2007 | 380.00 | 00004303366404 | FRANCISCO OLEGARIO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE PAGAMENTODE SERVICOS PREST. C/VIGIA NO G. ESCOLAR DO SITIOBARRO BRANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 29/08/2007 | 180.00 | 00004322840442 | FRANCISCO ALVES DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOSDE MOTOXISTA, REALIZADOS PARA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO E RURAL MELHORAR O AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 29/08/2007 | 380.00 | 00002789473447 | JOSE PINTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE PAGAMENTODE SERVICOS PREST. NA PRACA MARCIANA VIEIRA, NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA MANTER OS SERVICOS D | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 29/08/2007 | 200.00 | 00004395501494 | JOSE SAVIO VIVAL | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA PARARECUPERACAO DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS CRECHES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 29/08/2007 | 1827.50 | 02814573001075 | PAJEU NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE GENEROS A-LIMENTICIOS, PARA CONSUMO NA CRECHE BALAO MAGICO ,NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS CRECHES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 29/08/2007 | 560.33 | 02814573001075 | PAJEU NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE MATERIALDE LIMPEZA, PARA USO NA CRECHE BALAO MAGICO, NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 29/08/2007 | 380.00 | 00002466774496 | ESPEDITO BENEDITO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOSPREST. COMO AGENTE DO PEAA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 29/08/2007 | 380.00 | 00006295652441 | ANTONIO ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOSPREST. NA REVISAO DAS INSTALACOES ELETRICA, NO HOSPITAL DA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/S U S(FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 30/08/2007 | 8100.00 | 00006425335475 | JUDERTONHO MARCULINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 30/08/2007 | 1510.00 | 00006425335475 | JUDERTONHO MARCULINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE COMPLEMEN-TACAO SALARIAL DOS SERVIDORES DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 30/08/2007 | 1050.00 | 00003814885430 | FRANCISCO RODRIGUES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOSPREST. COMO MEDICO VETERINARIO, NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, NA SEDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA MANTER OS SERVICOS D | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 30/08/2007 | 199.00 | 07981212000146 | SISTEMA EDUCON DE ENSINO - UNESP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADE ESCOLAR CURSOS SUPERIOR, DE FRANCISCO DE OLIVEIRA NETO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 30/08/2007 | 630.50 | 01006608000196 | JORNAL O ESTADO DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE PARCELA DECONTRATO PARA DIVULGACAO DE NOTA, AVISOS E EDITAIS DE INTERESSE DA COMUNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 31/08/2007 | 98.00 | 34028316368720 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE POSTAGENSDE DOCUMENTOS DE RESPONSABIDADE DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 31/08/2007 | 2257.20 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE OLEO DIESEL, UTILIZADOS NA CACAMBA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 31/08/2007 | 772.00 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE OLEO DIESEL, UTILIZADOS EM VEICULOS A SERVICO DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 31/08/2007 | 2396.70 | 00000000096520 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI-CAO AO PASEP, DESCONTATOS PELO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 31/08/2007 | 650.00 | 08301004000111 | J.MENDON€A | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE DIVULGACAO DE NOTAS, AVISOS E EDITAIS DE INTERESSE DA COMUNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 31/08/2007 | 4096.62 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE OLEO DIESEL, PARA USO EM VEICULOS DA SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA MANTER OS SERVICOS D | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 31/08/2007 | 200.00 | 00069699453400 | JOAO PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA PARARECUPERACAO DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA MANTER OS SERVICOS D | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 31/08/2007 | 200.00 | 00001356266410 | MARIA DAS DORES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 01 PASSAGEM, PARA ITAJU-SP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO E RURAL MELHORAR O AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 31/08/2007 | 4500.00 | 05410518000117 | PERSONAL-CONSTRU€OES, COM. SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOSDE RECUPERACAO NA PRACA DO CEMITERIO, MATADOURO EMURADA DA FRENTE DO CEMITERIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO E RURAL MELHORAR O AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 31/08/2007 | 800.00 | 00004143958406 | JOSE IVAN DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOSDE POLDAGENS DE ARVORES EM RUAS E AVENIDAS DA SEDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 31/08/2007 | 7427.58 | 07758231000108 | ANTONIO ORLANDO L. DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS FORNECIDOS PARA UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA SEDE E POVOADO DO UMBUZEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 31/08/2007 | 3704.39 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE OLEO DIESEL E GASOLINA, PARA CONSUMO NAS AMBULANCIAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 31/08/2007 | 1078.00 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE GASOLINA,UTILIZADA EM VEICULOS DOS MEDICOS PLANTONISTAS DEFINAIS DE SEMANA, NA UNIDADE DE SAUDE DA SEDE, NOMES DE AGOSTO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 03/09/2007 | 4415.48 | 05456855000145 | SERVIO TULIO NUNES DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS FORNECIDOS PARA UNID. B. DE SAUDE DA SEDE E POVOADO DO UMBUZEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 03/09/2007 | 210.00 | 00006578109404 | TIAGO JUNIOR LEITE ABILIO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 6 DIARIASREAL. EM VIAGENS A SERV. NA AMBULANCIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 03/09/2007 | 360.00 | 00002892657466 | JORDELIA RAIKA ALVES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 4 DIARIAS,PARA VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, NOMES DE AGOSTO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 03/09/2007 | 200.00 | 41150954000168 | CLINICA DR. ANANIAS GONCALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 01 CONSUL-TA MEDICA ESPECIALIZADA, REALIZADA EM PESSOA CARENTE DA COMUNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PREVENCAO DE DOENCAS MANTER A PREVENÇÃO D | MANUT.DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 03/09/2007 | 890.50 | 35491257000178 | ILZA PEREIRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AQUISICAODE MATERIAL HIDRAULICO, PARA USO EM ESGOSTOS E REDE DE DISTRIBUICAO DAGUA, NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 03/09/2007 | 2000.00 | 00013223720472 | DR. ODONIEL DE SOUSA MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE PLANTOESMEDICOS, REALIZADOS NA UNIDADE DE SAUDE DA SEDE, NO ATENDIMENTO A POPULACAO CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 03/09/2007 | 380.00 | 00004322721435 | FRANCISCO RAMOS HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOSPRESTADOS COMO VIGILANTE, NA UNIDADE DE SAUDE NASEDE DO MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO/07, CONFORMECONTRATO EM PODER DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 03/09/2007 | 1240.00 | 00005828120468 | LUIZ DE SOUSA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE01 D-20, PARA TRANSP. DE PESSOAS DOENTES DA REGIAODO POVOADO DO UMBUZEIRO, PARA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 03/09/2007 | 760.00 | 00004604132445 | EMANUELLY PAULINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE PREST. DESERV. COMO PSICOLOGA A PESSOA CARENTES DA COMUNIDADE, CONFORME CONTRATO EM PODER DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 03/09/2007 | 200.00 | 00011054395420 | JOAO INACIO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERV. DERAIO X, PREST. A PESSOAS CARENTES DA COMUNIDADE, NA CIDADE DE ITAPORANGA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO E RURAL MELHORAR O AMBIENTE | MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 03/09/2007 | 1200.00 | 35491257000178 | ILZA PEREIRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AQUISICAODE LAMPADAS E MAT. ELETRICO PARA USO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Abastecimento | PROTECAO DA AGRICULTURA PROTEGER A AGRICULTU | MANUT.DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 03/09/2007 | 200.00 | 00006063931457 | MARCOS ANTONIO RAMOS HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOSEVENTUAIS PREST. COMO VIGIA NO MERCADO PUBLICO, DA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DOS SERVICOS SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 03/09/2007 | 660.00 | 00004377616498 | ADALCELIA VIEIRA DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOSPREST. NA CAPACITACAO DAS FAMILIAS DO (PBF), REF.AO MES DE AGOSTO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE NA COMUNIDADE CAPACITAR E RECICLAR | MANUT.DAS ATIV. ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 03/09/2007 | 300.00 | 09135799000106 | AFONSO RODRIGUES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AQUISICAODE MATERIAL ESPORTIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 03/09/2007 | 760.00 | 00004595081480 | LUCILENE BARBOSA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE PREST. DESERV. COMO NUTRICIONISTA, NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. COORD. ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 03/09/2007 | 280.00 | 00000369715888 | JOAO VIEIRA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 08 DIARIASREALIZADAS EM VIAGENS A SERVICO DA PREFEITURA, COMO MOTORISTA, NO MES DE AGOSTO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 03/09/2007 | 630.50 | 01006608000196 | JORNAL O ESTADO DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PARCELA DOCONTRATO DE DIVULGA€AO DE NOTAS AVISOS E EDITAISDE INTERESSE DA COMUNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 03/09/2007 | 160.00 | 05593308000101 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DE SANTA INES | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AUTENTICACOES E RECONHECIMENTO DE FIRMAS EM DOCUMENTOS DE RESP. DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 03/09/2007 | 250.00 | 00076031411415 | EUZENI CARVALHO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE VIAGENS EM01 D-20 DE SUA PROPRIEDADE, A SERVICO DA PREFEITURA, NO MES DE AGOSTO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 03/09/2007 | 260.00 | 00013917285487 | AGNELO BENICIO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 4 DIARIAS,PARA VIAGENS A SERVICO DA PREFEITURA, NA CIDADE DEJOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 03/09/2007 | 150.00 | 00002035728401 | FRANCISCO RANIERE VIEIRA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE FRETE DE01 D-20 CABINE DUPLA, DE SUA PROPRIEDADE, PARA VIAGENS A SERVICO DA PREFEITURA, NO MES DE AGOSTO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 03/09/2007 | 1053.00 | 01951281000120 | CELUSAT TELECOMUNICACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE USO DE SERVICOS DE INTERNET VIA SATELITE, CONFORME CONTRATOEM PODER DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 03/09/2007 | 100.00 | 00007126367490 | SALUSTIANO DIOGENES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS EM 01MOTO DE SUA PROPRIEADE, A SERVICO DA PREFEITURA, NA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 03/09/2007 | 1018.00 | 35491257000178 | ILZA PEREIRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AQUISICAODE MATERIAL DE CONSTRUCAO, PARA USO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 03/09/2007 | 380.00 | 00051833565487 | JOAO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOSPRESTADOS COMO VIGIA, NOTURNO, NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 03/09/2007 | 380.00 | 00002287179496 | STHEPSON M. ALVES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOSPREST. NA MANUT. DO SITE OFICIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 04/09/2007 | 1500.00 | 00005809266487 | JOHNAON GONCALVES DE ABRANTES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERV. PRESTADOS NA AREA JURIDICA, CONFORME CONTRATO EM PODER DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 04/09/2007 | 250.00 | 00004012829459 | FRANCISCO DE FIGUEIREDO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE REVISAO EM INSTALACOES ELETRICAS EM PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 04/09/2007 | 1050.00 | 04276307000170 | CEPAM-CONS. EM PLAN. E ADM. MUN. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOSPREST. NA ELAB. DE PROJETOS, PLANOS DE TRABALHO ECONSULTORIA TECNICA PERMANENTE, DURANTE O MES DESETEMBRO, CONFORME CONTRATO EM PODER DA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 04/09/2007 | 1980.48 | 04111887000146 | POSTO DE COMBUSTIVEIS Z LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS, UTILIZADOS NO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA PREFEITURA, EM TRANSITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 04/09/2007 | 200.00 | 00003012289496 | ROSA DE SOUSA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOS EVENTUAIS DE LIMPEZA, PRESTADOS NO G. ESCOLAR DO POVOADO DO UMBUZEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA MANTER OS SERVICOS D | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 04/09/2007 | 840.00 | 00001650323328 | ADELAIDE LEITE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEISRESIDENCIAS DE PESSOAS CARENTE DA COMUNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA MANTER OS SERVICOS D | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 04/09/2007 | 340.00 | 09349937000141 | OTICA PUPILA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE OCULOS DEGRAUS, PARA PESSOAS CARENTE DA COMUNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO E RURAL MELHORAR O AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 04/09/2007 | 380.00 | 00008639495416 | JOAO BATISTA GALDINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERV. PRESTADOS NA PRAC MARCIANA VIEIRA, NO MES DE AGOSTYO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 04/09/2007 | 250.00 | 00002554734437 | ANTONIO MARCOS MARTIRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE ATUALIZACAO DOS SISTEMAS SIA, VERSIA, FPO, DEPARA E SCNES DASECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 05/09/2007 | 150.00 | 00020411839420 | VALDENORA VIDAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE01 IMOVEL RESIDENCIAL, NA AV. 29 DE ABRIL, DESTINADO AOS POLICIAIS MILITARES QUE PRESTAM SEGURANCANA COMUNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 06/09/2007 | 250.00 | 00030083486453 | ANA LEITE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DEIMOVEIS NA RUA MAE CABOCLA, UTILIZADO PARA RESIDENCIA MEDICA, CASA DO IDOSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 06/09/2007 | 88.00 | 00044142765434 | JANIO GARIBALDI DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DAPREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 06/09/2007 | 200.00 | 00003351248440 | JOCELIO RAMOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOS EVENTUAIS PREST. COMO VIGIA NO G. ESCOLAR DO SITIOUMBUZEIRO DOS BERNARDINOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 06/09/2007 | 670.00 | 00062245139453 | EDVALDO CARVALHO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE ABERTURADE LETREIROS EM 21 UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 06/09/2007 | 1100.00 | 00002141695457 | MARCELO RODRIGUES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTEDE ESTUDANTES CONFORME CONTRATO EM PODER DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E CULTURA PROMOÇÃO DA ARTE E D | MANUT.DAS ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 06/09/2007 | 380.00 | 00006258456413 | MICHERLY ALVES BEZERRA MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOSDE LIMPEZA PREST. NO ESPACO CULTURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 06/09/2007 | 345.00 | 00983013000128 | SANDRO DIAS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE PECAS PARAREPOSICAO NO ONIBUS DA SECRET. DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 06/09/2007 | 380.00 | 00039641457420 | EDSON NOGUEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERV. PRESTADOS COMO VIGIA NO POSTO DE SAUDE DO POVOADO DO UMBUZEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PREVENCAO DE DOENCAS MANTER A PREVENÇÃO D | MANUT.DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 06/09/2007 | 380.00 | 00024641526842 | JOAO FLORENTINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERV. PRESTADOS NO SIST. DE ABASTECIMENTO DO POVOADO DO UMBUZEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 06/09/2007 | 4050.00 | 03284505000113 | HOSPITAL E MAT. SAO VICENTE DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERV. MEDICOS E LABORATORIAIS PRESTADOS A PESSOAS DA COMUNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 06/09/2007 | 2640.00 | 01128849000108 | DR. ALIPIO NONATO MARIZ JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE EXAMES DEULTRASONOGRAFIA EM PESSOAS CARENTES DA COMUNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO E RURAL MELHORAR O AMBIENTE | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 06/09/2007 | 1000.00 | 00020397445415 | FRANCISCO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE01 JEEP, PARA RETIRADA DE ESTACIONARIAS COM LIXO,DA SEDE PARA O LIXAO NO SITIO MAMOEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO E RURAL MELHORAR O AMBIENTE | MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 06/09/2007 | 350.00 | 00004395489427 | JOSE RONILDO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TROCA DELAMPADAS E BOCAIS, EM POSTES NA SEDE E POVOADO DOUMBUZEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO E RURAL MELHORAR O AMBIENTE | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 06/09/2007 | 250.00 | 00008810053478 | CICERO FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE LIMPEZA DE MATOS EM TERRENOS BALDIOS E RUAS DA PERIFERIA DASEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA MANTER OS SERVICOS D | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 06/09/2007 | 1000.00 | 08240391000123 | MANOEL OLIVEIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 02 URNASFUNERARIAS PARA SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTESDA COMUNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DOS SERVICOS SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 06/09/2007 | 380.00 | 00003352187410 | LUZINEIDE ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOSDE LIMPEZA PREST. NO CRAS, NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA MANTER OS SERVICOS D | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 06/09/2007 | 300.00 | 00043773168420 | FRANCISCO LEITE DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA PARARECUPERACAO DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA MANTER OS SERVICOS D | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 06/09/2007 | 250.00 | 00005407654490 | MARIA ROSENI FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA PARACONSTRUCAO DE 01 TANQUE, PARA DEPOSITO DAGUA POTA-VEL, NO SITIO FLAMENGO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 08/09/2007 | 900.00 | 40938375000111 | FRANCISCO DAS CHAGAS BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO 90 COPIAS ELIOGRAFICAS, PARA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 09/09/2007 | 1500.00 | 00047346981472 | IVANILDO HOLANDA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, CONFORME CONTRATO EM PODER DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 10/09/2007 | 2201.88 | 02998332000132 | ARMAZEM LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE MATERIALDE LIMPEZA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 10/09/2007 | 800.00 | 00001929192452 | AFRANIO BEZERRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTEDE ESTUDANTES, DA ZONA RURAL PARA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. COORD. ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 10/09/2007 | 410.00 | 00056034954487 | FRANCISCO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE REPASSE PARA CUSTEAR DESPESAS COM POLICIAIS MILITARES QUE PRESTAM SERVICOS NA COMUNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. COORD. ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 10/09/2007 | 380.00 | 00076819213468 | GILBERLANDIO BERNARDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOSPREST. NO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 10/09/2007 | 150.00 | 00003348465443 | ADALBERTO FONSECA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOSPREST. COMO TECLADISTA, PARA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DAS ATIV. FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 10/09/2007 | 883.54 | 00000000096520 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TARIFA EMFAVOR DO BANCO DO BRASIL, SOBRE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 10/09/2007 | 620.00 | 05146136000128 | PERENE-MATERIAL DE CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE MATERIALDE CONSTRUCAO PARA USO DA PREFEITURA, EM PREDIOSPUBLICOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 10/09/2007 | 300.00 | 00008555240492 | CICERO GALDINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE DIVULGACAO DE AVISOS, NOTAS E MATERIAIS DE INTERESSE DA COMUNIDADE, EM SERVICO DE SOM VOLANTE, NO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 10/09/2007 | 300.00 | 00017603633400 | LEONEL VIEIRA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE DIARIAS DE PEDREIROS, REALIZADAS EM SERVICOS DE RETOQUE E PINTURA DE PREDIOS PUBLICOS NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA MANTER OS SERVICOS D | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 10/09/2007 | 650.00 | 00169191000110 | CRISTAL OTICCA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE OCULOS DEGRAUS, PARA PESSOAS CARENTES DA COMUNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA MANTER OS SERVICOS D | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 10/09/2007 | 100.00 | 00006578112464 | SIMONE PATRICIA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA PARACOMPRA DE 01 PASSAGEM, PARA SALVADOR-BA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA MANTER OS SERVICOS D | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 10/09/2007 | 1080.00 | 05146136000128 | PERENE-MATERIAL DE CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TELHAS PARA PESSOAS CARENTES DA COMUNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA MANTER OS SERVICOS D | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 10/09/2007 | 300.00 | 00002006012452 | ELIO GALDINO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA PARARECUPERACAO DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA MANTER OS SERVICOS D | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 10/09/2007 | 4059.08 | 02998332000132 | ARMAZEM LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AQUISICAODE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PESSOAS CARENTES DA COMUNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS CRECHES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 10/09/2007 | 1563.12 | 02998332000132 | ARMAZEM LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE GENEROS A-LIMENTICIOS PARA CONSUMO NA CRECHE BALAO MAGICO,NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO E RURAL MELHORAR O AMBIENTE | CONSERVACAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 10/09/2007 | 1014.00 | 02568262000182 | TANIA SOARES DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AQUISICAODE 52 SACOS DE CIMENTOS PARA RECUPERACAO DE CALCA-MENTOS E MEIO FIOS, NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Abastecimento | PROTECAO DA AGRICULTURA PROTEGER A AGRICULTU | MANUT.DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 11/09/2007 | 380.00 | 00080566600463 | ROBERIANO CARVALHO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERV. PRESTADOS COMO VIGILANTE NO MATADOURO PUBLICO, NA SEDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DOS SERVICOS SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 11/09/2007 | 380.00 | 00004793869432 | SILDILANIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERV. PRESTADOS COMO PROFESSORA, NO PETI, NA SEDE, NO MES DEAGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA MANTER OS SERVICOS D | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 11/09/2007 | 200.00 | 00071624341420 | GERALDO AMANCIO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA PARARECUPERACAO DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DOS SERVICOS SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 11/09/2007 | 372.00 | 00049163167468 | CARLOS VIEIRA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CARNE BOVINA, FORNECIDA PARA CONSUMO NO PETI, NO MES DE AGOSTO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 11/09/2007 | 480.00 | 00003450951467 | DANIEL INACIO DE FARIAS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 12 PASSAGENS, EM 01 VEICULO D SUA PROPRIEDADE, DE PESSOAS DA COMUNIDADE, PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO MEDICOSNO HOSP. NAPOLEAO LAUREANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 11/09/2007 | 1000.00 | 00025379658415 | DR. ALGACY FERNANDO V.DE L.E SA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE PLANTOESMEDICOS REALIZADOS NO MES DE AGOSTO/07, NA UNIDADEBASICA DE SAUDE DA SEDE, NO MES DE AGOSTO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 11/09/2007 | 260.00 | 00091748240404 | PAULO HELIO RODRIGUES FRADE | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONFECCAODE FIXAS E ABERTURA DE LETREIROS PARA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 11/09/2007 | 406.00 | 00003861611430 | FRANCISCO FAGNER RAMALHO MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE FRUTAS EVERDURAS, PARA CONSUMO, NA RESIDENCIA MEDICA, NASEDE E NA FEIRA DE SAUDE, REALIZADA NO DIA 14/08/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 11/09/2007 | 1600.00 | 00042503698468 | DR.JOSE RONILDO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOSPRESTADOS COMO ODONTOLOGO, NO MES DE AGOSTO /07, CONFORME CONTRATO EM PODER DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 11/09/2007 | 2600.00 | 00078925304449 | DRA. MARIA KATIA GOMES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOSMEDICOS PREST. NO LABORATORIO DO MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 11/09/2007 | 270.00 | 00002417432498 | JOSE JACKSON VIEIRA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOSMECANICOS, REALIZADOS EM VEICULOS DA PREFEITURA, NO MES DE AGOSTO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 11/09/2007 | 250.00 | 00002417432498 | JOSE JACKSON VIEIRA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE LAVAGENSNOS VEICULOS DA PREFEITURA, NO MES DE AGOSTO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 11/09/2007 | 278.50 | 00049163167468 | CARLOS VIEIRA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CARNE BOVINA, FORNECIDA PARA CONSUNO, NA RESIDENCIA DA POLICIA QUE PRESTA SEGURANCA NA COMUNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DAS ATIV. FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 11/09/2007 | 3600.00 | 24217317000142 | NUNES E OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOSPRESTADOS NA CONDUCAO DA CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONFORME CONTRATO EM PODER DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.E VALORIZACAO DO MAGISTERIO/FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 11/09/2007 | 380.00 | 00007574799440 | JOSERLANIA PEREIRA DA SILVA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERV. PRESTADOS COMO PROFESSORA, NO G. ESCOLAR DO POVOADO DO UMBUZEIRO, NO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 11/09/2007 | 380.00 | 00003227099462 | ELIZANGELA TEIXEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERV. PRESTADOS COMO AUX. DE SERV. GERAIS. NO G. ESCOLAR DOSITIO BARRIGUDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E CULTURA PROMOÇÃO DA ARTE E D | MANUT.DAS ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 11/09/2007 | 15500.00 | 07728465000102 | BCM PRODUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DA 3¦ E ULTI-MA PARCELA DO CONTRATO DE BANDAS PARA FESTAS JUNINAS DOS DIAS 24/06, 27 E 28/06/07, EM PRACA PUBLICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS MANTER O FUNCIONAMEN | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 11/09/2007 | 345.00 | 00003861611430 | FRANCISCO FAGNER RAMALHO MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE VERDURAS ,PARA USO NA MERENDA ESCOLAR NO MES DE AGOSTO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 12/09/2007 | 380.00 | 00004695141400 | ALEXANDRA PEREEIRA COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOSPREST. COMO AUX. DE SERV. GERAIS, NO G. ESCOLAR DOPOVOADO DO UMBUZEIRO, NO MES DE AGOSTO/07, CONFORME CONTRATO EM PODER DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 12/09/2007 | 200.00 | 00042473217491 | ANTONIO OLEGARIO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOSEVENTUAIS PRESTADOS COMO VIGIA, NO G. ESCOLAR DOSITIO ALTO BONITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 12/09/2007 | 380.00 | 00040082288372 | ANA ROCILDA TAVARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOSPRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, NO G.ESCOLAR DO SITIO ALTO BONITO, CONFORME CONTRATO EM PODER DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 12/09/2007 | 150.00 | 00003349283462 | CICERO OLEGARIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOS EVENTUAIS, PRESTADOS COMO VIGIA, NO G. ESCOLAR DO SITIO ALTO BONITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 12/09/2007 | 150.00 | 00009058810445 | ELIZA RAMALHO DE SOUSA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE FAXINA, REALIZADA NO G. ESCOLAR DO POVOADO DO UMBUZEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. COORD. ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 12/09/2007 | 540.00 | 00073948195404 | JOAO VIEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 6 DIARIAS,PARA VIAGENS A SERVICOS EM JOAO PESSOA-PB, NO MESDE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 12/09/2007 | 380.00 | 00053683315415 | RAIMUNDO ABILIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOSDE PEDREIROS REALIZADOS EM PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 12/09/2007 | 380.00 | 00001463274890 | REGINALDO ANTONIO MALTIDE | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOSPREST. A JUSTICA ELEITORAL DA 41¦ ZONA, CONFORMECONTRATO EM PODER DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 12/09/2007 | 290.00 | 00003526710414 | AMADEU COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADOS EM VEICULOS DE SUA PROPRIEADE, A SERVICODA PREFEITURA, NO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 12/09/2007 | 455.00 | 00066068665453 | VIRGINIA VERENICA VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 7 DIARIAS,PARA VIAGENS A SERVICOS EM JOAO PESSOA-PB E PATOS-PB, TRATAR ASSUNTO REALIZADOS A BOLSA FAMILIA JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 12/09/2007 | 150.00 | 00003814885430 | FRANCISCO RODRIGUES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS EM 01 MOTO, A SERVICO DA PREFEITURA, NO MES DE AGOSTO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 12/09/2007 | 560.00 | 00021942390491 | FRANCISCO VIEIRA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE DIARIAS REALIZADA NA CAMPANHA DE VACINA, CONTRA A POLIOMELITE EM CRIANCS DE 0 A 4 ANOS 11 MESES E 29 DIAS, NOSDIAS 20 A 27/08/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 13/09/2007 | 650.00 | 00011447265491 | ANTONIO CARVALHO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TRANSP. DEPESSOAS DOENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS, NA CIDADE DE ITAPORANGA-PB, NOS MESES DE MARCO AAGOSTO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DOS SERVICOS SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 13/09/2007 | 757.00 | 10755486000121 | VILMAR SABINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE GENEROS A-LIMENTICIOS PARA CONSUMO NO PROGRAMA AGENTE JOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO E RURAL MELHORAR O AMBIENTE | CONSERVACAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 13/09/2007 | 1000.00 | 00069699585404 | MARCOS ANTONIO PEREIRA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE RECUPERACAO DE CALCAMENTOS E MEIO FIOS EM RUAS DA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 13/09/2007 | 1930.00 | 10755486000121 | VILMAR SABINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA USO EM PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 13/09/2007 | 485.00 | 00048460087468 | EDILTON PSEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE VIAGENS EMCAMUNHAO F-4000 DE SUA PROPRIEDADE, A SERVICO DAPREFEITURA NO MES JULHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 13/09/2007 | 1248.00 | 24217317000142 | NUNES E OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AQUISICAOMDE GAZ GLP 13KG, ,PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, CRECHE, PETI, UNIDADE DE SAUDE, CRAS, RESIDENCIA MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE NA COMUNIDADE CAPACITAR E RECICLAR | MANUT.DAS ATIV. ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 13/09/2007 | 650.00 | 00003093865433 | FRANCISCO RIVALDO CAMPOS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE FRETE DE01 D-20, PARA TRANSP. JAGADORES DE FUTEBOL, DA SE-DE, PARA OUTRAS LOCALIDADES, NO MES DE JULHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS MANTER O FUNCIONAMEN | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 13/09/2007 | 1594.30 | 02814573001075 | PAJEU NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE GENEROS A-LIMENTICIOS PARA CONSUMO NO PETI, DA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. COORD. ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 14/09/2007 | 1500.00 | 00006863248468 | FRANCISCO DE ASSIS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE PATROCINIO DO 12§ FESTIVAL DE VIOLEIROS DE SANTA INES-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 14/09/2007 | 570.00 | 00048459992420 | EMIDIO ARRUDA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS EM CAMINHAO F-4000 D SUA PROPRIEDADE, A SERVICO DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 14/09/2007 | 120.00 | 00035922702491 | JOAO GOMES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 01 VIAGEMEM 01 CAMINHAO F-4000 DE SUA PROPRIEDADE, A SERVICO DA PREFEITURA, PARA O SITIO RICHO DO MEIO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DOS SERVICOS SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 14/09/2007 | 1700.00 | 00002770115405 | VANDERLUCIO FABIO VIDAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOSDE ABASTECIMENTO DAGUA COM CARRO PIPA, NAS COMUNIDADE, FORMOSA, ACUDINHO E FLAMENGO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA MANTER OS SERVICOS D | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 14/09/2007 | 2175.00 | 04907890000170 | UNIVERSIDADE ABERTA VIDA S/C LTDA3 | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADE ESCOLAR DE PESSOAS CARENTES DA COMUNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PREVENCAO DE DOENCAS MANTER A PREVENÇÃO D | CONSTRUCAO DE ESGOTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 14/09/2007 | 5000.00 | 05828370000135 | VETOR-PREMODADOS CONST. COM. E SERV.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DA 2¦ PARCELADE CONTRATO PARA CONSTRUCAO DE ESGOSTOS E GALERIAS NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00072007 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PREVENCAO DE DOENCAS MANTER A PREVENÇÃO D | MANUT.DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 14/09/2007 | 710.00 | 00016205480468 | JOSE DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE RECUPERACAE LIMPEZA D ESGOSTOS E REDE HIDRAULICA NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 15/09/2007 | 800.00 | 09371352000128 | RADIO EDUCADORA DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE PARCELA DECONTRATO PARA DIVULGACAO DE MATERIAS DE INTERESSEDA COMUNIDADE, PELA RADIO EDUCADORA DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 17/09/2007 | 1000.00 | 00058611142420 | GERALDO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TRANSP. DEESTUDANTES, CONFORME CONTRATO EM PODER DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 17/09/2007 | 200.00 | 00092951570449 | WALTER NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOSEVENTUAIS, PREST. COMO VIGIA, NO G. ESCOLAR DO POVOADO DO UMBUZEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 17/09/2007 | 350.00 | 07837300000179 | CENTRO ODONTOLOGICO DE CONCEICAO-PB | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TRATAMENTOODONTOLOGICO, EM PESSOAS DA COMUNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 17/09/2007 | 820.00 | 00066015677449 | DR JUSSIE LOPES DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TRATAMENTOODONTOLOGICO, EM PESSOAS DA COMUNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA MANTER OS SERVICOS D | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 17/09/2007 | 200.00 | 00075260387449 | JOSE FERRAZ DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA PARARECUPERACAO DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA MANTER OS SERVICOS D | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 17/09/2007 | 150.00 | 00070561001472 | JOSE IVAN RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA PARARECUPERACAO DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA MANTER OS SERVICOS D | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 17/09/2007 | 250.00 | 00002890834433 | EDIVAN DAMIAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA PARARECUPERACAO DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA MANTER OS SERVICOS D | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 17/09/2007 | 180.00 | 00005071184486 | FRANCISCO DE ASSIS MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA PARARECUPERACAO DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DOS SERVICOS SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 18/09/2007 | 648.00 | 00007699762479 | ANDREA CARLA RODRIGUES FRADE | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE INSTRUTORES DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, REF. AO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO E RURAL MELHORAR O AMBIENTE | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 18/09/2007 | 175.00 | 00028110394817 | CICERO FURTADO DOS REIS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERV. PRESTADOS NA RETIRADA DAS ESTACIONARIAS COM LIXO, DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 18/09/2007 | 204.60 | 05940593000190 | JOSE IVAN GOMES DE LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE GENEROS A-LIMENTICIOS FORNECIDOS PARA CONSUMO NA RESIDENCIAMEDICA, NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 18/09/2007 | 350.00 | 00002466774496 | ESPEDITO BENEDITO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SALARIO DOAGENTE DO PEAA, REF. AO MES DE MAIO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PREVENCAO DE DOENCAS MANTER A PREVENÇÃO D | MANUT.DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 18/09/2007 | 350.00 | 00037999303453 | AFONSO PEREIRA DOS REIS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOSPRESTADOS NA BOMBA QUE ABASTECE O HOSPITAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 18/09/2007 | 1180.00 | 00058611029453 | JOSAFA FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTEDE PESSOAS DOENTES EM VEICULO DUCAT, DE SUA PROPRIEDADE, PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO, NA CIDADE DEBARBALHA-CE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 18/09/2007 | 1500.00 | 00076032442420 | JOAO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTEDE ESTUDANTES EM CONVENIO COM A SE-PB, CONFORME CONTRATO EM PODER DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 18/09/2007 | 1500.00 | 00047346981472 | IVANILDO HOLANDA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTEDE ESTUDANTES EM CONVENIO COM A SE-PB, CONFORME CONTRATO E PODER DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 18/09/2007 | 1000.00 | 00035277823468 | FRANCISCO DE ASSIS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTEDE ESTUDANTES COM RECURSOS DO FUNDEB, CONFORME CONTRATO EM PODER DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 18/09/2007 | 1300.00 | 00014579383400 | FRANCISCO ALVES TERTO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTEDE ESTUDANATES, COM RECURSOS DO PENAT, CONFORME CONTRATO EM PODER DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 18/09/2007 | 1000.00 | 00037419390487 | ANTONIO CIRILO FRADE | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTEDE ESTUDANTES, COM RECURSOS DO FUNDEB, CONFORME CONTRATO EM PODER DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 18/09/2007 | 1000.00 | 00004316387480 | EDIVAN PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTEDE ESTUDANTES, COM RECURSOS DO FUNDEB, CONFORME CONTRATO EM PODER DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DAS ATIV. FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 18/09/2007 | 33.00 | 33066408080801 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TARIFA EMFAVOR DO BANCO REAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 19/09/2007 | 363.31 | 00000000096520 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO PASEP, SOBRE RECEITAS PROPRIAS DO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 19/09/2007 | 380.00 | 00007497365428 | MACILEIDE LOPES CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOSPRESTADOS NO REGISTRO DE LEIS MUNICIPAIS EM LIVROSE ORGANIZACAO D ARQUIVO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 19/09/2007 | 310.00 | 00003815957494 | JOAO RODRIGUES DO NASCIMENTO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOSDE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 19/09/2007 | 1000.00 | 00049163167468 | CARLOS VIEIRA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTEDE ESTUDANTES PARA CIDADE DE CONCEICAO-PB, NO TURNO DA NOITE, EM VEICULO C-10 DE SUA PROPRIEDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 19/09/2007 | 73.50 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO INSS SOBRE SALARIO DO AGENTE DO PEAA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/S U S(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 19/09/2007 | 1242.75 | 01988925000155 | CORE-COM.E REP.PROD.ODON.MEDICO HOSPLTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS PARA USO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA SEDEE POVOADO DO UMBUZEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO E RURAL MELHORAR O AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 19/09/2007 | 260.00 | 00003175142451 | MANOEL JEFERSON ABILIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOSDE PEDREIROS REALIZADOS PARA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO E RURAL MELHORAR O AMBIENTE | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 20/09/2007 | 280.00 | 00004549985461 | JOSE EMERSON NUNES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOS REALIZADOS NA LIMP[EZA PUBLICA NO POVOADO DO UMBUZEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO E RURAL MELHORAR O AMBIENTE | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 20/09/2007 | 1500.00 | 35491257000178 | ILZA PEREIRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AQUISICAODE MATERIAL PARA USO NA LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA MANTER OS SERVICOS D | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 20/09/2007 | 200.00 | 00008494393456 | MARCODES ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA PARARECUPERACAO DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PREVENCAO DE DOENCAS MANTER A PREVENÇÃO D | MANUT.DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 20/09/2007 | 380.00 | 00006792408450 | GERALDO AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOSPRESTADOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA DA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 20/09/2007 | 208.90 | 05736697000187 | ADAILTON FERNANDES MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 80.9 LITROS DE GASOLINA, FORNECIDOS PARA AMBULANCIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 20/09/2007 | 245.00 | 00002280233436 | ESTEVAM MARCIO ALVSES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 7 DIARIASAO MOT. DO ONIBUS DA SECRET. DE EDUCACAO, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 20/09/2007 | 380.00 | 00005548163426 | JOAO ALVES DE FIGUEIREDO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOSPRESTADOS COMO MOT. NO ONIBUS DA SECRET. DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DAS ATIV. FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 20/09/2007 | 260.00 | 00078935172472 | MARIA NILDA SA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 4 DIARIAS,PARA VIAGENS A SERVICO DO MUNICIPIO, NAS CIDADES DE CAJAZEIRAS E PATOS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 20/09/2007 | 1500.00 | 08520434000124 | EDJA CONSULTORIA E ASSESSORIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOSESPECIALIZADO DE CONSULTORIA EM LICITACAO JUNTO AOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 20/09/2007 | 240.00 | 04535908000150 | EMPRESA JORNALISTICA FOLHA DO VALE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE DIVULGACAODE NOTAS, AVISOS E EDITAIS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 20/09/2007 | 200.00 | 00005468775409 | ERIVONALDO FURTADO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOSPREST. COMO MOTOTAXISTA, PARA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 21/09/2007 | 200.00 | 00031259265803 | JOSELIA LAURENTINO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERV. EVENTUAIS DE LIMP. REALIZADOS NO ESCRITORIO DA EMATER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 21/09/2007 | 310.00 | 00051833638468 | FRANCISCO JAILSON LOPES CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE REFEICOES, AUTORIZADAS PELO SR. PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 21/09/2007 | 5222.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE SETEMBRO/07, AOS SERV. CONSTANTES DA(S) FOLHA(S) ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DAS ATIV. FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 21/09/2007 | 2180.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE SETEMBRO/07, AOS SERV. CONSTANTES DA(S) FOLHA(S) ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 21/09/2007 | 380.00 | 00005069392433 | CLEONICE PEREIRA VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERV. EVENTUAIS DE LIMP. REALIZADOS NO G. ESCOLAR DO SITIOFAZENDA NOVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E CULTURA PROMOÇÃO DA ARTE E D | MANUT.DAS ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 21/09/2007 | 380.00 | 00004303259403 | MARIA DALVANI BALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERV. EVENTUAIS DE LIMP. REALIZADOS NO GINASIO POLIESPORTIVO, NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E CULTURA PROMOÇÃO DA ARTE E D | MANUT.DAS ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 21/09/2007 | 380.00 | 00003351841469 | KATIA REJANE ALVES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOSDE LIMPEZA, REALIZADOS NO ESPACO CULTURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 21/09/2007 | 27943.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE SETEMBRO/07, AOS SERV. CONSTANTES DA(S) FOLHA(S) ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.E VALORIZACAO DO MAGISTERIO/FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 21/09/2007 | 28600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE SETEMBRO/07, AOS SERV. CONSTANTES DA(S) FOLHA(S) ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.E VALORIZACAO DO MAGISTERIO/FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 21/09/2007 | 2280.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE SETEMBRO/07, AOS SERV. CONSTANTES DA(S) FOLHA(S) ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 21/09/2007 | 11547.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE SETEMBRO/07, AOS SERV. CONSTANTES DA(S) FOLHA(S) ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. COORD. ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 21/09/2007 | 9868.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE SETEMBRO/07, AOS SERV. CONSTANTES DA(S) FOLHA(S) ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/S U S(FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 21/09/2007 | 4788.00 | 00047737450459 | AURINA MARIANO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SALARIO AOS MAGENTE COMUNITARIOS DE SAUDE, REF. AO MES 08/07 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/S U S(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 21/09/2007 | 2639.00 | 00067659411420 | DR. ALIPIO NONATO MARIZ JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE PRODUTIVI-DADE SIA/SUS, REF. AO MES 08/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 21/09/2007 | 120.00 | 00019111274468 | DRA. ALDOA MA. LEITAO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 01 CONSULTA MEDICA DEMARTOLOGICA, REALIZADA EM PESSOA DA COMUNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 21/09/2007 | 10347.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE SETEMBRO/07, AOS SERV. CONSTANTES DA(S) FOLHA(S) ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 21/09/2007 | 1510.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE COMPLENTACAO SALARIAL DA EQUIPE DO PSF, REF. AO MES 09/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/S U S(FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 21/09/2007 | 8100.00 | 00067659411420 | DR. ALIPIO NONATO MARIZ JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE COMPLENTACAO SALARIAL DA EQUIPE DO PSF, REF. AO MES 09/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DOS SERVICOS SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 21/09/2007 | 2860.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE SETEMBRO/07, AOS SERV. CONSTANTES DA(S) FOLHA(S) ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS CRECHES/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 21/09/2007 | 4940.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES 09/2007, AOS SERVIDORES CONSTANTES NA(S) FOLHA(S) ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO E RURAL MELHORAR O AMBIENTE | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 21/09/2007 | 5320.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE SETEMBRO/07, AOS SERV. CONSTANTES DA(S) FOLHA(S) ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO E RURAL MELHORAR O AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 21/09/2007 | 4759.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE SETEMBRO/07, AOS SERV. CONSTANTES DA(S) FOLHA(S) ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO E RURAL MELHORAR O AMBIENTE | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 24/09/2007 | 380.00 | 00090153995491 | FRANCISCO PEREIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOSDE LIMP. REALIZADOS NO CEMITERIO PUBLICO DO POVOA-DO DO UMBUZEIRO, NO MES DE SETEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA MANTER OS SERVICOS D | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 24/09/2007 | 200.00 | 00003349053467 | ANTONIO LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA PARARECUPERACAO DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 24/09/2007 | 500.00 | 00084728434400 | MARIA APARECIDA DE MELO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOSDE ENFERMAGEM, PRESTADOS NA UNIDADE DE SAUDE DA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 24/09/2007 | 380.00 | 00042520932449 | IVANILDO CARDOSO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOSDE RAIO X, REALIZADOS EM PESSOAS DA COMUNIDADE, NO HOSPITAL DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 24/09/2007 | 4180.00 | 00076031403404 | AFTONIO BEZERRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONTRATOSDE PRESTADORES DE SERVICOS NA SAUDE DO MUNICPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E CULTURA PROMOÇÃO DA ARTE E D | MANUT.DAS ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 24/09/2007 | 380.00 | 00003352837481 | MARIA DO ROSARIO FERREIRA FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE LAVAGEMDOS PADROES ESPORTIVOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 24/09/2007 | 310.00 | 00002784783448 | ALBERIANO XAVIER LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOSEVENTUAIS PRESTADOS COMO VIGIA NO G. ESCOLAR DO SITIO INGAZEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E CULTURA PROMOÇÃO DA ARTE E D | MANUT.DAS ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 24/09/2007 | 380.00 | 00004303262463 | FRANCISCO RAMOS DE FIGUEREDO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO GINASIO POLIESPORTIVO, NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 24/09/2007 | 380.00 | 00003947972482 | ANA CRISTINA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOSDE LIMPEZA REALIZADOS NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 24/09/2007 | 1201.20 | 06043090000184 | FRANCISCO CIRILO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AQUISICAODE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 25/09/2007 | 380.00 | 00046113347400 | MAGNA MARIA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOSPRESTADOS COMO AUX. DE SERV. GERAIS, NA DELEGACIADE POLICIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.E VALORIZACAO DO MAGISTERIO/FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 25/09/2007 | 1140.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOSPRSTADOS COMO PROFESSORES, EM UNIDADES ESCOLARESDA ZONA RURAL, CONFORME CONTRATO EM PODER DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 25/09/2007 | 380.00 | 00002387525426 | MARIA DA CONCEICAO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOSPRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, NO GRUPO ESCOLAR DO POVOADO DO UMBUZEIRO, CONFORME CONTRATO EM PODER DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 25/09/2007 | 380.00 | 00004755003423 | JOSELITA PEREIRA DE LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOSPRESTADOS COMO MERENDEIRA, NO G. ESCOLAR DO SITIOPOLDRINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 25/09/2007 | 415.00 | 00002280233436 | ESTEVAM MARCIO ALVSES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOSPRESTADOS COMO MOT. NO ONIBUS DO MUNICIPIO, UTILIZADO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 25/09/2007 | 1000.00 | 00065134893420 | SILVANIR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTEDE ESTUDANTES, CONFORME CONTRATO EM PODER DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 25/09/2007 | 380.00 | 00006803183483 | MARIA LUCIENE SERAFIM DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOSPREST. COMO AUX. DE SERVICOS GERAIS EM SUBSTITUICAO NO G. ESCOLAR DO SITIO PE GROSSO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 25/09/2007 | 310.00 | 00004303366404 | FRANCISCO OLEGARIO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO VIGIA NO G. ESCOLAR DO SITIO BARRO BRANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E CULTURA PROMOÇÃO DA ARTE E D | MANUT.DAS ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 25/09/2007 | 475.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DEENERGIA ELETRICA DO GINASIO E ESPACO CULTURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 25/09/2007 | 290.00 | 00007679272492 | JECKTON KAYMON ABILIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PROFESSOR SUBSTITUTO, NO GESCOLAR DO SITIO ALTO BONITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 25/09/2007 | 350.00 | 00036735272404 | CICERO CAMPOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE DIARIAS AOMOT. DA SECRET. DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 25/09/2007 | 245.00 | 00069700702472 | AFONSO JUNIOR BEZERRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE DIARIAS AOMOT. DA SECRET. DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 25/09/2007 | 380.00 | 00003350287484 | FRANCISCA CARDOSO IZAQUIEL | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERV. PRESTADOS COMO AUX. DE SERV. GERAIS NO G. ESCOLAR DO SITIO ENGENHO VELHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 25/09/2007 | 249.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DEENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O FUNCIONAMEN | AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 25/09/2007 | 10000.00 | 05410518000117 | PERSONAL-CONSTRU€OES, COM. SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DA 3¦ PARCELADA AMPLIACAO DO G. ESCOLAR DO MPOVOADO DO UMBUZEIRO. | 00062007 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. COORD. ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 25/09/2007 | 2160.00 | 00056034954487 | FRANCISCO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE REPASSE PARA CUSTEAR DESPESAS COM POLICIAIS MILITARES, CONFORME CONVENIO COM A SSP-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. COORD. ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 25/09/2007 | 200.00 | 00028314169811 | JOELMA FIGUEIREDO SOUSA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE PATROCINIOPARA REALIZACAO DA FEIRA DE CIENCIAS NA ESC. ENEAS LEITE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 25/09/2007 | 800.00 | 00001041058446 | FRANCISCO CLEIDSON X. L JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOSPRESTADOS COMO FONOALDIOLOGO, A PESSOAS CARENTES,CONFORME CONTRATO EM PODER DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 25/09/2007 | 1200.00 | 00039554759487 | VANDUIR CELVO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE01 D-20 CABINE DUPLA, PARA TRANPORTE DE PROFISSIONAIS DA AREA DE SAUDE, DA CIDADE DE CONCEICAO-PB,PARA SANTA INES-PB, DIARIAMENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PREVENCAO DE DOENCAS MANTER A PREVENÇÃO D | MANUT.DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 25/09/2007 | 368.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DEENERGIA ELETRICA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 25/09/2007 | 333.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DEENERGIA ELETRICA DO POSTO DE SAUDE E HOSPITAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 25/09/2007 | 240.00 | 00005194836422 | MARIA DO SOCORRO NUNES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 30KG DE CARNE BOVINA, FORNECIDOS PARA CONSUMO NA RESIDENCIAMEDICA, NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 25/09/2007 | 897.30 | 06043090000184 | FRANCISCO CIRILO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE GENEROS A-LIMENTICIOS PARA CONSUMO NA RESIDENCIA MEDICA, NASEDE, MANTIDA PELA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA MANTER OS SERVICOS D | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 25/09/2007 | 101.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DEENERGIA ELETRICA DE PESSOAS CARENTES DA COMUNIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS CRECHES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 25/09/2007 | 480.00 | 00005194836422 | MARIA DO SOCORRO NUNES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 60KG DE CARNE BOVINA, FORNECIDOS PARA CONSUMO NA CRECHE BALAO MAGICO, NA SEDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA MANTER OS SERVICOS D | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 25/09/2007 | 335.00 | 00075297426472 | FRANCIMAR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA PARACOMPRA DE PASSAGEM, PARA VIAGEM A SAO PAULO-SP, EM BUSCA DE TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO E RURAL MELHORAR O AMBIENTE | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 25/09/2007 | 380.00 | 00004482204404 | JOAO MARINHO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE 01 TERRENO NO SITIO MAMOEIRO, DESTINADO AO LIXAODO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO E RURAL MELHORAR O AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 25/09/2007 | 380.00 | 00004249209482 | JUBERLANDO MARCULINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOSPRESTADOS NA PRACA MARCIANA VIEIRA, NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO E RURAL MELHORAR O AMBIENTE | MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 25/09/2007 | 528.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DEENERGIA ELETRICA DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Abastecimento | PROTECAO DA AGRICULTURA PROTEGER A AGRICULTU | MANUT.DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 25/09/2007 | 89.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DEENERGIA ELETRICA DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO E RURAL MELHORAR O AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 25/09/2007 | 350.00 | 00029170591504 | MANOEL LACERDA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE DIARIAS DEPEDREIROS E AJUDANTES, REALIZADOS EM SERVICOS DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS CRECHES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 26/09/2007 | 231.00 | 00002005732419 | EDINALDO FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, PARA COMNSUMO NA CRECHE BALAO MAGICO, NASEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA MANTER OS SERVICOS D | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 26/09/2007 | 150.00 | 00003300010438 | JUVENILDO PEREIRA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA PARATRATAMENTO DE SAUDE DE SUA ESPOSA, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 26/09/2007 | 350.00 | 00025058479400 | FRANCISCO ABILIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE DIARIAS AOMOT. DA AMBULANCIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 26/09/2007 | 500.00 | 00071623485487 | FRANCISCO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTEDE PESSOAS DOENTES DA REGIAO DO SITIO BIRO, EM 01VEICULO D-20 DE SUA PROPRIEDADE, PARA ATENDIMENTOMEDICO, NA SEDE E NA CIDADE DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 26/09/2007 | 380.00 | 00002042082465 | PAULO GERMANO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOSPRESTADOS NA SECRET. DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 27/09/2007 | 380.00 | 00002592349405 | CICERO GOMES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOSPREST. COMO VIGIA, NO G. ESCOLAR DO SITIO ALTINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 27/09/2007 | 200.00 | 00042473136491 | ANA BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CARREGA DAGUA, PARA USO NO G./ ESCOLAR DO SITIO BARREIROS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 27/09/2007 | 200.00 | 00004889089497 | MARIA LUIZA FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOS EVENTUAIS DE LIMPEZA, REALIZADOS NO G. ESCOLAR DO SITIO ACUDINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. COORD. ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 27/09/2007 | 3920.00 | 01789801000140 | FRANCISCO CAVALCANTE DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE01 VEICULO MARCA TOITA TIPO HY-LUX, PLACA MOT 5098DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 27/09/2007 | 1560.00 | 00006425335475 | JUDERTONHO MARCULINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE DIARIAS Q/PRSTAM SERVICOS NA CACAMBA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 27/09/2007 | 1133.52 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE LIGACOESTELEFONICAS DE RESP. DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 27/09/2007 | 100.00 | 00016237994491 | DR. GILBERTO GOMES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 01 CONSULTA MEDICA, EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 27/09/2007 | 200.00 | 00029081096893 | LUZIA GENESIO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOSPREST. NA SECRET. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 27/09/2007 | 240.00 | 00019111274468 | DRA. ALDOA MA. LEITAO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 02 CONSULTAS MEDICAS EM PESSOAS DA COMUNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA MANTER OS SERVICOS D | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 27/09/2007 | 250.00 | 00005069431439 | TANIA FERREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA PARARECUPERACAO DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DOS SERVICOS SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 27/09/2007 | 1309.85 | 06043090000184 | FRANCISCO CIRILO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA CONSUMO NO PETI DA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DOS SERVICOS SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 28/09/2007 | 2660.00 | 00004928329430 | FRANCISCA ELAINE PAULO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SALARIOSDOS PRESTADORES DE SERVICOS DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO E RURAL MELHORAR O AMBIENTE | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 28/09/2007 | 1550.00 | 00004493792485 | JOAO BATISTA DA COSTA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOSPRESTADOS NA LIMPEZ PUBLICA NO MES DE SETEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 28/09/2007 | 120.00 | 00000506451372 | DR. HUGO SANTANA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 01 CONSULTA MEDICA, EM PESSOA CARENTE DA COMUNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 28/09/2007 | 1050.00 | 00096363142415 | FRANCISCO RODRIGUES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOSMEDICOS VETERINARIO, PRESTADOS NO MATADOURO P. MU-NICIPAL, NO MES DE SETEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 28/09/2007 | 1903.48 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO INSS SOBRE VENCIMENTOS REF. AO MES DE SETEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 28/09/2007 | 2091.60 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUESE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE GASOLINA PARA PAGAMENTO DE GASOLINA, PARA USO NA AMBULANCIA DO MUNICIPIO. EMPENHADO A PAGAR | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 28/09/2007 | 1089.20 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUESE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE GASOLINA PARA USO NOS VEICULOS DOS MEDICOS PRESTADORES DE SERVICOS AO MUNICIPIO. EMPENHADO A PAGAR | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 28/09/2007 | 1604.39 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUESE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE OLEO DIESELPARA USO NA AMBULANCIA DO MUNICIPIO. EMPENHADO A PAGAR | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 28/09/2007 | 103.00 | 34028316368720 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE POSTAGENSDE DOCUMENTOS DE RESP. DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 28/09/2007 | 3969.58 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO INSS SOBRE VENCIMENTOS REF. AO MES DE SETEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 28/09/2007 | 2435.08 | 00000000096520 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PASEP, DESCONTADOS PELO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 28/09/2007 | 2277.00 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUESE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE OLEO DIESELPARA USO NA CACAMBA DO MUNICIPIO. EMPENHADO A PAGAR | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 28/09/2007 | 1115.13 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE OELO DIESEL, UTILIZADOS EM VEICULOS LOCADOS AO MUNICIPIO. EMPENHADO A PAGAR | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 28/09/2007 | 5582.64 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO INSS SOBRE VENCIMENTOS REF. AO MES DE SETEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.E VALORIZACAO DO MAGISTERIO/FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 28/09/2007 | 6325.20 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO INSS SOBRE VENCIMENTOS REF. AO MES DE SETEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 28/09/2007 | 2345.11 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO INSS SOBRE VENCIMENTOS REF. AO MES DE SETEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 28/09/2007 | 4080.78 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUESE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE OLEIO DIESEL, PARA USO, NO ONIBUS E NA SILVERADO DA SECRET. DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 30/09/2007 | 31.61 | 00000000096520 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 30/09/2007 | 2.99 | 00000000096520 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO //EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DAS ATIV. FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 30/09/2007 | 3600.00 | 24217317000142 | NUNES E OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA ELABORA€AO DO OR€AMENTO DE 2008DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 30/09/2007 | 721.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP. E EDITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO/EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, EM FAVOR DA UNIAO//CORRESPONDENTE A PUBLICACAO DE DOCUMENTOS DO INTE-RESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 01/10/2007 | 300.00 | 00007665518494 | JOSE MARCIO FLORENTINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERV. MECANICOS PRESTADOS EM VEICULOS DA PREFEITURA, NO MESDE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 01/10/2007 | 380.00 | 00006683710481 | JOAO PAULO PEIXOTO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERV. PRESTADOS NO ESCRITORIO DA EMATER-PB, CONFORME CONTRATO EM PODER DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 01/10/2007 | 380.00 | 00004012829459 | FRANCISCO DE FIGUEIREDO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERV. PRESTADOS NA REVISAO DE INSTALA;OES ELETRICAS DE PREDIOS PUBLICOS, NO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 01/10/2007 | 380.00 | 00051833565487 | JOAO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERV. PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 01/10/2007 | 760.00 | 00002287179496 | STHEPSON M. ALVES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERV. PRESTADOS NA MANUT. DO SITE OFICIAL DO MUNICIPIO E FOTOS DIGITALIZADAS DE CONSTRUCOES E REFORMAS DE PRE-DIOS PUBLICOS E SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 01/10/2007 | 826.00 | 09287780000177 | AUMERY PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VEICULOS DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 01/10/2007 | 260.00 | 00013917285487 | AGNELO BENICIO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 4 DIARIAS, PARA VIAGEM A SERVICOS DO MUNICIPIO, NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, JUNTO A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 01/10/2007 | 260.00 | 00028817702404 | JOAQUIM LOPES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 4 DIARIAS,AO ASSESSOR JURIDICO, PARA VIAGENS A SERVICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 01/10/2007 | 180.00 | 00004322840442 | FRANCISCO ALVES DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOSPREST. COMO MOTOTAXISTA PARA PREFEITURA, NO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 01/10/2007 | 245.00 | 00039554457472 | JONAS ALVES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE DIARIAS AOMOTORISTA DA CAMCAMBA, REALIZADAS EM VIAGENS A SERVICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 01/10/2007 | 250.00 | 00030083486453 | ANA LEITE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DEIMOVEIS NA RUA MAE CABOCLA, UTILIZADA PARA RESIDENCIA MEDICA, CASA DO IDOSO E DEPOSITO DA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 01/10/2007 | 200.00 | 00037420313415 | VALDEMAR NICOLAU BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERV. EVENTUAIS, PREST. COMO VIGIA NO G. ESCOLAR DO POV. UMBUZEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 01/10/2007 | 380.00 | 00006970407470 | WELLINTON PEREIRA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERV. EVENTUAIS, PREST. NA DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR ,NA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. COORD. ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 01/10/2007 | 1184.92 | 05916239000120 | TAM VIAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE PASSAGEMAEREA DE JOAO PESSOA PARA BRASILIA-DF, PARA O SR.PREFEITO EM VIAGEM A SERVICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. COORD. ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 01/10/2007 | 759.12 | 02012862000160 | TAM - LINHAS AEREAS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE PASSAGEMAEREA DE BRASILIA A JOAO PESSOA-PB- , PARA O SR.PREFEITO EM VIAGEM A SERVICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. COORD. ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 01/10/2007 | 1170.00 | 00003284870407 | ADJEFFERSON KLEBER VIEIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 3 DIARIAS, PARA VIAGEM A BRASILIA-DF, TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 01/10/2007 | 3840.17 | 05456855000145 | SERVIO TULIO NUNES DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE MEDICAMEN-TOS PARA UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 01/10/2007 | 200.00 | 00004303349402 | FRANCISCA ALVES PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOSDE FAXINA, REALIZADOS NA RESIDENCIA MEDICA, NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS CRECHES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 01/10/2007 | 380.00 | 00006872347430 | MACILENE CORDEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERV. PRESTADOS COMO AUX. DE SERV. GERAIS NA CRECHE MUNICIPAL, NA SEDE, NO MES DE SETEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA MANTER OS SERVICOS D | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 01/10/2007 | 200.00 | 00002808819676 | JOAO PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA PARAMELHORIA DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA MANTER OS SERVICOS D | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 02/10/2007 | 350.00 | 00006081127478 | FRANKIELE BARROS DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA PARACOMPRA DE PASSAGEM PARA SAO PAULO-SP, PARA PROCURA DE TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO E RURAL MELHORAR O AMBIENTE | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 02/10/2007 | 380.00 | 00002752397488 | JOSE IVANILDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERV. PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA, EM SUBSTITUICAO AO SERVIDOR DAMIAO CARDOSO DE FIGUEIREDO EM GOZO DE FERIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 02/10/2007 | 1500.00 | 00073372307453 | DR JORGE GENUINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOSMEDICOS, PRESTADOS NO ATENDIMENTO A POPULACAO, NAUNIDADE DE SAUDE DA SEDE, NO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 02/10/2007 | 100.00 | 04327604000106 | HERMANN STHENNY ALVES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONFECCAODE PLACAS PARA FEIRA DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 02/10/2007 | 100.00 | 12484945000105 | HOSPITAL GERAL DE JACI SC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 01 CONSULTA MEDICA EM PESSOA DA COMUNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 02/10/2007 | 130.00 | 00040922197415 | DR. WELLINGTON ONIAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 01 CONSULTA MEDICA EM PESSOA DA COMUNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 02/10/2007 | 59.00 | 08842643000194 | PARA EXAME LABORAT. DE ANALISE | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE EXAME LABORATORIO EM PESSOA DA COMUNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 02/10/2007 | 310.00 | 00004064299442 | JOAO DE FIGUEREDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE RECUPERACAO E LIMPEZA DA SISTERNA DO G. ESCOLAR DO SITIO UMBUZEIROS DOS BERNARDINOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 02/10/2007 | 350.00 | 00000369715888 | JOAO VIEIRA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE DIARIAS AOMOT. REALIZADAS EM SERVICO DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 03/10/2007 | 900.00 | 00075228978402 | LUIZ CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTEDE ESTUDANTES, CONFORME CONTRATO EM PODER DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 03/10/2007 | 350.00 | 00002466774496 | ESPEDITO BENEDITO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SALARIO DOAGENTE DO PEAA, REF. AO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 03/10/2007 | 7434.00 | 07758231000108 | ANTONIO ORLANDO L. DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS PARA UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 03/10/2007 | 760.00 | 00004604132445 | EMANUELLY PAULINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOSPRESTADOS A PESSOAS DA COMUNIDADE, COMO PSICOLOGA, NO MES DE SETEMBRO/2007, CONFORME CONTRATO EM PODER DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 03/10/2007 | 360.00 | 00002892657466 | JORDELIA RAIKA ALVES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 4 DIARIASPARA VIAGENS A SERVICO DO MUNICIPIO, NO MES DESETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA MANTER OS SERVICOS D | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 03/10/2007 | 200.00 | 00004956578407 | IZAURA PEREIRA SARAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA PARAPAGAMENTO DE 01 MILHEIRO DE TELHA, PARA MELHORIADE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA MANTER OS SERVICOS D | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 04/10/2007 | 130.00 | 00005712960419 | DAMIANA DE LIMA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA PARATRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 04/10/2007 | 461.00 | 00003861611430 | FRANCISCO FAGNER RAMALHO MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE FRUTAS EVERDURAS PARA CONSUMO NA CASA DOS MEDICOS E FEIRADE SAUDE, REALIZADA NO DIA 14/08/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 04/10/2007 | 2640.00 | 01128849000108 | DR. ALIPIO NONATO MARIZ JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE EXAMES MEDUCOS E LABORATORIAIS EM PESSOAS CARENTES DA COMUNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 04/10/2007 | 700.00 | 00012344141472 | DR. LUCIANO FONTES CESAR | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONSULTASMEDICAS EM PESSOAS DA COMUNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS MANTER O FUNCIONAMEN | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 04/10/2007 | 279.00 | 00003861611430 | FRANCISCO FAGNER RAMALHO MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE VERDURAS PMERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 04/10/2007 | 380.00 | 00006295652441 | ANTONIO ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE INSTALACOES E CONSERTO DE REDE HIDRAULICA DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 04/10/2007 | 1211.57 | 04111887000146 | POSTO DE COMBUSTIVEIS Z LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE OLEO DIESEL E GASOLINA, UTILIZADOS EM VEICULOS DA PREFEITURAEM TRANSITO A SERVICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 05/10/2007 | 280.00 | 00006578109404 | TIAGO JUNIOR LEITE ABILIO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE DIARIAS REALIZADAS A SERVICO DA PREFEITURA, COMO MOTORISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 05/10/2007 | 1050.00 | 04276307000170 | CEPAM-CONS. EM PLAN. E ADM. MUN. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOSPREST. NA ELABORACAO DE PROJETOS, PLANOS DE TRABALHO E CONSULTORIA TECNICA DURANTE O MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 05/10/2007 | 435.00 | 00072674067420 | FRANCISCO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MECANICOS REALIZADAS EM VEICULOS DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 05/10/2007 | 380.00 | 00006063931457 | MARCOS ANTONIO RAMOS HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO VIGIA NO MATADOURO PUBLICO, NO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 05/10/2007 | 315.00 | 00002280233436 | ESTEVAM MARCIO ALVSES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE DIARIAS AOMOTORISTA DO ONIBUS DA SECRET. DE EDUCACAO, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 05/10/2007 | 1100.00 | 00002141695457 | MARCELO RODRIGUES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTEDE ESTUDANTES, CONFORME CONTRATO EM PODER DA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 05/10/2007 | 380.00 | 00003012289496 | ROSA DE SOUSA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOSPRESTADOS COMO AUX. DE SERVICOS GERAIS, NO G. ESCOLAR DO POVOADO DO UMBUZEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 05/10/2007 | 200.00 | 00030322646855 | MARIA DE LOURDES M. DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOSDE FAXINA, REALIZADO NO DEPOSITO DA SECRETARIA DEEDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 05/10/2007 | 420.00 | 00021942390491 | FRANCISCO VIEIRA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE DIARIAS DAEQUIPE DE VACINADORES CONTRA A RAIVA ANIMAL, NO PERIODO DE 17 A 24/09/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 05/10/2007 | 380.00 | 00039641457420 | EDSON NOGUEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOSPRESTADOS COMO VIGIA, NO POSTO DE SAUDE DO POVOADO DO UMBUZEIRO, NO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DOS SERVICOS SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 05/10/2007 | 200.00 | 00003348984475 | ANTONIA GOMES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE BOLSA PETIREF. AO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DOS SERVICOS SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 05/10/2007 | 1365.00 | 00007688947430 | MARYLIA GERCIKA VIEIRA HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM REF. AO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DOS SERVICOS SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 05/10/2007 | 200.00 | 00007126365446 | MARIA ALDICELIA VIEIRA DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE BOLSA DA ORIENTADORA SOCIAL DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, REF. AO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DOS SERVICOS SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 05/10/2007 | 299.70 | 05802844000170 | M.C. TAVARES BIG FESTAS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE MATERIAL,PARA USO NO CURSOS DE DOCES E MASSAS, REALIZADO PELO CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DOS SERVICOS SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 05/10/2007 | 520.15 | 11718293000163 | J.FRANCISCO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE MATERIAL,PARA USO NO CURSOS DE PINTURA EM TECIDOS REALIZADO PELO CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO E RURAL MELHORAR O AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 05/10/2007 | 365.00 | 00029170591504 | MANOEL LACERDA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE DIARIAS DEPEDREIROS REALIZADAS EM SERVICOS DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO E RURAL MELHORAR O AMBIENTE | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 05/10/2007 | 380.00 | 00076819213468 | GILBERLANDIO BERNARDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOSPREST. NO JEEP. UTILIZADO NA RETIRADA DE LIXO, NAS ESTACIONARIAS DA SEDE, PARA O SITIO MAMOEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO E RURAL MELHORAR O AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 05/10/2007 | 380.00 | 00008639495416 | JOAO BATISTA GALDINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOSPRESTADOS NA PRACA MARCIANA VIEIRA, NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO E RURAL MELHORAR O AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 08/10/2007 | 540.00 | 00001118294459 | JOSE FERNANDES DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOSDE PEDREIROS PRESTADOS PARA PREFEITURA EM PREDIOSPUBLICOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | PRESERVACAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS MANTER AS ESTRADAS M | CONSERVACAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 08/10/2007 | 200.00 | 00029442397400 | VIRGULINO FIRMINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOSPREST. RECUP. DE ESTRADA NO SITIO TERRA NOVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA MANTER OS SERVICOS D | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 08/10/2007 | 200.00 | 00071624775420 | JOAO LEITE DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA PARARECUPERACAO DE SUA RESIDENCIA NO SITIO ALTINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 08/10/2007 | 1000.00 | 00025379658415 | DR. ALGACY FERNANDO V.DE L.E SA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOSMEDICOS PRESTADOS NA UNIDADE DE SAUDE DA SEDE, NOMES DE SETEMBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 08/10/2007 | 3133.00 | 03284505000113 | HOSPITAL E MAT. SAO VICENTE DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOSMEDICOS HOSPITALARES, PRESTADOS EM PESSOAS DA COMUNIDADE, NO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 08/10/2007 | 200.00 | 00003351248440 | JOCELIO RAMOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOSPREST. COMO VIGI NO G. ESCOLAR DO SITIO UMBUZEIRODOS BERNARDINOS, NO MES DE SETEMBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 08/10/2007 | 760.00 | 00004595081480 | LUCILENE BARBOSA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOSPRESTADOS COMO NUTRICIONISTA, PARA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 08/10/2007 | 110.00 | 07286080000132 | PEÇAS BUS COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AQUIS. DE01 VIDRO PARA REPOSICAO NO ONIBUS ESCOLAR DO MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 08/10/2007 | 380.00 | 00080566600463 | ROBERIANO CARVALHO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOSPREST. COMO VIGIA NO MATADOURO PUBLICO, NO MES DESETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 08/10/2007 | 170.00 | 00002417432498 | JOSE JACKSON VIEIRA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOSDE LAVAGEM EM VEICULOS DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 08/10/2007 | 250.00 | 00002417432498 | JOSE JACKSON VIEIRA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOSMECANICOS, REALIZADOS EM VEICULOS DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 09/10/2007 | 900.00 | 00075228978402 | LUIZ CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTEDE ESTUDANTES COM RECURSOS DO PNATE, CONFORME CONTRATO EM PODER DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 09/10/2007 | 162.50 | 00005450685416 | LUCILEIDE FIGUEIREDO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE DIARIAS PARA VIAGENS A PIANCO-PB, A SERVICO DA SECRET. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 09/10/2007 | 200.00 | 00071624341420 | GERALDO AMANCIO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTEDE PESSOAS DOENTE DA REGIAO DO SITIO SOZINHO, PARA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA MANTER OS SERVICOS D | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 09/10/2007 | 760.00 | 00001650323328 | ADELAIDE LEITE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEISDE PESSOAS CARENTES DA COMUNIDADE, NO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS CRECHES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 09/10/2007 | 1005.50 | 06128655000126 | JOSE JACKSON CARDOSO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE GENEROS A-LIMENTICIOS FORNECIDOS PARA CRECHE BALAO MAGICO, NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA MANTER OS SERVICOS D | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 09/10/2007 | 100.00 | 00005273105498 | MARIA JOSE NUNES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA PARATREATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE SERRA TALHADA-PRE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DOS SERVICOS SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 09/10/2007 | 180.00 | 00003352187410 | LUZINEIDE ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICO DEFAXINA, REALIZADO NO CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA MANTER OS SERVICOS D | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 09/10/2007 | 100.00 | 00001225886490 | LUIZ NOGUEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA PARARECUPERACAO DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO E RURAL MELHORAR O AMBIENTE | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 09/10/2007 | 380.00 | 00001162692430 | MANOEL PEREIRA DOS REIS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE LIMPEZA DE MATOS EM TERRENOS BALDIOS NA SEDE, NO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO E RURAL MELHORAR O AMBIENTE | MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 10/10/2007 | 2534.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE ENERGIA DAILUMINACAO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DOS SERVICOS SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 10/10/2007 | 377.00 | 00049163167468 | CARLOS VIEIRA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CARNE BOVINA, FORNECIDA PARA CONSUMO NO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA MANTER OS SERVICOS D | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 10/10/2007 | 877.00 | 00169191000110 | CRISTAL OTICCA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE OCULOS DEGRAU PARA PESSOAS CARENTES DA COMUNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS CRECHES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 10/10/2007 | 254.38 | 05699051000177 | MANOEL AURICELIO ALVES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE PAES FORNECIDOS PARA CRECHE BALAO MAGICO, NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA MANTER OS SERVICOS D | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 10/10/2007 | 150.00 | 00009058810445 | ELIZA RAMALHO DE SOUSA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA PARA CASAMENTO CIVIL DA FAVORECIDA, NA CIDADE DE CONCEICAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 10/10/2007 | 290.00 | 41224379000109 | FRANCISCO CLEIDSON XAVIEIR DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE EXAMES LA-BORATORIAIS EM PESSOAS CARENTES DA COMUNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PREVENCAO DE DOENCAS MANTER A PREVENÇÃO D | MANUT.DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 10/10/2007 | 260.00 | 00037999303453 | AFONSO PEREIRA DOS REIS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERV. PREST. NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA DA UNIDADE DESAUDE, NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 10/10/2007 | 2400.00 | 00078925304449 | DRA. MARIA KATIA GOMES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS NO LABORATORIO DO MUNICIPIO9, LOCALIZADO NA UNIDADE DE SAUDE DA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 10/10/2007 | 1600.00 | 00042503698468 | DR.JOSE RONILDO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS PRESTADOS A PESSOAS DA COMUNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 10/10/2007 | 7361.12 | 03925003000124 | ALANNA KARLA RAMALHO BRAGA SABINO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE MEDCIMENTOS FORNECIDOS PARA UNID. BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PREVENCAO DE DOENCAS MANTER A PREVENÇÃO D | MANUT.DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 10/10/2007 | 3344.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRRICA DO SIST. DE ABASTECIMENTO DAGUA DA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 10/10/2007 | 656.00 | 06328947000102 | CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A EXAMES LOBORATO-RIAIS, REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 10/10/2007 | 800.00 | 00001929192452 | AFRANIO BEZERRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO VARZEA DA CRUZ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS MANTER O FUNCIONAMEN | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 10/10/2007 | 465.22 | 05699051000177 | MANOEL AURICELIO ALVES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE PAES, PARAMERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. COORD. ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 10/10/2007 | 150.00 | 00020411839420 | VALDENORA VIDAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE ALIGUEL DEIMOVEL, NA AV. 29 DE ABRIL, UTILIZADO POR POLICIAIS MILITARES, QUE PRESTAM SEGURANCA NA COMUNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. COORD. ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 10/10/2007 | 240.00 | 04535908000150 | EMPRESA JORNALISTICA FOLHA DO VALE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, RFERENTE A ASSINATURA E DI-VULGA€AO DE NOTAS E AVISOS DO INTERESSE DESTA PRE-FEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 10/10/2007 | 1000.00 | 00020397445415 | FRANCISCO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOSPRESTADOS EM 01 JEEP, UTILIZADO NA RETIRADA DE ESTACIONARIAS COM LIXO DA SEDE PARA O SITIO MAMOEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 10/10/2007 | 728.86 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE LIGACOESTELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 10/10/2007 | 263.50 | 00049163167468 | CARLOS VIEIRA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CARNE BOVINA, FORNECIDA PARA CONSUMO NA RESIDENCIA UTILIZADA POR POLICIAIS MILITARES, QUE PRESTAM SEGURANCA NA COMUNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 11/10/2007 | 150.00 | 00006201348441 | EDILIANO CARVALHO DE FIGUEREDO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOSPREST. COMO MOTOTAXISTA, A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 11/10/2007 | 300.00 | 00008555240492 | CICERO GALDINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE DIVULGACAODE NOTAS, AVISOS E EDITAIS, DE INTERESSE DA COMUNIDADE, EM 01 CARRO DE SOM VOLANTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 11/10/2007 | 380.00 | 00007225513478 | JOBSON RICARDO DE SOUSA LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOSPREST/ COMO VIGIA NO MERCADO PUBLICO DA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 11/10/2007 | 230.00 | 00004395489427 | JOSE RONILDO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOSPREST. NA REPOSICAO DE LAMPADAS E BOCAIS NAS VIASPUBLICAS DA SEDE, NO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 11/10/2007 | 380.00 | 00000815050860 | SANTINO BARROS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOSPREST. COMO VIGILANTE NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. COORD. ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 11/10/2007 | 360.00 | 00073948195404 | JOAO VIEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE DIARIAS AOVICE PREFEITO, PARA VIAGENS A SERVICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E CULTURA PROMOÇÃO DA ARTE E D | MANUT.DAS ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 11/10/2007 | 350.00 | 00039556310444 | TELMA MARIA ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DEIMOVEL, UTILIZADO PELO MAESTRO DA BANDA FILARMONICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 11/10/2007 | 150.00 | 00003814885430 | FRANCISCO RODRIGUES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOSPREST. COMO MOTOTAXISTA, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 11/10/2007 | 360.00 | 00039600726434 | ROSINY LEITE VIEIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 4 DIARIAS, A SECRET. DE EDUCACAO, PARA VIAGENS A SERVICO DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 11/10/2007 | 380.00 | 00004695141400 | ALEXANDRA PEREEIRA COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOSPREST/ COMO AUXILIAR DE SERICOS GERAIS NO G. ESCOLAR DO POVOADO DO UMBUZEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 11/10/2007 | 200.00 | 00042473217491 | ANTONIO OLEGARIO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOSEVENTUAIS PREST. COMO VIGIA NO G. ESCOLAR DO SITIOALTO BONITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 11/10/2007 | 380.00 | 00007574799440 | JOSERLANIA PEREIRA DA SILVA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOSPREST. COMO PROFESSORA, NO G. ESCOLAR DO POVOADODO UMBUZEIRO, NO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 11/10/2007 | 380.00 | 00004303355470 | CLEIDIANE FLORENTINO PEREIRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOSPREST. COMO MERENDEIRA, NO G. ESCOLAR DO POVOADODO UMBUZEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 11/10/2007 | 801.00 | 00407186000106 | CITA PE€AS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE PECAS PARAREPOSICAO NO ONIBUS ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 11/10/2007 | 350.00 | 00076031411415 | EUZENI CARVALHO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTEDE PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL, EM 01 D-20 DE SUA PROPRIEDADE, PARA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PREVENCAO DE DOENCAS MANTER A PREVENÇÃO D | MANUT.DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 11/10/2007 | 380.00 | 00024641526842 | JOAO FLORENTINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOSPREST/ NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA DO POVOADO DO UMBUZEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 11/10/2007 | 500.00 | 00003526710414 | AMADEU COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTEDA EQUIPE DE VACINADORES PARA APLICACAO DA 2¦ DOSECONTRA A POLIOMELITE, NO PERIODO DE 20 A 27/08/2007, EM 01 VEICULO C-10 D SUA PROPRIEDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA MANTER OS SERVICOS D | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 11/10/2007 | 220.00 | 00006277382497 | EMANOEL MANGUEIRA MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA PARATRATAMENTO DE SAUDE, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,INCLUINDO TRANSPORTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DOS SERVICOS SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 11/10/2007 | 380.00 | 00004793869432 | SILDILANIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOSPREST. COMO PROFESSORA, NO PETI, DA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA MANTER OS SERVICOS D | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 11/10/2007 | 200.00 | 00002006012452 | ELIO GALDINO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA PARAMELHORIA DE SUA RESIDENCIA, NO SITIO FAZENDA NOVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | PRESERVACAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS MANTER AS ESTRADAS M | CONSERVACAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 11/10/2007 | 150.00 | 00003349283462 | CICERO OLEGARIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE REALIZADONA TAPAGEM D BURACOS EM LADEIRAS DA ESTRADA DO SITIO SAO VICENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO E RURAL MELHORAR O AMBIENTE | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 11/10/2007 | 250.00 | 00003976390402 | FRANCISCO GALDINO DE SOUSA-CHIQUINHO- | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE LIMPPEZA DE MATOS EM TERRENOS BALDIOS DA SEDE, NO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 13/10/2007 | 3890.00 | 01300173000198 | RETIFICA DE MOTORS PAGARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 01 BOMBAHIDRAULICA, PARA REPOSICAO NA CACAMBA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 13/10/2007 | 130.00 | 01837862000136 | CESAR ROMERO LOUREN€O DE VASCONCELOS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOSMECANICOS REALIZADOS EM VEICULOS DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 15/10/2007 | 380.00 | 00001463274890 | REGINALDO ANTONIO MALTIDE | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOSPREST. A JUSTICA ELEITORAL DA 41¦ ZONA, CONFORMECONTRATO EM PODER DA PREFEITURA, AUTORIZADO PELA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 15/10/2007 | 800.00 | 09371352000128 | RADIO EDUCADORA DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE DIVULGAAODE NOTAS , AVISOS E EDITAIS, DE INTERESSE DA COMUNIDADE.................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA MANTER OS SERVICOS D | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 15/10/2007 | 91.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DEENERGIA DE PESSOAS CARENTES DA COMUNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS CRECHES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 16/10/2007 | 1642.00 | 06043090000184 | FRANCISCO CIRILO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE GENEROS A-LIMENTICIOS, FORNECIDOS PARA CRECHE BALAO MAGICO ,NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | PRESERVACAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS MANTER AS ESTRADAS M | CONSERVACAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 16/10/2007 | 245.00 | 00007440909461 | ADALBERTO RAMOS PEREIRA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE ROCO DE MATO E TAPAGEM DE BURACOS EM ESTRADA VICINAIS NO SITIO ENGENHO VELHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | PRESERVACAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS MANTER AS ESTRADAS M | CONSERVACAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 16/10/2007 | 250.00 | 00004303371408 | JERRY ADRIANO DAMIAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE ROCO DE MATO E TAPAGEM DE BURACOS EM ESTRADA VICINAIS NO SITIO FLAMENGO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO E RURAL MELHORAR O AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 16/10/2007 | 255.00 | 00035923059487 | FRANCISCO LOPES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOSPRESTADOS COMO PEDREIRO EM SERVICO DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 16/10/2007 | 200.00 | 00003450951467 | DANIEL INACIO DE FARIAS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS,EM TRANSPORTE ALTERNATIVO, DE PESSOAS DOENTES PARA JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 16/10/2007 | 826.00 | 06043090000184 | FRANCISCO CIRILO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE GENEROS /ALIMENTICIOS, FORNECIDOS PARA CONSUMO NA RESIDEN-CIA UTILIZADA POR MEDICOS E ENFERMEIROS, QUE PRES-TAM SERVI€OS NA COMUNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 16/10/2007 | 500.00 | 00084728434400 | MARIA APARECIDA DE MELO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOSPRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM, NO LABORATORIO DO MUNICIPIO, LOCALIZADO NA UNIDADE DE SAUDE DA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 16/10/2007 | 260.00 | 00066068665453 | VIRGINIA VERENICA VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE DIARIAS PARA VIAGEM A SERVICO DO MUNICIPIO, NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 16/10/2007 | 1570.45 | 06043090000184 | FRANCISCO CIRILO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AQUISICAODE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA USO NOS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 16/10/2007 | 1065.30 | 04873914000118 | JOSE ZUZU PEREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AQUISICAODE MATERIAL DE EXPEDIENTE. USO NOS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 16/10/2007 | 246.48 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 16/10/2007 | 380.00 | 00003227099462 | ELIZANGELA TEIXEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOAPRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, NO G.ESCOLAR DO SITIO BARRIGUDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS MANTER O FUNCIONAMEN | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 17/10/2007 | 12378.40 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO. EMPENHADO A PAGAR | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 17/10/2007 | 650.00 | 08301004000111 | J.MENDON€A | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE DIVULGACAODE ATOS E EVENTOS EM PROGRAMA DE RADIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 18/10/2007 | 673.60 | 11895653000100 | LEIA-COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AQUISICAODE MATERIAL, PARA USO NA SECRET. DE ADMINISTRACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 18/10/2007 | 520.00 | 00042472253400 | JOAQUIM FERREIRA DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTEDE PESSOAS DA COMUNIDADE EM VEICULO D SUA PROPRIE-DADE, PARA JOAO PESSOA-PB, NO MES DE SETEMBRO/2007AUTORIZADAS PELO SR. PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 18/10/2007 | 1500.00 | 00047346981472 | IVANILDO HOLANDA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTURANTES COM RECURSOS DO CONVENIO COM A SE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE NA COMUNIDADE CAPACITAR E RECICLAR | MANUT.DAS ATIV. ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 18/10/2007 | 253.30 | 11895653000100 | LEIA-COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AQUISICAODE MATERIAL ESPORTIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. COORD. ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 18/10/2007 | 400.00 | 00056034954487 | FRANCISCO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE REPASSE PARA CUSTEAR DESPESAS COM POLICIAIS MILITARES, QUE PRESTAM SERVICO NA COMUNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 18/10/2007 | 320.00 | 00048460087468 | EDILTON PSEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTEDE PESSOAS DOENTES EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE,DA REGIAO DO SITIO FAZENDA NOVA, PARA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 18/10/2007 | 500.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAAMENTO DE 01 CIRURGIA DE CATARATA, EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 18/10/2007 | 991.60 | 11895653000100 | LEIA-COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AQUISICAODE MATERIAL, PARA USO NA SECRET. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 18/10/2007 | 100.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE EXAME RADIOLOGICO, EM PESSOA DA COMUNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO E RURAL MELHORAR O AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 18/10/2007 | 380.00 | 00003348465443 | ADALBERTO FONSECA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOSDE LIMPEZA, REALIZADO NA PRACA MARCIANA VIEIRA, NASEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | PRESERVACAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS MANTER AS ESTRADAS M | CONSERVACAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 18/10/2007 | 18000.00 | 05410518000117 | PERSONAL-CONSTRU€OES, COM. SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAAMENTO DE PARCELADE CONTRATO PARA RECUPERACAO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DOS SERVICOS SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 18/10/2007 | 667.45 | 11895653000100 | LEIA-COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AQUISICAODE MATERIAL, PARA USO NO CURSO DE PINTURA, REALIZADO NO CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DOS SERVICOS SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 18/10/2007 | 464.60 | 11895653000100 | LEIA-COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AQUISICAODE MATERIAL, PARA USO NA SECRET. DE ASSIST. SOCIAL E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 18/10/2007 | 380.00 | 00040082288372 | ANA ROCILDA TAVARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOSPREST. COMO AUX. DE SERV. GERAIS, NO G. ESCOLAR DO SITIO BARRO BRANCO, CONFORME CONTRATO EM PODER DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 18/10/2007 | 1500.00 | 00076032442420 | JOAO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTEDE ESTUDANTES, EM CONVENIO COM A SE-PB, CONFPRMECONTRATO EM PODER DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 18/10/2007 | 1300.00 | 00014579383400 | FRANCISCO ALVES TERTO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTEDE ESTUDANTES, COM RECURSOS DO PNATE CONFORMECONTRATO EM PODER DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 19/10/2007 | 1000.00 | 00004316387480 | EDIVAN PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTEDE ESTUDANTES, CONFORME CONTRATO EM PODER DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 19/10/2007 | 1000.00 | 00058611142420 | GERALDO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTEDE ESTUDANTES, CONFORME CONTRATO EM PODER DA PREFEITURA, COM RECURSOS DO PNATE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS MANTER O FUNCIONAMEN | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 19/10/2007 | 2001.30 | 02998332000132 | ARMAZEM LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE GENEROS A-LIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA MANTER OS SERVICOS D | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 19/10/2007 | 3016.10 | 02998332000132 | ARMAZEM LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PESSOAS CARENTES DA COMUNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 19/10/2007 | 200.00 | 41150954000168 | CLINICA DR. ANANIAS GONCALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS EM PESSOAS DA COMUNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 19/10/2007 | 1000.00 | 00037419390487 | ANTONIO CIRILO FRADE | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTEDE ESTUDANTES, COM RECURSOS DO PNATE, CONFORME CONTRATO EM PODER DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 19/10/2007 | 200.00 | 00006783705404 | FRANCISCO DE ASSIS HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADA EM 01 MOTO DE SUA PROPRIEDADE, A SERVICO DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 19/10/2007 | 3080.04 | 02998332000132 | ARMAZEM LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE MATERIALDE LIMPEZA E HIGIENE, PARA USO DOS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 22/10/2007 | 5222.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE OUTUBRO/2007, AOS SERVIDORESCONSTANTES DA (S) FOLHA(S) EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DAS ATIV. FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 22/10/2007 | 2180.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE OUTUBRO/2007, AOS SERVIDORESCONSTANTES DA (S) FOLHA(S) EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. COORD. ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 22/10/2007 | 9868.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE OUTUBRO/2007, AOS SERVIDORESCONSTANTES DA (S) FOLHA(S) EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 22/10/2007 | 10347.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE OUTUBRO/2007, AOS SERVIDORES CONSTANTES DA(S) FOLHA (S) EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/S U S(FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 22/10/2007 | 4788.00 | 00047737450459 | AURINA MARIANO DA CRUZ | VALOR QUESE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOSRELATIVOS AO MES DE SETEMBRO/2007 AOS AGENTES DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/S U S(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 22/10/2007 | 2639.00 | 00067659411420 | DR. ALIPIO NONATO MARIZ JUNIOR | VALOR QUESE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE SIA/SUS, REF. AO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DOS SERVICOS SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 22/10/2007 | 2860.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE OUTUBRO/2007, AOS SERVIDORESCONSTANTES DA(S) FOLHA(S) EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS CRECHES/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 22/10/2007 | 4940.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUESE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOSRELATIVOS AO MES DE OUTUBRO/2007, AOS SERVIDORESCONSTANTES DA(S) FOLHA(S) EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO E RURAL MELHORAR O AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 22/10/2007 | 260.00 | 00003175142451 | MANOEL JEFERSON ABILIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE DIARIASDE PEDREIROS REALIZADAS EM SERVICOS DE RECUPERACAO DE PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO E RURAL MELHORAR O AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 22/10/2007 | 210.00 | 00002467237427 | JOSE IVAN LOPES ABILIO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOSDE PEDREIROS, UTILIZADOS EM RECUPERACAO DE PREDIOSPUBLICOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO E RURAL MELHORAR O AMBIENTE | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 22/10/2007 | 5320.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE OUTUBRO/2007, AOS SERVIDORES CONSTANTES DA(S) FOLHA (S) EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO E RURAL MELHORAR O AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 22/10/2007 | 3859.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE OUTUBRO/2007, AOS SERVIDORES CONSTANTES DA(S) FOLHA (S) EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 22/10/2007 | 300.00 | 00069699615400 | JOSENILDO LEITE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE ALUGUELDE 01 IMOVEL, NA RUA GREGORIO DE SOUSA LEITE, UTILIZADO PELA SECRET. DE EDUCACAO PARA FUNCIONAMENTODOS CONSELHOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 22/10/2007 | 1000.00 | 00049163167468 | CARLOS VIEIRA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE ESTUDANTES QUE FREQUENTAM CURSINHO, NA CIDADE DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E CULTURA PROMOÇÃO DA ARTE E D | MANUT.DAS ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 22/10/2007 | 1214.00 | 10755486000121 | VILMAR SABINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE MATERIALDE LIMPEZA, PARA USO NO GINASIO POLIESPORTIVO E ESPACO CULTURAL, NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 22/10/2007 | 28423.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE OUTUBRO/2007, AOS SERVIDORESCONSTANTES DA (S) FOLHA(S) EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.E VALORIZACAO DO MAGISTERIO/FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 22/10/2007 | 28600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE OUTUBRO/2007, AOS SERVIDORES CONSTANTES DA(S) FOLHA (S) EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.E VALORIZACAO DO MAGISTERIO/FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 22/10/2007 | 2280.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE OUTUBRO/2007, AOS SERVIDORES CONSTANTES DA(S) FOLHA (S) EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 22/10/2007 | 11547.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE OUTUBRO/2007, AOS SERVIDORES CONSTANTES DA(S) FOLHA (S) EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 23/10/2007 | 300.00 | 00033069514472 | JOAO DE FIGUEIREDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE01 IMOVEL, NA AV. 29 DE ABRIL, UTILIZADO, COMO DEPOSITO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E CULTURA PROMOÇÃO DA ARTE E D | MANUT.DAS ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 23/10/2007 | 380.00 | 00004303262463 | FRANCISCO RAMOS DE FIGUEREDO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOSDE VIGIL;ANCIA, PRESTADOS NO GINASIO POLIESPORTIVO, NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DOS SERVICOS SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 23/10/2007 | 700.20 | 05940593000190 | JOSE IVAN GOMES DE LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, FORNECIDOS PARA CONSUMO NO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 23/10/2007 | 550.53 | 35503721000107 | DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTD | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AQUISICAODE PECAS, PARA REPOSICAO NA AMBULANCIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 23/10/2007 | 390.00 | 00025033000497 | JOSE BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTEDE PESSOAS DOENTES, EM 01 VEICULO D-10 DE SUA PROPRIEDADE, DA REGIAO DO SITIO BARREIRO, PARA ATENDIMENTO MEDICO, NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 23/10/2007 | 1000.00 | 00013334492400 | DR. ANTONIO FAUSTO DE ALMEIDA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 01 CIRURGIA DE OUVIDO, EM PESSOA CARENTE DA COMUNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DAS ATIV. FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 23/10/2007 | 3600.00 | 24217317000142 | NUNES E OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PREST. NA CONDUCAO DA CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONFORME CONTRATO EM PODER DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 23/10/2007 | 300.00 | 00072725230420 | ANTONIA IZAQUIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DEIMOVEL, NA RUA VEREADOR JOSE PEREIRA COM A GREGORIO DE SOUSA LEITE, UTILIZADO PELO CRAS E EAMTER-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 23/10/2007 | 400.00 | 05474167000108 | CONSULTORIA MACIDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONFECCAODOS CARNES DE IPTU/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 24/10/2007 | 896.00 | 24217317000142 | NUNES E OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 28 BOTIJOES DE GAS GLP 13KG, UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR,CRECHE, PETI, CRAS, UNIDADE DE SAUDE, RESIDENCIA MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 24/10/2007 | 1000.00 | 00035277823468 | FRANCISCO DE ASSIS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, CONFORME CONTRATO EM PODER DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 24/10/2007 | 900.00 | 00075228978402 | LUIZ CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, CONFORME CONTRATO EM PODER DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.E VALORIZACAO DO MAGISTERIO/FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 24/10/2007 | 1140.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOSPRESTADOS COMO PROFESSOR, NO MES DE OUTUBRO/2007 ,CONFORME CONTRATO EM PODR DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E CULTURA PROMOÇÃO DA ARTE E D | MANUT.DAS ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 25/10/2007 | 900.00 | 00001910548448 | MARCONY GLEDSTON DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MAESTRO, DA BANDA FILARMONICA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO EM PODER DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 25/10/2007 | 380.00 | 00002387525426 | MARIA DA CONCEICAO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERV. PRESTADOS COMO AUX. DE SERVICOS GERAIS, NO G. ESC. DOPOVOADO DO UMBUZEIRO, NO MES D OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 25/10/2007 | 250.00 | 40938375000111 | FRANCISCO DAS CHAGAS BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE COPIAS ELIOGRAFICAS DE DOCUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 25/10/2007 | 284.00 | 00006863248468 | FRANCISCO DE ASSIS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE SOLDA REALIZADOS NAS COLETORAS DE LIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 25/10/2007 | 150.00 | 00006863248468 | FRANCISCO DE ASSIS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE DIVULGACAO DE AVISOS E NOTAS DE INTERESSE DA COMUNIDADE, NOPROGRAMA VIOLAS DA EDUCADORA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 25/10/2007 | 4180.00 | 00076031403404 | AFTONIO BEZERRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. AO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 25/10/2007 | 272.00 | 00005194836422 | MARIA DO SOCORRO NUNES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 34KG DE CARNE BOVINA, FORNECIDOS PARA CONSUMO NA RESIDENCIAMEDICA, NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 25/10/2007 | 350.00 | 00025058479400 | FRANCISCO ABILIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE DIARIAS AOMOT. DA AMBULANCIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 25/10/2007 | 600.00 | 00058611029453 | JOSAFA FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TRANSP. DEPESSOAS DOENTES EM VEICULOS DE SUA PROPRIEDADE, PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS, EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DOS SERVICOS SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 25/10/2007 | 648.00 | 00007699762479 | ANDREA CARLA RODRIGUES FRADE | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO AOS INSTRUTORES DO PROGRAMA AGENTE JOVE, REF. AO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DOS SERVICOS SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 25/10/2007 | 200.00 | 00007126365446 | MARIA ALDICELIA VIEIRA DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE BOLSA DAORIENTADORA SOCIAL DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, REF.AO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DOS SERVICOS SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 25/10/2007 | 1365.00 | 00007688947430 | MARYLIA GERCIKA VIEIRA HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE BOLSA DOPROGRAMA AGENTE JOVEM, REF. AO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS CRECHES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 25/10/2007 | 468.00 | 00005194836422 | MARIA DO SOCORRO NUNES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 58KG DE CARNE BOVINA, FORNECIDOS PARA CONSUMO NA CRECHE BALAO MAGICO, NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA MANTER OS SERVICOS D | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 25/10/2007 | 250.00 | 00004142946455 | JOAO BATISTA PEREIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA PARARECUPERACAO DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO E RURAL MELHORAR O AMBIENTE | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 25/10/2007 | 380.00 | 00004482204404 | JOAO MARINHO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE01 TERRENO NO SITIO MAMOEIRO, UTILIZADO PARA O LIXAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 26/10/2007 | 1000.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 01 CIRURGIA OFTALMOLOGICA EM PESSOA DA COMUNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/S U S(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 26/10/2007 | 3000.00 | 01988925000155 | CORE-COM.E REP.PROD.ODON.MEDICO HOSPLTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS PARA UNID. B. SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 26/10/2007 | 4319.75 | 01988925000155 | CORE-COM.E REP.PROD.ODON.MEDICO HOSPLTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS PARA UNID. B. SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PREVENCAO DE DOENCAS MANTER A PREVENÇÃO D | MANUT.DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 26/10/2007 | 380.00 | 00006792408450 | GERALDO AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOSPRESTADOS, NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA DA SEDE, NO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 26/10/2007 | 280.00 | 00029081096893 | LUZIA GENESIO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOSPREST. NA ORGANIZACAO DE PRONTUARIOS, NA UNID. DESAUDE DA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 26/10/2007 | 270.00 | 00039600726434 | ROSINY LEITE VIEIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE DIARIAS PARA VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, TRATAR ASSUNTOS RELACIONADOS A BOLSA FAMILIA, NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 26/10/2007 | 355.22 | 00000000096520 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO PASEP, SOBRE RECEITAS PROPRIAS DO MES DE SE-TEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 26/10/2007 | 375.00 | 01649780000168 | FRANCISCO KLEBER RODRIGUES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE PECAS PARAREPOSICAO EM VEICULOS DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 26/10/2007 | 380.00 | 00028110394817 | CICERO FURTADO DOS REIS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOSPRESTADOS NA RETIRADA DE ESTACIONARIAS COM LIXO DASEDE DO MUNICIPIO, PARA O SITIO MAMOEIRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 26/10/2007 | 805.00 | 00051833638468 | FRANCISCO JAILSON LOPES CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE REFEICOESFORNECIDOS PARA O MECANICO E OPERADOR DA PATROL, UTILIZADA NA RECUPERACAO DAS ESTRADAS VICINAIS, NOPERIODO DE 15/06 A 10/10/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 26/10/2007 | 1000.00 | 00065134893420 | SILVANIR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTEDE ESTUDANTES, CONFORME CONTRATO EM PODR DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 26/10/2007 | 380.00 | 00003350287484 | FRANCISCA CARDOSO IZAQUIEL | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOSPREST. COMO AUX. DE SERVICOS GERAIS, NO G. ESCOLAR DO SITIO ENGENHO VELHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 26/10/2007 | 245.00 | 00069700702472 | AFONSO JUNIOR BEZERRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE DIARIAS AOMOTORISTA DA SECRET. DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE NA COMUNIDADE CAPACITAR E RECICLAR | MANUT.DAS ATIV. ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 26/10/2007 | 310.00 | 00003352837481 | MARIA DO ROSARIO FERREIRA FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOSDE LAVAGEM, DOS PADROES ESPORTIVOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 26/10/2007 | 380.00 | 00005069392433 | CLEONICE PEREIRA VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOSPREST. COMO AUX. DE SERV. GERAIS, NO G. ESCOLAR DOPOVOADO DO UMBUZEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 26/10/2007 | 380.00 | 00005468775409 | ERIVONALDO FURTADO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOSPREST. COMO MOTOTAXISTA PARA SECRET. DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 26/10/2007 | 200.00 | 00042473136491 | ANA BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOSPREST. CARREGANDO AGUA PARA O G. ESCOLAR DO SITIOBARREIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 28/10/2007 | 3920.00 | 01789801000140 | FRANCISCO CAVALCANTE DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE01 VEICULO MARCA TOYOTA, TIPO HI-LUX PLACA MOH 5098, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, NO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 28/10/2007 | 310.00 | 00003815957494 | JOAO RODRIGUES DO NASCIMENTO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE COPIAS XEROGRAFICAS DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 29/10/2007 | 380.00 | 00005125242462 | MACILENE LOPES CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERV. PRESTADOS NOS ARQUIVO DA SECRET. DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 29/10/2007 | 1510.00 | 00067659411420 | DR. ALIPIO NONATO MARIZ JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE COMPLEMEN-TACAO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PSF, REF. AO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/S U S(FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 29/10/2007 | 8100.00 | 00067659411420 | DR. ALIPIO NONATO MARIZ JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE COMPLEMEN-TACAO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PSF, REF. AO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO E RURAL MELHORAR O AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 29/10/2007 | 380.00 | 00042471982468 | FRANCISCO LOPES ABILIO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOSDE PEDREIROS REALIZADOS EM RECUPERACAO DE PREDIOSPUBLICOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO E RURAL MELHORAR O AMBIENTE | MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 29/10/2007 | 2954.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE ENERGIA E-LETRICA DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA MANTER OS SERVICOS D | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 29/10/2007 | 1000.00 | 08240391000123 | MANOEL OLIVEIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 02 URNASFUNENRIAS PARA SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 29/10/2007 | 317.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE ENERGIA E-LETRICA DA ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E CULTURA PROMOÇÃO DA ARTE E D | MANUT.DAS ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 29/10/2007 | 323.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE ENERGIA E-LETRICA DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 30/10/2007 | 380.00 | 00002042082465 | PAULO GERMANO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOSPREST. NA SECRET. DE EDUCACAO NA PARTE DE ARQUIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 30/10/2007 | 200.00 | 00004395501494 | JOSE SAVIO VIVAL | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOS EVENTUAIS PREST. COMO VIGIA, NO G. ESCOLAR DO SIITIO ALTINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 30/10/2007 | 415.00 | 00002280233436 | ESTEVAM MARCIO ALVSES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOSPRESTADOS COMO MOT. DO ONIBUS ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E CULTURA PROMOÇÃO DA ARTE E D | MANUT.DAS ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 30/10/2007 | 250.00 | 00006258456413 | MICHERLY ALVES BEZERRA MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOSEVENTUAIS DE LIMPEZA, REALIZADO NO ESPACO CULTURAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 30/10/2007 | 180.00 | 00002001650469 | ALBINO HENRIQUE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOSPREST. COMO MOTOTAXISTA PARA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, NA FISCALIZACAO DE ESCOLAS DA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 30/10/2007 | 378.61 | 01760259000101 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE EMPLACAMENTO DO ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA MANTER OS SERVICOS D | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 30/10/2007 | 500.00 | 07861837000174 | PLANO DE ASSIST. FAMILIAR SOUSA B. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 01 URNA FUNERARIA PARA SEPULTAMENTO DE PESSOA CARENTE DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO E RURAL MELHORAR O AMBIENTE | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 30/10/2007 | 380.00 | 00004549985461 | JOSE EMERSON NUNES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE LIMPEZA REALIZADA NO POVOADO DO UMBUZEIRO, NO MES DE OUTUBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO E RURAL MELHORAR O AMBIENTE | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 30/10/2007 | 1586.00 | 00006425335475 | JUDERTONHO MARCULINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVICOS NA CACAMBA DO MUNICIPIO, UTILIZADA NA LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 30/10/2007 | 120.00 | 00019111274468 | DRA. ALDOA MA. LEITAO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 01 CONSULTA MEDICA EM POSSOA DA COMUNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 30/10/2007 | 1200.00 | 00039554759487 | VANDUIR CELVO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE 01 D-20, PARA TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF E SERVIDORES DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 30/10/2007 | 500.00 | 00030083460497 | VALDIMIRO CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTEDE PESSOAS DOENTES, EM 01 JEEP DE SUA PROPRIEDADE, DA REGIAO DO SITIO ALTO DA AREIA, PARA ATENDIMENTO MEDICO, NA SEDE, NOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 30/10/2007 | 200.00 | 00042520932449 | IVANILDO CARDOSO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOSDE RAIO X, EM PESSOAS DA COMUNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 30/10/2007 | 1000.00 | 00001041058446 | FRANCISCO CLEIDSON X. L JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOSPRESTADOS COMO FONOALDIOLOGO, A POPULACAO CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 30/10/2007 | 600.00 | 00002385127466 | JOSE NETO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTEDE PESSOAS DOENTES EM F4000 DE SUA PROPRIEDADE, DAREGIAO DO SITIO ACUDINHO, PARA ATENDIMENTO MEDICONA SEDE, NOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 30/10/2007 | 200.00 | 00031259265803 | JOSELIA LAURENTINO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE FAXINA, REALIZADA NO ESCRITORIO DA EMATER-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 30/10/2007 | 180.00 | 00004322840442 | FRANCISCO ALVES DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOSPREST. COMO MOTOTAXISTA, PARA PREFEITURA, NO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 30/10/2007 | 200.00 | 00004346647820 | FRANCISCO HERMES DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE01 IMOVEL, NA RUA MAE CABOCLA, UTILIZADO PELO PETI | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 30/10/2007 | 245.00 | 00039554457472 | JONAS ALVES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE DIARIAS AOMOT. DA CACAMBA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 30/10/2007 | 131.00 | 05593308000101 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DE SANTA INES | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AUTENTICACOES E RECONHECIMENTO DE FIRMAS EM DOCUMENTOS DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 30/10/2007 | 380.00 | 00003947972482 | ANA CRISTINA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOSDE LUMPEZA, PRESTADO NO MATADOURO PUBLICO, NA SEDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 30/10/2007 | 380.00 | 00051833565487 | JOAO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOSPREST. COMO VIGIA EM VIAS PUBLICAS DA SEDE, NO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 30/10/2007 | 380.00 | 00046113347400 | MAGNA MARIA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERV. PREST. COMO AUXILIAR DE SERVICO GERAIS NA DELEGACIA DEPOLICIA DA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 31/10/2007 | 128.10 | 34028316368720 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE POSTAGENSDE DOCUMENTOS DE RESPOSANBILIDADE DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 31/10/2007 | 100.00 | 00006260869495 | JOSE ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS EM 01 MOTO DE SUA PROPRIEDADE, A SERVICODO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 31/10/2007 | 3969.58 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONTRIB. AO INSS, SOBRE VENC. REL. AO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 31/10/2007 | 1120.08 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE OLEO DIESEL, PARA VEICULOS A SERVICOS DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 31/10/2007 | 2001.97 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE OLEO DIESEL, PARA USO NA CACAMBA DO MUNICIPIO EMPENHADO A PAGAR | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 31/10/2007 | 2369.99 | 00000000096520 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI-€AO AO PASEP,DESCONTADOS PELO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 31/10/2007 | 1500.00 | 00005809266487 | JOHNAON GONCALVES DE ABRANTES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERV. PRESTADOS, NA AREA JURIDICA, CONFORME CONTRATO EM PODER DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 31/10/2007 | 1053.00 | 07592893000150 | CONNECTING WAY - COM. DE EQUIP. DE INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE USO DA IN-TERNET VIA SATELITE, CONFORME CONTRATO EM PODER DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 31/10/2007 | 380.00 | 00062245139453 | EDVALDO CARVALHO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERV. PRESTADOS NA ABERTURA DE LETREIROS EM PREDIOS PUBLICOSDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DAS ATIV. FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 31/10/2007 | 675.00 | 00000000096520 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TARIFAS SOBRE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DAS ATIV. FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 31/10/2007 | 33.00 | 33066408080801 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TARIFAS EMFAVOR DO BANCO REAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 31/10/2007 | 1131.50 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP. E EDITO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA PUBLICA€AO DE DOCUMENTOS DO INTERESSE DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. COORD. ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 31/10/2007 | 2160.00 | 00056034954487 | FRANCISCO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE REPASSE PARA CUSTEAR DESPESAS COM POLICIAIS MILITARES QUE PRESTAM SEGURANCA NA COMUNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 31/10/2007 | 310.00 | 41106758000196 | CLINICA MATERNO INFANTIL | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE EXAMES MEDICOS EM PESSOA CARENTE DA COMUNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PREVENCAO DE DOENCAS MANTER A PREVENÇÃO D | MANUT.DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 31/10/2007 | 480.00 | 00016205480468 | JOSE DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE LIMPEZA EM ESGOTOS E RECUPERACAO DE REDE HIDRAULICA NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 31/10/2007 | 1050.00 | 00096363142415 | FRANCISCO RODRIGUES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS VETERINARIO, PRESTADOS NO MATADOURO PUBLICODO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 31/10/2007 | 1903.48 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONTRIB. AO INSS, SOBRE VENC. REL. AO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 31/10/2007 | 2490.04 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE GASOLINA ,PARA AMBULANCIA DO MUNICIPIO. EMPENHADO A PAGAR | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 31/10/2007 | 1249.92 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE GASOLINA ,PARA VEICULOS DOS MEDICOS QUE PRESTAM SERVICOS NACOMUNIDADE. EMPENHADO A PAGAR | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 31/10/2007 | 1202.25 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE OLEO DIESEL, PARA AMBULANCIA DA SECRET. DE SAUDE DO MUNICIPIO. EMPENHADO A PAGAR | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 31/10/2007 | 1240.00 | 00005828120468 | LUIZ DE SOUSA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTEDE PESSOAS DOENTES DA REGIAO DO POVOADO DO UMBUZEIRO, PARA ATENDIMENTO MEDICO NA SEDE. CONFORME CON-TRATO EM PODER DA PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 31/10/2007 | 312.00 | 05736697000187 | ADAILTON FERNANDES MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE A AQUISI€AO DE 120,9 LITROS DE GASOLINA, DESTINADOS AO VEICULO TIPO /AMBULANCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 31/10/2007 | 2500.00 | 00013223720472 | DR. ODONIEL DE SOUSA MANGUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NO ATENDIMENTOS A PESSOAS CARENTES /DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE //2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO E RURAL MELHORAR O AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 31/10/2007 | 380.00 | 00027062861804 | FRANCISCO FLAVIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERV. PRESTADOS NA LIMPEZA DA PRACA MARCIANA VIEIRA, NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO E RURAL MELHORAR O AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 31/10/2007 | 275.00 | 00001118294459 | JOSE FERNANDES DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOSDE PEDREIROS PRESTADOS PARA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | PRESERVACAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS MANTER AS ESTRADAS M | CONSERVACAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 31/10/2007 | 1000.00 | 00080563597453 | ANTONIO ORLANDO LOPES DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOSPRESTADOS COM 01 D-20, NO ACOMPANHAMENTO DA PATROL, UTILIZADA NA RECUPERACAO DAS ESTRADAS VICINAISDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO E RURAL MELHORAR O AMBIENTE | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 31/10/2007 | 350.00 | 00090153995491 | FRANCISCO PEREIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOSDE LIMPEZA PRESTADOS NO CEMITERIO PUBLICO DO POVOADO DO UMBUZEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | PRESERVACAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS MANTER AS ESTRADAS M | CONSERVACAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 31/10/2007 | 7500.00 | 05828370000135 | VETOR-PREMODADOS CONST. COM. E SERV.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 75 HORAS DE TRATOR D4 UTILIZADOS NA ABERTURA E RECUPERACAODE ESTRADAS ENTRE OS SITIO INGAZEIRA, CURRAIS E ALTO BONITO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | PRESERVACAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS MANTER AS ESTRADAS M | CONSERVACAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 31/10/2007 | 380.00 | 00008501347817 | JOAO BATISTA VIEIRA VALOES | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERV. PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DA PATROL UTILIZADA NA RE-CUPERA€AO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS CRECHES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 31/10/2007 | 212.00 | 00002005732419 | EDINALDO FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE VERDURAS FORNECIDAS PARA CONSUMO NA CRECHE BALAO MAGICO, NASEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA MANTER OS SERVICOS D | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 31/10/2007 | 150.00 | 00038001098400 | RONALDO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA PARAMELHORIA DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DOS SERVICOS SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 31/10/2007 | 380.00 | 00005786611442 | CICERA PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOSPRESTADOS COMO PROFESSORA NO PETI DA SEDE, NO MESDE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA MANTER OS SERVICOS D | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 31/10/2007 | 250.00 | 00035922273434 | FRANCISCO FIRMINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE PROTESE DENTARIAS PARA PESSOAS CARENTES DA COMUNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DOS SERVICOS SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 31/10/2007 | 2660.00 | 00004928329430 | FRANCISCA ELAINE PAULO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE VENC. AOSPRESTADORES DE SERVICOS DO PETI, REF. AO MES DE OUTUBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DOS SERVICOS SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 31/10/2007 | 1500.00 | 00002770115405 | VANDERLUCIO FABIO VIDAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOSDE ABASTECIMENTO DAGUA COM CARRO PIPA, NAS LOCALI-DADES ACUDINHO, FLAMENGO DE ACIMA E FORMOSA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS CRECHES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 31/10/2007 | 380.00 | 00005069431439 | TANIA FERREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERV. PRESTADOS NA CRECHE BALAO MAGICO, EM SUBSTITUI€AO ASERV. MARIUA DE FATIMA PEREIRA VALOES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 31/10/2007 | 380.00 | 00006803183483 | MARIA LUCIENE SERAFIM DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOSPRESTADOS COMO AUX. DE SERVICOS GERAIS, NO G. ESCOLAR DO SITIO PE GROSSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 31/10/2007 | 250.00 | 00003349739458 | EDMUNDO MORENO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOSEVENTUAIS PREST. COMO VIGIA, NO G. ESCOLAR DO SITIO PE GROSSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 31/10/2007 | 350.00 | 00036735272404 | CICERO CAMPOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE DIARIAS AOMOT. DA SECRET. DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 31/10/2007 | 380.00 | 00004889089497 | MARIA LUIZA FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERV. PREST. COMO AUX. DE SERV. GERAIS, NO G. ESCOLAR DO SITIO ACUDINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 31/10/2007 | 260.00 | 00002592349405 | CICERO GOMES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERV. PREST. COMO VIGIA, NO G. ESCOLAR DO SITIO ALTINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 31/10/2007 | 5120.00 | 00179399000110 | JOAO DEON DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 4 PNEUS PARA REPOSICAO NO ONIBUS DA SECRET. DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 31/10/2007 | 310.00 | 00004303366404 | FRANCISCO OLEGARIO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOSEVENTUAIS PRESTADOS COMO VIGIA, NO G. ESCOLAR DO SITIO BARRO BRANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 31/10/2007 | 380.00 | 00006266081474 | MARIA DA PENHA MOURA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOSPRESTADOS COMO AUX. DE SERVICOS GERAIS NO G. ESCOLAR DO SITIO ACUDINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 31/10/2007 | 350.00 | 00002784783448 | ALBERIANO XAVIER LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOSEVENTUAIS PREST. COMO VIGIA NO G. ESCOLAR DO SITIOINGAZEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E CULTURA PROMOÇÃO DA ARTE E D | MANUT.DAS ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 31/10/2007 | 310.00 | 00004303259403 | MARIA DALVANI BALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOSEVENTUAIS DE LIMPEZA, REALIZADOS NO GINASIO POLIESPORTIVO, NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 31/10/2007 | 250.00 | 00007679272492 | JECKTON KAYMON ABILIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOSEVENTUAIS PRESTADOS COMO PROFESSOR SUBSTITUTO, PA-RA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 31/10/2007 | 200.00 | 00037420313415 | VALDEMAR NICOLAU BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOSEVENTUAIS PRESTADOS COMO VIGIA, NO G. ESCOLAR DO SITIO FAZENDA NOVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 31/10/2007 | 5582.64 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONTRIB. AO INSS, SOBRE VENC. REL. AO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.E VALORIZACAO DO MAGISTERIO/FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 31/10/2007 | 6325.20 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONTRIB. AO INSS, SOBRE VENC. REL. AO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 31/10/2007 | 2345.11 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO INSS, SOBRE VENC. DO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 31/10/2007 | 5286.60 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE OLEO DIESEL, PARA CONSUMO EM VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. EMPENHADO A PAGAR | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 01/11/2007 | 380.00 | 00005548163426 | JOAO ALVES DE FIGUEIREDO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERV. EVENTUAIS PREST. COMO MOT. NA SECRET. DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS CRECHES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 01/11/2007 | 380.00 | 00006872347430 | MACILENE CORDEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOSPREST. NA COMO AUX. DE SERVICOS GERAIS, NA CRECHEMUNICIPAL BALAO MAGICO, NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DOS SERVICOS SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 01/11/2007 | 380.00 | 00003673865420 | ZILVANI MARCULINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERV. EVENTUAIS DE FAXINA, REALIZADAS NO CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA MANTER OS SERVICOS D | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 01/11/2007 | 120.00 | 00003459581441 | JOSE FEITOSA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL DO SR. ESPEDITO BENEDITO DE OLIVEIRA NETO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA MANTER OS SERVICOS D | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 01/11/2007 | 200.00 | 00004316481401 | CLAUDIO HENRIQUE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA PARATRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS CRECHES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 01/11/2007 | 380.00 | 00005069431439 | TANIA FERREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERV. PRESTADOS, C/AUX. SERV. GERAIS NA CRECHE BALAO MAGICO,NA SEDE, NO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | PRESERVACAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS MANTER AS ESTRADAS M | CONSERVACAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 01/11/2007 | 380.00 | 00008501347817 | JOAO BATISTA VIEIRA VALOES | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOSPREST. NA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO E RURAL MELHORAR O AMBIENTE | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 01/11/2007 | 300.00 | 00002752397488 | JOSE IVANILDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERV. EVENTUAIS PREST. NA LIMP. PUBLICA, RETIRADA DE LIXO,NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO E RURAL MELHORAR O AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 01/11/2007 | 760.00 | 00004143958406 | JOSE IVAN DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERV. DEPOLDAGEM DE ARVORES, EM RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO E RURAL MELHORAR O AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 01/11/2007 | 250.00 | 00005194836422 | MARIA DO SOCORRO NUNES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERV. DEPEDREIRO, PRESTADOS PARA PREFEITURA, NO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO E RURAL MELHORAR O AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 01/11/2007 | 200.00 | 00008639495416 | JOAO BATISTA GALDINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERV. DELIMPEZA, REALIZADO NA PRACA MARCIANA VIEIRA, NA SEDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 01/11/2007 | 430.00 | 00048459992420 | EMIDIO ARRUDA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTEDE PESSOAS DOENTES DA REGIAO DO SITIO FAZENDA NOVAEM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, PARA ATENDIMENTO MEDICO NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 01/11/2007 | 900.00 | 00021958815420 | DR. JUCELIO PEREIRA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TRATAMENTO MEDICO EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 01/11/2007 | 1005.00 | 07837300000179 | CENTRO ODONTOLOGICO DE CONCEICAO-PB | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TRATAMENTOODONTOLOGICO, EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 01/11/2007 | 3896.60 | 01988925000155 | CORE-COM.E REP.PROD.ODON.MEDICO HOSPLTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS, PARA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO. EMPENHADA A PAGAR | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 01/11/2007 | 380.00 | 00062245139453 | EDVALDO CARVALHO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE PINTURA EM MOVEIS E ARQUIVOS DA PREFEITUA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 01/11/2007 | 380.00 | 00071896651453 | ANTONIO IZAQUIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOSPREST. COMO VIGIA NOTURNO NA SEDE, NO MES DE OUTUBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 01/11/2007 | 760.00 | 00002287179496 | STHEPSON M. ALVES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERV. PRESTADOS NA MANUTENCAO DO SITE OFICIAL DO MUNICIPIO ERETIRADA DE FOTOGRAFIAS DIGITAL DE OBRAS, SERVICOSE EVENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 01/11/2007 | 380.00 | 00006683710481 | JOAO PAULO PEIXOTO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERV. PRESTADOS NO ESCRITORIO DA EMATER-PB, CONFORME CONTRATO EM PODER DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 05/11/2007 | 1050.00 | 04276307000170 | CEPAM-CONS. EM PLAN. E ADM. MUN. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERV. PRESTADOS NA ELABORACAO DE PROJETOS, PLANOS D TRABALHO E CONSULTORIA TECNICA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2007, CONFORME CONTRATO EM PODER DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. COORD. ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 05/11/2007 | 350.00 | 00000369715888 | JOAO VIEIRA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE DIARIAS DOMOT. DO GAB. DO PREFEITO, REALIZADAS EM VIAGENS ASERVICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. COORD. ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 05/11/2007 | 420.00 | 00003284870407 | ADJEFFERSON KLEBER VIEIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 3 DIARIASAO SR. PREFEITO, PARA VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 05/11/2007 | 100.00 | 12484945000105 | HOSPITAL GERAL DE JACI SC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 01 CONSULTA MEDICA EM PESSOA DA COMUNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 05/11/2007 | 1240.00 | 00005828120468 | LUIZ DE SOUSA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE LOC. DE 01D-20, PARA TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DA REGIAODO POVOADO DO UMBUZEIRO, CONFORME CONTRATO EM PODER DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO E RURAL MELHORAR O AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 05/11/2007 | 1120.00 | 05146136000128 | PERENE-MATERIAL DE CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, PARA USO EM PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DOS SERVICOS SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 05/11/2007 | 225.00 | 00003348984475 | ANTONIA GOMES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE BOLSA PETIREF. AO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 05/11/2007 | 350.00 | 00002280233436 | ESTEVAM MARCIO ALVSES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE DIARIAS AOMOT. DO ONIBUS DA SECRET. DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 05/11/2007 | 200.00 | 09288168000119 | CARTORIO UNICO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE REGISTRO MDOS ESTATUDOS E ATAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, FELIX PEREIRA DOS REIS E JOSE PEREIRA FRADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 06/11/2007 | 1100.00 | 00002141695457 | MARCELO RODRIGUES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTEDE ESTUDANTES, CONFORME CONTRATO EM PODER DA PREFEITURA, COM RECURSOS DO PNATE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 06/11/2007 | 1500.00 | 00005809266487 | JOHNAON GONCALVES DE ABRANTES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOSJURIDICOS PREST. PARA O MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EM PODER DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 06/11/2007 | 380.00 | 00076819213468 | GILBERLANDIO BERNARDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERV. PREST. NO GABINETE DO PREFEITO, NO MES DE OUTUBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 07/11/2007 | 1167.77 | 07592893000150 | CONNECTING WAY - COM. DE EQUIP. DE INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE INTERNETVIA SATELITE, CONFORME CONTRATO EM PODER DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA MANTER OS SERVICOS D | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 07/11/2007 | 920.00 | 00001650323328 | ADELAIDE LEITE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEISRESIDENCIAIS DE FAMILIAS CARENTES DA COMUNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DOS SERVICOS SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 07/11/2007 | 1740.00 | 00085311286415 | MARIA GILVANA SOARES DE FIGUEREDO LEITE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE INSTRUTORES DOS CURSOS DE PINTURA EM TECIDO, ARTE E SABOR ECAPACITACAO DAS FAMILIAS DO (PBF)REF. AO MES DEOUTUBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO E RURAL MELHORAR O AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 07/11/2007 | 718.00 | 35491257000178 | ILZA PEREIRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AQUISICAOMDE MASSA CORRIDA E TINTA, PATA USO EM PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO E RURAL MELHORAR O AMBIENTE | MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 07/11/2007 | 1786.50 | 35491257000178 | ILZA PEREIRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AQUISICAODE MATERIAL ELETRICO, PARA USO EM SERVICOS DA PRE-FEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PREVENCAO DE DOENCAS MANTER A PREVENÇÃO D | MANUT.DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 07/11/2007 | 1231.00 | 35491257000178 | ILZA PEREIRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AQUISICAODE MATERIAL HIDRAULICO, PARA USO EM SERVICOS DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/S U S(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 07/11/2007 | 2143.18 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATAC. PROD. FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AQUISICAODE MEDICAMENTOS PARA UNIDADES BASICAS DE SAUDE, C/RECURSOS DO SUS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/S U S(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 07/11/2007 | 2870.88 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATAC. PROD. FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AQUISICAODE MEDICAMENTOS PARA UNIDADES BASICAS DE SAUDE, C/RECURSOS DO SUS EMPENHADO A PAGAR | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 07/11/2007 | 1386.43 | 04111887000146 | POSTO DE COMBUSTIVEIS Z LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE COMBUSTI -VEIS PARA USO NAS AMBULANCIA DO MUNICIPIO QUE TRANSPORTAM DOENTES PARA JOAO PESSOA-PB. EMPENHADO A PAGAR | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 08/11/2007 | 350.00 | 00002466774496 | ESPEDITO BENEDITO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO AGENTE DO PEAA, REF. AO MES DE JULHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS CRECHES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 08/11/2007 | 916.00 | 10755486000121 | VILMAR SABINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE GENEROS A-LIMENTICIOS, PARA CONSUMO NA CRECHE BALAO MAGICO,NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 08/11/2007 | 515.00 | 08520434000124 | EDJA CONSULTORIA E ASSESSORIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOSTECNICOS DE CONSULTORIA EM EM LICITACAO E CONTRATOJUNTO AO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 08/11/2007 | 200.00 | 00006063931457 | MARCOS ANTONIO RAMOS HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERV. PREST. COMO VIGIA NO MERCADO PUBLICO NO MES DE OUTUBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 09/11/2007 | 380.00 | 00080566600463 | ROBERIANO CARVALHO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERV. PRESTADOS COMO VIGIA NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL NOMES DE OUTUBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 09/11/2007 | 2100.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DA 2¦ PARCELADA LOCACAO DOS SISTEMAS ORCAMENTARIO, FINANCEIRO ,CONTABILIDADE GERAL E FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AOEXERCICIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 09/11/2007 | 380.00 | 00004012829459 | FRANCISCO DE FIGUEIREDO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOSPRESTADOS NA REVISAO E MANUTENCAO DE INSTALACOES ELETRICAS DE PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 09/11/2007 | 150.00 | 00020411839420 | VALDENORA VIDAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE01 IMOVEL RESIDENCIAL, UTILIZADOS POR POLICIAIS MILITARES, QUE PRESTAM SEGURANCA, NA COMUNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 09/11/2007 | 260.00 | 00066068665453 | VIRGINIA VERENICA VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE VIAGENS ASERVICOS DO MUNICIPIO, NA CIDADE DE PATOS-PB, JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, TRATAR ASSUNTO LIGADOA BOLSA RENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 09/11/2007 | 500.00 | 00003526710414 | AMADEU COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADA EM 01 C-10, DE SUA PROPRIEDADE, A SERVICODO MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA MANTER OS SERVICOS D | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 09/11/2007 | 350.00 | 00029442397400 | VIRGULINO FIRMINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA, PARA MELHORIA DE SUA RESIDENCIA NA RUA JOSE MARINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO E RURAL MELHORAR O AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 09/11/2007 | 380.00 | 00004249209482 | JUBERLANDO MARCULINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERV. PREST. COMO VIGIA NA PRACA MARCIANA VIEIRA, NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO E RURAL MELHORAR O AMBIENTE | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 09/11/2007 | 260.00 | 00003976390402 | FRANCISCO GALDINO DE SOUSA-CHIQUINHO- | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERV. PRESTADOS NA APREENSAO DE ANIMAIS EM RUAS DA SEDE, NOMES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO E RURAL MELHORAR O AMBIENTE | MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 09/11/2007 | 116.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DEENERGIA ELETRICA, DE RESP. DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO E RURAL MELHORAR O AMBIENTE | MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 09/11/2007 | 230.00 | 00004395489427 | JOSE RONILDO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERV. PRESTADOS NA TROCA DE LAMPADAS E BOCAIS EM POSTES DA SEDE E POVOADO DO UMBUZEIRO, NO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO E RURAL MELHORAR O AMBIENTE | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 09/11/2007 | 1000.00 | 00020397445415 | FRANCISCO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE01 JEEP, PARA RETIRADA DAS ESTACIONARIAS COM LIXO, DAS RUAS DA SEDE, PARA O LIXAO NO SITIO MAMOEIRO,NO MES DE OUTUBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO E RURAL MELHORAR O AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 09/11/2007 | 2500.00 | 05828370000135 | VETOR-PREMODADOS CONST. COM. E SERV.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOSDE PINTURA DE MEIO FIOS E POSTES ATE 1.5M DE ALTURA, NAS RURAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 09/11/2007 | 73.50 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONT. AOINSS, OSBRE SALARIO DO AGENTE DO PEAA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 09/11/2007 | 380.00 | 00039641457420 | EDSON NOGUEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERV. PRESTADOS C/VIGIA NO POSTO DE SAUDE DO POVOADO DO UMBUZEIRO, NO MES DE OUTUBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 09/11/2007 | 1300.00 | 00025379658415 | DR. ALGACY FERNANDO V.DE L.E SA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOSMEDICOS PREST. NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA SEDE, NO MES DE OUTUBRO/2007, NO ATENDIMENTO A PESSOASDA COMUNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 09/11/2007 | 2000.00 | 00042503698468 | DR.JOSE RONILDO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOSMEDICOS ODONT. NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA SEDE, NO MES DE OUTUBRO/2007, NO ATENDIMENTO A PESSOASDA COMUNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PREVENCAO DE DOENCAS MANTER A PREVENÇÃO D | MANUT.DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 09/11/2007 | 3558.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DEENERGIA ELETRICA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 09/11/2007 | 331.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DEENERGIA ELETRICA DA UNIDADE DE SAUDE, DA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 09/11/2007 | 435.00 | 00045639396415 | ELIANO ALVES LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTEDE PESSOAS DOENTES EM VEICULOS DE SUA PROPRIEDADE,NO PERIODO DE 07/06/2007 A 06/11/2007, PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 09/11/2007 | 401.00 | 00003861611430 | FRANCISCO FAGNER RAMALHO MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, FORNECIDAS PARA CONSUMO NA RESIDENCIA MEDICA, NO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 09/11/2007 | 4560.00 | 05456855000145 | SERVIO TULIO NUNES DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AQUISICAODE MEDICAMENTOS PARA UNID. B. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 09/11/2007 | 7700.00 | 07758231000108 | ANTONIO ORLANDO L. DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AQUISICAODE MEDICAMENTOS PARA UNID. B. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 09/11/2007 | 360.00 | 00002892657466 | JORDELIA RAIKA ALVES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE DIARIAS ASECRET. MUNICIPAL DE SAUDE, PARA VIAGENS A SERVICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 09/11/2007 | 1500.00 | 00036704970487 | FRANCISCO CIRILO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR E MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ZONA RURAL, EM 01 CAMINHAO F-4000 DE SUA PROPRIEDADE, NOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE NA COMUNIDADE CAPACITAR E RECICLAR | MANUT.DAS ATIV. ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 09/11/2007 | 420.00 | 00076031411415 | EUZENI CARVALHO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTEDE JOGADORES DE FUTEBOL AMADOR, PARA CIDADES VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS MANTER O FUNCIONAMEN | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 09/11/2007 | 388.00 | 00003861611430 | FRANCISCO FAGNER RAMALHO MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE VERDURASFORNECIDAS PARA MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 09/11/2007 | 600.00 | 00065134893420 | SILVANIR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO DO SITIO BARREIRO, COM RECURSOS DO S.EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 12/11/2007 | 380.00 | 00007574799440 | JOSERLANIA PEREIRA DA SILVA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOSPREST. COMO PROFESSORA NO G. ESCOLAR DO POVOADO DOUMBUZEIRO, NO MES DE OUTUBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 12/11/2007 | 380.00 | 00003351248440 | JOCELIO RAMOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOSPRESTADOS COMO VIGIA NO G. ESCOLAR DO SITIO UMBUZEIRO DOS BERNARDINOS, NO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 12/11/2007 | 380.00 | 00040082288372 | ANA ROCILDA TAVARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOSPRESTADOS COMO AUX. DE SERV. GERAIS PREST. NO G. ESCOLAR DO SITIO BARRO BRANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 12/11/2007 | 380.00 | 00004695141400 | ALEXANDRA PEREEIRA COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOSPRESTADOS COMO AUX. DE SERV. GERAIS PREST. NO G. ESCOLAR DO SITIO FAZENDA NOVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 12/11/2007 | 800.00 | 00001929192452 | AFRANIO BEZERRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTEDE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA SEDE, NO MES DE OUTUBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 12/11/2007 | 380.00 | 00003227099462 | ELIZANGELA TEIXEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOSDE LIMPEZA, PREST. NO G. ESCOLAR DO SITIO BARRIGUDA, NO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 12/11/2007 | 760.00 | 00004595081480 | LUCILENE BARBOSA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOSPREST. COMO NUTRICIONISTA NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 12/11/2007 | 200.00 | 00003012289496 | ROSA DE SOUSA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOSPREST. NA LIMP. DO G. ESCOLAR DO POVOADO DO UMBUZEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 12/11/2007 | 301.00 | 07837300000179 | CENTRO ODONTOLOGICO DE CONCEICAO-PB | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TRATAMENTOODONTOLOGICO, EM PESSOAS CARENTES DA COMUNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 12/11/2007 | 250.00 | 00004440712452 | DAMIAO PEREIRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TRANSP. DEPESSOAS DOENTES EM 021 VEICULO C-10 DE SUA PROPRIEDADE, DA REGIAO DO SITIO FAZENDA NOVA, PARA SEDE ,NO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 12/11/2007 | 1500.00 | 00013223720472 | DR. ODONIEL DE SOUSA MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOSMEDICOS PREST. NA UNIDADE DE SAUDE DA SEDE, NO MES DE OUTUBRO/07, NO ATENDIMENTO DE PESSOAS CARENTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 12/11/2007 | 1200.00 | 00004604132445 | EMANUELLY PAULINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOSPRESTADOS COMO PSICOLOGA, A PESSOAS DA COMUNIDADE, CONFORME CONTRATO EM PODER DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PREVENCAO DE DOENCAS MANTER A PREVENÇÃO D | MANUT.DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 12/11/2007 | 380.00 | 00024641526842 | JOAO FLORENTINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOSPRESTADOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA DO PO-VOADO DO UMBUZEIRO, NO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 12/11/2007 | 1250.00 | 00073372307453 | DR JORGE GENUINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOSMEDICOS PRESTADOS NA UNIDADE DE SAUDE DA SEDE, NOMES DE OUTUBRO/07, NO ATENDIMENTO A PESSOAS CARENTES DA COMUNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 12/11/2007 | 2600.00 | 00078925304449 | DRA. MARIA KATIA GOMES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOSPREST. NA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS, NO LABORATORIO DO MUNICIPIO, LOCALIZADO NA UNIDADE DE SAUDE, NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 12/11/2007 | 180.00 | 35429745000155 | ANTONIO DE SA LEITE JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AQUISICAODE PECAS, PARA REPOSICAO NA AMBULANCIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 12/11/2007 | 280.00 | 00006578109404 | TIAGO JUNIOR LEITE ABILIO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE DIARIAS ,REALIZADAS EM VIAGENS NA AMBULANCIA, A SERVICO DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | PRESERVACAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS MANTER AS ESTRADAS M | CONSERVACAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 12/11/2007 | 200.00 | 00002006012452 | ELIO GALDINO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOSDE ROCO DE MATO EM ESTRADA VICINAL NO SITIO FAZENDA NOVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO E RURAL MELHORAR O AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 12/11/2007 | 400.00 | 00005956725400 | MARCELO ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 10 MILHEIROS DE TIJOLOS COMUM, PARA USO EM SERVICOS DA PREFEITURA, NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA MANTER OS SERVICOS D | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 12/11/2007 | 150.00 | 00006201348441 | EDILIANO CARVALHO DE FIGUEREDO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA ESPOSA, NA CIDADE DE ITAPORANGA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DOS SERVICOS SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 12/11/2007 | 951.10 | 06128655000126 | JOSE JACKSON CARDOSO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA CONSUMO NO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DOS SERVICOS SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 12/11/2007 | 146.50 | 06128655000126 | JOSE JACKSON CARDOSO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA CONSUMO NO CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DOS SERVICOS SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 12/11/2007 | 380.00 | 00004793869432 | SILDILANIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOSPREST. COMO PROFESSORA NO PETI, NO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA MANTER OS SERVICOS D | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 12/11/2007 | 200.00 | 00065135989404 | CELINA GENESIO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA PARAMELHORIA DE SUA RESIDENCIA, NA RUA JOAO RODRIGUESDE FRANCA, NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DAS ATIV. FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 12/11/2007 | 33.00 | 33066408080801 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TARIFA EMFAVOR DO BANCO REAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 12/11/2007 | 250.00 | 00030083486453 | ANA LEITE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DEIMOVEIS , NA RUA MAE CABOCLA, UTILIZADOS COMO RESIDENCIA MEDICA, CASO DO IDOSO E DEPOSITO DA PREFEI-TURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DAS ATIV. FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 12/11/2007 | 3600.00 | 24217317000142 | NUNES E OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA CONDUCAO DA CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONFORME CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 12/11/2007 | 150.00 | 00003814885430 | FRANCISCO RODRIGUES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTOTAXISTA PARA PREFEITURA, NO MESDE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 12/11/2007 | 380.00 | 00001463274890 | REGINALDO ANTONIO MALTIDE | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOSPREST. NA JUSTICA ELEITORAL DA 41¦ ZONA, CONFORMEAUTORIZACAO DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 12/11/2007 | 300.00 | 00008555240492 | CICERO GALDINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOSDE DIVULGACAO DE NOTAS, AVISOS E EDITAIS DE INTERESSE DA COMUNIDADE, EM 01 CARRO DE SOM VOLANTE, NOMES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 12/11/2007 | 380.00 | 00006295652441 | ANTONIO ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOSPRESTADOS EM INSTALACOES ELETRICAS DE PREDIOS PUBLICOS NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PREVENCAO DE DOENCAS MANTER A PREVENÇÃO D | MANUT.DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 13/11/2007 | 260.00 | 00037999303453 | AFONSO PEREIRA DOS REIS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERV. PRESTADO NO ABASTECIMENTO DAGUA DA UNIDADE DE SAUDE DA SEDE, NO MES DE OUTUBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 13/11/2007 | 1097.50 | 04364791000190 | NILVA M. SOUZA SIMPLES-PE | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AQUISICAODE PECAS PARA REPOSICAO NA AMBULANCIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 13/11/2007 | 200.00 | 00071624341420 | GERALDO AMANCIO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 3 VIAGENSCOM PESSOAS DOENTES, EM 01 D-20 DE SUA PROPRIERDADE, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DO SITIO SOZINHO,PARA CIDADE DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 13/11/2007 | 1225.00 | 04364791000190 | NILVA M. SOUZA SIMPLES-PE | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AQUISICAODE PECAS PARA REPOSICAO NO ONIBUS DA SECRET. DE EDUCACAO, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 13/11/2007 | 1149.00 | 04364791000190 | NILVA M. SOUZA SIMPLES-PE | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AQUISICAODE PECAS PARA REPOSICAO NA SILVERADO DA SECRET. DEEDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 14/11/2007 | 380.00 | 00004303355470 | CLEIDIANE FLORENTINO PEREIRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOSDE LIMPEZA REALIZADOS NO G. ESCOLAR DO POVOADO DOUMBUZEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 14/11/2007 | 1000.00 | 00049163167468 | CARLOS VIEIRA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTEDE ESTUDANTES, PARA PARTICIPAREM D CURSINHO, NA CIDADE DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 14/11/2007 | 380.00 | 00042473217491 | ANTONIO OLEGARIO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOS EVENTUAIS PREST. COMO VIGILANTE, NO G. ESCOLAR DO SITIO ALTO BONITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 14/11/2007 | 1000.00 | 12618997000127 | JANIO TRIGUEIRO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AQUISICAODE TECIDOS, ENCERADO E PLASTICOS PARA SECRETARIADE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 14/11/2007 | 380.00 | 00004303349402 | FRANCISCA ALVES PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOSDE LIMPEZA REALIZADOS NA CASA DE APOIO AOS MEDICOSQUE PRESTAM SERVICO NA COMUNIDADE, NO MES DE OUTUBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 14/11/2007 | 500.00 | 00084728434400 | MARIA APARECIDA DE MELO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOSPREST. NO LABORATORIO DO MUNICIPIO, LOCALIZADO NAUNIDADE DE SAUDE, NA SEDE, REF. AO MES DE OUTUBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 14/11/2007 | 2900.00 | 01128849000108 | DR. ALIPIO NONATO MARIZ JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS EM PESSOAS CARENTES DA COMUNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 14/11/2007 | 1360.00 | 12618997000127 | JANIO TRIGUEIRO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AQUISICAODE TECIDOS, LENCOIS E TOALHAS, PARA USO NA UNIDADEDE SAUDE DA SEDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 14/11/2007 | 150.00 | 00009058810445 | ELIZA RAMALHO DE SOUSA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE FAXINA, REALIZADO NO POSTO DE SAUDE DO POVOADO DO UMBUZEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 14/11/2007 | 1007.50 | 06043090000184 | FRANCISCO CIRILO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, FORNECIDOS PARA CONSUMO NA CASA DE APOIO AO MEDICOS E PROFISSIONAIS DE SAUDE, QUE PRESTAM SERVICOS NA COMUNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DOS SERVICOS SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 14/11/2007 | 380.00 | 00003352187410 | LUZINEIDE ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOSDE LIMPEZA REALIZADOS NO PREDIO DO CRAS, NO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS CRECHES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 14/11/2007 | 1000.00 | 12618997000127 | JANIO TRIGUEIRO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AQUISICAODE TECIDOS, ENCERADO E LENCOIS, PARA USO NA CRECHE BALAO MAGICO, NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS CRECHES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 14/11/2007 | 3069.20 | 06043090000184 | FRANCISCO CIRILO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, FORNECIDOS PARA CONSUMO NA CRECHE BALAO MAGICO, NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 14/11/2007 | 200.00 | 00002280233436 | ESTEVAM MARCIO ALVSES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOSDE BUSCA EM DOCUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DA PRE-FEITURA, NO CARTORIO UNICO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 14/11/2007 | 1000.00 | 00011447265491 | ANTONIO CARVALHO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADA EM 01 D-20 DE SUA PROPRIEDADE, NO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DAS ATIV. FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 14/11/2007 | 696.73 | 00000000096520 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TARIFA EMFAVOR DO BNCO DO BRASIL, SOBRE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 14/11/2007 | 360.00 | 00002417432498 | JOSE JACKSON VIEIRA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOSMECANICOS REALIZADOS EM VEICULOS DA PREFEITURA. NOMES DE OUTUBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 14/11/2007 | 200.00 | 00002417432498 | JOSE JACKSON VIEIRA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOSDE LAVAGENS E VULGANIZACAO DE PNEUS E CAMARAS, DEVEICULOS DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 15/11/2007 | 800.00 | 09371352000128 | RADIO EDUCADORA DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE PARCELA DECONTRATO PARA DIVULGACAO DE MATERIAS DE INTERESSEDO MUNICIPIO, PELA RADIO EDUCADORA DE CONCEICAO-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DOS SERVICOS SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 16/11/2007 | 310.00 | 05802844000170 | M.C. TAVARES BIG FESTAS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE MATERIAL PARA USO NO CURSOS DE DOCE E TORTAS, REALIZADOS PELO CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO E RURAL MELHORAR O AMBIENTE | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 16/11/2007 | 600.00 | 00007665518494 | JOSE MARCIO FLORENTINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONFECCAODE 3 COLETORA DE LIXO PORTATIL, PARA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 16/11/2007 | 380.00 | 00006970407470 | WELLINTON PEREIRA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOSPREST. NA DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR NA ZONARURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS MANTER O FUNCIONAMEN | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 19/11/2007 | 1900.21 | 02998332000132 | ARMAZEM LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE GENEROS A-LIMENTICIOS, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO E RURAL MELHORAR O AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 19/11/2007 | 2028.00 | 02568262000182 | TANIA SOARES DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAAMENTO DE AQUISICAODE CIMENTO, PARA USO EM SERVICOS DA PREFEITURA, NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO E RURAL MELHORAR O AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 19/11/2007 | 210.00 | 00003175142451 | MANOEL JEFERSON ABILIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOSPEDREIROS, REALIZADOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA MANTER OS SERVICOS D | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 19/11/2007 | 4001.74 | 02998332000132 | ARMAZEM LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE GENEROS A-LIMENTICIOS, PARA FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA MANTER OS SERVICOS D | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 19/11/2007 | 834.00 | 09349937000141 | OTICA PUPILA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE OCULOS DEGRAUS, PARA PESSOAS CARENTES DA COMUNIDADE. EMPENHADO A PAGAR | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA MANTER OS SERVICOS D | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 19/11/2007 | 200.00 | 00002009389409 | IZOMAR LACERDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA PARAMELHORIA DE SUA RESIDENCIA NO SITIO TERRA NOVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA MANTER OS SERVICOS D | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 19/11/2007 | 200.00 | 00009117755441 | DANUBIO RODRIGUES MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA PARAMELHORIA DE SUA RESIDENCIA NO SITIO BIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 19/11/2007 | 460.00 | 00005125242462 | MACILENE LOPES CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADA EM 01 D-20, COM EQUIPE DE VACINADORES PARAZONA RURAL NA CAMPANHA DE VACINA EM ANIMAIS NA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 19/11/2007 | 2085.63 | 02998332000132 | ARMAZEM LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAAMENTO DE AQUISICAODE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NOS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 19/11/2007 | 544.00 | 00056034954487 | FRANCISCO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE REPASSE PARA CUSTEAR DESPESAS COM POLICIAIS MILITARES, QUE PRESTAM SEGURANCA NA COMUNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 19/11/2007 | 650.00 | 08301004000111 | J.MENDON€A | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE DIVULGACAODE MATERAIS DE INTERESSE DA COMUNIDADE E DO MUNICIPIO, EM PROGRAMAS DE RADIODIFUSAO DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 19/11/2007 | 380.00 | 00000815050860 | SANTINO BARROS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOS CVIGILANTE NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, NA SEDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 19/11/2007 | 380.00 | 00007225513478 | JOBSON RICARDO DE SOUSA LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOS CVIGILANTE NO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 20/11/2007 | 630.50 | 01006608000196 | JORNAL O ESTADO DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE PARCELA DECONTRATO PARA DIVULGACAO DE EDITAIS, NOTAS E OUTRAS MATERIAS DE INTERESSE DA COMUNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 20/11/2007 | 380.00 | 00092951570449 | WALTER NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOSPREST. COMO VIGILANTE NO MERCADO PUBLICO DO POVOA-DO DO UMBUZEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 20/11/2007 | 360.00 | 00003815957494 | JOAO RODRIGUES DO NASCIMENTO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOSDE COPIAS XEROGRAFICAS E ENCADERNAMENTO DE DOCUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DAS ATIV. FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 20/11/2007 | 260.00 | 00013917285487 | AGNELO BENICIO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 4 DIARIASPARA VIAGENS A SERVICO DA PREFEITURA, NA CIDADE DEPATOS-PB E CAJAZEIRAS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 20/11/2007 | 1014.09 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE LIGACOESTELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA, REALIZADA PELA TELEMAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 20/11/2007 | 300.00 | 00049163167468 | CARLOS VIEIRA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 33KG DECARNE BOVINA, FORNECIDOS PARA CONSUMO NA RESIDENCIA UTILIZADA POR POLICIAIS MILITARES QUE PRESTAM SEGURANCA NA COMUNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 20/11/2007 | 325.00 | 00028817702404 | JOAQUIM LOPES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 5 DIARIAS,PARA VIAGENS A SERVICO DO MUNICIPIO, NA CIDADE DEITAPORANGA-PB E CAJAZEIRAS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 20/11/2007 | 493.45 | 00000000096520 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI-CAO AO PASEP, SOBRE RECEITAS PROPRIAS DO MES DEOUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 20/11/2007 | 815.00 | 00005389126424 | MARCELO BIE SIMAO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 163 CARRADAS DE AREIA, RETIRADAS DO SITIO CABACAS DOS MARTINS PARA O MUNICIPIO DE SANTA INES-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 20/11/2007 | 1020.00 | 00058611029453 | JOSAFA FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTEDE PESSOAS DOENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS NO HOSPITAL LAUREANO EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 20/11/2007 | 120.00 | 00019111274468 | DRA. ALDOA MA. LEITAO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONSULTA MEDICA EM PESSOA DA COMUNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DOS SERVICOS SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 20/11/2007 | 380.00 | 00049163167468 | CARLOS VIEIRA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 42KG DECARNE BOVINA, FORNECIDOS PARA CONSUMO NO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO E RURAL MELHORAR O AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 20/11/2007 | 210.00 | 00085310557415 | JOSE VIDAL BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOSDE PEDREIROS, REALIZADOS EM PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 20/11/2007 | 1300.00 | 00014579383400 | FRANCISCO ALVES TERTO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTEDE ESTUDANTES DA ZONA RURAL, COM RECURSOS DO PNATE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E CULTURA PROMOÇÃO DA ARTE E D | MANUT.DAS ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 20/11/2007 | 804.00 | 10755486000121 | VILMAR SABINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE MATERIALDE LIMPEZA, PARA USO NO GINASIO POLIESPORTIVO, NASEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 20/11/2007 | 140.00 | 00005951003415 | JOAO MEIRELES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOSPREST. NA RETIRADA DE CNPJ DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, FELIX PEREIRA DOS REIS E JOSE PEREIRA FRADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS MANTER O FUNCIONAMEN | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 20/11/2007 | 1561.00 | 02814573001075 | PAJEU NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS, PARA USO NO PETI, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 20/11/2007 | 260.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE PECAS PARAREPOSICAO NA SILVERADO DA SECRET. DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE NA COMUNIDADE CAPACITAR E RECICLAR | MANUT.DAS ATIV. ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 21/11/2007 | 1377.00 | 09135799000106 | AFONSO RODRIGUES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE MATERIALESPORTIVO PARA USO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 21/11/2007 | 1000.00 | 00058611142420 | GERALDO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTEDE ESTUDANTES DA ZONA RURAL, CONFORME CONTRATO EMPODER DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 21/11/2007 | 1000.00 | 00037419390487 | ANTONIO CIRILO FRADE | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTEDE ESTUDANTES DA ZONA RURAL, CONFORME CONTRATO EMPODER DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.E VALORIZACAO DO MAGISTERIO/FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 21/11/2007 | 1140.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE PROFESSORES CONTRATADOS PARA ZONA RURAL, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 21/11/2007 | 28423.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE NOVEMBRO/07, AOS SERVIDORES,CONSTANTES DA(S) FOLHA (S) EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.E VALORIZACAO DO MAGISTERIO/FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 21/11/2007 | 28600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE NOVEMBRO/07, AOS SERVIDORESCONSTANTES DA(S) FOLHA (S) EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.E VALORIZACAO DO MAGISTERIO/FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 21/11/2007 | 2280.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE NOVEMBRO/07, AOS SERVIDORESCONSTANTES DA(S) FOLHA (S) EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 21/11/2007 | 11547.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE NOVEMBRO/07, AOS SERVIDORESCONSTANTES DA(S) FOLHA (S) EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E CULTURA PROMOÇÃO DA ARTE E D | MANUT.DAS ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 21/11/2007 | 220.00 | 00005548553488 | RANISCLEIDE MOTA LACERDA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOS EVENTUAIS DE LIMPEZA, REALIZADOS NO ESPACA CULTURAL, NO MES DE NOVEMBRO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 21/11/2007 | 900.00 | 00075228978402 | LUIZ CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTEDE ESTUDANTES DA ZONA RURAL, CONFORME CONTRATO EMPODER DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO E RURAL MELHORAR O AMBIENTE | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 21/11/2007 | 5320.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE NOVEMBRO/07, AOS SERVIDORESCONSTANTES DA(S) FOLHA (S) EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO E RURAL MELHORAR O AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 21/11/2007 | 3859.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE NOVEMBRO/07, AOS SERVIDORESCONSTANTES DA(S) FOLHA (S) EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DOS SERVICOS SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 21/11/2007 | 2860.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE NOVEMBRO/07, AOS SERVIDORESCONSTANTES DA(S) FOLHA (S) EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS CRECHES/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 21/11/2007 | 5130.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE NOV/07, AOS SERVIDORES CONSTANTES DA(S) FOLHA(S) EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA MANTER OS SERVICOS D | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 21/11/2007 | 1000.00 | 00073947415400 | VELTER LEITE IZAQUIEL | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE DIARIAS DEPEDREIROS COM AJUDANTES, PARA CONSTRUCAO DE 2 CASAS NA RUA JOAO CARLOS VIEIRA, DOS SRS. ESPEDITO BENEDITO DE OLIVEIRA NETO E MANOEL PEREIRA DOS REIS ,PESSOAS CARENTES DA COMUNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 21/11/2007 | 4180.00 | 00076031403404 | AFTONIO BEZERRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. AO MESDE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 21/11/2007 | 10347.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE NOVEMBRO/07, AOS SERVIDORESCONSTANTES DA(S) FOLHA (S) EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 21/11/2007 | 5222.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE NOVEMBRO/07, AOS SERVIDORES,CONSTANTES DA(S) FOLHA (S) EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DAS ATIV. FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 21/11/2007 | 2180.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE NOVEMBRO/07, AOS SERVIDORES,CONSTANTES DA(S) FOLHA (S) EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. COORD. ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 21/11/2007 | 9868.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE NOVEMBRO/07, AOS SERVIDORES,CONSTANTES DA(S) FOLHA (S) EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 22/11/2007 | 380.00 | 00003947972482 | ANA CRISTINA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOSDE LIMPEZA, REALIZADOS NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 22/11/2007 | 240.00 | 04535908000150 | EMPRESA JORNALISTICA FOLHA DO VALE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE ASSINATURAE DIVULGACAO DE MATERAIS DE INTERESSE DA COMUNIDA-DE, NO JORNAL FOLHA DO VALE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 22/11/2007 | 380.00 | 00007497365428 | MACILEIDE LOPES CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOSPREST. NO REGISTRO DE PROJETOS E LEIS MUNICIPAIS EM LIVRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 22/11/2007 | 250.00 | 00016101650472 | ANTENOR FREIRE CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOSDE SOLDA REALIZADO NO PIPA DO MUNICIPIO, UTILIZADO PARA ABASTECIMENTO DAGUA NAS COMUNIDADE RURAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 22/11/2007 | 255.00 | 00016101650472 | ANTENOR FREIRE CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOSDE SOLDA REALIZADOS EM VEICULOS DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 22/11/2007 | 105.00 | 00062538713820 | BERNARDINO JERONIMO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOSDE INSTALACOES ELETRICAS EM VEICULOS DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 22/11/2007 | 350.00 | 00025058479400 | FRANCISCO ABILIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE DIARIAS AOMOT. DA AMBULANCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.E VALORIZACAO DO MAGISTERIO/FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 22/11/2007 | 380.00 | 00007679272492 | JECKTON KAYMON ABILIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOSPRESTADOS COMO PROFESSOR, NO G. ESCOLAR DO SITIOINGAZEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E CULTURA PROMOÇÃO DA ARTE E D | MANUT.DAS ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 22/11/2007 | 280.00 | 00016101650472 | ANTENOR FREIRE CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOSD RECUPERACAO DAS TRAVES DO CAMPO DE FUTEBOL, NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 22/11/2007 | 350.00 | 00036735272404 | CICERO CAMPOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE DIARIAS AOMOT. DA SECRET. DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/S U S(FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 23/11/2007 | 4788.00 | 00047737450459 | AURINA MARIANO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNIT. DE SAUDE, REF. AO MES 10/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/S U S(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 23/11/2007 | 2521.00 | 00067659411420 | DR. ALIPIO NONATO MARIZ JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE PRODUTIVI-DADE SIA/SUA, REF. AO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA MANTER OS SERVICOS D | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 23/11/2007 | 670.00 | 00045013233453 | EDVALDO JOSE RODRIGUES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE FRETE DE01 MICROONIBUS IMP/MBENZ SPRINT ERM PLACA CLJ3499-SP, UTILIZADA PARA TRANPORTE DE 01 FAMILIA CARENTEDA CIDADE DE PETROLINA-PE, PARA SITIO POLDRINHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA MANTER OS SERVICOS D | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 23/11/2007 | 180.00 | 00005071184486 | FRANCISCO DE ASSIS MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA PARAMELHORIA DE SUA RESIDENCIA, NO SITIO INGAZEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA MANTER OS SERVICOS D | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 23/11/2007 | 300.00 | 00025058576449 | MARIANO CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA PARATRATAMENTO DE SAUDE EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROTECAO DA AGRICULTURA PROTEGER A AGRICULTU | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 23/11/2007 | 600.00 | 35491257000178 | ILZA PEREIRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE ENCHADAS ,ENCHADAO E PILVERIZADORES, PARA AGRICULTORES POBRES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO E RURAL MELHORAR O AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 26/11/2007 | 190.00 | 00006578111492 | ROBENILDO LOPES FRANCELINO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOSDE PEDREIROS REALIZADOS PARA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO E RURAL MELHORAR O AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 26/11/2007 | 345.00 | 00001118294459 | JOSE FERNANDES DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOSDE PEDREIROS REALIZADOS PARA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO E RURAL MELHORAR O AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 26/11/2007 | 340.00 | 00053683315415 | RAIMUNDO ABILIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOSDE PEDREIROS REALIZADOS PARA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO E RURAL MELHORAR O AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 26/11/2007 | 380.00 | 00042471982468 | FRANCISCO LOPES ABILIO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOSDE PEDREIRO COM AJUDANTES, REALIZADOS EM RECUPERACAO DE PREDIOS PUBLICOS NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO E RURAL MELHORAR O AMBIENTE | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 26/11/2007 | 380.00 | 00004482204404 | JOAO MARINHO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE01 TERRENO NO SITIO MAMOEIRO, UTILIZADO COMO LIXAODO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA MANTER OS SERVICOS D | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 26/11/2007 | 200.00 | 00046754059400 | IRINEIDE RAIMUNDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA PARAMELHORIA DE SUA RESIDENCIA, NO SITIO TAMANDUA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA MANTER OS SERVICOS D | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 26/11/2007 | 150.00 | 00003727240431 | MANOEL ALVES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA PARATRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 26/11/2007 | 455.00 | 00071624341420 | GERALDO AMANCIO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTEDE PESSOAD DOENTES DA REGIAO DO SITIO SIPAUBA, PARA CIDADE DE CONCEICAO-PB, EM 01 D-20, DE SUA PROPRIEDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 26/11/2007 | 200.00 | 00042520932449 | IVANILDO CARDOSO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERV. DERAIO X, EM PESSOAS DA COMUNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Saneamento Básico Rural | PREVENCAO DE DOENCAS MANTER A PREVENÇÃO D | CONSTRUCAO DE ACUDE COMUNITARIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 26/11/2007 | 144855.37 | 05828370000135 | VETOR-PREMODADOS CONST. COM. E SERV.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONTRATO PARA CONSTRUCAO DE 01 ACUDE COMUNIT. NO SITIO QUIXABEIRA EM CONV. COM MI/CAIXA CONFORME CONTRATO DEREPASSE 0214392-52/2006, PROCESSO N§ 2641 EMPENHADO A PAGAR | 00082007 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Saneamento Básico Rural | PREVENCAO DE DOENCAS MANTER A PREVENÇÃO D | CONSTRUCAO DE ACUDE COMUNITARIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 26/11/2007 | 144059.87 | 05410518000117 | PERSONAL-CONSTRU€OES, COM. SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONTRATO PARA CONSTRUCAO DE 01 ACUDE COMUNIT. NO SITIO INGA-ZEIRA EM CONV. COM MI/CAIXA CONFORME CONTRATO DEREPASSE 0214393-66/2006, PROCESSO N§ 2641 EMPENHADO A PAGAR | 00092007 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 26/11/2007 | 655.00 | 07837300000179 | CENTRO ODONTOLOGICO DE CONCEICAO-PB | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TRATAMENTO ODONTOLOGICO, EM PESSOAS CARENTES DA COMUNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 26/11/2007 | 553.93 | 05244006000128 | JOSE ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS, PARA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PREVENCAO DE DOENCAS MANTER A PREVENÇÃO D | MANUT.DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 26/11/2007 | 380.00 | 00006792408450 | GERALDO AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOSPREST. NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA DA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 26/11/2007 | 520.00 | 00042472253400 | JOAQUIM FERREIRA DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TRANSP. DE PESSOAS DOENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTA E EXAMES MEDICOS, NO HOSPITAL LAUREANO, EM JOAO PESSOA-PB, EM 01 VEICULO DE SUA PROPRIEDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 26/11/2007 | 165.00 | 00066067103400 | ESPEDITO FURTADO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA SERVICOS DE SOLDA REALIZADOS NOS PORTOES DE FERRO DO MATADOURO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E CULTURA PROMOÇÃO DA ARTE E D | MANUT.DAS ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 26/11/2007 | 380.00 | 00004303262463 | FRANCISCO RAMOS DE FIGUEREDO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERV. PRESTADOS COMO VIGILANTE, NO GINASIO POLIESPORTIVO NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 26/11/2007 | 415.00 | 00002280233436 | ESTEVAM MARCIO ALVSES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOSPREST. COMO MOT. NO ONIBUS DA SECRET. EDUCACAO, U-TILIZADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E CULTURA PROMOÇÃO DA ARTE E D | MANUT.DAS ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 26/11/2007 | 380.00 | 00004303259403 | MARIA DALVANI BALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO D SERV. PREST. DE LIMPEZA, NO GINASIO POLIESPORTIVO, NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E CULTURA PROMOÇÃO DA ARTE E D | MANUT.DAS ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 26/11/2007 | 380.00 | 00003352837481 | MARIA DO ROSARIO FERREIRA FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOSDE LAVAGEM NOS PADROES ESPORTIVOS DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. COORD. ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 27/11/2007 | 3920.00 | 01789801000140 | FRANCISCO CAVALCANTE DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE01 VEICULO MARCA TOYOTA TIPO HI-LUX PLACA MOH 5098DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MESDE SETEMBRO/2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 27/11/2007 | 240.00 | 00005194836422 | MARIA DO SOCORRO NUNES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 30KG DE CARNE BOVINA, FORNECIDA, PARA CONSUMO NA RESIDENCIADE APOIO AOS MEDICOS E ENFERMEIROS, QUE PRESTAM SERVICOS NA COMUNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS CRECHES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 27/11/2007 | 480.00 | 00005194836422 | MARIA DO SOCORRO NUNES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 60KG DE CARNE BOVINA, FORNECIDA, PARA CONSUMO NA CRECHE BALAO MAGICO, NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO E RURAL MELHORAR O AMBIENTE | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 28/11/2007 | 235.00 | 00002423222475 | RUBENALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOSSOLDA E VULCANIZACAO DE PNEUS DAS COLETORAS DE LIXO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO E RURAL MELHORAR O AMBIENTE | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 28/11/2007 | 270.00 | 00008518578418 | JAILSON PEREIRA DOS REIS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOSPREST. NA RETIRADA DE LIXO DA SEDE PARA O SITIO MAMOEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 28/11/2007 | 557.59 | 35503721000107 | DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTD | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE PECAS, PARA REPOSIAO NA AMBULANCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 28/11/2007 | 230.00 | 00029081096893 | LUZIA GENESIO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOSPRESTADOS NA ELABORACAO DE FICHAS E ORGANIZACAO DOARQUIVO DA UNIDADE DE SAUDE DA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 28/11/2007 | 176.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP. E EDITO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE DIVULGACAODE NOTAS , EDIDAIS E AVISOS, NO DIARIO OFICIAL DOESTADO DA PARAIBA, DE INTERESSE DA COMUNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 28/11/2007 | 380.00 | 00002387525426 | MARIA DA CONCEICAO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOSPRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO G.ESCOLAR DO POVOADO DO UMBUZEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 28/11/2007 | 380.00 | 00072715197420 | JAMILSON RAMALHO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOSEVENTUAIS PREST. NA LIMPEZA DO G. ESCOLAR DO SITIO FAZENDA NOVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 28/11/2007 | 380.00 | 00003350287484 | FRANCISCA CARDOSO IZAQUIEL | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOSEVENTUAIS PREST. NA LIMPEZA DO G. ESCOLAR DO SITIO ENGENHO VELHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 28/11/2007 | 200.00 | 00042473136491 | ANA BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOSPREST. COLOCANDO AGUA, PARA CONSUMO NO G. ESCOLARDO SITIO BARREIRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 28/11/2007 | 200.00 | 00004889089497 | MARIA LUIZA FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOSPREST. NA LIMPEZA NO G. ESCOLAR DO SITIO ACUDINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 29/11/2007 | 1500.00 | 00047346981472 | IVANILDO HOLANDA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTEDE ESTUDANTES DA ZONA RURAL, CONFORME CONTRATO EMPODER DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 29/11/2007 | 245.00 | 00069700702472 | AFONSO JUNIOR BEZERRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE DIARIAS AOMOTORISTA DA SECRET. DE EDUCACAO, RERALIZADAS EM VIAGENS A SERVICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 29/11/2007 | 180.00 | 00039600726434 | ROSINY LEITE VIEIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE DIARIAS PARA VIAGEM A C.GRANDE-PB, PARTICIPAR DE TREINAMENTOSOBRE FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 29/11/2007 | 130.00 | 00066068665453 | VIRGINIA VERENICA VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE DIARIAS PARA VIAGEM A C.GRANDE-PB, PARTICIPAR DE TREINAMENTOSOBRE FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 29/11/2007 | 160.00 | 00003481917406 | EUSTISON FERRAZ TERTO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTEDE PESSOAS DOENTE EM VEICULO D SUA PROPRIEDADE, DAREGIAO DO SITIO AREIA, PARA ATENDIMENTO MEDICO NASEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 30/11/2007 | 1903.48 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO INSS, SOBRE VENCIMENTOS REL. AO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 30/11/2007 | 1050.00 | 00096363142415 | FRANCISCO RODRIGUES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERV. MEDICOS VETERINARIO PREST. NO MATADOURO NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 30/11/2007 | 800.00 | 00001041058446 | FRANCISCO CLEIDSON X. L JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERV. PRESTADOS COMO FONOALDIOLOGO, NA UNIDADE DE SAUDE DA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 30/11/2007 | 380.00 | 00004474247426 | FRANCIMARIA RODRIGUES V. DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOSDE LIMPEZA PRESTADOS NO POSYO DE SAUDE DO POVOADODO UMBUZEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PREVENCAO DE DOENCAS MANTER A PREVENÇÃO D | MANUT.DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 30/11/2007 | 430.00 | 00016205480468 | JOSE DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERV. DE RLIPM E RECUP DE ESGOTOS E REDE HIDRAULICA, NA SEDEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 30/11/2007 | 1200.00 | 00039554759487 | VANDUIR CELVO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE01 D-20 CABINE DUPLA, UTILIZADA PARA TRANSPORTE DE MEDICOS E ENFERMEIROS QUE PRESTAM SERVICOS NA COMUNIDADE, CONFORME CONTRATO EM PODER DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/S U S(FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 30/11/2007 | 8100.00 | 00067659411420 | DR. ALIPIO NONATO MARIZ JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE PARTE DOSVENCIMENTOS DA EQUIPE DO PSF, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 30/11/2007 | 1510.00 | 00067659411420 | DR. ALIPIO NONATO MARIZ JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE COMPLEMENTO DE VENC. DA EQUIPE DP PSF, REF. AO MES DE NOV/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 30/11/2007 | 3879.98 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA CONSUMO NAS AMBULANCIAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 30/11/2007 | 1238.44 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE GASOLINA,UTILIZADA EM VEICULOS DOS MEDICOS QUE PRESTAM SERVICOS NA COMUNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PREVENCAO DE DOENCAS MANTER A PREVENÇÃO D | MANUT.DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 30/11/2007 | 418.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DEENERGIA ELETRICA DO SIST. ABAST. DAGUA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 30/11/2007 | 339.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DEENERGIA ELETRICA DO POSTO DE SAUDE E HOSPITAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 30/11/2007 | 150.00 | 00044060386391 | DR. JOSE ENVASNDRO SANTOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 01 CONSULTA MEDICA EM PESSOA DA COMUNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO E RURAL MELHORAR O AMBIENTE | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 30/11/2007 | 1573.00 | 00006425335475 | JUDERTONHO MARCULINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE DIARISTA QUE PRESTAM SERVICOS NA CACAMBA, UTILIZADA NA LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO E RURAL MELHORAR O AMBIENTE | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 30/11/2007 | 870.00 | 00066067103400 | ESPEDITO FURTADO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONFECCAODE 3 CARROS COLOTOR DE LIXO, 12 PNEUS E 6 ROLAMENTOS, PARA USO NA LIMPEZA PUBLICA DA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Abastecimento | PROTECAO DA AGRICULTURA PROTEGER A AGRICULTU | MANUT.DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 30/11/2007 | 99.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO MATADOURO PUBLICO E MERCADO PUBLI-CO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO E RURAL MELHORAR O AMBIENTE | MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 30/11/2007 | 507.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO CONSUMO//DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA MANTER OS SERVICOS D | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 30/11/2007 | 1261.00 | 00169191000110 | CRISTAL OTICCA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE OCULOS DEGRAUS, PARA PESSOAS CARENTES DA COMUNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DOS SERVICOS SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 30/11/2007 | 380.00 | 00005786611442 | CICERA PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERV. PRESTADOS COMO PROFESSORA NO PETI,. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DOS SERVICOS SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 30/11/2007 | 1235.00 | 00007688947430 | MARYLIA GERCIKA VIEIRA HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE BOLSA DOPROGRAMA AGENTE JOVEM, REF. AO MES DE OUTUBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DOS SERVICOS SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 30/11/2007 | 200.00 | 00007126365446 | MARIA ALDICELIA VIEIRA DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE BOLSA DOORIETADOR SOCIAL DO PROGRAMA AGENTE JOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DOS SERVICOS SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 30/11/2007 | 2660.00 | 00004928329430 | FRANCISCA ELAINE PAULO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVICOS NO PETI, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 30/11/2007 | 4009.48 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO INSS, SOBRE VENCIMENTOS REL. AO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 30/11/2007 | 102.00 | 34028316368720 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE POSTAGENSDE DOCUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DAS ATIV. FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 30/11/2007 | 260.00 | 00078935172472 | MARIA NILDA SA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE DIARIAS ATESOUREIRA DA PREFEITURA, PARA VIAGENS A CIDADE CAJAZEIRAS E PATOS-PB, TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 30/11/2007 | 1568.00 | 24217317000142 | NUNES E OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AQUISICAODE49 BOTIJOES DE GAS GLP 13KG, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, CRECHE, CRAS, PETI, RESIDENCIA MEDICA, CASA DA POLICIA S UNIDADE DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 30/11/2007 | 245.00 | 00039554457472 | JONAS ALVES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE DIARIAS AOMOT. DA CACAMBA DO MUNICIPIO, REALIZADAS, EM VIAGENS A SERVICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 30/11/2007 | 2723.26 | 00000000096520 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI-€AO AO PASEP SOBRE CREDITO EFETUADOS NO BANCO DO /BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 30/11/2007 | 2282.94 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE OLEO DIESEL, UTILIZADO NA CACAMBA DO MUNICIPIO. EMPENHADO A PAGAR | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 30/11/2007 | 990.00 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE OLEO DIESEL, UTILIZADO EM VEICULOS LOCADOS PELO MUNICIPIO. EMPENHADO A PAGAR | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 30/11/2007 | 380.00 | 00046113347400 | MAGNA MARIA ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA LIMPESAGERAL DA DELEGACIA DE POLICIA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 30/11/2007 | 260.00 | 00005468775409 | ERIVONALDO FURTADO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA VIAGEMDA SEDE PARA A ZONA RURAL EM MOTO DE SUA PROPRIEDADE A SERVICO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 30/11/2007 | 200.00 | 00031259265803 | JOSELIA LAURENTINO RAMALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPESA DA EMATER NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 30/11/2007 | 380.00 | 00009205154440 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA DO GINASIO DE ESPORTES NOPERIODO DE 15 DE OUTUBRO A 28 DE NOVEMBRO DE 2007,PERIODO DE RECADASTRAMENTO ELETORAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. COORD. ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 30/11/2007 | 211.04 | 01244936000120 | ASSOCIACAO DOS PROD. RURAIS COM.V.CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO A ASSOC. DE PROD. RURAIS DA COMUNIDADE VARZEADA CRUZ, PARA PAGAMENTO DE DARF, DE SUA RESPONSABILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. COORD. ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 30/11/2007 | 2160.00 | 00056034954487 | FRANCISCO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE REPASSE PARA CUSTEAR DESPESAS COM POLICIAIS MILITARES QUEPRESTAM SEGURANCA NA COMUNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 30/11/2007 | 5582.64 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO INSS, SOBRE VENCIMENTOS REL. AO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.E VALORIZACAO DO MAGISTERIO/FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 30/11/2007 | 2345.11 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO INSS, SOBRE VENCIMENTOS REL. AO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.E VALORIZACAO DO MAGISTERIO/FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 30/11/2007 | 6325.20 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI-CAO AO INSS, SOBRE VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DEOUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 30/11/2007 | 1000.00 | 00035277823468 | FRANCISCO DE ASSIS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTEESCOLAR DA ZONA RURAL, PARA SEDE, CONFORME CONTRATO EM PODER DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 30/11/2007 | 1000.00 | 00004316387480 | EDIVAN PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTEESCOLAR DA ZONA RURAL, PARA SEDE, CONFORME CONTRATO EM PODER DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 30/11/2007 | 310.00 | 00004303366404 | FRANCISCO OLEGARIO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERV. EVENTUAIS PREST. COMO VIGIA NO G. ESCOLAR DO SITIO BARRO BRANCO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 30/11/2007 | 380.00 | 00002042082465 | PAULO GERMANO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERV. EVENTUAIS PRESTADOS NA SECRET. DE EDUCACAO DO MU7NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 30/11/2007 | 312.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DEENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 30/11/2007 | 4965.84 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA CONSUMO NA SECRET. DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E CULTURA PROMOÇÃO DA ARTE E D | MANUT.DAS ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 30/11/2007 | 301.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DEENERGIA ELETRICA DO GINASIO POLIESPORTIVO E ESPACOCULTURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 03/12/2007 | 380.00 | 00002592349405 | CICERO GOMES BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO DO GRUPO ESCOLAR DO SITIO ALTINHO , RELATIVO AO MES DE NOVEMBRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E CULTURA PROMOÇÃO DA ARTE E D | MANUT.DAS ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 03/12/2007 | 900.00 | 00001910548448 | MARCONY GLEDSTON DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO MAESTRO DA BANDA FILARMONICA //DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 03/12/2007 | 350.00 | 00002890834433 | EDIVAN DAMIAO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA ESCOLA MUNICIPAL//DO SITIO FLAMENGO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E CULTURA PROMOÇÃO DA ARTE E D | MANUT.DAS ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 03/12/2007 | 250.00 | 00006258456413 | MICHERLY ALVES BEZERRA MANGUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPESA DO PREDIO DO ESPACO CULTURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO//DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 03/12/2007 | 380.00 | 00006803183483 | MARIA LUCIENE SERAFIM DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO PEGROSSO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. COORD. ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 03/12/2007 | 250.00 | 00042409586449 | JOAO RAMOS DE FIGUEREDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, RELA-TIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. COORD. ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 03/12/2007 | 300.00 | 00002808819676 | JOAO PEREIRA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, RELA-TIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. COORD. ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 03/12/2007 | 180.00 | 00002001650469 | ALBINO HENRIQUE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAO DAMOTO DE SUA PROPRIEDADE PARA VIAGENS A SERVICO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. COORD. ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 03/12/2007 | 280.00 | 00006260869495 | JOSE ALVES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A VIAGENS EMMOTO DE SUA PROPRIEDADE A SERVICO DESTA PREFEITURARELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. COORD. ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 03/12/2007 | 350.00 | 00000369715888 | JOAO VIEIRA LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 10(DEZ) //DIARIAS COMO MOTORISTA A SERVICO DO GABINETE DO //PREFEITO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. COORD. ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 03/12/2007 | 115.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP. E EDITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTODE PUBLICACOES DO INTERESSE DESTA PREFEITURA JUNTOAO JORNAL A UNIAO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 03/12/2007 | 1167.77 | 01951281000120 | CELUSAT TELECOMUNICACOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO SISTEMA DE INTERNETDESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 03/12/2007 | 150.00 | 00020411839420 | VALDENORA VIDAL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAO DOIMOVEL UTILIZADO POR POLICIAIS MILITARES, QUE PRESTAM SERVICOS NA SEGURANCA PUBLICA DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 03/12/2007 | 760.00 | 00002287179496 | STHEPSON M. ALVES DE LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO SITE OFICIAL DESTA/PREFEITURA E FOTOS DIGITILIZADAS, RELATIVO AO MES/DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS CRECHES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 03/12/2007 | 380.00 | 00006872347430 | MACILENE CORDEIRO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NA CRECHE MUNICIPAL BALAO MAGICO EM/SUBSTITUICAO A FUNCIONARIA MARIA DE LOURDES FURTA-DO DOS REIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA MANTER OS SERVICOS D | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 03/12/2007 | 200.00 | 00003349053467 | ANTONIO LOURENCO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA AO SR. ANTONIO LOURENCO DA SILVA PARA //TRATAMENTO DE SAUDE DE SEU FILHO MENOR NA CIDADE /DE JATI-CE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS CRECHES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 03/12/2007 | 380.00 | 00005069431439 | TANIA FERREIRA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A CRECHE MUNICIPAL BALAO MAGI-CO EM SUBSTITUICAO A FUNCIONARIA MARIA DE FATIMA//V. VALOES, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA MANTER OS SERVICOS D | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 03/12/2007 | 150.00 | 00002784783448 | ALBERIANO XAVIER LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA AO SR. ALBERIANO XAVIER LOPES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE BREJO DO SANTO-CE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA MANTER OS SERVICOS D | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 03/12/2007 | 350.00 | 00007726661488 | IARA SIMAO MARTINS DE FIGUEREDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA A SR¦. IARA SIMAO MARTINS DE FIGUEREDO /PARA MELHORIA DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA MANTER OS SERVICOS D | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 03/12/2007 | 250.00 | 00005485695418 | LUCIENE GALDINO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA A SE¦. LUCIENE GALDINO DE SOUSA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE SERRA TALHADA-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DOS SERVICOS SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 03/12/2007 | 1212.00 | 00085311286415 | MARIA GILVANA SOARES DE FIGUEREDO LEITE E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE PINTURA/EM TECIDO E ARTE E SABOR, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS CRECHES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 03/12/2007 | 2500.50 | 06043090000184 | FRANCISCO CIRILO COSMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE MATERIAL DE LIMPESA E HIGIENE DESTINADOS A CRE-CHE MUNICIPAL BALAO MAGICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO E RURAL MELHORAR O AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 03/12/2007 | 380.00 | 00051833565487 | JOAO ALVES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO DE RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO E RURAL MELHORAR O AMBIENTE | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 03/12/2007 | 380.00 | 00004549985461 | JOSE EMERSON NUNES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPESA E REMOCAO DE ENTULHOS DO/POVOADO UMBUZEIRO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Abastecimento | PROTECAO DA AGRICULTURA PROTEGER A AGRICULTU | MANUT.DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 03/12/2007 | 380.00 | 00006683710481 | JOAO PAULO PEIXOTO DE FIGUEIREDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A EMATER-PB, RELATIVO AO MES//DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO E RURAL MELHORAR O AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 03/12/2007 | 380.00 | 00090153995491 | FRANCISCO PEREIRA LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPESA DO CEMITERIO DO POVOADO /DO UMBUZEIRO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO E RURAL MELHORAR O AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 03/12/2007 | 790.00 | 05146136000128 | PERENE-MATERIAL DE CONSTRUCOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 42 METROS DE LINHAS, 71 METROS DE RIPAS E 57 METROS DE CAIBROS DESTINADOS A RECUPERACAO DE PRE-//DIOS PUBLICOS MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 03/12/2007 | 1200.00 | 00004604132445 | EMANUELLY PAULINO SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 03/12/2007 | 360.00 | 00025033000497 | JOSE BATISTA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAO DOVEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA 03 (TRES) VIAGENSDO SITIO BARREIRO PARA CIDADE DE CONCEICAO, TRANS-PORTANDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 03/12/2007 | 4112.40 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 903 LITROS DE GASOLINA E 800 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADOS AOS VEICULOS TIPO AMBULANCIAS DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 03/12/2007 | 1273.87 | 04111887000146 | POSTO DE COMBUSTIVEIS Z LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 176,66 LITROS DE GASOLINA, 392.99 LITROS DE OLEO DIESEL E 01 ADITIVO DESTINADOS AS ALBULANCIAS /DESTE MUNICIPIO EM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS//DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 07/12/2007 | 350.00 | 00002466774496 | ESPEDITO BENEDITO DE OLIVEIRA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE MUNICIPAL DE SAUDE DO //PROGRAMA DE ERRADICACAO DO AEDES AEGYPTIS, RELATI-VO AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 07/12/2007 | 73.50 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUI-CAO AO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOAGENTE MUNICIPAL DE SAUDE DO AEDES AEGYPTIS, RELA-TIVO AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 07/12/2007 | 380.00 | 00039641457420 | EDSON NOGUEIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO POSTO DE SAUDE DO POVOADO /UMBUZEIRO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO E RURAL MELHORAR O AMBIENTE | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 07/12/2007 | 250.00 | 00002752397488 | JOSE IVANILDO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPESA DE MATO EM TERRENOS BAL-/DIOS DE RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, RELATIVO AO/MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO E RURAL MELHORAR O AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 07/12/2007 | 190.00 | 00008639495416 | JOAO BATISTA GALDINO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A PRACA MACIANA VIEIRA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO E RURAL MELHORAR O AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 07/12/2007 | 1100.00 | 00029170591504 | MANOEL LACERDA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM RETOQUES, PINTURA ERECUPERACAO DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Abastecimento | PROTECAO DA AGRICULTURA PROTEGER A AGRICULTU | MANUT.DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 07/12/2007 | 380.00 | 00008501347817 | JOAO BATISTA VIEIRA VALOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO MATADOURO PUBLICO DESTE MU-NICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO E RURAL MELHORAR O AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 07/12/2007 | 380.00 | 00062245139453 | EDVALDO CARVALHO DE FIGUEIREDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS EM PINTURAS E ABERTURA DE LETREIROS/EM PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO//MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA MANTER OS SERVICOS D | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 07/12/2007 | 316.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA A PESSOAS CARENTES PARA PAGAMENTO DE ///ENERGIA ELETRICA DE SUAS RESIDENCIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DOS SERVICOS SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 07/12/2007 | 756.00 | 00007699762479 | ANDREA CARLA RODRIGUES FRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTODE BOLSAS AOS AGENTES JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SO-CIAL E HUMANO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES/DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DOS SERVICOS SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 07/12/2007 | 900.00 | 00004377616498 | ADALCELIA VIEIRA DE ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA NA CAPACITACAO DAS /FAMILIAS DO )PBF), RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO/E DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 07/12/2007 | 380.00 | 00072725230420 | ANTONIA IZAQUIEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA SEDE DESTA PREFEI-TURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE ///2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 07/12/2007 | 1100.00 | 00002141695457 | MARCELO RODRIGUES VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAO DOVEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO DO SITIO TAMANDUA, SAO VICENTE/E BARRO BRANCO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 07/12/2007 | 380.00 | 00007574799440 | JOSERLANIA PEREIRA DA SILVA RAMALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA ESCOLA DO POVOADODO UMBUZEIRO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 10/12/2007 | 380.00 | 00005548163426 | JOAO ALVES DE FIGUEIREDO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MOT. NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 10/12/2007 | 200.00 | 00003351248440 | JOCELIO RAMOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOS EVENTUAIS PREST. COMO VIGIA NO G. ESCOLAR DO SITIOUMBUZEIRO DOS BERBARDINOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 10/12/2007 | 200.00 | 00042473217491 | ANTONIO OLEGARIO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO VIGIQA, NO G. ESCOLAR DO SITIO ALTO BONITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 10/12/2007 | 380.00 | 00004695141400 | ALEXANDRA PEREEIRA COSMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA ESCOLA DO SITIO /FAZENDA NOVA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 10/12/2007 | 380.00 | 00040082288372 | ANA ROCILDA TAVARES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS A ESCOLA DO SITIO BARRO BRANCO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 10/12/2007 | 350.00 | 00003227099462 | ELIZANGELA TEIXEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS A ESCOLA DO SITIO BARRIGUDA , RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 10/12/2007 | 760.00 | 00004595081480 | LUCILENE BARBOSA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA DAS ESCOLAS DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 10/12/2007 | 200.00 | 00003012289496 | ROSA DE SOUSA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO POVOADO DO UMBUZEIRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 10/12/2007 | 280.00 | 00004012829459 | FRANCISCO DE FIGUEIREDO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE REVISOES EM INSTALACOES ELETRICAS DE PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 10/12/2007 | 380.00 | 00001463274890 | REGINALDO ANTONIO MALTIDE | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOSPREST. A JUSTICA ELEITORAL DA 41¦ ZONA, CONFORME CONTRATO EM PODER DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 10/12/2007 | 2000.00 | 00005125242462 | MACILENE LOPES CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE 01 VEICULO VW/GOL CL 1.6 MI, PARA USO PELA JUSTICA ELEITORAL DA 41¦ ZONA, NO PERIODO DE 15/10/2007,ATE 28/11/2007, NA REVISAO ELEITORAL, CONFORME SOLICITACAO DO JUIZ ELEITORAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 10/12/2007 | 380.00 | 00076819213468 | GILBERLANDIO BERNARDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERV. PRESTADOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 10/12/2007 | 501.10 | 05736697000187 | ADAILTON FERNANDES MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS UTILIZADOS EM VEICULOS DA PREFEITURA, EM VIAGENS A SERVICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 10/12/2007 | 300.00 | 00008555240492 | CICERO GALDINO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE ANUNCIOS DO INTERESSE DESTA PREFEITURA, EM CARRO DE SOM VOLANTE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 10/12/2007 | 1050.00 | 04276307000170 | CEPAM-CONS. EM PLAN. E ADM. MUN. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE PROJETOS, PLANOS DETRABALHO E CONSULTORIA TECNICA, CONFORME CONTRATO,RFELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 10/12/2007 | 150.00 | 00003814885430 | FRANCISCO RODRIGUES LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAO DAMOTO DE SUA PROPRIEDADE PARA VIAGENS A SERVICO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 10/12/2007 | 162.50 | 00005450685416 | LUCILEIDE FIGUEIREDO SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS DIA-/RIAS E MEIA PARA VIAJAR A CIDADE DE PATOS-PB, A //SERVICO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 10/12/2007 | 150.00 | 00020411839420 | VALDENORA VIDAL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAO DEUM PREDIO LOCALIZADO A AV. 29 DE ABRIL PARA ACOMO-DACAO DOS POLICIAIS QUE PRESTAM SERVICOS NA SEGU-/RANCA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES NO-VEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 10/12/2007 | 189.00 | 00049163167468 | CARLOS VIEIRA LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES DESTINADOS AOS POLI-CIAIS QUE PRESTAM SERVICOS NA SEGURANCA PUBLICA /DESTE MUNICIPIPO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 10/12/2007 | 600.00 | 00002417432498 | JOSE JACKSON VIEIRA DE FIGUEIREDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS EM LAVAGEM E SERVICOS MECANICOS PRESTADOS EM VEICULOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. COORD. ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 10/12/2007 | 800.00 | 00003093865433 | FRANCISCO RIVALDO CAMPOS DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAO DOVEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA UMA VIAGEM DO JUA-ZEIRO-BA PARA O SITIO TAPUIO MUNICIPIO DE SANTA I-NES-PB, TRANSPORTANDO UMA MUDANCA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DOS SERVICOS SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 10/12/2007 | 380.00 | 00004793869432 | SILDILANIA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PETI DA SEDE DO//MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA MANTER OS SERVICOS D | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 10/12/2007 | 150.00 | 00004287058470 | ELIANE VIEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA A SR¦. ELIANE VIEIRA DOS SANTOS PARA RE-CUPERACAO DE SUA RESIDENCIA NO SAO VICENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DOS SERVICOS SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 10/12/2007 | 180.00 | 00003352187410 | LUZINEIDE ALVES BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPESA DO CRAS DA SEDE DESTE MU-NICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA MANTER OS SERVICOS D | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 10/12/2007 | 300.00 | 00003290193411 | OZIMAR VIDAL DE ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA AO SR. OZIMAR VIDAL DE ARRUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SEU PAI SR. MANOEL PEREIRA DE //SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DOS SERVICOS SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 10/12/2007 | 288.00 | 00049163167468 | CARLOS VIEIRA LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES DESTINADOS AO PETI -PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA MANTER OS SERVICOS D | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 10/12/2007 | 200.00 | 00071624341420 | GERALDO AMANCIO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA AO SR. GERALDO AMANCIO RODRIGUES PARA RECUPERACAO DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA MANTER OS SERVICOS D | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 10/12/2007 | 880.00 | 00001650323328 | ADELAIDE LEITE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL DE /PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Abastecimento | PROTECAO DA AGRICULTURA PROTEGER A AGRICULTU | MANUT.DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 10/12/2007 | 380.00 | 00080566600463 | ROBERIANO CARVALHO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE VIGILANTE PREST. NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO E RURAL MELHORAR O AMBIENTE | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 10/12/2007 | 1000.00 | 00020397445415 | FRANCISCO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE01 JEEP, UTILIZADO NA RETIRADA DE ESTACIONARIAS C/LIXO, DAQ SEDE, PARA O SITIO MAMOEIRO, CONFORME CONTRATO EM PODER DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO E RURAL MELHORAR O AMBIENTE | MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 10/12/2007 | 230.00 | 00004395489427 | JOSE RONILDO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERV. PRESTADOS NA REPOSICAO DE LAMPADAS E BOCAIS EM POSTES, NAS VIAS PUBLICAS DA SEDE E POVOADO DO UMBUZEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Abastecimento | PROTECAO DA AGRICULTURA PROTEGER A AGRICULTU | MANUT.DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 10/12/2007 | 200.00 | 00006063931457 | MARCOS ANTONIO RAMOS HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERV. EVENTUAIS PREST. COMO VIGILANTE NO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO E RURAL MELHORAR O AMBIENTE | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 10/12/2007 | 1000.00 | 00020397445415 | FRANCISCO BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAO DOVEICULO TIPO JEEP PARA OS SERVICOS DE RETIRADA DE/ESTACIONARIAS COM LIXO DA SEDE PARA O SITIO MAMOEIRO, ONDE ESTA LOCALIZADO O TERRENO PARA O LIXAO //DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE //2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO E RURAL MELHORAR O AMBIENTE | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 10/12/2007 | 260.00 | 00008812636489 | RONALDO SALVIANO TIMOTEO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS EM 26 (VINTE E SEIS ) DIAS DE SERVI-COS NA LIMPESA DE MATOS DE TERRENOS BALDIOS EM ///RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES /DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO E RURAL MELHORAR O AMBIENTE | MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 10/12/2007 | 2512.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO CONSUMO /DE ENERGIA ELETRICO DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 10/12/2007 | 2600.00 | 00078925304449 | DRA. MARIA KATIA GOMES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOSPRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS , NO LABRATORIO DO MUNICIPIO, LOCALIZADO NA UNIDADE DE SAUDE DA SEDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 10/12/2007 | 1600.00 | 00042503698468 | DR.JOSE RONILDO LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS MEDICOS ONDOTOLOGICO PRESTADOS EM PLANTOES NO/ATENDIMENTO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, //CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 10/12/2007 | 1240.00 | 00005828120468 | LUIZ DE SOUSA MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAO DOVEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA VIAGENS DO POVOADOUMBUZEIRO PARA AS CIDADES DE SANTA INES E CONCEI-/CAO, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTODE SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 10/12/2007 | 2900.00 | 01128849000108 | DR. ALIPIO NONATO MARIZ JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES DE//ULTRA-SONOGRAFIA EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 10/12/2007 | 6500.00 | 07758231000108 | ANTONIO ORLANDO L. DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 10/12/2007 | 250.00 | 00030083486453 | ANA LEITE VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAO DEUM PREDIO LOCALIZADO A RUA MAE CABOCLA PARA ACOMO-DACAO DOS MEDICOS QUE PRESTAM SERVICOS NESTA CIDA-DE DE SANTA INES-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 10/12/2007 | 4000.00 | 05456855000145 | SERVIO TULIO NUNES DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PREVENCAO DE DOENCAS MANTER A PREVENÇÃO D | MANUT.DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 10/12/2007 | 380.00 | 00024641526842 | JOAO FLORENTINO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPESA DA CAIXA DAGUA QUE ABASTECE O POVOADO DO DISTRITO DO UMBUZEIRO, RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 10/12/2007 | 500.00 | 00084728434400 | MARIA APARECIDA DE MELO RAMALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO HOSPITAL ETELVINALEITE DE FIGUEREDO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 10/12/2007 | 300.00 | 00002035728401 | FRANCISCO RANIERE VIEIRA MARINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA VIAGEMDE IDA E VOLTA A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDO PESSOAS//DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 10/12/2007 | 1000.00 | 00025379658415 | DR. ALGACY FERNANDO V.DE L.E SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PLANTOES//MEDICOS NA UNIDADE DE SAUDE DE SANTA INES, NO ATENDIMENTO A PESSOAS CARENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PREVENCAO DE DOENCAS MANTER A PREVENÇÃO D | MANUT.DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 10/12/2007 | 3224.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO CONSUMO /DE ENERGIA ELETRICO DO POCO QUE ABASTECE ESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 10/12/2007 | 1500.00 | 00073372307453 | DR JORGE GENUINO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PLANTOES /MEDICOS NO ATENDIMENTO A PESSOAS CARENTES NA UNIDADE MISTA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PREVENCAO DE DOENCAS MANTER A PREVENÇÃO D | MANUT.DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 12/12/2007 | 260.00 | 00037999303453 | AFONSO PEREIRA DOS REIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NA CAIXA DAGUA QUE ABASTECE A UNIDA-DE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 12/12/2007 | 2000.00 | 00013223720472 | DR. ODONIEL DE SOUSA MANGUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO A PACIENTES /CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEM-BRO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 12/12/2007 | 138.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE PECAS DESTINADOS A SUBSTITUICAO NO VEICULO TIPOAMBULANCIA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS CRECHES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 12/12/2007 | 1899.14 | 02998332000132 | ARMAZEM LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL BALAO MAGICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 12/12/2007 | 2354.76 | 02998332000132 | ARMAZEM LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE MATERIAL DE LIMPESA E HIGIENE DESTINADOS AS ES-CLAS MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 12/12/2007 | 3646.69 | 02998332000132 | ARMAZEM LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ECOLAS MUNI-CIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 13/12/2007 | 1400.20 | 04873914000118 | JOSE ZUZU PEREIRA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ESCOLAS //DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 13/12/2007 | 1000.00 | 00065134893420 | SILVANIR PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAO DOVEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA O TRANSPORTE DE //ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICI-PIO, CONFORME CONTRATO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 13/12/2007 | 380.00 | 00006970407470 | WELLINTON PEREIRA DE FIGUEIREDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNI-CIPIO, NO DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ESCOLA PARA TODOS MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT. DO CONSELHO M. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 13/12/2007 | 300.00 | 00069699615400 | JOSENILDO LEITE VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE PRFEDIOS PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO DE EDUCACAO, RELATIVO AOS MESESDE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 13/12/2007 | 465.00 | 00048460087468 | EDILTON PSEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAO DOVEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA O TRANSPORTE DE //PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA REGIAODO SITIO FAZENDA NOVA A CIDADE DE SANTA INES-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 14/12/2007 | 380.00 | 00003861611430 | FRANCISCO FAGNER RAMALHO MARINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES DESTINADOS A RESIDENCIA MEDICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NO-VEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DOS SERVICOS SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 14/12/2007 | 300.00 | 00072725230420 | ANTONIA IZAQUIEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAO DEUM PREDIO LOCALIZADO A RUA VEREADOR JOSE PEREIRA /DA SILVA PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS E EMATER-PB,//RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA MANTER OS SERVICOS D | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 14/12/2007 | 100.00 | 00004142946455 | JOAO BATISTA PEREIRA BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA AO SR. JOAO BATISTA PEREIRA BEZERRA PARARECUPERACAO DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DOS SERVICOS SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 14/12/2007 | 194.00 | 00003861611430 | FRANCISCO FAGNER RAMALHO MARINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES DESTINADOS AO PETI-/PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS CRECHES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 14/12/2007 | 215.00 | 00003861611430 | FRANCISCO FAGNER RAMALHO MARINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES DESTINADOS A CRECHE/BALAO MAGICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS CRECHES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 14/12/2007 | 2008.30 | 06128655000126 | JOSE JACKSON CARDOSO DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL BALAO MAGICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS CRECHES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 14/12/2007 | 330.20 | 06128655000126 | JOSE JACKSON CARDOSO DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL BALAO MAGICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA MANTER OS SERVICOS D | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 14/12/2007 | 200.00 | 00000080486495 | IVONETE COSMO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA A SR¦. IVONETE COSMO LIMA PARA TRATAMEN-TO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA MANTER OS SERVICOS D | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 14/12/2007 | 200.00 | 00002006012452 | ELIO GALDINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA AO SR. ELIO GALDINO ALVES PARA TRATAMEN-TO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO E RURAL MELHORAR O AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 14/12/2007 | 300.00 | 00006295652441 | ANTONIO ALVES FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA REDE DE INSTALCAO /ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Abastecimento | PROTECAO DA AGRICULTURA PROTEGER A AGRICULTU | MANUT.DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 14/12/2007 | 380.00 | 00000815050860 | SANTINO BARROS LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 14/12/2007 | 245.00 | 00006578109404 | TIAGO JUNIOR LEITE ABILIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DIARIAS PARA VIAJHAR A SERVICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO/MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 14/12/2007 | 949.85 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SERVICOS//DE TELEFONIA FIXA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 14/12/2007 | 800.00 | 09371352000128 | RADIO EDUCADORA DE CONCEICAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DIVULGACAODE NOTAS, AVISOS E PUBLICACAO DE DOCUMENTOS DO IN-TERESSE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 14/12/2007 | 586.00 | 00064232450459 | MARIA ANITA PEDROSA VICENTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECI-/MENTO DE REFEICOES A FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURAEM VIAGENS A SERVICO NA CIDADE DE CONCEICAO-PB.NO/PERIODO DE 27 DE JULHON DE 2007 A 14 DE DEZEMBRO//DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 14/12/2007 | 200.00 | 00007624450410 | VICENTE FERREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A VOAGENS EMVIEUCLO TIPO JEEP DE SUA PROPRIEDADE A SERVICO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 14/12/2007 | 250.00 | 00007679272492 | JECKTON KAYMON ABILIO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DA ESCOLA DO SITIO INGAZEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 14/12/2007 | 150.00 | 00009058810445 | ELIZA RAMALHO DE SOUSA NETA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPESA DA ESCOLA MUNICIPAL DO POVOADO DO UMBUZEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS MANTER O FUNCIONAMEN | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 14/12/2007 | 420.00 | 00003861611430 | FRANCISCO FAGNER RAMALHO MARINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES DESTINADOS A MERENDAESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 14/12/2007 | 380.00 | 00030322646855 | MARIA DE LOURDES M. DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDU-CACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 14/12/2007 | 380.00 | 00004303355470 | CLEIDIANE FLORENTINO PEREIRA MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DO POVOADO/DO UMBUZEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 14/12/2007 | 800.00 | 00001929192452 | AFRANIO BEZERRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAO DOVEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO VARZEA DA CRUZ PARA A SEDE DESTEMUNICIPIO E COM PROFESSORES QUE FAZEM CAPACITACAONA CIDADE DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 14/12/2007 | 1000.00 | 00049163167468 | CARLOS VIEIRA LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAO DOVEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NOTURNOS DE SANTA INES A CIDADE DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 14/12/2007 | 1000.00 | 00004316387480 | EDIVAN PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAO DOVEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO DO SITIO BIRO PARA A SEDE DESTEMUNICIPIO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E CULTURA PROMOÇÃO DA ARTE E D | MANUT.DAS ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 17/12/2007 | 310.00 | 00005346680462 | VANIA PEREIRA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPESA DO ESPACO CULTURAL DESTE/MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS MANTER O FUNCIONAMEN | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 17/12/2007 | 290.25 | 05699051000177 | MANOEL AURICELIO ALVES VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 1935 PAES DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALU-NOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 17/12/2007 | 350.00 | 00002280233436 | ESTEVAM MARCIO ALVSES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 10(DEZ) DIARIAS COMO MOTORISTA DO ONIBUS DESTA PREFEITURA NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 17/12/2007 | 487.00 | 00056034954487 | FRANCISCO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/DE CUSTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM OS POLICIAIS //QUE PRESTAM SERVICOS NA SEGURANCA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 17/12/2007 | 250.00 | 00004440712452 | DAMIAO PEREIRA VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAO DOVEICULO TIPO C-10 DE SUA PROPRIEDADE PARA VIAGENS/A SERVICO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO E RURAL MELHORAR O AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 17/12/2007 | 380.00 | 00004249209482 | JUBERLANDO MARCULINO LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NA PRACA MACIANA VIEIRA, NESTA CIDA-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA MANTER OS SERVICOS D | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 17/12/2007 | 300.00 | 00028239733468 | JOAO ALVES MARINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA AO SR. JOAO ALVES MARINHO PARA TRATAMEN-TO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 17/12/2007 | 600.00 | 00003526710414 | AMADEU COSMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAO DOVEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA O TRANSPORTE DE //PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADEDE CONCEICAO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 17/12/2007 | 300.00 | 00008305545482 | RIVANIO JUNIOR PEREIRA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAO DOVEICULO DE SUA PROPRIEDADE TIPO C-10 PARA O TRANS-PORTE DE PESSOAD DOENTES DO SITIO SOZINHO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE SANTA INES-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 17/12/2007 | 1215.00 | 09287780000177 | AUMERY PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE PECAS DESTINADOS AO VEICULO TIPO AMBULANCIA DO/SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 18/12/2007 | 1500.00 | 06043090000184 | FRANCISCO CIRILO COSMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE MATERIAL DE LIMPESA E HIGIENE DESTINADOS A SE-/CRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 18/12/2007 | 300.00 | 00045921806315 | DR. FRANCISCO ALENCAR MACEDO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A REALIZACAODE UMA CONSULTA MEDICA E UMA CISTOCOSPIA PARA O PACIENTE CARENTE MANOEL RODRIGUES DE MOURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 18/12/2007 | 180.00 | 00054401119487 | FRANCISCO ERNANDO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO VULCANIZODE PNEUS DE VEICULOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 18/12/2007 | 278.00 | 00027775083808 | WILDERLANDIO XAVIER LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NA REVISAO DA INSTALACAO ELETRICA //DE VEICULO DESTA PREEFEITURA, NO PERIODO DE 16 DE/MAIO DE 2007 A 20 DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 18/12/2007 | 2000.00 | 06043090000184 | FRANCISCO CIRILO COSMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE MATERIAL DE LIMPESA E HIGIENE DESTINADOS AS ES-COLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 18/12/2007 | 1500.00 | 00076032442420 | JOAO ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAO DOVEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO PVOADO DO UMBUZEIRO PARA A SEDE DESTE/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 18/12/2007 | 755.00 | 00030261252453 | ADAILTON LEITE EVANGELISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS EM VEICULOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL NO PERIODO DE 16 DE MAIO DE 2007 A 20DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 18/12/2007 | 1000.00 | 00058611142420 | GERALDO COSMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAO DOVEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO FAZENDA NOVA PARA O POVOADO DO /UMBUZEIRO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 18/12/2007 | 400.00 | 00076031411415 | EUZENI CARVALHO LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAO //DE VEICULOS PARA O TRASNPORTE DE EQUIPES DE FUTEBOL AMADORA DA CIDADE DE SANTA INES PARA OS SITIOS ECIDADES VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 20/12/2007 | 300.00 | 00033069514472 | JOAO DE FIGUEIREDO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAO DEIMOVEL LOCALIZADO A AVENIDA 29 DE ABRIL PARA UTILIZACAO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA /FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 20/12/2007 | 1300.00 | 00014579383400 | FRANCISCO ALVES TERTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAO DOVEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA RFEGIAO DO SITIO ALTO DA AREIA PARA ASEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORMA CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PARA TODOS MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 20/12/2007 | 4776.00 | 08171794000168 | SOC.PROD.CULT.ADM.EVENTOS CAJAZEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOSDE FORMACAO DE PROFESSORES PARA ALFABETIZACAO DE /JOVENS E ADULTOS NO MUNICIPIO COM FORNECIMENTO DEAPOSTILHAS PEDAGOGICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 20/12/2007 | 1000.00 | 00037419390487 | ANTONIO CIRILO FRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAO DOVEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO DO SITIO SOZINHO PARA A SEDE //DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 20/12/2007 | 28423.60 | 00002410874495 | ADJANY MARIA VIEIRA DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.E VALORIZACAO DO MAGISTERIO/FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 20/12/2007 | 11547.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.E VALORIZACAO DO MAGISTERIO/FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 20/12/2007 | 38133.20 | 00066067260425 | AGUIDA NUNES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PARA TODOS MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 20/12/2007 | 2280.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 20/12/2007 | 27093.70 | 00002410874495 | ADJANY MARIA VIEIRA DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO 13§ SALA-RIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.E VALORIZACAO DO MAGISTERIO/FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 20/12/2007 | 28600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTODO 13§ SALARIO DO ANO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.E VALORIZACAO DO MAGISTERIO/FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 20/12/2007 | 11138.04 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO 13§ SALA-RIO DO ANO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.E VALORIZACAO DO MAGISTERIO/FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 20/12/2007 | 1140.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 20/12/2007 | 360.00 | 00072674067420 | FRANCISCO ALVES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS MECANICOS EM REVISAO DE VEICULOS DESTA PREFEI-TURA, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE NA COMUNIDADE CAPACITAR E RECICLAR | MANUT.DAS ATIV. ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 20/12/2007 | 380.00 | 00004303262463 | FRANCISCO RAMOS DE FIGUEREDO | IMPORTANCIA QUE SE EKPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO GINASIO DE ESPOR-/TES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO//DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE NA COMUNIDADE CAPACITAR E RECICLAR | MANUT.DAS ATIV. ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 20/12/2007 | 200.00 | 00004303259403 | MARIA DALVANI BALBINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPESA DO GINASIO POLIESPORTIVO/DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE NA COMUNIDADE CAPACITAR E RECICLAR | MANUT.DAS ATIV. ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 20/12/2007 | 380.00 | 00003352837481 | MARIA DO ROSARIO FERREIRA FRANCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPESA DO GIANSIO POLIESPORTIVO/E LAVAGEM DOS PADROES ESPORTIVOS,. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 20/12/2007 | 380.00 | 00042473136491 | ANA BATISTA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA PARA ABASTECERO GRUPO ESCOLAR DO SITIO BARREIRO, RELATIVO AO MESDE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 20/12/2007 | 380.00 | 00038001098400 | RONALDO ALVES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO GRUPO ESCOLAR DO /SITIO PE GROSSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 20/12/2007 | 900.00 | 00075228978402 | LUIZ CORDEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAO DOVEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 20/12/2007 | 375.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO CONSUMO /DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 20/12/2007 | 340.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO CONSUMO /DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 20/12/2007 | 466.87 | 00000000096520 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTODO PASEP DE OUTRAS RECEITAS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DAS ATIV. FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 20/12/2007 | 5222.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DAS ATIV. FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 20/12/2007 | 2180.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DAS ATIV. FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 20/12/2007 | 4775.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO 13§ SALA-RIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DAS ATIV. FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 20/12/2007 | 1913.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO 13§ SALA-RIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. COORD. ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 20/12/2007 | 240.00 | 04535908000150 | EMPRESA JORNALISTICA FOLHA DO VALE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A ASSINTURA/E DIVULGACAO DE NOTAS DO INTERESSE DESTA PREFEITU-RA NO JORNAL FOLHA DO VALE, RELATIVO AO MES DE DE-ZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. COORD. ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 20/12/2007 | 650.00 | 08301004000111 | J.MENDON€A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DIVULGACAODE ATOS E PROJETOS DESTA PREFEITURA EM PROGRAMAS /DE RADIO DIFUSAO DA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. COORD. ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 20/12/2007 | 9868.00 | 00003284870407 | ADJEFFERSON KLEBER VIEIRA DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. COORD. ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 20/12/2007 | 1903.00 | 00000369715888 | JOAO VIEIRA LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO 13§ SALA-RIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. COORD. ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 20/12/2007 | 300.00 | 00006863248468 | FRANCISCO DE ASSIS SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE NOTAS E AVISOS DO//INTERESSE DESTA PREFEITURA EM PROGRAMA DE VIOLA DARADIO EDUCADORA DE CONCEICAO NO PERIODO DE 16 DE /OUTUBRO DE 2007 A 20 DE DEZSEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. COORD. ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 20/12/2007 | 380.00 | 00046113347400 | MAGNA MARIA ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPESA DA DELEGACIA DE POLICIA /DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. COORD. ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 20/12/2007 | 250.00 | 00008694592444 | CICERO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A VIAGENS EMMOTO DE SUA PROPRIEDADE A SERVICO DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. COORD. ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 20/12/2007 | 380.00 | 00007497365428 | MACILEIDE LOPES CAMPOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NA NO REGISTRO DE LEIS MUNICIPAIS EARQUIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO , RELATIVOAO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 20/12/2007 | 200.00 | 00031481558315 | DR. MARCIO FERNANDO G. ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A EXAMES ME-DICOS REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNI-CIPIO DE NOME FRANCISCA ALVES DA COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 20/12/2007 | 243.00 | 00005194836422 | MARIA DO SOCORRO NUNES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 27 KILOS DE CARNE BOVINA DESTINADOS A RESIDEN-/CIA DOS MEDICOS QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 20/12/2007 | 10347.60 | 00003244665446 | ADALBERTO CARDOSO DE FIGUEIREDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 20/12/2007 | 9610.00 | 00067659411420 | DR. ALIPIO NONATO MARIZ JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 20/12/2007 | 10059.72 | 00003244665446 | ADALBERTO CARDOSO DE FIGUEIREDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERNETE AO 13§ SALA-RIO DO ANO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 20/12/2007 | 480.00 | 00097249017853 | REGINALDO FARIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPEMHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PROTESE DENTARIA DE/PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 20/12/2007 | 4788.00 | 00047737450459 | AURINA MARIANO DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO 13§ SALA-RIO DO ANO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 20/12/2007 | 2711.00 | 00067659411420 | DR. ALIPIO NONATO MARIZ JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 20/12/2007 | 4788.00 | 00047737450459 | AURINA MARIANO DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 20/12/2007 | 4180.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 20/12/2007 | 380.00 | 00025154463889 | VALFREDO LACERDA FURTADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPESA E RETIRADA DE ENTULHOS DEAREA DA MURADA DO HOSPITAL DESTA CIDADE, RELATIVO/AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PREVENCAO DE DOENCAS MANTER A PREVENÇÃO D | MANUT.DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 20/12/2007 | 600.00 | 00016205480468 | JOSE DE FIGUEIREDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA INSTALACAO DA REDE/HIDRAULICA DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE DEZEM-BRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PREVENCAO DE DOENCAS MANTER A PREVENÇÃO D | MANUT.DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 20/12/2007 | 380.00 | 00006792408450 | GERALDO AUGUSTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA //DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 20/12/2007 | 180.00 | 00006594255487 | DR. RAIMUNDO MARZIM PARENTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A EXAMES REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PREVENCAO DE DOENCAS MANTER A PREVENÇÃO D | MANUT.DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 20/12/2007 | 3557.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO CONSUMO//DE ENERGIA ELETRICA DO POCO QUE ABASTECE ESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 20/12/2007 | 411.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO CONSUMO /DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DO SETORDE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PREVENCAO DE DOENCAS MANTER A PREVENÇÃO D | MANUT.DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 20/12/2007 | 420.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO CONSUMO//DE ENERGIA ELETRICA DO POCO ARTEZIANO DO SITIO FLAMENGO E ABASTECIMENTGO DAGUA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DOS SERVICOS SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 20/12/2007 | 2660.00 | 00004928329430 | FRANCISCA ELAINE PAULO DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS AO PETI - PROGRAMA DE ERADICACAO DO/TRABALHO INFANTIL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DOS SERVICOS SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 20/12/2007 | 1235.00 | 00007688947430 | MARYLIA GERCIKA VIEIRA HOLANDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTODE BOLSA DO PROGRAMA DE AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DOS SERVICOS SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 20/12/2007 | 200.00 | 00007126365446 | MARIA ALDICELIA VIEIRA DE ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA DO PROGRAMA DE AGENTGE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS CRECHES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 20/12/2007 | 378.00 | 00005194836422 | MARIA DO SOCORRO NUNES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 42 (QUARENTA E DOIS) KILOS DE CARNE BOVINA DES-TINADAS A CRECHE MUNICIPAL BALAO MAGICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DOS SERVICOS SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 20/12/2007 | 2860.00 | 00069701539400 | FRANCISCA Z. V DE FIGUEIREDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS CRECHES/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 20/12/2007 | 5130.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DOS SERVICOS SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 20/12/2007 | 2129.50 | 00069701539400 | FRANCISCA Z. V DE FIGUEIREDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO 13§ SALA-RIO DO ANO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS CRECHES/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 20/12/2007 | 4842.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPEMHA, REFERENTE AO 13§ SALA-RIO DO ANO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA MANTER OS SERVICOS D | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 20/12/2007 | 200.00 | 00046754059400 | IRINEIDE RAIMUNDO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA A SR¦. IRINEIDE RAIMUNDO DE SOUSA PARA /TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA MANTER OS SERVICOS D | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 20/12/2007 | 300.00 | 00002009389409 | IZOMAR LACERDA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA A SR¦. IZOMAR LACERDA DE SOUSA PARA ME-/LHORIA DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO E RURAL MELHORAR O AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 20/12/2007 | 600.00 | 00002467237427 | JOSE IVAN LOPES ABILIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM RECUPERACAO DE PRE-DIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO E RURAL MELHORAR O AMBIENTE | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 20/12/2007 | 5320.00 | 00003349509452 | DAMIAO CARDOSO DE FIGUEIREDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO E RURAL MELHORAR O AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 20/12/2007 | 3859.60 | 00076033082400 | ERNADO CIRILO DE LACERDA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO E RURAL MELHORAR O AMBIENTE | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 20/12/2007 | 5215.00 | 00003349509452 | DAMIAO CARDOSO DE FIGUEIREDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERNETE AO 13§ SALA-RIO DO ANO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO E RURAL MELHORAR O AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 20/12/2007 | 3805.50 | 00076033082400 | ERNADO CIRILO DE LACERDA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO 13§ SALA-RIO DO ANO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO E RURAL MELHORAR O AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 20/12/2007 | 420.00 | 00042471605400 | JOSE PEREIRA SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO DESTA PREFEITURA EM RECUPERACAO DE PREDIOS PUBLICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO E RURAL MELHORAR O AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 20/12/2007 | 410.00 | 00065134150478 | JOSE LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS EM DESOBSTRUCAO E LIMPESA DE GALE-//RIAS E ESGOTOS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | PRESERVACAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS MANTER AS ESTRADAS M | CONSERVACAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 20/12/2007 | 800.00 | 00080563597453 | ANTONIO ORLANDO LOPES DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA VIAGEM EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TIPO CAMIONETA D-20EM ACOMPANHHAMENTO A PATROL QUAMDO DA RECUPERACAO/DAS ESTRADAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO E RURAL MELHORAR O AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 20/12/2007 | 1500.00 | 00002770115405 | VANDERLUCIO FABIO VIDAL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAO DOSEU VEICULO TIPO CARRO PIPA PARA O ABASTECIMENTO /DAGUA NAS COMUNIDADES RURAIS DE FORMOSA, ACUDINHO,JUAZEIRO VERDE E FLAMENGO, RELATIVO AO MES DE DE-/ZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Abastecimento | PROTECAO DA AGRICULTURA PROTEGER A AGRICULTU | MANUT.DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 20/12/2007 | 380.00 | 00006683710481 | JOAO PAULO PEIXOTO DE FIGUEIREDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DO ESCRITORIO DA EMA-/TER DESTA CIDADE, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO E RURAL MELHORAR O AMBIENTE | MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 20/12/2007 | 2508.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO CONSUMO /DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE //MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO E RURAL MELHORAR O AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 20/12/2007 | 1938.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO CONSUMO /DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS CRECHES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 21/12/2007 | 1500.00 | 06043090000184 | FRANCISCO CIRILO COSMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL BALAO MAGICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA MANTER OS SERVICOS D | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 26/12/2007 | 300.00 | 00006425334401 | NIVALDO NOGUEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA AO SR. NIVALDO NOGUEIRA DA SILVA PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS DE VOLTA DA CIDADE DE RIOLAN-DA-SP, PARA A CIDADE DE SANTA INES-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DOS SERVICOS SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 26/12/2007 | 200.00 | 00004346647820 | FRANCISCO HERMES DE FRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAO DEUM PREDIO LOCALIZADO A RUA MAE CABOCLA PARA FUNCIONAMENTO DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABA-LHO INFANTIL, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DE-ZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO E RURAL MELHORAR O AMBIENTE | CONSERVACAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 26/12/2007 | 760.00 | 00004143958406 | JOSE IVAN DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NA POLDAGEM DE ARVORES DE RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 26/12/2007 | 80.00 | 03284505000113 | HOSPITAL E MAT. SAO VICENTE DE PAULO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A EXAMES REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO DE NOMEJOSE DANIEL QUIRINO DE FIGUEREDO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 26/12/2007 | 2000.00 | 00013223720472 | DR. ODONIEL DE SOUSA MANGUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS MEDICOS REALIZADOS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PREVENCAO DE DOENCAS MANTER A PREVENÇÃO D | MANUT.DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 26/12/2007 | 1500.00 | 35491257000178 | ILZA PEREIRA VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE MATERIAL HIDRAULICO DESTINADOS A SUBSTITUICAO /NA REDE DE ABASTGECIMENTO DAGUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 26/12/2007 | 1903.48 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUI-CAO AO INSS PARTE DA EMPRESA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 26/12/2007 | 1900.50 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUI-CAO AO INSS-PARTE EMPRESA, CORRESPONDENTE AO 13§ /SALARIO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL /DE SAUDE/FMS, DO ANO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 26/12/2007 | 380.00 | 00042520932449 | IVANILDO CARDOSO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO(RAIOX). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. COORD. ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 26/12/2007 | 1600.00 | 35491257000178 | ILZA PEREIRA VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A ESTA PREFEITURA/MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. COORD. ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 26/12/2007 | 3920.00 | 01789801000140 | FRANCISCO CAVALCANTE DA SILVA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE LOCACAO DO//VEICULO TIPO CAMIONETA TOYOTA HILLUX DESTINADO AOGABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 26/12/2007 | 4009.48 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUI-CAO AO INSS PARTE DA EMPRESA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINIS-TRACAO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 26/12/2007 | 3900.24 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUI-CAO AO INSS PARTE DA EMPRESA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUINICIPAL DE ADMINISTRACAO/, CORRESPODENTE AO 13§ SALARIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 26/12/2007 | 1000.00 | 00035277823468 | FRANCISCO DE ASSIS XAVIER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAO DOVEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO INGAZEIRA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 26/12/2007 | 350.00 | 00036735272404 | CICERO CAMPOS NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DIARIAS PARA VIAJAR A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 26/12/2007 | 1500.00 | 00076032442420 | JOAO ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAO DEUM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA O TRANSPORTE DEESTUDANTES DA REGIAO DO POVOADO UMBUZEIRO PARA A /SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 26/12/2007 | 8655.22 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUI-CAO AO INSS PARTE DA EMPRESA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAOMDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.E VALORIZACAO DO MAGISTERIO/FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 26/12/2007 | 8327.17 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUI-CAO AO INSS PARTE DA EMPRESA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUINICIPAL DE EDUCACAO/FUN-/DEB, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 26/12/2007 | 7782.86 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUI-CAO AO INSS-PARTE EMPRESA, CORRESPONDENTE AO 13§ /SALARIO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL /DE EDUCACAO/MDE, DO ANO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.E VALORIZACAO DO MAGISTERIO/FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 26/12/2007 | 6006.00 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUI-CAO AO INSS - PARTE DA EMPRESA, CORRESPONDENTE AO/13§ SALARIO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICI-PAL DE EDUCACAO/FUNDEB, DO ANO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 26/12/2007 | 415.00 | 00002280233436 | ESTEVAM MARCIO ALVSES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO ONIBUS, TRANSPOR-/TANDO ESTUDANTES DE SANTA INES PARA A CIDADE DE //CONCEICAO-PB, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 26/12/2007 | 310.00 | 00004303366404 | FRANCISCO OLEGARIO DOS SANTOS FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO BARRO /BRANCO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 28/12/2007 | 8375.82 | 11895653000100 | LEIA-COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE MATERIAL DIDATICO DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE /MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO COM PDDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 28/12/2007 | 380.00 | 00006266081474 | MARIA DA PENHA MOURA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO /ACUDINHO, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEM-/BRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 28/12/2007 | 380.00 | 00005069392433 | CLEONICE PEREIRA VIEIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO FAZENDA NOVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 28/12/2007 | 380.00 | 00003350287484 | FRANCISCA CARDOSO IZAQUIEL | IMPORTANCIA QUE SE ENMPENHA, REFERENTE A SEUS SER-VICOS PRESTADOS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO/ENGENHO VELHO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 28/12/2007 | 380.00 | 00002387525426 | MARIA DA CONCEICAO SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, NOGRUPO ESCOLAR DO POVOADO DO UMBUZEIRO, RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 28/12/2007 | 200.00 | 00001034637479 | CLEBIA DOURIANE . DE L. CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPESA DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO ACUDINHO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 28/12/2007 | 310.00 | 00003349283462 | CICERO OLEGARIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA ESCOLA DO SITIO ALTO BINITO , RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 28/12/2007 | 240.00 | 00003815957494 | JOAO RODRIGUES DO NASCIMENTO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A XEROX DE /DOCUMENTOS DO INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DAS ATIV. FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 28/12/2007 | 3600.00 | 24217317000142 | NUNES E OLIVEIRA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NA CONDUCACO DA CONTABILIDADE DESTA/PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DAS ATIV. FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 28/12/2007 | 325.00 | 00013917285487 | AGNELO BENICIO DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 05(CINCO)/DIARIAS PARA VIAJAR AS CIDADES DE ITAPORANGA, PA-/TOS E CAJAZEIRAS, A SERVICO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 28/12/2007 | 200.00 | 00031259265803 | JOSELIA LAURENTINO RAMALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPESA DO PREDIO ONDE FUNCIONA /A EMATER, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. COORD. ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 28/12/2007 | 2160.00 | 00056034954487 | FRANCISCO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SEGURANCA PUBLICA DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. COORD. ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 28/12/2007 | 161.70 | 34028316366949 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A POSTAGEM /DE DOCUMENTOS DO INTERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. COORD. ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 28/12/2007 | 245.00 | 00039554457472 | JONAS ALVES LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DIARIAS //PARA VIAJAR A SERVICO DESTE MUNICIPIO, COMO MOTO-/RISTA DA CACAMBA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 28/12/2007 | 310.00 | 00029081096893 | LUZIA GENESIO VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A UNIDADE MISTA DE SAUDE DA SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 28/12/2007 | 1050.00 | 00096363142415 | FRANCISCO RODRIGUES VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE ENMPENHA, REFERENTE A SEUS SER-VICOS PRESTADOS COMO MEDICO VETERINARIO, RELATIVO/AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 28/12/2007 | 1257.00 | 07837300000179 | CENTRO ODONTOLOGICO DE CONCEICAO-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A EXAMES O-/DONTOLOGICO REALIZADO EM PACIENTES CARENTES DESTE/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 28/12/2007 | 380.00 | 00004303349402 | FRANCISCA ALVES PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPESA DA CASA DE APOIO DOS MEDICOS, QUE PRESTAM SERVICOS A ESTA PREFEITURA, RELA-TIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 28/12/2007 | 3039.50 | 03284505000113 | HOSPITAL E MAT. SAO VICENTE DE PAULO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 28/12/2007 | 1200.00 | 00039554759487 | VANDUIR CELVO RAMALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAO DOVEICULO DE SUA PROPRIEDADE TIPO CAMIONETA D-20 CA-BINE DUPLA PARA O TRANSPORTE DE MEDICOS E ENFERMEIROS QUE PRESTARM SERVICOS NA SEDE E NO POVOADO DO/UMBUZEIRO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2007, CON-FORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 28/12/2007 | 5630.40 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO E RURAL MELHORAR O AMBIENTE | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 28/12/2007 | 380.00 | 00004482204404 | JOAO MARINHO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAO DEUM TERRENO DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADO NO SITIOMAMOEIRO PARA DEPOSITO DE LIXO, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO E RURAL MELHORAR O AMBIENTE | CONSERVACAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 28/12/2007 | 380.00 | 00004249209482 | JUBERLANDO MARCULINO LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPESA DA PRACA MARCIANA VIEIRA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Abastecimento | PROTECAO DA AGRICULTURA PROTEGER A AGRICULTU | MANUT.DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 28/12/2007 | 380.00 | 00007225513478 | JOBSON RICARDO DE SOUSA LEMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO MERCADO PUBLICO //DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO E RURAL MELHORAR O AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 28/12/2007 | 380.00 | 00037420313415 | VALDEMAR NICOLAU BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Abastecimento | PROTECAO DA AGRICULTURA PROTEGER A AGRICULTU | MANUT.DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 28/12/2007 | 380.00 | 00003673865420 | ZILVANI MARCULINO LEITE | IMPORTANCIA QUE SE ENMPENHA, REFERENTE A SEUS SER-VICOS PRESTADOS NA LIMPESA DO MATADOURO PUBLICO //DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO E RURAL MELHORAR O AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 28/12/2007 | 210.00 | 00003175142451 | MANOEL JEFERSON ABILIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO E RURAL MELHORAR O AMBIENTE | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 28/12/2007 | 1690.00 | 00006425335475 | JUDERTONHO MARCULINO LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPESA DE RUAS E AVENIDAS DESTA/CIDADE(PESSOAL DE APOIO DA CACAMBA), RELATIVO AO//MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO E RURAL MELHORAR O AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 28/12/2007 | 310.00 | 00042471982468 | FRANCISCO LOPES ABILIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO DESTA PREFEITURA MUNI-CIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO E RURAL MELHORAR O AMBIENTE | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 28/12/2007 | 380.00 | 00004549985461 | JOSE EMERSON NUNES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPESA PUBLICA NO POVOADO DO UM-BUZEIRO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA MANTER OS SERVICOS D | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 28/12/2007 | 250.00 | 00002890834433 | EDIVAN DAMIAO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA AO SR. EDIVAM DAMIAO DA SILVA PARA RECU-PERACAO DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DOS SERVICOS SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 28/12/2007 | 1122.00 | 00169191000110 | CRISTAL OTICCA COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE OCULOS DE GRAUS PARA DISTRIBUICAO COM PACIENTESCARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS CRECHES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 28/12/2007 | 2319.20 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPESA DES-TINADOS A CRECHE MUNICIPAL BALAO MAGICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS CRECHES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 28/12/2007 | 1475.60 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DEASSISTENCIA SOCIAL, COM RECURSOS DO IGD. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS CRECHES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 28/12/2007 | 1496.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL BALAO MAGICO, COM RECURSOS DO PNAC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 30/12/2007 | 400.00 | 00003861611430 | FRANCISCO FAGNER RAMALHO MARINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES DESTINADOS A RESIDENCIA DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DE SAUDE QUE PRES-/TAM SERVICOS A ESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 30/12/2007 | 1240.00 | 00005828120468 | LUIZ DE SOUSA MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAO DOVEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA O TRANSPORTE DE //PESSOAS DOENTES DA REGIAO DO POVOADO UMBUZEIRO PA-RA TRATAMENTO DE SAUDE NA SEDE DO MUNICIPIO E NA /CIDADE DE CONCEICAO-PB, CONFORME CONTRATO, RELATI-VO AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 30/12/2007 | 550.00 | 00027791600803 | IVANILDA MARCULINO DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAO DOVEICULO DE SUA PROPRIEDADE TIPO CAMIONETA D-20 PARA 05 VIAGENS DE SANTA INES PARA O SITIO ALTO DA A-REIA, 03 PARA O SITIO SAO VICENTE E 01 PARA O SI-/TIO ALTO BONITO TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARATRATAMENTO DE SAUDE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 30/12/2007 | 380.00 | 00001463274890 | REGINALDO ANTONIO MALTIDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS A JUTICA ELEITORAL DA 41¦ ZONA CON-/FORME CONTRATO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE ///2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS MANTER O FUNCIONAMEN | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 30/12/2007 | 450.00 | 00003861611430 | FRANCISCO FAGNER RAMALHO MARINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES DESTINADOS A MERENDAESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 30/12/2007 | 1000.00 | 00037419390487 | ANTONIO CIRILO FRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAO DOVEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIOCONFORME CONTRATO, COM RECURSOS DO PNAT. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 31/12/2007 | 245.00 | 00069700702472 | AFONSO JUNIOR BEZERRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DIARIAS PARA VIAJAR A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO EM VEICULO TIPO CAMIONETA DESTA PREFEITURA,/RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 31/12/2007 | 1000.00 | 00058611142420 | GERALDO COSMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAO DOVEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIOCONFORME CONTRATO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE/2007, COM RECURSOS DO PNATE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 31/12/2007 | 380.00 | 00004474247426 | FRANCIMARIA RODRIGUES V. DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO POVOADO DO UMBUZEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 31/12/2007 | 2581.32 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 1,303,7 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADOS AOS //VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO/FUNDEB. RELATI-VO AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 31/12/2007 | 5139.48 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 2,595,7 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADOS AOS //VEICULOS DO SETOR DE EDUCACAO/FUNDEB DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE DZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 31/12/2007 | 1000.00 | 00004316387480 | EDIVAN PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAO DOVEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO DO SITIO BIRO PARA A SEDE DESTEMUNICIPIO, CONFORME CONTRATO COM RECURSOS DO PNAT.RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 31/12/2007 | 3000.00 | 00047346981472 | IVANILDO HOLANDA MARINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAO DOVEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO DO SITIO ALTO BONITO PARA A SE-DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO COM RECURSOSTRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O FUNCIONAMEN | AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 31/12/2007 | 11864.03 | 05410518000117 | PERSONAL-CONSTRU€OES, COM. SERV. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOSDE AMPLIACAO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE PEREIRA FRA-DE NO POVAODO DO UMBUZEIRO, CONFORME PLANILHAS DEQUANTITATIVOS E PRECOS. | 00062007 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 31/12/2007 | 950.00 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 479.8 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADOS AOS VEI-CULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 31/12/2007 | 4069.11 | 00000000096520 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DO PA-SEP, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DAS ATIV. FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 31/12/2007 | 33.00 | 33066408080801 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO/EFETUADO PELO BANCO REAL, CORRESPONDENTE A COBRAN-CA DE TARIFAS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 31/12/2007 | 216.00 | 00049163167468 | CARLOS VIEIRA LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 24 (VINTE E QUATRO) KILOS DE CARNE BOVINA DESTINADOS AOS POLICIAIS QUE PRESTAM SERVICOS NA SEGU-/RANCA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE/DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 31/12/2007 | 3000.00 | 00005809266487 | JOHNAON GONCALVES DE ABRANTES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO ADMINSITRATI-VO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO /DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 31/12/2007 | 696.73 | 00000000096520 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO/EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, CORESPONDENTE A CO-BRANCA DE TARIFAS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 31/12/2007 | 630.50 | 01006608000196 | JORNAL O ESTADO DA PARAIBA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO/EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, EM FAVOR DO JORNAL/DA -PARAIBA, CORRESPONDENTE A PUBLICACAO DE NOTASDO INTERESSE DESTA PREFEITURA, RELATIUVO AO MES DEDEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. COORD. ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 31/12/2007 | 350.00 | 00025058479400 | FRANCISCO ABILIO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 10(DEZ)DIARIAAS PARA VIAJAR A SERVICO DESTA PREFEITURA MUNI-CIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 31/12/2007 | 800.00 | 00001041058446 | FRANCISCO CLEIDSON X. L JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO FONODIOLOGO NO ATENDIMENTO A PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE DEZEMBRO DE 2007,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 31/12/2007 | 240.00 | 00028110394817 | CICERO FURTADO DOS REIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE LIXO DAS ESTACIONARIAS DA UNIDADE DE SAUDE DA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 31/12/2007 | 1300.00 | 00025379658415 | DR. ALGACY FERNANDO V.DE L.E SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO A PACIENTES /CARENTES NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DA SEDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 31/12/2007 | 1260.56 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 450,2 LITROS DE GASOLINA DESTINADOS AOS VEICU-/LOS DOS MEDICOS QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 31/12/2007 | 500.00 | 00084728434400 | MARIA APARECIDA DE MELO RAMALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NO LABORATORIO DA UNIDADE DE SAUDE /DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE //2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS CRECHES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 31/12/2007 | 380.00 | 00004320943422 | MACICLENE LOPES CAMPOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NA CRECHE BALAO MAGICOWM SUBSTITUI-/CAO A FUNCIONARIOA MARIA DE LOURDES FURTADO DOS /REIS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO E RURAL MELHORAR O AMBIENTE | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 31/12/2007 | 2379.96 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 1,202 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADOS AO VEICULO TIPO CAMINHAO CACAMBA QUE PRESTA SERVICOS NA //LIMPESA PUBLICA DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Abastecimento | PROTECAO DA AGRICULTURA PROTEGER A AGRICULTU | MANUT.DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 31/12/2007 | 795.00 | 03070001000109 | ROSINI LEITE MANICOBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 03 CANCELOES DE MADEIRA E 06 MOUROES DE MADEI-/RAS DESTINADOS AS COMUNIDADES DE VARZEA DA CRUZ ETERRA NOVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO E RURAL MELHORAR O AMBIENTE | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 31/12/2007 | 3834.00 | 00090190106468 | IVANILDO TEXEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPESA PUBLICA DE RUAS E AVENI-/DAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024