| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2007 | 12535.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS. LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO 13º. SALARIO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2007 | 7682.68 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS. LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO 13º. SALARIO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2007 | 3974.50 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO IPAM/EMPRESA. DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCONTRATADOS/EDUCACAO. REFERENTE AO 13º. SALARIO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 02/01/2007 | 190.00 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO IPAM/EMPRESA. DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOS/EDUCACAO, REFERENTE AO 13º. SALARIODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 02/01/2007 | 1775.55 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO IPAM/EMPRESA. DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOS/EDUCACAO, REFERENTE AO 13º. SALARIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 02/01/2007 | 315.00 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO INSS/EMPRESA. DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOS/EDUCACAO. REFERENTE AO 13º. SALARIODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 02/01/2007 | 2090.88 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO INSS/EMPRESA. DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOS/EDUCACAO. REFERENTE AO 13º. SALARIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 02/01/2007 | 315.00 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO INSS/EMPRESA. DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOS/EDUCACAO. REFERENTE AO MES DE DEZEM-BRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 02/01/2007 | 190.00 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO IPAM/EMPRESA. DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOS/EDUCACAO. REFERENTE AO MES DE DEZEM-BRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 02/01/2007 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS. LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 02/01/2007 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADO/EFETIVO. LOTADOS NA SECRETARIA DEEDUCACAO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2007 | 8868.89 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS. LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO 13º. SALARIO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2007 | 175.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVO. LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO 13º. SALARIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2007 | 1685.09 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO IPAM/EMPRESA. DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCONTRATADOS/SAUDE. REFERENTE AO 13º. SALARIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 02/01/2007 | 1407.69 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO IPAM/EMPRESA. DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCONTRATADOS/ADMINISTRACAO, FINANCAS E OBRAS E URBANISMO. REFERENTE AO 13º. SALARIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 02/01/2007 | 190.00 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO IPAM/EMPRESA. DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOS/AGRICULTURA, REFERENTE AO 13º. SALARIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 02/01/2007 | 776.16 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO IPAM/EMPRESA. DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOS/SAUDE, REFERENTE AO 13º. SALARIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 02/01/2007 | 2431.54 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO IPAM/EMPRESA. DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOS/ADMINISTRACAO, AGRICULTURA, OBRAS E URBA-NISMO. REFERENTE AO 13º. SALARIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 02/01/2007 | 147.00 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO INSS/EMPRESA. DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCONTRATADOS/ADMINISTRACAO. REFERENTE AO 13º. SALA-RIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 02/01/2007 | 73.50 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO INSS/EMPRESA. DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCONTRATADOS/SAUDE. REFERENTE AO 13º. SALARIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 02/01/2007 | 2373.00 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO INSS/EMPRESA. DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOS/GABINETE, ADMINISTRACAO, FINANCAS,AGRICULTURA, OBRAS E URBANISMO E ACAO SOCIAL. REFERENTE AO 13º. SALARIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 02/01/2007 | 188.65 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO INSS/EMPRESA. DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOS/SAUDE. REFERENTE AO 13º. SALARIO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 02/01/2007 | 360.15 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO INSS/EMPRESA. DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOS/SAUDE. REFERENTE AO 13º. SALARIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 02/01/2007 | 617.33 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO INSS/EMPRESA. DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOS/ADMINISTRACAO E OBRAS E URBANISMO. REFE-RENTE AO 13º. SALARIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 02/01/2007 | 315.00 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO INSS/EMPRESA. DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOS/AGRICULTURA. REFERENTE AO MES DE DE-ZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 02/01/2007 | 291.90 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIKENTO PREVIDENCIA-RIO INSS/EMPRESA. DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOS/SAUDE. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 02/01/2007 | 2058.00 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO INSS/EMPRESA. DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOS/GABINETE, ADMINISTRACAO, FINANCAS,URBANISMO E ACAO SOCIAL. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 02/01/2007 | 190.00 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO IPAM/EMPRESA. DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOS/AGRICULTURA. REFERENTE AO MES DE DE-ZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 02/01/2007 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS. LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO.REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 02/01/2007 | 2000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS. LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 02/01/2007 | 2300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS. LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN-CAS. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 02/01/2007 | 1390.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSINADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006.XXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 02/01/2007 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS. LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 02/01/2007 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADO/EFETIVO. LOTADO NA SECRETARIA DEAGRICULTURA. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 02/01/2007 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS. LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS ESERVICOS PUBLICOS. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 02/01/2007 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADO/EFETIVO. LOTADO NA SECRETARIA DEOBRAS E SERVICOS PUBLICOS. REFERENTE AO MES DE DE-ZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 02/01/2007 | 2000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS. LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 02/01/2007 | 1089.93 | 08798605000181 | CERVARP | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-CERVARP. CLASSIFICACAO ILUMINACAO PUBLICA DO DISTRITO DE VARZEA DAEMA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 03/01/2007 | 6000.00 | 08791659000204 | CAVALCANTE & PRIMO HONDA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DAAQUISICAO DE 01 (UMA) MOTOCICLETA DE MARCA HONDACG 150 TITAN KS, GASOLINA, MODELO 2007. DESTINADAA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 03/01/2007 | 40.00 | 00080603599400 | ANTONIO BATISTA DE SA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIA-RIA, 03/01/2007. PARA O MOTORISTA DO VEICULO AMBU-LANCIA-PEUGEOT. VIAJAR A CIDADE DE FORTALEZA-CE.CONDUZINDO OS PACIENTES JOAO DE JULIA, ERNANE PAU-LINO BEZERRA E ESPOSA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 03/01/2007 | 50.00 | 05674742000116 | POSTO HORIZONTE | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OELODIESEL) PARA CONSUMO NO VEICULO AMBULANCIA-PEUGEOTDE PLACA KAR-6137-PB. EM UMA VIAGEM A CIDADE DEFORTALEZA-CE. CONDUZINDO OS PACIENTES JOAO DE JU-LIA ERNANE PAULINO BEZERRA E ESPOSA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 03/01/2007 | 0.19 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA Nº.6.923-X-ITR. EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 04/01/2007 | 725.10 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DETAXAS E LIGACOES TELEFONICAS, REALIZADAS NO P.A.B.X. DESTA EDILIDADE. 83-3542.1121. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 04/01/2007 | 18.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-SAELPA. RESIDENCIAL, LOCALIZADA NA RUA INACIO DE MELO, 92. CRUZ DASARMAS-JOAO PESSOA-PB. A DISPOSICAO DA PREFEITURAMUNICIPAL DA CIDADE DE SANTA HELENA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 04/01/2007 | 375.60 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DETAXAS E LIGACOES TELEFONICAS, REALIZADAS PELO GABINETE DO PREFEITO. 83-3542.1055. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 04/01/2007 | 408.97 | 08798605000181 | CERVARP | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-CERVARP. PARA CONSUMO NA E.M.E.I.E.F. TIBURTINO VERISSIMO DANTAS NODISTRTIO DE VARZEA DA EMA E GRUPO ESCOLAR DO SITIOLAGOA DE FORA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 04/01/2007 | 50.00 | 03442953000106 | POSTO IDEAL | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEODIESEL) PARA CONSUMO NO VEICULO AMBULANCIA-PEUGEOTPLACA KAR-6037-PB. EM UMA VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE. CONDUZINDO OS PACIENTES JOAO DE JULIA, ERNAME PAULINO BEZERRA E ESPOSA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 04/01/2007 | 264.16 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DETAXAS E LIGACOES TELEFONICAS, REALIZADAS PELA SE-CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 83-3542.1269. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 04/01/2007 | 333.78 | 09188376000146 | DETRAN-PB. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DASDESPESAS COM O LICENCIAMENTO (EMPLACAMENTO) DA MO-TPCICLETA DE MARCA HONDA CG 150. TITAN KS. MODELO2007. A SERVICO DA MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DASATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 04/01/2007 | 40.00 | 00095029508449 | LAURINETO N. DE MENEZES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DDSSERVICOS DE CONFECCAO DE ADEZIVOS PARA A MOTOCICLETA DE MARCA HONDA CG 150. TITAN KS. MODELO 2007. AA SERVICO DA MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVI-DADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 04/01/2007 | 75.23 | 08798605000181 | CERVARP | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-CERVARP. PARA CONSUMO NO POSTO DE SAUDE DO DISTRITO DE VARZEA DAEMA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 04/01/2007 | 173.00 | 08791659000204 | CAVALCANTE & PRIMO HONDA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DAAQUISICAO DE 01 (UM) CAPACETE, DESTINADO AO CONDU-TOR DA MOTOCICLETA MARCA HONDA CG-150 TITAN KS. ASERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 05/01/2007 | 40.00 | 00096565047472 | JOSE JUSCICLEDSON LOPES DE SENA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIA-RIA. 05/01/2007. PARA O MOTORISTA DO VEICULO AMBU-LANCIA PEUGEOT. DE PLACA KAR-6137-PB. VIAJAR A CI-DADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE. CONDUZINDO A PACIENTE MARIA DE FATIMA GONZAGA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 06/01/2007 | 73.50 | 00000938823434 | FRANCISCA DAS CHAGAS MENDES | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 01 (UMA) PASSAGEM PARA O PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIOVIAJAR NO ONIBUS DA EMPRESA GUANABARA, COM DESTINOA CIDADE DE JOAO PESSOSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 06/01/2007 | 61.93 | 00021162638320 | JORISMAR SILVA BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 01 (UMA) PASSAGEM PARA O SECRETARIO DE ADMINISTRACAO E PLANEJA-MENTO. VIAJAR NO ONIBUS DA EMPRESA GUANABARA, COMDESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 08/01/2007 | 175.00 | 00000938823434 | FRANCISCA DAS CHAGAS MENDES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIA-RIA, 08/01/2007. PARA O PREFEITO CONSTITUCIONAL VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. COM A FINALIDADEDE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIOJUNTO A ASSP. JOSIAS ADVOGADOS ASSOCIADOS E COBE-MA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 08/01/2007 | 120.00 | 00096555114487 | JOSE JOZIMAR JUNIOR | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIA-RIA, 08/01/2007. PARA O CHEFE DO DEPARTAMENTO DEAGROPECUARIA E RECURSOS HIDRICOS, VIAJAR A CIDADE.DE JOAO PESSOA-PB. COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 08/01/2007 | 140.00 | 00021162638320 | JORISMAR SILVA BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIA-RIA, 08/01/2007. PARA O SECRETARIO DE ADMINISTRA-CAO E PLANEJAMENTO, VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO A ASSP. JOSIAS ADVOGADOSASSOCIADOS E COBEMA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 08/01/2007 | 144.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL) PARA CONSUMO NO VEICULO AMBULANCIA-PEUGEOT. DE PLACA KAR-6137-PB. EM UMA VIAGEM A CI-DADE DE JOAO PESSOA-PB. CONDUZINDO A PACIENTE ANTONIA GOMES DE MENDONCA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 08/01/2007 | 40.00 | 00063638975134 | JOSE TAVARES BELO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIA-RIA, 08/01/2007. PARA O MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA-PEUGEOT DE PLACA KAR-6137-PB. VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. CONDUZINDO A PACIENTE ANTO-NIA GOMES DE MENDONCA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 08/01/2007 | 30.00 | 33066408080801 | BANCO REAL | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA DENº. 1001106-1. PARA PAGAMENTO DE TARIFA CESTA EM-PRESARIAL SIMPLES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA FMASIGDBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 08/01/2007 | 5400.00 | 24504409000103 | ELETROPECAS-ORG.LIRA DE PROD. ELETRONICO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 01 (UMA) IMPRESSORA, 01 (UM) PROJETOR E 01 (UM) APARELHO DE DVD.DESTINADOS AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DO PROGRAMAFMASIGDBF-INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA DO BOL-SA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA FMASIGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 08/01/2007 | 30.00 | 24504409000103 | ELETROPECAS-ORG.LIRA DE PROD. ELETRONICO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 02 (DUAS) FI-TAS PARA IMPRESSORA EPSON. PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA FMASIGDBF-INIDE DE GESTAO DES-CENTRALIZADA DO BOLSA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 09/01/2007 | 6.60 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA Nº.4.041-X-DIVERSOS. PARA PAGAMENTO DE TARIFA ADICIO-NAL DE CHEQUE COMPENSADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 09/01/2007 | 7.00 | 02199923000140 | FRANCISCO DE ASSIS DELFINO JUNIOR | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOSSERVICOS DE CONFECCAO DE PLACA PARA MOTOCICLETA DEMARCA HONDA CG 150. TITAN KS. A SERVICO DAS ATIVI-DADES DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 09/01/2007 | 40.00 | 00080603599400 | ANTONIO BATISTA DE SA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIA-RIA 09/01/2007. PARA O MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA PARATI DE PLACA MNJ-0321-PB. VIAJAR A CIDA-DE DE FORTALEZA-CE. COM O PACIENTE JOSE SOELDO DESOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 09/01/2007 | 60.00 | 07535123000257 | RUSSAS PETROLEO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA CONSUMO NO VEICULO AMBULANCIA-PARATI DEPLACA MNJ-0321-PB. EM UMA VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE. COM O SENHOR JOSE SOELDO DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 10/01/2007 | 80.02 | 07840507000526 | POSTO GUARARAPES IV | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA CONSUMO NO VEICULO AMBULANCIA-PARATI DEPLACA MNJ-0321-PB. EM UMA VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE. COM O SENHOR JOSE SOELDO DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 10/01/2007 | 100.00 | 00069178283434 | MARIA DO SOCORRO GONZAGA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOSSERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DAS VESTIMENTAS DEPROTECAO INDIVIDUAL, DO POSTO MEDICO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 10/01/2007 | 65.00 | 05051167000103 | FRANCISCO HELIO DE MOURA - ME. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOSSERVICOS DE ACESSO A INTERNET. REFERENTE A COMPE-TENCIA JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 10/01/2007 | 16176.66 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA Nº.7.757-7-FPM. EM FAVOR DO INSS/PARCELAMENTO. PARAAMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 10/01/2007 | 5094.60 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA Nº.7.757-7-FPM. EM FAVOR DO F.G.T.S. PARA AMORTIZACAODA DIVIDA CONTRATADA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 10/01/2007 | 4540.88 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA Nº.7.757-7-FPM. EM FAVOR DO INSS-EMPRESA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 10/01/2007 | 1443.46 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA Nº.7.757-7-FPM. EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | ATENDIMENTO A PRECATORIOS TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 10/01/2007 | 11000.00 | 00060108819434 | ANTONIA GOMES DE MENDONCA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PORVENIENTE DEIDENIZACAO TRABALHISTA. REFERENTE AO PROCESSO Nº.005.2001.0009412. CONFORME ACORDO HOMOLOGADO ENTREAS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 10/01/2007 | 2163.00 | 00067472915491 | DIJALMA SOARES GERMANO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS, PROVENIENTE DE DECISAO JUDICIAL. REFERENTE AO PROCESSO Nº. 005.2001.0009412. EXEQUENTEANTONIA GOMES DE MENDONCA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 10/01/2007 | 315.00 | 05051167000103 | FRANCISCO HELIO DE MOURA - ME. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOSSERVICOS DE ACESSO A INTERNET. REFERENTE A COMPE-TENCIA JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 10/01/2007 | 65.00 | 05051167000103 | FRANCISCO HELIO DE MOURA - ME. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOSSERVICOS DE ACESSO A INTERNET. REFERENTE A COMPE-TENCIA JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 10/01/2007 | 60.00 | 05051167000103 | FRANCISCO HELIO DE MOURA - ME. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOSSERVICOS DE FORMATACAO DE HD E BACKUP DE ARQUIVOSDO COMPUTADOR DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 10/01/2007 | 600.00 | 00051046334468 | INACIO DANTAS DE LAVOR | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOSSERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS, BENEFICIANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 11/01/2007 | 175.00 | 00000938823434 | FRANCISCA DAS CHAGAS MENDES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIA-RIA. 11/01/2007. PARA O PREFEITO CONSTITUCIONAL VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. COM A FINALIDADEDE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNCIPIOJUNTO A COBEMA, ASSP, PRONAF, FAMUP, ANGLAS E TRI-BUNAL DE CONTAS DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 11/01/2007 | 112.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP. DE IMPRESA E EDITORA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DAPUBLICACAO AVISO DE LICITACAO, TOMADA DE PRECO Nº.001/2007. NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 11/01/2007 | 140.00 | 00021162638320 | JORISMAR SILVA BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIA-RIA 11/01/2007. PARA O SECRETARIA DE ADMINISTRACAOE PLANEJAMENTO, VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB.COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSEDESTA EDILIDADE JUNTO A COBEMA, ASSP, PRONAF, AN-GLAS, FAMUP E TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 11/01/2007 | 51.75 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA Nº.13.774-X-CIDE. PARA FORMACAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 11/01/2007 | 40.00 | 00063638975134 | JOSE TAVARES BELO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIA-RIA 11/01/2007. PARA O MOTORISTA DO VEICULO AMBU-LANCIA-PEUGEOT DE PLACA KAR-6137-PB. VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. CONDUZINDO OS SEGUINTES PACIENTES: HELENA LOPES, MARIA SALVINA PARNAIBA E RO-BERTO MOREIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 11/01/2007 | 138.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEODIESEL) PARA CONSUMO NO VEICULO AMBULANCIA-PEUGEOTDE PLACA KAR-6137-PB. EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. CONDUZINDO OS SEGUINTES PACIENTES.HELENA LOPES, MARIA SALVINA PARNAIBA E ROBERTO MO-REIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 12/01/2007 | 68.00 | 03272588000120 | IRMAOS LIMA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE ACESSORIOS PA-RA O VEICULO FIAT UNO DE PLACA KLN-4151-CE. A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 12/01/2007 | 35.00 | 03447667000125 | FORTOTICA COMERCIO OTICO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DAAQUISICAO DE 01 (UM) OCULOS RECEITUARIO, DESTINADOA PESSOA DE FRANCICLEIDE GONCALVES ROSA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 12/01/2007 | 100.00 | 00026807277890 | COSMO GONZAGA DE MOURA | VALOR CORRESPONDENTE A 01 (UMA) AJUDA FINANCEIRADESTINADA AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATE-RIAL E DESPESAS COM MAO DE OBRA NOS SERVICOS DE RECUPERACAO DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 12/01/2007 | 200.00 | 00003537457405 | FRANCINILDO LEONEL | VALOR CORRESPONDENTE A 01 (UMA) AJUDA FINANCEIRADESTINADA AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATE-RIAL E DESPESAS COM MAO DE OBRA NOS SERVICOS DE RECUPERACAO DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 12/01/2007 | 63.54 | 00013288539420 | ROBERTO MORREIRA DE SANTANA | VALOR CORRESPONDENTE A 01 (UMA) AJUDA FINANCEIRADESTINADA AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISICAODE PASSAGEM, DESTINO JOAO PESSOA/SAO JOAO DO RIODO PEIXE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS AGUA E SANEAMENTO A | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 12/01/2007 | 40.00 | 04952498000143 | JOSE VALDEMIR DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOSSERVICOS DE LIMPEZA DO BOMBEADOR DA BOMBA EBARA DOPOCO ARTEZIANO DO SITIO LAGOA GRANDE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS AGUA E SANEAMENTO A | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 15/01/2007 | 33.00 | 07190335000169 | ACAU COMERCIO SERVIC.ELETROMECANICO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE LUVAS DE FERROGALVANIZADO, DESTINADAS A MANUTENCAO DOS SERVICOSDE ABASTECIMENTO DAGUA (POCOS ARTEZIANOS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 15/01/2007 | 13.50 | 09258765000109 | COMERCIO DE LUBRIFICANTES PONTES LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DACOMPRA DE TRAPO COLORIDO, DESTINADOS A MANUTENCAODAS AIVIDADES NA GARAGEM MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS AGUA E SANEAMENTO A | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 15/01/2007 | 697.00 | 07190335000169 | ACAU COMERCIO SERVIC.ELETROMECANICO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 01 (UMA) BOMBATHEBETS 16/30 AL 1.0CV, MONOFASICA. PARA SER INSTALADA NO POCO ARTEZIANO, DESTINADA AO ABASTECIMENTODAGUA PARA A POPULACAO DO SITIO UMARIZEIRO, NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS AGUA E SANEAMENTO A | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 15/01/2007 | 63.00 | 07190335000169 | ACAU COMERCIO SERVIC.ELETROMECANICO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL: NIP-PLE, UNIAO, CURVA, TE E BUJAO GALVANIZADO, DESTINADOS A MANUTENCAO E RECUPERACAO DO POCO ARTEZIANOPARA O ABASTECIMENTO DAGUA, BENEFICIANDO A POPULA-CAO DO SITIO UMARIZEIRO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 15/01/2007 | 99.90 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE (OLEO LUBRIFI-CANTE) DESTINADOS AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE. ADISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTU-RA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 15/01/2007 | 712.50 | 08766032000295 | FRANCISCO EDILSON VIERA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOSSERVICOS DE COBERTURA FRIA, REALIZADOS EM (TRES)PNEUS, PARA O VEICULO CACAMBA WOLKSWAGEN DE PLACAMOU-8409-PB. A SERVICO NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADEDA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 15/01/2007 | 40.00 | 00076916693487 | JAIRTON RIBEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIA-RIA. 15/01/2007. PARA O MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA-PEUGEOT. PLACA KAR-6137. VIAJAR A CIDADE DEJOAO PESSOA-PB. CONDUZINDO AS SEGUINTES PESSOAS:JOSE NILSON FERREIRA LIMA, MARIA ALDECI LOPES GO-MES E TEREZINHA DA CONCEICAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 15/01/2007 | 108.15 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEODIESEL) PARA CONSUMO NO VEICULO AMBULANCIA-PEUGEOTPLACA KAR-6137. EM UMA VIGEM A CIDADE DE JOAO PES-SOA-PB. CONDUZINDO AS SEGUINTES PESSOAS: JOSE NILSON FERREIRA LIMA, MARIA ALDECI LOPES GOMES E TEREZINHA DA CONCEICAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 15/01/2007 | 40.00 | 00080603599400 | ANTONIO BATISTA DE SA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIA-RIA 15/01/2007. PARA O MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA-PARATI DE PLACA MNJ-0321-PB. VIAJAR A CIDA-DE DE FORTALEZA-CE.COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PARA ESTE MUNICIPIO, O SENHOR JOSE SOELDO DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 15/01/2007 | 50.00 | 07535123000257 | RUSSAS PETROLEO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA CONSUMO NO VEICULO AMBULANCIA-PARATI.DE PLACA MNJ-0321-PB. EM UMA VIAGEM A CIDADE DEFORTALEZA-CE. COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PARA ESTE MUNICIPIO, O SENHOR JOSE SOELDO DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 15/01/2007 | 728.93 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO FEITA EM FAVORDA BEMFAM-BEM-ESTAR FAMILIAR DO BRASIL, RELATIVAAO MES DE JANEIRO DE 2007. CONFORME CLAUSULA DACONTRIBUICAO DO CONVENIO FIRMADO COM ESTA ENTIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 15/01/2007 | 58.50 | 09258765000109 | COMERCIO DE LUBRIFICANTES PONTES LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DAAQUISICAO DE FILTRO DE OLEO, DESTINADOS AOS VEICU-LOS DESTA EDILIDADE, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 15/01/2007 | 26.00 | 02611664000112 | COM. DE PECAS E ACESSORIOS PARA AUTO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 01 (UMA) LAMPADA PARA O FAROL DO VEICULO AMBULANCIA-PEUGEOT. DEPLACA KAR-6137-PB. A SERVICO NO ATENDIMENTO A SAU-DE DA POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 15/01/2007 | 100.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE (OLEO LUBRIFI-CANTE) DESTINADOS AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE. ADISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 15/01/2007 | 52.50 | 24110256000110 | RESTAURANTE O FROUXAO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOFORNECIMENTO DE REFEICOES PARA SERVIDORES DO MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 15/01/2007 | 13.78 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA-CAGEPA. CONSUMO RESIDENCIAL, LOCALIZADA NA RUAINACIO DE MELO, 92. CRUZ DAS ARMAS-JOAO PESSOA-PB.A DISPOSICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DA CIDADE DESANTA HELENA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 15/01/2007 | 175.00 | 00000938823434 | FRANCISCA DAS CHAGAS MENDES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIA-RIA 15/01/2007. PARA O PREFEITO CONSTITUCIONAL. VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. COM A FANILIDADEDE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA EDILIDADE MU-NICIPAL JUNTO A ASSP E DICON-PB/MS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 15/01/2007 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED. DAS ASSOC. MUNICIPIOS-PB. | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO FEITA EM FAVORDA FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIO DA PARAIBA-FAMUP. RELATIVA AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 15/01/2007 | 62.00 | 09258765000109 | COMERCIO DE LUBRIFICANTES PONTES LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DAAQUISICAO DE FILTRO DE OLEO, DESTINADOS AOS VEICU-LOS DESTA EDILIDADE, A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 15/01/2007 | 124.90 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE (OLEO LUBRIFI-CANTE) DESTINADOS AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE. ADISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPALDE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 16/01/2007 | 428.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA E-LETRICA-SAELPA. (MONOFASICA) PARA CONSUMO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDA-MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 16/01/2007 | 66.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA E-LETRICA-SAELPA. TRIFASICA. PARA CONSUMO NA QUADRADE ESPORTES DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 16/01/2007 | 166.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA E-LETRICA-SAELPA. MONOFASICA, PARA CONSUMO NO CENTROCULTURAL INTEGRADO WILSON LEITE BRAGA, NESTA CIDA-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 16/01/2007 | 700.00 | 03015341000129 | ASSP-ASSESSORIA E PROJETOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOSSERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA, NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS. CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 16/01/2007 | 851.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA E-LETRICA-SAELPA. MONOFASICA. PARA CONSUMO NAS REPARTICOES PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 16/01/2007 | 3.00 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA Nº.10.987-8-ICMS. ALUSIVO A TARIFA PELA TRANSFERENCIADE VALORES AUTORIZADAS EM FAVOR DA EMPRESA ELMADANTAS-ASSP-ASSESSORIA E PROJETOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 16/01/2007 | 18.00 | 34028316510306 | ECT. EMP. BRAS. DE CORREIOS TELEGRAFOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOSSERVICOS POSTAIS REALIZADOS EM FAVOR DA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 16/01/2007 | 90.00 | 07083420000128 | COMERCIO DE DERIVADOS PETROLEO MONTE MOR | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA. PARA CONSUMO NO VEICULO AMBULANCIA-PARATI.DE PLACA MNJ-0321-PB. EM UMA VIAGEM A CIDADE DEFORTALEZA-CE. CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 16/01/2007 | 112.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA E-LETRICA-SAELPA. MONOFASICA. PARA CONSUMO NOS POS-TOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 16/01/2007 | 80.00 | 00030276861434 | FRANCISCO GONCALO VITORIANO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOSSERVICOS PRESTADOS NO APONTAMENTO DE FERRAMENTASDE TRABALHO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRU-TURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS AGUA E SANEAMENTO A | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 16/01/2007 | 1967.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA E-LETRICA-SAELPA. (MONOFASICA E TRIFASICA) PARA FUN-CIONAMENTO DE MOTOR-BOMBA E BOMBA SUBERMAS. DOS POCOS ARTEZIANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 16/01/2007 | 2760.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELE-TRICA-SAELPA. PROVENIENTE DO PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO A SAELPA. 13/36. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 16/01/2007 | 110.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA E-LETRICA-SAELPA. TRIFASICA. PARA CONSUMO NA GARAGEMPUBLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 16/01/2007 | 5240.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA E-LETRICA-SAELPA. CLASSIFICACAO ILUMINACAO PUBLICA.CONTA REFERENTE A DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 17/01/2007 | 40.00 | 00063638975134 | JOSE TAVARES BELO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIA-RIA. 17/01/2007. PARA O MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA-PARATI DE PLACA MNJ-0321-PB. VIAJAR A CIDA-DE DE JOAO PESSOA-PB. CONDUZINDO A PACIENTE JUBERLANIA ABRANTES DE LIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 17/01/2007 | 153.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA CONSUMO NO VEICULO AMBULANCIA-PARATI.DE PLACA MNJ-0321-PB. EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. CONDUZINDO A PACIENTE JUBERLANIAABRANTES DE LIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 17/01/2007 | 39.60 | 34028316510306 | ECT. EMP. BRAS. DE CORREIOS TELEGRAFOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOSSERVICOS POSTAIS REALIZADOS EM FAVOR DA SECRETARIADE EDUCACAO E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 18/01/2007 | 500.81 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO FEITO EM FAVOR DO PASEP. REFERENTE A RECEITAS-PROPRIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 18/01/2007 | 25.00 | 08520504000225 | J. B. AUTO PECAS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DAAQUISICAO DE PECA (CABO DE EMBREAGEM), PARA O VEI-CULO AMBULANCIA-PARATI. PLACA MNJ-0321-PB. A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER A CIDADE LIMP | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 18/01/2007 | 200.00 | 00045105162404 | OFICINA SAO CRISTOVAM | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOSSERVICOS MECANICOS (EMBUCHAMENTO DE FREIOS) REALI-ZADOS NO VEICULO CACAMBA DE PLACA MNC-7144-PB. ASERVICO NA MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 19/01/2007 | 460.00 | 40968406000187 | SEBASTIAO QUARESMA DE MENDONCA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PELA COMPRA DEMATERIAL ELETRICOS DESTINADOS AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS AGUA E SANEAMENTO A | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 19/01/2007 | 2059.50 | 40968406000187 | SEBASTIAO QUARESMA DE MENDONCA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PELA COMPRA DEMATERIAL DE CONSTRUCAO (ELETRICO,HIDRALICO) DESTI-NADOS AOS SERVICOS DE RECUPERACAO E MANUTENCAO DOSABASTECIMENTOS DE AGUA NA COMUNIDADES RURAIS DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS AGUA E SANEAMENTO A | MANUT.DOS SERV. DE SANEAMENTO BASICO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 19/01/2007 | 179.00 | 40968406000187 | SEBASTIAO QUARESMA DE MENDONCA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PELA COMPRA DEMATERIAL DE CONSTRUCAO (HIDRALICO) DESTINADOS AOSSERVICOS DE RECUPERACAO E MANUTENCAO DOS ESGOTOSDESTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 19/01/2007 | 5000.00 | 40968406000187 | SEBASTIAO QUARESMA DE MENDONCA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONS-TRICAO, ELETRICO E HIDRAULICO, DESTINADOS A DOACAOPARA OS SERVICOS DE CONSTRUCAO, RECONSTRUCAO E CONSERVACAO DE RESIDENCIAS DE PESSOAS RECONHECIDAMEN-TE CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 19/01/2007 | 15.46 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA-CAGEPA. CONSUMO RESIDENCIAL, LOCALIZADA NA RUAJOSIAS FRANCISCO DINIZ, 248. NESTA CIDADE. A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 19/01/2007 | 73.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA E-LETRICA-SAELPA. CONSUMO RESIDENCIAL, LOCALIZADA NARUA JOSIAS FRANCISCO DINIZ, 248. NESTA CIDADE. ADISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 19/01/2007 | 150.00 | 00003315466807 | MARCELINO VIEIRA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENMTO, PROVENIENTE DE03 (TRES) VIAGENS FEITAS NO VEICULO CAMIONETA FORDF-1000. DE PLACA HKI-4736-PB. A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE. TRANSPORTANDO A SENHORA FRANCILENEALVES PEREIRA, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADEDE CAJAZEIRAS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 19/01/2007 | 200.00 | 00001845522494 | ELSON PIRES GONCALVES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENMTO, PROVENIENTE DAREALIZACAO DE EXAMES, BENEFICIANDO PESSOAS CAREN-TES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 19/01/2007 | 100.00 | 00002015478485 | MARIA AUGUSTO DE CARVALHO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UM) ALU-GUEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA RUA JOSIAS FRANCISCO DINIZ S/N. A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 19/01/2007 | 40.00 | 00076916693487 | JAIRTON RIBEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIA-RIA. 19/01/2007. PARA O MOTORISTA DA AMBULANCIA-PEUGEOT. DE PLACA KAR-6137-PB. EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. CONDUZINDO AS SEGUINTES PESSOAS: FRANCISCO JOAO DE SOUSA, EDUARDO JORGE LO-PES GOMES, HELENA LOPES E O SENHOR JOSE NILTON FERREIRA LIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 19/01/2007 | 111.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEODIESEL) PARA CONSUMO NO VEICULO AMBULANCIA-PEUGEOTDE PLACA KAR-6137-PB. EM UMA VIAGEM A CIDADE DEJOAO PESSOA-PB. CONDUZINDO AS SEGUINTES PESSOAS:FRANCISCO JOAO DE SOUSA, EDUARDO JORGE LOPES GOMESHELENA LOPES E O SENHOR JOSE NILTON FERREIRA LIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 19/01/2007 | 70.25 | 34028316510306 | ECT. EMP. BRAS. DE CORREIOS TELEGRAFOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOSSERVICOS POSTAIS REALIZADOS EM FAVOR DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 19/01/2007 | 2304.68 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA Nº.7.757-7-FPM. EM FAVOR DO F.G.T.S. PARA AMORTIZACAODA DIVIDA CONTRATADA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 19/01/2007 | 652.98 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA Nº.7.757-7-FPM. EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 19/01/2007 | 256.40 | 40968406000187 | SEBASTIAO QUARESMA DE MENDONCA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PELA COMPRA DEMATERIAL DE CONSTRUCAO (PREGOS, TABUAS,DOBRADICAS,FECHADURAS) DESTINADOS A CONFECCAO DE DOIS JANELAOE RECUPERACAO DE PORTAS DO PREDIO ONDE FUNCIONA APREFEITURA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 19/01/2007 | 884.78 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO A RETENCAO CEF-FGTS-INADIMPLENTEDEBITADO EM NOSSA CONTA 7.757-7, NO DIA 19 DE JANEIRO DE 2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 22/01/2007 | 28.62 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA Nº1.339-0. EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 22/01/2007 | 100.00 | 00091120004420 | ELSON PINTO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARAO PAGAMENTO DE DESPESAS REALIZADAS NOS SERVICOS DEMAO DE OBRA NA RECUPERACAO E CONCERVACAO DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 22/01/2007 | 100.00 | 00005305681448 | JOAO LOURENTINO DE LIRA JUNIOR | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARAO PAGAMENTO DE DESPESAS COM SEU TRATAMENTO DE SAU-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 22/01/2007 | 100.00 | 00008590843459 | JOHNY DE LIMA SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARAO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PASSAGEM COM DESTINO ACAPITAL DE SAO PAULO-SP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 23/01/2007 | 160.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PELA COMPRA DE PECAS (CILINDRO MESTRE EMBREAGEM VW16210) DESTINADOS A MANUTENCAO DA CACAMBA DE PLACAMOU-8409-PB. A SERVICOS DE MANUTENCAO DAS VIAS UR-BANAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS AGUA E SANEAMENTO A | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 23/01/2007 | 340.00 | 00015108155468 | FRANCISCO DE SALES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PELA COMPRA DESOLAS E HASTES DESTINADOS AOS SERVICOS DE RECUPERACAO E CONSERVACAO DOS POCOS ARTESIANOS DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 23/01/2007 | 13.00 | 12681789000172 | ASTEFER | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PELAS COMPRA DE MATERIAL (JOGO DE SERRA TICO TICO)DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADE DA SECRETARIADE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS AGUA E SANEAMENTO A | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 23/01/2007 | 250.00 | 00015108155468 | FRANCISCO DE SALES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, DOS SERVICOS DEDE RECUPERACAO DE CILINDRO E BOMBAS DE POCOSARTEZIANOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 23/01/2007 | 1500.00 | 00005809266487 | JOHSON GONCALVES DE ABRANTES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PELAS PRESTACOES DE SERVICOS COMO ADVOGADOS NA DEFESA DOS DIREITOS E INTERESSE DO MUNICIPIO. REFEREN-TE O MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 23/01/2007 | 175.00 | 00000938823434 | FRANCISCA DAS CHAGAS MENDES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,DE 01 UMA DIARIANO DIA 23/01/07, PARA O SR. PREFEITO DESTE MUNICI-PIO, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. COM AFINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE JUNTOASSP, SECRETARIA DE EDUCACAO,DO ESTADO TRIBUNAL DECONTA-TCE-PB E ADVOGADOS ASSOCIADOS E CONSULTORIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 23/01/2007 | 140.00 | 00021162638320 | JORISMAR SILVA BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,DE 01 UMA DIARIANO DIA 23/01/07, PARA O SECRETARIO DE ADMINISTRA-CAO VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COM A FINA-LIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MU-NICIPIO JUNTO A ASSP SECRETARIA DE EDUCACAO DO ES-TADO E TRIBUNAL DE CONTAS TCE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 23/01/2007 | 40.00 | 00076916693487 | JAIRTON RIBEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,DE 01 UMA DIARIANO DIA 23/01/07. CONCEDIDA AO MOTORISTA DA AMBULANCIA PEUGEOT DE PLACA KAR-6137-PB, EM UMA VIAGEM ACIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO OS PACIENTES-FRANCISCA MARIA DA SILVA, MARIA GONCALVES SOUSA EFRANSCISCA JOAO DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 23/01/2007 | 117.80 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO , PELA COMPRA DECOMBUSTIVEL(OLEO DIESEL) PARA O CONSUMO NA AMBULANCIA PEUGEOT DE PLACA KAR-6137-PB, EM UMA VIAGEM ACIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO OS PACIENTES-FRANCISCA MARIA DA SILVA, MARIA GONCALVES SOUSA EFRANSCISCA JOAO DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 23/01/2007 | 150.00 | 06929595000140 | BB-SERVICOS MEDICOS LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DECONSULTA CARDIOLOGICA E ELETRO CARDIOGRAMA REALIZADO NA SENHORA MARIA GONCALVES DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT. DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 23/01/2007 | 24485.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS(MEDICOS, ENFERMEIROS E AUXILIARES)DAS EQUIPES DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA-PSF, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 23/01/2007 | 9247.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROGRAMA DE AGENTES COM. DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 23/01/2007 | 5250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE SAUDE DESTE MUNCIIPIO, REFERENTE AO MES DEJANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 23/01/2007 | 171.49 | 09188376000146 | DETRAN-PB. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,PROVENIENTE PELOPAGAMENTO DE TAXA DE LICENCIAMENTO 2007 DO VEICULOAMBULANCIA PARATI DE PLACA MNJ-0321-PB. A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT. DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 24/01/2007 | 272.65 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PSF. LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE. COMPETENCIA 01/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 24/01/2007 | 94.53 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PAB. LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE. COMPETENCIA 01/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 24/01/2007 | 125.47 | 00095200061415 | MARIA HELENA DUARTE PINHEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,PROVENIENTE PELOPAGAMENTO DE PASSAGEM COM DESTINO A CIDADE JOAO PESSOA-PB DE IDA E VOLTA PARA A PROFESSORA COORDENA-DORA DESTE MUNICIPIO, DESENVOLVER ATIVIDADES DE REVISAO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DA ESCOLA-PDE,NO PERIODO DE 25 A 26 DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 25/01/2007 | 200.00 | 00003438513420 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, DE 02 DUAS DIA-RIA NOS DIAS 25 E 26/01/07, CONCEDIDA A PROFESSORADO PDE(FUNDOESCOLA),PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA-PB,A FIM DE FAZER A CORRECAO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO ESCOLAR, DAS ESCOLAD DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 25/01/2007 | 200.00 | 00095200061415 | MARIA HELENA DUARTE PINHEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, DE 02 DUAS DIA-RIA NOS DIAS 25 E 26/01/07, CONCEDIDA A PROFESSORADO PDE(FUNDEESCOLA),PARA VIAJAR A CIDADE JOAO PES-SOA-PB A FIM DE RESOLVER A CORRECAO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO ERSCOLAR, DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0000176 | 25/01/2007 | 443.94 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNF-0462-PB. A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DEENSINO E FUNDAMENATL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 25/01/2007 | 1296.70 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS DA SECRETA-RIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | ATENDIMENTO A PRECATORIOS TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 25/01/2007 | 1200.00 | 00023314923368 | MARIA ANALIA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DEPRECATORIAS TRABALHISTA PROCESSO Nº00276.2004.017.13.00-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | ATENDIMENTO A PRECATORIOS TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 25/01/2007 | 1200.00 | 00060350466491 | MARIA MENDES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DEPRECATORIAS TRABALHISTA PROCESSO Nº00301.2004.017.13.00-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | ATENDIMENTO A PRECATORIOS TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 25/01/2007 | 1200.00 | 00001327567490 | VALDA ROBERTO NONATO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DEPRECATORIAS TRABALHISTA PROCESSO Nº00310.2004.017.13.00-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | ATENDIMENTO A PRECATORIOS TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 25/01/2007 | 1200.00 | 00041267214449 | GERUZA BEZERRA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DEPRECATORIAS TRABALHISTA PROCESSO Nº00312.2004.017.13.00-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | ATENDIMENTO A PRECATORIOS TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 25/01/2007 | 1200.00 | 00067428541468 | MARIA VILMAGONCALVES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DEPRECATORIAS TRABALHISTA PROCESSO Nº00292.2004.017.13.00-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | ATENDIMENTO A PRECATORIOS TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 25/01/2007 | 1200.00 | 00067616488404 | JOSEFA ROLIM VERISSIMO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DEPRECATORIAS TRABALHISTA PROCESSO Nº00281.2004.017.13.00-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | ATENDIMENTO A PRECATORIOS TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 25/01/2007 | 1200.00 | 00060348356404 | LAURIRA GONCALVES DUARTE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DEPRECATORIAS TRABALHISTA PROCESSO Nº00296.2004.017.13.00-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | ATENDIMENTO A PRECATORIOS TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 25/01/2007 | 1030.67 | 00057013322415 | FRANCISCA PEREIRA RAMOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DEPRECATORIAS TRABALHISTA PROCESSO Nº00279.2004.017.13.00-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 25/01/2007 | 194.50 | 10737880000137 | JOSE ALVES BATISTA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LOS EXAMES DE LABORATORIO REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 25/01/2007 | 327.00 | 24291858000110 | DR.IVAM CAVALCANTE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LOS EXAMES DE LABORATORIO REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 25/01/2007 | 200.00 | 00007625480453 | DR. LUIZ XAVIER DE ANDRADE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LOS EXAMES DE ELETROCARDIOGRAMA REALIZADOS EM PES-SOA CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 25/01/2007 | 15.00 | 00087287790459 | SANDRO BATERIAS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PELA AQUISICAODE GAZ NITROGENIO, PARA O EXTINTOR DA AMBULANCIAPARATI PLACA MNJ-3102-PB, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0000175 | 25/01/2007 | 110.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA MOQ-1982-PB.A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0000178 | 25/01/2007 | 395.62 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS, DESTINADA AO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA MOQ-1982PB. A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUN-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 25/01/2007 | 12.00 | 02199923000140 | FRANCISCO DE ASSIS DELFINO JUNIOR | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PELA COMPRA DE UMA PAR DE PLACAS DESTINADOS AO VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS AGUA E SANEAMENTO A | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 25/01/2007 | 35.00 | 00077892682368 | LEIMAR CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,REFERENTE AO CONCERTO DE 02 (DOIS) MIMIOGRAFOS,01(UM) MOTOR BOMBA,E 01(UM) ASPIRADOR DE PO PERTECENTES A ESTA EDILI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER A CIDADE LIMP | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0000174 | 25/01/2007 | 450.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO CACAMBA DE PLACA MMC-7144-PB. A SERVICOS DA MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER A CIDADE LIMP | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0000177 | 25/01/2007 | 528.44 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS, DESTINADA AO VEICULO CACAMBA DE PLACA MNC-7144-PB. A SERVICOS DO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 26/01/2007 | 20.00 | 00071330089472 | GERALDO SOARES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PELOS SERVICOSPRESTADOS PARA A SECRETARIA DE VIACAO E OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 26/01/2007 | 313.16 | 00073901539468 | RIBAMAR PEREIRA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA,PARA OPAGAMENTO DE DESPESAS PELA COMPRA DE PASSAGEM COMDESTINO A CAPITAL DE SAO PAULO-SP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 26/01/2007 | 40.00 | 00063638975134 | JOSE TAVARES BELO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,DE 01 UMA DIARIANO DIA 26/01/07. CONCEDIDA AO MOTORISTA DA AMBULANCIA PEUGEOT DE PLACA KAR-6137-PB, EM UMA VIAGEM ACIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PACIENTES:CAITANA CORREIA NETA E DE RETORNO TEREZINHA FERREIRADUARTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 26/01/2007 | 144.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,PROVENIENTE PELACOMPRA DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL),PARA O CONSUMONA AMBULANCIA PEUGEOT DE PLACA KAR-6137-PB, EM UMAVIAGEMA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PACI-ENTES:CAITANA CORREIA NETA E DE RETORNO TEREZINHAFERREIRA DUARTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082006 | 0000193 | 26/01/2007 | 1885.00 | 04358604000165 | EDITORA E GRAFICA VITORIANO LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOSSERVICOS GRAFICOS REALIZADOS NA IMPRESSAO DE MATE-RIAL, DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SERVICOS NOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 26/01/2007 | 480.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PELA AQUISICAO DE 01 PNEU (205/70/15) E UMA CAMARADE AR DESTINADA AO VEICULO AMBULANCIA PEUGEOT DEPLACA KAR-6137-PB. A SERVICO DA SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 26/01/2007 | 1594.20 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTEN-CAO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052007 | 0000198 | 26/01/2007 | 1691.00 | 11893336000147 | JOSE ALVES PEREIRA JUNIOR | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM DISTRIBUI-DOS COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 26/01/2007 | 33.50 | 34028316510306 | ECT. EMP. BRAS. DE CORREIOS TELEGRAFOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOSSERVICOS POSTAIS EM FAVOR DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082006 | 0000294 | 26/01/2007 | 595.00 | 04358604000165 | EDITORA E GRAFICA VITORIANO LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOSSERVICOS GRAFICOS REALIZADOS NA IMPRESSAO DE MATE-RIAL, DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SE-CRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 26/01/2007 | 880.02 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO FEITO EM FAVOR DO F.G.T.S. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 26/01/2007 | 2070.00 | 63388441000637 | CEARA DIESEL S.A. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PELA AQUISICAO DE 02 DOIS PNEUS(900 R20XZE2) 02 DUASCAMARA DE AR E UM PROTETOR, DESTINADOS AO VEICULOAMBULANCIA PEUGEOT DE PLACA KAR-6137-PB. A SERVICODA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 26/01/2007 | 125.47 | 00003438513420 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PELA AQUISICAO DE PASSAGEM, COM DESTINO A CIDADE DEJOAO PESSOA-PB(IDA E VOLTA) PARA A PROFESSORA COORDENADORA DESTE MUNICIPIO DESENVOLVER ATIVIDADES DEREVISAO NO PERIODO 25 A 26/01/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 29/01/2007 | 9000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUB-SIDIOS DO PREFEITOS E VICE PREFEITO CONSTITUCIONALDESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 29/01/2007 | 80.00 | 00063638975134 | JOSE TAVARES BELO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,DE 02 DUA DIARIANOS DIAS 29 A 30/01/07, CONCEDIDA AO MOTORISTA DAAMBULANCIA PEUGEOT DE PLACA KAR-6137-PB,EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO A SENHORA ANTONIO GOMES DE MENDONCA E HELENA LOPES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 29/01/2007 | 156.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PELA AQUISICAODE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL)PARA O CONSUMO NO VEI-CULO AMBULANCIA PEUGEOT DE PLACA KAR-6137-PB,EM UMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,CONDUZINDO A SENHORA MARIA ANTONIO GOMES DE MENDONCA E HELENA LO-PES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 29/01/2007 | 90.00 | 00034314628472 | MARIA NITA DUARTE PARNAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,PROVENIENTE PE-LOS EXAMES DE DE ULTRA-SOM EM PACIENTES CARENTESDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT. DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 30/01/2007 | 100.00 | 00034614400434 | GILSON CANDIDO DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOSSERVICOS DE DIGITACAO E IMPRESSAO DO BPA (BOLETIMDE PRODUCAO AMBULATORIAL),CORRESPONDENTE AO MES DEJANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 30/01/2007 | 1400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/PEVA. LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA 01/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 30/01/2007 | 294.00 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO INSS-EMPRESA. DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCONTRATADO/PEVA/SAUDE. COMPETENCIA 01/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 30/01/2007 | 156.16 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TAXA E LIGA-COES TELEFONICAS(FIXO) REALIZADAS NA SECRETARIA DESAUDE DESTA EDILIDADE 083.3542.1269. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 30/01/2007 | 140.00 | 07284349000141 | UNIDADE DE CLINICAS E IMAGENS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PELOS EXAMES MEDICOS REALIZADOS NA PACIENTE: RAVILAROBERTO GOMES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 30/01/2007 | 500.00 | 00003015357441 | DOMANNY DANTAS PINHEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 30/01/2007 | 360.15 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO INSS-EMPRESA. DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE. COM-PETENCIA 01/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 30/01/2007 | 408.98 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO IPAM-EMPRESA. DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOS. LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDECOMPETENCIA 01/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 30/01/2007 | 100.00 | 00000938823434 | FRANCISCA DAS CHAGAS MENDES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE AOALUGUEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA PEDRO MUNIZDE BRITO, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 30/01/2007 | 117.27 | 09188376000146 | DETRAN-PB. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,DE TAXA DE LICENCIAMENTO DE 2007 DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA KLN-4151-PB, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 30/01/2007 | 40.00 | 00011207949434 | MARIA DO SOCORRO DUARTE FELIX | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,PELO ALUGUEL DE01 UM IMOVEL LOCALIZADO NO DISTRITO DE MELANCIADESTE MUNICIPIO, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 30/01/2007 | 3867.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 30/01/2007 | 1091.54 | 00003320941461 | KATYENNE MACIEL SOARES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PELOS SERVICOSPRESTADOS COMO FARMACEUTICA DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JANEIRO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 30/01/2007 | 1800.00 | 00000819354473 | ANDRE GUSTAVO ZENAIDE DE MELO/OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PELOS SERVICOSPRESTADOS COMO BIOQUIMICO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JANEIRO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 30/01/2007 | 2900.00 | 00002850687413 | DRA. SONALLY YASNARA SARMENTO MEDEIROS | VALOR CORRESPODENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS ME-DICOS (PLANTOES) NO ATENDIMENTO A POPULACAO DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032007 | 0000265 | 30/01/2007 | 1400.00 | 00052710068400 | NAZARETE FERREIRA DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DALOCACAO DE 01 (UM) VEICULO FIAT UNO DE PLACA KLN-4151-CE. A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 30/01/2007 | 342.00 | 08766032000295 | FRANCISCO EDILSON VIERA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOSSERVICOS DE RENOVACAO DE PNEUS (COBERTURA FRIA) PARA O VEICULO AMBULANCIA-PEUGEOT. DE PLACA KAR-6137PB. A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE NO ATENDI-MENTO A SAUDE PARA POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 30/01/2007 | 7600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS. LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 30/01/2007 | 4050.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS. LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE.REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 30/01/2007 | 31.22 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA (CAGEPA) PARA O CONSUMO NO POS-TO MEDICO, LOCALIZADO NA RUA GONCALO JOSE VITORIA-NO, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 30/01/2007 | 17.65 | 00060106999400 | MARIA DE FATIMA LOPES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LOS SERVICOS XEROGRAFICOS DESTINADOS A SECRETARIADE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 30/01/2007 | 700.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DALOCACAO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E CONTABILIDADE GERAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 30/01/2007 | 4150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS. LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN-CAS. REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 30/01/2007 | 3000.00 | 00004633261487 | FRANCISCO MOREIRA SOBRINHO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOSSERVICOS PRESTADOS NA CONDUCAO DA CONTABILIDADE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 30/01/2007 | 667.82 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TAXA E LIGA-COES TELEFONICAS (FIXO) REALIZADOS PELO GABINETEDO PREFEITO 83.3542.1055. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 30/01/2007 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO FEITA EM FAVORDA CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM. RELATIVA AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 30/01/2007 | 3400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS. LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO.REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062007 | 0000191 | 30/01/2007 | 1400.00 | 00099276216472 | JOSE AIRTON GONCALVES DE ABRANTES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,DE HONORARIO DEADVOCATICIO POR SERVICOS PROFISSIONAIS EM ASSESSO-RIA JURIDICA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 30/01/2007 | 350.00 | 09284001000180 | PROMOTORIA DE JUSTICA | VALOR CORRESPONDENTE AO REPASSE FEITO EM FAVOR DOMINISTERIO PUBLICO (PROMOTORIA DE JUSTICA CUMULATIVA DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE), DESTINADO A CORBETURA DE DESPESAS COM AQUISICAO DE RECURSO MATERI-AIS, PARA A MESMA DESENVOLVER AS SUAS ATIVIDAS EMPROL DA SOCIEDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 30/01/2007 | 419.86 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA Nº7.757-7-FPM. EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 30/01/2007 | 1481.90 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA Nº7.757-7-FPM. EM FAVOR DO F.G.T.S PARA AMORTIZACAODA DIVIDA CONTRATADA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 30/01/2007 | 721.89 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TAXA E LIGA-COES TELEFONICAS(FIXO) REALIZADAS NO P.A.B.X DESTAEDILIDADE 083.3542.1121. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 30/01/2007 | 70.00 | 00060139544453 | FRANCILDA RIBEIRO PINHEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,DE 01 UM ALUGUELRESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA CLOVIS ROLIM S/N, ADISPOSICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTA CIDADE.REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 30/01/2007 | 80.00 | 00023768371468 | MARIA EUGENIA SILVA BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,DE 01 UM ALUGUELRESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA ELAINE SOARES BRASI-LEIRO Nº29, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINIS-TRACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JANEIRO2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 30/01/2007 | 338.03 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO INSS-EMPRESA. DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO.COMPETENCIA 01/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 30/01/2007 | 577.13 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO IPAM-EMPRESA. DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOS. LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAOCOMPETENCIA 01/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 30/01/2007 | 63.75 | 34028316510306 | ECT. EMP. BRAS. DE CORREIOS TELEGRAFOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LOS SERVICOS POSTAIS EM FAVOR DA SECRETARIA DE AD-MINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 30/01/2007 | 4647.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA-CAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JANEIRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 30/01/2007 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS,LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JANEIRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 30/01/2007 | 250.00 | 00003802536827 | JOSE CARLOS MOURA ROLIM | VALOR CORRESPODENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL RESI-DENCIAL LOCALIZADO NA RUA INACIO DE MELO S/N CRUZDAS ARMAS- JOAO PESSOA-PB,A DISPOSICAO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0000259 | 30/01/2007 | 1400.00 | 00051838354468 | PAULO SABINO DE SANTANA | VALOR CORRESPODENTE AO PAGAMENTO, DE HONORARIO DEADVOCATICIO POR SERVICOS PROFISSIONAIS EM ASSESSO-RIA JURIDICA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 30/01/2007 | 120.00 | 08841470000190 | TELECENTRO-CENTRO TEC.EM ELETRIFICACAO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DAPRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DO APARELHO TELEFONICO P.A.B.X. DESTA EDILIDADE. REFERENTE AOMES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 30/01/2007 | 1000.00 | 00018159087420 | MARIA DE FATIMA LEITE GONCALVES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOSSERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINIS-TRACAO DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE JANEIRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 30/01/2007 | 1150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS. LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINIS-TRACAO E PLANEJAMENTO. REFERENTE AO MES DE JANEIRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 30/01/2007 | 4200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS. LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. REFERENTE AO MES DE JANEIRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 30/01/2007 | 375.74 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA (CAGEPA) PARA O CONSUMO DAS RE-PARTICOES PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 30/01/2007 | 500.00 | 00003015357441 | DOMANNY DANTAS PINHEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 30/01/2007 | 814.46 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO INSS-EMPRESA. DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOS/FUNDEF 40%/EDUCACAO. COMPETENCIA 01/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 30/01/2007 | 1464.02 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO INSS-EMPRESA. DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOS/FUNDEF 60%/EDUCACAO. COMPETENCIA 01/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 30/01/2007 | 624.39 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO INSS-EMPRESA. DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO. COMPETENCIA 01/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA AO POVO PROMOVER A CULTURA A | MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 30/01/2007 | 136.95 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO INSS-EMPRESA. DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO. COMPETENCIA 01/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 30/01/2007 | 292.95 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO INSS-EMPRESA. DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO. COMPETENCIA 01/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 30/01/2007 | 3717.61 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO IPAM-EMPRESA. DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOS/FUNDEF 60%.LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO.COMPETENCIA 01/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 30/01/2007 | 975.53 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO IPAM-EMPRESA. DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCONTRATADOS/FUNDEF 60%. LOTADOS NA SECRETARIA DEEDUCACAO.COMPETENCIA 01/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 30/01/2007 | 1130.50 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO IPAM-EMPRESA. DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCONTRATADOS/FUNDEF 40%. LOTADOS NA SECRETARIA DEEDUCACAO.COMPETENCIA 01/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 30/01/2007 | 1635.90 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO IPAM-EMPRESA. DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOS/FUNDEF 40%. LOTADOS NA SECRETARIA DEEDUCACAO.COMPETENCIA 01/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 30/01/2007 | 139.65 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO IPAM-EMPRESA. DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOS. LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAOCOMPETENCIA 01/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 30/01/2007 | 2973.27 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS. LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO ECULTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JANEI-RO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA AO POVO PROMOVER A CULTURA A | MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 30/01/2007 | 652.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS. LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO ECULTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JANEI-RO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 30/01/2007 | 2130.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS. LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO ECULTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JANEI-RO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 30/01/2007 | 27052.95 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS. FUNDEF 60%. LOTADOS NA SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 30/01/2007 | 5929.39 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS. FUNDEF 60%. LOTADOS NA SECRETARIEDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 30/01/2007 | 12488.36 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS. FUNDEF 40%. LOTADOS NA SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 30/01/2007 | 5350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS. FUNDEF 40%. LOTADOS NA SECRETARIADE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DEJANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 30/01/2007 | 11167.52 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS. LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAOE ESPORTES. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 30/01/2007 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADO/EFETIVO. LOTADO NA SECRETARIA DEEDUCACAO E ESPORTES. REFERENTE AO MES DE JANEIRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 30/01/2007 | 5300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS. LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO E ESPORTES. REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 30/01/2007 | 413.30 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOFORNECIMENTO DE AGUA TRATADA (CAGEPA) PARA COUSUMONAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 30/01/2007 | 31.22 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA (CAGEPA) PARA CONSUMO NO CENTROCULTURAL INTEGRADO WILSON LEITE BRAGA, NESTA CIDA-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | MANUTENCAO DO TELECENTRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 30/01/2007 | 100.00 | 00004817362472 | JOEL SOARES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE AOALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA ANTONIO SO-ARES S/N, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCI-AL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 30/01/2007 | 50.00 | 00056844760400 | JOSVINANIA RIBEIRO DA SLVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINACEIRA, PARA OPAGAMENTO PELA COMPRA DE 01 OCULOS DE GRAU, DESTI-NADO A SUA PROPRIA PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIAR A CRIANCA E A | MANUT.CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 30/01/2007 | 1750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL/CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AOMES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 30/01/2007 | 3650.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS. LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS AGUA E SANEAMENTO A | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 30/01/2007 | 25.00 | 00005837014420 | ANTONIO ALVES SARMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PELOS SERVICOS REALIZADOS NO MOTO BOMBA,DO SITIO RUANOVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DOS SERV. DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 30/01/2007 | 1330.00 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO INSS-EMPRESA. DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOS,LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANIS-MO. COMPETENCIA 01/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DOS SERV. DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 30/01/2007 | 1353.76 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO IPAM-EMPRESA. DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOS.LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANIS-MO. COMPETENCIA 01/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER A CIDADE LIMP | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 30/01/2007 | 475.95 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO IPAM-EMPRESA. DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOS.LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANIS-MO(GARI). COMPETENCIA 01/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER A CIDADE LIMP | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 30/01/2007 | 2505.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO.REFERENTE O MES DE JANEIRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DOS SERV. DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 30/01/2007 | 7152.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO.REFERENTE O MES DE JANEIRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUTENCAO E ADM. DE CEMITERIO PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 30/01/2007 | 367.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO.REFERENTE O MES DE JANEIRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS AGUA E SANEAMENTO A | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 30/01/2007 | 935.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO.REFERENTE O MES DE JANEIRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 30/01/2007 | 712.50 | 08766032000295 | FRANCISCO EDILSON VIERA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOSSERVICOS DE RENOVACAO DE PNEUS (COBERTURA FRIA) PARA O VEICULO CACAMBA WOLKSWAGEN DE PLACA MOU-8409-PB. A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA, NOS SERVICOS DE MANUTENCAO DAS VIAS URBA-NAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER A CIDADE LIMP | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 30/01/2007 | 886.36 | 00002767766409 | DAMIAO MENDES DA SILVA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOSSERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLI-CA, NAS VIAS URBANAS DESTA CIDADE, DURANTE O MESDE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 30/01/2007 | 700.00 | 00004716344410 | JOSE ALECRIN DE SOUSA E OUTRO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOSSERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E RECUPERACAO DECALCAMENTO, NAS VIAS URBANAS DESTA CIDADE, DURANTEO PERIODO DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 30/01/2007 | 1800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS. LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS EINFRA-ESTRUTRA. REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 30/01/2007 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADO/ EFETIVO. LOTADO NA SECRETARIA DEOBRAS E INFRA-ESTRUTURA. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 30/01/2007 | 2000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS. LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS EINFRA-ESTRUTURA. REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 30/01/2007 | 31.22 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA (CAGEPA) PARA O CONSUMO NA GARAGEM MUNICIPAL, LOCALIZADA NA RUA DELEGADO RAIMUNDOLUIZ, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DOS SERV. DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 30/01/2007 | 31.22 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA (CAGEPA) PARA O CONSUMO NA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARDINAMENTO E URBANIZACAONESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 30/01/2007 | 66.50 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO IPAM-EMPRESA. DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOS. LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURACOMPETENCIA 01/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 30/01/2007 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURADESTE MUNICIPIO.REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 30/01/2007 | 2200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS. LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICUL-TURA E MEIO AMBIENTE. REFERENTE AO MES DE JANEIRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 30/01/2007 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADO/EFETIVO. LOTADO NA SECRETARIA DEAGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. REFERENTE AO MES DEJANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 31/01/2007 | 1272.70 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) PARA CONSUMO NO VEICULO FIORINO DEPLACA MNK-1974-PB. A DISPOSICAO DA SECRETARIA DEAGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 31/01/2007 | 40.00 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA CONSUMO NO VEICULO FIORINO DE PLACAMNK-1974-PB. A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 31/01/2007 | 1543.14 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL) PARA CONSUMO NO VEICULO CACAMBA WOL-KEWAGEN. DE PLACA MOU-8409-PB. A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA NOS SERVICOSDE MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER A CIDADE LIMP | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 31/01/2007 | 973.57 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL)PARA CONSUMO NO VEICULO CACAMBA FORDDE PLACA MNC-7144-PB. A DISPOSICAO DO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI-PETI JORNADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 31/01/2007 | 1400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS. QUE PRESTAM SERVICOS NA MANUTENCAODO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI/JORNADA. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI-PETI JORNADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 31/01/2007 | 1050.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS. QUE PRESTAM SERVICOS NA MANUTENCAODO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI/JORNADA. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 31/01/2007 | 1131.55 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL) PARA O CONSUMO NO VEICULO MICRO ONI-BUS MARCOPOLO, DE PLACA MNB-5605-PB. A DISPOSICAODO TRANSPORTE ESCOLAR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINOFUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 31/01/2007 | 712.33 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL) PARA O CONSUMO NO VEICULO ONIBUS MARCOPOLO, DE PLACA MNB-5605-PB.A DISPOSICAO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 31/01/2007 | 640.80 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) PARA CONSUMO NO VEICULO KOMBI DEPLACA MNJ-0269-PB. A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ES-COLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 31/01/2007 | 50.35 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) PARA CONSUMO NA MOTO HONDA KS 150DE PLACA MNF-5111-PB. A DISPOSICAO DA SECRETARIADE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 31/01/2007 | 40.00 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA CONSUMO NO VEICULO KOMBI DE PLACA MNJ-0269-PB. A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA RE-DE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 31/01/2007 | 500.00 | 00003438513420 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA BOLSA PEC, DE PROFESSORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MESDE JANEIRO DE 2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 31/01/2007 | 1949.42 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA IPAM, DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006.XXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 31/01/2007 | 1484.13 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE JUROS REFERENTE AOPARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DESTE MUNICIPIO IPAM, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 31/01/2007 | 300.00 | 00020764430459 | ADAUTO FERREIRA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA CONTABIL ADMINISTRATIVA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO E ACOMPANHAMENTO NOS PROCESSOS DE APOSENTADORIA DOS SERVIDOES MUNICIPAIS JUNTO AO TCE-PB, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 31/01/2007 | 1549.08 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL) PARA CONSUMO NO VEICULO AMBULANCIA-PEUGEOT DE PLACA KAR-6137-PB. A DISPOSICAO DO SETOR DE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 31/01/2007 | 2248.28 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA)PARA CONSUMO NO VEICULO AMBULANCIA PARA-TI DE PLACA MNJ-0321-PB. A DISPOSICAO DO SETOR DESAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 31/01/2007 | 1258.39 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) PARA CONSUMO NO VEICULO FIAT UNODE PLACA KLN-4151-CE. A DISPOSICAO DA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 31/01/2007 | 1167.76 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) PARA CONSUMO NO VEICULO FIAT UNODE PLACA MOM-0410-PB. A DISPOSICAO DO PROGRAMA DESAUDE NA FAMILIA PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 31/01/2007 | 45.05 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) PARA CONSUMO NA MOTO HONDA KS 150DE PLACA MNW-5868-PB. A DISPOSICAO DA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 31/01/2007 | 120.00 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA CONSUMO NOS VEICULO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 31/01/2007 | 298.88 | 09188376000146 | DETRAN-PB. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, DE IPVA 2007 DOFIAT UNO DE PLACA KLN-4151-CE. A DISPOSICAO DA SE-CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 31/01/2007 | 65.00 | 00032255829304 | LUCINDA DANTAS GONCALVES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, DE LICENCIAMEN-TO 2007 DO FIAT UNO DE PLACA KLN-4151-CE.A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 01/02/2007 | 80.00 | 00002186353466 | DR. TIAGO ANTONIO FERNANDES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DECONSULTA MEDICA, FAVORECENDO O PACIENTE EMANUEL RICELY RIBEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 01/02/2007 | 80.00 | 00076916693487 | JAIRTON RIBEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS 01 E 02/02/2007. PARA O MOTORISTA DO VEICULOAMBULANCIA-PEUGEOT DE PLACA KAR-6137-PB. VIAJAR ACIDADE DE JOAO PESSOA-PB. CONDUZINDO OS PACIENTESCAETANA CORREIA NETA E CICERA RICARTE DE FREITAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 01/02/2007 | 80.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEODIESEL) PARA CONSUMO NO VEICULO AMBULANCIA-PEUGEOTDE PLACA KAR-6137-PB. EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. CONDUZINDO OS PACIENTES CAETANA COR-REIA NETA E CICERA RICARTE DE FREITAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 01/02/2007 | 600.00 | 12613238000171 | RADIO ALTO PIRANHAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOSSERVICOS DE DIVULGACAO DE NOTAS E AVISOS EM FAVORDESTA EDILIDADE MUNICIPAL. DURANTE O MES DE JANEI-RO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 01/02/2007 | 50.00 | 00041432487434 | ELIEZIO DINIZ PEQUENO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOFORNECIMENTO DE 2ª. VIAS DE DOIS REGISTRO DE NASCIMENTO, FAVORECENDO ELIANE DOS SANTOS SILVA E SER-GIO HENRIQUE DOS SANTOS SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS AGUA E SANEAMENTO A | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 01/02/2007 | 379.00 | 09246273000195 | V.S. OLIVEIRA & CIA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DACOMPRA DE TUBOS ROSCAVEL E LUVAS GALVANIZADAS, DESTINADOS AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E RECUPERACAOPOCOS ARTEZIANOS (ABASTECIMENTO DAGUA) NAS COMUNI-DADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 02/02/2007 | 75.00 | 00027320959828 | FRANCISCA ROBERTO GOMES | VALOR CORRESPONDENTE A 01 (UMA) AJUDA FINANCEIRADESTINADA AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A COMPRA DEPASSAGENS, COM DESTINO A CIDADE DE FORTALEZA-CE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 02/02/2007 | 17.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA E-LETRICA-SAELPA. (MONOFASICA) RESIDENCIAL, LOCALIZADA NA RUA INACIO DE MELO, 92. CRUZ DAS ARMAS-JOAOPESSOA-PB. A DISPOSICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DESANTA HELENA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 02/02/2007 | 15.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA E-LETRICA-SAELPA. (MONOFASICA) RESIDENCIAL, LOCALIZADA NA RUA CLOVIS ROLIM S/N. NESTA CIDADE. A DISPO-SICAO DA EDILIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 02/02/2007 | 147.00 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO INNS-EMPRESA. DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCONTRATADOS. LOTAODS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. COMPETENCIA 01/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 02/02/2007 | 520.00 | 00096558865491 | JOSE NILSON GONCALVES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOFORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PARA OS POLICIAIS MILITARES E FUNCIONARIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, ASERVICO NO DISTRITO DE VARZEA DA EMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 02/02/2007 | 160.00 | 07688005000106 | ORGANIZACAO TECNICA DE MAQUINAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 02 (DOIS) TO-NER PRETO AL1000 PARA MAQUINA COPIADORA SHARP AL1645CS. PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 02/02/2007 | 40.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEODIESEL) PARA CONSUMO NO VEICULO AMBULANCIA-PEUGEOTDE PLACA KAR-6137-PB. EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. CONDUZINDO OS PACIENTES CAETANA COR-REIA NETA E CICERA RICARTE DE FREITAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 02/02/2007 | 100.00 | 00069178283434 | MARIA DO SOCORRO GONZAGA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOSSERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VESTIMENTOS DEPROTECAO INDIVIDUAL, DO POSTO MEDICO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 02/02/2007 | 479.50 | 00096558865491 | JOSE NILSON GONCALVES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOFORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PARA A RQUIPE DO PSFII, DO DISTRITO DE VARZEA DA EMA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 02/02/2007 | 12.00 | 08791659000204 | CAVALCANTE & PRIMO HONDA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DAAQUISICAO DE 01 (UM) LITRO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA A MOTO CG150 TITAN. A SERVICO DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 03/02/2007 | 40.00 | 00076916693487 | JAIRTON RIBEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIA-RIA 03/02/2007. PARA O MOTORISTA DO VEICULO AMBU-LANCIA-PARATI. DE PLACA MNJ-0321-PB. VIAJAR A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE. CONDUZINDO OS PACIEN-TES MERCIA CORREIA ALVES E ROMARIO GOMES RODRIGUES | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 03/02/2007 | 75.00 | 04597764000167 | JULIO CESAR MOREIRA DE OLIVEIRA-ME | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LOS SERVICOS DE RECARGA DO TONER HP-5949, DESTINA-DO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRE-FEITO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 05/02/2007 | 315.00 | 08269460000121 | ENTERIW PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOSSERVICOS DE ACESSO A INTERNET,REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 05/02/2007 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP. DE IMPRESA E EDITORA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LOS SERVICOS DE PUBLICACAO DE AVISO DE RESULTADODE JUGAMENTO DE TOMADA DE PRECO Nº001/07,NO DIARIOOFICIAL EDICAO/26.01.07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 05/02/2007 | 2544.37 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE CPNTRIBUI-COES PRVIDENCIARIAS EM FAVOR DO INSS. REFERENTE OSPROCESSOS Nº00161.2002.017.13.00-4, Nº00283.2004.017.13.00-0, Nº00304.2004.017.13.00-0 Nº00010.2004.017.13.00-8. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | ATENDIMENTO A PRECATORIOS TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 05/02/2007 | 332.04 | 00078944058415 | JOSE NILTON RIBEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DEPRECATORIAS TRABALHISTA PROCESSO Nº00276.2005.017.13.00-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | ATENDIMENTO A PRECATORIOS TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 05/02/2007 | 405.88 | 00010452662800 | TARCISIO LOPES DE SALES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DEPRECATORIAS TRABALHISTA PROCESSO Nº00023.2005.017.13.00-8. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 05/02/2007 | 7.60 | 08761132000148 | TESOURO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DETAXA PELA PRESTACAO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | ATENDIMENTO A PRECATORIOS TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 05/02/2007 | 1200.00 | 00060138173400 | GERALDO FERREIRA PARNAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DEPRECATORIA TRABALHISTA PROCESSO Nº 00305.2004.017.13.00-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | ATENDIMENTO A PRECATORIOS TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 05/02/2007 | 0.80 | 00010452662800 | TARCISIO LOPES DE SALES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DEPRECATORIAS TRABALHISTA PROCESSO Nº.00023.2005.01713.00-8. COMPLEMENTAR AO EMPENHO DE Nº. 000355/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 05/02/2007 | 351.86 | 08798605000181 | CERVARP | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-CERVAP. PARA CON-SUMO NA E.M.E.I.E.F TIRBUTINO VERISSIMO DANTAS NODISTRITO DE VARZEA DA EMA E GRUPO ESCOLAR DO SITIOLAGOA DE FORA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 05/02/2007 | 74.83 | 08798605000181 | CERVARP | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-CERVAP. PARA CON-SUMO NO POSTO MEDICO DO DISTRITO DE VARZEA DA EMANESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 05/02/2007 | 40.00 | 00063638975134 | JOSE TAVARES BELO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,(01) UMA DIARIANO DIA 05/02/07, CONCEDIDA AO MOTORISTA DA AMBULANCIA PEUGEOT PLACA KAR-6137-PB, EM UMA VIAGEM A CI-DADE DE JOAO PESSOA PB, A FIM DE APANHAR A SENHORAHELENA LOPES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 05/02/2007 | 65.00 | 08269460000121 | ENTERIW PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOSSERVICOS DE ACESSO A INTERNET,REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 05/02/2007 | 65.00 | 08269460000121 | ENTERIW PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOSSERVICOS DE ACESSO A INTERNET,REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 05/02/2007 | 43.20 | 05051167000103 | FRANCISCO HELIO DE MOURA - ME. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LA COMPRA DE MATERIAL( CABO PAR TRASADO DE REDE EMOUSE OPTICO) DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETA-RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 05/02/2007 | 1112.09 | 08798605000181 | CERVARP | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-CERVAP. CLASSIFI-CACAO ILUMINACAO PUBLICA DO DISTRITO DE VARZEA DAEMA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 05/02/2007 | 2000.00 | 08798605000181 | CERVARP | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LA COMPRA DE MATERIAL( CABO DE ALUMINIO 4 AWG)DESTINADOS A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 06/02/2007 | 123.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DISEL)PARA O CONSUMO NO VEICULO AMBULANCIA PEUGEOT DE PLACA KAR-6137-PB. EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB .AFIM DE APANHAR A SENHORA HELENA LOPES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 06/02/2007 | 140.00 | 00021162638320 | JORISMAR SILVA BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,DE(01)UMA DIARIANO DIA 06/02/07.CONCEDIDA AO SECRETARIO DE ADMINISTRACAO DESTA EDILIDADE, PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE JOAO PESSOA-PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DOMUNICIPIO, JUNTOS AOS ORGAOS DO ESTADO- SECRETARIADE EDUCACAO, TRABALHO E ACAO SOCIAL, JOSIAS E ADVOGADOS, PBTUR E JOAO RAMALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 06/02/2007 | 175.00 | 00000938823434 | FRANCISCA DAS CHAGAS MENDES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,DE(01)UMA DIARIANO DIA 06/02/07.CONCEDIDA AO SR.PREFEITO DESTE MU-NICIPIO, PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE JOAO PES-SOA-PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESEDESTA EDILIDADE JUNTO AS SECRETARIA DO ESTADO DEEDUCACAO E CULTURA, TRABALHO E ACAO SOCIAL, JOSIASADVOGADO E PBTUR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 07/02/2007 | 180.00 | 00060311630472 | FRANCISCO VERISSIMO DE MORAIS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA O CONSUMO DOS PREDIOS PU-BLICOS DO MUNICIPIO, DO DESTRITO DE VARZEA DA EMA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PROMOVER O ESPORTO E | PG.PERM.APOIO A PRATICA ATV.ESPORTIVA DE B.E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 07/02/2007 | 70.00 | 00001035471426 | SOCRATES EUGENIO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA OPAGAMENTO DE DESPESAS COM A EQUIPE DE FUTEBOL DECAMPO ESTRELA VERMELHA, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 07/02/2007 | 106.00 | 00002402953403 | LEOSVALDO MATEUS BRAZ | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOSPRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 07/02/2007 | 100.00 | 00016152735491 | MARIA DO SOCORRO LINS VIEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARAO PAGAMENTO DE MAO DE OBRA NOS SERVICOS DE RECUPE-RACAO DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 08/02/2007 | 30.00 | 33066408080801 | BANCO REAL | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA Nº10011061.PARA O PAGAMENTO DE TARIFA CESTA EMPRESA-RIAL SIMPLES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 09/02/2007 | 3340.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS. LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINIS-TRACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEM-BRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 09/02/2007 | 900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS. LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCASDESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 09/02/2007 | 2400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS. LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS ESERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MESDE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 09/02/2007 | 13821.55 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS. LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 09/02/2007 | 1090.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS. LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS ESERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MESDE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 09/02/2007 | 4657.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS. LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA-CAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DEZEMBRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 09/02/2007 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS. LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURADESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 09/02/2007 | 3867.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS. LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. REFERENTE O MES DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 09/02/2007 | 8275.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS. LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SER-VICOS DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DEZEMBRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 09/02/2007 | 2455.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS. LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SER-VICOS PUBLICO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 09/02/2007 | 1635.90 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO IPAM-EMPRESA. DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOS/FUNDEF-40%. LOTADOS NA SECRETARIA DE EDU-CACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MESDE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 09/02/2007 | 1459.71 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO IPAM-EMPRESA. DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCONTRATADOS/FUNDEF-40%. LOTADOS NA SECRETARIA DEEDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 09/02/2007 | 2980.17 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO IPAM-EMPRESA. DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVO. LOTADOS NAS SECRETARIAS DE ADMINISTRACAO,EDUCACAO, SAUDE, AGRICULTURA E OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEM-BRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 09/02/2007 | 5705.29 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO IPAM-EMPRESA. DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCONTRATADOS. LOTADOS NAS SECRETARIAS DE ADMINISTRACAO, EDUCACAO, SAUDE, AGRICULTURA E OBRAS E SERVI-COS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 09/02/2007 | 400.00 | 06555758000172 | J. LIMA BATERIAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LA COMPRA DE UMA BATERIA DESTINADA AO VEICULO ONI-BUS MERCEDES BENS DE PLACA MNF-0462-PB. A DISPOCI-SAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 09/02/2007 | 13444.79 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS. LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAOE CULTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DE-ZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 09/02/2007 | 13546.10 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/FUNDEF/40%. LOTADOS NA SECRETARIA DEEDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 09/02/2007 | 7682.68 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/FUNDEF/40%.LOTADOS NA SECRETARIA DEEDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 09/02/2007 | 5755.43 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS. LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO ECULTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 09/02/2007 | 5677.01 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA Nº7.757-7-FPM. EM FAVOR DO FGTS PARA AMORTIZACAO DADIVIDA CONTRATADA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 09/02/2007 | 4540.88 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA Nº7.757-7-FPM. EM FAVOR DO INSS EMPRESA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 09/02/2007 | 19672.02 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA Nº7.757-7-FPM. EM FAVOR DO INSS/PARCELAMENTO. PARAAMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 09/02/2007 | 1608.48 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA Nº7.757-7-FPM. EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 09/02/2007 | 0.29 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA Nº6.923-X-ITR. EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 09/02/2007 | 110.00 | 00006031667410 | MARIA CLAUDIANA PEREIRA DE SANTANA GOMES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARAO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 02 DUAS PASSAGENS PARADA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB A CIDADE DE FORTALEZA-CE COM SUA MAE A FIM DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS AGUA E SANEAMENTO A | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 09/02/2007 | 110.00 | 04952498000143 | JOSE VALDEMIR DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LOS SERVICOS DE REVISAO E MANUTENCAO DAS BOMBASSUBMERSA E QUADRO DE COMANDO DOS POCOS ARTEZIANOSDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS AGUA E SANEAMENTO A | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 09/02/2007 | 180.00 | 01649780000168 | FRANCISCO KLEBER RODRIGOS ALVES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LA COMPRA DE PECAS (CHAVE GERAL E RELE) PARA A MA-NUTENCAO DOS POCOS ARTEZIANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 11/02/2007 | 85.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DECOMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA O CONSUMO NO VEICU-LO AMBULANCIA PEUGEOT DE PLACA KAR-6137-PB. EM UMAVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO OSPACIENTES HELENA LOPES, EDMILSON GOMES DE MOURA EJOSE NILSON FERREIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 12/02/2007 | 40.00 | 00076916693487 | JAIRTON RIBEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE (01) UMA DIA-RIA NOS DIAS 12,13/02/2007, COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA PEUGEOT DE PLACA KAR-6137-PB. EM UMA VIAGEMA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO OS PACIEN-TES HELENA LOPES, EDMILSON GOMES DE MOURA E JOSENILSON FERREIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 12/02/2007 | 15.90 | 34028316510306 | ECT. EMP. BRAS. DE CORREIOS TELEGRAFOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LOS SERVICOS POSTAIS EM FAVOR DA SECRETARIA DE AD-MINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | ATENDIMENTO A PRECATORIOS TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 12/02/2007 | 9000.00 | 00060108118487 | CREUZA RAIMUNDA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DEINDENIZACOES TRABALHISTA PROCESSO Nº005.2001.000.945-3, CONFORME ACORDO HOMOLOGADO ENTRE PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 12/02/2007 | 1673.00 | 00067472915491 | DIJALMA SOARES GERMANO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, DE HONORARIO ADVOCATICIOS, PROVENIENTE DE DECISAO JUDICIAL, REFE-RENTE AO PROCESSO Nº 005.2001.000.945.3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 13/02/2007 | 67.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,PROVENIENTE PELACOMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA O CONSUMONO VEICULO AMBULANCIA PEUGEOT DE PLACA KAR-6137-PBEM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 13/02/2007 | 446.72 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DEEXAMES OFTAMOLOGICOS REALIZADOS EM PESSOAS CAREN-TES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA FMASIGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 13/02/2007 | 400.00 | 00011395510865 | ALZENIR FRANCISCA DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PELA ADMINISTRACAO DE UM CURCO DE CABELEIREIRA (CORTE E ESCOVA)PARA O PESSOAL CADASTRADO NO PROGRAMA DO BOLSA FAMI-LIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 14/02/2007 | 100.00 | 00067629601468 | RAIMUNDO PEDRO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS SERVICOS DERECONSTRUCAO DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS AGUA E SANEAMENTO A | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 14/02/2007 | 100.00 | 00077892682368 | LEIMAR CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PELOS SERVICOSPRESTADOS NO CONCERTO DE (01) UM MOTOR BOMBA DO SITIO UMARIZEIRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 14/02/2007 | 143.00 | 00002402953403 | LEOSVALDO MATEUS BRAZ | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PELOS SERVICOSPRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS AGUA E SANEAMENTO A | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 14/02/2007 | 350.00 | 00003451359464 | FRANCISCO ESTRELA PAMPLONA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOSSERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO E DESOBSTRUCAODO POCO ARTEZIANO, LOCALIZADO NO SITIO CAMPO FORMOSO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS AGUA E SANEAMENTO A | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 14/02/2007 | 737.00 | 00017664937850 | FRANCIMAR FORMIGA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOSSERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO E DESOBSTRUCAODE POCOS ARTEZIANOS, LOCALIZADOS NAS COMUNIDADESRURAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 14/02/2007 | 750.00 | 00002186353466 | DR. TIAGO ANTONIO FERNANDES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,PROVENIENTE DOSEXAMES MEDICOS REALIZADOS NO PACIENTE RICELLY PI-NHEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 16/02/2007 | 100.00 | 00002015478485 | MARIA AUGUSTO DE CARVALHO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DALOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADONA RUA JOSIAS FRANCISCO DINIZ, NESTA CIDADE. A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 16/02/2007 | 1035.63 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO INSS-EMPRESA. DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCONTRATADOS/SAUDE. COMPETENCIA 12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 16/02/2007 | 2031.77 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE A RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIOINSS-EMPRESA. DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS. ADMINISTRACAO, EDUCACAO, SAUDE E OBRAS E URBANISMO. COMPETENCIA 12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 16/02/2007 | 720.43 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA Nº.7.757-7-FPM. DESTA PREFEITURA. EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 16/02/2007 | 2542.71 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA Nº.7.757-7-FPM. DESTA PREFEITURA. EM FAVOR DO F.G.T.SPARA AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 16/02/2007 | 9000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUB-SIDIOS DO PREFEITO E VECE-PREFEITO CONSTITUCIONALDESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 16/02/2007 | 1036.58 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO INSS-EMPRESA. DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOS/EDUCACAO. CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 16/02/2007 | 350.00 | 00002419868420 | MARIA ALZENI QUARESMA DE MENDONCA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOSSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERA-IS, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL AGRIPINO PEREIRA DE SOUSA, LOCALIZADA NO SITIO MALHADABONITA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 16/02/2007 | 386.96 | 00008394471404 | MARIA HELENA FELISMINO DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOSSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL AGRIPINO PEREIRA DE SOUSA, LOCALIZADA NO SITIO MALHADA BONITA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 21/02/2007 | 31.36 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA Nº.1.339-0-FUNDESP. EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 21/02/2007 | 23.36 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIEMTNO DE AGUA TRATADA-CAGEPA. CONSUMO RESIDENCIAL, LOCALIZADA NA RUAINACIO DE MELO, 92. CRUZ DAS ARMAS-JOAO PESSOA-PB.A DISPOSICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 21/02/2007 | 728.93 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO FEITA EM FAVORDA BEMFAM-BEM-ESTAR FAMILIAR NO BRASIL. RELATIVAAO MES DE 02/2007. CONFORME CLAUSULA DA CONTRIBUI-CAO DO CONVENIO FIRMADO COM ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS AGUA E SANEAMENTO A | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 21/02/2007 | 737.00 | 00003474791389 | CICERO RANILSON SOUSA DE MALTA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DAPRESTACAO DE SERVICOS DE RECUPERACAO, CONSERTO,INSTALACAO E MONTAGEM DA BOMBA SUBMERSA DO POCO ARTEZIANO, LOCALIZADO NO SITIO MALHADA BONITA, NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 21/02/2007 | 270.00 | 00026292998487 | SEBASTIAO RODRIGUES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOSSERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DE 180 (CENTO EOITENTA) METROS LINEARES DE MEIO FIO, NA RUA ELAI-NE SOARES BRASILEIRO, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 22/02/2007 | 171.00 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO IPAM-EMPRESA. DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOS. LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 22/02/2007 | 441.00 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO INSS-EMPRESA. DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOS. LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 22/02/2007 | 2760.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOPARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO A SAELPA. 14/36. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 22/02/2007 | 106.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-SAELPA. (TRIFASI-CA) PARA CONSUMO NA OFICINA E GARAGEM MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS AGUA E SANEAMENTO A | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 22/02/2007 | 1825.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-SAELPA. (TRIFASI-CA E MONOFASICA) PARA FUNCIONAMENTO DE MOTOR-BOMBAE BOMBA-SUBMERSA. NOS POSTO ARETEZIANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 22/02/2007 | 5193.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-SAELPA. CLASSIFI-CACAO ILUMINACAO PUBLICA. CONTA REFERENTE AO MESDE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 22/02/2007 | 256.50 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO IPAM-EMPRESA. DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOS. LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTU-RA E MEIO AMBIENTE. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 22/02/2007 | 388.50 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO INSS-EMPRESA. DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOS. LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTU-RA E MEIO AMBIENTE. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 22/02/2007 | 133.00 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO IPAM-EMPRESA. DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOS. LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCI-AL. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 22/02/2007 | 619.50 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO INSS-EMPRESA. DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOS. LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCI-AL. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 22/02/2007 | 40.00 | 00076916693487 | JAIRTON RIBEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIA-RIA. 22/02/2007. PARA O MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA-PEUGEOT. DE PLACA KAR-6137-PB. VIAJAR A CI-DADE DE JOAO PESSOA-PB. CONDUZINDO O PACIENTE GENESIO BARROSO DE SENA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 22/02/2007 | 134.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEODIESEL) PARA CONSUMO NO VEICULO AMBULANCIA-PEUGEOTDE PLACA KAR-6137-PB. EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. CONDUZINDO O PACIENTE GENESIO BARRO-SO DE SENA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROGRAMA DE AGENTES COM. DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 22/02/2007 | 5250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 22/02/2007 | 9247.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/PAB. LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT. DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 22/02/2007 | 24485.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS (MEDICOS, ENFERMEIRAS E AUXILIARES)DAS EQUIPES DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA-PSF. LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFE-RENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 22/02/2007 | 285.00 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO IPAM-EMPRESA. DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOS. LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE. RE-FERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT. DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 22/02/2007 | 272.65 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO IPAM-EMPRESA. DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCONTRATADOS/PSF. LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE.REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 22/02/2007 | 94.53 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO IPAM-EMPRESA. DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCONTRATADOS/PAB. LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE.REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 22/02/2007 | 535.50 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO INSS-EMPRESA. DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOS. LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE. RE-FERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 22/02/2007 | 122.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA E-LETRICA-SAELPA. (MONOFASICA) PARA CONSUMO NOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 22/02/2007 | 250.00 | 03648948000146 | DR.CHICO COREA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DE(UM) EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DA COLUNALOMBAR, REALIZADO NA PESSOA DE JANILSON FERREIRAFELIX. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 22/02/2007 | 3.00 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA Nº.10.987-8-ICMS. ALUSIVO A TARIFA PELA TRANSFERENCIADE VALORES, AUTORIZADA EM FAVOR DA EMPRESA ELMADA (ASSP-ASSESSORIA E PROJETOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0000428 | 22/02/2007 | 700.00 | 03015341000129 | ASSP-ASSESSORIA E PROJETOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOSSERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA, NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS. REFE-RENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 22/02/2007 | 247.00 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO IPAM-EMPRESA. DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOS. LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 22/02/2007 | 247.00 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO IPAM-EMPRESA. DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOS. LOTADOS NA SECRETARIA DE FINACAS.REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 22/02/2007 | 598.50 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO INSS-EMPRESA. DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOS. LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCASREFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 22/02/2007 | 714.00 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO INSS-EMPRESA. DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOS. LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 22/02/2007 | 609.00 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO INSS-EMPRESA. DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOS. LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 22/02/2007 | 1156.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-SAELPA. PARA CON-SUMO NAS REPARTICOES PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 22/02/2007 | 192.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP. DE IMPRESA E EDITORA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DAPUBLICACAO DA TOMADA DE PRECO Nº. 02/2007. NO DIA-RIO OFICIAL DO ESTADO. EDICAO 22/02/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 22/02/2007 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED. DAS ASSOC. MUNICIPIOS-PB. | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO FEITA EM FAVORDA FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA-FAMUP. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 22/02/2007 | 883.50 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO IPAM-EMPRESA. DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOS. LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO EESPORTE. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 22/02/2007 | 346.50 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO INSS-EMPRESA. DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOS. LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO EESPORTES. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 22/02/2007 | 122.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA E-LETRICA-SAELPA. (MONOFASICA) PARA CONSUMO NO CENTRO CULTURAL INTEGRADO WILSON LEITE BRAGA, LOCALI-ZADO NA RUA PEDRO MUNIZ DE BRITO, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 22/02/2007 | 751.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA E-LETRICA-SAELPA. (MONOFASICA) PARA CONSUMO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDA-MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 22/02/2007 | 100.00 | 00095200061415 | MARIA HELENA DUARTE PINHEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIA-RIA 22/02/2007. PARA A COORDENADORA PEDAGOGICA DESTE MUNICIPIO, VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB.COM A FINALIDADE DE FAZER A CORRECAO DO PDE-PLANODE DESENVOLVIMENTO DA ESCOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 23/02/2007 | 13.30 | 34028316510306 | ECT. EMP. BRAS. DE CORREIOS TELEGRAFOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOSSERVICOS POSTAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 23/02/2007 | 40.00 | 00076916693487 | JAIRTON RIBEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,DE(01)UMA DIARIANO DIA 23/02/07, CONCEDIDA AO MOTORISTA DA AMBULANCIA PEUGEOT DE PLACA KAR-6137-PB, EM UMA VIAGEM ACIDADE DE FORTALEZA-CE,CONDUZINDO OS PACIENTES- MARIA SALVINO PARNAIBA E MARIA DE LURDES GOMES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 23/02/2007 | 320.00 | 00007625480453 | DR. LUIZ XAVIER DE ANDRADE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LAS CONSULTAS E ELETROCARDIOGRAMAS REALIZADOS EMPESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 23/02/2007 | 100.00 | 02983618000144 | POSTO BRISA PETROLEO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LA COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL)PARA O CONSUMO NO VEICULO AMBULANCIA PEUGEOT DE PLACA KAR-6137PB, EM UMA VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE CONDU-ZINDOS SO PACIENTES-MARIA SALVINO PARNAIBA E MARIALURDES GOMES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 23/02/2007 | 200.00 | 00089345622420 | FRANCISCO DANTAS DE LIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA,PARA OPAGAMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS E TRATAMENTODE SAUDE REALIZADO NA CAPITAL DE NATAL-RN. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 23/02/2007 | 380.00 | 00866094000186 | CASA MORTUARIA SAO VICENTE DE PAULA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LAS SERVICOS FUNERAL REALIZADA NA FALECIDA FRANCISCA MARIA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUTENCAO E ADM. DE CEMITERIO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 23/02/2007 | 20.00 | 00005826981466 | RAIMUNDO VIEIRA CONRADO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LAS SERVICOS PRESTADOS, NA CAVACAO DE UMA COVA, PARA O SEPULTAMENTO, DA FALECIDA FRANCISCA MARIA DASILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 25/02/2007 | 40.00 | 00076916693487 | JAIRTON RIBEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,DE 01 UMA DIARIANO DIA 25/02/07.CONCEDIDA AO MOTORISTA DA AMBULANCIA PEUGEOT DE PLACA KAR-6731-PB. EM UMA VIAGEM ACIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO OS PACIENTESHELENA LOPES, AMTONIO GOMES DE MENDONCA, FRANCISCOQUIRINO FERREIRA E FRANCISCO JOAO SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 25/02/2007 | 95.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,PRONVENIENTE PE-LA COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA O CON-SUMO NA AMBULANCIA PEUGEOT DE PLACA KAR-6731-PB.EMUMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDOOS PACIENTES HELENA LOPES, ANTONIA GOMES DE MENDONCA, FRANCISCO QUIRINO FERREIRA E FRANCISCO JOAO DESOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 25/02/2007 | 58.68 | 00095200061415 | MARIA HELENA DUARTE PINHEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LA COMPRA DE PASSAGEM, PARA A COORDENADORA PEDAGO-GICA DESTE MUNICIPIO, VIAJAR DA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB. A FIM DE PARTICIPAR DO QUADRO DE CORRECAO DO PDE-PLANO DE DESENVOLVIMENTO DA ESCOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0000475 | 26/02/2007 | 215.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVICOS PRESTADOS REALIZADOS NO VEICULO ONIBUS DE MNF-0462-PB. A DISPOSICAODO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINOFUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 26/02/2007 | 35.00 | 01049344000158 | DISTRIBUIDORA TROPICAL LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DACOMPRA DE 01 (UMA) PORTA PRENSADA, DESTINADA A ES-COLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL TIBURTINO VERISSIMO DANTAS, LOCALIZADA NO DISTRITODE VARZEA DA EMA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 26/02/2007 | 40.00 | 08170634000102 | CASA NORDESTE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DACOMPRA DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADOS AOS SERVI-COS DE MANUTENCAO E RECUPERACAO DA REDE ENERGIA DAESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTALTIBURTINO VERISSIMO DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 26/02/2007 | 355.00 | 12937330000197 | PROMACON-PROJETOS, MAT. DE CONST. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DACOMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADOS AOSSERVICOS DE MANUTENCAO E RECUPERACAO DA ESCOLA MU-NICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL TIBURTINOVERISSIMO DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0000490 | 26/02/2007 | 243.00 | 00073411701315 | JOAO PARANIBA GOMES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052007 | 0000480 | 26/02/2007 | 549.75 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOSA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMI-NISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0000489 | 26/02/2007 | 1120.00 | 00073411701315 | JOAO PARANIBA GOMES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES AO DESTACAMENTO DAPOLICIA MILITAR QUE PRESTA SERVICO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0000491 | 26/02/2007 | 243.00 | 00073411701315 | JOAO PARANIBA GOMES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS SERVIDORES DO MU-NICIPIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EPLANEJAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 26/02/2007 | 27.56 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOFORNECIMENTO DE AGUA TRATADA-CAGEPA. CONSUMO RESI-DENCIAL, LOCALIZADA NA RUA ELAINE SOARES BRASILEI-RO-29. A DISPOSICAO DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA EASSISTENCIA DO MUNICIPIO-IPAM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 26/02/2007 | 7.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA (SAELPA) MONOFASICA, CONSU-MO RESIDENCIAL, LOCALIZADA NA RUA ELAINE SOARESBRASILEIRO-29. A DISPOSICAO DO INSTITUTO DE PREVI-DENCIA E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO-IPAM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 26/02/2007 | 22.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-SAELPA. CONSUMO RESIDENCIALLOCALIZADO NA RUA CLOVIS ROLIM. A DISPOSICAO DESTAEDILIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 26/02/2007 | 132.18 | 00000938823434 | FRANCISCA DAS CHAGAS MENDES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, DE PASSAGENS PARA O SR. PREFEITO DESTE MUNICIPIO, VIAJAR A CIDADEDE JOAO PESSOA-PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DOINTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0000493 | 26/02/2007 | 243.00 | 00073411701315 | JOAO PARANIBA GOMES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS SERVIDORES DO MU-NICIPIO, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 26/02/2007 | 35.80 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,PRONVENIENTE PE-LA COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA O CON-SUMO NA AMBULANCIA PEUGEOT DE PLACA KAR-6731-PB.EMUMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDOOS PACIENTES HELENA LOPES, ANTONIA GOMES DE MENDONCA, FRANCISCO QUIRINO FERREIRA E FRANCISCO JOAO DESOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0000470 | 26/02/2007 | 546.64 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA PARATI DE PLACA MNJ-0321PB. A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 26/02/2007 | 503.46 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOM-0410-PB.A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0000472 | 26/02/2007 | 282.48 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA KLN-4151-PB.A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0000473 | 26/02/2007 | 200.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVICOS PRESTADOS REALIZADOS NO VEICULO AMBULANCIA PARATI DE PLACA MNJ-0321PB.A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0000474 | 26/02/2007 | 181.42 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVICOS PRESTADOS REALIZADOS NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOM-0410-PB.A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 26/02/2007 | 2043.00 | 11893336000147 | JOSE ALVES PEREIRA JUNIOR | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM DISTRIBUI-DOS COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 26/02/2007 | 152.00 | 24291858000110 | DR.IVAM CAVALCANTE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LO EXAMES LABORATORIAL REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT. DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 26/02/2007 | 100.00 | 00034614400434 | GILSON CANDIDO DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONEDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PELA SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, NA DIGITACAO E IMPRESAO DO BPA (BOLETIM DE PRODUCAO AMBULATORIAL), REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 26/02/2007 | 1050.00 | 04358604000165 | EDITORA E GRAFICA VITORIANO LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOSSERVICOS GRAFICOS (CONFECCAO DE MATERIAL). DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE NOS POSTOSMEDICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0000488 | 26/02/2007 | 1123.00 | 00073411701315 | JOAO PARANIBA GOMES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOFORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS MEDICOS E ENFERMEIRAS DA EQUIPE DO P.S.F, QUE PRESTAM SERVICOSNESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 26/02/2007 | 81.00 | 00006649070408 | KALYANNE DELFINO FREITAS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS AOS SERVI-DORES DO MUNICIPIO,LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 26/02/2007 | 14.05 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA-CAGEPA, CONSUMO RESIDENCIAL, LOCALIZADA NA RUA PEDRO MUNIZ DE BRITO-221. A DISPO-SICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENCIA FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 26/02/2007 | 11.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE ENRGIA ELETRICA-SAELPA. CONSUMO RESIDENCIALLOCALIZADA NA RUA PEDRO MUNIZ DE BRITO-221. A DIS-POSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENCIA FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052007 | 0000479 | 26/02/2007 | 642.25 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOSA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0000492 | 26/02/2007 | 243.00 | 00073411701315 | JOAO PARANIBA GOMES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS SERVIDORES DO MU-NICIPIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 26/02/2007 | 81.00 | 00006649070408 | KALYANNE DELFINO FREITAS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS AOS SERVI-DORES DO MUNICIPIO,LOTADO NA SECRETARIA DE FINAN-CAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS AGUA E SANEAMENTO A | MANUT.DOS SERV. DE SANEAMENTO BASICO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 26/02/2007 | 60.00 | 08170634000102 | CASA NORDESTE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DACOMPRA DE 02 (DOIS) TUBOS PVC 100MM. DESTINADOSAOS SERVICOS DE RECUPERACAO DE ESGOTOS NO DISTRITODE VARZEA DA EMA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS AGUA E SANEAMENTO A | MANUT.DOS SERV. DE SANEAMENTO BASICO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 26/02/2007 | 54.00 | 12937330000197 | PROMACON-PROJETOS, MAT. DE CONST. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DACOMPRA DE 03 (TRES) SACOS DE CIMENTO DE 50KG. DES-TINADO AOS SERVICOS DE RECUPERACAO DE ESGOTOS NODISTRITO DE VARZEA DA EMA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 26/02/2007 | 85.00 | 12937330000197 | PROMACON-PROJETOS, MAT. DE CONST. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DACOMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADOS AOSSERVICOS DE MANUTENCAO E RECUPERACAO DO ACOUGUE PUBLICO DO DISTRITO DE VARZEA DA EMA, NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 26/02/2007 | 61.93 | 00045103712415 | MARIA DAS GRACAS BRASILEIRO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARAO PAGAMENTO DE PASSAGEM,DESTINO CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 27/02/2007 | 700.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,PROVENIENTE PELALOCACAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E CONTABILIDADE GERAL, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 27/02/2007 | 580.00 | 08301756000182 | CLINICA DE GASTROENTEROLOGIA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DEUMA COLONOSCOPIA REALIZADO NO PACIENTE GENESIO BARRROSO DE SENA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 27/02/2007 | 40.00 | 00076916693487 | JAIRTON RIBEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,DE 01 UMA DIARIANO DIA 27/02/07, CONCEDIDA AO MOTORISTA DA AMBULANCIA PEUGEOT DE PLACA KAR-6137-PB, EM UMA VIAGEM ACIDADE DE TIANGUA-CE, A FIM DE APNHAR O PACIENTEFRANCISCO DANTAS SATURNINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 27/02/2007 | 100.00 | 00002622077459 | CLEBEJANE ROBERTO VITORIANO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,DE 01 UMA DIARIANO DIA 27/02/07,CONCEDIDA A AUXILIRA DE ENFERMAGEMDESTE MUNICIPIO,PARA VIAJAR A CIDADE DE TIANGUA-CEPARA ACOMPANHAR O PACIENTE FRANCISCO DANTAS SATUR-NINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 27/02/2007 | 135.00 | 03125831000269 | MENDES COMBUSTIVEL LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,PROVENIENTE PELACOMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA O CONSUMONA AMBULANCIA PEUGEOT DE PLACA KAR-6137-PB. EM UMAVIAGEM A CIDADE TIANGUA-CE, A FIM DE APANHAR O PACIENTE FRANCISCO DANTAS SATURNINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 27/02/2007 | 170.00 | 00000938823434 | FRANCISCA DAS CHAGAS MENDES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,DE 01 UMA DIARIANO DIA 27/02/07, CONCEDIDA AO SR. PREFEITO DESTEMUNICIPIO, PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS JUNTO AOS OR-GAOS DO ESTADO, SECRETARIA DE EDUCACAO,SEGURANCA EDEFESA SOCIAL ASSP, COBEMA JOSIAS ADVOGADOS ASSOCIADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 27/02/2007 | 132.18 | 00021162638320 | JORISMAR SILVA BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,PROVENIENTE PELACOMPRA DE PASSAGEM PARA O SECRETARIO DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES CULTURAIS PROMOVER ACOES SOCIA | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 27/02/2007 | 1000.00 | 00002270190408 | RONALDO FRANCISCO DE FREITAS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DAAPRESENTACAO DE BANDA MUSICAL THALENTOS ELETRICONO DIA 19/02/2007. SEGUNDA FEIRA DE CARNAVAL, REA-LIZADO NO CLUBE 12 DE DEZEMBRO, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 27/02/2007 | 140.00 | 00021162638320 | JORISMAR SILVA BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,DE 01 UMA DIARIANO DIA 27/02/07.CONCEDIDA AO SECRETARIO DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,PARA O MESMO VIAJAR A CIDA-DE DE JOAO PESSO-PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DOINTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 27/02/2007 | 70.00 | 00013272950400 | ADERSON BATISTA ROLIM | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DAAQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, LIMPEZA,INFORMATICA, GRAFICA E CUSTEAR NAS DESPESAS DE VIAGENSA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVICOS DA 10ª DELEGACIA DE SERVICOS MILITAR, DESTA CIDADE . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 27/02/2007 | 360.00 | 05666081000187 | DIST. DE PETROLEO GALDINO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DAAQUISICAO DE GAZ LIQUEFEITO DE PETROLEO DESTINADOSAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE DE ENSINO FUNDAMEN-TAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PROMOVER O ESPORTO E | PG.PERM.APOIO A PRATICA ATV.ESPORTIVA DE B.E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 27/02/2007 | 507.00 | 09163957000123 | KING SPORT`S LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DAAQUISICAO DE MATERIAL ESPOTIVO DESTINADOS A PRATI-CA DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E LAZER, DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 28/02/2007 | 5328.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPODENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSO-AL/COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DEFEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 28/02/2007 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIAEDUCACAO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE OMES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 28/02/2007 | 7144.43 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/FUNDEF 60%,LOTADOS NA SECRETARIA DEEDUCACAO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO.REFERENTE O MESDE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 28/02/2007 | 27014.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/FUNDEF 60%, LOTADOS NA SECRETARIA DEEDUCACAO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO.REFERENTE O MESDE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 28/02/2007 | 5250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/FUNDEF 40%,LOTADOS NA SECRETARIA DEEDUCACAO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO.REFERENTE O MESDE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 28/02/2007 | 12488.36 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/FUNDEF 40%, LOTADOS NA SECRETARIA DEEDUCACAO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO.REFERENTE O MESDE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 28/02/2007 | 31.22 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PELO FONERCIMENTO DE AGUA TRATADA-CAGEPA PARA O CONSUMO NO CENTROCULTURAL INTEGRADO WILSON LEITE BRAGA, NESTA CIDA-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 28/02/2007 | 507.62 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PELO FONERCIMENTO DE AGUA TRATADA-CAGEPA PARA O CONSUMO DAS ESCO-LAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, NESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 28/02/2007 | 500.00 | 00003438513420 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA PEC DEPROFESSORES DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0000571 | 28/02/2007 | 869.20 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL) PARA O CONSUMO NO VEICULO MICRO ONI-BUS MARCOPOLO, DE PLACA MNB-5605-PB. A DISPOSICAODO TRANSPORTE ESCOLAR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINOFUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0000572 | 28/02/2007 | 1066.65 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL) PARA O CONSUMO NO VEICULO ONIBUS MERCEDE BENS, DE PLACA MNF-0469-PB. A DISPOSICAO DOTRANSPORTE ESCOLAR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINOFUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0000576 | 28/02/2007 | 483.25 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) PARA CONSUMO NO VEICULO KOMBI DEDE PLACA MNJ-0269-PB. A DISPOSICAO DO TRANSPORTEESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0000581 | 28/02/2007 | 87.15 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) PARA CONSUMO NA MOTO HONDA KS 150DE PLACA MNK-5111-PB. A DISPOSICAO DA SECRETARIADE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0000585 | 28/02/2007 | 80.00 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA CONSUMO NO VEICULO ONIBUS MERCEDES BENSDE PLACA MNB-5605-PB. A DISPOSICAO DO TRANSPORTEESCOLAR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 28/02/2007 | 500.00 | 00003015357441 | DOMANNY DANTAS PINHEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGEMENTO, PROVENIENTE PE-LOS SERVICOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA, A DIS-POSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA AO POVO PROMOVER A CULTURA A | MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 28/02/2007 | 652.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PES-SOAL/EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO EPLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 28/02/2007 | 2130.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PES-SOAL/EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO EPLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 28/02/2007 | 10210.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PES-SOAL/CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 28/02/2007 | 3323.27 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS. LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO EESPORTES DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 28/02/2007 | 23.10 | 34028316510306 | ECT. EMP. BRAS. DE CORREIOS TELEGRAFOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOSERVICOS POSTAIS, EM FAVOR DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 28/02/2007 | 1324.99 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA Nº7.757-7 FPM. EM FAVOR DO FGTS PARA AMORTIZACAO DADIVIDA CONTRATADA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 28/02/2007 | 375.40 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA Nº7.757-7 FPM. EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 28/02/2007 | 57.20 | 00041432487434 | ELIEZIO DINIZ PEQUENO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOSSERVICOS DE AUTENTICACOES EM DOCUMENTOS PERTENCEN-TES A ESTA EDILIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 28/02/2007 | 400.00 | 00000989505413 | GISLANY ASSIS DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOSSERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINIS-TRACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATADO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 28/02/2007 | 80.00 | 00023768371468 | MARIA EUGENIA SILVA BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DEUM ALUGUEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA RUA ELAINESOARES BRASILEIRO, Nº29,A DISPOSICAO DA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 28/02/2007 | 70.00 | 00055628982415 | FRANCINILDA RIBEIRO PINHEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DEUM ALUGUEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA RUA CLOVISROLIM S/N,SANTA HELENA, A DISPOSICAO DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MESDE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 28/02/2007 | 60.00 | 00060311630472 | FRANCISCO VERISSIMO DE MORAIS | VALOR CORRESPODENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PELOFORNECIMENTO DE AGUA TRATADA-CAGEPA,PARA O CONSUMONAS REPARTICOES PUBLICA DO MUNICIPIO, REFERENTE OMES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 28/02/2007 | 2000.00 | 00641223000138 | JOSIAS GOMES DOS S. NETO ADV. ASSOCIADOS | VALOR CORRESPODENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PELOHONORARIO ADVOCATICIO REFERENTE O MES DE JANEIROE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 28/02/2007 | 120.00 | 08841470000190 | TELECENTRO-CENTRO TEC.EM ELETRIFICACAO | VALOR CORRESPODENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PELOSERVICOS DE MANUTENCAO DO APARELHO TELEFONICOP.A.B.X DESTA EDILIDADE,DURANTE O MES DE FEVEREIRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 28/02/2007 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPODENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSO-AL/CONTRATADOS , LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINIS-TRACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 28/02/2007 | 3700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOS DESTE MUNICIPIO. REFERENTEO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 28/02/2007 | 375.74 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PELO FONERCIMENTO DE AGUA TRATADA-CAGEPA PARA O CONSUMO DAS REPARTICOES PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 28/02/2007 | 1484.13 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,DE JUROS REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO AO INSTITUTO DEPREVIDENCIA DESTE MUNICIPIO IPAM, REFERENTE AO MESDE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 28/02/2007 | 1949.42 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,DO PARCELAMENTODE DIVIDA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA IPAMDESTE MUNICIPIO IPAM,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 28/02/2007 | 600.00 | 12613238000171 | RADIO ALTO PIRANHAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DADIVULGACAO DE NOTAS E AVISOS EM FAVOR DESTA EDILI-DADE MUNICIPAL. DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 28/02/2007 | 1000.00 | 00018159087420 | MARIA DE FATIMA LEITE GONCALVES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOSSERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINIS-TRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. DURANTE OMES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062007 | 0000568 | 28/02/2007 | 1400.00 | 00051838354468 | PAULO SABINO DE SANTANA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS POR SERVICOS PROFISSIONAIS EM ASSESSO-RIA JURIDICA. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 28/02/2007 | 250.00 | 00003802536827 | JOSE CARLOS MOURA ROLIM | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL RESI-DENCIAL, LOCALIZADO NA RUA INACIO DE MELO-92. CRUZDAS ARMAS-JOAO PESSOA-PB. A DISPOSICAO DESTA EDILIDADE MUNICIPAL. REFERENT AO MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062007 | 0000591 | 28/02/2007 | 1400.00 | 00099276216472 | JOSE AIRTON GONCALVES DE ABRANTES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, DE HONORARIO DEADVOCATICIO POR SERVICOS PROFISSIONAIS EM ASSESSO-RIA JURIDICA,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 28/02/2007 | 1500.00 | 00005809266487 | JOHSON GONCALVES DE ABRANTES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LAS PRESTACOES DE SERVICOS COMO ADVOGADOS NA DEFE-SA DOS DIREITOS E INTERESSE DO MUNICIPIO. REFEREN-TE O MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 28/02/2007 | 4647.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PES-SOAL/EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 28/02/2007 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PES-SOAL/CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 28/02/2007 | 2050.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITODESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 28/02/2007 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO FEITA EM FAVORDA CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM. RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 28/02/2007 | 60.00 | 00060311630472 | FRANCISCO VERISSIMO DE MORAIS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOFORNECIMENTO DE AGUA. PARA CONSUMO NAS REPARTICOESPUBLICAS DO MUNICIPIO, LOCALIZADAS NO DISTRITO DEVARZEA DA EMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 28/02/2007 | 600.00 | 00020764430459 | ADAUTO FERREIRA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOSSERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA CONTABIL/ADMINIS-TRATIVA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO E ACOMPANHAMENTO NOS PROCESSOS DE APOSENTADORIA DE SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO AO TCE-PB. COR-RESPONDENTE AO MESES DE JANEIRO DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 28/02/2007 | 1200.00 | 08640533000140 | M.S.S. CAMPOS - CONSULT. ASSES. PUBLICA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DAPRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA, CONFORME CLAUSULA 1ª. DO CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE MUNICIPAL. REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 28/02/2007 | 40.00 | 00011207949434 | MARIA DO SOCORRO DUARTE FELIX | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, DE 01 UM ALU-GUEL (IMOVEL) LOCALIZADO NO DISTRITO DE MELANCIASA DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 28/02/2007 | 100.00 | 00000938823434 | FRANCISCA DAS CHAGAS MENDES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DEUM ALUGUEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA RUA PEDROMUNIZ DE BRITO, S/N,SANTA HELENA, A DISPOSICAO DASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 28/02/2007 | 80.00 | 00080881000106 | INSTITUTO DE OLHOS PARAIBANO | VALOR CORRESPODENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PELAUMA CONSULTA OFTAMOLOGICA REALIZADO NA PACIENTEMARIA ROSANGELA LACERDA FERREIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 28/02/2007 | 56.50 | 41424276000346 | POSTO ITAJUBA | VALOR CORRESPODENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PELAAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA O CON-SUMO NA AMBULANCIA PEUGEOT DE PLACA KAR-6137-PB.EM UMA VIAGEM A CIDADE DE QUIXADA-CE. CONDUZINDOPACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 28/02/2007 | 4050.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 28/02/2007 | 31.22 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PELO FONERCIMENTO DE AGUA TRATADA-CAGEPA PARA O CONSUMO NO POSTOMEDICOS, LOCALIZADO NA RUA GONCALO JOSE VITORIANO,NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 28/02/2007 | 140.00 | 00058314490415 | MARIA DA CONCEICAO SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES A EQUIPE DO P.S.F.III DO DISTRITODE MELANCIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 28/02/2007 | 1091.54 | 00003320941461 | KATYENNE MACIEL SOARES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOSSERVICOS PRESTADOS COMO FARMACEUTICA DA FARMACIABASICA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 28/02/2007 | 1800.00 | 00000819354473 | ANDRE GUSTAVO ZENAIDE DE MELO/OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOSSERVICOS PRESTADOS COMO BIOQUIMICO DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032007 | 0000570 | 28/02/2007 | 1400.00 | 00052710068400 | NAZARETE FERREIRA DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DALOCACAO DE 01 (UM) VEICULO FIAT UNO DE PLACA KLN-4151-CE. A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0000573 | 28/02/2007 | 1236.68 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL) PARA O CONSUMO NO VEICULO AMBULANCIAPEUGEOT, DE PLACA KAR-6137-PB. A DISPOSICAO DO SERTOR DE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0000577 | 28/02/2007 | 1788.57 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA)PARA CONSUMO NO VEICULO AMBULANCIA PARA-TI DE PLACA MNJ-0321-PB. A DISPOSICAO DO SETOR DESAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0000578 | 28/02/2007 | 989.01 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) PARA CONSUMO NO VEICULO FIAT UNODE PLACA KLN-4151-CE.A DISPOSICAO DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0000579 | 28/02/2007 | 1044.30 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) PARA CONSUMO NO VEICULO FIAT UNODE PLACA MOM-0410-PB. A DISPOSICAO DO PROGRAMA DESAUDE NA FAMILIA PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0000582 | 28/02/2007 | 103.08 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) PARA CONSUMO NA MOTO HONDA KS 150DE PLACA MNK-5068-PB. A DISPOSICAO DA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0000583 | 28/02/2007 | 213.18 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA)PARA CONSUMO NO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA MNW-5868-PB.A DISPOSICAO DA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 28/02/2007 | 2900.00 | 00002850687413 | DRA. SONALLY YASNARA SARMENTO MEDEIROS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGEMENTO, DOS SERVICOS MEDICOS (PLANTOES) NO ATENDIMENTO A POPULACAO DESTEMUNICIPIO, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 28/02/2007 | 500.00 | 00003015357441 | DOMANNY DANTAS PINHEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGEMENTO, PROVENIENTE PE-LOS SERVICOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA, A DIS-POSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 28/02/2007 | 1750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/PEVA. LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA 02/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 28/02/2007 | 7250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PES-SOAL/CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 28/02/2007 | 3867.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS. LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 28/02/2007 | 4150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS,LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCASDESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 28/02/2007 | 100.00 | 00003816306411 | FB.INFORMATICA-JOSE FABIO OLIVEIRA ROLIM | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOSSERVICOS DE SUBSTITUICAO E RECARGA DE BATERIA SELADA E LIMPEZA INTERNA DO NO-BREAK SMS 600VA. DA SE-CRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112007 | 0000567 | 28/02/2007 | 3000.00 | 00004633261487 | FRANCISCO MOREIRA SOBRINHO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOSSERVICOS PRESTADOS NA CONDUCAO DA CONTABILIDADE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE FEVERIRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 28/02/2007 | 100.00 | 00069178445434 | GERALDO FERREIRA LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A 01 (UMA) AJUDA FINANCEIRADESTINADA AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM MAO DE OBRANOS SERVICOS DE RECUPERACAO E REFORMA DE SUA RESI-DENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 28/02/2007 | 40.00 | 00002962079423 | WIRLENE LISBOA | VALOR CORRESPONDENTE A 01 (UMA) AJUDA FINANCEIRADESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 28/02/2007 | 50.00 | 00004013776448 | JOSE WILQUE FERNANDES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARAO PAGAMENTO DE DESPESAS EM UMA VIAGEM A CAPITAL DESAO PAULO-SP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 28/02/2007 | 20.00 | 00071330089472 | GERALDO SOARES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARAO PAGAMENTO DE DESPESAS COM REGULARIZACAO DE DOCU-MENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 28/02/2007 | 50.00 | 00097553999334 | FRANCISCA IVANILDA ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARAO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PASSAGEM DE IDA E VOL-TA A CIDADE DE IGUATU-CE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 28/02/2007 | 3100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA ACAO SO-CIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 28/02/2007 | 34.50 | 00060106999400 | MARIA DE FATIMA LOPES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOSSERVICOS DE COPIAS XEROGRAFICAS REALIZADAS EM FA-VOR DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | MANUTENCAO DO TELECENTRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 28/02/2007 | 100.00 | 00004817362472 | JOEL SOARES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGEMENTO,REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA ANTONIO SOARESS/N, SANTA HELENA-PB, A DISPOSICAO DA SECRETARIADE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI-PETI JORNADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 28/02/2007 | 1400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PES-SOAL/CONTRATADOS, QUE PRESTAM SERVICOS NA MANUTEN-CAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN-TIL-PETI JORNADA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI-PETI JORNADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 28/02/2007 | 1050.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PES-SOAL/CONTRATADOS, QUE PRESTAM SERVICOS NA MANUTEN-CAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN-TIL-PETI JORNADA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIAR A CRIANCA E A | MANUT.CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 28/02/2007 | 1750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PES-SOAL DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFEREN-TE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 28/02/2007 | 106.00 | 00002402953403 | LEOSVALDO MATEUS BRAZ | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PELOS SERVICOSPRESTADOS, PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ES-TRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 28/02/2007 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIAOBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTEO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 28/02/2007 | 2000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DEFEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 28/02/2007 | 31.22 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PELO FONERCIMENTO DE AGUA TRATADA-CAGEPA PARA O CONSUMO NA GARA-GEM MUNICIPAL, LOCALIZADA NA RUA DELEGADO RAIMUN-DO LUIZ, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DOS SERV. DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 28/02/2007 | 31.22 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PELO FONERCIMENTO DE AGUA TRATADA-CAGEPA PARA O CONSUMO NA MANU-TENCAO DOS SERVICOS DE JARDINAMENTO E URBANIZACAONESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER A CIDADE LIMP | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 28/02/2007 | 350.00 | 00002767766409 | DAMIAO MENDES DA SILVA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOSSERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLI-CA DESTA CIDADE. DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES MELHORAR AS RODOVIAS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 28/02/2007 | 1400.00 | 00004716344410 | JOSE ALECRIN DE SOUSA E OUTRO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOSSERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E RECUPERACAO DASESTRADAS VIVINAIS DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MESDE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES MELHORAR AS RODOVIAS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0000574 | 28/02/2007 | 1012.22 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL)PARA O CONSUMO NO VEICULO CACAMBA WOLKSWAGEM, DE PLACA MOU-8409-PB. A DISPOSICAO DA SE-CRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA NOS SERVICOSDE MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNCIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER A CIDADE LIMP | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0000575 | 28/02/2007 | 673.50 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL)PARA CONSUMO NO VEICULO CACAMBA FORDDE PLACA MNC-7144-PB. A DISPOSICAO DO SETORDE LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0000584 | 28/02/2007 | 200.00 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA CONSUMO NO VEICULO CACAMBA FORD DE PLA-CA MNC-7144-PB E A CACAMBA WOLKSWAGEM DE PLACA MOU8409-PB. A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E IN-FRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUTENCAO E ADM. DE CEMITERIO PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 28/02/2007 | 367.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PES-SOAL/EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA OBRAS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FE-VEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER A CIDADE LIMP | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 28/02/2007 | 2505.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PES-SOAL/EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA OBRAS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FE-VEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS AGUA E SANEAMENTO A | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 28/02/2007 | 935.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PES-SOAL/EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA OBRAS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FE-VEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DOS SERV. DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 28/02/2007 | 7175.82 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PES-SOAL/EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA OBRAS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FE-VEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 28/02/2007 | 2300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PES-SOAL/CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS EINFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENE AO MESDE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 28/02/2007 | 2200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. REFERENTEO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 28/02/2007 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIADE AGRICULTURA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO.REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2007.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0000580 | 28/02/2007 | 1127.86 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) PARA CONSUMO NO VEICULO FIORINO DEPLACA MNK-1974-PB. A DISPOSICAO DA SECRETARIA DEAGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 28/02/2007 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PES-SOAL/EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTU-RA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS AGUA E SANEAMENTO A | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 01/03/2007 | 842.10 | 00059801891491 | JOSE TEIXEIRA DE MALTA SOBRINHO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOSSERVICOS PRESTADOS NO REBOBINAMENTO E CONSERTO DE01 (UMA) BOMBA SUBMERSA E QUADRO DE COMANDO E INS-TALACAO, NO POCO ARTEZIANO (TUBULAR) LOCALIZADO NOPOVOADO DE MALHADA BONITA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 01/03/2007 | 300.00 | 00025202928491 | ARLINDA MARIA DA CONCEICAO | VALOR CORRESPONDENTE A 01 (UMA) AJUDA FINANCEIRADESTINADA AO PAGEMNETO PELA COMPRA DE 01 (UMA) PASSAGEM PARA VIAJAR COM DESTINO A CIDADE DE SAO PAU-LO-SP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 01/03/2007 | 1400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/PEVA. LOTADOS NA SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 01/03/2007 | 231.40 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DETAXAS E LIGACOES TELEFONICAS. REALIZADAS PELA SE-CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. FONE-3542-1269. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 01/03/2007 | 84.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-SAELPA. CONSUMORESIDENCIAL, LOCALIZADA NA RUA JOSIAS FRANCISCO DINIZ. A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 01/03/2007 | 13.78 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOFORNECIMENTO DE AGUA TRATADA-CAGEPA. CONSUMO RESI-DENCIAL, LOCALIZADA NA RUA JOSIAS FRANCISCO DINIZ.A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 01/03/2007 | 11.74 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONMTA DENº. 13.298-5 - FEX. EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 01/03/2007 | 147.00 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO INSS-EMPRESA. DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCONTRATADOS/CONVENIO CORREIOS. LOTADOS NA SECRETA-RIA DE ADMIISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIOCOMPETENCIA FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 01/03/2007 | 280.00 | 00099276216472 | JOSE AIRTON GONCALVES DE ABRANTES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS, CONCEDIDA AO ASSESSOR JURIDICO DESTE MUNICI-PIO, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. A FIMDE FAZER DEFESA E ACOMPANHAMENTO DO PROCESSO DE Nº0005.2005.0011492-003 JUNTO AO TJ/PB, ALEM DE VIS-TAS A OUTROS PROCESSOS NO TJ/PB E TCE/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 01/03/2007 | 667.48 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DETAXAS E LIGACOES TELEFONICAS. REALIZADAS NO PABX.DESTA EDILIDADE MUNICIPAL. FONE-3542-1121. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 01/03/2007 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº. 000543/2007. CORRESPON-DENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOLOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 01/03/2007 | 30.45 | 00099276216472 | JOSE AIRTON GONCALVES DE ABRANTES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPEAS COMPASSAGEM PARA O ASSESSOR JURIDICO DESTE MUNICIPIO.VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB.COM A FIMALIDADEDE FAZER DEFESA E ACOMPANHAMENTO DO PROCESSO DE Nº0005.2005.0011492-003 JUNTO AO TJ/PB, ALEM DE VIS-TAS A OUTROS PROCESSOS NO TJ/PB E TCE/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 01/03/2007 | 473.48 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DETAXAS E LIGACOES TELEFONICAS. REALIZADAS PELO GABINETE DO PREFEIRO DESTA EDILIDADE. FONE-3542-1055. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 01/03/2007 | 71.34 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº. 000533/2007. CORRESPON-DENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOLOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE DESTEMUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 01/03/2007 | 488.00 | 01049344000158 | DISTRIBUIDORA TROPICAL LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DACOMPRA DE MADEIRITE DESTINADO AOS SERVICOS DE RECUPERACAO DE CARTEIRAS ESCOLARES E PORTAS DE CALHASPARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE RECUPERACAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNADAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 01/03/2007 | 3776.75 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO IPAM/EMPRESA. DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOS/FUNDEF 60%. CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 01/03/2007 | 1210.66 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO IPAM/EMPRESA. DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCONTRATADOS/FUNDEF 60%. CORRESPONDENTE AO MES DEFEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 01/03/2007 | 1635.90 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO IPAM/EMPRESA. DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOS/FUNDEF 40%. CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 01/03/2007 | 997.50 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO IPAM/EMPRESA. DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCONTRATADOS/FUNDEF 40%. CORRESPONDENTE AO MES DEFEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 01/03/2007 | 814.46 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO INSS/EMPRESA. DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOS/FUNDEF 40%. CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 01/03/2007 | 1390.69 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO INSS-EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOS/FUNDEF 60%, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 02/03/2007 | 376.54 | 09188376000146 | DETRAN-PB. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DASDESPESAS COM LICENCIAMENTO (EMPLACAMENTO) DE VEICULO ONIBVS MERCEDES BENZ. DE PLACA MNF-0462-PB. ADISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPALDE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 02/03/2007 | 82.50 | 01049344000158 | DISTRIBUIDORA TROPICAL LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIA (PUXADORFCHADURA E CADEADOS) DESTINADOS AOS SERVICOS DE MANUTENCAO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINOFUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 02/03/2007 | 882.57 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO FEITO EM FA-VOR DO F.G.T.S-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 02/03/2007 | 7400.00 | 08761132000148 | TESOURO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A DEVOLUCAO DE RECURSOS ORIUNDOS DO CONVENIO Nº. 172/2006. TRANSPORTE ESCOLAR.ESTADO/PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 02/03/2007 | 40.00 | 00063638975134 | JOSE TAVARES BELO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIA-RIA 02/03/2007. PARA O MOTORISTA DO VEICULO AMBU-LANCIA-PEUGEOT DE PLACA KAR-6137-PB. VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. CONDUZINO O PACIENTE GENEZIOBARROSO DE SENA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 02/03/2007 | 153.75 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL) PARA CONSUMO NO VEICULO AMBULANCIAPEUGEOT DE PLACA KAR-6137-PB. EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. CONDUZINO O PACIENTE GENEZIOBARROSO DE SENA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 02/03/2007 | 200.00 | 00017916725827 | SEVERINO IZAIAS CAMPOS FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A A 01 (UMA) AJUDA FINANCEIRADESTINADA A COMPRA DE 01 (UMA) PASSAGEM, PARA VIA-JAR COM DESTINO A CIDADE DE SAO PAULO-SP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS AGUA E SANEAMENTO A | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 05/03/2007 | 52.50 | 40982464000165 | ELETRO PECAS SA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DACOMPRA DE MATERIAL ELETRICO (CAPACITOR E CHAVE)DESTINADOS AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DA LANADERIAPUBLICA DO SITIO RUA NOVA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS AGUA E SANEAMENTO A | MANUT.DOS SERV. DE SANEAMENTO BASICO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 05/03/2007 | 435.00 | 12937330000197 | PROMACON-PROJETOS, MAT. DE CONST. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DACOMPRA DE MATERIAL (CIMENTO E TUBOS DE PVC) DESTI-NADOS AOS SERVICOS DE RECUPERACAO DE ESGOTOS NODISTRITO DE VARZEA DA EMA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 05/03/2007 | 80.00 | 00063638975134 | JOSE TAVARES BELO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS 04 E 05/03/2007. PARA O MOTORISTA DO VEICULOAMBULANCIA-PEUGEOT DE PLACA KAR-6137-PB. VIAJAR ACIDADE DE JOAO PESSOA-PB. CONDUZINDO OS PACIENTESVANIA CRISTINA SILVA PARNAIBA, MARIA DO CARMO FER-REIRA GONCALVES E HELENA LOPES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 05/03/2007 | 93.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DACOMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA CONSUMONO VEICULO AMBULANCIA-PEUGEOT DE PLACA KAR-6137-PBEM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. CONDUZINDO OS PACIENTES VANIA CRISTINA SILVA PARNAIBA, MA-RIA DO CARMO FERREIRA GONCALVES E HELENA LOPES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 05/03/2007 | 100.00 | 00075308517487 | DR. PAULO GONCALVES DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DE01 (UMA) CONSULTA ESPECIALIAZDA, REALIZADA NO SEN-HOR VICENTE QUARESMA DUARTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 05/03/2007 | 100.00 | 41150954000168 | CLINICA DR. ANANIAS GONCALVES NETO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DE01 (UMA) ULTRA-SONOGRAFIA, REALIZADA EM PACIENTERECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 05/03/2007 | 52.00 | 00011721138315 | JOSE NILSON DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOSSERVICOS DE TROCA DO REFIL DO PURIFICADOR DAGUA.DO POSTO MEDICO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 05/03/2007 | 404.30 | 12937330000197 | PROMACON-PROJETOS, MAT. DE CONST. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DACOMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E ELETRICO, DESTINADOS AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E RECUPERACAO DAESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL TIBURTINOVERISSIMO DANTAS, LOCALIAZDA NO DISTRITO DE VARZEADA EMA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 06/03/2007 | 65.00 | 08269460000121 | ENTERIW PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOSSERVICOS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO A MANU-TENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO EESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 06/03/2007 | 599.48 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO FEITO EM FA-VOR DO PASEP. COMPETENCIA 01/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 06/03/2007 | 315.00 | 08269460000121 | ENTERIW PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOSSERVICOS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO A MANU-TENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E SECRETARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 06/03/2007 | 132.18 | 00050430254415 | SUELENE LOPES FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DASDESPESAS COM PASSAGENS PARA A PSICOLOGA DESTE MUNICIPIO VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. COM A FI-NALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA OFICINA TECNICA SOBRE O PROGRAMA INTEGRAL DE ASSITENCIA A FAMILIA. AREALIZAR-SE NO DIA 07/03/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 06/03/2007 | 117.36 | 00043600638491 | TANIA MARIA DE SOUSA GOMES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DASDESPESAS COM PASSAGENS PARA A ASSITENTE SOCIAL DESTE MUNICIPIO VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB.COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA OFICINA TECNICA SOBRE O PROGRAMA INTEGRAL DE ASSITENCIA A FA-MILIA. A REALIZAR-SE NO DIA 07/03/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 06/03/2007 | 124.40 | 00034262598420 | MARIA DE LURDES QUARESMA DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVNIENTE DASDESPESAS COM PASSAGENS PARA A SECRETARIA DE ACAOSOCIAL VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA OFICINA TECNICA SO-BRE O PROGRAMA INTEGRAL DE ASSISTENCIA A FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 06/03/2007 | 100.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEODIESEL) PARA COMSUMO NO VEICULO AMBULANCIA-PEUGEOTDE PLACA KAR-6137-PB. EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. CONDUZINDO OS PACIENTES VANIA CRISTINA PARNAIBA SILVA, MARIA DO CARMO FERREIRA GONCAL-VES E HELENA LOPES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 06/03/2007 | 294.00 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO INSS/EMPRESA. DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALPEVA/SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 06/03/2007 | 115.00 | 08269460000121 | ENTERIW PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOSSERVICOS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO A MANU-TENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 06/03/2007 | 140.00 | 00034262598420 | MARIA DE LURDES QUARESMA DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIA-RIA. CONCEDIDA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTEMUNICIPIO. PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB.COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE OFICINA TECNICASOBRE O PROGRAMA INTEGRADO DE ATENCAO A FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 06/03/2007 | 100.00 | 00043600638491 | TANIA MARIA DE SOUSA GOMES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIA-RIA. CONCEDDIDA A ASSISTENTE SOCIAL DESTE MUNICI-PIO, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. COM AFINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA OFICINA TECNICA SOBRE O PROGRAMA INTEGRAL DE ASSITENCIA A FAMILIA AREALIZAR-SE NO DIA 07/03/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 06/03/2007 | 100.00 | 00050430254415 | SUELENE LOPES FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIA-RIA. CONCEDDIDA A PSICOLOGA DESTE MUNICIPIO. PARAVIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. COM A FINALIDA-DE DE PARTICIPAR DE UMA OFICINA TECNICA SOBREO PROGRAMA INTEGRAL DE ASSITENCIA A FAMILIA A REA-ZAR-SE NO DIA 07/03/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 07/03/2007 | 32.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVNIENTE DOFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-SAELPA. CONSUMORESIDENCIAL, LOCALIZADA NA RUA INACIO DE MELO-92.CRUZ DAS ARMAS JOAO PESSOA-PB. A DISPOSICAO DESTAEDILIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 08/03/2007 | 100.00 | 00095200061415 | MARIA HELENA DUARTE PINHEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,DE UMA DIARIA NODIA 08/03/07.CONCEDIDA A COORDENADORA PEDAGOGICADESTE MUNICIPIO, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PES-SOA-PB. A FIM DE CORRIGIR E ENTREGAR O PLANO DE DESENVOLVIMENTO DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO (PDE). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 08/03/2007 | 100.00 | 00095188363453 | JOSE FELIPE DE FREITAS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,DE UMA DIARIA NODIA 08/03/07. CONCEDIDA AO SERVIDOR MUNICIPALDESTE MUNICIPIO, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PES-SOA-PB. A FIM DE CORRIGIR E ENTREGAR O PLANO DE DESENVOLVIMENTO DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO (PDE). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 08/03/2007 | 122.22 | 00095200061415 | MARIA HELENA DUARTE PINHEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PELA COMPRA DEPASSAGENS, PARA A COORDENADORA PEDAGOGICA DESTE MUNICIPIO, VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A FIMDE CORRIGIR E ENTREGAR O PLANO DE DESENVOLIVIMEN-TO DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO (PDE). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 08/03/2007 | 122.22 | 00095188363453 | JOSE FELIPE DE FREITAS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PELA COMPRA DEPASSAGENS, PARA O SERVIDOR MUNICIPAL DESTA CIDADEVIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A FIM CORRIGIRE ENTREGAR O PLANO DE DESENVOLIVIMENTO DAS ESCO-LAS DO MUNICIPIO (PDE). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 08/03/2007 | 54.44 | 40974495000174 | FARMACIA DO POVO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PELA COMPRA DEMEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIR COM PESSOAS CARENTESDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 08/03/2007 | 30.00 | 33066408080801 | BANCO REAL | VALOR DEBITADO NA CONTA DE 1001106-1. PARA O PAGAMENTO DE TARIFA CESTA EMPRESARIAL SIMPLES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 09/03/2007 | 285.00 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO IPAM-EMPRESA. DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOS. LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDEREFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 09/03/2007 | 1377.50 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO IPAM-EMPRESA. DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDEREFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 09/03/2007 | 33.09 | 08798605000181 | CERVARP | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-CERVAP, PARA OCONSUMO NO POSTO MEDICO DO DISTRITO DE VARZEA DAEMA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 09/03/2007 | 712.50 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO IPAM-EMPRESA. DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOS. LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAOREFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 09/03/2007 | 363.30 | 08798605000181 | CERVARP | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-CERVAP, PARA OCONSUMO NA E.M.E.I.E.F TIRBUTINO VERISSIMO DANTASNO DISTRITO DE VARZEA DA EMA E GRUPO ESCOLAR DO SITIO LAGOA DE FORA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 09/03/2007 | 2072.90 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPODENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO IPAM-EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 09/03/2007 | 4194.18 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA Nº7.757-7 FPM, DESTA PREFEITURA. EM FAVOR DO F.G.T.SPARA AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 09/03/2007 | 1165.13 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA Nº7.757-7 FPM, DESTA PREFEITURA. EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 09/03/2007 | 17762.28 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA Nº7.757-7 FPM, EM FAVOR DO INSS/PARCELAMENTO. PARAAMORTIZACAO DA DIVIDADE CONTRATADA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 09/03/2007 | 4540.88 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA Nº7.757-7 FPM, EM FAVOR DO INSS/EMPRESA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 09/03/2007 | 247.00 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO IPAM-EMPRESA. DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOS. LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. REFERENTE AO MES DE FEVEREI-RO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 09/03/2007 | 247.00 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO IPAM-EMPRESA. DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOS. LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCASREFERENTE AO MES DE FEREREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 09/03/2007 | 218.50 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO IPAM-EMPRESA. DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA-CAO E PLANEJAMENTO, REFERENTE O MES DE JANEIRO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 09/03/2007 | 350.00 | 09284001000180 | PROMOTORIA DE JUSTICA | VALOR CORRESPONDENTE AO REPASSE EM FAVOR DO MISTE-RIO PUBLICO, DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COMAQUISICAO DE RECURSOS MATERIAIS,PARA A MESMA DESENVOLVER AS SUAS ATIVIDADES, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 09/03/2007 | 50.00 | 00002466327473 | AIRTON SANTANA BATISTA. | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA OPAGAMENTO, PELA COMPRA DE (01)UMA PASSAGEM COM DESTINO A CIDADE DE SAO PAULO-SP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 09/03/2007 | 133.00 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO IPAM-EMPRESA. DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOS.LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIALREFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 09/03/2007 | 60.75 | 00045103712415 | MARIA DAS GRACAS BRASILEIRO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARAO PAGAMENTO PELA COMPRA DE UMA PASSAGENS A CIDADESAO JOAO DO RIO DO PEIXE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 09/03/2007 | 171.00 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO IPAM-EMPRESA. DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOS.LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E IN-FRA-ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE/07 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 09/03/2007 | 342.00 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO IPAM-EMPRESA. DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCONTRATADOS,LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 09/03/2007 | 1089.93 | 08798605000181 | CERVARP | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-CERVAP, CLASSI-FICACAO ILUMINACAO PUBLICA DO DISTRITO DE VARZEADA EMA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 09/03/2007 | 256.50 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO IPAM-EMPRESA. DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOS.LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURAREFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI-PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 10/03/2007 | 1268.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR CORRESPODENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LA COMPRA DE MATERIAL DIDATICO DESTINADOS A MANU-TENCACAO DO PROGRAMA PETI-JORNADA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 11/03/2007 | 40.00 | 00076916693487 | JAIRTON RIBEIRO | VALOR CORRESPODENTE AO PAGAMENTO,DE UMA (01)DIARIANO DIA 11/03/07. CONCEDIDA AO MOTORISTA DA AMBULANCIA PEUGEOT DE PLACA KAR-6137-PB, EM UMA VIAGEM ACIDADE DE JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO DE IDA EVOLTA OS PACIENTES-HELENA LOPES, JOSE NILDO FERREIRA, OLIMPIO MARTINS DANTAS E EDMILSON GOMES DE MOURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 11/03/2007 | 85.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR CORRESPODENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PELACOMPRA DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL) PARA O CONSUMONA AMBULANCIA PEUGEOT DE PLACA KAR-6137-PB,EM UMAVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,TRANSPORTANDO OSPACIENTES - HELENA LOPES, JOSE NILDO FERREIRARA, OLIMPIO MARTINS DANTAS E EDMILSON GOMES DE MOURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 12/03/2007 | 65.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR CORRESPODENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PELACOMPRA DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL) PARA O CONSUMONA AMBULANCIA PEUGEOT DE PLACA KAR-6137-PB,EM UMAVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,TRANSPORTANDO OSPACIENTES - HELENA LOPES, JOSE NILDO FERREIRARA, OLIMPIO MARTINS DANTAS E EDMILSON GOMES DE MOURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 12/03/2007 | 535.50 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPODENTE AO RECOLHOIMENTO PREVIDENCIA-RIO INSS-EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 12/03/2007 | 73.50 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO INSS-EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCONTRATADOS/PEVA, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDEREFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 12/03/2007 | 100.00 | 09245424000190 | CLINICA SANTA HELENA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DE01 (UMA) CONSULTA MEDICA, REALIZADA NA SENHORA AN-TONIA QUARESMA DE MENDONCA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 12/03/2007 | 598.50 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPODENTE AO RECOLHOIMENTO PREVIDENCIA-RIO INSS-EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCASREFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 12/03/2007 | 504.00 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPODENTE AO RECOLHOIMENTO PREVIDENCIA-RIO INSS-EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO D | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 12/03/2007 | 640.50 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPODENTE AO RECOLHOIMENTO PREVIDENCIA-RIO INSS-EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITOREFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | ATENDIMENTO A PRECATORIOS TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 12/03/2007 | 10000.00 | 00060107111420 | NICACIA LUCAS DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DEINDENIZACAO TRABALHISTA, REFERENTE AO PROCESSO Nº005.2001.000.947-9, CONFORME ACORDO HOMOLOGADO EN-TRE PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 12/03/2007 | 1975.00 | 00067472915491 | DIJALMA SOARES GERMANO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS, PROVENIENTE DE DECISAO JUDICIAL, REFE-RENTE AO PROCESSO Nº. 005.2001.000.947-9, EXEQUEN-TE NICACIA LUCAS DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 12/03/2007 | 200.00 | 00067626092449 | EDMUNDO VIEIRA DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS, PROVENIENTE DE DECISAO JUDICIAL, REFE-RENTE AO PROCESSO Nº. 005.2001.000.947-9, EXEQUEN-TE NICACIA LUCAS DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PROMOVER O ESPORTO E | PG.PERM.APOIO A PRATICA ATV.ESPORTIVA DE B.E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 12/03/2007 | 75.00 | 00046745300400 | CARLOS ALBERTO S. MOREIRA | VALOR CORRESPODENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PELAINSCRICAO, DA EQUIPE DE FUTEBOL DE MASTERS, DESTACIDADE NA II COPA DE VETERANOS, REALIZADAS NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 12/03/2007 | 346.50 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPODENTE AO RECOLHOIMENTO PREVIDENCIA-RIO INSS-EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAOE ESPORTES, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTOS A | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 12/03/2007 | 1002.00 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS ALI-MENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 12/03/2007 | 1013.00 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DELIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A MANUTENCAO E ADMI-NISTRACAO DA CRECHE MUNICIPAL CRIANCA FELIZ, NESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132007 | 0000713 | 12/03/2007 | 1000.00 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS ALI-MENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS CRIAN-CAS MATRICULADAS NA CRECHE MUNICIPAL CRIANCA FELIZNESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132007 | 0000714 | 12/03/2007 | 1000.00 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS ALI-MENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS CRIANCAS MATRICULADAS NA CRECHE MUNICIPAL CRIANCA FELIZNESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTOS A | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102007 | 0000715 | 12/03/2007 | 3942.40 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS ALI-MENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 12/03/2007 | 504.00 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPODENTE AO RECOLHOIMENTO PREVIDENCIA-RIO INSS-EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS,LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIALREFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI-PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142007 | 0000710 | 12/03/2007 | 2152.00 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DELIMPEZA DESTINADOS A MANUTECAO DO PROGRAMA PETIJORNADA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 12/03/2007 | 388.50 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPODENTE AO RECOLHOIMENTO PREVIDENCIA-RIO INSS-EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTU-RA E MEIO AMBIENTE,REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 12/03/2007 | 441.00 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPODENTE AO RECOLHOIMENTO PREVIDENCIA-RIO INSS-EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS,LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E IN-FRA ESTRUTURA, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 13/03/2007 | 90.00 | 12937330000197 | PROMACON-PROJETOS, MAT. DE CONST. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO (CIMENTO)DESTINADOS A MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER A CIDADE LIMP | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 13/03/2007 | 57.00 | 00788292000179 | PAULO ALVES DE FREITAS | VALOR CORRESPODENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (BOTA 80 TIPO05)DESTINADOS A MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 13/03/2007 | 12.00 | 05453578000117 | MESTRE DAS TINTAS COM. IND. E SERV. LTDA | VALOR CORRESPODENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PELACOMPRA DE ELETRODOS DESTINADOS A MANUTENCAO DASATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTU-RA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 13/03/2007 | 200.00 | 04535792000150 | ESTUDIO FOTO FLASH | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LA COMPRA DE DOIS FRANELOGRAFOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 13/03/2007 | 92.50 | 00788292000179 | PAULO ALVES DE FREITAS | VALOR CORRESPODENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO (CIMENTO) DES-TINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 13/03/2007 | 100.00 | 04535792000150 | ESTUDIO FOTO FLASH | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LA COMPRA DE UMA FRANELOGRAFOS DESTINADOS A MANU-TENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOSDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 13/03/2007 | 77.50 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL)PARA O CONSUMO NA AMBULANCIA PEUGEOT DE PLACA KAR-6137-PB,EMUMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDOO PACIENTE VICENTE BRAZ ROLIM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 13/03/2007 | 728.93 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO FEITA EM FAVORDA BEMFAM-BEM-ESTAR FAMILIAR NO BRASIL. RELATIVAAO MES DE 03/2007. CONFORME CLAUSULA DA COMTRIBUI-CAO DO CONVENIO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 13/03/2007 | 100.00 | 04535792000150 | ESTUDIO FOTO FLASH | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LA COMPRA DE UMA FLANELOGRAFICO DESTINADOS A MANU-TENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 13/03/2007 | 520.00 | 07206138000190 | MCR PNEUS LTDA | VALOR CORRESPODENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LA COMPRA DE(04) QUATROS PNEUS 165/70/13 FIRES-TONE PARA O FIAT UNO DE PLACA KLA-4151-CE.A DISPO-SICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 13/03/2007 | 40.00 | 00076916693487 | JAIRTON RIBEIRO | VALOR CORRESPODENTE AO PAGAMENTO,DE 01 (UMA)DIARIANO DIA 14/03/2007, CONCEDIDA AO MOTORISTA DA AMBU-LANCIA DE PLACA MNJ-0321-PB, PARA A CIDADE DE JOAOPESSOA-PB, CONDUZINDO O PACIENTE - VICENTE BRAZ ROLIM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 13/03/2007 | 45.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR CORRESPODENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PELACOMPRA DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL) PARA O CONSUMONA AMBULANCIA DE PLACA MNJ-0321-PB,EM UMA VIAGEM ACIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO O PACIENTEVICENTE BRAS ROLIM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 13/03/2007 | 267.00 | 00003483293426 | JD AR CONDICIONADOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGEMENTO,PROVENINETE DOSSERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DO AR CONDICIONADOS DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA KLN-4151-CE.A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 15/03/2007 | 31.00 | 00006649070408 | KALYANNE DELFINO FREITAS | VALOR CORRESPODENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PELOFORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS A SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 15/03/2007 | 150.00 | 41150954000168 | CLINICA DR. ANANIAS GONCALVES NETO | VALOR CORRESPODENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PELACONSULTA ESPECIALIZADAS EM PESSOAS CARENTES DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 15/03/2007 | 200.00 | 09290693000179 | DR. PERICLES NEVES LTDA | VALOR CORRESPODENTE AO PAGAMENTO,PROVENIENTE PELOSEXAMES ECOGRAFICOS REALIZADOS EM FRANCISCA BRITO EMARIA DAS GRACAS RODRIGUES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 15/03/2007 | 31.00 | 00006649070408 | KALYANNE DELFINO FREITAS | VALOR CORRESPODENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PELOFORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS A SECRETARIADE FINANCAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS AGUA E SANEAMENTO A | CONSTRUCAO DE ESGOTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 15/03/2007 | 1890.00 | 04599484000198 | MARIA DO SOCORRO COELHO SOARES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LA COMPRA DE MANILHAS(1X20) DESTINADOS A CONSTRU-CAO DE ESGOTOS NO DISTRITO DE VARZEA DA EMA. | 00102007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES MELHORAR AS RODOVIAS | CONSTRUCAO DE PASSAGEM MOLHADA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 15/03/2007 | 600.00 | 04599484000198 | MARIA DO SOCORRO COELHO SOARES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LA COMPRA DE MANILHAS(1X30) DESTINADOS A CONSTRU-CAO DE PASSAGENS MOLHADA NA ESTRADA QUE LIGA OSITIO SAO BENTO A SITIO MALHADA BONITA. | 00112007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 16/03/2007 | 63.54 | 00010449190862 | JOSE NILSON FERREIRA LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARAO PAGAMENTO DE PASSAGEM COM DESTINO JOAO PESSOA-PBA CIDADE CAJAZEIRAS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 16/03/2007 | 63.54 | 00002305484402 | MARIA DO SOCORRO FURTADO LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARAO PAGAMENTO DE PASSAGEM COM DESTINO JOAO PESSOA-PBA CIDADE CAJAZEIRAS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 16/03/2007 | 384.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP. DE IMPRESA E EDITORA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,PROVENIENTE PE-LOS SERVICOS DE PUBLICACAO DE ATA DE RECEBIMENTOHABILITACAO TOMADA DE PRECO Nº02/2007, NO DIARIOOFICIAL 16.03.07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 16/03/2007 | 9000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUB-SIDIOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO CONSTITUCIONALDESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | FUNDO DE MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052007 | 0000739 | 16/03/2007 | 6055.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LA COMPRA DE MATERIAL DIDATICO E PEDAGOGICO, DESTINADO A MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUN-DAMENTAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 17/03/2007 | 75.00 | 04597764000167 | JULIO CESAR MOREIRA DE OLIVEIRA-ME | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LO SERVICO DE RECARGA DE TONER HP 5949, DESTINADOSAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 18/03/2007 | 40.00 | 00063638975134 | JOSE TAVARES BELO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,DE 01(UMA)DIARIANO DIA 18.03.07, CONCEDIDA AO MOTORISTA DA AMBULANCIA PEUGEOT DE PLACA KAR-6137-PB, EM UMA VIAGEM ACIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO OS PACIENTESANTONIO GOMES DE MENDONCA E ROBERTO MOREIRA DE SANTANA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 19/03/2007 | 146.50 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,PROVENIENTE PELACOMPRA DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL) PARA O CONSUMONA AMBULANCIA PEUGEOT DE PLACA KAR-6137-PB, EM UMAVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO OSPACIENTES-ANTONIA GOMES DE MENDONCA E ROBERTO MOREIRA DE SANTANA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 19/03/2007 | 140.00 | 09290693000179 | DR. PERICLES NEVES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,PROVENIENTE PELOEXAME RADIOLOGICO REALIZADO EM PESSOAS CARENTESDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082007 | 0000744 | 19/03/2007 | 1780.00 | 04358604000165 | EDITORA E GRAFICA VITORIANO LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,PROVENIENTE PE-LOS SERVICOS GRAFICOS (CONFECCAO DE MATERIAL) DES-TINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICAPAB DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 19/03/2007 | 60.02 | 08791915000174 | GERALDO PINHEIRO BRANDAO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,PROVENIENTE PE-LA COMPRA DE OXIGENIO, DESTINADOS A RECARGA DO CI-LINDRO DO VEICULO AMBULANCIA PEUGEOT DE PLACA KAR-6137-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | FUNDO DE MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 19/03/2007 | 1182.00 | 12937330000197 | PROMACON-PROJETOS, MAT. DE CONST. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, ELETRICO E HIDRALICO, DESTINADOS A MANUTENCAO E RECUPERACAO DASESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZADO NO SITIOMALHADA BONITA, RETIRO E RUA NOVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 19/03/2007 | 60.00 | 10749976000115 | RALIGO CONSTRUCAO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,PROVENIENTE PE-LA COMPRA DE REBITE 522 C/1000, DESTINADOS A RECU-PERACAO DE CADEIRAS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS AGUA E SANEAMENTO A | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 19/03/2007 | 386.00 | 12937330000197 | PROMACON-PROJETOS, MAT. DE CONST. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E HIDRALICO,DESTINADOS A RECUPERACAO E MANUTENCAO DOS POCOS ARTESIANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 19/03/2007 | 40.00 | 10749976000115 | RALIGO CONSTRUCAO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,PROVENIENTE PE-LA COMPRA DE UMA MARRETA 5KG, DESTINADOS AS ATIVI-DADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DOS SERV. DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 20/03/2007 | 1358.19 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO IPAM-EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVO. LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER A CIDADE LIMP | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 20/03/2007 | 475.95 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO IPAM-EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVO. LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA(GARI),REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DOS SERV. DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 20/03/2007 | 279.30 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO INSS-EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 20/03/2007 | 2760.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOPARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO A SAELPA 15/36. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 20/03/2007 | 104.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-SAELPA.(TRIFASICAPARA O CONSUMO NA OFICINA DA GARAGEM MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS AGUA E SANEAMENTO A | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 20/03/2007 | 1904.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-SAELPA.(TRIFASICAE MONOFASICA) PARA O FUNCIONAMENTO DO MOTOR BOMBAE BOMBA-SUBMERSA. NOS POSTO ARTEZIANOS DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 20/03/2007 | 5169.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-SAELPA, CLASSIFI-CACAO ILUMINACAO PUBLICA.REFERENTE O MES DE FEVE-REIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 20/03/2007 | 46.00 | 00030276861434 | FRANCISCO GONCALO VITORIANO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOSSERVICOS PRESTADOS COMO APONTAMENTO DE FERRAMENTASPERTECENTES A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTU-RA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS AGUA E SANEAMENTO A | CONSTRUCAO DE ESGOTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 20/03/2007 | 720.00 | 41443318000124 | MARIA APARECIDA CLAUDINO D. DE FREITAS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, (TUBOS DEPVC) DESTINADOS AOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE ESGOTOS NOS DISTRITO DE VARZEA DA EMA E NA SEDE DESTEMUNICIPIO. | 00102007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 20/03/2007 | 66.50 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO IPAM-EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVO. LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA EMEIO AMBIENTE,REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 20/03/2007 | 120.00 | 00093131780444 | JOSE REJANIO P. COSTA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOSSERVICOS MECANICOS REALIZADOS NA CAIXA DE MACHA DAFIORINO DE PLACA MNK 1974-PB, A SERVICOS DA SECRE-TARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 20/03/2007 | 100.00 | 00046745068400 | ANTONIO ALVES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENETE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARAO PAGAMENTO PELA COMPRA DE UM (01) OCULOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 20/03/2007 | 2505.50 | 41443318000124 | MARIA APARECIDA CLAUDINO D. DE FREITAS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADOSAOS SERVICOS DE CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE RESI-DENCIA DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 20/03/2007 | 206.15 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO IPAM-EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVO. LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA AO POVO PROMOVER A CULTURA A | MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 20/03/2007 | 136.95 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO INSS-EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOS,LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 20/03/2007 | 624.39 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO INSS-EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOS,LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 20/03/2007 | 141.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA E-LETRICA-SAELPA-(MONOFASICA) PARA O CONSUMO NO CEN-TRO CULTURAL INTEGRADO WILSON LEITE BRAGA,LOCALIZADO NA RUA PEDRO MUNIZ DE BRITO, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 20/03/2007 | 254.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA E-LETRICA-SAELPA-(MONOFASICA) PARA O CONSUMO NAS ES-COLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 20/03/2007 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED. DAS ASSOC. MUNICIPIOS-PB. | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO FEITA EM FAVORDA FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA-FAMUP. REFERENTE O MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 20/03/2007 | 577.13 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO IPAM-EMPRESA. DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVO. LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EPLANEJAMENTO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 20/03/2007 | 338.03 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO INSS-EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOS,LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EPLANEJAMENTO, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 20/03/2007 | 27.16 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENETE A RETENCAO FEITA NA CONTA Nº1.339-0, DESTA PREFEITURA, EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 20/03/2007 | 631.71 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENETE A RETENCAO FEITA NA CONTA Nº7.757-7 FPM, DESTA PREFEITURA, EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 20/03/2007 | 2274.01 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA Nº7.757-7 FPM. EM FAVOR DO FGTS PARA AMORTIZACAO DADIVIDA CONTRATADA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 20/03/2007 | 700.00 | 03015341000129 | ASSP-ASSESSORIA E PROJETOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOSSERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA. NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 20/03/2007 | 996.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-SAELPA.PARA O CONSUMO NAS REPARTICOES PUBLICAS DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT. DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 20/03/2007 | 100.00 | 00034614400434 | GILSON CANDIDO DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,PROVENIENTE PE-LOS SERVICOS PRESTADOS NA DIGITACAO E IMPRESSAO DOBPA, REFERENTE O MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 20/03/2007 | 408.98 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO IPAM-EMPRESA. DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVO. LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE. REFE-RENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 20/03/2007 | 292.95 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO INSS-EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOS,LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 20/03/2007 | 360.15 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO INSS-EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOS,LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTEO MES DE FEVEREIRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 20/03/2007 | 90.00 | 00034314628472 | MARIA NITA DUARTE PARNAIBA | VALOR CORRESPONDENETE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PELO EXAME DE ULTRA SONOGRAFIA REALIZADO EM PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 20/03/2007 | 200.00 | 00001845522494 | ELSON PIRES GONCALVES | VALOR CORRESPONDENETE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PELOS EXAMES REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 20/03/2007 | 116.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA E-LETRICA-SAELPA-(MONOFASICA) PARA O CONSUMO NOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 20/03/2007 | 240.00 | 00009399046400 | DR. FRANCISCO MARCOS BEZERRA DA CUNHA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOSEXAMES DE ELETRONEUROMIOGRAFIA, REALIZADO NO PACI-ENTE FRANSCICO LINS VIEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 20/03/2007 | 3.00 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA Nº10.987-8-ICMS. ALUSIVO A TARIFA PELA TRANSFERENCIADE VALORES . AUTORIZADA EM FAVOR DA EMPRESA ELMADA (ASSP-ASSESSORIA E PROJETOS). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 21/03/2007 | 100.00 | 00002015478485 | MARIA AUGUSTO DE CARVALHO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DALOCACAO DE UM 01 IMOVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO NARUA JOSIAS FRANCISCO DINIZ, NESTA CIDADE, A DISPO-SICAO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 21/03/2007 | 17.39 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA CAGEPA, PARA O CONSUMO RESIDENCIAL. LOCALIZADONA RUA INACIO DE MELO 92. CRUZ DAS ARMAS-JOAO PES-SOA-PB.A DISPOSICAO DA PREFEITURA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 21/03/2007 | 100.00 | 00003438513420 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIA-RIA. CONCEDIDA A COORDENADORA DOS TUTTORES DO PRO-LANCAMENTO, PARA VIAJAR A CIDADE DE ALOGOA GRANDEPB. COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA CAPACITACAO A REALZAR-SE NESTE DIA 22/03/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 21/03/2007 | 50.00 | 00004447482452 | MARINES ALVES DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISICAO DE 01(UMA) PASSAGEM,PARA VIAJAR A CIDADE DE FORTALEZA-CE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | MANUT.DO PROG.DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 22/03/2007 | 300.00 | 01049366000118 | MARIA APARECIDA ALMEIDA ALVARENGA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,PROVENIENTE PELACOMPRA DE MATERIAL PARA O CURSO GRATIS DE CHOCOLA-TE, DOCES E LICORES DESTINADOS A FAMILIAS BENEFI-CIADAS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | CONCLUSAO DA CONSTRUCAO DE PRACA PUBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 22/03/2007 | 720.00 | 40953200000183 | ALBERTO GONCALVES DA NOBREGA E CIA. LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,PROVENIENTE PELACOMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO (CIMENTO POTY EARAME RECURZIDO)DESTINADOS A CONCLUSAO DA CONSTRU-CAO DA PRACA PUBLICA LOCALIZADA NA RUA ELAINE SOA-RES BRASILEIRO. | 00092007 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 22/03/2007 | 51.25 | 00003438513420 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PELA COMPRA DEPASSAGENS DE IDA E VOLTA, A CIDADE DE ALAGOA GRANDE, PARA A COORDENADORA DOS TUTORES DO PRO-LETRA-MENTO DESTE MUNICIPIO, PARTICIPAR DE UMA CAPACITA-CAO, REALIZADA NO PERIODO DE 22 A 23.03.07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 22/03/2007 | 390.00 | 08561990000149 | COPY MAQ. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LOS SERVICOS DE RECUPERACAO DA UNIDADE DE CILINDROE DA CAIXA DE REVELACAO NA MAQUINA AL-1645 CS, ADISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 22/03/2007 | 200.00 | 00005713287416 | JAIRO RIBEIRO DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,DE 02(DUAS) DIA-RIA NO DIA 22 A 23/03/07, CONCEDIDA AOS TUTORES DOPRO-LETRAMENTO DESTE MUNICIPIO, PARA QUE O MESMOPARTICIPA-SE DE CAPACITACAO COM CARGA HORARIA DE40 HORAS NA CIDADE DE ALAGOA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 22/03/2007 | 200.00 | 00095200061415 | MARIA HELENA DUARTE PINHEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,DE 02(DUAS) DIA-RIA NO DIA 22 A 23/03/07, CONCEDIDA AOS TUTORES DOPRO-LETRAMENTO DESTE MUNICIPIO, PARA QUE O MESMOPARTICIPA-SE DE CAPACITACAO COM CARGA HORARIA DE40 HORAS NA CIDADE DE ALAGOA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 22/03/2007 | 46.47 | 00005713287416 | JAIRO RIBEIRO DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,DE PASSAGEM,DES-TINO CAMPINA GRANDE-PB A CIDADE DE SAO JOAO DO RIODO PEIXE-PB PARA OS TUTORES DO PRO-LETRAMENTO DESTE MUNICIPIO,PARTICIPA-SE DE CAPACITACAO COM CARGAHORARIA 40 HORAS NA CIDADE DE ALAGOA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 22/03/2007 | 46.47 | 00095200061415 | MARIA HELENA DUARTE PINHEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,DE PASSAGEM,DES-TINO CAMPINA GRANDE-PB A CIDADE DE SAO JOAO DO RIODO PEIXE-PB PARA OS TUTORES DO PRO-LETRAMENTO DESTE MUNICIPIO,PARTICIPA-SE DE CAPACITACAO COM CARGAHORARIA 40 HORAS NA CIDADE DE ALAGOA GRANDE-PB.NOPERIODO DE 22 A 23.03.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 22/03/2007 | 242.80 | 12937330000197 | PROMACON-PROJETOS, MAT. DE CONST. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E ELETRICO,DESTINADOS A MANUTECAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDEDE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 22/03/2007 | 40.00 | 00063638975134 | JOSE TAVARES BELO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,DE 01(UMA)DIARIANO DIA 22.03.07,CONCEDIDA AO MOTORISTA DA AMBULANCIA KAR-6137-PB, EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO DE IDA E VOLTA OS PACIENTES-CAITANA CORREIA NETO E VICENTE BRAZ ROLIM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 22/03/2007 | 132.10 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,PROVENIENTE PELACOMPRA DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL) PARA O CONSUMONA AMBULANCIA PEUGEOT DE PLACA KAR-6137-PB, EM UMAVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO DEIDA E VOLTA OS PACIENTES CAITANA CORREIA NETO E VICENETE BRAZ ROLIM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 23/03/2007 | 20.00 | 00076916693487 | JAIRTON RIBEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, DE 50% DE UMADIARIA NO DIA 23.03.07, CONCEDIDA AO MOTORISTA DAAMBULANCIA PEUGEOT DE PLACA KAR-6137-PB,EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, CONDUZINDODE IDA E VOLTA OS PACIENTES- SAMUEL SOARES BARROSOE A SENHORA MARIA CORREIA DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 23/03/2007 | 2345.00 | 01513989000108 | CONSTRUSUL- FRANCISCO FEITOSA DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DACOMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A MA-NUTECAO E RECUPERACAO DAS ESCOLAS LUIZ CARTAXO ROLIM, ALZIRA FERREIRA LIMA MOTA E PADRE JOSE ANCHIETA, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PROMOVER O ESPORTO E | PG.PERM.APOIO A PRATICA ATV.ESPORTIVA DE B.E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 23/03/2007 | 40.00 | 00001035471426 | SOCRATES EUGENIO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARAO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O TIME DE FUTEBOL DECAMPO ESTRELA VERMELHA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA FMASIGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 23/03/2007 | 400.00 | 00011395510865 | ALZENIR FRANCISCA DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,PROVENIENTE PE-LOS SERVICOS PRESTADOS MINISTRADOS UM CURSO DE CABELELEIRO PARA AS MAES DE FAMILIAS BENEFICIADASCOM O BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 23/03/2007 | 28.19 | 00005827366412 | RENATO PARNAIBA BARROS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARAO PAGAMENTO DE DEBITO JUNTO A EMPRESA CAGEPA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 25/03/2007 | 50.00 | 00004355751473 | JOANA DARC GOMES DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARAO PAGAMENTO DE DESPESAS COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 25/03/2007 | 200.00 | 00018114148420 | GERALDO CRISPIM DE ANDRADE | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA OPAGAMENTO DE DESPESAS COM A COMPRA DE PASSAGEM,COMDESTINO A SAO PAULO-SP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 25/03/2007 | 40.00 | 00076916693487 | JAIRTON RIBEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,DE UMA(01)DIARIANO DIA 25.03.07, CONCEDIDA AO MOTORISTA DA AMBULANCIA PEUGEOT DE PLACA KAR-6137-PB, EM UMA VIAGEM ACIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO OS PACIENTES-FRANCISCO JOAO DE SOUSA, HELENA LOPES E ANTONIO GOMES DE MENDONCA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 25/03/2007 | 95.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,PROVENIENTE PELACOMPRA DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL) PARA O CONSUMONA AMBULANCIA PEUGEOT DE PLACA KAR-6137-PB, EM UMAVIAGEM CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,CONDUZINDO OS PACIENTES FRANCISCO JOAO DE SOUSA, HELENA LOPES E ANTONIO GOMES DE MENDONCA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 26/03/2007 | 45.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,PROVENIENTE PELACOMPRA DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL) PARA O CONSUMONA AMBULANCIA PEUGEOT DE PLACA KAR-6137-PB, EM UMAVIAGEM CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,CONDUZINDO OS PACIENTES FRANCISCO JOAO DE SOUSA, HELENA LOPES E ANTONIO GOMES DE MENDONCA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 26/03/2007 | 150.00 | 41150954000168 | CLINICA DR. ANANIAS GONCALVES NETO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,PROVENIENTE PELACONSULTA ESPECIALIZADA REALIZADAS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 27/03/2007 | 120.00 | 00013334492400 | DR. ANTONIO FAUSTO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,PROVENIENTE PELAUMA VIDEOLARINDOSCOPIA REALIZADA NA SENHORA FRAN-CISCO SANTANA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 27/03/2007 | 700.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,PELA LOCACAO DOSSISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E CONTABILIDADE GE-RAL, REFERENTE O MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 27/03/2007 | 35.00 | 24110256000110 | RESTAURANTE O FROUXAO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,PROVENIENTE PELOFORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS AOS SERVIDO-RES DO MUNICIPIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN-CAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 27/03/2007 | 480.00 | 05666081000187 | DIST. DE PETROLEO GALDINO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,PROVENIENTE PELACOMPRA DE BOTIJOES DE GAS LIQUEFEITOS DE PETROLEODESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE DE ENSINOFUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | ATENDIMENTO A PRECATORIOS TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 27/03/2007 | 1159.42 | 00003515793461 | JOHN GLEDSON BEZERRA BRASILEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DEPRECATORIAS TRABALHISTA PROCESSO Nº005.2004.0005.778. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | ATENDIMENTO A PRECATORIOS TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 27/03/2007 | 337.82 | 00096562200482 | EDJACI RAIMUNDO DE OLIVEIRA/OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DEPRECATORIAS TRABALHISTA PROCESSO Nº005.2004.0005.406. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 27/03/2007 | 60.00 | 00003303796408 | NAZARETE GONZAGA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARAO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PASSAGEM, COM DESTINO ACIDADE DE SAO PAULO-SP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROGRAMA DE AGENTES COM. DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 28/03/2007 | 5250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DEMARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 28/03/2007 | 150.00 | 00088483673487 | DRA. CRISTINA ROLIM MEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,PROVENIENTE PELOEXAME MEDICO REALIZADA NA PACIENTE - VANUZA ALVESDUARTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 29/03/2007 | 31.02 | 00004938189445 | MARIA DE LOURDES DUARTE SA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARAO PAGAMENTO DE DEBITOS JUNTOS A CAGEPA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 29/03/2007 | 60.86 | 00002512616460 | FRANCISCA CAETANA CORREIA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARAO PAGAMENTO, PELA COMPRA DE 01 (UMA) PASSAGEM COMDESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 29/03/2007 | 60.86 | 00004938203456 | FRANCISCA CORREIA NETA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARAO PAGAMENTO, PELA COMPRA DE 01 (UMA) PASSAGEM COMDESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 30/03/2007 | 145.00 | 00046745327449 | FRANCISCA FORMIGA DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARAO PAGAMENTO DE DESPESAS COM SEU TRATAMENTO DE SAU-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 30/03/2007 | 60.00 | 00004561211454 | FRANCISCO EDIMERO GOME DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARAO PAGAMENTO DE DESPESAS COM SEU TRATAMENTO DE SAU-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | MANUTENCAO DO TELECENTRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 30/03/2007 | 100.00 | 00004817362472 | JOEL SOARES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOALUGUEL DE 01 (UM) IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA ANTO-NIO SOARES. A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ACAO SO-CIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARCO DEDE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 30/03/2007 | 90.00 | 03447667000125 | FORTOTICA COMERCIO OTICO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARAO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A COMPRA DE UM (01)PARDE LENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 30/03/2007 | 3100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARCO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIAR A CRIANCA E A | MANUT.CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 30/03/2007 | 1750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI-PETI JORNADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 30/03/2007 | 1050.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL QUE PRESTAM SERVICOS NA MANUTENCAO DO PROGRAMAERRADICAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI/JORNADA, REFE-RENTE AO MES DE MARCO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI-PETI JORNADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 30/03/2007 | 1400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL QUE PRESTAM SERVICOS NA MANUTENCAO DO PROGRAMAERRADICAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI/JORNADA, REFE-RENTE AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 30/03/2007 | 200.00 | 00023820420444 | JOSE SOARES LINS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA OPAGAMENTO DAS DESPESAS PELA COMPRA DE 01 (UMA) PASSAGEM PARA VIAJAR A CIDADE DE SAO PAULO-SP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER A CIDADE LIMP | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0000836 | 30/03/2007 | 494.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS AO VEICULO CACAMBA FORD DE PLACA MNC-7144-PB.A DISPOSICAO DA MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER A CIDADE LIMP | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0000838 | 30/03/2007 | 53.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS, REALIZADOS NO VEICULO CACAMBA FORD DE PLACA MNC-7144-PB.A DISPOSICAO DA MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 30/03/2007 | 20.00 | 00071330089472 | GERALDO SOARES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PELOS SERVICOSPRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DOS SERV. DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 30/03/2007 | 106.47 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO INSS-EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS. LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E IN-FRA ESTRUTURA, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 30/03/2007 | 31.22 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA-CAGEPA PARA O CONSUMO NA GARA-GEM MUNICIPAL, LOCALIZADO NA RUA DELEGADO RAIMUN-DO LUIZ S/N, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DOS SERV. DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 30/03/2007 | 31.22 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA-CAGEPA PARA O CONSUMO NA MANU-TENCAO DOS SERVICOS DE JARDINAGEM E URBANIZACAONESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES MELHORAR AS RODOVIAS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0000868 | 30/03/2007 | 877.50 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL)PARA O CONSUMO NO VEICULO CACAMBA WOLKSWAGEM, DE PLACA MOU-8409-PB, A DISPOSICAO DA SE-CRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA NOS SERVICOSDE MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER A CIDADE LIMP | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0000869 | 30/03/2007 | 546.00 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL)PARA CONSUMO NO VEICULO CACAMBA FORDDE PLACA MNC-7144-PB, A DISPOSICAO DO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 30/03/2007 | 2300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS,LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 30/03/2007 | 2000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS EINFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESMARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 30/03/2007 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/EFETIVOS,LOTADOS NA SECRETARIA DEOBRAS E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUTENCAO E ADM. DE CEMITERIO PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 30/03/2007 | 367.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E IN-FRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEMARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS AGUA E SANEAMENTO A | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 30/03/2007 | 935.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E IN-FRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEMARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER A CIDADE LIMP | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 30/03/2007 | 2505.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E IN-FRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEMARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DOS SERV. DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 30/03/2007 | 7152.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS,LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER A CIDADE LIMP | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 30/03/2007 | 940.00 | 00002767766409 | DAMIAO MENDES DA SILVA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOSPRESTADOS NA MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA E NASVIAS URBANAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES MELHORAR AS RODOVIAS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 30/03/2007 | 1400.00 | 00004716344410 | JOSE ALECRIN DE SOUSA E OUTRO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOSPRESTADOS NA MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAISREFERENTE AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0000835 | 30/03/2007 | 339.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS AO VEICULO FIORINO DE PLACA MNK-1974-PB. A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0000876 | 30/03/2007 | 1377.86 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) PARA CONSUMO NO VEICULO FIORINODE PLACA MNK-1974-PB, A DISPOSICAO DA SECRETARIADE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0000880 | 30/03/2007 | 100.00 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE OLEO LUBRIFI-CANTE PARA CONSUMO NOS VEICULOS, A DISPOSICAO DASECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 30/03/2007 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/EFETIVOS,LOTADOS NA SECRETARIA DEAGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, REFE-RENTE AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 30/03/2007 | 2200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS,LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICUL-TURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 30/03/2007 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURAE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 30/03/2007 | 440.00 | 10737880000137 | JOSE ALVES BATISTA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LOS EXAMES DE LABORATORIOS REALIZADOS EM PESSOASCARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 30/03/2007 | 150.00 | 00007625480453 | DR. LUIZ XAVIER DE ANDRADE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DEELETROCARDIOGRAMA REALIZADOS EM PESSOAS CARENTESDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 30/03/2007 | 252.00 | 24291858000110 | DR.IVAM CAVALCANTE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PELOS EXAMES REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0000831 | 30/03/2007 | 2054.00 | 11893336000147 | JOSE ALVES PEREIRA JUNIOR | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SEREM DISTRIBUIDASCOM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0000832 | 30/03/2007 | 276.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA PARATI DE PLACA MNJ-0321PB. A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0000833 | 30/03/2007 | 479.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOM-0410-PB.A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0000834 | 30/03/2007 | 412.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA MOQ-1982-PB. A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0000839 | 30/03/2007 | 56.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS, REALIZADOS NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOM-0410-PBA DISPOSICAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0000840 | 30/03/2007 | 181.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS,REALI-ZADOS NO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA MOQ-1982-PB.A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 30/03/2007 | 100.00 | 00022574549449 | DR. JOAO BOSCO LEITE ROLIM | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PELOS SERVICOSPRESTADOS COMO RESTAURACAO DENTARIA REALIZADA NAPESSOA-SEBASTIAO FERREITA ROLIM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 30/03/2007 | 367.50 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO INSS-EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/SAUDE/PEVA. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 30/03/2007 | 40.00 | 00076916693487 | JAIRTON RIBEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,DE 01(UMA)DIARIANO DIA 30.03.07, CONCEDIDA AO MOTORISTA DA AMBULANCIA PEUGEOT DE PLACA KAR-6137-PB, EM UMA VIAGEM ACIDADE DE PATOS-PB, CONDUZINDO O SENHOR VICENTE FELIX SILVA PARA O IML DA CIDADE CITADA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 30/03/2007 | 1400.00 | 00052710068400 | NAZARETE FERREIRA DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PELA LOCACAO DE UM (01) VEICULO FIAT UNO DE PLACAKLN-4151-CE, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 30/03/2007 | 52.18 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA-CAGEPA PARA O CONSUMO NO POSTOMEDICO, LOCALIZADO NA RUA GONCALO JOSE VITORIANONº258, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0000867 | 30/03/2007 | 1492.63 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL) PARA O CONSUMO NO VEICULO AMBULANCIAPEUGEOT, DE PLACA MNF-0469-PB, A DISPOSICAO DO SERTOR DE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0000872 | 30/03/2007 | 1455.74 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE DE COMBSUTIVEL(GASOLINA) PARA CONSUMO NO VEICULO AMBULANCIA PARATI DE PLACA MNJ-0321-PB. A DISPOSICAO DO SETOR DESAUDE PUBLICA DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0000873 | 30/03/2007 | 320.30 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA)PARA CONSUMO NO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA MNW-5868-PB, A DISPOSICAO DA SECRETA-RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0000874 | 30/03/2007 | 1090.36 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) PARA CONSUMO NO VEICULO FIAT UNODE PLACA KLN-4151-PB, A DISPOSICAO DA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0000875 | 30/03/2007 | 1381.38 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) PARA CONSUMO NO VEICULO FIAT UNODE PLACA MOM-0410-PB, A DISPOSICAO DO PROGRAMA DESAUDE NA FAMILIA PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0000878 | 30/03/2007 | 127.20 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) PARA CONSUMO NA MOTO HONDA KS 150DE PLACA MNK-5068-PB, A DISPOSICAO DA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0000879 | 30/03/2007 | 100.00 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE OLEO LUBRIFI-CANTE PARA CONSUMO NOS VEICULOS, A DISPOSICAO DASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 30/03/2007 | 7250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 30/03/2007 | 4050.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS,LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 30/03/2007 | 3867.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT. DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 30/03/2007 | 24485.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS, QUE PRESTAM SERVICOS NO PROGRAMASAUDE NA FAMILIA-PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 30/03/2007 | 9247.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS, QUE PRESTAM SERVICOS NO PROGRAMADE ASSISTENCIA BASICA-PAB DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 30/03/2007 | 1091.54 | 00003320941461 | KATYENNE MACIEL SOARES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOSPRESTADOS COMO FARMACEUTICA DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 30/03/2007 | 1800.00 | 00000819354473 | ANDRE GUSTAVO ZENAIDE DE MELO/OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOSPRESTADOS COMO BIOQUIMICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 30/03/2007 | 2900.00 | 00002850687413 | DRA. SONALLY YASNARA SARMENTO MEDEIROS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,PROVENIENTE DOSSERVICOS MEDICOS (PLANTOES)NO ATENDIMENTO A POPULACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 30/03/2007 | 500.00 | 00003015357441 | DOMANNY DANTAS PINHEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LOS SERVICOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 30/03/2007 | 100.00 | 00000938823434 | FRANCISCA DAS CHAGAS MENDES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DEUMA ALUGUEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA RUA PEDROMUNIZ DE BRITO S/N, SANTA HELENA , A DISPOSICAO DESECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AOMES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 30/03/2007 | 1750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DA VIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO, REFE-RENTE AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 30/03/2007 | 4150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS,LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCASDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112007 | 0000922 | 30/03/2007 | 3000.00 | 00004633261487 | FRANCISCO MOREIRA SOBRINHO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,PROVENIENTE DOSSERVICOS PRESTADOS NA CONDUCAO DA CONTABILIDADE PUBLICO DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE MARCO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 30/03/2007 | 5.87 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA Nº13.298-5, DESTA PREFEITURA, EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 30/03/2007 | 402.63 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA Nº7.757-7FPM, DESTA PREFEITURA, EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 30/03/2007 | 1449.37 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA Nº7.757-7,EM FAVOR DO FGTS PARA AMORTIZACAO DA DIVI-DA CONTRATADA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 30/03/2007 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINIS-TRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE OMES MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 30/03/2007 | 147.00 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO INSS-EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/CORREIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 30/03/2007 | 166.10 | 34028316510306 | ECT. EMP. BRAS. DE CORREIOS TELEGRAFOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LOS SERVICOS POSTAIS EM FAVOR DA SECRETARIA DE AD-MINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 30/03/2007 | 120.00 | 08841470000190 | TELECENTRO-CENTRO TEC.EM ELETRIFICACAO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PELOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DO APARELHOTELEFONICO P.A.B.X DESTA EDILIDADE, DURANTE O MESDE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 30/03/2007 | 600.00 | 12613238000171 | RADIO ALTO PIRANHAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PELOS SERVICOS DE DIVULGACAO DE NOTAS E AVISOS EM FAVOR DA PREFEITURA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 30/03/2007 | 1500.00 | 00005809266487 | JOHSON GONCALVES DE ABRANTES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTEDOS SERVICOS PRESTADOS COMO ADVOGADO NA DEFESA DOSDIREITOS E INTERESSE DO MUNICIPIO.DURANTE O MES DEMARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 30/03/2007 | 60.00 | 00060311630472 | FRANCISCO VERISSIMO DE MORAIS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTEDO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA,PARA O CONSUMO NASREPARTICOES PUBLICAS DO MUNICIPIO. LOCALIZADAS NODISTRITO DE VARZEA DA EMA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 30/03/2007 | 349.54 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA-CAGEPA PARA O CONSUMO DAS REPARTICOS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 30/03/2007 | 1484.13 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,DE JUROS REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO AO INSTITUTO DEPREVIDENCIA DESTE MUNCIPIO IPAM, REFERENTE AO MESMARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 30/03/2007 | 1949.42 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, DO PARCELAMENTODE DIVIDA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA IPAMDESTE MUNCIPIO IPAM, REFERENTE AO MES MARCO DE 07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062007 | 0000881 | 30/03/2007 | 1400.00 | 00051838354468 | PAULO SABINO DE SANTANA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, DE HONORARIO DEADVOCATICIO POR SERVICOS PROFISSIONAIS EM ASSESSO-RIA JURIDICA, REFERENTE O MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 30/03/2007 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS,LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 30/03/2007 | 3700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOMES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 30/03/2007 | 4647.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS,LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAOE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DEMARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 30/03/2007 | 250.00 | 00003802536827 | JOSE CARLOS MOURA ROLIM | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,DE ALUGUEL RESI-DENCIAL LOCALIZADO NA RUA INACIO DE MELO Nº92 CRUZDAS ARMAS JOAO PESSOA-PB A DISPOSICAO DESTA EDILI-DADE, REFERENTE AO MES MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 30/03/2007 | 1000.00 | 00018159087420 | MARIA DE FATIMA LEITE GONCALVES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PELOS SERVICOSPRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EPLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEMARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 30/03/2007 | 600.00 | 08640533000140 | M.S.S. CAMPOS - CONSULT. ASSES. PUBLICA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,PROVENIENTE DAPRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA, CONFORME CLAUSULA 1ª DO CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE MUNICIPAL.REFERENTE A 2º PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 30/03/2007 | 400.00 | 00000989505413 | GISLANY ASSIS DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,PROVENIENTE DOSSERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINIS-TRACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO. REFERENTE AO MES MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 30/03/2007 | 1400.00 | 00099276216472 | JOSE AIRTON GONCALVES DE ABRANTES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOSADVOCATICIOS POR SERVICOS PROFISSIONAIS EM ASSESSORIA JURIDICA. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 30/03/2007 | 300.00 | 00020764430459 | ADAUTO FERREIRA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,PROVENIENTE DOSSERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA CONTABIL/ADMINIS-TRATIVA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNI-CIPIO E ACOMPANHAMENTO NOS PROCESSOS DE APOSENTADORIA DE SERVICOS MUNICIPAIS JUNTO AO TCE-PB. CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 30/03/2007 | 80.00 | 00023768371468 | MARIA EUGENIA SILVA BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DEUMA ALUGUEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA RUA ELAINESOARES BRAILEIRO Nº29, A DISPOSICAO DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 30/03/2007 | 70.00 | 00055628982415 | FRANCINILDA RIBEIRO PINHEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DEUMA ALUGUEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA RUA CLOVISROLIM S/N, SANTA HELENA , A DISPOSICAO DA SECRETA-RIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICI-PIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 30/03/2007 | 891.72 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO FEITO EM FA-VOR DO F.G.T.S- FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SER-VICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 30/03/2007 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO FEITA EM FAVORDA CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS/CNM,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 30/03/2007 | 2850.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS,LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITODESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0000837 | 30/03/2007 | 524.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS MERCEDES BENS PLACA MNF-0462PB.A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 30/03/2007 | 58.00 | 04597764000167 | JULIO CESAR MOREIRA DE OLIVEIRA-ME | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTEDOS SERVICOS DE MANUTENCAO(TROCA DE CILINDRO DE IMPRESSAO 5949 E PCR ROLLER 5949) DA MAQUINA COPIADORA A DISPOSICAO DAS ATIVIDADE DE EDUCACAO E ESPOR-TE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0000856 | 30/03/2007 | 170.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVICOS PRESTADOS REALIZADOS NO VEICULO ONIBUS MERCEDES BENS DE PLACA MNF-0462-PB. A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA RE-DE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 30/03/2007 | 167.02 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA-CAGEPA PARA O CONSUMO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, NESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 30/03/2007 | 31.22 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA-CAGEPA PARA O CONSUMO NO CENTROCULTURA INTEGRADO WILSON LEITE BRAGA, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0000866 | 30/03/2007 | 2071.91 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL) PARA O CONSUMO NO VEICULO ONIBUS MERCEDES BENS, DE PLACA MNF-0469-PB, A DISPOSICAO DOTRANSPORTE ESCOLAR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0000870 | 30/03/2007 | 878.21 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL)PARA CONSUMO NO VEICULO MICRO ONIBUSMARCOPOLO,DE PLACA MNB-5605-PB, A DISPOSICAO DOTRANSPORTE ESCOLAR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0000871 | 30/03/2007 | 230.53 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) PARA CONSUMO NO VEICULO KOMBIDE PLACA MNJ-0269-PB, A DISPOSICAO DO TRANSPORTEESCOLAR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0000877 | 30/03/2007 | 125.08 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) PARA CONSUMO NA MOTO HONDA KS 150DE PLACA MNK-5111-PB, A DISPOSICAO DA SECRETARIADE EDUCACAO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 30/03/2007 | 10210.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS,LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO EESPORTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES MARCO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 30/03/2007 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/EFETIVOS,LOTADOS NA SECRETARIA DEEDUCACAO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 30/03/2007 | 5750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS,LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAOE ESPORTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA AO POVO PROMOVER A CULTURA A | MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 30/03/2007 | 652.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO EESPORTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAR-CO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 30/03/2007 | 2130.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO EESPORTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 30/03/2007 | 3323.27 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO EESPORTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 30/03/2007 | 27095.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/FUNDEF 60%,LOTADOS NA SECRETARIA DEEDUCACAO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 30/03/2007 | 7821.43 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/FUNDEF 60%,LOTADOS NA SECRETARIA DEEDUCACAO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 30/03/2007 | 5400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/FUNDEF 40%,LOTADOS NA SECRETARIA DEEDUCACAO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 30/03/2007 | 12630.17 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/FUNDEF 40%, LOTADOS NA SECRETARIA DEEDUCACAO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 30/03/2007 | 450.00 | 00003438513420 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA BOLSAPEC DE PROFESSORES DESTE MUNCIPIO REFERENTE AO MESDE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 30/03/2007 | 500.00 | 00003015357441 | DOMANNY DANTAS PINHEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LOS SERVICOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 30/03/2007 | 747.25 | 00017620929487 | ELDAIR DINIZ BRASILEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AS VIAGENS FEITAS NO VEICULOCAMIONETA GM CHEVROLET C-10 DE PLACA MMS-9023-PB,PARA TRANSPORTES DIARIOS DE ESTUDANTES DA ZONA RU-RAL PARA A REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO ALFAVACA P/ A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 30/03/2007 | 748.74 | 00025202863420 | FRANCISCO FERREIRA PARNAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AS VIAGENS FEITAS NO VEICULOCAMIONETA GM CHEVROLET D-20 DE PLACA HUO-7779-PB,PARA TRANSPORTES DIARIOS DE ESTUDANTES DA ZONA RU-RAL PARA A REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO MALAHADA BONITA P/ A SEDE DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 30/03/2007 | 748.74 | 00004343211410 | GERALDO GOMES DE FIGUEIREDO | VALOR CORRESPONDENTE AS VIAGENS FEITAS NO VEICULOVOLKSWAGEM/KOMBI DE PLACA HVR-2609-CE, PARA TRANS-PORTES DIARIOS DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AREDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DODO SITIO LAGOA GRANDE P/ A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 30/03/2007 | 748.74 | 00036744336487 | FRANCISCO COURA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AS VIAGENS FEITAS NO VEICULOCAMIONETA GM D-20 CUSNTOM S DE PLACA JLJ-1108-BA,PARA TRANSPORTES DIARIOS DE ESTUDANTES DA ZONA RU-RAL PARA A REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO BOA ESPERANCA P/ A SEDE DO MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 30/03/2007 | 759.96 | 00007186738320 | MAURICIO FIRMINO | VALOR CORRESPONDENTE AS VIAGENS FEITAS NO VEICULOCAMIONETA GM CHEVROLET DE PLACA MNV-9950-PB, PARATRANSPORTES DIARIOS DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMEN-TAL DO SITIO RETIRO P/ A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 30/03/2007 | 748.74 | 00025202910444 | JOSE LOPES DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE AS VIAGENS FEITAS NO VEICULOCAMIONETA GM CHEVROLET D-20 DE PLACA MNF-0274-PB,PARA TRANSPORTES DIARIOS DE ESTUDANTES DA ZONA RU-RAL PARA A REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PE BRANCO P/ A SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 30/03/2007 | 749.49 | 00057055041449 | JULIMAR GOMES DE MORAIS | VALOR CORRESPONDENTE AS VIAGENS FEITAS NO VEICULOCAMIONETA GM CHEVROLET D-10 DE PLACA HUR-9622-CE,PARA TRANSPORTES DIARIOS DE ESTUDANTES DA ZONA RU-RAL PARA A REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO MALHADA BONITA P/ A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 30/03/2007 | 947.34 | 00001164368400 | BENEDITO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AS VIAGENS FEITAS NO VEICULOCAMIONETA FORD F-100 DE PLACA SB-9747-PB, PARATRANSPORTES DIARIOS DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMEN-TAL DO SITIO CORREGOS P/ A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 30/03/2007 | 747.25 | 00006502870880 | GERALDO DANTAS HONORATO | VALOR CORRESPONDENTE AS VIAGENS FEITAS NO VEICULOCAMIONETA GM CHEVROLET ST A10 DE PLACA MMQ-9895-PBPARA TRANSPORTES DIARIOS DE ESTUDANTES DA ZONA RU-RAL PARA A REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO RETIRO P/ A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 30/03/2007 | 749.49 | 00005470136477 | VICENTE LOPES FILHO | VALOR CORRESPONDENTE AS VIAGENS FEITAS NO VEICULOCAMIONETA GM CHEVROLET C-10 DE PLACA MMP-5826-PB,PARA TRANSPORTES DIARIOS DE ESTUDANTES DA ZONA RU-RAL PARA A REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO MALHADA BONITA P/ A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 30/03/2007 | 1454.11 | 00092301088472 | VALDEIR ALVES DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE AS VIAGENS FEITAS NO VEICULOCAMIONETA GM CHEVROLET D-10 DE PLACA MNJ 1324-PB,PARA TRANSPORTES DIARIOS DE ESTUDANTES DA ZONA RU-RAL PARA A REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO GENIPAPEIRO E CAMPO FORMOSO P/ ODISTRITO DE VARZEA DA EMA, MUNICIPIO DE SANTA HELENA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 30/03/2007 | 742.20 | 00028441935874 | HELENO GONZAGA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AS VIAGENS FEITAS NO VEICULOCAMIONETA FORD PAMPA L DE PLACA MYV-1699-RN, PARATRANSPORTES DIARIOS DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMEN-TAL DO SITIO CATOLE P/ A SEDE DO MUNCIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 30/03/2007 | 1159.96 | 00013667947372 | FRANCISCO TAVARES DE FIGUEIREDO | VALOR CORRESPONDENTE AS VIAGENS FEITAS NO VEICULOCAMIONETA FORD F-1000 DE PLACA MZL-0269-PB, PARATRANSPORTES DIARIOS DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMEN-TAL DO SITIO PAI FELIX E LAGOA DE FORA P/ O DISTRITO DE VARZEA DA EMA MUNICIPIO DE SANTA HELENA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 30/03/2007 | 949.21 | 00001122486405 | JANILSON ROLIM VERISSIMO | VALOR CORRESPONDENTE AS VIAGENS FEITAS NO VEICULOCAMIONETA FORD F-1000 S DE PLACA MZL-0269-PB,PARATRANSPORTES DIARIOS DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMEN-TAL DO DISTRITO DE VARZEA DA EMA P/ A SEDE DO MUNICIPIO DE SANTA HELENA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 30/03/2007 | 989.23 | 00002200785488 | FRANCISCO FELIX DE ABREU | VALOR CORRESPONDENTE AS VIAGENS FEITAS NO VEICULOCAMIONETA FORD F-1000 4.9I SS DE PLACA MUA-4440-ALPARA TRANSPORTES DIARIOS DE ESTUDANTES DA ZONA RU-RAL PARA A REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO FUNMENTAL DO SITIO LAGOA DO ARROZ P/ A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 30/03/2007 | 966.04 | 00027248542415 | RAIMUNDO ESMERINO DE SANTANA | VALOR CORRESPONDENTE AS VIAGENS FEITAS NO VEICULOCAMIONETA FORD F-1000 DE PLACA BFE-2635-PB, PARATRANSPORTES DIARIOS DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMEN-TAL DO SITIO FORMIGUEIRO P/ O DISTRITO DE VARZEADA EMA, MUNICIPIO DE SNATA HELENA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 30/03/2007 | 743.51 | 00043705472453 | GERALDO DANTAS DE SANTANA | VALOR CORRESPONDENTE AS VIAGENS FEITAS NO VEICULOCAMIONETA GM CHEVROLE C-10 DE PLACA MMZ-5329-PB,PARA TRANSPORTES DIARIOS DE ESTUDANTES DA ZONA RU-RAL PARA A REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO FUNMENTAL DO SITIO GENIPAPEIRO P/ A SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 30/03/2007 | 1468.32 | 00003315466807 | MARCELINO VIEIRA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AS VIAGENS FEITAS NO VEICULOCAMIONETA FORD F-1000 DE PLACA KHI-4736-PB, PARATRANSPORTES DIARIOS DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMEN-TAL DO SITIO LAGOA DO ARROZ E FORMIGUEIRO P/ O DISTRITO DE VARZEA DA EMA, MUNICIPIO DE SANTA HELENA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 30/03/2007 | 748.74 | 00002079143468 | EXPEDITO ABRANTES DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AS VIAGENS FEITAS NO VEICULOCAMIONETA GM D-20 CONQUEST DE PLACA BLW-5745-PB,PARA TRANSPORTES DIARIOS DE ESTUDANTES DA ZONA RU-RAL PARA A REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO FUNMENTAL DO SITIO FORMIGUEIRO P/ O DISTRITO DE VAR-ZEA DA EMA, MUNICIPIO DE SANTA HELENA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 30/03/2007 | 747.25 | 00003537457405 | FRANCINILDO LEONEL | VALOR CORRESPONDENTE AS VIAGENS FEITAS NO VEICULOCAMIONETA GM CHEVROLET C-10 DE PLACA HWD-7350-CE,PARA TRANSPORTES DIARIOS DE ESTUDANTES DA ZONA RU-RAL PARA A REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO FUNMENTAL DO SITIO RETIRO P/ A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 30/03/2007 | 1549.85 | 00004301793402 | FRANCISCO DIAS ABRANTES | VALOR CORRESPONDENTE AS VIAGENS FEITAS NO VEICULOONIBUS MERCEDES BENZ/OF 1115 DE PLACA MNF-0485-PB,PARA TRANSPORTES DIARIOS DE ESTUDANTES DA ZONA RU-RAL PARA A REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO FUNMENTAL DO DISTRITO DE VARZEA DA EMA PARA A SEDE DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 30/03/2007 | 743.51 | 00007393007410 | FRANCISCO ALISON DE OLIVEIRA GONCALVES | VALOR CORRESPONDENTE AS VIAGENS FEITAS NO VEICULOCAMIONETA GM D-20 CUSTOM S DE PLACA GLS-3259-CE,PARA TRANSPORTES DIARIOS DE ESTUDANTES DA ZONA RU-RAL PARA A REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO FUNMENTAL DO SITIO PE DE SERRA I E II PARA O DISTRITODE VARZEA DA EMA MUNICIPIO DE SANTA HELENA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 30/03/2007 | 748.74 | 00060107022400 | JAILSON ESMERINO DE SANTANA | VALOR CORRESPONDENTE AS VIAGENS FEITAS NO VEICULOCAMIONETA GM CHEVROLET D-10 DE PLACA HVA-2156-PE,PARA TRANSPORTES DIARIOS DE ESTUDANTES DA ZONA RU-RAL PARA A REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO FUNMENTAL DO SITIO FORMIGUEIRO E LAGOA DO ARROZ PARAO DISTRITO DE VARZEA DA EMA, MUNICIPIO DE SANTA HELENA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 30/03/2007 | 244.54 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A DEBITO AUTOMATICO EM NOSSACONTA 58.023-6, REFERENTE A COTA DAF DE REP.IPI.EX.DN68 NO DIA 30 DE MARCO DE 2007XXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 01/04/2007 | 58.00 | 04597764000167 | JULIO CESAR MOREIRA DE OLIVEIRA-ME | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LOS SERVICOS DE TROCA DE PERCAS DE TONER DA IMPRE-SSORA HP 5949, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 01/04/2007 | 1000.00 | 00641223000138 | JOSIAS GOMES DOS S. NETO ADV. ASSOCIADOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOSHONORARIOS ADVOCATICIOS PELOS SERVICOS PRESTADOSDE ASSESSORIA JURIDICA EM FAVOR DESTA EDILIDADE.REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 01/04/2007 | 200.00 | 00007625480453 | DR. LUIZ XAVIER DE ANDRADE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DECONSULTA E ELETROCARDIOGRAMA REALIZADAS NAS PES-SOAS SEBASTIAO FARIAS DE OLIVEIRAS E MARIA APARICIDA GOMES PINHEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 01/04/2007 | 80.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LA COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA O CON-SUMO NA AMBULANCIA PEUGEOT DE PLACA KAR-6137-PB.EMUMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAL-PB, CONDUZINDOPACIENTES DE IDA E VOLTA ANTONIA GOMES DE MENDONCAE HELENA LOPES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 01/04/2007 | 40.00 | 00076916693487 | JAIRTON RIBEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,DE UMA DIARIA NODIA 01/04/07. CONCEDIDA AO MOTORISTA DA AMBULANCIAPEUGEOT DE PLACA KAR-6137-PB.EM UMA VIAGEM A CIDA-DE DE JOAO PESSOAL-PB, CONDUZINDO OS PACIENTES DEIDA E VOLTA ANTONIA GOMES DE MENDONCA E HELENA LO-PES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 02/04/2007 | 41.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DACOMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA CONSUMONO VEICULO AMBULANCIA-PEUGEOT. PLACA KAR-6137-PB.EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. CONDUZINDO AS PACIENTES ANTONIA GOMES DE MENDONCA E HELENALOPES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 02/04/2007 | 15.00 | 02301476000198 | RADIO ESTRELA FM | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DADIVULGACAO DE AVISOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182007 | 0000972 | 02/04/2007 | 2513.38 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOSDESTINADOS A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO AS-SISTIDAS PELO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192007 | 0000973 | 02/04/2007 | 492.40 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DAAQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITAL (PROCEDIMEN-TO) DESTINADOS AOS POSTOS MEDICOS, PARA ATENDIMENTO A POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 02/04/2007 | 1100.00 | 05020959000102 | BAHIA DIESEL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DAAQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO ONIBUS MERCEDESBENZ DE PLACA MNF-0462-PB. A DISPOSICAO DO TRANS-PORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 02/04/2007 | 150.00 | 05020959000102 | BAHIA DIESEL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOSSERVICOS MECANICOS REALIZADO NO VEICULO ONIBUS MERCEDES BENZ DE PLACA MNF-0462-PB. A DISPOSICAO DOTRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | FUNDO DE MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 02/04/2007 | 264.60 | 12937330000197 | PROMACON-PROJETOS, MAT. DE CONST. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONS-TRUCAO DESTINADO AOS SERVICOS DE RECUPERACAO E CONSERVACAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINOFUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES MELHORAR AS RODOVIAS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 02/04/2007 | 2000.00 | 12723391000151 | NIR-NUCLEO DE INTEGRACAO RURAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOSSERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DASESTRADAS VICINAIS QUE DA ACESSO AO DISTRTIO DE VARZEA DA EMA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 03/04/2007 | 135.00 | 00012501753801 | JOSE ELIAS DE FRANCA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA,PARA OPAGAMENTO PELA COMPRA DE 03 TRES LINHAS, PARA A RECUPERACAO DO TETO DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | MANUT.DO PROG.DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 03/04/2007 | 58.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA E-LETRICA-SAELPA-(MONOFASICA),PARA O CONSUMO RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA JOSIAS FRANCISCO DINIZ ADISPOSICAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PARA A MA-NUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO INTREGAL A FAMILIAPAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | MANUT.DO PROG.DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 03/04/2007 | 13.82 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA-CAGEPA, PARA O CONSUMO RESIDENCIAL, LOCALIZADONA RUA JOSIAS FRANCISCO DINIZ A DISPOSICAO DASECRETARIA DE ACAO SOCIAL PARA A MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO INTREGAL A FAMILIA-PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | MANUT.DO PROG.DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 03/04/2007 | 1125.00 | 00043600638491 | TANIA MARIA DE SOUSA GOMES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PELOS SERVICOSPRESTADOS PARA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTEMUNICIPIO, COMO ASSISTENTE SOCIAL NA MANUTENCAO DOPROGRAMA DE ATENCAO INTREGRAL A FAMILIA-PAIF. RE-FERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 03/04/2007 | 26.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA E-LETRICA-SAELPA-(MONOFASICA) PARA O CONSUMO RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA RUA INACIO DE MELO Nº92. CRUZDAS ARMAS- JOAO PESSOA-PB. A DISPOSICAO DA PREFEI-TURA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 03/04/2007 | 3.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA E-LETRICA-SAELPA-(MONOFASICA) PARA O CONSUMO RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA RUA ELAINE SOARES BRASILEI-RO-29. A DISPOSICAO DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA EASSISTENCIA DO MUNICIPIO-IPAM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 03/04/2007 | 4.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA E-LETRICA-SAELPA-(MONOFASICA) PARA O CONSUMO RESIDENCIAL,LOCALIZADO NA RUA CLOVIS ROLIM. A DISPOSICAODESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 03/04/2007 | 15.00 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA-CAGEPA, PARA O CONSUMO RESIDENCIAL. LOCALIZADONA RUA ELAINE SOARES BRASILEIRO . A DISPOSICAO DADO INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUNI-CIPIO-IPAM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 03/04/2007 | 100.00 | 00004154770420 | JOSE MOTA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, DE 02 DUAS VIA-GENS, SENDO UMA PARA A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB E AOUTRA PARA A CIDADE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE-PB,FEITA NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE-VOLKSWAGEM GOLDE PLACA CXL-2890, A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 03/04/2007 | 250.00 | 03648948000146 | DR.CHICO COREA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LO UM EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADO DO CRA-NIO, REALIZADO NA PESSOA-VANILSON PINHEIRO DUARTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 03/04/2007 | 9.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA E-LETRICA-SAELPA-(MONOFASICA) PARA O CONSUMO RESIDENCIAL,LOCALIZADO NA RUA PEDRO MUNIZ DE BRITO-221. ADISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.REFERENTE O MES DE ABRIL 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 03/04/2007 | 14.18 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA-CAGEPA, PARA O CONSUMO RESIDENCIAL. LOCALIZADONA RUA PEDRO MUNIZ DE BRITO-221.A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MESDE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 03/04/2007 | 40.00 | 00076916693487 | JAIRTON RIBEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,DE 01 UMA DIARIANO DIA 03/04/07, CONCEDIDA AO MOTORISTA DA AMBULANCIA PEUGEOT DE PLACA KAR-6137-PB.PARA VIAJAR A CI-DADE DE FORTALEZA-CE, CONDUZINDO O PACIENETE - VI-CENTE BRAZ ROLIM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 03/04/2007 | 96.50 | 07083420000128 | COMERCIO DE DERIVADOS PETROLEO MONTE MOR | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LA COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL)PARA O CONSUMO NA AMBULANCIA PEUGEOT DE PLACA KAR-6137-PB.PARAVIAJAR A CIDADE DE FORTALEZA-CE, CONDUZINDO O PACIENTE VICENTE BRAZ ROLIM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT. DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 04/04/2007 | 272.65 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO IPAM-EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALPSF, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 04/04/2007 | 94.53 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO IPAM/EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALPAB, REFERENTE O MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 04/04/2007 | 1635.90 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO IPAM-EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOS/FUNDEB 40%,CORRESPONDENTE AO MES DE MARCODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 04/04/2007 | 1026.00 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO IPAM-EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCONTRATADOS/FUNDEB 40%, CORRESPONDENTE AO MES DEMARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 04/04/2007 | 3774.90 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO IPAM-EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOS/FUNDEB 60%, CORRESPONDENTE AO MES DEMARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 04/04/2007 | 1323.71 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO IPAM-EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCONTRATADOS/FUNDEB 60%, CORRESPONDENTE AO MES DEMARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 04/04/2007 | 844.24 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO INSS-EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVO/FUNDEB 40%. REFERENTE O MES DE MARCO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 04/04/2007 | 1409.69 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO INSS-EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVO/FUNDEB 60%. REFERENTE O MES DE MARCO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA AO POVO PROMOVER A CULTURA A | MANUTENCAO DAS ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 04/04/2007 | 300.00 | 00004465332467 | ZACARIAS DUARTE MARTINS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LO SERVICOS DE SONOPLASTIA DURANTE APRESENTACAOCULTURAL DA PAIXAO DE CRISTO, REALIZADA NA QUADRADE ESPORTE DO MUNICIPIO DE SANTA HELENA-PB, NO PE-RIODO 03,04 DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | MANUT.DO PROG.DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 04/04/2007 | 1125.00 | 00050430254415 | SUELENE LOPES FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PELOS SERVICOSPRESTADOS PARA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTEMUNICIPIO, COMO PSICOLOGA,REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 05/04/2007 | 112.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP. DE IMPRESA E EDITORA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DAPUBLICACAO DA TOMDA DE PRECO Nº03/2007. NO DIARIOOFICIAL DO ESTADO. EDICAO 05/04/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 05/04/2007 | 40.00 | 00011207949434 | MARIA DO SOCORRO DUARTE FELIX | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DEUM 01 ALUGUEL DE IMOVEL, LOCALIZADO NO DISTRITODE VARZEA DA EMA,A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE MARCO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 08/04/2007 | 40.00 | 00076916693487 | JAIRTON RIBEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,01 UMA DIARIA NODIA 08/04/07, CONCEDIDA AO MOTORISTA DA AMBULANCIAPEUGEOT DE PLACA KAR-6137-PB, PARA VIAJAR A CIDADEJOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO OS PACIENTES-HELENA LO-PES E JOSE NILTON FERREIRA LIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 08/04/2007 | 82.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LA COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA O CON-SUMO NA AMBULANCIA PEUGEOT DE PLACA KAR-6137-PB,PAPA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,CONDUZINDO OSPACIENTES- HELENA LOPES E JOSE NILTON FERREIRA LI-MA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 08/04/2007 | 99.00 | 07555090000126 | PHARMAPELE-FARMACIA DE MANIPULACAO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LA COMPRA DE MEDICAMENTO DE MANIPULACAO DESTINADOA PESSOA CARENTE DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 09/04/2007 | 30.00 | 00045105162404 | OFICINA SAO CRISTOVAM | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LOS SERVICOS DE ABERTURA DE ROSCA DA CAIXA DE MARCHA DA AMBULANCIA PARATI DE PLACA MNJ-0321-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 09/04/2007 | 38.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LA COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA O CON-SUMO NO VEICULO AMBULANCIA PEUGEOT DE PLACA KAR-6137-PB, EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PBCONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 09/04/2007 | 30.00 | 00002292305470 | DR. RADAMES VIEIRA DINIZ | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DEUM EXAME ELETROCARDIOGRAMA REALIZADOS NO PACIENTESEVERINO GOMES DE ALBUQUERQUE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 09/04/2007 | 115.00 | 08269460000121 | ENTERIW PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOSSERVICOS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 09/04/2007 | 231.51 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DETAXAS E LIGACOES TELEFONICAS, REALIZADAS PELA SE-CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, FONE 3542-1269. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 09/04/2007 | 37.87 | 08798605000181 | CERVARP | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-CERVAP,PARA O CONSUMO NO POSTO MEDICO DO DISTRITO DE VARZEA DA EMADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182007 | 0001016 | 09/04/2007 | 2768.32 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DAAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A POPULACAOCARENTE DESTE MUNICIPIO ASSISTIDAS PELO PROGRAMADE ATENCAO BASICA-PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 09/04/2007 | 12.00 | 08791659000204 | CAVALCANTE & PRIMO HONDA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DACOMPRA DE 01 UM LITRO DE OLEO LUBRIFICANTE MOBILSUBER DESTINADOS A MOTO HONDA KS 150 DE PLACA MNK-5068-PB, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 09/04/2007 | 30.00 | 33066408080801 | BANCO REAL | VALOR DEBITADO NA CONTA Nº. 1001106-1. PARA O PAGAMENTO DE TARIFA CESTA EMPRESARIAL SIMPLES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 09/04/2007 | 722.93 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DETAXAS E LIGACOES TELEFONICAS,REALIZADAS NO P.A.B.XDESTA EDILIDADE, FONE 3542-1121. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 09/04/2007 | 315.00 | 08269460000121 | ENTERIW PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOSSERVICOS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINTE DO PREFEITO E SECRE-TARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 09/04/2007 | 482.94 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DETAXAS E LIGACOES TELEFONICAS, REALIZADAS PELO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE, FONE 3542-1055. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 09/04/2007 | 65.00 | 08269460000121 | ENTERIW PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOSSERVICOS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ES-PORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 09/04/2007 | 62.68 | 08798605000181 | CERVARP | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-CERVAP,PARA O CONSUMO NA E.M.E.I.E.F TIRBUTINO VERISSIMO DANTAS NODISTRITO DE VARZEA DA EMA E GRUPO ESCOLAR DO SITIOLAGOA DE FORA, NESTE MUNCIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 09/04/2007 | 12.00 | 08791659000204 | CAVALCANTE & PRIMO HONDA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DACOMPRA DE 01 UM LITRO DE OLEO LUBRIFICANTE MOBILSUBER DESTINADOS A MOTO HONDA KS 150 DE PLACA MNK-5111-PB, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO EESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 09/04/2007 | 1112.46 | 08798605000181 | CERVARP | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-CERVAP,CLASSIFICACAO ILUMINACAO PUBLICA DO DISTRITO DE VARZEA DAEMA , NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 10/04/2007 | 250.00 | 00021143064372 | FRANCISCO ROMUALDO HONORATO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARAO PAGAMENTO DE DESPESAS COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 10/04/2007 | 9000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUB-SIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO CONSTITUCIONALDESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 10/04/2007 | 200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A COMPLEMENTACAO DO EMPENHO000896/2007 DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFEREN-TE AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | ATENDIMENTO A PRECATORIOS TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 10/04/2007 | 8000.00 | 00031288650434 | MANOEL VICENTE BARROSO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DEINDENIZACAO TRABALHISTA, REFERENTE AO PROCESSO Nº005.2001.000.632-7, CONFORME ACORDO HOMOLOGADO EN-TRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 10/04/2007 | 1479.00 | 00067472915491 | DIJALMA SOARES GERMANO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, DE HONORARIOSADVOCATICIOS, PROVENIENTE DE DECISAO JUDICIAL, RE-FERENTE AO PROCESSO Nº005.2001.000.632-7, EXEQUEN-TE NICACIA LUCAS DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 10/04/2007 | 1524.27 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA Nº7.757-7, DESTA PREFEITURA, EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 10/04/2007 | 5486.96 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA Nº7.757-7,EM FAVOR DO FGTS PARA AMORTIZACAO DA DIVI-DA CONTRATADA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 10/04/2007 | 19089.48 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA Nº7.757-7,EM FAVOR DO INSS/PARCELAMENTO. PARA AMORTIZACAO DA DIVIDA DE CONTRATADA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 10/04/2007 | 4540.88 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA Nº7.757-7, EM FAVOR DO INSS/EMPRESA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 10/04/2007 | 47.35 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUTICA DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,DE CUSTAS E TA-XAS REFERENTE O PROCESSO Nº005.2005.001360-5. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 10/04/2007 | 4263.92 | 03353358000196 | MINISTERIO DA INTEGRACAO NACIONAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA GUIA DE RE-COLHIMENTO-GRU REFERENTE AO CONVENIO 289/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 10/04/2007 | 200.00 | 00001845522494 | ELSON PIRES GONCALVES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DEEXAMES MEDICOS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182007 | 0001027 | 10/04/2007 | 650.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DAAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A POPULACAOCARENTE DESTE MUNICIPIO ASSISTIDAS PELO O PROGRAMADE ATENCAO BASICA-PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 10/04/2007 | 430.00 | 35568849000140 | CHEKAPE VOLKS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,PROVENIENTE PELAREVISAO NO SISTEMA DE INJECAO REALIZADO NO VEICULOAMBULANCIA SAVEIRO MOQ-1982-PB. A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 11/04/2007 | 1377.50 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIEMENTO PREVIDENCIA-RIO IPAM-EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 11/04/2007 | 40.00 | 00076916693487 | JAIRTON RIBEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,DE 01 UMA DIARIANO DIA 11/04/2007, CONCEDIDA AO MOTORISTA DA AMBU-LANCIA PEUGEOT DE PLACA KAR-6137-PB DESTE MUNICI-PIO,EM UMA VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE, CON-DUZINDO A SENHORA MARIA DO NASCIMENTO FURTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 11/04/2007 | 170.00 | 00002292305470 | DR. RADAMES VIEIRA DINIZ | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DEEXAMES CARDIOLOGICOS REALIZADOS NA PACIENTE HELENAMARIA QUARESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 11/04/2007 | 728.93 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO FEITA EM FAVORDA BEFAM-BEM-ESTAR FAMILIAR NO BRASIL. RELATIVAAO MES DE 04/2007.CONFORME CLASULA DA CONTRIBUICAODO CONVENIO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 11/04/2007 | 285.00 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO IPAM-EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA-CAO E PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 11/04/2007 | 280.00 | 00021162638320 | JORISMAR SILVA BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, DE 02 DUAS DIA-RIA NO DIA 11 E 12/04/2007, CONCEDIDA AO SECRETA-RIO DE ADMINISTRACAO DESTE MUNCIPIO, PARA O MESMOVIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,COM A FINALIDADEDE RESOLVER ASSUNTOS JUNTO AOS ORGAOS DO ESTADO,SECRETARIA DE EDUCACAO,SEAP, JOAO RAMALHO, TRIBUNALDE CONTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 11/04/2007 | 350.00 | 00000938823434 | FRANCISCA DAS CHAGAS MENDES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, DE 02 DUAS DIA-RIA NO DIA 11 E 12/04/2007, CONCEDIDA AO SR. PRE-FEITO DESTE MUNCIPIO, PARA O MESMO VIAJAR A CIDADEDE JOAO PESSOA-PB,COM A FINALIDADE DE RESOLVER AS-SUNTOS JUNTO AOS ORGAOS DO ESTADO, SECRETARIA DEEDUCACAO,SEAP, JOAO RAMALHO, TRIBUNAL CONTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 11/04/2007 | 1939.90 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIEMENTO PREVIDENCIA-RIO IPAM-EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO EESPORTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE FEVE-REIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 11/04/2007 | 280.00 | 00003451663457 | JOAO CLEBER FERREIRA LIMA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, DE 02 DUAS DIA-RIA NO DIA 11 E 12/04/2007, CONCEDIDA AO SECRETA-RIO DE EDUCACAO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. PARA OMESMO VIAJAR A CIDADE JOAO PESSOA-PB,AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS JUNTOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E ES-PORTE DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 11/04/2007 | 80.00 | 00018158455468 | FRANCISCO DE ALMEIA DAURTE FILHO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, DE 02 DUAS DIA-RIA NO DIA 11 E 12/04/2007, CONCEDIDA AO MOTORIS-TA DO MICRO-ONIBUS DE PLACA MNB-5605-PB, EM UMA VIAGEM A CIDADE JOAO PESSOA-PB, A SERVICO DA SECRE-TARIA DE EDUCACAO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 11/04/2007 | 117.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LA COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA O CON-SUMO NO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA MNB-5605-PB.EM UMA VIAGEM A CIDADE JOAO PESSOA-PB, A SERVICODA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 11/04/2007 | 357.01 | 00004355374408 | MARIA NATILDE FERREIRA FELIX | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARAO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PASSAGEM, PARA VIAJARA CIDADE DE SAO PAULO-SP,PARA O SEU FILHO (JANIL-SON FERREIRA FELIX), AFIM DE REALIZAR TRATAMENTODE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 11/04/2007 | 340.67 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO IPAM-EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS,LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS AGUA E SANEAMENTO A | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 11/04/2007 | 100.00 | 12730727000103 | FIBRAX FIBRAS DE VIDRO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LA COMPRA DE MATERIAL (RESINA POLIESTER, TALMAS ESOLVENTE DE LIMPEZA FIBER) DESTINADOS A MANUTEN-CAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE DAGUA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS AGUA E SANEAMENTO A | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 12/04/2007 | 915.00 | 09093675000105 | MONTEIRO & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LA AQUISICAO DE MOTOR BOMBA TJ-16/40AL 1,5 CV MO-NOFASICO COM EQUIPAMENTOS. DESTINADOS AO POCO ARTEZIANO LOCALIZADO NO SITIO CATOLE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 12/04/2007 | 300.00 | 09126822000198 | CASA DOS TRAPOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LA AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA CONSUMO NOSVEICULOS, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA FMASIGDBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 12/04/2007 | 2510.00 | 40904492000245 | SOLIVETTI | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS( FAX-275 E MAQ.ESC.MANUAL FACIT 1742).DESTINADOS A MANUTENCAO DO PRO-GRAMA FMASIGDBF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 12/04/2007 | 500.00 | 09126822000198 | CASA DOS TRAPOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LA AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA CONSUMO NOSVEICULOS, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO EESPORTE DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 12/04/2007 | 20.00 | 02301476000198 | RADIO ESTRELA FM | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LOS SERVICOS DE DIVULGACAO DO EDITAL DE CONVOCACAODE AUDIENCIA PUBLICA DO PROJETO DE LEI DE DIRETRIZORCAMENTARIA-LDO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 12/04/2007 | 1103.74 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DEENCARGOS PREVIDENCIARIO CONFORME O PROCESSO Nº001181995. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 12/04/2007 | 45.68 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA Nº13.774-X. DESTA PREFEITURA, EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 12/04/2007 | 350.00 | 09284001000180 | PROMOTORIA DE JUSTICA | VALOR CORRESPONDENTE AO REPASSE EM FAVOR DO MISTE-RIO PUBLICO,DESTINADOS A COBERTURA DE DESPESAS COMAQUISICAO DE RECURSOS MATERIAIS,PARA A MESMA DESENVOLVER AS SUAS ATIVIDADES, REFERENTE O MES DE MAR-CO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 12/04/2007 | 96.01 | 07083420000128 | COMERCIO DE DERIVADOS PETROLEO MONTE MOR | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LA COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA O CON-SUMO NO VEICULO AMBULANCIA PEUGEOT DE PLACA KAR-6137-PB, EM UMA VIAGEM A CIDADE DE PACAJUS-CE. CONDUZINDO PACIENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 12/04/2007 | 46.00 | 05984563000185 | AUTO POSTO NOVA ESPERANCA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LA COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA O CON-SUMO NO VEICULO AMBULANCIA PEUGEOT DE PLACA KAR-6137-PB, EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PBA SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 12/04/2007 | 500.00 | 09126822000198 | CASA DOS TRAPOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LA AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA CONSUMO NOSVEICULOS, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DES-TE MUNCIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 13/04/2007 | 150.00 | 00005957793442 | CAMILA MARIA DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARACOMPRA DE PASSAGENS COM DESTINO A CIDADE DO RECIFEPE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 13/04/2007 | 100.00 | 00016152735491 | MARIA DO SOCORRO LINS VIEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARAPAGAMENTO DE DESPESAS COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 13/04/2007 | 100.00 | 00060352280468 | ERINILDO LEANDRO DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DES-TINADA A PREMIACAO DO TORNEIO DE FUTEBOL DE CAMPOREALIZADO NO DISTRITO DE MELANCIAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | MANUT.DO PROG.DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 13/04/2007 | 2250.00 | 00043600638491 | TANIA MARIA DE SOUSA GOMES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DA ACAOSOCIAL DESTE MUNICIPIO, COMO ASSISTENCIA SOCIAL,REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | MANUT.DO PROG.DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 13/04/2007 | 2250.00 | 00050430254415 | SUELENE LOPES FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DA ACAOSOCIAL DESTE MUNICIPIO, COMO PSICOLOGA, REFERENTEAOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 14/04/2007 | 20.00 | 00096565047472 | JOSE JUSCICLEDSON LOPES DE SENA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, DE 50% DE UMADIARIA REFERENTE AO DIA 14/04/2007, CONCEDIDA AOMOTORISTA DA AMBULANCIA PEUGEOT DE PLACA KAR-6137PB, PARA A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE, CONDUZINDOPACIENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 14/04/2007 | 120.00 | 41150954000168 | CLINICA DR. ANANIAS GONCALVES NETO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LO EXAME MAMOGRAFICO REALIZADOS NA PACIENTE JOSEFAGOMES PARNAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 16/04/2007 | 160.00 | 00002292305470 | DR. RADAMES VIEIRA DINIZ | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LO EXAMES CARDIOLOGICOS REALIZADOS NA PACIENTE MA-RIA FERREIRA MACAMBIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 16/04/2007 | 100.00 | 00006649070408 | KALYANNE DELFINO FREITAS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS A SECRETA-RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 16/04/2007 | 230.00 | 07206138000190 | MCR PNEUS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAODE 02 (DOIS) PNEUS 165/70/13 FIRESTONE DESTINADOSAO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOM-0410-PB A DISPOSICAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 16/04/2007 | 300.00 | 07206138000190 | MCR PNEUS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAODE 02 (DOIS) PNEUS 185/70/13 FIRESTONE DESTINADOSAO VEICULO AMBULANCIA PARATI DE PLACA MOM-0410-PB,A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 16/04/2007 | 130.00 | 00069178283434 | MARIA DO SOCORRO GONZAGA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LOS SERVICOS PRESTADOS PELA LAVAGEM DAS VESTIMEN-TAS DE PROTECAO INDIVIDUAL DO POSTO MEDICO DE SAU-DE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 16/04/2007 | 50.00 | 00006649070408 | KALYANNE DELFINO FREITAS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS A SECRETA-RIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 16/04/2007 | 70.00 | 08561990000149 | COPY MAQ. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LOS SERVICOS DE RECARGA DO TONER ACCESS KATUN, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 16/04/2007 | 50.00 | 00006649070408 | KALYANNE DELFINO FREITAS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS A SECRETA-RIA DE EDUCACAO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 16/04/2007 | 178.00 | 08170634000102 | CASA NORDESTE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LA AQUISICAO DE LAMPADAS DESTINADOS A MANUTENCAODA ILUMINACAO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS AGUA E SANEAMENTO A | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 16/04/2007 | 875.00 | 09246273000195 | V.S. OLIVEIRA & CIA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LA AQUISICAO DE MATERIAL HIDRALICO(TUBOS ROSCAVEL)DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECI-MENTO DAGUA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS AGUA E SANEAMENTO A | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 16/04/2007 | 216.80 | 08170634000102 | CASA NORDESTE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DAAQUISICAO DE MATERIAL (TUBOS PVC, FITAS ISOLANTES,E ALTO FUSAO, VEDA ROSCA) DESTINADOS A MANUTENCAODOS SERVICOS DE RECUPERACAO E CONSERVACAO DE POCOSARTEZIANOS DESTE MUNIVIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES MELHORAR AS RODOVIAS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 16/04/2007 | 4000.00 | 04772044000190 | CONSTROI - MATERIAIS E SERVICOS LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LA ALUGUEL DE 40HS DE TRATOR ESTEIRA UTILIZADAS PARA ESCAVACAO DE MATERIAL A SER ULTILIZADO NA RECU-PERACAO DE DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | CONCLUSAO DA CONSTRUCAO DE PRACA PUBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 16/04/2007 | 727.00 | 12937330000197 | PROMACON-PROJETOS, MAT. DE CONST. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DAAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADOS AOSERVICOS DE CONCLUSAO DE CONSTRAUCAO DE PRACA PU-BLICAM LOCALIZADA NA RUA ELAINE SOARES BRASILEIRONESTA CIDADE. | 00092007 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 16/04/2007 | 40.00 | 00076916693487 | JAIRTON RIBEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIA-RIA, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIAPEUGEOT DE PLACA KAR-6137-PB. PARA VIAJAR A CIDADEDE FORTALEZA-CE. CONDUZINDO O PACIENTE JOSE GOMESDE LIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 17/04/2007 | 117.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-SAELPA(TRIFASICA) PARA O CONSUMO NA OFICINA DA GARAGEM MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS AGUA E SANEAMENTO A | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 17/04/2007 | 1902.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-SAELPA(TRIFASICA)PARA O FUNCIONAMENTO DO MOTOR BOMBA E BOMBA SUBMERSA. NOS POSTOS ARTEZIANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 17/04/2007 | 5151.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-SAELPA. CLASSIFICACAO ILUMINACAO PUBLICA. REFERENTE O MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 17/04/2007 | 2760.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOPARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO A SAELPA 16/36. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | MANUT.DO PROG.DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 17/04/2007 | 530.00 | 41146754000131 | DEMARMOVEIS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LO AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS(FOGAO LUNA E CADEIRASDESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO IN-TEGRAL A FAMILIA-PAIF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 17/04/2007 | 445.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-SAELPA(MONOFA-SICA) PARA O CONSUMO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 17/04/2007 | 135.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-MONOFASICA PA-RA O CONSUMO NO CENTRO CULTURA INTEGRADO WILSONLEITE BRAGA, LOCALIZADO NA RUA PEDRO MUNIZ DE BRI-TO, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 17/04/2007 | 1025.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-SAELPA. PARA OCONSUMO NAS REPARTICOES PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0001090 | 17/04/2007 | 700.00 | 03015341000129 | ASSP-ASSESSORIA E PROJETOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,PROVENIENTE DOSSERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA. NAS AREAS DE PLANEJAMENTO R PROJETOS,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 17/04/2007 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED. DAS ASSOC. MUNICIPIOS-PB. | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO FEITA EM FAVORDA FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA-FAMUP. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 17/04/2007 | 31.00 | 24110256000110 | RESTAURANTE O FROUXAO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PELO FORNCIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS SERVI-DORES DO MUNICIPIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 17/04/2007 | 3.00 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA Nº10.987-8-ICMS. ALUSIVO A TARIFA PELA TRANSFERENCIADE VALORES.AUTORIZADA EM FAVOR DA EMPRESA ELMA DANTAS ( ASSP- ASSESSORIA E PROJETOS) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 17/04/2007 | 113.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-SAELPA(MONOFA-SICA) PARA O CONSUMO NOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 17/04/2007 | 70.00 | 09290693000179 | DR. PERICLES NEVES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PELO EXAME RADIOLOGICO REALIZADO NA PACIENTE-FRANCISCA QUARESMA DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 17/04/2007 | 87.00 | 07083420000128 | COMERCIO DE DERIVADOS PETROLEO MONTE MOR | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PELA COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA O CON-SUMO NA AMBULANCIA PEUGEOT DE PLACA KAR-6137-PB.EMUMA VIAGEM A CIDADE DE PACAJUS-CE, CONDUZINDO PACIENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 18/04/2007 | 480.00 | 00013194828487 | DR. JOSE NILTON FERNANDES DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LOS EXAMES DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA REALIZADAEM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 18/04/2007 | 878.51 | 00378257000181 | F.N.D.E/ MEC | VALOR CORRESPONDENTE A DEVOLUCAO DE RECURSOS DO CONVENIO PNAC, EXERCICIO DE 2005.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 18/04/2007 | 170.00 | 08561990000149 | COPY MAQ. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LOS SERVICOS DE RECUPERACAO DA CAIXA DE REVELACAONA MAQUINA AL-1645 CS, A DISPOSICAO DA SECRETARIADE EDUCACAO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | MANUT.DO PROG.DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 18/04/2007 | 2800.00 | 03345331000232 | LOJAS BUGARY | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LO AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS(GELADEIRA ELETROLUX,BANCO TRES LUGARES, CADEIRA SECRETARIA, MESA ANGU-LAR E CADEIRA FIXA) DESTINADA A MANUTENCAO DO PRO-GRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA FMASIGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 19/04/2007 | 120.00 | 00003512943411 | EMIDIO DINIZ BATISTA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PELA EMISSAO DECEDULAS DE IDENTIDADES DE PESSOAS CARENTES DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 19/04/2007 | 437.87 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO FEITO EM FA-VOR DO PASEP. COMPETENCIA 02/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 19/04/2007 | 250.00 | 09290693000179 | DR. PERICLES NEVES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LO EXAME RADIOLOGICO REALIZADO NA PACIENTE NATALIADINIZ VITURIANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0001103 | 20/04/2007 | 306.68 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA PARATI DE PLACA MNJ-0321PB, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0001104 | 20/04/2007 | 409.38 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO PLACA MOQ-1982PB, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0001105 | 20/04/2007 | 220.69 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOM-0410-PB. ADISPOSICAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF. DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0001106 | 20/04/2007 | 173.59 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DAAQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO FIAT UNO DE PLA-CA KLN-4151-CE. A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0001110 | 20/04/2007 | 87.32 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS, REALIZADOS NO VEICULO AMBULANCIA PARATI PLACA MNJ-0321PB. A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0001111 | 20/04/2007 | 149.62 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS, REALIZADOS NO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO PLACA MOQ-1982PB. A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0001112 | 20/04/2007 | 56.31 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS, REALIZADOS NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOM-0410-PB.A DISPOSICAO DO PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0001113 | 20/04/2007 | 54.41 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOSSERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO FIAT UNO DE PLACAKLN-4151-CE. A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082007 | 0001114 | 20/04/2007 | 1596.00 | 04358604000165 | EDITORA E GRAFICA VITORIANO LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOSSERVICOS GRAFICOS PRESTADOS NA IMPESSAO DE MATERI-AL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SER-VICOS DE SAUDE NOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 20/04/2007 | 100.00 | 00002015478485 | MARIA AUGUSTO DE CARVALHO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, DE ALUGUEL RESIDENCIAL AO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSIAS FRANCISCO DINIZ,S/N, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE MARCO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 20/04/2007 | 360.15 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO INSS-EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDEREFERENTE O MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082007 | 0001091 | 20/04/2007 | 738.00 | 04358604000165 | EDITORA E GRAFICA VITORIANO LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOSSERVICOS GRAFICOS PRESTADOS NA IMPRESSAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATI-VIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0001169 | 20/04/2007 | 200.00 | 00073411701315 | JOAO PARANIBA GOMES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LO FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS SERVIDORES DO MU-NICIPIO. LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 20/04/2007 | 767.31 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA Nº7.757-7FPM.DESTA PREFEITURA, EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 20/04/2007 | 25.08 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA Nº1.339-0 FUNDESP.DESTA PREFEITURA, EM FAVOR DO PASEP DO MES DE ABRIL DE 2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 20/04/2007 | 2762.12 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA Nº7.757-7FPM.EM FAVOR DO FGTS PARA AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 20/04/2007 | 338.03 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO INSS-EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAOE PLANEJAMENTO, REFERENTE O MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 20/04/2007 | 598.50 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO INSS-EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCASREFERENTE O MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 20/04/2007 | 504.00 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO INSS-EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. REFERENTE O MES DE MARCO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 20/04/2007 | 640.50 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO INSS-EMPRESA. DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOS. LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 20/04/2007 | 247.00 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO IPAM-EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS. LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. REFERENTE O MES DE MARCO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 20/04/2007 | 247.00 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO IPAM-EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS. LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCASREFERENTE O MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 20/04/2007 | 285.00 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO IPAM-EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS. LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA-CAO E PLANEJAMENTO. REFERENTE O MES DE MARCO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 20/04/2007 | 577.13 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO IPAM-EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS. LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EPLANEJAMENTOS. REFERENTE O MES DE MARCO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 20/04/2007 | 28.00 | 02284922000101 | ERNESTO DO NASCIMENTO ALBUQUERQUE-ME | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LO FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS SERVIDORES MUNI-CIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EPLANEJAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 20/04/2007 | 1413.65 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOSA MANUTENCAO DAS ATIVIDADE DA SECRETARIA DE ADMI-NISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 20/04/2007 | 13.78 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA-CAGEPA. PARA O CONSUMO RESIDENCIAL, LOCALIZADONA RUA INACIO DE MELO Nº92. CRUZ DAS ARMAS-JOAO PESSOA-PB. A DISPOSICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DESANTA HELENA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0001165 | 20/04/2007 | 175.00 | 00073411701315 | JOAO PARANIBA GOMES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOFORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS POLICIAIS MILITARES QUE PRESTAM SERVICOS NO DISTRITO DE VARZEA DAEMA. NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0001166 | 20/04/2007 | 1228.00 | 00073411701315 | JOAO PARANIBA GOMES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOFORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS POLICIAIS MILITARES QUE PRESTAM SERVICOS NA DELEGACIA DE POLICIADESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0001167 | 20/04/2007 | 173.00 | 00073411701315 | JOAO PARANIBA GOMES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LO FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS SERVIDORES DO MU-NICIPIO. LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EPLANEJAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 20/04/2007 | 100.00 | 00003512943411 | EMIDIO DINIZ BATISTA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIA-RIA NO DIA 20/04/2007 PARA O COORDENADOR DO PROGRAMA CHEQUE MORADIA, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO REALIZA-DA NA CEHAP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0001171 | 20/04/2007 | 170.00 | 00073411701315 | JOAO PARANIBA GOMES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LO FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS SERVIDORES DO MU-NICIPIO. LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0001107 | 20/04/2007 | 517.35 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS, DESTINADOS AO VEICULO KOMBI DE PLACA MNJ-0269-PB. ADISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPALDE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0001108 | 20/04/2007 | 263.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS, REALIZADOS NO VEICULO ONIBUS MERCEDES BENS PLACA, MNF-0462-PB. A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA RE-DE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0001109 | 20/04/2007 | 210.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS, REALIZADOS NO VEICULO MICRO ONIBUS MERCEDES BENS PLACAMNB-5605-PB. A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DAREDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 20/04/2007 | 624.39 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO INSS-EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE, REFERENTE O MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 20/04/2007 | 292.95 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO INSS-EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E ES-PORTE,REFERENTE O MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA AO POVO PROMOVER A CULTURA A | MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 20/04/2007 | 136.95 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO INSS-EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E ES-PORTE,REFERENTE O MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTOS A | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102007 | 0001123 | 20/04/2007 | 3942.40 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DAAQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AMERANDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL.CONVENIO - PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTOS A | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102007 | 0001124 | 20/04/2007 | 2012.00 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DAAQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AMERANDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL.CONVENIO-PNAE - CONTRA PARTIDA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132007 | 0001125 | 20/04/2007 | 400.00 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DAAQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AMERANDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHEMUNICIPAL CRIANCAS FELIZ, NESTA CIDADE.CONVENIO-PNAC | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0001128 | 20/04/2007 | 132.65 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOSSERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO KOMBY. DEPLACA MNJ-0269-PB. A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 20/04/2007 | 420.00 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO INSS-EMPRESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO,REFERENTE O MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 20/04/2007 | 73.50 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO INSS-EMPRESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO EESPORTE. REFERENTE O MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 20/04/2007 | 902.50 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO IPAM-EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS. LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAOE ESPORTE.REFERENTE O MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 20/04/2007 | 1873.40 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO IPAM-EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS. LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO EESPORTE. REFERENTE O MES DE MARCO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 20/04/2007 | 206.15 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO IPAM-EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS. LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E ES-PORTE. REFERENTE O MES DE MARCO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0001170 | 20/04/2007 | 148.00 | 00073411701315 | JOAO PARANIBA GOMES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LO FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS SERVIDORES DO MU-NICIPIO. LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI-PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142007 | 0001126 | 20/04/2007 | 1702.00 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DAAQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS, DESTINADOS ASREFEICOES PARA OS ALUNOS ASSISTIDOS PELO PROGRAMAERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. NESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI-PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142007 | 0001127 | 20/04/2007 | 975.00 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DAAQUISICAO DE PRODUTOS LIMPEZA E HIGIENE, DESTINA-DOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 20/04/2007 | 504.00 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO INSS-EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCI-AL. REFERENTE O MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 20/04/2007 | 133.00 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO IPAM-EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS.LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIALREFERENTE O MES DE MARCO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DOS SERV. DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 20/04/2007 | 279.30 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO INSS-EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, REFERENTE O MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0001129 | 20/04/2007 | 208.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOSSERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO CACAMBAVOLKSWAGEN DE PLACA MOU-8409-PB. A DISPOSICAO DASECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIONA MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 20/04/2007 | 441.00 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO INSS-EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA. REFERENTE O MES DE MARCO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 20/04/2007 | 171.00 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO IPAM-EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS. LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA. REFERENTE O MES DE MARCO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 20/04/2007 | 437.00 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO IPAM-EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS. LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E IN-FRA ESTRUTURA. REFERENTE O MES DE MARCO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER A CIDADE LIMP | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 20/04/2007 | 475.95 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO IPAM-EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS. LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRURURA (GARI), REFERENTE O MES DE MARCO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DOS SERV. DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 20/04/2007 | 1353.76 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO IPAM-EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS. LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRURURA, REFERENTE O MES DE MARCO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 20/04/2007 | 388.50 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO INSS-EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTU-RA.REFERENTE O MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 20/04/2007 | 256.50 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO IPAM-EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS. LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTU-RA E MEIO AMBIENTE. REFERENTE O MES DE MARCO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 20/04/2007 | 66.50 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO IPAM-EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS. LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA EMEIO AMBIENTE, REFERENTE O MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 20/04/2007 | 535.50 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO INSS-EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDEREFERENTE O MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 20/04/2007 | 285.00 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO IPAM-EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS. LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDEREFERENTE O MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 20/04/2007 | 1377.50 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO IPAM-EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS. LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDEREFERENTE O MES DE MARCO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 20/04/2007 | 408.98 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO IPAM-EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS. LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDEREFERENTE O MES DE MARCO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 20/04/2007 | 150.00 | 06555758000172 | J. LIMA BATERIAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LA AQUISICAO DE BATERIA DESTINADO A MANUTENCAO DOFIAT UNO DE PLACA MOM-0410-PB. A DISPOSICAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA P.S.F. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 20/04/2007 | 1049.35 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOSA MANUTENCAO DAS ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0001161 | 20/04/2007 | 230.00 | 00073411701315 | JOAO PARANIBA GOMES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA A EQUIPE DO PSF.DO DISTRITO DE MELANCIA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0001162 | 20/04/2007 | 747.65 | 00073411701315 | JOAO PARANIBA GOMES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,PROVENIENTE PELPFORNECIMENTO DE REFEICOES PARA A EQUIPE DO PSF II.DO DISTRITO DE VARZEA DA EMA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0001163 | 20/04/2007 | 686.00 | 00073411701315 | JOAO PARANIBA GOMES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA A EQUIPE DO PSFQUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0001168 | 20/04/2007 | 650.50 | 00073411701315 | JOAO PARANIBA GOMES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LO FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS SERVIDORES DO MU-NICIPIO. LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 20/04/2007 | 25.00 | 07206138000190 | MCR PNEUS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LO SERVICOS DE ALINHAMENTOS E BALANCIAMENTOS DOVEICULO FIAT UNO DE PLACA MOM-0410-PB.A DISPOSICAODO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA P.S.F. DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 20/04/2007 | 25.00 | 07206138000190 | MCR PNEUS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LO SERVICOS DE ALINHAMENTOS E BALANCIAMENTOS DOVEICULO AMBULANCIA PARATI DE PLACA MNJ-0321-PB. ADISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 21/04/2007 | 100.00 | 09245424000190 | CLINICA SANTA HELENA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LA CONSULTA MEDICA REALIZADO NO SENHOR FRANCISCOQUARESMA MARTINS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 21/04/2007 | 41.00 | 40974495000174 | FARMACIA DO POVO | VALOR CORRESPONDENTE AO UMA AJUDA FINANCEIRA PARAO PAGAMENTO DE DESPESAS COM MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 22/04/2007 | 40.00 | 00076916693487 | JAIRTON RIBEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,DE 01 UMA DIARIANO DIA 22/04/2007. CONCEDIDA AO MOTORISTA DA AMBU-LANCIA PEUGEOT DE PLACA KAR-6137-PB. EM UMA VIAGEMA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB.CONDUZINDO OS PACIENTESHELNA LOPES E ANTONIO GOMES DE MENDONCA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 22/04/2007 | 96.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PELA AQUISICAODE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL) PARA O CONSUMO NA AMBULANCIA PEUGEOT DE PLACA KAR-6137-PB. EM UMA VIAGEMA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB.CONDUZINDO OS PACIENTESHELNA LOPES E ANTONIO GOMES DE MENDONCA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 22/04/2007 | 46.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PELA AQUISICAODE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL) PARA O CONSUMO NA AMBULANCIA PEUGEOT DE PLACA KAR-6137-PB. EM UMA VIAGEMA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. CONDUZINDO PACIENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 22/04/2007 | 100.00 | 00003512943411 | EMIDIO DINIZ BATISTA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIA-RIA 23/04/2007. CONCEDIDA AO DIRETOR DE DIVISAO DEIDENTIFICACAO E EXPEDICAO DE DOCUMENTOS DESTE MUNICIPIO, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. COMA FINALIDADE DE PROCEDER A REGULARIZACAO DE CEDU-LAS DE IDENTIDADE EMITIDAS PELO POSTO 136. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 23/04/2007 | 245.50 | 00021972184415 | ANTONIO ROBERTO GOMES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE LEITE IN-NATURA, PARA A CRECHE DESTE MUNICI-PIO, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO MARCO E ABRILDE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 23/04/2007 | 70.00 | 00013272950400 | ADERSON BATISTA ROLIM | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LOS GASTOS COM MATERIAL DE EXPEDIENTE, LIMPEZA, INFORMATICA E GRAFICA ETC. E AINDA CUSTEAR NAS DES-PESAS DE VIAGENS A JOAO PESSOA-PB, A SERVICOS DA10ª DELEGACIA DE SERVICOS MILITAR E JUNTA DE SERVICO MILITAR Nº 133. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | MANUTENCAO DO PISO BASICO TRANSICAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 23/04/2007 | 200.00 | 00076881229453 | RITA GOMES DE CARVALHO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LO FORNECIMENTO DE BOLOS E SALGADOS PARA O GRUPODE IDOSOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVE-REIRO, MARCO E ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 24/04/2007 | 53.00 | 00055628842400 | MARIA BRITO DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA OPAGAMENTO PELA COMPRA DE 01 UM OCULOS DE GRAUS PA-RA USO DE SUA PROPRIA PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 24/04/2007 | 60.86 | 00003512943411 | EMIDIO DINIZ BATISTA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA OPAGAMENTO PELA COMPRA DE PASSAGEM, PARA O DIRETORDE IDENTIFICACAO E EXPEDICAO DE DOCUMENTOS (RG)DESTE MUNICIPIO, A FIM DE PRESTACAO DE MATERIAL DEIDENTIFICACAO CIVIL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 24/04/2007 | 200.00 | 00005305681448 | JOAO LOURENTINO DE LIRA JUNIOR | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA OPAGAMENTO DE DESPESAS COM A COMPRA DE PASSAGEM, ACAPITAL DE SAO PAULO-SP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 24/04/2007 | 60.00 | 00057013292400 | ADEIDE OLIVEIRA DE FIGUEIREDO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA OPAGAMENTO DE DESPESAS COM A COMPRA DE PASSAGEM,COM DESTINO A CIDADE DE FORTALEZA-CE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 24/04/2007 | 20.00 | 00004324936463 | DIANA FELIX RIBEIRO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA OPAGAMENTO PELA COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO, DESTINADO AO SUSTENTO DA SUA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 24/04/2007 | 30.00 | 00007022453489 | ANA PAULA PARNAIBA BARBOSA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA OPAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 24/04/2007 | 150.00 | 00046745327449 | FRANCISCA FORMIGA DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA OPAGAMENTO DE DESPESAS COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 24/04/2007 | 31.43 | 00007260762446 | RAIMUNDO ALVES DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA OPAGAMENTO DE DEBITO JUNTO CAGEPA E SAELPA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 24/04/2007 | 250.00 | 00041432487434 | ELIEZIO DINIZ PEQUENO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PELOFORNECIMENTO DE 01 UMA ESCRITURA DE UM TERRENO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 24/04/2007 | 50.00 | 00090123344387 | EFIGENIA BRAZ GOMES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARAO PAGAMENTO DE DESPESAS COM SEU TRATAMENTO DE SAU-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 24/04/2007 | 40.00 | 24291858000110 | DR.IVAM CAVALCANTE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LOS EXAMES REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 24/04/2007 | 30.00 | 00063638975134 | JOSE TAVARES BELO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PELOS SERVICOSMECANICOS, REALIZADOS NA AMBULANCIA PARATI DE PLA-CA MNJ-0321-PB. A SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 24/04/2007 | 100.00 | 00000938823434 | FRANCISCA DAS CHAGAS MENDES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PELA LOCACAO DE 01 UM IMOVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADONA RUA PEDRO MUNIZ DE BRITO S/N, A DISPOSICAO DASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE OMES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032007 | 0001202 | 24/04/2007 | 1400.00 | 00052710068400 | NAZARETE FERREIRA DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PELA LOCACAO DE 01 UM VEICULO DA MARCA FIAT UNO DEPLACA KLN-4151-PB, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE ABRILDE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 24/04/2007 | 2322.00 | 11893336000147 | JOSE ALVES PEREIRA JUNIOR | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 24/04/2007 | 57.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOS, PROVENIENTE DOFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-SAELPA.PARA O CONSUMO RESIDENCIAL. LOCALIZADO NA RUA JOSIAS FRANCISCO DINIZ. A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 24/04/2007 | 13.96 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOS, PROVENIENTE DOFORNECIMENTO DE AGUA TRATADA-CAGEPA. PARA O CONSU-MO RESIDENCIAL. LOCALIZADO NA RUA JOSIAS FRANCISCODINIZ. A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 24/04/2007 | 13.96 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOS, PROVENIENTE DOFORNECIMENTO DE AGUA TRATADA-CAGEPA. PARA O CONSU-MO RESIDENCIAL. LOCALIZADO NA PEDRO MUNIZ DE BRITONº211. A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 24/04/2007 | 17.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOS, PROVENIENTE DOFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-SAELPA,PARA CON-SUMO RESIDENCIAL. LOCALIZADO NA PEDRO MUNIZ DE BRITO-221. A DISPOSICAO DA SECRATARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 24/04/2007 | 624.00 | 01048873000137 | CRAMED-FRANKLIN ALVES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOS, PROVENIENTE PELA COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA NAS UNIDA-DES DE ODONTOLOGIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 24/04/2007 | 735.00 | 01048873000137 | CRAMED-FRANKLIN ALVES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LA COMPRA DE EQUIPAMENTOS( DECTETOR FETAL E BALAN-CA PEDIATRICA ). DESTINADAS AOS POSTOS DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 24/04/2007 | 766.76 | 01048873000137 | CRAMED-FRANKLIN ALVES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LA COMPRA DE MATERIAL LABORATORIAL, DESTINADOS AOATENDIMENTO A POPULACAO DESTE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 24/04/2007 | 988.98 | 01048873000137 | CRAMED-FRANKLIN ALVES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LA COMPRA DE MATERIAL DE PROCEDIMENTOS DESTINADOSA MANUTENCAO DOS POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS AGUA E SANEAMENTO A | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 24/04/2007 | 120.00 | 00077892682368 | LEIMAR CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOS, PELOS SERVICOSPRESTADOS NO CONSERTO DA BOMBA SUBMERSA DO SITIOPE BRANCO E UM MOTOR DA LAVANDEIRA PUBLICA DO SI-TIO RUA NOVA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 24/04/2007 | 560.00 | 00003451663457 | JOAO CLEBER FERREIRA LIMA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO)DIARIAS NOS DIAS 24 A 27/04/2007 PARA O SECRETARIODE EDCUACAO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO PARA VIAJARA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB A FIM DE PARTICIPAR DECAPACITACAO DE ESTRATEGIA METODOLOGIA ESCOLAR ATI-VA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062007 | 0001197 | 24/04/2007 | 1400.00 | 00099276216472 | JOSE AIRTON GONCALVES DE ABRANTES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA, RE-FERENTE O MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 24/04/2007 | 80.00 | 00023768371468 | MARIA EUGENIA SILVA BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PELA LOCACAO DE 01 UM IMOVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADONA RUA ELAINE SOARES BRASILEIRO Nº29, A DISPOSICAO DO IPAM DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DEABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 24/04/2007 | 70.00 | 00055628982415 | FRANCINILDA RIBEIRO PINHEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PELA LOCACAO DE 01 UM IMOVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADONA RUA CLOVIS ROLIM S/N, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADIMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICI-PIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 24/04/2007 | 6.67 | 33530486003225 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOS, PROVENIENTE DERAXA E LIGACOES TELEFONICAS. REALIZADAS NO PABX.DESTA EDILIDADE MUNICIPAL. FONE-3542-1121. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 24/04/2007 | 3.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOS, PROVENIENTE DOFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-SAELPA,PARA CON-SUMO RESIDENCIAL. LOCALIZADO NA RUA COLVIS ROLIM.A DISPOSICAO DESTA EDILIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 24/04/2007 | 760.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PELA LOCACAO DOS SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E CONTABILIDADE GERAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062007 | 0001216 | 25/04/2007 | 1400.00 | 00051838354468 | PAULO SABINO DE SANTANA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, DE HONORARIO ADVOCATICIO, POR SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS EMASSESSORIA JURIDICA, REFERENTE O MES DE ABRIL DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 25/04/2007 | 176.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP. DE IMPRESA E EDITORA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DAPUBLICACAO DA TOMADA DE PRECO Nº03/2007. DO DIARIOOFICIAL DO ESTADO. EDICAO-25/04/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | CONCLUSAO DA CONSTRUCAO DE PRACA PUBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 25/04/2007 | 1983.00 | 07304431000190 | ROZANGELA CLAUDINO DANTAS MOREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PELA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO. DESTINADOS ACONSTRUCAO DE PRACA PUBLICA,LOCALIZADO NA RUA ELAINE SOARES BRASILEIRO NESTA CIDADE. | 00092007 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 26/04/2007 | 24.57 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LO FORNCIMENTO DE AGUA TRATADA-CAGEPA, PARA O CON-SUMO RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA GONCALO JOSE VITORIANO 278. A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 26/04/2007 | 52.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LO FORNCIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA O CON-SUMO RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA GONCALO JOSE VITORIANO 278. A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182007 | 0001224 | 26/04/2007 | 1931.80 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A POPULA-CAO CARENTE DESTE MUNICIPIO ASSISTIDAS PELO O PRO-GRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 26/04/2007 | 56.00 | 00051045702404 | FRANCISCO LOURENCO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AALIMENTACAO DA EQUIPE DO 9º NUCLEO REGIONAL DE SAUDE, QUE VIERAM PALESTRA SOBRE DOENCA EXISTENTE NOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 26/04/2007 | 19.38 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LO FORNCIMENTO DE AGUA TRATADA-CAGEPA, PARA O CON-SUMO RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA JOAQUIM ALVESDE OLIVEIRA, 99. A DISPOSICAO DA SECRETARIA DEADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 26/04/2007 | 13.78 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOFORNECIMENTO DE AGUA TRATADA-CAGEPA, PARA O CONSU-MO RESIDENCIAL,LOCALIZADO NA RUA ELAINE SOARES BRASILEIRO-29. A DISPOSICAO DO INSTITUTO DE PREVIDEN-CIA E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO-IPAM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 26/04/2007 | 3.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOFORNECIMENTO DE ENERGIA-ELETRICA , PARA O CONSU-MO RESIDENCIAL,LOCALIZADO NA RUA ELAINE SOARES BRASILEIRO-29. A DISPOSICAO DO INSTITUTO DE PREVIDEN-CIA E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO-IPAM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 27/04/2007 | 470.12 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DETAXAS E LIGACOES TELEFONICAS. REALIZADAS NO PABX.DESTA EDILIDADE MUNICIPAL. FONE-3542-1121. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 27/04/2007 | 471.19 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DETAXAS E LIGACOES TELEFONICAS. REALIZADAS PELO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE. FONE-3542-1055. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 27/04/2007 | 250.86 | 08798605000181 | CERVARP | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA E-LETRICA-CERVAP.PARA O CONSUMO NA ESCOLAS M.E.I.E.FTIBURTINO VERISSIMO DANTAS E GRUPO ESCOLAR DO SI-TIO LAGOA DE FORA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 27/04/2007 | 0.55 | 33066408080801 | BANCO REAL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO EM NOSSA CONTA 100110-6 DO BANCO REAL, NO DIA 27 DE ABRILDE 2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 27/04/2007 | 247.85 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DETAXAS E LIGACOES TELEFONICAS.REALIZADAS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. FONE-3542-1269. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 27/04/2007 | 65.62 | 08798605000181 | CERVARP | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-CERVAP. PARA OCONSUMO NOS POSTO DE SAUDE DO DISTRITO DE VARZEADA EMA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 27/04/2007 | 1113.66 | 08798605000181 | CERVARP | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-CERVAP. CLASSIFICACAO ILUMINACAO PUBLICA DO DISTRITO DE VARZEADA EMA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 27/04/2007 | 20.00 | 00071330089472 | GERALDO SOARES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,PROVENIENTE PELOSERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 29/04/2007 | 95.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,PROVENIENTE PELAAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA)PARA O CONSUMONA AMBULANCIA PARATI DE PLACA MNJ-9321-PB. EM UMAVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. CONDUZINDO A SENHORA-HELENA LOPES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 29/04/2007 | 40.00 | 00063638975134 | JOSE TAVARES BELO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,DE 01 UMA DIARIANO DIA 29/04/2007.CONCEDIDA AO MOTORISTA DA AMBU-BULANCIA PARATI DE PLACA MNJ-9321-PB. EM UMA VIA-GEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. CONDUZINDO A SENHORA-HELENA LOPES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 30/04/2007 | 80.00 | 00024618853387 | FRANCISCO JUCIER DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LA CONSULTA DERMATOLOGICA REALIZADA NA PACIENTE MARIA LUCIA ABRANTES VIEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 30/04/2007 | 100.00 | 09245424000190 | CLINICA SANTA HELENA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LA CONSULTA MEDICA REALIZADA NA PACIENTE JULIANALISBOA GOMES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 30/04/2007 | 500.00 | 00003015357441 | DOMANNY DANTAS PINHEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA, A DIS-POSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 30/04/2007 | 50.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA O CON-SUMO NO VEICULO AMBULANCIA PARATI DE PLACA MNJ-0321-PB. EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB.CONDUZINDO PACIENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 30/04/2007 | 36.46 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA-CAGEPA, PARA O CONSUMO NOS POSTOS DE SAUDE LOCALIZADO NA RUA GONCALO JOSE VITORIANO Nº258, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 30/04/2007 | 4170.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 30/04/2007 | 4199.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTEREFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 30/04/2007 | 7850.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROGRAMA DE AGENTES COM. DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 30/04/2007 | 5700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT. DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 30/04/2007 | 24488.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS (MEDICOS, ENFERMEIRAS E AUXILIARES)DAS EQUIPES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFE-RENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 30/04/2007 | 9749.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS-PAB, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT. DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 30/04/2007 | 15000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS (MEDICOS) QUE PRESTAM SERVICOS NOPROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 30/04/2007 | 1900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DA VIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO, REFE-RENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 30/04/2007 | 1800.00 | 00000819354473 | ANDRE GUSTAVO ZENAIDE DE MELO/OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOSSERVICOS PRESTADOS COMO BIOQUIMICO DESTE MUNICIPIOREFERENTE O MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 30/04/2007 | 1091.54 | 00003320941461 | KATYENNE MACIEL SOARES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOSSERVICOS PRESTADOS COMO FARMACEUTICA DA FARMACIABASICA DESTE MUNICIPIO.REFERENTE O MES DE ABRIL DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001347 | 30/04/2007 | 1511.32 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL) PARA CONSUMO NO VEICULO AMBULANCIAPEUGEOT DE PLACA KAR-6137-PB, A DISPOSICAO DA SE-CRETARIA DE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001352 | 30/04/2007 | 883.17 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) PARA CONSUMO NO VEICULO AMBULANCIA PARATI DE PLACA MNJ-0321-PB, A DISPOSICAO DO SETOR DESAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001353 | 30/04/2007 | 1095.71 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) PARA CONSUMO NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA KLN-4151-PB, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001354 | 30/04/2007 | 1055.20 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) PARA CONSUMO NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOM-0410-PB, A DISPOSICAO DO PROGRAMA SAUDE DAFAMILIA-PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001357 | 30/04/2007 | 100.62 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) PARA CONSUMO NA MOTO HONDA KS 150 DEPLACA MNK-5068-PB, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 30/04/2007 | 60.00 | 02611664000112 | COM. DE PECAS E ACESSORIOS PARA AUTO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECA DESTINADAAO VEICULO AMBULANCIA PARATI DE PLACA MNJ-0321-PB,A DISPOSICAO DO SETOR DE SAUDE PUBLICA DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 30/04/2007 | 2900.00 | 00002850687413 | DRA. SONALLY YASNARA SARMENTO MEDEIROS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS ME-DICOS (PLANTOES) NO ATENDIMENTO A POPULACAO DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 30/04/2007 | 30.00 | 00030276861434 | FRANCISCO GONCALO VITORIANO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PELOS SERVICOSDE APONTAMENTO DE FERRAMENTAS PARA OS SERVICOS DECONSTRUCAO DA PRACA DE EVENTOS, LOCALIZADA NA RUAELAINE SOARES BRASILEIRO, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 30/04/2007 | 31.22 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PELA FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA O CONSUMO NAGARAGEM MUNICIPAL,LOCALIZADA NA RUA DELEGADA RAI-MUNDO LUIZ S/N, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DOS SERV. DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 30/04/2007 | 31.22 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA-CAGEPA, PARA O CONSUMO NA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARDINAGEM E URBANIZACAONESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 30/04/2007 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVO/COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DEOBRAS E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 30/04/2007 | 2240.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS EINFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS AGUA E SANEAMENTO A | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 30/04/2007 | 998.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS,LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUTENCAO E ADM. DE CEMITERIO PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 30/04/2007 | 399.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS,LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER A CIDADE LIMP | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 30/04/2007 | 2694.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS,LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DOS SERV. DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 30/04/2007 | 7797.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS,LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 30/04/2007 | 2530.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS EINFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER A CIDADE LIMP | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 30/04/2007 | 1002.00 | 00002767766409 | DAMIAO MENDES DA SILVA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PROVENIENTE DOSSERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLI-CA DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES MELHORAR AS RODOVIAS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 30/04/2007 | 1520.00 | 00004716344410 | JOSE ALECRIN DE SOUSA E OUTRO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PROVENIENTE DOSSERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E RECUPERACAO DASESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001348 | 30/04/2007 | 1062.60 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL) PARA CONSUMO NO CACAMBA VOLKSWAGEMDE PLACA MOU-8409-PB, A DISPOSICAO DA SECRETARIADE OBRAS E INFRA ESTRUTURA NOS SERVICOS DE MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER A CIDADE LIMP | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001349 | 30/04/2007 | 795.00 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL) PARA CONSUMO NO CACAMBA FORD DE PLA-CA MNC-7144-PB, A DISPOSICAO DO SETOR DE LIMPEZAPUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 30/04/2007 | 2260.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 30/04/2007 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVO/COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DEAGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, REFE-RENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 30/04/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURAE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001355 | 30/04/2007 | 1442.40 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) PARA CONSUMO NO VEICULO FIORINO DE PLA-CA MNK-1974-PB, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 30/04/2007 | 60.00 | 00008519983480 | FRANCISCO VIEIRA DUARTE FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA OPAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SEU TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | MANUT.DO PROG.DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 30/04/2007 | 380.00 | 00001058417495 | CRISTINA QUIRINO DE MOURA GOMES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PELOS SERVICOSPRESTADOS, AO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMI-LIA (PAIF) DESTE MUNICIPIO, COMO ESTRUTORA DO CUR-SO DE CHOCOLATE, LICOR E DORCINHOS, DURANTE O MESDE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 30/04/2007 | 3160.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | MANUTENCAO DO TELECENTRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 30/04/2007 | 100.00 | 00004817362472 | JOEL SOARES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOALUGUEL DE 01 (UM) IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA ANTO-NIO SOARES. A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ACAO SO-CIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIAR A CRIANCA E A | MANUT.CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 30/04/2007 | 1900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI-PETI JORNADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 30/04/2007 | 1520.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS, QUE PRESTAM SERVICOS NA MANUTENCAODO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL -PETI/JORNADA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI-PETI JORNADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 30/04/2007 | 1140.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS, QUE PRESTAM SERVICOS NA MANUTENCAODO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL -PETI/JORNADA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | MANUT.DO PROG.DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 30/04/2007 | 1125.00 | 00050430254415 | SUELENE LOPES FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PROVENIENTE PE-LOS SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA PARA O PRO-GRAMA DE ATENCAO INTEGRADA DA FAMILIA - PAIF DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | MANUT.DO PROG.DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 30/04/2007 | 1125.00 | 00043600638491 | TANIA MARIA DE SOUSA GOMES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PELOS SERVICOSPRESTADOS PARA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTEMUNICIPIO, COMO ASSISTENTE SOCIAL NA MANUTENCAO DOPROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF. REFE-RENTE O MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | MANUT.DO PROG.DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 30/04/2007 | 1125.00 | 00050430254415 | SUELENE LOPES FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PROVENIENTE PE-LOS SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA PARA O PRO-GRAMA DE ATENCAO INTEGRADA DA FAMILIA - PAIF DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | MANUT.DO PROG.DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 30/04/2007 | 1125.00 | 00043600638491 | TANIA MARIA DE SOUSA GOMES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PROVENIENTE PE-LOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL PARAO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRADA DA FAMILIA - PAIFDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | MANUT.DO PROG.DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 30/04/2007 | 400.00 | 00095113916404 | ACILEUDO DA SILVA CANDEIA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOSPRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA NO PROGRAMA DE ATEN-CAO INTEGRADA NA FAMILIA-PAIF DESTE MUNICIPIO, RE-FERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 30/04/2007 | 100.00 | 00026295121420 | FRANCISCO MARINHO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, DE VIAGENS FEI-TAS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE MARCA FIAT UNOPLACA MNU-4550. A SERVICO DA SECRETARIA DE FINAN-CAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112007 | 0001247 | 30/04/2007 | 3000.00 | 00004633261487 | FRANCISCO MOREIRA SOBRINHO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOSSERVICOS PRESTADOS NA CONDUCAO DA CONTABILIDADE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE ABRIL DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 30/04/2007 | 4240.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCASDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PROMOVER O ESPORTO E | PG.PERM.APOIO A PRATICA ATV.ESPORTIVA DE B.E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 30/04/2007 | 43.00 | 00025788769833 | JOSE LAERCIO ALVES DUARTE | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA OPAGAMENTO DE DESPESAS COM O TIME DE FUTEBOL DE CAMPO SAO PAULO FUTEBOL CLUBE, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 30/04/2007 | 500.00 | 00003015357441 | DOMANNY DANTAS PINHEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA, A DIS-POSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE DESTEMUNICIPIO, REFERENTE O MES ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 30/04/2007 | 423.78 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PELO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA O CONSUMODAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMEN-TAL, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 30/04/2007 | 31.22 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA-CAGEPA, PARA O CONSUMO NO CEN-TRO CULTURAL WILSON LEITE BRAGA, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001265 | 30/04/2007 | 1454.11 | 00092301088472 | VALDEIR ALVES DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE AS VIAGENS FEITAS NO VEICULOCAMIONETA GM CHEVROLET D-10 DE PLACA MNJ-1321-PB,PARA TRANSPORTES DIARIOS DE ESTUDANTES DA ZONA RU-RAL PARA A REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO GENIPAPEIRO E CAMPO FORMOSO P/ ODISTRITO DE VARZEA DA EMA, MUNICIPIO DE SANTA HELENA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001266 | 30/04/2007 | 1159.96 | 00013667947372 | FRANCISCO TAVARES DE FIGUEIREDO | VALOR CORRESPONDENTE AS VIAGENS FEITAS NO VEICULOCAMIONETA FORD F-1000 DE PLACA MZL-0269-PB, PARATRANSPORTES DIARIOS DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMEN-TAL DO SITIO PAI FELIX E LAGOA DE FORA P/ O DISTRITO DE VARZEA DA EMA, MUNICIPIO DE SANTA HELENA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001267 | 30/04/2007 | 989.23 | 00002200785488 | FRANCISCO FELIX DE ABREU | VALOR CORRESPONDENTE AS VIAGENS FEITAS NO VEICULOCAMIONETA FORD F-1000 4.9I SS DE PLACA MUA-4440-ALPARA TRANSPORTES DIARIOS DE ESTUDANTES DA ZONA RU-RAL PARA A REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO LAGOA DO ARROZ P/ A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001268 | 30/04/2007 | 1468.32 | 00003315466807 | MARCELINO VIEIRA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AS VIAGENS FEITAS NO VEICULOCAMIONETA FORD F-1000 DE PLACA KHI-4736-PB, PARATRANSPORTES DIARIOS DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMEN-TAL DO SITIO LAGOA DO ARROZ E FORMIGUEIRO P/ O DISTRITO DE VARZEA DA EMA, MUNICIPIO DE SANTA HELENA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001269 | 30/04/2007 | 1549.85 | 00004301793402 | FRANCISCO DIAS ABRANTES | VALOR CORRESPONDENTE AS VIAGENS FEITAS NO VEICULOONIBUS MERCEDES BENZ/OF 1115 DE PLACA MNF-0485-PB,PARA TRANSPORTES DIARIOS DE ESTUDANTES DA ZONA RU-RAL PARA A REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO DISTRITO DE VARZEA DA EMA PARA A SEDEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001270 | 30/04/2007 | 747.25 | 00017620929487 | ELDAIR DINIZ BRASILEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AS VIAGENS FEITAS NO VEICULOCAMIONETA GM CHEVROLET C-10 DE PLACA MMS-9023-PB,PARA TRANSPORTES DIARIOS DE ESTUDANTES DA ZONA RU-RAL PARA A REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO ALFAVACA P/ A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001271 | 30/04/2007 | 742.20 | 00028441935874 | HELENO GONZAGA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AS VIAGENS FEITAS NO VEICULOCAMIONETA FORD PAMPA L DE PLACA MMS-9023-PB, PARATRANSPORTES DIARIOS DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMEN-TAL DO SITIO CATOLE P/ A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001272 | 30/04/2007 | 947.34 | 00001164368400 | BENEDITO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AS VIAGENS FEITAS NO VEICULOCAMIONETA FORD F-100 DE PLACA SB-97473-PB, PARATRANSPORTES DIARIOS DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMEN-TAL DO SITIO CORREGOS P/ A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001273 | 30/04/2007 | 749.49 | 00057055041449 | JULIMAR GOMES DE MORAIS | VALOR CORRESPONDENTE AS VIAGENS FEITAS NO VEICULOCAMIONETA GM CHEVROLET D-10 DE PLACA HUR-9622-CE,PARA TRANSPORTES DIARIOS DE ESTUDANTES DA ZONA RU-RAL PARA A REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO MALHADA BONITA P/ A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001274 | 30/04/2007 | 747.25 | 00006502870880 | GERALDO DANTAS HONORATO | VALOR CORRESPONDENTE AS VIAGENS FEITAS NO VEICULOCAMIONETA GM CHEVROLET ST A10 DE PLACA MMQ-9895-PBPARA TRANSPORTES DIARIOS DE ESTUDANTES DA ZONA RU-RAL PARA A REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO RETIRO P/ A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001275 | 30/04/2007 | 747.25 | 00003537457405 | FRANCINILDO LEONEL | VALOR CORRESPONDENTE AS VIAGENS FEITAS NO VEICULOCAMIONETA GM CHEVROLET C-10 DE PLACA HWD-7350-CE,PARA TRANSPORTES DIARIOS DE ESTUDANTES DA ZONA RU-RAL PARA A REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO RETIRO P/ A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001276 | 30/04/2007 | 748.74 | 00025202910444 | JOSE LOPES DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE AS VIAGENS FEITAS NO VEICULOCAMIONETA GM CHEVROLET D-20 DE PLACA MNF-0274-PB,PARA TRANSPORTES DIARIOS DE ESTUDANTES DA ZONA RU-RAL PARA A REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PE BRANCO P/ A SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001277 | 30/04/2007 | 759.96 | 00007186738320 | MAURICIO FIRMINO | VALOR CORRESPONDENTE AS VIAGENS FEITAS NO VEICULOCAMIONETA GM CHEVROLET DE PLACA MNV-9950-PB, PARATRANSPORTES DIARIOS DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMEN-TAL DO SITIO RETIRO P/ A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001278 | 30/04/2007 | 749.49 | 00005470136477 | VICENTE LOPES FILHO | VALOR CORRESPONDENTE AS VIAGENS FEITAS NO VEICULOCAMIONETA GM CHEVROLET C-10 DE PLACA MMP-5826-PB,PARA TRANSPORTES DIARIOS DE ESTUDANTES DA ZONA RU-RAL PARA A REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO MALHADA BONITA P/ A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001279 | 30/04/2007 | 748.74 | 00025202863420 | FRANCISCO FERREIRA PARNAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AS VIAGENS FEITAS NO VEICULOCAMIONETA GM CHEVROLET D-20 DE PLACA HUO-7779-PB,PARA TRANSPORTES DIARIOS DE ESTUDANTES DA ZONA RU-RAL PARA A REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO MALHADA BONITA P/ A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001280 | 30/04/2007 | 748.74 | 00036744336487 | FRANCISCO COURA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AS VIAGENS FEITAS NO VEICULOCAMIONETA GM D-20 CUSNTOM S DE PLACA JLJ-1108-BA,PARA TRANSPORTES DIARIOS DE ESTUDANTES DA ZONA RU-RAL PARA A REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO BOA ESPERANCA P/ A SEDE DO MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001281 | 30/04/2007 | 743.51 | 00007393007410 | FRANCISCO ALISON DE OLIVEIRA GONCALVES | VALOR CORRESPONDENTE AS VIAGENS FEITAS NO VEICULOCAMIONETA GM D-20 CUSTOM S DE PLACA GLS-3259-CE,PARA TRANSPORTES DIARIOS DE ESTUDANTES DA ZONA RU-RAL PARA A REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PE DE SERRA I E II PARA O DISTRIDE VARZEA DA EMA MUNICIPIO DE SANTA HELENA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001282 | 30/04/2007 | 748.74 | 00060107022400 | JAILSON ESMERINO DE SANTANA | VALOR CORRESPONDENTE AS VIAGENS FEITAS NO VEICULOCAMIONETA GM CHEVROLET D-10 DE PLACA HVA-2156-PE,PARA TRANSPORTES DIARIOS DE ESTUDANTES DA ZONA RU-RAL PARA A REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO FORMIGUEIRO E LAGOA DO ARROZ PA-RA O DISTRITO DE VARZEA DA EMA, MUNICIPIO DE SANTAHELENA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001283 | 30/04/2007 | 748.74 | 00004343211410 | GERALDO GOMES DE FIGUEIREDO | VALOR CORRESPONDENTE AS VIAGENS FEITAS NO VEICULOVOLKSWAGEM/KOMBI DE PLACA HVR-2609-CE, PARA TRANS-PORTES DIARIOS DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AREDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DODO SITIO LAGOA GRANDE P/ A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001284 | 30/04/2007 | 748.74 | 00002079143468 | EXPEDITO ABRANTES DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AS VIAGENS FEITAS NO VEICULOCAMIONETA GM D-20 CONQUEST DE PLACA BLW-5745-PB,PARA TRANSPORTES DIARIOS DE ESTUDANTES DA ZONA RU-RAL PARA A REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO FORMIGUEIRO P/ O DISTRITO DE VARZEA DA EMA, MUNICIPIO DE SANTA HELENA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001285 | 30/04/2007 | 949.21 | 00001122486405 | JANILSON ROLIM VERISSIMO | VALOR CORRESPONDENTE AS VIAGENS FEITAS NO VEICULOCAMIONETA FORD F-1000 S DE PLACA MZL-0269-PB, PARATRANSPORTES DIARIOS DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMEN-TAL DO DISTRITO DE VARZEA DA EMA P/ A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001286 | 30/04/2007 | 966.04 | 00027248542415 | RAIMUNDO ESMERINO DE SANTANA | VALOR CORRESPONDENTE AS VIAGENS FEITAS NO VEICULOCAMIONETA FORD F-1000 DE PLACA BFE-2635-PB, PARATRANSPORTES DIARIOS DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMEN-TAL DO SITIO FORMIGUEIRO P/ O DISTRITO DE VARZEADA EMA, MUNICIPIO DE SANTA HELENA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001287 | 30/04/2007 | 743.51 | 00043705472453 | GERALDO DANTAS DE SANTANA | VALOR CORRESPONDENTE AS VIAGENS FEITAS NO VEICULOCAMIONETA GM CHEVROLET C-10 DE PLACA MMZ-5329-PB,PARA TRANSPORTES DIARIOS DE ESTUDANTES DA ZONA RU-RAL PARA A REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO GENIPAPEIRO P/ A SEDE DO MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 30/04/2007 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVO/COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DEEDUCACAO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 30/04/2007 | 5810.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 30/04/2007 | 3622.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO EESPORTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRILDE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 30/04/2007 | 2404.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO EESPORTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRILDE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA AO POVO PROMOVER A CULTURA A | MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 30/04/2007 | 708.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO EESPORTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRILDE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 30/04/2007 | 26947.03 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/FUNDAMENTAL-FUNDEB 60%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 30/04/2007 | 2103.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/PEJA/FUNDEB 60%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 30/04/2007 | 1575.76 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/PRE-ESCOLAR-FUNDEB 60%, LOTADOS NA SECRETARIAEDUCACAO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 30/04/2007 | 390.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EDUCACAO ESPECIAL-FUNDEB 60%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO, REFE-RENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 30/04/2007 | 963.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CRECHE-FUNDEB 60%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 30/04/2007 | 13548.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/FUNDAMENTAL-FUNDEB 40%, LOTADOS NA SE-CRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 30/04/2007 | 10716.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAOE ESPORTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 30/04/2007 | 6676.46 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/FUNDAMENTAL-FUNDEB 60%, LOTADOS NASECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 30/04/2007 | 5850.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/FUNDAMENTAL-FUNDEB 40%, LOTADOS NASECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 30/04/2007 | 450.00 | 00003438513420 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA BOLSAPEC DE PROFESSORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001346 | 30/04/2007 | 1703.88 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL) PARA CONSUMO NO VEICULO ONIBUS MERCEDES BENZ DE PLACA MNF-0462-PB, A DISPOSICAO DOTRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001350 | 30/04/2007 | 1089.70 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL) PARA CONSUMO NO MICRO ONIBUS MARCOPOLO DE PLACA MNB-5605-PB, A DISPOSICAO DO TRANSPOR-TE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001351 | 30/04/2007 | 479.10 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) PARA CONSUMO NO KOMBY DE PLACA MNJ-0269PB, A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MU-NICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001356 | 30/04/2007 | 111.30 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) PARA CONSUMO NA MOTO HONDA KS 150 DEPLACA MNK-5111-PB, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DEEDUCACAO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001358 | 30/04/2007 | 104.00 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE OLEO LUBRIFI-CANTE PARA CONSUMO NOS VEICULOS A DISPOSICAO DOTRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 30/04/2007 | 3140.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITODESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 30/04/2007 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO FEITA EM FAVORDA FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PA-RAIBA-FAMUP, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 30/04/2007 | 338.18 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A DEBITO RETENCAO PASEP EFETUADO EM NOSSA CONTA 7.757-7, DO DIA 30 DE ABRIL DE 2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 30/04/2007 | 1584.36 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA Nº7.757-7. EM FAVOR DO FGTS, PARA AMORTIZACAO DA DI-VIDA CONTRATADA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 30/04/2007 | 120.00 | 08841470000190 | TELECENTRO-CENTRO TEC.EM ELETRIFICACAO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,PROVENIENTE PELOSERVICOS DE MANUTENCAO DO APARELHO TELEFONICOP.A.B.X DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 30/04/2007 | 400.00 | 00000989505413 | GISLANY ASSIS DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOSSERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINIS-TRACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATADO. REFE-RENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 30/04/2007 | 1000.00 | 00018159087420 | MARIA DE FATIMA LEITE GONCALVES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOSSERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINIS-TRACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATADO. REFE-RENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 30/04/2007 | 1500.00 | 00005809266487 | JOHSON GONCALVES DE ABRANTES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOSSERVICOS PRESTADOS COMO ADVOGADOS NA DEFESA DOS DIREITOS E INTERESSE DO MUNICIPIO, REFERENTE O MESDE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 30/04/2007 | 600.00 | 08640533000140 | M.S.S. CAMPOS - CONSULT. ASSES. PUBLICA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOSSERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA, CONFORME CLAUSU-LA 1ª DO CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE MUNI-CIPAL. REFERENTE A TERCEIRA PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 30/04/2007 | 300.00 | 00020764430459 | ADAUTO FERREIRA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOSSERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINIS-TRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. CONFORMECONTRATO, REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 30/04/2007 | 60.00 | 00060311630472 | FRANCISCO VERISSIMO DE MORAIS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADAS, PARA O CONSUMODAS REPARTICOES PUBLICAS DO DISTRITO DE VARZEA DAEMA, REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 30/04/2007 | 77.00 | 34028316510306 | ECT. EMP. BRAS. DE CORREIOS TELEGRAFOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LO SERVICOS POSTAIS EM FAVOR DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 30/04/2007 | 1949.42 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, DO PARCELAMENTODE DIVIDA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA IPAMDESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 30/04/2007 | 1484.13 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,DE JUROS REREFENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO AO INSTITUTO DEPREVIDENCIA IPAM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MESABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 30/04/2007 | 312.86 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA-CAGEPA, PARA O CONSUMO DAS RE-PARTICOES PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 30/04/2007 | 3469.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINIS-TRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 30/04/2007 | 5024.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA-CAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 30/04/2007 | 1620.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINIS-TRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 30/04/2007 | 760.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINIS-TRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 30/04/2007 | 1000.00 | 00641223000138 | JOSIAS GOMES DOS S. NETO ADV. ASSOCIADOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PROVENIENTE DOSHONORARIOS ADVOCATICIOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO EM FAVOR DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MESDE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 30/04/2007 | 600.00 | 12613238000171 | RADIO ALTO PIRANHAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DADIVULGACAO DE MOTAS E AVISOS EM FAVOR DESTA EDILI-DADE MUNICIPAL. DURANTE MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 30/04/2007 | 350.00 | 09284001000180 | PROMOTORIA DE JUSTICA | VALOR CORRESPONDENTE AO REPASSE EM FAVOR DO MISTE-RIO PUBLICO, DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COMAQUISICAO DE RECURSOS MATERIAS, PARA A MESMA DESENVOLVER AS SUAS ATIVIDADES,REFERENTE O MES DE ABRILDE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 30/04/2007 | 250.00 | 00003802536827 | JOSE CARLOS MOURA ROLIM | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DEALUGUEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA INACIO DE MELO-92. CRUZ DAS ARMAS-JOAO PESSOA-PB. A DISPOSICAODESTA EDILIDADE MUNICIPAL.REFERENTE O MES DE ABRILDE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 30/04/2007 | 892.61 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO FEITO EM FA-VOR DO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 02/05/2007 | 280.00 | 00021162638320 | JORISMAR SILVA BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,DE 02 DUAS DIA-RIA NO DIA 02 E 03/05/2007. CONCEDIDA AO SECRETA-RIO DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, PARA O MES-MO VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DA EDILIDA-DE JUNTO AS SECRETATIA DE EDUCACAO E DESENVOLVIMENTO HUMANO,SEHAP,FAMUP,COBEMA,ASSP E CAGEPA.PBTUR | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 02/05/2007 | 0.03 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP DIFERENCA VERIFICADA NO MES DE ABRIL DE 2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 02/05/2007 | 350.00 | 00000938823434 | FRANCISCA DAS CHAGAS MENDES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,DE 02 DUAS DIA-RIA NO DIA 02 E 03/05/2007. CONCEDIDA AO SR.PREFEITO DESTE MUNICIPIO, PARA O MESMO VIAJAR A CIDADEDE JOAO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVERASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO ASSECRETATIA DE EDUCACAO E DESENVOLVIMENTO HUMANOS,SEHAP,FAMUP,COBEMA,ASSP E CAGEPA.PBTUR | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 02/05/2007 | 20.00 | 00002964379483 | FRANCIENE DIAS SANTANA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINACEIRA PARA OPAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOSA SUA PROPRIA PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 02/05/2007 | 50.00 | 00048625760449 | JOSEFA GERALDO DE FIGUEIREDO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINACEIRA, A FIMDE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | MANUT.DO PROG.DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052007 | 0001369 | 02/05/2007 | 1800.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LA AQUISICAO DE MARERIAL DE EXPEDIENTES DESTINADOSA MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FA-MILIA-PAIF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | MANUT.DO PROG.DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 02/05/2007 | 194.10 | 01049366000118 | MARIA APARECIDA ALMEIDA ALVARENGA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DACOMPRA DE PRODUTOS E MATERIAL, DESTINADOS A MANU-TENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIAPAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER A CIDADE LIMP | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 02/05/2007 | 3343.00 | 24216368000150 | MADIESEL - COMERCIO DE PECAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS AO VEICULO CACAMBA FORD DE PLACA MNC-7144-PB.A SERVICO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 02/05/2007 | 68.75 | 08328949000127 | CASA DO BORRACHEIRO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,PROVENINTE PELACOMPRA DE MATERIAL PARA OS SERVICOS DE RECUPERACAODE PNEUS E CAMARAS DE AR DOS VEICULOS DA FROTAMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 02/05/2007 | 159.75 | 09360942000155 | CASA DO RADIADOR FERRAMENTAS E PARAFUSOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,PROVENINTE PELACOMPRA DE MATERIAL PARA OS SERVICOS DE MANUTENCAODAS ATIVIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 02/05/2007 | 200.00 | 00002280670496 | FRANCISCO GONCALVES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,DE 02 DUAS DIA-RIAS NO DIA 03/05/2007. CONCEDIDA AO DIRETOR DE DEPARTAMENTO DA DIVISAO DE TRANSPORTE DESTE MUNICI-PIO PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PBA FIM DE COMPRAR PECAS PARA O CONCERTO E MANUTEN-CAO DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTE A ESTA EDILI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 02/05/2007 | 80.00 | 00076916693487 | JAIRTON RIBEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, DE 02 DUAS DIA-RIAS NOS DIAS 02 E 03/05/2007,CONCEDIDA AO MOTORISTA DO FIAT-UNO PLACA KLN-4151-CE, EM UMA VIAGEM ACIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO OS PACIENTESMARIA LINDALVA PEREIRA DOS SANTOS E JUBERLANDIAABRANTES DE LIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 02/05/2007 | 80.00 | 00002292305470 | DR. RADAMES VIEIRA DINIZ | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LO EXAME CARDIOLOGICO REALIZADO NA PACIENTE-MARIAGONCALVES DE SOUZA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 02/05/2007 | 100.51 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO IPAM-EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/PAB.REFERENTE O MES ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT. DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 02/05/2007 | 273.22 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO IPAM-EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/PSF.REFERENTE O MES ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 02/05/2007 | 2807.00 | 24216368000150 | MADIESEL - COMERCIO DE PECAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS AO VEICULO AMBULANICA-PEUGEOT DE PLACA KAR-6137-PB. A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, NA ASSISTENCIA A POPULACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 03/05/2007 | 100.00 | 09290693000179 | DR. PERICLES NEVES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOEXAME DE ULTRA-SONOGRAFIA DAS MAMAS, REALIZADO NAPESSOA DE MARIA ELENICE FERREIRA LIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 03/05/2007 | 107.13 | 09207606001815 | POSTOS LIBERDADE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA, PARA CONSUMO NO VEICULO FIAT UNO DE PLACAKLN-4151-CE. EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. CONDUZINOD PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS AGUA E SANEAMENTO A | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 03/05/2007 | 90.00 | 00015108155468 | FRANCISCO DE SALES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOSSERVICOS REALIZADOS NA ABERTURA DE ROSCA NA TAMPAE RECUPERACAO DE CILINDROS DE POCOS ARTEZIANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA FMASIGDBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 03/05/2007 | 480.00 | 05993085000170 | MD COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DAAQUISICAO DE 01 (UMA) TELA DE PROJECAO DE 180X180DESTINADA A MANUTENCAO DO PROGRAMA DO INDICE DEGESTAO DESCENTRALIZADO DO BOLSA FAMILIA-IGDBF. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA FMASIGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 03/05/2007 | 126.00 | 00041432487434 | ELIEZIO DINIZ PEQUENO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOSSERVICOS DE AUTENTICACAO DE DOCUMENTOS E RECONHECIMENTO DE FIRMAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | MANUT.DO PROG.DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 03/05/2007 | 852.00 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DACOMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIAPAIF, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 03/05/2007 | 0.25 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA DENº. 6.923-X-ITR. EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 03/05/2007 | 480.00 | 05666081000187 | DIST. DE PETROLEO GALDINO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DACOMPRA DE GAS LIQUFEITO DE PETROLEO EM BOTIJOES DE13KG. DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 03/05/2007 | 59.80 | 02280450000100 | N.F. NEUWA FOTOGRAFIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DACOMPRA DE 02 (DUAS) LAMPADAS PARA O RETROPROJETORDA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMEN-TAL TIBURTINO VERISSIMO DANTAS, LOCALIZADA NO DISTRITO DE VARZEA DA EMA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 04/05/2007 | 65.00 | 08269460000121 | ENTERIW PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOSSERVICOS DE ACESSO A INTERNET, REALIZADOS EM FAVORDA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTES DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 04/05/2007 | 159.60 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO INSS-EMPRESA. DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCONTRATADOS/ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. COMPETENCIA ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 04/05/2007 | 30.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA - SAELPA. CONSUMORESIDENCIAL, LOCALIZADA NA RUA INACIO DE MELO-92.CRUZ DAS ARMAS-JOAO PESSOA-PB. A DISPOSICAO DESTAEDILIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 04/05/2007 | 315.00 | 08269460000121 | ENTERIW PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOSSERVICOS DE ACESSO A INTERNET, REALIZADOS EM FAVORDA PREFEITURA MUNICIPAL DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 04/05/2007 | 20.00 | 00004427916406 | DAMIANA BERNARDO VITORIANO | VALOR CORRESPONDENTE A 01 (UMA) AJUDA FINANCEIRADESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 04/05/2007 | 103.68 | 00020738722472 | MIGUEL MOURA DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A 01 (UMA) AJUDA FINANCEIRADESTINADA A REGULARIZACAO DE DEBITOS JUNTO A SAEL-PA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 04/05/2007 | 58.68 | 00030276675487 | FRANCISCO JOAO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A 01 (UMA) AJUDA FINANCEIRAPARA O PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISICAO DE PAS-SAGEM PARA VIAJAR COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA=PB. A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 04/05/2007 | 210.00 | 00017486982811 | MARIA DAS DORES PEREIRA FERNANDES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO PAGAMENTO DE DESPESAS REALIZADAS COM O TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA IRMA MARIA LINDALVA PEREI-RA DOS SANTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 04/05/2007 | 367.50 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO INSS-EMPRESA. DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALSAUDE/PEVA. COMPETENCIA MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 04/05/2007 | 100.00 | 00003315466807 | MARCELINO VIEIRA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) VIAGENS FEITAS NO VEICULO CAMIONETA FORD F1000 PLACAKHI-4736-PB. DO SITIO FORMIGUEIRO PARA A CIDADE DECAJAZEIRAS-PB. TRANSPORTANDO O PACIENTE EXPEDITOGONCALVES MAIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 04/05/2007 | 115.00 | 08269460000121 | ENTERIW PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOSSERVICOS DE ACESSO A INTERNET, REALIZADOS EM FAVORDA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 04/05/2007 | 115.00 | 04601765000138 | POSTO LAGOAO - MARIA ALDANY DA S. ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA CONSUMO NO VEICULO AMBULANCIA-PARATI DEPLACA MNJ-0321-PB. EM UMA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. CONDUZINDO PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 07/05/2007 | 91.50 | 00006649070408 | KALYANNE DELFINO FREITAS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOFORNECIMENTO DE REFEICOES PARA SERVIDORES DO MUNI-CIPIO, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 07/05/2007 | 60.00 | 00013537842821 | FRANCISCO ROBSTANE OLIVEIRA LIMA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOSSERVICOS DE REVISAO DE SISTEMA DE INJECAO ELETRONICA E SUBSTITUICAO DE CORREIA DE MARCHA LENTA DO VEICULO AMBULANCIA-PARATI. DE PLACA MNJ-0321-PB. ASERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE NO ATENDIMENTO A POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172007 | 0001401 | 07/05/2007 | 441.34 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LA COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR E AMBULATORIALPARA A MALETA DE EMERGENCIA DA AMBULANCIA PEUGEOTDE PLACA KAR-6137-PB. EXIGIDO PELA VIGILANCIA SANITARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172007 | 0001402 | 07/05/2007 | 1508.58 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LA COMPRA DE MATERIAL DE PROCEDIMENTO,( HOSPITALARE AMBULATORIAL) DESTINADO A MANUTENCAO DO PROGRAMADE ATENCAO BASICA-PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182007 | 0001403 | 07/05/2007 | 5889.03 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAODO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB, NOS POSTO DESAUDE DO MUNCIPICIO NO ATENDIMENTO DE SAUDE PARA APOPULACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172007 | 0001404 | 07/05/2007 | 2458.61 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LA COMPRA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL DE PROCEDIMENTO DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAOBASICA-PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 07/05/2007 | 200.00 | 00032498365400 | JOSE FRANCINALDO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A 01 (UMA) AJUDA FINANCEIRAPARA O PAGAMENTO DE DESPESAS REALIZADAS COM A TRA-TAMENTO DE SAUDE DE SUA ESPOSA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 07/05/2007 | 123.86 | 00000092455450 | MARIA DE FATIMA FERREIRA MACAMBIRA | VALOR CORRESPONDENTE A 01 (UMA) AJUDA FINANCEIRADESTINADA A COMPRA DE PASSAGENS PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. COM A FINALIDADE DE REALZIARTRATAMENRO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA FMASIGDBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 07/05/2007 | 2490.00 | 02330782000152 | JACKSON VIEIRA GOMES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LA AQUISICAO DE UM MICRO COMPUTADOR DESTINADOS AMANUTENCAO DO PROGRAMA IGDBF DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA FMASIGDBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 07/05/2007 | 1940.00 | 04375419000189 | G.MOVEIS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS (ARQUIVO, ARMARIO DEARCO E VETILADOR) DESTINADOS A MANUTENCAO DO PRO-GRAMA DO-IGBF DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA FMASIGDBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 07/05/2007 | 1577.00 | 03345331000232 | LOJAS BUGARY | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LA AQUISICAO DE CADEIRAS PLASTICAS DESTINADOS A MANUTECAO DO PROGRAMA DO IGBF DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 07/05/2007 | 125.00 | 02330782000152 | JACKSON VIEIRA GOMES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DACOMPTA DE 01 (UMA) CAIXA DE FORMULARIO CONTINUO2 VIAS. DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DASECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 07/05/2007 | 91.50 | 00006649070408 | KALYANNE DELFINO FREITAS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOFORNECIMENTO DE REFEICOES PARA SERVIDORES DO MUNI-CIPIO, A SERVICO DA SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 08/05/2007 | 53.00 | 00004154770420 | JOSE MOTA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, DE 02 DUAS VIA-GENS PARA A CIDADE DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE/PB,FEITA NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE-VOLKSWAGEM-GOLCL 1.6-DE PLACA CXL-2890/CE, A SERVICOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 08/05/2007 | 30.00 | 33066408080801 | BANCO REAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, A RETENCAO FEITA NA CONTA Nº1001106.1. PARA O PAGAMENTO DE TARI-FA CESTA EMPRESARIAL SIMPLES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 08/05/2007 | 1111.50 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO IPAM/EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/FUNDEF 40%. REFERENTE O MES DE ABRILDE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 08/05/2007 | 1776.12 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO IPAM/EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/FUNDEF 40%. REFERENTE O MES DE ABRILDE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 08/05/2007 | 4639.42 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO IPAM/EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/FUNDEF 60%. REFERENTE O MES DE ABRILDE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 08/05/2007 | 1102.36 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO IPAM/EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/FUNDEF 60%. REFERENTE O MES DE ABRILDE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 08/05/2007 | 882.06 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO INSS/EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/FUNDEF 40%. REFERENTE O MES DE ABRILDE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 08/05/2007 | 1445.73 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO INSS/EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/FUNDEF 60%. REFERENTE O MES DE ABRILDE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 08/05/2007 | 80.00 | 00005452800441 | ELOIZA MARIA PARNAIBA/OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA ESCOLAMUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMEN-TAL AGRIPINO PEREIRA EDE SOUSA, NESTA CIDADE, REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 08/05/2007 | 50.00 | 00077892682368 | LEIMAR CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LOS SERVICOS PRESTADO NO CONSERTO DE UM MOTOR ELE-TRICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 08/05/2007 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP. DE IMPRESA E EDITORA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PELOS SERVICOS DE PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAOTOMADA DE PRECO Nº 004/07 NO DIARIO OFICIAL 08.05.07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 08/05/2007 | 11.00 | 00034646526883 | NOGUEIRA SILVA DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINACEIRA PARA OPAGAMENTO DE DESPESAS COM A REGULARIZACAO DE DOCU-MENTOS PESSOAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 08/05/2007 | 234.72 | 00033931208400 | OLINTO DANTAS PINHEIRO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINACEIRA PARA OPAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISICAO DE PASSAGENSDE IDA E VOLTA PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, NA COMPANHIA DE SEU FILHO OLIVAM ABRANTES DAN-TAS, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 08/05/2007 | 500.00 | 00004413432444 | JOSE NAILSON ABRANTES DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINACEIRA, DESTI-NADA A COMPRA DE MATERIAL, PARA A CONSTRUCAO DESUA RESIDENCIA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE VARZEADA EMA, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 08/05/2007 | 120.00 | 10841179000163 | VERAS PINTO & CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PELA COMPRA DE 01 (UM) OCULOS DE GRAU DESTINADO AOSENHOR FRANCISCO SALES SARMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 08/05/2007 | 400.00 | 09290693000179 | DR. PERICLES NEVES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DEUMA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA REALIZADA NO SENHORJOSE PEDRO RIBEIRO OLIVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 08/05/2007 | 60.00 | 00008164376884 | DR. FREDERICO SCABELLO NETO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DEUMA CONSULTA MAMARIA, REALIZADA NA PACIENTE PAULAFRANCINETE ALVES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 08/05/2007 | 40.00 | 00076891569400 | IVANILDO BRITO DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,DE 01 UMA DIARIANO DIA 08/05/2007, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO FIATUNO DE PLACA MOM-0410-PB, EM UMA VIAGEM A CIDADEDE JAUZERIO DO NORTE-CE,CONDUZINDO AS SENHORAS-MA-RIA APARECIDA VITORIANO, MARIA DE FATIMA BARBOSALISBOA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 08/05/2007 | 728.93 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO FEITA EM FAVORDA BEFAM-BEM-ESTAR FAMILIAR NO BRASIL. RELATIVA AOMES DE 05/2007. CONFORME CLASULA DA CONTRIBUICAODO CONVENIO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 08/05/2007 | 290.00 | 09353889000165 | REMOTORES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LOS SERVICOS PRESTADOS (RETIFICA) NA AMBULANCIAPEUGEOT DE PLACA KAR-6137-PB.A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, A SERVICO DA POPU-LACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 08/05/2007 | 414.00 | 08170634000102 | CASA NORDESTE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LA COMPRA DE LAMPADAS 150W,DESTINADOS A MANUTENCAODA ILUMICACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 09/05/2007 | 199.10 | 00001848930461 | FABIO NOBREGA GADELHA DE QUEIROGA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LO CONSERTO DO ALTO ANTOCLAVE E MANUTECAO CORRETI-VA PERTECENTE AO CONSULTORIO ODONTOLOGICO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 09/05/2007 | 124.40 | 00005677087483 | STHEFFESON PEREIRA FERNANDES OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARACOMPRA DE 02 DUAS PASSAGENS COM DESTINO A CIDADEJOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 09/05/2007 | 150.00 | 00027457745491 | MARIA DA MEDALHA GOMES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARACOMPRA DE PASSAGENS COM DESTINO A CAPITAL DE SAOPAULO-SP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 10/05/2007 | 61.93 | 00023314923368 | MARIA ANALIA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AO UMA AJUDA FINANCEIRA, PARAO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS, COM DESTINOA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 10/05/2007 | 100.00 | 00090235118320 | MARIA HELENA RIBEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AO UMA AJUDA FINANCEIRA, PARAO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS, COM DESTINOA CIDADE DE FEIRA DE SANTANA/BA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 10/05/2007 | 29.00 | 00007428591422 | FRANCIELMA CANDIDO | VALOR CORRESPONDENTE AO UMA AJUDA FINANCEIRA, PARAO PAGAMENTO, PELA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAONA REFORMA E RECUPERACAO DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 10/05/2007 | 144.40 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO IPAM/EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS.LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIALREFERENTE O MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 10/05/2007 | 504.00 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIEMENTO PREVIDENCIA-RIO INSS/EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS,LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIALREFERENTE O MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 10/05/2007 | 307.80 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO IPAM/EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS. LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDEREFERENTE O MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 10/05/2007 | 535.50 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIEMENTO PREVIDENCIA-RIO INSS/EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDEREFERENTE O MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 10/05/2007 | 80.00 | 00002186353466 | DR. TIAGO ANTONIO FERNANDES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LA CONSULTA MEDICA REALIZADA EM PESSOAS CARENTESDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 10/05/2007 | 100.00 | 00004258751480 | JOSE ROBERTO GOMES/OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,DE 01 UMA DIARIANO DIA 10/05/2007, CONCEDIDA AO DIRETOR DE DIVISAODE VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,COM A FINALIDADE DEPARTICIPAR DE UM TREINAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 10/05/2007 | 40.00 | 00063638975134 | JOSE TAVARES BELO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIA-RIA, CONCEDIDA AO MOTORISTA DA AMBULANCIA-PARATIDE PALCA MNJ-0321-PB. PARA VIAJAR A CIDADE DE CAM-PINA GRANDE-PB. COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A ESTE MUNICIPIO A SENHORA JOSEFA MACIEL DE ALBUQUER-QUE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 10/05/2007 | 10.00 | 03525989000145 | VIA INFORMATICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOSSERVICOS DE COPIAS XEROGRAFICAS REALIZADOS EM FA-VOR DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 10/05/2007 | 182.40 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO IPAM/EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS. LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA, REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2002007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 10/05/2007 | 478.80 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIEMENTO PREVIDENCIA-RIO INSS/EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS,LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E IN-FRA ESTRUTURA, REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER A CIDADE LIMP | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 10/05/2007 | 40.00 | 00002219002411 | REGINALDO LINS DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOSSERVICOS DE CONCERTO DO RADIOADOR DO VEICULO CACAMBA FORD DE PLACA MNC-7144-PB. A SERVICO DO DIVISAODE LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 10/05/2007 | 262.20 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO IPAM/EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS. LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTU-RA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE O MES DE ABRIL DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 10/05/2007 | 394.80 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIEMENTO PREVIDENCIA-RIO INSS/EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS,LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURAE MEIO AMBIENTE, REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 10/05/2007 | 1777.35 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA Nº7.757-7 FPM. DESTA PREFEITURA, EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 10/05/2007 | 6397.99 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA Nº7.757-7 FPM. EM FAVOR DO FGTS PARA AMORTIZACAO DADIVIDA CONTRATADA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 10/05/2007 | 15835.14 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA Nº7.757-7 FPM. EM FAVOR DO INSS/PARCELAMENTO PARAAMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 10/05/2007 | 4540.88 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA Nº7.757-7 FPM. EM FAVOR DO INSS/EMPRESA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 10/05/2007 | 191.90 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO IPAM/EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS. LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOS. REFERENTE O MES DE ABRIL DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 10/05/2007 | 258.40 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO IPAM/EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS. LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCASREFERENTE O MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 10/05/2007 | 604.80 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIEMENTO PREVIDENCIA-RIO INSS/EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS,LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCASREFERENTE O MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 10/05/2007 | 516.60 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIEMENTO PREVIDENCIA-RIO INSS/EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS,LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA-CAO E PLANEJAMENTO, REFERENTE O MES DE ABRIL DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 10/05/2007 | 659.40 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIEMENTO PREVIDENCIA-RIO INSS/EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITOREFERENTE O MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 10/05/2007 | 140.00 | 00021162638320 | JORISMAR SILVA BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,DE 01 UMA DIARIANO DIA 10/05/2007, CONCEDIDA AO SECRETARIO DE AD-MINISTRACAO E PLANEJAMENTO VIAJAR A CIDADE JOAOPESSOA-PB,COM A FINALIDADE JUNTO A CAIXA ECONOMICAFEDERAL GIDUR JP. ESCRITORIO DE ADVOCACIAS-JOSIASGOMES DOS SANTOS NETO E JOHSON GONCALVES DE ABRAN-TES RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 10/05/2007 | 121.61 | 00021162638320 | JORISMAR SILVA BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COMA AQUISICAO DE PASSAGENS PARA O SECRETARIO DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO, VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA-PB. COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOSDE INTERESSE DA EDILIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 10/05/2007 | 55.00 | 00043645755420 | LUIZ FERREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOSSERVICOS DE CONCERTO E MANUTENCAO REALIZADOS NA IMPRESSORA DO GABINRTE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 10/05/2007 | 931.00 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO IPAM/EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS. LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO EESPORTE, REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 10/05/2007 | 401.10 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIEMENTO PREVIDENCIA-RIO INSS/EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS,LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAOE ESPORTE, REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 10/05/2007 | 640.00 | 40904492000245 | SOLIVETTI | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DAAQUISICAO DE 02 (DOIS) DUPLICADORES ALCOOL, MARCAFACIT 1908. DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICPALDE ENSINO ENFANTIL E FUNDAMENTAL TIBURTINO VERISSIMO DANTAS E LUIZ CARTAXO ROLIM. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 11/05/2007 | 1960.04 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO IPAM/EMPRESA. DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCONTRATADOS/EDUCACAO E ESPORTES. COMPETENCIA ABRILDE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 11/05/2007 | 223.82 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO IPAM/EMPRESA. DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOS/EDUCACAO E ESPORTES. COMPETENCIA ABRIL DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 11/05/2007 | 9000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUB-SIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO CONSTITUCIONALDESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 11/05/2007 | 0.17 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA DENº. 6.923-X - ITR. EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 11/05/2007 | 307.80 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO IPAM/EMPRESA. DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCONTRATADOS/ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. COMPETENCIA ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 11/05/2007 | 624.15 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO IPAM/EMPRESA. DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOS/ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. COMPETENCIAABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 11/05/2007 | 72.20 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO IPAM/EMPRESA. DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOS/AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. COMPETENCIAABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DOS SERV. DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 11/05/2007 | 480.70 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO IPAM/EMPRESA. DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCONTRATADOS/OBRAS E INFRA-ESTRUTURA. COMPETENCIAABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DOS SERV. DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 11/05/2007 | 1472.50 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO IPAM/EMPRESA. DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOS/OBRAS E INFRA-ESTRUTURA. COMPETENCIAABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER A CIDADE LIMP | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 11/05/2007 | 511.86 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO IPAM/EMPRESA. DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOS/OBRAS E INFRA-ESTRUTURA/GARI. COMPETENCIAABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 11/05/2007 | 1491.50 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO IPAM/EMPRESA. DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCONTRATADOS/SAUDE. COMPETENCIA ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 11/05/2007 | 444.03 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO IPAM/EMPRESA. DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOS/SAUDE. COMPETENCIA ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 12/05/2007 | 35.00 | 04076245000153 | ASSIS AUTOPECAS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DAAQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO AMBULANCIA-PARA-TI. DE PLACA MNJ-0321-PB. A DISPOSICAO DA SECRETA-RIA DE SAUDE NO ATENDIMENTO A POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 14/05/2007 | 391.02 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO INSS-EMPRESA. DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOS/SAUDE. COMPETENCIA ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 14/05/2007 | 100.00 | 09245424000190 | CLINICA SANTA HELENA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DE01 (UMA) CONSULTA MEDICA REALIZADA NO PACIENTEFRANCISCO DIOGENES SOARES SALDANHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 14/05/2007 | 64.00 | 01479824000159 | MOTO CICLO - ANTONIO MARCOS DANTAS - ME | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DACOMPRA DE 01 (UM) PNEU, DESTINADO A MOTO HONDA DEPLACA MNK-5068-PB. A SERVICO DA SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DOS SERV. DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 14/05/2007 | 303.24 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO INSS-EMPRESA. DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOS/OBRAS E INFRA-ESTRUTURA. COMPETENCIAABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | CONCLUSAO DA CONSTRUCAO DE PRACA PUBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 14/05/2007 | 800.00 | 00099279371487 | WENDEL ALVES DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOSSERVICOS PRESTADO COMO ENGENHEIRO CIVIL, NO ACOMPANHAMENTO DA OBRA DE CONCLUSAO DA CONSTRUCAO DE PRACA PUBLICA, LOCALIZADA NA RUA ELAINE SOARES BRASI-LEIRO, NESTA CIDADE. | 00092007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 14/05/2007 | 150.00 | 00006104856870 | ANTONIO PEREIRA BRZERRA | VALOR CORRESPONDENTE A 01 (UMA) AJUDA FINANCEIRAPARA O PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 (UMA) PASSA-GEM PARA VIAJAR COM DESTINO A CIDADE DE SAO PAULO-SP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 14/05/2007 | 58.68 | 00017486982811 | MARIA DAS DORES PEREIRA FERNANDES | VALOR CORRESPONDENTE A 01 (UMA) AJUDA FINANCEIRADESTINADA A AQUISICAO DE 01 (UMA) PASSAGEM PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 14/05/2007 | 40.00 | 00076916693487 | JAIRTON RIBEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIA-RIA PARA O MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO DE PLACAKLN-4151-PB. VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB.COM A FINALIDADE DE TRANSLADAR O CORPO DA FALECIDAMARIA LINDALVA PEREIRA DOS SANTOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 14/05/2007 | 365.22 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO INSS-EMPRESA. DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOS/ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. COMPETENCIAABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | ATENDIMENTO A PRECATORIOS TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 14/05/2007 | 8130.00 | 00060352582472 | TEREZINHA QUARESMA BISPO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DEINDENIZACAO TRABALHISTA, REFERENTE AO PROCESSO DENº. 005.2001.000.9255. CONFORME ACORDO HOMOLOGADOENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 14/05/2007 | 1533.00 | 00067472915491 | DIJALMA SOARES GERMANO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS, PROVENIENTE DE DECISOES JUDICIAIS. RE-FERENTE AO PROCESSO Nº. 005.2001.000.925-5. EXE-QUENTE TEREZINHA QUARESMA BISPO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | ATENDIMENTO A PRECATORIOS TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 14/05/2007 | 1144.12 | 00064656462420 | ZUMIRA FERREIRA VERISSIMO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DEPRECATORIAS TRABALHISTAS. PROCESSO Nº 00286.2004.017.13.00-5. MANDADO DE SEQUESTRO Nº 101/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | ATENDIMENTO A PRECATORIOS TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 14/05/2007 | 1144.12 | 00026343320415 | ODETE PEREIRA ARAUJO PARNAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DEPRECATORIAS TRABALHISTAS. PROCESSO Nº 00323.2004.017.13.00-6. MANDADO DE SEQUESTRO Nº 100/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | ATENDIMENTO A PRECATORIOS TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 14/05/2007 | 1037.87 | 00034261648415 | FRANCISCA FERREIRA GOMES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DEPRECATORIAS TRABALHISTAS. PROCESSO Nº 00274.2004.017.13.00-1. MANDADO DE SEQUESTRO Nº 103/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | ATENDIMENTO A PRECATORIOS TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 14/05/2007 | 1163.32 | 00067627820430 | SEVERINA JORGE MACHADO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DEPRECATORIAS TRABALHISTAS. PROCESSO Nº 00299.2004.017.13.00-5. MANDADO DE SEQUESTRO Nº 102/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 14/05/2007 | 79.80 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO INSS-EMPRESA. DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCONTRATADOS/EDUCACAO E ESPORTES. COMPETENCIA ABRILDE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 14/05/2007 | 680.82 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO INSS-EMPRESA. DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOS/EDUCACAO E ESPORTES. COMPETENCIA ABRIL DEDE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 14/05/2007 | 337.26 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO INSS-EMPRESA. DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOS/EDUCACAO E ESPORTES. COMPETENCIA ABRIL DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA AO POVO PROMOVER A CULTURA A | MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 14/05/2007 | 148.71 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO INSS-EMPRESA. DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOS/EDUCACAO E ESPORTES. COMPETENCIA ABRIL DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 15/05/2007 | 104.61 | 00095200061415 | MARIA HELENA DUARTE PINHEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DASDESPESAS COM PASSAGEM E LOCOMOCAO PARA A TUTORA DOPRO-LETRAMENTO, VIAJAR A CIDADE DE LAGOA SECA-PB.COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UM ENCONTRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 15/05/2007 | 73.50 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DAEMISSAO DE 01 (UMA) PASSAGEM PARA O ASSESSOR JURI-DICO JOSE AIRTON GONCALVES DE ABRANTES, VIAJAR ACIDADE DE JOAO PESSOA-PB. A FIM DE RESOLVER ASSUN-TOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 15/05/2007 | 4.20 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA DENº. 13.298-5-FEX. EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0001502 | 15/05/2007 | 700.00 | 03015341000129 | ASSP-ASSESSORIA E PROJETOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOSSERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NASAREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS. CORRESPONDENTEAO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 15/05/2007 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED. DAS ASSOC. MUNICIPIOS-PB. | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO FEITA EM FAVORDA FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA-FAMUP. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 15/05/2007 | 3.00 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA DENº. 10.987-8. ICMS. PARA PAGAMENTO DE TARIFA ALUSICA A TRANSFERENCIA DE VALORES, AUTORIZADA EM FAVORDA EMPRESA ELMA DANTAS-ASSP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 15/05/2007 | 150.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DACOMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA CONSUMO NOVEICULO FIAT UNO DE PLACA KLN-4151-PB. EM UMA VIA-GEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. COM A FINALIDADEDE TRANSLADAR O CORPO DA FALECIDA MARIA LINDALVAPEREIRA DOS SANTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 15/05/2007 | 58.68 | 00002512616460 | FRANCISCA CAETANA CORREIA | VALOR CORRESPONDENTE A 01 (UMA) AJUDA FINANCEIRADESTINADA A COMPRA DE 01 (UMA) PASSAGEM PARA VIA-JAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. A FIM DE REALIZARTRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 15/05/2007 | 58.68 | 00004938203456 | FRANCISCA CORREIA NETA | VALOR CORRESPONDENTE A 01 (UMA) AJUDA FINANCEIRADESTINADA A COMPRA DE 01 (UMA) PASSAGEM PARA VIA-JAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. A FIM DE REALIZARTRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 15/05/2007 | 40.00 | 01479824000159 | MOTO CICLO - ANTONIO MARCOS DANTAS - ME | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DACOMPRA DE 02 (DUAS) CAMARAS DE AR, DESTINADAS A MOTO HONDA DE PLACA MNK-5068-PB. A DISPOSICAO DA SE-CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 15/05/2007 | 72.00 | 04076245000153 | ASSIS AUTOPECAS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DAAQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO AMBULANCIA-PEUGEOT DE PLACA KAR-6137-PB. A SERVICO DA SECRETARIADE SAUDE NO ATENDIMENTO A POPULACAO DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 15/05/2007 | 150.00 | 04076245000153 | ASSIS AUTOPECAS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOSSERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO AMBULAN-CIA-PEUGEOT DE PLACA KAR-6137-PB. A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE NO ATENDIMENTO A POPULACAO DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 15/05/2007 | 200.00 | 03648948000146 | DR.CHICO COREA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DEEXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO CRANIO REA-LIZADA NA PESSOA DE MARIA DE LOURDES FREIRE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192007 | 0001514 | 16/05/2007 | 877.30 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PROVENIENTE DAAQUISICAO DE MATERIAL AMBULATORIAL E HOSPITALARDESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA NOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 16/05/2007 | 20.00 | 00071330089472 | GERALDO SOARES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOSSERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 16/05/2007 | 50.00 | 00008617807440 | MARIA DE FATIMA LINS | VALOR CORRESPONDENTE A 01 (UMA) AJUDA FINANCEIRADESTINADA AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALI-MENTICIOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES COMA ALIMENTACAO DE SUA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 16/05/2007 | 490.00 | 11892502000190 | J. HENRIQUE LIRA DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DASDESPESAS COM O FUNERAL DO SENHOR VICENTE BRAZ RO-LIM.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 16/05/2007 | 560.00 | 02330782000152 | JACKSON VIEIRA GOMES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DAAQUISICAO DE 01 (UMA) IMPRESSORA LASER JET HP-102ODESTINADA A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 16/05/2007 | 280.00 | 00099276216472 | JOSE AIRTON GONCALVES DE ABRANTES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS 16 E 17/05/2007. PARA O ASSESSOR JURIDICO VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. COM A FINALIDADEDE PARTICIPAR DE JULGAMENTO JUNTO AO TJE/PB. DE UMRECURSO DE APELACAO DO PROCESSO Nº. 001.2005 E 001149.2003. COMO TAMBEM RESOLVER ASSUNTOS JUNTO AOTCE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 16/05/2007 | 280.00 | 00051838354468 | PAULO SABINO DE SANTANA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS 16 E 17/05/2007. PARA O ASSESSOR JURIDICO VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. COM A FINALIDADEDE PARTICIPAR DE JULGAMENTO JUNTO AO TJE/PB. DE UMRECURSO DE APELACAO DO PROCESSO Nº. 001.2005 E 001149.2003. COMO TAMBEM RESOLVER ASSUNTOS JUNTO AOTCE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 16/05/2007 | 300.00 | 00095200061415 | MARIA HELENA DUARTE PINHEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS DE 16 A 18/05/2007. CONCEDIDA A TUTORA DO PROLETRAMENTO DESTE MUNICIPIO, VIAJAR A CIDADE DE LA-GOA SECA-PB. COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMENCONTRO PARA OS COORDENADORES DO PROGRAMA E OS TUTORES DE LINGUAGEM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 16/05/2007 | 70.00 | 08561990000149 | COPY MAQ. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE AAQUISICAO DE 01 (UM) TONER ACCESS, DESTINADO A MA-NUTENCAO DA COPIADDORA SHARP AL-1645-CS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 16/05/2007 | 300.00 | 00013667947372 | FRANCISCO TAVARES DE FIGUEIREDO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DASVIAGENS FEITAS NO VEICULO CAMIONETA FORD F1000. DEPLACA MZL-0269-PB. A SERVICO DA SECRETARIA DE EDU-CACAO E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 17/05/2007 | 10.00 | 00018158455468 | FRANCISCO DE ALMEIA DAURTE FILHO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LOS SERVICOS PRESTADOS DE VULCANIZACAO DA CAMARADE AR, DO MICRO ONIBUS PLACA MNB-5605-PB, DESTAEDILIDADE A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 17/05/2007 | 300.00 | 00002200785488 | FRANCISCO FELIX DE ABREU | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LAS VIAGENS FEITAS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE-CAMIONETA FORD- F.1000 DE PLACA MUA-4440/AL, A SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 17/05/2007 | 73.50 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DAEMISSAO DE 01 (UMA) PASSAGEM PARA O ASSESSOR JURI-DICO JOSE AIRTON GONCALVES DE ABRANTES, VIAJAR ACIDADE DE JOAO PESSOA-PB. COM A FINALIDADE DE RE-SOLVER ASSUNOTS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 17/05/2007 | 10.00 | 00099278332453 | CLAUDIO MARCIO FERNANDES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LO RECONHECIMENTOS DE (02) DUAS FIRMAS DESTINADOSA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 17/05/2007 | 20.00 | 04104921000155 | EDES MORAIS RODIRGUES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS A SECRETA-RIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 17/05/2007 | 125.00 | 02330782000152 | JACKSON VIEIRA GOMES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LA AQUISICAO DE UMA (01) GRAVADOURA DE DVD 18X SANSUNG DESTINADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 17/05/2007 | 30.00 | 00002809955476 | 1§ SERVICOS REGISTRAL C. DE CAJAZEIRAS | VALOR CORRESPONDENETE AO PAGAMENTO, PROVENINETE DAEMISSAO DA 2º VIA DA CERTIDAO DE NASCIMENTO DA PESSOA ANTONIO PEDRO DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 17/05/2007 | 250.00 | 03648948000146 | DR.CHICO COREA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LOS EXAMES TOMOGRAFICOS REALIZADOS NA SENHORAADELAIDE QUARESMA PARNAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 18/05/2007 | 40.00 | 00063638975134 | JOSE TAVARES BELO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,DE UMA 01 DIARIANO DIA 18/05/2007, CONCEDIDA AO MOTORISTA DA FIATUNO PLACA MOM-0410-PB, EM UMA VIAGEM A CIDADE DECAMPINA GRANDE-PB,CONDUZINDO O PACIENTE JOAO BATISTA LEITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 18/05/2007 | 100.00 | 00002622077459 | CLEBEJANE ROBERTO VITORIANO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,DE UMA 01 DIARIANO DIA 18/05/2007, CONCEDIDA A AUXILIAR DE ENFERMAGEM PARA ACOMPANHAR A APACIENTE CICERA DE FREITAS,A FIM DE REALIZAR UMA CIRURGIA NA CIDADE DE CAMPI-NA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 18/05/2007 | 100.00 | 00002015478485 | MARIA AUGUSTO DE CARVALHO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, DE ALUGUEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA JOSIAS FRANCISCO DINIZ,ASERVICOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 18/05/2007 | 2389.21 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA Nº7.757-7 FPM, DESTA PREFEITURA,EM FAVOR DO FGTS PA-RA AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 18/05/2007 | 663.71 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA Nº7.757-7 FPM, DESTA PREFEITURA, EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 18/05/2007 | 180.00 | 09291030000179 | HOTEL BREJA DAS FREIRAS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LO FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS SERVIDORES DESTEMUNICIPIO,QUE PARTICIPARAO DA REUNIAO COM OS SECRETARIO DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 19/05/2007 | 70.00 | 00002219002411 | REGINALDO LINS DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LOS SERVICOS MECANICOS(SOLDA E LIMPEZA NO RADIADORDO VEICULO ONIBUS PLACA MNF-0462-PB. A SERVICOS DASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 19/05/2007 | 80.00 | 01649780000168 | FRANCISCO KLEBER RODRIGOS ALVES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LO AQUISICAO DE UM 01 PORTA ESCOVA DESTINADO A AM-BULACIA PEUGEOTE DE PLACA KAR-6137-PB. SERVICOS DASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 19/05/2007 | 25.00 | 00063638975134 | JOSE TAVARES BELO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LO AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA O COM-SUMO DO FIAT UNO PLACA MOM-0410-PB, PARA VIAJAR ACIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONDUZINDO O PACIENTEJOAO BATISTA LEITE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 19/05/2007 | 300.00 | 04076245000153 | ASSIS AUTOPECAS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LOS SERVICOS MECANICOS (ELETRICOS)REALIZADO NO VEICULO AMBULANCIA PEUGEOT DE PLACA KAR-6137-PB.A SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 19/05/2007 | 450.00 | 04076245000153 | ASSIS AUTOPECAS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LA AQUISICAO DE UMA BATERIA 92 AMPERES E JUNTA CABECOTE 5094C, DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA PEUGEOT DE PLACA KAR-6137-PB. A SERVICO DA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 19/05/2007 | 120.00 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LO SERVICOS PRESTADO COM O REBOQUE DA AMBULANCIAPEUGOET PLACA KAR-6137-PB, A SERVICO DA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 20/05/2007 | 83.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR CORRESPONDENETE AO PAGAMENTO, PROVENINETE PELA AQUISICAO DE COMBUSIVEL (GASOLINA) PARA O CONSUMO NO VEICULO FIAT UNO PLACA KLN-4151-PB, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 21/05/2007 | 350.00 | 00000938823434 | FRANCISCA DAS CHAGAS MENDES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, DE 02 DUAS DIA-RIA NO DIA 21 E 22/05/07,CONCEDIDA AO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA-PB. A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSEDO MUNICIPIO, JUNTO AOS ORGAOS DO ESTADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 21/05/2007 | 80.00 | 00063638975134 | JOSE TAVARES BELO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, DE 02 DUAS DIA-RIA NO DIA 21 E 22/05/07,CONCEDIDA AO MOTORISTA DOFIAT UNO PLACA KLM-4151-CE,EM UMA VIAGEM A CIDADEDE JOAO PESSOA-PB. A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 21/05/2007 | 280.00 | 00021162638320 | JORISMAR SILVA BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, DE 02 DUAS DIA-RIA NO DIA 21 E 22/05/07, CONCEDIDA AO SECRETARIODE ADMINISTRACAO DESTA EDILIDADE, PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. A FIM DE RESOLVERASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO AOS OR-GAOS DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 21/05/2007 | 29.50 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENETE A RETENCAO FEITA NA CONTA Nº1.339-0, DESTA PREFEITURA, EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 21/05/2007 | 30.00 | 09284001000180 | PROMOTORIA DE JUSTICA | CORRESPONDENTE A COMPLEMENTO DO EMPENHO 001334/2007 EMPENHADO A MENOR NO MES DE ABRIL REFERENTE A COBERTURA DE DESPESAS COM AQUISICAO DE RECURSOS MATERIAIS, PARA A MESMA DESENVOLVER AS SUAS ATIVIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PROMOVER O ESPORTO E | PG.PERM.APOIO A PRATICA ATV.ESPORTIVA DE B.E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 21/05/2007 | 860.00 | 04620098000130 | MARIO RICARDO ANDRIOLA LEITE | VALOR CORRESPONDENETE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PELA AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVOS DESTINADOS ASATIVIDADES ESPORTIVAS E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PROMOVER O ESPORTO E | PG.PERM.APOIO A PRATICA ATV.ESPORTIVA DE B.E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 21/05/2007 | 1593.00 | 04620098000130 | MARIO RICARDO ANDRIOLA LEITE | VALOR CORRESPONDENETE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PELA AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVOS DESTINADOS ASATIVIDADES ESPORTIVAS E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 21/05/2007 | 526.00 | 02465299000428 | TOTALPARTES AR CONDI.REFRIGERACAO LTDA. | VALOR CORRESPONDENETE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PELA AQUISICAO DE PECAS (COMPRESSOR) PARA REFRIRADORPERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 21/05/2007 | 76.00 | 00071378723449 | MARCIO DOS SANTOS CAVALCANTE | VALOR CORRESPONDENETE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PELOS SERVICOS MECANICOS, REALIZADOS NO VEICULO FIATUNO PLACA KLN-4151-CE. A SERVICOS DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 21/05/2007 | 4.00 | 00063638975134 | JOSE TAVARES BELO | VALOR CORRESPONDENETE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADA AO VEICULO FIATUNO PLACA KLN-4151-CE. A SERVICOS DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 21/05/2007 | 170.00 | 12612495000199 | PARAUTO DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA. | VALOR CORRESPONDENETE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PELA AQUISICAO DE PECAS (RELE ALTERNADOR E PLACA RE-TIFICADORA) DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO PLACAKLN-4151-PB. A SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS AGUA E SANEAMENTO A | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 21/05/2007 | 84.00 | 09093659000104 | IMAG ROLAMENTOS | VALOR CORRESPONDENETE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PELA AQUISICAO DE PECAS (ROLAMENTO) DESTINADOS AOSSERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | CONCLUSAO DA CONSTRUCAO DE PRACA PUBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 21/05/2007 | 304.00 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DETAXAS DE LICENCA PARA A LIBERANCAO DA CONCLUSAO DACONSTRUCAO DA PRACA PUBLICA LOCALIZADO NA RUA ELAINE SOARES BRASILEIRO NESTA CIDADE. | 00092007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 21/05/2007 | 120.00 | 00059493755568 | ALZIMARA DA CONCEICAO SILVA MORAIS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PELA GRATIFICA-CAO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIADE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DEFEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 21/05/2007 | 20.00 | 00064669980459 | ERINEIDE SANTANA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENETE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARAO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A REGULARIZACAO DE DO-CUMENTOS PESSOAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 21/05/2007 | 100.00 | 00017266478898 | VANILSON PINHEIRO DUARTE | VALOR CORRESPONDENETE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARAO PAGAMENTO DE DESPESAS COM SEU TRATAMENBTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA FMASIGDBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192007 | 0001552 | 21/05/2007 | 650.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR CORRESPONDENETE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PELA AQUISICAO DE UMA BALANCA P/150KG, DESTINADOS AMANUTENCAO DO PROGRAMA DO IGDBF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 22/05/2007 | 135.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-SAELPA(MONOFA-SICA) PARA O CONSUMO NA OFICINA DA GARAGEM MUNICI-PAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS AGUA E SANEAMENTO A | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 22/05/2007 | 2255.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-SAELPA(TRIFASICA)PARA O FUNCIONAMENTO DO MOTOR BOMBA E BOMBA SUBMERSA. NOS POSTOS DE ARTEZIANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 22/05/2007 | 5137.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-SAELPA CLASSI-FICACAO ILUMINACAO PUBLICA, REFERENTE O MES DEABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 22/05/2007 | 2760.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOPARCELAMENTO DE DEBITOS JUNTO A SAELPA 17/36. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 22/05/2007 | 3406.50 | 02921821000196 | LIFESA-LAB. IND. E FARM. DA PARAIBA-S/A. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTEN-CAO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 22/05/2007 | 130.00 | 09290693000179 | DR. PERICLES NEVES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LO EXAMES DE DENSITROMECIA OSSEA REALIZADO EM MA-RIA LOIZA PARNAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 22/05/2007 | 117.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-SAELPA(MONOFA-SICA) PARA O CONSUMO NOS POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROGRAMA DE AGENTES COM. DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 22/05/2007 | 542.00 | 40983751000190 | FALCON CONFECCOES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LO CONFECCIONAMENTOS DE CAMISAS PARA A MANUTENCAODO PROGRAMA DE AGENTES DE SAUDE-PACS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 22/05/2007 | 472.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-SAELPA(MONOFA-SICA) PARA O CONSUMO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 22/05/2007 | 155.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-SAELPA. PARA OCONSUMO NO CENTRO CULTURA INTEGRADO WILSON LEITEBRAGA, LOCALIZADO NA RUA PEDRO MUNIZ DE BRITO NES-TA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 22/05/2007 | 75.00 | 07773952000197 | DISNELANDIA REFRIGERACAO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LA RECARGA DE GAZ FREON 409A NO REFRIGERADOR PER-TENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PROMOVER O ESPORTO E | PG.PERM.APOIO A PRATICA ATV.ESPORTIVA DE B.E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 22/05/2007 | 840.00 | 09163957000123 | KING SPORT`S LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LA AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADOS ASATIVIDADES ESPORTIVA E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 22/05/2007 | 1084.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-SAELPA. PARA OCONSUMO NAS REPARTICOES PULICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 22/05/2007 | 53.00 | 00004154770420 | JOSE MOTA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,DE UMA 01 VIAGEMPARA NO DIA 11/05/07 A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB FEITA NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE - VOLKSWAGEM GOLPLACA CXL-2890-CE. A SERVICOS DA SECRETARIA DE FI-NANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 23/05/2007 | 100.00 | 00003512943411 | EMIDIO DINIZ BATISTA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,DE 01 UMA DIARIANO DIA 24/05/2007, CONCEDIDA AO DIRETOR DO SETORDE IDENTIFICACAO DESTE MUNICIPIO, EM UMA VIAGEM ACIDADE DE JOAO PESSOA-PB,A FIM DE PRESTAR CONTA DOMATERIAL DE IDENTIFICACAO CIVIL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 23/05/2007 | 280.00 | 00051838354468 | PAULO SABINO DE SANTANA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,DE 01 UMA DIARIANO DIA 23 E 24/05/07,CONCEDIDA AO ASSESSOR JURIDI-CO DESTA EDILIDADE, PARA PARTICIPAR JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DE JUSTICA DO ESTADO DO JULGAMENTODO PROCESSO Nº001.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 23/05/2007 | 16.81 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,PROVENIENTE PELOFORNECIMENTO DE AGUA TRATADA - CAGEPA PARAO CONSUMO RESIDENCIAL LOCALIZADO NA INACIO DEMELO Nº 92 CRUZ DAS ARMAS - JOAO PESSOA-PB, A DIS-POSICAO DA PREFEITURA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 23/05/2007 | 60.86 | 00003512943411 | EMIDIO DINIZ BATISTA | VALOR CORRESPONDENTE AO UMA AJUDA FINANCEIRA PARACOMPRA DE UMA 01 PASSAGEM COM DESTINO A CIDADE DEJOAO PESSOA-PB, A FIM DE REALIZAR A PRESTACAO DECONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICACAO CIVIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 23/05/2007 | 71.00 | 05984563000185 | AUTO POSTO NOVA ESPERANCA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,PROVENIENTE PELAAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA O CONSUMONO VEICULO FIAT UNO PLACA MOM4151-PB,EM UMA VIAGEMA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 23/05/2007 | 40.00 | 00006269759480 | DANILO FERREIRA MOTA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,DE 01 UMA DIARIANO DIA 23/05/07,CONCEDIDA AO MOTORSITA DO FIAT UNOPALCA MOM-4151-PB, EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, CONDUZINDO O PACIENTE SEBARTIAOALVES HONORATO A ESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 23/05/2007 | 60.00 | 04076245000153 | ASSIS AUTOPECAS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,PROVENIENTE PELAAQUISICAO DE PECAS (INTERRUPITOR DO RADIADOR) PARAO VEICULO AMBULANCIA PEUGEOT PLACA KAR-6137-PB, ADISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 23/05/2007 | 14.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,PROVENIENTE PELOFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-SAELPA(MONOFAZICAPARA O CONSUMO RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA JO-SIAS FRANCISCO DINZ A DISPOSICAO DA SECRETARIA DEACAO SOCIAL PARA A MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 23/05/2007 | 16.81 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,PROVENIENTE PELOFORNECIMENTO DE AGUA TRATADA - CAGEPA PARAO CONSUMO RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA JO-SIAS FRANCISCO DINZ A DISPOSICAO DA SECRETARIA DEACAO SOCIAL PARA A MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 23/05/2007 | 19.00 | 00060106999400 | MARIA DE FATIMA LOPES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,PROVENIENTE PELOSERVICOS XEROGRAFICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DASECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 24/05/2007 | 70.00 | 00003220676421 | ERNANE PAULINO BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE AO UMA AJUDA FINANCEIRA, PARAO PAGAMENTO DE PASSAGEM COM DESTINO A CIDADE DE FORTALEZA-CE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 24/05/2007 | 200.00 | 00003642190413 | AGLAIRTON BARBOSA TEIXEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO UMA AJUDA FINANCEIRA, PARAO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MAO-DE-OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI-PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 24/05/2007 | 320.00 | 00073856371400 | MARIA DO CEU DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LA LOCACAO DE UM 01 PREDIO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, PARA O FUNCIO-NAMENTO DA ESCOLHINHA DO PETI (JORNADA),LOCALIZADONO DISTRITO DE VARZEA DA EMA, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO, FEVEREIRO,MARCO E ABRILDE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 24/05/2007 | 70.00 | 00099248433472 | JOSE ARIMATEIA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARAO PAGAMENTO DE DESPESAS PELA COMPRA DE 02 DOIS MI-LHEIRO DE TIJOLOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI-PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142007 | 0001605 | 24/05/2007 | 3942.60 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DAAQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIO,DESTINADOS A RE-FEICOES PARA OS ALUNOS ASSISTIDOS PELO PROGRAMA DEERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. NESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI-PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142007 | 0001606 | 24/05/2007 | 1413.50 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DAAQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTI-NADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DODO TRABALHO INFANTIL-PETI. NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0001578 | 24/05/2007 | 573.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS AO VEICULO FIAT UNO PLACA MOM-0410-PB, A DISPOSICAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA P.S.F. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0001579 | 24/05/2007 | 443.80 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA PARATI PLACA MNJ-0321-PBA DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0001580 | 24/05/2007 | 860.59 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA PEUGEOT PLACA KAR-6137-PAB, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0001583 | 24/05/2007 | 86.20 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS, REALIZADOS NO VEICULO AMBULANCIA PARATI PLACA MNJ-0321-PB.A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0001584 | 24/05/2007 | 99.50 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS, REALIZADOS NO VEICULO FIAT UNO PLACA MOM-0410-PB.A DISPOSICAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA P.S.F. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0001585 | 24/05/2007 | 109.91 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS, REALIZADOS NO VEICULO AMBULANCIA PEUGEOT PLACA KAR-6137PB, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082007 | 0001591 | 24/05/2007 | 839.00 | 04358604000165 | EDITORA E GRAFICA VITORIANO LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LOS SERVICOS GRAFICOS PRESTADOS NA IMPRESSAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,DESTINADOS A MANUTENCAO DOSSERVICOS NOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 24/05/2007 | 228.00 | 10737880000137 | JOSE ALVES BATISTA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LOS EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PESSOAS CA-RENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 24/05/2007 | 70.00 | 00016014936491 | DR. MARCELO ABRANTES SOARES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DECONSULTA MEDICA REALIZADO NA SENHORA MARIA DO ROSARIO PARNAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 24/05/2007 | 372.00 | 09353889000165 | REMOTORES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADOS AO VEICULO AMBU-LANCIA PEUGEOT PLACA KAR-6137-PB, A DISPOSICAO DASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 24/05/2007 | 728.00 | 09353889000165 | REMOTORES | VALOR CORRESPODENETE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LOS SERVICOS MECANICOS (RETIFICA) REALIZADO NO VEICULO AMBULANCIA PEUGEOT PLACA KAR-6137-PB, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 24/05/2007 | 250.00 | 09290693000179 | DR. PERICLES NEVES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DEEXAMES MOMOGRAFICO BILATERAL E UMA DENSITOMETRIAOSSEA. REALIZADA NA PACIENTE MARIA DO SOCORRO LO-PES FERREIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER A CIDADE LIMP | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0001582 | 24/05/2007 | 668.45 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS, DESTINADA AO VEICULO CACAMBA FORD PLACA MMC-7144-PB. ADISPOSICAO DO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER A CIDADE LIMP | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0001589 | 24/05/2007 | 177.55 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS, REALIZADOS NO VEICULO CACAMBA FORD PLACA MMC-7144-PB.A DISPOSICAO DO SETOR SE LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | CONCLUSAO DA CONSTRUCAO DE PRACA PUBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0001590 | 24/05/2007 | 118.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS, REALIZADOS NO VEICULO CACAMBA WOLKSVAGEM PLACA MOU-8409PB. A DISPOSICAO DA CONCLUSAO DA CONSTRUCAO DA PRACA PUBLICA LOCALIZADO NA RUA ELAINE SOARES BRASILEIRO. | 00092007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS AGUA E SANEAMENTO A | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 24/05/2007 | 500.00 | 00023640162404 | JOAO LUIZ NETO | VALOR CORRESPONDENTE AO UMA AJUDA FINANCEIRA, PARAO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A PERFURACAO DE 01 UMPOCO ARTEZIANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 24/05/2007 | 140.00 | 00099276216472 | JOSE AIRTON GONCALVES DE ABRANTES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,DE UMA 01 DIARIANO DIA 24/05/07, CONCEDIDA AO ASSESSOR JURIDICODESTA EDILIDADE, PARA PARTICIPAR DO JULGAMENTO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DE JUSTICA DO ESTADO, DOPROCESSO Nº001.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 24/05/2007 | 73.50 | 00099276216472 | JOSE AIRTON GONCALVES DE ABRANTES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,PROVENIENTE PELAAQUISICAO DE UMA PASSAGEM PARA O ASSESSOR JURIDICODESTA EDILIDADE, VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PBPARA PARTICIPAR DO JUGAMENTO JUNTO AO TRIBUNAL DEJUSTICA DO ESTADO,DO PROCESSO Nº001.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0001581 | 24/05/2007 | 2360.80 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS MERCEDES BENS PLACA MNF-0462PB, A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MU-NICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0001586 | 24/05/2007 | 170.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS, REALIZADOS NO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA MNB-5605-PB. ADISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPALDO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0001587 | 24/05/2007 | 165.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS, REALIZADOS NO VEICULO KOMBI PLACA MNJ-0269-PB. ADISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPALDO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0001588 | 24/05/2007 | 1254.20 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS, REALIZADOS NO VEICULO ONIBUS MERCEDES BENS PLACA MNF-0462-PB, A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA RE-DE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052007 | 0001599 | 24/05/2007 | 646.25 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOSA MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DE CHECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 24/05/2007 | 40.00 | 00076916693487 | JAIRTON RIBEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,DE 01 UMA DIARIANO DIA 24/05/07, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO MICRO-ONIBUS PLACA MNB-5605-PB, PARA VIAJAR A CIDADE DEJOAO PESSOA-PB, COM ALUNOS DO PRO-LETRAMENTOS, AFIM DE PARTICIPAR DE ESTUDOS DE CAMPO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTOS A | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102007 | 0001603 | 24/05/2007 | 3942.40 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DAAQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIO,DESTINADOS A ME-RENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL.CONVEIO - PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTOS A | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102007 | 0001604 | 24/05/2007 | 1000.00 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DAAQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIO,DESTINADOS A ME-RENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL.CONVEIO - PNAE. CONTRA PARTIDA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 25/05/2007 | 600.00 | 08640533000140 | M.S.S. CAMPOS - CONSULT. ASSES. PUBLICA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOSSERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA, CONFORME CLAUSU-LA 1ª. DO CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE MUNICIPAL. REFERENTE A 4ª. (QUARTA) PARCELA.XXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 25/05/2007 | 400.00 | 00000989505413 | GISLANY ASSIS DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOSSERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINIS-TRACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 25/05/2007 | 300.00 | 00020764430459 | ADAUTO FERREIRA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOSSERVICOS PRESTADOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO COMESTA EDILIDADE. REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062007 | 0001622 | 25/05/2007 | 1400.00 | 00051838354468 | PAULO SABINO DE SANTANA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS, PROVENIENTE DOS SERVICOS PROFISSIONAISPRESTADOS EM ASSESSORIA JURIDICA, CONFORME CONTRA-TO CELEBRADO COM ESTA EDILIDADE MUNICIPAL. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 25/05/2007 | 316.00 | 06748487000171 | SEMAQ - SERV. ESPECIALIZADOS EM MAQUINAS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PROVENIENTE DOSSERVICOS DE LIMPEZA E REVISAO EM MAQUINAS DE ESCREVER, CALCULADORA E MIMIOGRAFO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 25/05/2007 | 250.00 | 00003802536827 | JOSE CARLOS MOURA ROLIM | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DEALUGUEL RESIDENCIAL, LOCALIZADA NA RUA INACIO DEMELO, 92 - CRUZ DAS ARMAS-JOAO PESSOA-PB. A DISPO-SICAO DESTA EDILIDADE MUNICIPAL. REFERENTE AO MESDE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062007 | 0001631 | 25/05/2007 | 1400.00 | 00099276216472 | JOSE AIRTON GONCALVES DE ABRANTES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOSSERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA, CONFOR-ME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA EDILIDADE MUNICIPALREFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 25/05/2007 | 448.40 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO FEITO EM FA-VOR DO PASEP. REFERENTE AS RECEITAS PROPRIAS. COM-PETENCIA NARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 25/05/2007 | 120.00 | 09290693000179 | DR. PERICLES NEVES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PELO EXAMES DE ULTRASONOGRAFIA BILATERAL REALIZADANA SENHORA MARIA LUIZA PARNAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 25/05/2007 | 250.00 | 09290693000179 | DR. PERICLES NEVES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PELO EXAMES DE UROGRAFIA EXCRETORA REALIZADA NO SENHOR FRANCISCO CARLOS QUIRINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 25/05/2007 | 100.00 | 00036498742453 | DR. JOAO RICARDO FEITOSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PELAS CONSULTA MEDICAS REALIZADA NA PACIENTE-JOSEFAVALQUIRIA OLIVEIRA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 25/05/2007 | 330.00 | 00034314628472 | MARIA NITA DUARTE PARNAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PELOS EXAMES DE UTRASONOGRAFIA REALIZADO EM PESSOASCARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 25/05/2007 | 139.00 | 24291858000110 | DR.IVAM CAVALCANTE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PELOS EXAMES REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 25/05/2007 | 200.00 | 00091120004420 | ELSON PINTO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PELOS EXAMES REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 25/05/2007 | 150.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DACOMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA CONSUMONO VEICULO AMBULANCIA-PEUGEOT. PLACA KAR-6137-PB.EM UMA VUAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 25/05/2007 | 20.00 | 00063638975134 | JOSE TAVARES BELO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50% (CINQUEN-TA POR CENTO) DE 01 (UMA) DIARIA. PARA O MOTORISTADO VEICULO AMBULANCIA-PARATI. DE PLACA MNJ-0321-PBPARA VIAJAR A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE. CON-DUZINDO O PACIENTE JOSE DIAS PARNAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 25/05/2007 | 20.00 | 07535123000338 | RUSSAS PETROLEO LTDA - FILIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DACOMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA CONSUMO NOVEICULO AMBULANCIA-PARATI. PLACA MNJ-0321-PB. EMUMA VIAGEM A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE. CONDUZINDO O PACIENTE JOSE DIAS PARNAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0001628 | 25/05/2007 | 1892.50 | 11893336000147 | JOSE ALVES PEREIRA JUNIOR | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DAAQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A DISTRIBUI-CAO COM PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032007 | 0001630 | 25/05/2007 | 1400.00 | 00052710068400 | NAZARETE FERREIRA DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DALOCACAO DE 01 (UM) VEICULO DE MARCA FIAT UNO. PLA-CA KLN-4151-CE. A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 25/05/2007 | 58.68 | 00004938203456 | FRANCISCA CORREIA NETA | VALOR CORRESPONDENTE A 01 (UMA) AJUDA FINANCEIRAPARA AQUISICAO DE PASSAGEM COM DESTINO A CIDADE DEJOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 25/05/2007 | 130.00 | 00097553999334 | FRANCISCA IVANILDA ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A 01 (UMA) AJUDA FINANCEIRADESTINADA A AQUISICAO DE PASSAGEM PARA VIAJAR COMDESTINO A CIDADE DE SAO PAULO-SP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 25/05/2007 | 40.00 | 00004369600448 | LUCIMAR CANDIDO RAMALHO | VALOR CORRESPONDENTE A 01 (UMA) AJUDA FINANCEIRADESTINADA AO PAGAMENTO DE DESPESAS EM UMA VIAGEM ACIDADE DE SANTA CATARINA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 25/05/2007 | 58.68 | 00002512616460 | FRANCISCA CAETANA CORREIA | VALOR CORRESPONDENTE A 01 (UMA) AJUDA FINANCEIRADESTINADA AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PASSAGEM PARA VIAJAR DA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. PARA ESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 25/05/2007 | 77.76 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DAEMISSAO DE 02 (DUAS) PASSAGENS FAVORECENDO O SEN-HOR ERNANI FERREIRA BEZERRA E SUA ESPOSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 28/05/2007 | 30.00 | 00071866876104 | JACIA SANTANA BATISTA ABRANTES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARAO PAGAMENRO DE DESPESAS COM O SEU TRATAMENTO DENTARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA FMASIGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 28/05/2007 | 100.00 | 00095188363453 | JOSE FELIPE DE FREITAS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,DE 01 UMA DIARIANO DIA 29/05/07, CONCEDIDA AO OPERADOR MASTER DES-TE MUNICIPIO, PARA O MESMO PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO DA FREQUENCIA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA FMASIGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 28/05/2007 | 120.00 | 00095188363453 | JOSE FELIPE DE FREITAS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, DE PASSAGEMIDA E VOLTA, PARA O OPERADOR DO MASTER DESTE MUNI-CIPIO,VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A FIM DEPARTICIPAR DE UM TREINAMENTO DA FREQUENCIA ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 28/05/2007 | 32.00 | 00006031667410 | MARIA CLAUDIANA PEREIRA DE SANTANA GOMES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARAO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 01 UM OCULOS GRAU DESTINADO A SUA PROPRIA PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 28/05/2007 | 150.00 | 00004382783488 | MARIA DO SOCORRO DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARAO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PASSAGEM COM DESTINO ACIDADE DE SAO PAULO-SP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 28/05/2007 | 100.00 | 00075308517487 | DR. PAULO GONCALVES DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,PROVENIENTE PELACONSULTA ESPECIALIZADA NO SENHOR - ANTONIO MARTINSGONCALVES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 28/05/2007 | 100.00 | 00000938823434 | FRANCISCA DAS CHAGAS MENDES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,PROVENIENTE PELOUMA ALUGUEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA PEDRO MUNIZ DE BRITO S/N, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 28/05/2007 | 80.00 | 00011207949434 | MARIA DO SOCORRO DUARTE FELIX | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,PROVENIENTE PELOUMA ALUGUEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NO DISTRITO DEVARZEA DA EMA, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL E MAIODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 28/05/2007 | 100.51 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO IPAM-EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/PAB, REFERENTE O MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT. DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 28/05/2007 | 273.22 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO IPAM-EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/PSF, REFERENTE O MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 28/05/2007 | 790.00 | 03335499000186 | DR. FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,PROVENIENTE PE-LOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO (PLANTOES) NOSPOSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE O MES DEMAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 28/05/2007 | 90.00 | 07591094000160 | LABORATORIO DE ANALISE CITOPATOLOGIA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,PROVENIENTE PE-LA AQUISICAO DE NOVE 09 SOROLOGIA DE HIV PARA PA-CIENTES GESTANTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 28/05/2007 | 370.00 | 09290693000179 | DR. PERICLES NEVES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVVENIENTE PELOS EXAMES DE MOMOGRAFIA BILATERAL E DENSITROMETRIA OSSEA REALIZADOS NAS PACIENTES-MARIA DAS GRACASRODRIGUES E IVONETE ROBERTO FEITOSA LEITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROGRAMA DE AGENTES COM. DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 28/05/2007 | 5700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/AGENTES DE SAUDE, LOTADOS NA SECRE-TARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MESMAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT. DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 28/05/2007 | 24488.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/PSF, QUE PRESTAM SERVICOS NO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA-PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 28/05/2007 | 9749.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/PAB, QUE PRESTAM SERVICOS NO PROGRAMA ASSISTENCIA BASICA-PAB DESTE MUNICIPIO,REFEREN-TE O MES DE MAIO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS AGUA E SANEAMENTO A | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 28/05/2007 | 35.00 | 00005837014420 | ANTONIO ALVES SARMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,PROVENIENTE PE-LOS SERVICOS PRESTADOS PELO CONCERTO DO POCO ARTEZIANO DO SITIO RUA NOVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 28/05/2007 | 70.00 | 00055628982415 | FRANCINILDA RIBEIRO PINHEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,PROVENIENTE PELOUMA ALUGUEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA CLOVISROLIM S/N, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 28/05/2007 | 80.00 | 00023768371468 | MARIA EUGENIA SILVA BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,PROVENEINTE PELALOCACAO DE UM 01 IMOVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO NARUA ELAINE SOARES BRASILEIRO Nº29, A DISPOSICAO DOIPAM DESTE MUNICIPIO.REFERENTE O MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 28/05/2007 | 159.60 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO INSS-EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA-CAO, REFERENTE O MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 28/05/2007 | 760.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGANENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINIS-TRACAO E PLANEJAMENTOS, REFERENTE O MES DE MAIO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 28/05/2007 | 50.00 | 00003824705400 | JOAO ALDECY MANGUEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PELOS SERVICOS MECANICOS NO CONSERTO DE UM ALTERNA-DOR E MOTOR DE PARTIDA DO ONIBUS MERCEDES BENS PLACA MNF-0462-PB DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112007 | 0001645 | 28/05/2007 | 3000.00 | 00004633261487 | FRANCISCO MOREIRA SOBRINHO | VALOR CORRSPONDENTE AO PAGAMENTO,PROVENIENTE PELOSSERVICOS PRESTADOS NA CONDUCAO DA CONTABILIDADE PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE MAIO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 28/05/2007 | 26.50 | 00004154770420 | JOSE MOTA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,DE UMA 01 VIA-GEM FEITA PARA A CIDADE DE SAO JOAO DO RIO DO PEI-XE-PB, FEITA NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE VOLKSWAGEM GOL PLACA CXL-2890-CE,A SERVICOS DA SECRETARIADE FINANCAS DESTE MUNICIPIO NO DIA 10/05/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 28/05/2007 | 28.50 | 00064656322415 | FRANCISCO JEAN DE LUCINDO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS AOS SERVI-DORES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 29/05/2007 | 760.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DOSSISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E CONTABILIDADE PU-BLICA GERAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 29/05/2007 | 377.81 | 09188376000146 | DETRAN-PB. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,PROVENIENTE PELATAXA DE IPVA DO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA MNB-56-05-PB. A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 29/05/2007 | 480.00 | 05666081000187 | DIST. DE PETROLEO GALDINO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,PROVENIENTE PELAAQUISICAO DE GAZ LIQUEFEITO DE PETROLEO BOTIJOESDE 13KG DESTINADOS AS ESCOLAS REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 29/05/2007 | 1949.42 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, DO PARCELAMENTODE DIVIDA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA IPAMDESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 29/05/2007 | 1484.13 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,DE JUROS REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO AO INSTITUTO DEPREVIDENCIA IPAM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MESDE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 29/05/2007 | 16.99 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPODENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOFORNECIMENTO DE AGUA-TRATADA-CAGEPA, PARA O CONSU-MO RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA RUA ELAINE SOARESBRASILEIRO Nº29. A DISPOSICAO DO INSTITUTO DE PRE-VIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO-IPAM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 29/05/2007 | 3.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPODENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA O CONSUMORESIDENCIAL, LOCALIZADO NA RUA ELAINE SOARESBRASILEIRO Nº29. A DISPOSICAO DO INSTITUTO DE PRE-VIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO-IPAM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 29/05/2007 | 3.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,PROVENIENTE PELOFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-SAELPA,PARA O CONSUMO RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA JOAQUIM ALVESS/N, SANTA HELENA. A DISPOSICAO DA SECRETARIA DEADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES CULTURAIS PROMOVER ACOES SOCIA | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 29/05/2007 | 2264.88 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO INSS REFERENTE A NOTA FISCAL Nº000098, ERIVANANOTNIO DE MORAIS EVENTOS.CNPJ 05.580.350/0001-98 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 29/05/2007 | 51.00 | 24291858000110 | DR.IVAM CAVALCANTE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LOS EXAMES LABORATORIAS REALIZADOS EM PESSOAS CA-RENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 29/05/2007 | 130.00 | 00075221705400 | DRA. MARIA GRECE F. BASTOS SCABELLO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LA CONSULTA MEDICA E EXAME GINECOLOGICO REALIZADOEM ANGELA BRAZ ROLIM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 29/05/2007 | 2900.00 | 00002850687413 | DRA. SONALLY YASNARA SARMENTO MEDEIROS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOSSERVICOS MEDICOS (PLANTOES) NO ATENDIMENTOS A POPULACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 29/05/2007 | 200.00 | 00050430254415 | SUELENE LOPES FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOSSERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA DIGITACAOE IMPRESSAO DO B.P.A(BOLETIM DE PRODUCAO AMBULATO-RIAL)REFERENTE O MES DE ABRIL E MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 29/05/2007 | 33.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPODENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA O CONSUMORESIDENCIAL, LOCALIZADO NA GONCALO JOSE VITORIANO Nº278.A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 29/05/2007 | 18.31 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LO FORNECIMENTO DE AGUA-TRATADA-CAGEPA, PARA O CONSUMO RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA RUA GONCALO JOSEVITORIANO Nº 278.A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 29/05/2007 | 14.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENINTE PELOFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-SAELPA,PARA O CONSUMO RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA RUA PEDRO MUNIZ DEBRITO S/N,SANTA HELENA, A DISPOSICAO DA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 29/05/2007 | 16.81 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,PROVENIENTE PELOFORNECIMENTO DE AGUA TRATADA CAGEPA, PARA O CON-SUMO RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA PEDRO MUNIZ DEBRITO Nº221. A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDEDESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 29/05/2007 | 150.00 | 00046745327449 | FRANCISCA FORMIGA DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA,PARA OPAGAMENTO DE DESPESAS COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 29/05/2007 | 759.00 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,PROVENIENTE PELO1ºPARCELA DA TAXA DE SEGURO SAFRA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 30/05/2007 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/COMISSIONADOS,LOTADOS NA SECRETARIA DEAGRICULTA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 30/05/2007 | 1993.38 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001730 | 30/05/2007 | 1354.45 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) PARA CONSUMO NO VEICULO FIORINO DE PLA-CA MNK-1974-PB, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 30/05/2007 | 3460.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 30/05/2007 | 500.00 | 00003015357441 | DOMANNY DANTAS PINHEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,PROVENIENTE PE-LOS SERVICOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.DURANTE O MES DE MAIO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 30/05/2007 | 60.00 | 00050394541472 | DR. CARLOS FABRICIO DE S. SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,PROVENIENTE DEUMA RAIO X DA COLUNA LOMBAR REALIZADA EM PESSOASCARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 30/05/2007 | 200.00 | 03648948000146 | DR.CHICO COREA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,PROVENIENTE DEEXAMES DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA REALIZADANA SENHORA-MARIA HELENA FERREIRA LIMA CAVALCANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 30/05/2007 | 1800.00 | 00000819354473 | ANDRE GUSTAVO ZENAIDE DE MELO/OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,PROVENIENTE DOSSERVICOS PRESTADOS COMO BIOQUINICO DESTE MUNICIPIOREFERENTE O MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 30/05/2007 | 1091.54 | 00003320941461 | KATYENNE MACIEL SOARES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,PROVENIENTE DOSSERVICOS PRESTADOS COMO FARMACEUTICA DA FARMACIABASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE MAIO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 30/05/2007 | 4170.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001722 | 30/05/2007 | 662.18 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL) PARA CONSUMO NO VEICULO AMBULANCIAPEUGOET PLACA MNF-0462-PB, A DISPOSICAO DA SECRE-TARIA DE SAUDE DESTE MINICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001727 | 30/05/2007 | 2034.17 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) PARA CONSUMO NO VEICULO AMBULANCIA PARATI PLACA MNJ-0321-PB, A DISPOSICAO DO SETOR DE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001728 | 30/05/2007 | 1077.00 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) PARA CONSUMO NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA KLN-4151-PB, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001729 | 30/05/2007 | 1486.37 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) PARA CONSUMO NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOM-0410-PB, A DISPOSICAO DO PROGRAMA SAUDE DAFAMILIA-PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001732 | 30/05/2007 | 162.53 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) PARA CONSUMO NA MOTO HORNDA KS 150 DEPLACA MNK-5068-PB, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 30/05/2007 | 114.15 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PELO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA-CAGEPA, PARA O CONSUMO NOS POSTOS DE SAUDE LOCALIZADO NA RUA GONCALOJOSE VITORIANO Nº258, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 30/05/2007 | 96.70 | 07083420000128 | COMERCIO DE DERIVADOS PETROLEO MONTE MOR | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), PARA OCONSUMO NO VEICULO AMBULANCIA PEUGEOT PLACA KAR-6137-PB, EM UMA VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE.CONDUZINDO OS PACIENTES-GENESIO BARROSO E INACIOBATISTA DE SA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 30/05/2007 | 40.00 | 00076916693487 | JAIRTON RIBEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIA-RIA NO DIA 30/05/2007 COMO MOTORISTA DA AMBULANCIAPEUGEOT DE PLACA KAR 6137-PB, PARA VIAJAR A CIDADEDE FORTALEZA-CE CONDUZINDO OS PACIENTES GENESIOBARROSO DE SENA E INACIO BATISTA DE SA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER A CIDADE LIMP | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 30/05/2007 | 182.21 | 09188376000146 | DETRAN-PB. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DETAXA DE IPVA 2007 DO VEICULO CACAMBA FORD PLACAMNC-7144-PB, A DISPOSICAO DO SETOR DE LIMPEZA PU-BLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 30/05/2007 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/COMISSIONADOS,LOTADOS NA SECRETARIA DEOBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 30/05/2007 | 2240.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS EINFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | CONCLUSAO DA CONSTRUCAO DE PRACA PUBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001723 | 30/05/2007 | 1220.00 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL) PARA CONSUMO NO VEICULO CACAMBA VOLKSWAGEM PLACA MOU-8409-PB, A DISPOSICAO DA CONCLU-SAO DA CONSTRUCAO DA PRACA PUBLICA LOCALIZADA NARUA ELAINE SOARES BRASILEIRO NESTA CIDADE. | 00092007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER A CIDADE LIMP | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001724 | 30/05/2007 | 1000.80 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL) PARA CONSUMO NO VEICULO CACAMBA FORDPLACA MOU-8409-PB, A DISPOSICAO DO SETOR DE LIMPE-ZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 30/05/2007 | 1600.00 | 00090586085815 | ANASTACIO PEREIRA CAVALCANTE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LOS SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO EM PA-RALELEPIPEDO NA RUAS- PEDRO DINIZ DE BRITO, ELAINESOARES BRASILEIRO NA SEDE DO MUNICIPIO E NO DISTRITO DE VARZEA DA EMA E MELANCIAS. | 00122007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES MELHORAR AS RODOVIAS | CONSTRUCAO DE PASSAGEM MOLHADA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 30/05/2007 | 400.00 | 00090586085815 | ANASTACIO PEREIRA CAVALCANTE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LOS SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA CONSTRUCAO DE PASSAGEM MOLHADA (BUEIRA) LOCALIZADO NO SITIO CANTO DEFEIJAO NESTE MUNICIPIO. | 00112007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 30/05/2007 | 34.07 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PELO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA-CAGEPA, PARA O CONSUMO NA GARAGEM MUNICIPAL, LOCALIZADO NA RUA DELE-GADA RAIMUNDO LUIZ S/N, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DOS SERV. DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 30/05/2007 | 113.40 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PELO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA-CAGEPA, PARA O CONSUMO NA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARDINAGEM E URBANIZACAO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | CONCLUSAO DA CONSTRUCAO DE PRACA PUBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001745 | 30/05/2007 | 132.00 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEOLUBRIFICANTE) NO CONSUMO DO VEICULO CACAMBA VOLKS-WAGEM DE PLACA MOU-8409-PB A DISPOSICAO DOS SERVI-COS DE CONCLUSAO DA PRACA PUBLICA LOCALIZADA NARUA ELAINE SOARES BRASILEIRO NESTA CIDADE. | 00092007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER A CIDADE LIMP | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001746 | 30/05/2007 | 132.00 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEOLUBRIFICANTE) NO CONSUMO DO VEICULO CACAMBA FORDDE PLACA MNC-71449-PB A DISPOSICAO DO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 30/05/2007 | 182.21 | 09188376000146 | DETRAN-PB. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DETAXA DE IPVA 2007 DO VEICULO FIORINO PLACA MNC-7144-PB, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 30/05/2007 | 3140.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINTE DO PREFEITOREFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 30/05/2007 | 4410.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOS, REFERENTE AO MES DE MAIO2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 30/05/2007 | 376.95 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA Nº7.757-7-FPM, DESTA PREFEITURA EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 30/05/2007 | 1356.93 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA Nº7.757-7, EM FAVOR DO FGTS PARA A AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 30/05/2007 | 35.00 | 00030385059434 | OSMAM ANACLETO ESTRELA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DEUMA 01 VIAGEM FEITA NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADEMARCA FIAT-UNO PLACA MNR-3513-PB, A SERVICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 30/05/2007 | 284.25 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PELO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA-CAGEPA, PARA O CONSUMO DAS REPARTICOES PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 30/05/2007 | 500.00 | 00003015357441 | DOMANNY DANTAS PINHEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,PROVENIENTE PE-LOS SERVICOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO , REFERENTE O MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 30/05/2007 | 784.52 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO INSS-EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/FUNDEB 40%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DES-TE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 30/05/2007 | 103.74 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO INSS-EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/FUNDEB 40%/PEJA, REFERENTE O MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 30/05/2007 | 97.00 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO INSS-EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/FUNDEB 60%/PEJA, REFERENTE O MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 30/05/2007 | 1400.84 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO INSS-EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/FUNDEB 60%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE MAIO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 30/05/2007 | 2295.58 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO IPAM-EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/FUNDEB 40%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE MAIO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 30/05/2007 | 72.20 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO IPAM-EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CRECHE/FUNDEB 40%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DEMAIO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 30/05/2007 | 144.40 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO IPAM-EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/PRE-ESCOLA/FUNDEB 40%,LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MESDE MAIO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 30/05/2007 | 375.44 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO IPAM-EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/PEJA/FUNDEB 40%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAOE ESPORTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE MAIO2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 30/05/2007 | 4857.20 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO IPAM-EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/FUNDEB 60%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO EESPORTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE MAIO2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 30/05/2007 | 183.03 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO IPAM-EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CRECHE/FUNDEB 60%,LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO ESPORTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DEMAIO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 30/05/2007 | 311.90 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO IPAM-EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/PEJA/FUNDEB 60%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO ESPORTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DEMAIO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 30/05/2007 | 72.20 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO IPAM-EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EDUCACAO ESPECIAL/FUNDEB 60%, LOTADOS NA SECRETA-RIA DE EDUCACAO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE O MES DE MAIO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 30/05/2007 | 299.39 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO IPAM-EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/PRE ESCOLA/FUNDEB 60%, LOTADOS NA SECRETARIA DEEDUCACAO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE OMES DE MAIO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 30/05/2007 | 26903.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVO/FUNDAMENTAL/FUNDEB 60%,LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE DESTE MUNCIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 30/05/2007 | 2103.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVO/PEJA/FUNDEB 60%, LOTADOS NA SECRETARIADE EDUCACAO E ESPORTE DESTE MUNCIPIO, REFERENTE AOMES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 30/05/2007 | 1575.76 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVO/PRE ESCOLA/FUNDEB 60%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO, REFE-RENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 30/05/2007 | 390.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVO/EDUCACAO ESPECIAL/FUNDEB 60%,LOTADOS NASECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 30/05/2007 | 963.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/CRECHE/FUNDEB 60%, LOTADOS NA SECRETA-RIA DE EDUCACAO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 30/05/2007 | 6771.46 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/FUNDAMENTAL/FUNDEB 60%, LOTADOS NASECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 30/05/2007 | 2470.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/PEJA/FUNDEB 40%, LOTADOS NA SECRETA-RIA DE EDUCACAO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 30/05/2007 | 3950.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/FUNDAMENTAL/FUNDEB 40%, LOTADOS NATADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 30/05/2007 | 11867.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/FUNDAMENTAL/FUNDEB 40%, LOTADOS NA SE-CRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE, REFERENTE O MES DEMAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 30/05/2007 | 760.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVO/CONTRATADO/PRE ESCOLA/FUNDEB 40%,LOTADOSNA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE DESTE MUNICI-PIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 30/05/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADO/CRECHE/FUNDEB 40%,LOTADA NA SECRETA-RIA DE EDUCACAO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 30/05/2007 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/COMISSIONADOS,LOTADOS NA SECRETARIA DEEDUCACAO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 30/05/2007 | 5810.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEMAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001721 | 30/05/2007 | 2040.38 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL) PARA CONSUMO NO VEICULO ONIBUS MERCEDES BENS PLACA MNF-0462-PB, A DISPOSICAO DO TRANS-PORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001725 | 30/05/2007 | 1187.44 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL) PARA CONSUMO NO VEICULO MICRO ONIBUSPLACA MNB-5605-PB, A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001726 | 30/05/2007 | 985.28 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) PARA CONSUMO NO VEICULO KOMBY PLACAMNJ-0269-PB, A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001731 | 30/05/2007 | 134.40 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) PARA O CONSUMO NA MOTO HONDA KS 150 DEPLACA MNK-5111-PB, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DEEDUCACAO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 30/05/2007 | 1000.00 | 08778250000169 | 9¦ GERENCIA REGIONAL DE EDUCA.E CULTURA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LA PARTICIPACAO DOS PROFESSORES NO II CONGRESSO REGIONAL DE EDUCACAO (EDUCACAO DE QUALIDADE E POSSI-VEL). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 30/05/2007 | 416.81 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PELO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA-CAGEPA, PARA O CONSUMO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 30/05/2007 | 34.07 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PELO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA-CAGEPA, PARA O CONSUMO NO CENTRO CULTURA WILSON LEITE BRAGA, NESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 30/05/2007 | 8.00 | 08923815000154 | JOSE HEBER MORENO CAVALCANTE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PELA AQUISICAO DE PECAS (ELICE DE VENTILADOR)DESTINADOS A MANUTENCAO DO MOTOR DE UM REFRIGERADOR,A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 30/05/2007 | 4240.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS,LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCASDESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 31/05/2007 | 12.00 | 08791659000204 | CAVALCANTE & PRIMO HONDA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE OLEO LUBRIFI-CANTE PARA O CONSUMO NA MOTO HONDA KS 150 PLACAMNK-5111-PB, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 31/05/2007 | 120.00 | 07207262000170 | CARLINHOS FIOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LA AQUISICAO DE FIO ESMALTADO DESTINADOS A MANUTE-CAO DO MOTOR DE UM REFRIGERADOR, A DISPOSICAO DASECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 31/05/2007 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA BOLSAPEC DE PROFESSORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 31/05/2007 | 2404.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOLA/EFETIVOS,LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA AO POVO PROMOVER A CULTURA A | MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 31/05/2007 | 708.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOLA/EFETIVOS,LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 31/05/2007 | 3622.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOLA/EFETIVOS,LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 31/05/2007 | 10716.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOLA/CONTRATADOS,LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO EESPORTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO PROGRAMA PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001781 | 31/05/2007 | 747.25 | 00006502870880 | GERALDO DANTAS HONORATO | VALOR CORRESPONDENTE AS VIAGENS FEITAS NO VEICULOCAMIONETA GM CHEVROLET ST A10 PLACA MMQ-9895-PB.PARA TRANSPOTES DIARIOS DE ESTUDANTES DA ZONA RU-RAL PARA A REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO RETIRO P/ SEDE DO MUNICIPIOL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO PROGRAMA PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001782 | 31/05/2007 | 747.25 | 00003537457405 | FRANCINILDO LEONEL | VALOR CORRESPONDENTE AS VIAGENS FEITAS NO VEICULOCAMIONETA GM CHEVROLET C10 PLACA HWD-7350-CE.PARA TRANSPOTES DIARIOS DE ESTUDANTES DA ZONA RU-RAL PARA A REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO RETIRO P/ SEDE DO MUNICIPIOL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO PROGRAMA PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001783 | 31/05/2007 | 747.25 | 00017620929487 | ELDAIR DINIZ BRASILEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AS VIAGENS FEITAS NO VEICULOCAMIONETA GM CHEVROLET C10 PLACA HWD-7350-PB.PARA TRANSPOTES DIARIOS DE ESTUDANTES DA ZONA RU-RAL PARA A REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO ALFAVACA P/ SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001784 | 31/05/2007 | 748.74 | 00036744336487 | FRANCISCO COURA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AS VIAGENS FEITAS NO VEICULOCAMIONETA GM CHEVROLET D10 PLACA JLJ-1108-BA.PARA TRANSPOTES DIARIOS DE ESTUDANTES DA ZONA RU-RAL PARA A REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO BOA ESPERANCA P/ SEDE DO MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001785 | 31/05/2007 | 966.04 | 00027248542415 | RAIMUNDO ESMERINO DE SANTANA | VALOR CORRESPONDENTE AS VIAGENS FEITAS NO VEICULOCAMIONETA FORD F-1000 DE PLACA BFE-2635-PB.PARA TRANSPOTES DIARIOS DE ESTUDANTES DA ZONA RU-RAL PARA A REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO FORMIGUEIRO P/ O DISTRITO DE VARZEA DA EMA, MUNICIPIO DE SANTA HELENA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001786 | 31/05/2007 | 743.51 | 00043705472453 | GERALDO DANTAS DE SANTANA | VALOR CORRESPONDENTE AS VIAGENS FEITAS NO VEICULOCAMIONETA GM CHEVROLET C-10 DE PLACA MMZ-5329-PB.PARA TRANSPOTES DIARIOS DE ESTUDANTES DA ZONA RU-RAL PARA A REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO GENIPAPEIRO P/ A SEDE DO MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001787 | 31/05/2007 | 748.74 | 00002079143468 | EXPEDITO ABRANTES DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AS VIAGENS FEITAS NO VEICULOCAMIONETA GM CHEVROLET D-20 DE PLACA BLW-5745-PB.PARA TRANSPOTES DIARIOS DE ESTUDANTES DA ZONA RU-RAL PARA A REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO FORMIGUEIRO P/ O DISTRITO DE VARZEA DA EMA, MUNICIPIO DE SANTA HELENA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001788 | 31/05/2007 | 949.21 | 00001122486405 | JANILSON ROLIM VERISSIMO | VALOR CORRESPONDENTE AS VIAGENS FEITAS NO VEICULOCAMIONETA FORD F-100 DE PLACA MZL-0269-PB.PARA TRANSPOTES DIARIOS DE ESTUDANTES DA ZONA RU-RAL PARA A REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO DISTRITO DE VARZEA DA EMA P/ SEDE DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001789 | 31/05/2007 | 1454.11 | 00092301088472 | VALDEIR ALVES DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE AS VIAGENS FEITAS NO VEICULOCAMIONETA GM CHEVROLET D-10 DE PLACA MNJ-1321-PB.PARA TRANSPOTES DIARIOS DE ESTUDANTES DA ZONA RU-RAL PARA A REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO GENIPAPEIRO E CAMPO FORMOSO P/ ODISTRITO DE VARZEA DA EMA, MUNICIPIO DE SANTA HE-LENA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001790 | 31/05/2007 | 759.96 | 00007186738320 | MAURICIO FIRMINO | VALOR CORRESPONDENTE AS VIAGENS FEITAS NO VEICULOCAMIONETA GM CHEVROLET D-10 DE PLACA MNV-9950-PB.PARA TRANSPOTES DIARIOS DE ESTUDANTES DA ZONA RU-RAL PARA A REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO RETIRO P/ SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001791 | 31/05/2007 | 749.49 | 00005470136477 | VICENTE LOPES FILHO | VALOR CORRESPONDENTE AS VIAGENS FEITAS NO VEICULOCAMIONETA GM CHEVROLET C-10 DE PLACA MMP-5826-PB.PARA TRANSPOTES DIARIOS DE ESTUDANTES DA ZONA RU-RAL PARA A REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO MALHADA BONITA P/ SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001792 | 31/05/2007 | 748.74 | 00060107022400 | JAILSON ESMERINO DE SANTANA | VALOR CORRESPONDENTE AS VIAGENS FEITAS NO VEICULOCAMIONETA GM CHEVROLET D-10 DE PLACA HVA-2156-PE.PARA TRANSPOTES DIARIOS DE ESTUDANTES DA ZONA RU-RAL PARA A REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO FORMIGUEIRO E LAGOA DO ARROZ PA-RA O DISTRITO DE VARZEA DA EMA , MUNICIPIO DE SAN-TA HELENA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001793 | 31/05/2007 | 749.49 | 00057055041449 | JULIMAR GOMES DE MORAIS | VALOR CORRESPONDENTE AS VIAGENS FEITAS NO VEICULOCAMIONETA GM CHEVROLET D-10 DE PLACA HUR-9622-CE.PARA TRANSPOTES DIARIOS DE ESTUDANTES DA ZONA RU-RAL PARA A REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO MALHADA BONITA P/ A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001794 | 31/05/2007 | 743.51 | 00007393007410 | FRANCISCO ALISON DE OLIVEIRA GONCALVES | VALOR CORRESPONDENTE AS VIAGENS FEITAS NO VEICULOCAMIONETA GM CUSTOM S D-20 DE PLACA GLS-3259-CE.PARA TRANSPOTES DIARIOS DE ESTUDANTES DA ZONA RU-RAL PARA A REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PE DE SERRA I E II PARA O DISTRITO DE VARZEA DA EMA , MUNICIPIO DE SANTA HELENA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001795 | 31/05/2007 | 748.74 | 00025202910444 | JOSE LOPES DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE AS VIAGENS FEITAS NO VEICULOCAMIONETA GM CHEVROLET D-20 DE PLACA MNF-0274-PB.PARA TRANSPOTES DIARIOS DE ESTUDANTES DA ZONA RU-RAL PARA A REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PE BRANCO P/ A SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001796 | 31/05/2007 | 748.74 | 00025202863420 | FRANCISCO FERREIRA PARNAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AS VIAGENS FEITAS NO VEICULOCAMIONETA GM CHEVROLET D-20 DE PLACA HUO-7779-PB.PARA TRANSPOTES DIARIOS DE ESTUDANTES DA ZONA RU-RAL PARA A REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO MALHADA BONITA P/ A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001797 | 31/05/2007 | 1468.32 | 00003315466807 | MARCELINO VIEIRA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AS VIAGENS FEITAS NO VEICULOCAMIONETA FORD F-1000 DE PLACA KHI-4736-PB.PARA TRANSPOTES DIARIOS DE ESTUDANTES DA ZONA RU-RAL PARA A REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO LAGOA DO ARROZ E FORMIGUEIRO P/O DISTRITO DE VARZEA DA EMA, MUNICIPIO DE SANTA HELENA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001798 | 31/05/2007 | 989.23 | 00002200785488 | FRANCISCO FELIX DE ABREU | VALOR CORRESPONDENTE AS VIAGENS FEITAS NO VEICULOCAMIONETA FORD F-1000 4.9I SSDE PLACA MUA-4440-AL.PARA TRANSPOTES DIARIOS DE ESTUDANTES DA ZONA RU-RAL PARA A REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO LAGOA DO ARROZ P/ A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001799 | 31/05/2007 | 1159.96 | 00013667947372 | FRANCISCO TAVARES DE FIGUEIREDO | VALOR CORRESPONDENTE AS VIAGENS FEITAS NO VEICULOCAMIONETA FORD F-1000 DE PLACA MZL-0269-PB.PARA TRANSPOTES DIARIOS DE ESTUDANTES DA ZONA RU-RAL PARA A REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PAI FELIX E LAGOA DE FORA P/ ODISTRITO DE VARZEA DA EMA, MUNICIPIO DE SANTA HELENA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001800 | 31/05/2007 | 742.20 | 00028441935874 | HELENO GONZAGA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AS VIAGENS FEITAS NO VEICULOCAMIONETA FORD F-1000 DE PLACA MMS-9023-PB.PARA TRANSPOTES DIARIOS DE ESTUDANTES DA ZONA RU-RAL PARA A REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CATOLE P/ A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001801 | 31/05/2007 | 947.34 | 00001164368400 | BENEDITO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AS VIAGENS FEITAS NO VEICULOCAMIONETA FORD F-1000 DE PLACA SB-7473-PB.PARA TRANSPOTES DIARIOS DE ESTUDANTES DA ZONA RU-RAL PARA A REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CORREGOS P/ A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001802 | 31/05/2007 | 748.74 | 00004343211410 | GERALDO GOMES DE FIGUEIREDO | VALOR CORRESPONDENTE AS VIAGENS FEITAS NO VEICULOVOLKSWAGEM/KOMBI DE PLACA HVR-2609-CE. PARATRANSPOTES DIARIOS DE ESTUDANTES DA ZONA RURALPARA A REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO FUNDA-MENTAL DO SITIO LAGOA GRANDE P/ A SEDE DO MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001803 | 31/05/2007 | 1549.85 | 00004301793402 | FRANCISCO DIAS ABRANTES | VALOR CORRESPONDENTE AS VIAGENS FEITAS NO VEICULOONIBUS MERCEDES BENS/OF 1115 PLACA MNF-0485-PB.TRANSPOTES DIARIOS DE ESTUDANTES DA ZONA RURALPARA A REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO FUNDA-MENTAL DO DISTRITO DE VARZEA DA EMA PARA A SEDE DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 31/05/2007 | 4.20 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA Nº13.298-5, DESTA PREFEITURA EM FAVOR DO PASER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 31/05/2007 | 637.17 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DERAXAS DE LIGACOES TELEFONICAS, REALIZADAS NO PABX.DESTA EDILIDADE MUNICIPAL, FONE-3542-1121. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 31/05/2007 | 244.05 | 34028316510306 | ECT. EMP. BRAS. DE CORREIOS TELEGRAFOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOSSERVICOS POSTAIS EM FAVOR DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 31/05/2007 | 60.00 | 00060311630472 | FRANCISCO VERISSIMO DE MORAIS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA,PARA O CONSUMO DASREPARTICOS PUBLICAS DO DISTRITO DE VARZEA DA EMAREFERENTE O MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 31/05/2007 | 896.97 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO FEITO EM FA-VOR DO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 31/05/2007 | 5024.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOLA/EFETIVOS,LOTADOS NA SECRETARIA DE ADIMINISTRA-CAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 31/05/2007 | 1620.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOLA/CONTRATADOS,LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 31/05/2007 | 70.00 | 00055628982415 | FRANCINILDA RIBEIRO PINHEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE01 (UM) IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUA CLOVISROLIM, S/N, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINIS-TRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOMES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 31/05/2007 | 350.00 | 09284001000180 | PROMOTORIA DE JUSTICA | VALOR CORRESPONDENTE AO REPASSE EM FAVOR DO MINIS-TERIO PUBLICO, DESTINADO A COBERTURA DE DESPESASCOM AQUISICAO DE RECURSOS MATERIAIS, PARA DESENVOLVER MELHOR AS SUAS ATIVIDADES, DURANTE O MES DEMAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 31/05/2007 | 600.00 | 12613238000171 | RADIO ALTO PIRANHAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOSDE DIVULGACAO DE NOTAS E AVISOS EM FAVOR DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 31/05/2007 | 1500.00 | 00005809266487 | JOHSON GONCALVES DE ABRANTES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOSPRESTADOS COMO ADVOGADO NA DEFESA DOS DIREITOS EINTERESSES DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 31/05/2007 | 1000.00 | 00641223000138 | JOSIAS GOMES DOS S. NETO ADV. ASSOCIADOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOSHONORARIOS ADVOCATICIOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO, EM FAVOR DESTA EDILIDADE. REFERENTE AO MESDE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 31/05/2007 | 564.52 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DETAXAS DE LIGACOES TELEFONICAS, REALIZADAS PELO GA-BINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE MUNICIPAL, FONE3542-1055. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 31/05/2007 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO FEITA EM FAVORDA CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS/CNM,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER A CIDADE LIMP | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 31/05/2007 | 2694.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOLA/EFETIVOS, LOTADOS NO SETOR DE LIMPEZA PUBLICADESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUTENCAO E ADM. DE CEMITERIO PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 31/05/2007 | 399.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOLA/EFETIVOS,LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS AGUA E SANEAMENTO A | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 31/05/2007 | 998.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOLA/EFETIVOS,LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DOS SERV. DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 31/05/2007 | 7797.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOLA/EFETIVOS,LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DOS SERV. DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 31/05/2007 | 2530.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOLA/CONTRATADOS,LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DEMAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | CONCLUSAO DA CONSTRUCAO DE PRACA PUBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 31/05/2007 | 1520.00 | 00004716344410 | JOSE ALECRIN DE SOUSA E OUTRO | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL QUE PRESTAM SERVICOS NA CONCLUSAO DA CONSTRUCAODE PRACA PUBLICA LOCALIZADA A RUA ELAINE SOARESBRASILEIRO NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MAIO DE2007. | 00092007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER A CIDADE LIMP | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 31/05/2007 | 1002.00 | 00002767766409 | DAMIAO MENDES DA SILVA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL QUE PRESTAM SERVICOS NO SETOR DA LIMPEZA PUBLI-CA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 31/05/2007 | 251.08 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DETAXAS DE LIGACOES TELEFONICAS, REALIZADAS PELA SE-CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, FONE-3542-1269 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 31/05/2007 | 70.00 | 00016014936491 | DR. MARCELO ABRANTES SOARES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DECONSULTA MEDICAS REALIZADA NA PACIENTE FRANCISCABETANIA DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 31/05/2007 | 120.00 | 09290693000179 | DR. PERICLES NEVES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DEEXAMES DE ULTRASSONAGRAFIA REALIZADA NA PACIENTELUCIEDSON DAS CHAGAS FERREIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 31/05/2007 | 80.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DECONSULTA OFTALMOLOGICA REALIZADA NA PACIENTE CLAU-DIA CIENE TIBURCIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 31/05/2007 | 12.00 | 08791659000204 | CAVALCANTE & PRIMO HONDA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE OLEO LUBRIFI-CANTE PARA O CONSUMO NA MOTO HONDA KS 150 PLACAMNK-5068-PB, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 31/05/2007 | 40.00 | 00076891569400 | IVANILDO BRITO DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,DE 01 UMA DIARIANO DIA 31/05/07,CONCEDIDA AO MOTORISTA DO FIAT UNOPLACA MOM-0410-PB, E UMA VIAGEM A CIDADE DE MOSSO-RO-RN. CONDUZINDO O SENHOR-JOSE BEZERRA DE ABREU,A FIM DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 31/05/2007 | 4199.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOLA/EFETIVOS,LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTEDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 31/05/2007 | 7850.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOLA/CONTRATADOS,LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 31/05/2007 | 1900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DA VIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO, REFE-RENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 31/05/2007 | 40.00 | 00078384931372 | MARIA VILANI VIEIRA HONORATO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARAO PAGAMENTO DE DESPESAS EM UMA VIAGEM A CAPITALDE SAO PAULO-SP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 31/05/2007 | 55.00 | 00099248433472 | JOSE ARIMATEIA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARAO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 01 UMA LINHA DESTINA ARECUPERACAO DO TETO DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIAR A CRIANCA E A | MANUT.CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 31/05/2007 | 1900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | MANUT.DO PROG.DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 31/05/2007 | 1125.00 | 00050430254415 | SUELENE LOPES FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOSPRESTADOS COMO PSICOLOGA PARA A SECRETARIA DE ACAOSOCIAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | MANUT.DO PROG.DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 31/05/2007 | 1125.00 | 00043600638491 | TANIA MARIA DE SOUSA GOMES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOSPRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA DEATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI-PETI JORNADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 31/05/2007 | 1140.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL/CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SO-CIAL QUE PRESTAM SERVICOS NA MUNUTENCAO DO PROGRA-MA PETI/JORNADA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI-PETI JORNADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 31/05/2007 | 1520.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL/CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SO-CIAL QUE PRESTAM SERVICOS NA MUNUTENCAO DO PROGRA-MA PETI/JORNADA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | MANUT.DO PROG.DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 31/05/2007 | 400.00 | 00095113916404 | ACILEUDO DA SILVA CANDEIA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOSPRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA PARA A SECRETARIA DEACAO SOCIAL NA MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAOINTEGRADA A FAMILIA-PAIF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | MANUTENCAO DO TELECENTRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 31/05/2007 | 100.00 | 00004817362472 | JOEL SOARES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOALUGUEL DE 01 (UM) IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA ANTO-NIO SOARES. A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ACAO SO-CIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 31/05/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOLA/EFETIVOS,LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA EMEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEMAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA FMASIGDBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 01/06/2007 | 340.00 | 35570969000182 | LOJAO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,PROVENIENTE PELACOMPRA DE POLTRONAS PLASTICAS PARA A MANUTENCAO DOPROGRAMA INDE DE GESTAO DESCENTRALIZADA DO BOLSAFAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 01/06/2007 | 90.00 | 00002292305470 | DR. RADAMES VIEIRA DINIZ | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,PROVENIENTE PE-LO EXAME CARDIOLOGICO, REALIZADO NO PACIENTE BER-NARDO AFONSO QUARESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 01/06/2007 | 30.00 | 09284001000180 | PROMOTORIA DE JUSTICA | EMPENHO COMPLEMENTAR A NE-001805/2007. REFERENTEAO PREPASSE FEITO EM FAVOR DO MINISTERIO PUBLICO (PROMOTORIA CUMULATIVA DA COMARCA DE SAO JOAO DORIO DO PEIXE-PB. PARA COBERTURA DE DESPESAS COM AAQUISICAO DE RECURSOS MATERIAIS. PARA MELHOR DESENVOLVER AS SUAS ATIVIDADES EM PROL DESTA COMUNIDADERELATIVA AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 02/06/2007 | 40.00 | 00096565047472 | JOSE JUSCICLEDSON LOPES DE SENA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,DE UMA 01 DIARIANO DIA 02/06/2007, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO FIATUNO DE PLACA MOM-0410/PB, PARA A CIDADE DE JUAZEI-RO DO NORTE-CE, CONDUZINDO MARIA APARECIDA E DANU-BIA GOMES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 03/06/2007 | 40.00 | 00076916693487 | JAIRTON RIBEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,DE UMA 01 DIARIANO DIA 03/06/2007, CONCEDIDA AO MOTORISTA DA AMBU-LANCIA PEUGEOT PLACA KAR-6137/PB, EM UMA VIAGEM ACIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO OS PACIENTES-JOSE NILTON FERREIRA, ROBERTO MOREIRA DE SANTANA EFRANCISCA FERREIRA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 03/06/2007 | 90.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,PROVENIENTE PELAAQUISICAO DE COMBUTIVEL(OLEO DIESEL) PARA O CONSU-MO NA AMBULANCIA PEUGEOT PLACA KAR-6137-PB, EM UMAVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PACIENTES-JOSE NILTON FERREIRA, ROBERTO MOREIRA DE SANTANA E FRANCISCO DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 04/06/2007 | 40.00 | 00076891569400 | IVANILDO BRITO DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,DE UMA 01 DIARIANO DIA 04/06/07, CONCEDIDA AO MOTORISTA DA AMBULA-CIA PARATI PLACA MNJ-0321-PB, EM UMA VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE,CONDUZINDO O PACIENTE-DAVI JOSEPINHEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 04/06/2007 | 150.00 | 00022574549449 | DR. JOAO BOSCO LEITE ROLIM | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,PROVNIENTE PELOSSERVICOS ODONTOLOGICOS REALIZADOS NA PACIENTE-ROZINEIDE ABRANTES VIEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 04/06/2007 | 50.00 | 00022574549449 | DR. JOAO BOSCO LEITE ROLIM | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,PROVNIENTE PELOSSERVICOS ODONTOLOGICOS REALIZADOS NA PACIENTE-JOS-CILENE DUARTE DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 04/06/2007 | 100.00 | 09245424000190 | CLINICA SANTA HELENA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,PROVENIENTE PELACONSULTA MEDICA REALIZADA NA PACIENTE FRANCISCA DIOGENE SOARES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 04/06/2007 | 250.00 | 24216368000150 | MADIESEL - COMERCIO DE PECAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LA AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DO VEICULOAMBULANCIA PEUGEOT DE PLACA KAR-6137-PB,A DISPOSI-CAO DOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 04/06/2007 | 69.83 | 08798605000181 | CERVARP | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-CERVARP. PARA OCOMSUMO NO POSTO MEDICO DO DISTRITO DE VARZEA DAEMA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 04/06/2007 | 48.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,PROVENIENTE PELAAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DISEL) PARA O CONSUMO NA AMBULANCIA PEUGEOT PLACA KAR-6137-PB, EM UMAVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 04/06/2007 | 87.04 | 00331455000190 | POSTO ATLANTICO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), PARA O CONSUMO NO VEICULO AMBULANCIA MNJ-0321-PB,EM UMA VIA-GEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE,CONDUZINDO O PACIENTEDAVI JOSE PINHEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 04/06/2007 | 20.00 | 01593360000107 | POSTO PEIXE GORDO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), PARA O CONSUMO NO VEICULO AMBULANCIA MNJ-0321-PB,EM UMA VIA-GEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE,CONDUZINDO O PACIENTEDAVI JOSE PINHEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 04/06/2007 | 43.00 | 35069293000148 | AUTO POSTO PITOMBEIRA-FRANKLIN C. GONDIM | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), PARA O CONSUMO NO VEICULO AMBULANCIA MNJ-0321-PB,EM UMA VIA-GEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE,CONDUZINDO O PACIENTEDAVI JOSE PINHEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 04/06/2007 | 1089.93 | 08798605000181 | CERVARP | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-CERVARP.CLASSIFI-CACAO ILUMINACAO PUBLICA DO DISTRITO DE VARZEA DAEMA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 04/06/2007 | 10.00 | 00004290007406 | LUZENIRA BEZERRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARAO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS AO SUSTENTO DE SUA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 04/06/2007 | 90.00 | 00008636071445 | REGINALDO LOPES DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARAO PAGAMENTO DE DESPESAS EM UMA VIAGEM A CIDADE DEPOCOS DE CALDAS-MG. A FIM DE PARTICIPAR DE UMA COMPETICAO DE FUTEBOL DE CAMPO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 04/06/2007 | 83.50 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,PROVENIENTE PELAAQUISICAO DE COMBUTIVEL(GASOLINA) PARA O CONSUMOVEICULO FIAT UNO PLACA KLN-4151-PB, EM UMA VIAGEMA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 04/06/2007 | 350.00 | 00000938823434 | FRANCISCA DAS CHAGAS MENDES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, DE 02 DUAS DIA-RIA NOS DIAS 04,05/06/07, CONCEDIDA AO SR, PREFEI-TO DESTE MUNCIPIO, PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DEJOAO PESSOA-PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE,JUNTOS AOS ORGAO DO ESTADOFUNASA,PBTUR,COBEMA,CEHAP,ASSP E ESCRITORIO DE AD-VOGADOS-JONSHON ABRANTES E JOSIAS GOMES S.NETO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 04/06/2007 | 80.00 | 00063638975134 | JOSE TAVARES BELO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, DE 02 DUAS DIA-RIA NOS DIAS 04,05/06/07,CONCEDIDA AO MOTORISTA DOVEICULO FIAT UNO PLACA KLN-4151-PB. EM UMA VIAGEMA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A DISPOSICAO DO GABI-NETE DO PREFETIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 04/06/2007 | 215.02 | 08798605000181 | CERVARP | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-CERVARP. PARA OCOMSUMO NA E.M.E.I.E.F TIBURTINO VERISSIMO DANTASDISTRITO DE VARZEA DA EMA E GRUPO ESCOLAR DO SITIOLAGOA DE FORA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 04/06/2007 | 280.00 | 00021162638320 | JORISMAR SILVA BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, DE 02 DUAS DIA-RIA NOS DIAS 04,05/06/07, CONCEDIDA AO SECRETARIODE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTA CIDADE, PARAO MESMO VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A FIMDE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADEJUNTO AOS ORGAOS DO ESTADO,FUNASA,COBEMA,PBTUR,CE-HAP,ASSP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 04/06/2007 | 120.00 | 08841470000190 | TELECENTRO-CENTRO TEC.EM ELETRIFICACAO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LOS SERVICOS DE MANUTENCAO DO APARELHO TELEFONICOP.A.B.X.(083) 3542-1121 DESTA EDILIDADE, DURANTE OMES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 04/06/2007 | 2200.00 | 02696620000132 | CSM CONSULTORIA E SEGURIDADE MUNICIPAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOSSERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ATUARIAL COMEMISSAO DE NOTA TECNICA. CALCULO ATUARIAL DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO-IPAM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 05/06/2007 | 688.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP. DE IMPRESA E EDITORA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DAPUBLICACAO DO DECRETO Nº 011/2007 DO DIA 05/06/07,E PUBLICACAO DE AVISO DE RESULTADOS DE JULGAMENTOSTOMADA DE PRECOS Nº004/2007 DO DIARIO OFICIAL DOESTADO. EDICAO 12/06/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | FUNDO DE MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 05/06/2007 | 553.50 | 00076886298453 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LOS SERVICOS XEROGRAFICOS DESTINADOS A MANUTENCAODA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 05/06/2007 | 65.00 | 08269460000121 | ENTERIW PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOSSERVIVOS DE ACESSO A INTERNET, REALIZADOS EM FAVORDA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PROMOVER O ESPORTO E | PG.PERM.APOIO A PRATICA ATV.ESPORTIVA DE B.E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 05/06/2007 | 307.00 | 09163957000123 | KING SPORT`S LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LA AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADOS ASATIVIDADES ESPORTIVAS E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO PROGRAMA PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 05/06/2007 | 30.00 | 07206138000190 | MCR PNEUS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LOS SERVICOS PRESTADOS (ALINHAMENTO DE DIRECAO) REALIZADO NO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA MNB-5605-PB.A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICI-PAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO PROGRAMA PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 05/06/2007 | 1400.00 | 07206138000190 | MCR PNEUS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LA AQUISICAO DE DOIS (02) PNEUS 0215/75/R17, DESTINADO AO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA MNB-5605-PB. ADISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICI-PAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 05/06/2007 | 315.00 | 08269460000121 | ENTERIW PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOSSERVIVOS DE ACESSO A INTERNET, REALIZADOS EM FAVORDA PREFEITURA MUNICIPAL DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 05/06/2007 | 75.00 | 05984563000185 | AUTO POSTO NOVA ESPERANCA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA),PARA O CON-SUMO NO VEICULO FIAT UNO PLACA KLN-4151-PB, EM UMAVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVICO DOGABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | MANUTENCAO DO PISO BASICO TRANSICAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 05/06/2007 | 465.00 | 09163957000123 | KING SPORT`S LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LA COMPRA DE CONHONETES PARA O PROGRAMA DE APOIOAOS IDOSOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 05/06/2007 | 70.00 | 09290693000179 | DR. PERICLES NEVES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LO EXAME RADIOLOGICO REALIZADO NO PACIENTE MANUELDE ALBUQUERQUE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 05/06/2007 | 115.00 | 08269460000121 | ENTERIW PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOSSERVIVOS DE ACESSO A INTERNET, REALIZADOS EM FAVORDA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 06/06/2007 | 140.00 | 11601184000242 | POSTO PICHILAU | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA OCONSUMO NO VEICULO AMBULANCIA PEUGEOT PLACA KAR-6137-PB, EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB.CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 06/06/2007 | 90.50 | 00005452799419 | VANIA CRISTINA SILVA PARNAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA,PARA OPAGAMENTO DE DESPESAS COM PASSAGEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 06/06/2007 | 23.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-SAELPA,CONSUMO RESIDENCIAL, LOCALIZADA NA RUA INACIO DE MELO-92,CRUZ DAS ARMAS -JOAO PESSOA-PB, A DISPOSICAO DESTAEDILIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 08/06/2007 | 49.20 | 34028316510306 | ECT. EMP. BRAS. DE CORREIOS TELEGRAFOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOSSERVICOS POSTAIS EM FAVOR DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 08/06/2007 | 1324.28 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA Nº7.757-7 FPM. DESTA PREFEITURA, EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 08/06/2007 | 4767.06 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA Nº7.757-7 FPM. EM FAVOR DO FGTS PARA A AMORTIZACAODA DIVIDA CONTRATADA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 08/06/2007 | 19666.68 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA Nº7.757-7 FPM. EM FAVOR DO INSS/PARCELAMENTO PARAAMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 08/06/2007 | 4540.88 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA Nº7.757-7 FPM. EM FAVOR DO INSS/EMPRESA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 08/06/2007 | 750.00 | 01024342000104 | INFOSERV | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DASUBSTITUICAO DA PLACA BASE COM LIMPEZA , CONSERTOE LUBRIFICACAO GERAL NA IMPRESSORA EPSON FX-2180.A SERVICO DA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETA-RIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 08/06/2007 | 140.00 | 08561990000149 | COPY MAQ. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LA AQUISICAO DE 02 (DOIS) TONER AL 1000/XD100,DESTINADO A MANUTENCAO DA COPIADORA SHARP AL-1645-CS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 08/06/2007 | 390.00 | 08561990000149 | COPY MAQ. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LA RECUPERACAO E MANUTENCAO DA UNIDADE DO CILIN-DRO E DA CAIXA DE REVELACAO NA MAQUINA AL 1645CS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 08/06/2007 | 316.00 | 00021972184415 | ANTONIO ROBERTO GOMES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DAAQUISICAO DE LEITE INATURA E BOLOS, DESTINADOS AALIMENTACAO DAS CRIANCAS ASSISTIDAS NA CRECHE MUNICIPAL CRIANCA FELIZ. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 08/06/2007 | 9000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUB-SIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO CONSTITUCIONALDESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 08/06/2007 | 30.00 | 33066408080801 | BANCO REAL | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA DENº1001106-1. PARA O PAGAMENTO DE TARIFA CESTA EM-PRESARIAL SIMPLES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 08/06/2007 | 50.00 | 00060352183420 | ANTONIA ALVES NONATO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA,PARA OPAGAMENTO PELA COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO, DESTINADOS AO SUSTENRO DE SUA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 08/06/2007 | 50.00 | 00005564861450 | JANAINA EVANGELISTA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA,PARA OPAGAMENTO DESPESAS REALIZADAS COM MAO-DE-OBRAS, NAREFORMA DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 08/06/2007 | 50.00 | 00016152735491 | MARIA DO SOCORRO LINS VIEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA,PARA OPAGAMENTO DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS,DESTINADO AO SEU TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 08/06/2007 | 100.00 | 00060349280444 | SOLIDADE DANTAS DE MELO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARAO PAGAMENTO DE DESPESAS REALIZADAS COM O SEU TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 08/06/2007 | 50.00 | 00099263858420 | EDITE DE OLIVEIRA PENA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA,PARA OPAGAMENTO COM DESPESAS DE UMA VIAGEM A CIDADE DEJOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 08/06/2007 | 70.00 | 00088483673487 | DRA. CRISTINA ROLIM MEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LO EXAME MEDICO REALIZADO NA PACIENTE-CLAUDINEIDEROLIM DE SOUSA ABRANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 08/06/2007 | 100.00 | 41150954000168 | CLINICA DR. ANANIAS GONCALVES NETO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LA REALIZACAO DE ULTRA SONOGRAFIA ESPECIALIZADA EMPESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 08/06/2007 | 90.00 | 00036498742453 | DR. JOAO RICARDO FEITOSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LO EXAME MEDICO REALIZADO NA PACIENTE FRANCISCA ROBERTO GOMES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES MELHORAR AS RODOVIAS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 08/06/2007 | 70.00 | 00003824705400 | JOAO ALDECY MANGUEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LOS SERVICOS MECANICOS REALIZADO NA CACAMBA WOLKS-VAGEM PLACA MOU-8409-PB, A DISPOSICAO DA MANUTEN-CAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 10/06/2007 | 150.00 | 10540326000165 | POSRO CALIFORNIA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), PARA OCONSUMO NO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA MNB-5605-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 11/06/2007 | 223.82 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO IPAM-EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOS/EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA MAIO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 11/06/2007 | 1960.04 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO IPAM-EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCONTRATADOS/EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA MAIODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 11/06/2007 | 931.00 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO IPAM/EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOS/EDUCACAO E ESPORTE, COMPETENCIA MAIODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 11/06/2007 | 401.10 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO INSS-EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/EDUCACAO E ESPORTE, COMPETENCIA MAIODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 11/06/2007 | 79.80 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO INSS-EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/EDUCACAO E ESPORTE,COMPETENCIA MAIO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 11/06/2007 | 1166.79 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO INSS-EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/EDUCACAO E ESPORTE, COMPETENCIA MAIO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 11/06/2007 | 624.15 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO IPAM-EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOS/ADMINISTRACAO E PALNEJAMENTO. COMPETENCIAMAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 11/06/2007 | 307.80 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO IPAM-EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCONTRATADOS/ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. COMPETENCIA MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 11/06/2007 | 161.50 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO IPAM/EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOS/ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO, COMPE-TENCIA MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 11/06/2007 | 258.40 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO IPAM/EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOS/FINANCAS, COMPETENCIA MAIO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 11/06/2007 | 604.80 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO INSS-EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/FINANCAS,COMPETENCIA MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 11/06/2007 | 747.60 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO INSS-EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO, COMPE-TENCIA MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 11/06/2007 | 659.40 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO INSS-EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/GABINETE DO PREFEITO, COMPETENCIAMAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 11/06/2007 | 365.22 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO INSS-EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO, COMPETENCIAMAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 11/06/2007 | 411.83 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO FEITO EM FA-VOR DO PASEP.REREFENTE AS RECEITAS PROPRIAS.COMPE-TENCIA ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 11/06/2007 | 1947.00 | 00067472915491 | DIJALMA SOARES GERMANO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIO AD-VOCATICIOS, PROVENIENTE DE DECISOES JURIDICAS,REFERENTE AO PROCESSO Nº 005.2001.000.937-5. EXEQUENTEEMILIA LOPES DE SALES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 11/06/2007 | 400.00 | 00067626092449 | EDMUNDO VIEIRA DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIO AD-VOCATICIOS, PROVENIENTE DE DECISOES JURIDICAS,REFERENTE AO PROCESSO Nº 005.2001.000.937-5. EXEQUENTEEMILIA LOPES DE SALES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | ATENDIMENTO A PRECATORIOS TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 11/06/2007 | 10100.00 | 00045098433487 | EMILIA LOPES DE SALES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DEIDENIZACOES TRABALHISTA, REFERENTE AO PROCESSO DENº 005.2001.000.937-5. CONFORME ACORDO HOMOLOGADOENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 11/06/2007 | 170.00 | 00016183495468 | EDMILSON LAURENTINO FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOSSERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DO TELAHDO DA CASA RESIDENCIAL, LOCALIZADA NA RUA INACIO DE MELO-92. CRUZ DAS ARMAS/JOAO PESSOA-PB. A DISPOSICAODESTA EDILIDADE MUNICIP[AL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DOS SERV. DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 11/06/2007 | 1472.50 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO IPAM-EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOS/OBRAS E INFRA ESTRUTURA. COMPETENCIA MAIODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER A CIDADE LIMP | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 11/06/2007 | 511.86 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO IPAM-EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOS/OBRAS E INFRA ESTRUTURA/GARI. COMPETENCIAMAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DOS SERV. DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 11/06/2007 | 480.70 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO IPAM/EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCONTRATADOS/OBRAS E INFRA ESTRUTURA, COMPETENCIAMAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 11/06/2007 | 182.40 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO IPAM-EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/OBRAS E INFRA ESTRUTURA, COMPETENCIAMAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 11/06/2007 | 478.80 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO INSS-EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/OBRAS E INFRA ESTRUTURA, COMPETENCIAMAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DOS SERV. DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 11/06/2007 | 303.24 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO INSS-EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/OBRAS E INFRA ESTRUTURA, COMPETENCIA MAIODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182007 | 0001885 | 11/06/2007 | 1724.50 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DAAQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A POPULACAOCARENTE DESTE MUNICIPIO. ASSISTIDAS PELO PROGRANADE ATENCAO BASICA-PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 11/06/2007 | 444.03 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO IPAM-EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOS/SAUDE. COMPETENCIA MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 11/06/2007 | 1491.50 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO IPAM-EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCONTRATADOS/SAUDE. COMPETENCIA MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 11/06/2007 | 307.80 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO IPAM/EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOS/SAUDE, COMPETENCIA MAIO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 11/06/2007 | 535.50 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO INSS-EMPRESA. DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOS/SAUDE. COMPETENCIA MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 11/06/2007 | 391.02 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO INSS-EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/SAUDE, COMPETENCIA MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 11/06/2007 | 399.00 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO INSS-EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/SAUDE/PEVA, COMPETENCIA ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 11/06/2007 | 200.00 | 00011377739449 | DR. EDUARDO MEDEIROS SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PELO EXAME MEDICO REALIZADO NA SENHORA MARIA DOSOCORRO GOMES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 11/06/2007 | 100.00 | 00075308517487 | DR. PAULO GONCALVES DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PELA CONSULTA MEDICA REALIZADO NO PACIENTE GONCALOMARTINS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 11/06/2007 | 40.00 | 00076916693487 | JAIRTON RIBEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIA-RIA 11/06/2007. CONCEDIDA AO MOTORISTA DA AMBULANCIA-PEUGEOT DE PLACA KAR-6137-PB. PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. CONDUZINDO OS PACIENTESFRANCISCA MARIA, FRANCISCO REGERIO E FRANCISCA QUIRINO FERREIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 11/06/2007 | 92.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DACOMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA CONSUMONO VEICULO AMBULANCIA-PEUGEOT DE PLACA KAR-6137-PBEM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. CONDUZINDO OS PACIENTES FRANCISCA MARIA, FRANCISCO REGERIOE FRANCISCA QUIRINO FERREIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 11/06/2007 | 543.70 | 09423609000148 | DINAMICA COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DAAQUISICAO DE MEDICAMENTOS/PSICOTROPICOS, DESTINADOA ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 11/06/2007 | 72.20 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO IPAM-EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOS/AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. COMPETENCIAMAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 11/06/2007 | 262.20 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO IPAM-EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, COMPE-TENCIA MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 11/06/2007 | 338.81 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO INSS-EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,COMPETENCIA MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 11/06/2007 | 144.40 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO IPAM-EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/ACAO SOCIAL, COMPETENCIA MAIO DE 07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 11/06/2007 | 567.00 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO INSS-EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/ACAO SOCIAL, COMPETENCIA MAIO DE 07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 11/06/2007 | 20.00 | 00002963405456 | COSMO BERNARDO DA SILVA/OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA,PARA OPAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO SUSTENTO DE SUA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 11/06/2007 | 100.00 | 00003154302492 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA BRAZ | VALOR CORRESPONDENTE A 01 (UMA) AJUDA FINANCEIRADESTINADA AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O SEU TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI-PETI BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 12/06/2007 | 475.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA CRIANCABENEFICIADOS COM O PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRA-BALHO INFANTIL-PETI. REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 12/06/2007 | 100.00 | 00057056650406 | ELINETO DE FREITAS OLIVEIRA/OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A 01 (UMA) AJUDA FINANCEIRAPARA O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 01 (UM0 OCULOS RECEITUARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIAR A CRIANCA E A | MANUT.CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 12/06/2007 | 399.00 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCARIOINSS/EMPRESA. DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONSELHO TUTELAR. COMPETENCIA MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 12/06/2007 | 43.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DAAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA CONSU-MO NO VEICULO AMBULANCIA-PEUGEOT. EM UMA VIAGEM ACIDADE DE JOAO PESSOA-PB. CONDUZINDO PACENTES DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 12/06/2007 | 200.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DEPROCEDIMENTO MEDICO OFTALMOLOGICO REALIZADO NA PA-CIENTE FRANCISCA DO NASCIMENTO BATISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | CONCLUSAO DA CONSTRUCAO DE PRACA PUBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 12/06/2007 | 800.00 | 00099279371487 | WENDEL ALVES DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOSSERVICOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO CIVIL, NO ACOM-PANHAMENTO DA OBRA DE CONCLUSAO DA CONSTRUCAO DEPRACA PUBLICA, LOCALIZADA NA RUA ELAINE SOARES BRASILEIRO, NESTA CIDADE. | 00092007 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 13/06/2007 | 80.00 | 00080881000106 | INSTITUTO DE OLHOS PARAIBANO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DE01 (UMA) CONSULTA OFTALMOLOGICA REALIZADA NA PES-SOA DE EDVIRGES APARECIDA DE BRITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 13/06/2007 | 9.00 | 00063638975134 | JOSE TAVARES BELO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DACOMPRA DE 01 (UM) LITRO DE OLEO LUBRIFICANTE PARAO VEICULO AMBULANCIA-PEUGEOT DE PLACA KAR-6137-PB.A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE NO ATENDIMENTO APOPULACAO DESTE MUNICPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172007 | 0001941 | 13/06/2007 | 1146.64 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATEIRAL AMBULATORIAL/HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SERVI-COS DE SAUDE PUBLICA NAS UNIDADES BASICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 13/06/2007 | 40.00 | 00063638975134 | JOSE TAVARES BELO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIA-RIA 13/06/2007. PARA O MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA-PEUGEOT. DE PLACA KAR-6137-PB. VIAJAR A CI-DADE DE FORTALEZA-CE. CONDUZINDO OS PACIENTES ANTONIO RIBEIRO MACIEL E GENEZIO BARROSO DE SENA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 13/06/2007 | 69.52 | 04344301000193 | POSTO SETE CARIOCA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PROVENIENTE DACOMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA CONSUMONO VEICULO AMBULANCIA-PEUGEOT DE PLACA KAR-6137-PBEN UMA VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE. CONDUZINDOOS PACIENTES ANTONIO RIBEIRO MACIEL E GENEZIO BAR-ROSO DE SENA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 13/06/2007 | 50.00 | 00004141277495 | GERALDO SILVA DIAS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PROVENIENTE DAAQUSICAO DE 01 (UM) PNEU/USADO. DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA-PEUGEOT. DE PLACA KAT-6137-PB. A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE. NO ATENDIMENTO APOPULACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 13/06/2007 | 50.00 | 00026546235803 | ONILTON PEREIRA BAZERRA | VALOR CORRESPONDENTE A 01 (UMA) AJUDA FINANCEIRADESTINADA A COMPRA DE 01 (UMA) PASSAGEM PARA VIA-JAE A CIDADE DE FLORIANOPOLIS-SANTA CATARINA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | MANUT.DO PROG.DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 13/06/2007 | 380.00 | 00001058417495 | CRISTINA QUIRINO DE MOURA GOMES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOSSERVICOS PRESTADOS JUNTO AO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF. COMO INSTRUTORA DO CURSO DECHOCOLATE, LICORES E DOCES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 13/06/2007 | 100.00 | 00060351896449 | LUIZ ALVES LUCAS | VALOR CORRESPONDENTE A 01 (UMA) AJUDA FINANCEIRAPARA O PAGAMENTO DE DESPESAS COM O SEU TRATAMENTODE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 13/06/2007 | 200.00 | 00077892682368 | LEIMAR CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOSSERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 02 (DOIS) CONGE-LADORES, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO EESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 13/06/2007 | 380.00 | 00060352078472 | VERA NEIDE SOARES DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SEU VENCIMEN-TO COMO PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINOFUNDAMENTAL, NORMAL E MEDIO PADRE JOSE DE ANCHIETANESTA CIDADE. EM SUBSTITUICAO A TITULAR MARIA DEFATIMA BARBOSA LISBOA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 13/06/2007 | 800.00 | 00004487729491 | MANOEL DO NASCIMENTO BARROSO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SEU VENCIMEN-TO, REFERENTE AO 13º. SALARIO. COMPETENCIA/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 14/06/2007 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP. DE IMPRESA E EDITORA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOSSERVICOS DE PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO PRE-GAO PRESENCIAL Nº. 001/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 14/06/2007 | 20.00 | 00007238167433 | ANTONIO ROCHA DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A 01 (UMA) AJUDA FINANCEIRADESTINADA AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALI-MENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 14/06/2007 | 130.00 | 00075221705400 | DRA. MARIA GRECE F. BASTOS SCABELLO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DECONSULTA E EXAME CITOLOGICO REALIZADO EM MARCIA VERONICA ALVES DUARTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 15/06/2007 | 110.00 | 09290693000179 | DR. PERICLES NEVES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DEEXAME RADIOLOGICO REALIZADO NO PACIENTE IZAC PARNAIBA DO CARMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 15/06/2007 | 40.00 | 00052020126591 | DANILO ROLIM FELIX | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,DE 01 UMA DIARIANO DIA 15/06/O7,CONCEDIDA AO MOTORISTA DO FIAT UNOPLACA MOM-0410-PB, EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JUA-ZEIRO DO NORTE-CE, CONDUZINDO O SENHOR LAERCIO GO-MES ROLIM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 15/06/2007 | 122.30 | 34028316510306 | ECT. EMP. BRAS. DE CORREIOS TELEGRAFOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LOS SERVICOS POSTAIS EM FAVOR DA SECRETARIA DE AD-MINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 15/06/2007 | 380.00 | 00005452800441 | ELOIZA MARIA PARNAIBA/OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLAMUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL FUNDAMENTAL AGRIPINOPEREIRA DE SOUSA LOCALIZADA NO SITIO MALHADA BONI-TA, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 18/06/2007 | 130.00 | 00003824705400 | JOAO ALDECY MANGUEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LOS SERVICOS MECANICOS REALIZADO NO MICRO ONIBUSPLACA MNF-0462-PB.A SERVICOS DO TRANSPORTE ESCOLARDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 18/06/2007 | 40.00 | 00004404307470 | JOSE MARQUES DA CRUZ. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,DE 01 UMA DIARIANO DIA 18/06/07, CONCEDIDA AO AUXILIAR DE SERVICOSGERAIS PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, AFIM DE REALIZAR THABALHO DE MARCENARIA DAS PORTASDA CASA DE APOIO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 18/06/2007 | 100.00 | 00015126455400 | ROSALIA CORREIA ALVES ESTRELA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,DE 01 UMA DIARIANO DIA 18/06/07, CONCEDIDA A INDENTIFICADORA PELAEMISSAO DA CTPS (CARTEIRA DE TRABALHO) DESTE MUNI-CIPIO EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, AFIM DE ENTREGAR MOVIMENTO DE CTPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 18/06/2007 | 13.00 | 07099334000103 | ATACADAO DAS FERRADURAS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DACOMPRA DE 01 (UMA) FECHADURA, DESTINADA A RESIDEN-CIA LOCALIZADA NA RUA INACIO DE MELO, 92 - CRUZDAS ARMAS-JOAO PESSOA-PB. A DISPOSICAO DESTA EDILIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 18/06/2007 | 72.50 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA), PARA O CON-SUMO NO FIAT UNO PLACA KLN-4151-PB, EM UMA VIAGEMA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVICOS DO GABINETE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 18/06/2007 | 40.00 | 00063638975134 | JOSE TAVARES BELO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,EM 01 UMA DIARIANO DIA 18/06/07, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO FIATUNO PLACA KLN-4151-PB, EM UMA VIAGEM A CIDADE DEJOAO PESSOA-PB,A SERVICOS DO GABINETE DO GABINETE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 18/06/2007 | 175.00 | 00000938823434 | FRANCISCA DAS CHAGAS MENDES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,DE UMA 01 DIARIANO DIA 18/06/07, CONCEDIDA AO PREFEITO DESTE MUNI-CIPIO, PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE JOAO PESSOA-PBA FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICI-PIO JUNTO AOS ORGAOS DO ESTADO,SECRETARIA DE EDUCACAO,ASSP,BEMFAM,DEFESA CIVIL, GABINETE DO DEPUTADORICARDO BARBOSA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 18/06/2007 | 140.00 | 00003194359460 | ELAIR BRASILEIRO FILHO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,DE UMA 01 DIARIANO DIA 18/06/07, CONCEDIDA AO CHEFE DE GABINETE,PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILI-DADE JUNTO AOS ORGAOS DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 18/06/2007 | 66.00 | 05984563000185 | AUTO POSTO NOVA ESPERANCA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA),PARA O CONSUMO NO FIAT UNO PLACA KLN-4151-PB, EM UMA VIAGEM ACIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVICO DO GABINETE DOPREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 18/06/2007 | 40.00 | 00076916693487 | JAIRTON RIBEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,EM 01 UMA DIARIANO DIA 18/06/07, CONCEDIDA AO MOTORISTA DA AMBULANCIA PEUGEOT PLACA KAR-6137-PB, EM UMA VIAGEM A CIDADE JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO OS PACIENTESEDMILSO GOMES DE MOURA E MARIA GONCAVES DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 18/06/2007 | 95.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), PARA OCONSUMO NA AMBULACIA PEUGEOT PLACA KAR-6137-PB, EMVIAGEMA A CIDADE JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO OSPACIENTES-EDMILSO GOMES DE MOURA E MARIA GONCALVESDE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 18/06/2007 | 37.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), PARA OCONSUMO NA AMBULACIA PEUGEOT PLACA KAR-6137-PB, EMVIAGEM A CIDADE JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO OSPACIENTES-EDMILSO GOMES DE MOURA E MARIA GONCALVESDE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 18/06/2007 | 130.00 | 09290693000179 | DR. PERICLES NEVES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LOS EXAMES DE DENSITROMETRIA OSSEA REALIZADA NA PACIENTE MARIA ADELIA DE ANDRADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 18/06/2007 | 150.00 | 04911372000120 | ELETROMAGNETT LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LA AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO(RELE FOTOCELULA)DESTINADO A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 18/06/2007 | 70.00 | 08605271000182 | MAGNETT ELETRICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LA AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO (LAMPADAS V. MERCURIO 400W E REATOR GERALUX) DESTINADAS A MANUTEN-CAO DA ILUMINACAO PUBLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 18/06/2007 | 20.00 | 00071330089472 | GERALDO SOARES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA , PARAO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O ENCAMINHAMENTO DE DOCUMENTOS PESSOAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 19/06/2007 | 134.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-SAELPA(MONOFA-SICA) PARA O CONSUMO NA OFICINA DA GARAGEM MUNICI-PAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS AGUA E SANEAMENTO A | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 19/06/2007 | 2258.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-SAELPA(TRIFASICA) PARA O CONSUMO DO MOTOR BOMBA E BOMBA SUBMERSANOS POSTOS ARTEZIANOS DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 19/06/2007 | 5081.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-SAELPA CLASSI-FICACAO ILUMINACAO PUBLICA, REFERENTE O MES DEMAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 19/06/2007 | 2760.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOPARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO A SAELPA. 18/36. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 19/06/2007 | 123.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-SAELPA(MONOFA-SICA) PARA O CONSUMO NOS POSTO MEDICOS DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 19/06/2007 | 1102.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-SAELPA. PARA OCONSUMO NAS REPARTICOES PUBLICA DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 19/06/2007 | 486.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-SAELPA(MONOFA-SICA) PARA O CONSUMO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 19/06/2007 | 97.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-SAELPA. PARA OCONSUMO NO CENTRO CULTURA INTEGRADO WILSOM LEITEBRAGA, LOCALIZADO NA RUA PEDRO MUNIZ DE BRITO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 20/06/2007 | 285.20 | 09126822000198 | CASA DOS TRAPOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LA AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE DESTINADOS AOSVEICULOS, A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 20/06/2007 | 1101.27 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA Nº7.757-7 FPM, DESTA PREFEITURA, EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 20/06/2007 | 29.74 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA Nº1339-0 - FUNDO ESPECIAL DESTA PREFEITURA, EM FAVORDO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 20/06/2007 | 3964.25 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA Nº7.757-7 FPM,EM FAVOR DO FGTS PARA A AMORTIZACAO DADIVIDA CONTRATADA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0001986 | 20/06/2007 | 700.00 | 03015341000129 | ASSP-ASSESSORIA E PROJETOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOSSERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NASAREAS DE PLANEJAMENTOS E PROJETOS. CORRESPONDENTEAO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 20/06/2007 | 13.27 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVNIENTE DOFORNECIMENTO DE AGUA-TRATADA-CAGEPA, PARA CONSUMORESIDENCIAL, LOCALIZADA RUA INACIO DE MELO Nº 92CRUZ DAS ARMAS-JOAO PESSOA-PB, A DISPOSICAO DESTAEDILIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0002073 | 20/06/2007 | 109.00 | 00073411701315 | JOAO PARANIBA GOMES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LO FORNECIMENTO DE REFEICOES E LANCHES PARA SERVI-DORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN-TO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0002078 | 20/06/2007 | 904.00 | 00073411701315 | JOAO PARANIBA GOMES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LO FORNECIMENTO DE REFEICOES E LANCHES PARA O DES-TACAMENTO POLICIAL QUE PRESTAM SERVICOS NA SEDE DOMUNICIPIO E NO DISTRITO DE VARZEA DA EMA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 20/06/2007 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED. DAS ASSOC. MUNICIPIOS-PB. | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO FEITA EM FAVORDA FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIO DA PARAIBA-FAMUP, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 20/06/2007 | 80.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), PARA O CONSUMO NO VEICULOS FIAT UNO PLACA KLN-4151-PB,EM UMAVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVICO DOGABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 20/06/2007 | 3.00 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA DENº 10.987-8. ICMS. PARA PAGAMENTO DE TARIFA ALUSI-CA A TRANSFERENCIA DE VALORES, AUTORIZADO EM FAVORDA EMPRESA ELMAS DANTAS-ASSP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0002071 | 20/06/2007 | 108.00 | 00073411701315 | JOAO PARANIBA GOMES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LO FORNECIMENTO DE REFEICOES E LANCHES PARA SERVI-DORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0002074 | 20/06/2007 | 105.00 | 00073411701315 | JOAO PARANIBA GOMES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LO FORNECIMENTO DE REFEICOES E LANCHES PARA SERVI-DORES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 20/06/2007 | 300.00 | 09290693000179 | DR. PERICLES NEVES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA REALIZADA NO PACIEN-TE FRANCISCO DANTAS DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 20/06/2007 | 110.00 | 00075221705400 | DRA. MARIA GRECE F. BASTOS SCABELLO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LA CONSULTA GINECOLOGICA REALIZADA NA PACIENTE SO-LANGE BRASILEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 20/06/2007 | 120.00 | 00013252909472 | DR. JOSE VICENTE DE OLIVEIRA NETO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LA CONSULTAS MEDICAS REALIZADA NOS PACIENTES-JOSELUIS HENRIQUE RIBEIRO E COSMO CEZAR DE MENESES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 20/06/2007 | 258.00 | 07206138000190 | MCR PNEUS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LA AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DO VEICULOFIAT UNO PLACA KLN4151-PB, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 20/06/2007 | 399.00 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO INSS EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/SAUDE/PEVA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0002072 | 20/06/2007 | 105.00 | 00073411701315 | JOAO PARANIBA GOMES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LO FORNECIMENTO DE REFEICOES E LANCHES PARA SERVI-DORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0002079 | 20/06/2007 | 1678.30 | 00073411701315 | JOAO PARANIBA GOMES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LO FORNECIMENTO DE REFEICOES E LANCHES PARA AS E-QUIPES DO PSF-I(SEDE DO MUNICIPIO), PSF-II(DISTRI-TO DE VARZEA DA EMA) E PSF-III (DISTRITO DE MELAN-CIA), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | CONCLUSAO DA CONSTRUCAO DE PRACA PUBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 20/06/2007 | 600.00 | 00004460463458 | VICENTE GOMES NETO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LA AQUISICAO DE (20) VINTE MILHEIRO DE TIJOLOS CO-MUM DESTINADOS A CONCLUSAO DA PRACA DE EVENTO, LO-CALIZADO NA RUA ELAINE SOARES BRASILEIRO NESTA CI-DADE. | 00092007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0002077 | 20/06/2007 | 57.70 | 00073411701315 | JOAO PARANIBA GOMES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LO FORNECIMENTO DE REFEICOES E LANCHES PARA SERVI-DORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 20/06/2007 | 100.00 | 00002015478485 | MARIA AUGUSTO DE CARVALHO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DEUMA 01 ALUGUEL RESIDENCIA REFERENTE AO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSIAS FRANCISCO DINIZ S/N A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | MANUT.DO PROG.DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 20/06/2007 | 290.00 | 07838541000132 | JONATTAS CAVALCANTE ALCES VIANA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LA AQUISICAO DE UMA 01 PLACA LUMINOSA DESTINADA AOCENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0002076 | 20/06/2007 | 85.00 | 00073411701315 | JOAO PARANIBA GOMES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LO FORNECIMENTO DE REFEICOES E LANCHES PARA SERVI-DORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0002075 | 20/06/2007 | 78.00 | 00073411701315 | JOAO PARANIBA GOMES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LO FORNECIMENTO DE REFEICOES E LANCHES PARA SERVI-DORES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 21/06/2007 | 100.00 | 00003512943411 | EMIDIO DINIZ BATISTA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,DE UMA 01 DIARIANO DIA 21/06/07, CONCEDIDA AO COORDENADOR DO CHE-QUE MORADIA DESTE MUNICIPIO, PARA MESMO VIAJAR ACIDADE DE JOAO PESSOA-PB,A FIM DE PARTICIPAR E UMACAPACITACAO SOBRE O PROGRAMA CHEQUE MORADIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 21/06/2007 | 10.00 | 00002963405456 | COSMO BERNARDO DA SILVA/OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA,PARA OPAGAMENTO PELA COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO, DESTINADOS AO SUSTENTO DE SUA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 21/06/2007 | 75.00 | 00006269760496 | MARIA DAS GRACAS ALVES COSTA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA,PARA OPAGAMENTO PELA COMPRA DE UMA (01) PASSAGEM COM DESTINO A CIDADE DE FORTALEZA-CE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 21/06/2007 | 245.00 | 00007490196469 | LIVIA DANTAS GONCALVES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA,PARA OPAGAMENTO PELA COMPRA DE PASSAGEM COM DESTINO A CAPITAL DE BRASILIA-DF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | CONCLUSAO DA CONSTRUCAO DE PRACA PUBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0002009 | 21/06/2007 | 1349.00 | 12937330000197 | PROMACON-PROJETOS, MAT. DE CONST. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO (CIMENTOS)DESTINADOS A CONCLUSAO DA CONSTRUCAO DA PRACA PU-BLICA LOCALIZADA NA RIUA ELAINE SOARES BRASILEIRONESTA CIDADE. | 00092007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | CONCLUSAO DA CONSTRUCAO DE PRACA PUBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0002010 | 21/06/2007 | 1555.30 | 08083676000106 | TALITA DE ALBUQUERQUE RANGEL MOREIRA-EPP | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO (FERRO E TUBOS DE ESGOTO)DESTINADOS A CONCLUSAO DA CONSTRUCAODA PRACA PUBLICA LOCALIZADA NA RUA ELAINE SOARESBRASILEIRO NESTA CIDADE. | 00092007 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 21/06/2007 | 40.00 | 00063638975134 | JOSE TAVARES BELO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,DE UMA 01 DIARIANO DIA 21/06/07, CONCEDIDA AO MOTORISTA DA AMBULANCIA PARATI MNJ-0321-PB,PARA VIAJAR A CIDADE DE FORTALEZA-CE, CONDUZINDO OS PACIENTES-GENESIO BARROSODE SENA E ANTONIO RIBEIRO MACIEL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 21/06/2007 | 108.01 | 07304199000271 | POSTO PLANALTO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LA COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA),PARA O CONSUMONA AMBULANCIA PARATI MNJ-0321-PB,PARA VIAJAR A CI-DE DE FORTALEZA-CE,CONDUZINDO OS PACIENTES-GENESIOBARROSO DE SENA E ANTONIO RIBEIRO MACIEL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182007 | 0002005 | 21/06/2007 | 443.50 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A POPULA-CAO CARENTES DESTE MUNICIPIO ASSISTIDAS PELO PRA-GRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192007 | 0002006 | 21/06/2007 | 345.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LA AQUISICAO DE EQUIPAMENTO (CANETA NECTA ATIVA)DESTINADA A MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172007 | 0002007 | 21/06/2007 | 193.80 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LA AQUISICAO DE MATERIAL HOPISTALAR (LAMINA MICROSCOPIA E ESCOVA CERVICAL) DESTINADO AOS POSTOS MEDICOS, PARA ATENDIMENTO A POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 21/06/2007 | 300.00 | 24216368000150 | MADIESEL - COMERCIO DE PECAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LO AQUISICAO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DOVEICULO AMBULANCIA PEUGEOT PLACA KAR-6137-PB, DES-TINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 21/06/2007 | 40.00 | 00076916693487 | JAIRTON RIBEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,DE UMA 01 DIARIANO DIA 21/06/07, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO FIATUNO PLACA KLN-4151-PB, EM UMA VIAGEM A CIDADE DEJOAO PESSOA-PB, A SERVICO DO GABINETE DO PREFEI-TO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 21/06/2007 | 175.00 | 00000938823434 | FRANCISCA DAS CHAGAS MENDES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,DE UMA 01 DIARIANO DIA 21/06/07, CONCEDIDA AO PREFEITO DESTE MUNI-CIPIO, PARA MESMO VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, A FIM DE PARTICIPAR E UMA AUDIENCIA COM SR. GOVERNADOR DO ESTADO SOBRE ASSUNTOS DE INTERESSE DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 21/06/2007 | 85.00 | 00004154770420 | JOSE MOTA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,DE DUAS (02) VIAGENS A CIDADE DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE-PB E CA-JAZEIRAS-PB, FEITA NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADEGOL WOLKSGEM PLACA CXL-2890-CE, A SERVICO DO GABI-NETE DO PREFEITO NO DIA 06/06/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 21/06/2007 | 6.28 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA Nº6.923-X ITR, DESTA PREFEITURA,EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 21/06/2007 | 70.00 | 00013272950400 | ADERSON BATISTA ROLIM | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LA AQUISICAO DE MATERIAL EXPEDIENTE, LIMPEZA, GRAFICA E INFORMATICA,E AINDA CUSTEAR NAS DESPESAS DEVIAGEM A JOAO PESSOA-PB, A SERVICOS DA 10ª DELEGA-CIA DE SERVICOS MILITAR DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 21/06/2007 | 33.40 | 07903054000106 | RESTAURANTE PANELA DE BARRO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LO FORNECIMENTO DE REFEICOES A SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 23/06/2007 | 40.00 | 00018158455468 | FRANCISCO DE ALMEIA DAURTE FILHO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,DE UMA(01)DIARIANO DIA 23/06/07, CONCEDIDA AO MOTORISRA DO MICROONIBUS PLACA MNB-5605-PB, PARA VIAJAR A CIDADE DEJOAO PESSOA-PB, A FIM DE APANHAR MATERIAL ESCOLARJUNTO A SEDE DO FUNDESCOLA-PB GUIAS DE APRENDIZA-GEM DE 1º A 4º SERIE, DESTINADO PARA O USO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MULTISSERIADAS DA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 23/06/2007 | 106.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PELA AQUISICAODE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL)PARA CONSUMO NO VEICULOMICRO ONIBUS PLACA MNB-5605-PB, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,A FIM DE APANHAR MATERIAL ES-COLAR JUNTO A SEDE DO FUNDESCOLA-PB GUIAS DE APRENDIZAGEM DE 1º A 4º SERIE, DESTINADO PARA O USO DOSALUNOS DAS ESCOLAS MULTISSERIADAS DA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 24/06/2007 | 54.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PELA AQUISICAODE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL)PARA CONSUMO NO VEICULOMICRO ONIBUS PLACA MNB-5605-PB, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,A FIM DE APANHAR MATERIAL ES-COLAR JUNTO A SEDE DO FUNDESCOLA-PB GUIAS DE APRENDIZAGEM DE 1º A 4º SERIE, DESTINADO PARA O USO DOSALUNOS DAS ESCOLAS MULTISSERIADAS DA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 24/06/2007 | 360.00 | 00034314628472 | MARIA NITA DUARTE PARNAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LOS EXAMES DE ULTRASONOGRAFIA REALIZADO EM PESSOASCARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 25/06/2007 | 388.00 | 24291858000110 | DR.IVAM CAVALCANTE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LOS EXAMES REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 25/06/2007 | 215.00 | 10737880000137 | JOSE ALVES BATISTA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LOS EXAMES DE LABORATORIO REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0002024 | 25/06/2007 | 223.45 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS, DESTINADA AO VEICULO FIAT UNO PLACA MOM-0410-PB, A DISPO-SICAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA P.S.F. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0002025 | 25/06/2007 | 317.95 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS, DESTINADA AO VEICULO FIAT UNO PLACA KLN-4151-PB, A DISPO-SICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0002026 | 25/06/2007 | 314.27 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS, DESTINADA AO VEICULO AMBULANCIA PARATI PLACA MNJ-0321-PB,A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0002027 | 25/06/2007 | 115.73 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS, REALIZADO NO VEICULO AMBULANCIA PARATI PLACA MNJ-0321PB,A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0002028 | 25/06/2007 | 284.50 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS, REALIZADO NO VEICULO AMBULANCIA PEUGEOT PLACA KAR-6137PB,A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0002029 | 25/06/2007 | 154.55 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS, REALIZADO NO VEICULO FIAT UNO PLACA KLN-4151-PB, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0002030 | 25/06/2007 | 161.55 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS, REALIZADO NO VEICULO FIAT UNO PLACA MOM-0410-PB, A DISPOSICAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA P.S.F. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER A CIDADE LIMP | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0002033 | 25/06/2007 | 246.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS, REALIZADO NO VEICULO CACAMBA FORD DE PLACA MMC-7144-PBA DISPOSICAO DO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | CONCLUSAO DA CONSTRUCAO DE PRACA PUBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0002034 | 25/06/2007 | 258.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS, REALIZADO NO VEICULO CACAMBA WOLKSVAGEM PLACA MOU-8409PB, A DISPOSICAO DA CONCLUSAO DA CONSTRUCAO DA PRACA PUBLICA LOCALIZADA NA RUA ELAINE SOARES BRASI-LEIRO NESTA CIDADE. | 00092007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | CONCLUSAO DA CONSTRUCAO DE PRACA PUBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0002035 | 25/06/2007 | 2282.80 | 40968406000187 | SEBASTIAO QUARESMA DE MENDONCA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DACOMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADOS AOSSERVICOS DE CONCLUSAO DA CONSTRUCAO DE PRACA PUBLICA, LOCALIZADA NA RUA ELAINE SOARES BRASILEIRO,NESTA CIDADE. | 00092007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | CONCLUSAO DA CONSTRUCAO DE PRACA PUBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0002036 | 25/06/2007 | 2257.00 | 40968406000187 | SEBASTIAO QUARESMA DE MENDONCA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DACOMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADOS AOSSERVICOS DE CONCLUSAO DA CONSTRUCAO DE PRACA PUBLICA, LOCALIZADA NA RUA ELAINE SOARES BRASILEIRO,NESTA CIDADE. | 00092007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 25/06/2007 | 200.00 | 00024675023843 | MARIA OSITA GOMES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA OPAGAMENTO PELA COMPRA DE PASSAGEM COM DESTINO A CAPITAL DE SAO PAULO-SP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0002039 | 25/06/2007 | 1727.50 | 40968406000187 | SEBASTIAO QUARESMA DE MENDONCA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DAAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS ADOACAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA OSSERVICOS DE RECUPERACAO E CONSTRUCAO DE SUAS RESI-DENCIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | CONCLUSAO DA CONSTRUCAO DE PRACA PUBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0002148 | 25/06/2007 | 336.00 | 40968406000187 | SEBASTIAO QUARESMA DE MENDONCA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DACOMPRA DE MATERIAL (FERRAMENTAS) CARRO DE MAO, EN-XADA, PA DE BICO E CHIBANCA. DESTINADOS AOS SERVICOS DE CONCLUSAO DA CONSTRAUCAO DE PRACA PUBLICALOCALIZADA NA RUA ELAINE SOARES BRASILEIRO, NESTACIDADE. | 00092007 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0002022 | 25/06/2007 | 356.37 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS, DESTINADA AO VEICULO ONIBUS MERCEDES BENS PLACA MNF-0462PB. A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MU-NICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0002023 | 25/06/2007 | 211.84 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS, DESTINADA AO VEICULO MICRO ONIBUS BENS PLACA MNB-5605PB. A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MU-NICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0002031 | 25/06/2007 | 158.16 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS, REALIZADO NO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA MNB-5605-PB, ADISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPALDO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0002032 | 25/06/2007 | 258.63 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS, REALIZADO NO VEICULO ONIBUS MERCEDE BENS PLACA MNF-0462, A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MU-NICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 25/06/2007 | 600.00 | 00013667947372 | FRANCISCO TAVARES DE FIGUEIREDO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,PROVENIENTE PELAVIAGEM FEITA NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE,CAMIONETA FORD-F-1000 PLACA MZL-0269-PB, A SERVICO DA SE-CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 25/06/2007 | 200.00 | 00002200785488 | FRANCISCO FELIX DE ABREU | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,PROVENIENTE PELAVIAGEM FEITA NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE,CAMIONETA FORD-F-1000 PLACA MUA-4440-AL, A SERVICO DA SE-CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 25/06/2007 | 380.25 | 40968406000187 | SEBASTIAO QUARESMA DE MENDONCA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DACOMPRA DE MATERIAL (TUBOS DE PVC, JOELHOS E DOBRA-CAS) DESTINADOS AOS SERVICOS DE MANUTENCAO NAS ES-COLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 26/06/2007 | 4240.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS,LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCASDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082007 | 0002114 | 26/06/2007 | 238.00 | 04358604000165 | EDITORA E GRAFICA VITORIANO LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LOS SERVICOS GRAFICOS PRESTADOS NA IMPRESSAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENCAO DASECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 26/06/2007 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/COMISSIONADOS,LOTADOS NA SECRETARIA DEEDUCACAO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 26/06/2007 | 5810.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS,LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAOE ESPORTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JU-NHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0002115 | 26/06/2007 | 549.07 | 00036744336487 | FRANCISCO COURA DA SILVA | VALOR CORRESPONSENTE AS VIAGENS FEITAS NO VEICULOCAMIONETA GM D-20 CUSTOM S PLACA JLJ-1108-BA, PARATRANSPORTES DIARIO DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PA-RA A REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMEN-TAL DO SITIO BOA ESPERANCA P/ A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 26/06/2007 | 760.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,PROVENIENTE DALOCACAO DOS SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E CONTA-BILIDADE PUBLICA GERAL, REFERENTE AO MES DE JUNHODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112007 | 0002044 | 26/06/2007 | 3000.00 | 00004633261487 | FRANCISCO MOREIRA SOBRINHO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,PROVENIENTE DOSSERVICOS PRESTADOS NA CONDUCAO DA CONTABILIDADE PUBLICA DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE JUNHO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 26/06/2007 | 401.10 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO INSS EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/EDUCACAO E ESPORTE,REFERENTE AO MESDE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 26/06/2007 | 931.00 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO IPAM EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/EDUCACAO E ESPORTE,REFERENTE AO MESDE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 26/06/2007 | 600.00 | 08640533000140 | M.S.S. CAMPOS - CONSULT. ASSES. PUBLICA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,PROVENIENTE DOSSERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA, CONFORME CLASULA1ª. DO CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE MUNICI-PAL, REFERENTE A 5ª (QUINTA) PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 26/06/2007 | 400.00 | 00000989505413 | GISLANY ASSIS DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,PROVENIENTE DOSSERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINIS-TRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNCIPIO. CONFORME CONTRATO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 26/06/2007 | 300.00 | 00020764430459 | ADAUTO FERREIRA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,PROVENIENTE DOSSERVICOS PRESTADOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO COMDESTE EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062007 | 0002048 | 26/06/2007 | 1400.00 | 00051838354468 | PAULO SABINO DE SANTANA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,DE HONORARIO ADVOCATICIOS, PROVENIENTE DOS SERVICOS PROFISSIONAISEM ASSESSORIA JURIDICA, CONFORME CONTRATO CELEBRA-DO COM ESTA EDILIDADE MUNICIPAL, REFERENTE AO MESDE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062007 | 0002049 | 26/06/2007 | 1400.00 | 00099276216472 | JOSE AIRTON GONCALVES DE ABRANTES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOSSERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA, CONFOR-ME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA EDILIDADE MUNICIPALREFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 26/06/2007 | 1949.42 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, DO PARCELAMENTODE DIVIDA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MU-NICIPIO-IPAM. REFERENTE AO MES JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 26/06/2007 | 1484.13 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,DE JUROS REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA JUNTO AO NSTITUTO DEPREVIDENCIA DO MUNICIPIO-IPAM. REFERENTE AO MESDE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 26/06/2007 | 604.80 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO INSS EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/FINANCAS, REFERENTE AO MES DE JUNHODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 26/06/2007 | 747.60 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO INSS EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO,REFERENTE AO MES DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 26/06/2007 | 659.40 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO INSS EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AODE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 26/06/2007 | 161.50 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO IPAM EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 26/06/2007 | 258.40 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO IPAM EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/FINANCAS,REFERENTE AO MES JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 26/06/2007 | 4410.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS,LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINIS-TRACAO E PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MES DE JUNHODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 26/06/2007 | 13.27 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA-CAGEPA, PARA O CONSUMO RESIDEN-CIAL, LOCALIZADO NA RUA ELAINE SOARES BRASILEIRONº29. A DISPOSICAO DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA EASSISTENCIA DO MUNICIPIO-IPAM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 26/06/2007 | 3.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA O CONSUMO RESIDENCIALLOCALIZADO NA RUA ELAINE SOARES BRASILEIRO Nº29A DISPOSICAO DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO-IPAM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 26/06/2007 | 8.70 | 33530486003225 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DETAXAS DE LIGACOES TELEFONICAS, REALIZADAS NO PABXDESTA EDILIDADE MUNICIPAL, FONE 3542-1121. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 26/06/2007 | 34.57 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PELO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA-CAGEPA, PARA O CONSUMO RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA RUA CLOVIS ROLIMS/N, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAOE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 26/06/2007 | 3.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA , PARA O CON-SUMO RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA RUA CLOVIS ROLIMS/N, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADIMINISTRACAOE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | ATENDIMENTO A PRECATORIOS TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 26/06/2007 | 1047.94 | 00067428274400 | FRANCISCA BERNARDINA DOS R. QUARESMA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DEPRECATORIAS TRABALHISTA. PROCESSO Nº 00318.2004.017.13.00-3.MANDADO DE SEQUESTRO Nº196/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | ATENDIMENTO A PRECATORIOS TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 26/06/2007 | 1047.94 | 00037436090453 | PEDRINA GONCALVES SATURNINO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DEPRECATORIAS TRABALHISTA. PROCESSO Nº 00316.2004.017.13.00-4.MANDADO DE SEQUESTRO Nº196/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | ATENDIMENTO A PRECATORIOS TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 26/06/2007 | 416.57 | 00067627960444 | EDMAR DINIZ | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DEPRECATORIAS TRABALHISTA, PROCESSO Nº00306.2004.01713.00-9, MANDADO DE SEQUESTRO Nº 200/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 26/06/2007 | 3140.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS,LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITOREFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 26/06/2007 | 498.90 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DETAXAS DE LIGACOES TELEFONICAS, REALIZADAS PELO GA-BINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE MUNICIPAL. FONE3542-10550. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 26/06/2007 | 782.70 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DETAXAS DE LIGACOES TELEFONICAS, REALIZADAS NO PABX.DESTA EDILIDADE MUNICIPAL. FONE -3542-1121. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 26/06/2007 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/COMISSIONADOS,LOTADOS NA SECRETARIA DEOBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,REFERENTEAO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 26/06/2007 | 2240.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS,LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS EINFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 26/06/2007 | 289.80 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO INSS EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 26/06/2007 | 262.20 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO IPAM EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 26/06/2007 | 567.00 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO INSS EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/ACAO SOCIAL,REFERENTE AO MES DE JU-NHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 26/06/2007 | 144.40 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO IPAM EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/ACAO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JU-NHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 26/06/2007 | 3460.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS,LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SO-CIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 26/06/2007 | 16.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-SAELPA, (MONO-FASICA PARA O CONSUMO RESIDENCIAL LOCALIZADO NARUA JOAQUIM FRANCISCO DINIZ, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PARA A MANUTENCAO DO PROGRAMADE ATENCAO BASICA INTEGRAL A FAMILIA-PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 26/06/2007 | 13.27 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA-CAGEPA,PARA O CON-SUMO RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA JOAQUIMFRANCISCO DINIZ,A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ACAOSOCIAL PARA A MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA INTEGRAL A FAMILIA-PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA FMASIGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052007 | 0002110 | 26/06/2007 | 1464.80 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,PROVENIENTE PELAAQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AMANUTENCAO DO PROGRAMA DO FMASIGDBF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA FMASIGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0002111 | 26/06/2007 | 795.55 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,PROVENIENTE PELAAQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AMANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA FMASIGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0002112 | 26/06/2007 | 1069.65 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,PROVENIENTE PELAAQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AMANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 26/06/2007 | 478.80 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO INSS EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/OBRAS E INFRA ESTRUTURA,REFERENTE AOJUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 26/06/2007 | 182.40 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO IPAM EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/OBRAS E INFRA ESTRUTURA,REFERENTE AOAO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 26/06/2007 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/COMISSIONADOS,LOTADOS NA SECRETARIA DEAGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 26/06/2007 | 1760.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS,LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICUL-TURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 26/06/2007 | 290.00 | 00038084554700 | DR. NEILSON ANDRADE DE PAULA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,PROVENIENTE PELACONSULTA MEDICA E UM ELETROENCEFALOGRAMA REALIZADANA PACIENTE MARIA LIDUINA VERISSIMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 26/06/2007 | 470.00 | 00007625480453 | DR. LUIZ XAVIER DE ANDRADE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,PROVENIENTE PELACONSULTA MEDICA E ELETROCARDIOGRAMA REALIZADA EMPESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0002043 | 26/06/2007 | 3545.00 | 11893336000147 | JOSE ALVES PEREIRA JUNIOR | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,PROVENIENTE DAAQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A DISTRIBUI-CAO COM PESSOAS RECONHECIDAMENTES CARENTES DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032007 | 0002050 | 26/06/2007 | 1400.00 | 00052710068400 | NAZARETE FERREIRA DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DALOCACAO DE 01(UM) VEICULO FIAT UNO PLACA KLN-4151-PB, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 26/06/2007 | 2900.00 | 00002850687413 | DRA. SONALLY YASNARA SARMENTO MEDEIROS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOSSERVICOS MEDICOS (PLANTOES) NO ATENDIMENTOS A POPULACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 26/06/2007 | 100.51 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO IPAM EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/PAB, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT. DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 26/06/2007 | 273.22 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO IPAM EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/PSF, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 26/06/2007 | 535.50 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO INSS EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/SAUDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 26/06/2007 | 307.80 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO IPAM EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/SAUDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROGRAMA DE AGENTES COM. DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 26/06/2007 | 5700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/AGENTES DE SAUDE, LOTADOS NA SECRE-TARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DEJUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT. DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 26/06/2007 | 24488.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/PSF, QUE PRESTA, SERVICOS NO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA-PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 26/06/2007 | 9749.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/PAB, QUE PRESTA, SERVICOS NO PROGRAMA ASSISTENCIA BASICA-PAB,DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 26/06/2007 | 4170.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS,LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 26/06/2007 | 72.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA O CONSUMO RESIDENCIALLOCALIZADO NA RUA GONCALO JOSE VITORIANO Nº278. ADISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 26/06/2007 | 13.27 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA CAGEPA, PARA O CONSUMO RESIDEN-CIAL, LOCALIZADO NA RUA GONCALO JOSE VITORIANO Nº278.A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 26/06/2007 | 13.27 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA CAGEPA, PARA O CONSUMO RESIDEN-CIAL, LOCALIZADO NA RUA PEDRO MUNIZ DE BRITO Nº221.A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 26/06/2007 | 16.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA O CONSUMO RESIDENCIALLOCALIZADO NA RUA PEDRO MUNIZ DE BRITO Nº 221. ADISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 26/06/2007 | 40.00 | 00076916693487 | JAIRTON RIBEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,DE UMA 01 DIARIANO DIA 26/06/07, CONCEDIDA AO MOTORISTA DA AMBULANCIA PEUGEOT PLACA KAR-6137-PB, EM UMA VIAGEM A CI-DADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONDUZINDO A PACIENTEANA TEXEIRA DOS SANTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 26/06/2007 | 77.00 | 04601765000138 | POSTO LAGOAO - MARIA ALDANY DA S. ALVES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,PROVENIENTE PELAAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL)PARA CONSUMONA AMBULANCIA PEUGEOT PLACA KAR-6137-PB,EM UMA VIAGEN A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONDUZINDO A PACIENTE ANA TEXEIRA DOS SANTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082007 | 0002113 | 26/06/2007 | 1894.00 | 04358604000165 | EDITORA E GRAFICA VITORIANO LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LOS SERVICOS GRAFICOS PRESTADOS NA IMPRESSAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENCAO DOSSERVICOS DOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 26/06/2007 | 20.00 | 00018158455468 | FRANCISCO DE ALMEIA DAURTE FILHO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,DE 50% DE UMA 01DIARIA NO DIA 26/06/07, CONCEDIDA AO MOTORISTA DOFIAT UNO PLACA MOM-0410-PB, PARA VIAJAR A CIDADEDE JUAZEIRO DO NORTE-CE, CONDUZINDO A PACIENTEMARIA LIDUINA VERISSIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 26/06/2007 | 275.42 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DETAXAS DE LIGACOES TELEFONICAS, REALIZADAS PELA SE-CRETARIA DE SAUDE DESTA MUNICIPIO, FONE 3542-1269. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 27/06/2007 | 40.00 | 00063638975134 | JOSE TAVARES BELO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,DE UMA 01 DIARIANO DIA 27/06/07, CONCEDIDA AO MOTORISTA DA AMBULANCIA PARATI PLACA MNJ-0321-PB, PARA VIAJAR A CIDADE JUAZEIRO DO NORTE-CE, CONDUZINDO O PACIENTEJARBAS BARBOSA LISBOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 27/06/2007 | 19.00 | 00063638975134 | JOSE TAVARES BELO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE OLEO LUBRIFI-CANTE, DESTINADO AO CONSUMO NA AMBULANCIA PEUGEOTPLACA KAR-6137-PB, EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JUA-ZEIRO DO NOTE-CE, CONDUZINDO O PACIENTE JARBAS BARBOSA LISBOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 27/06/2007 | 20.00 | 00076916693487 | JAIRTON RIBEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,DE 50% DE UMA 01DIARIA NO DIA 27/06/07, CONCEDIDA AO MOTORISTA DACACAMBA WOLKSVAGEM PLACA MOU-8409-PB, PARA VIAJARA CIDADE DE BABARLHA-CE, A SERVICO DA SECRETARIAOBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 27/06/2007 | 6.25 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA Nº283.142-2, DESTA PREFEITURA, EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 28/06/2007 | 250.00 | 00003802536827 | JOSE CARLOS MOURA ROLIM | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, DE UMA ALUGUELRESIDENCIAL, LOCALIZADO NA RUA INACIO DE MELO Nº92CRUZ DAS ARMAS JOAO PESSOA-PB, A DISPOSICAO DESTAEDILIDADE MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 28/06/2007 | 900.79 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO FEITO EM FAVOR DO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO FGTS DEITADO EM NOSSA CONTA 10.987-8 DO DIA 28 DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 28/06/2007 | 64.00 | 00041432487434 | ELIEZIO DINIZ PEQUENO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LOS SERVICOS DE AUTENTICACAO DE DOCUMENTOS E RECO-NHECIMENTO DE FIRMA REALIZADA EM FAVOR DESTA EDILIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 28/06/2007 | 500.00 | 00003015357441 | DOMANNY DANTAS PINHEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOSSERVICOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA,A DISPOSICAODA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE DESTE MUNICI-PIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 28/06/2007 | 100.00 | 09245424000190 | CLINICA SANTA HELENA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LA CONSULTA MEDICA REALIZADA NA PACIENTE MARIA DOCARMO BATISTA DE LIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 28/06/2007 | 1091.54 | 00003320941461 | KATYENNE MACIEL SOARES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LOS SERVICOS PRESTADOS COMO FAMACEUTICA DA FARMA-CIA BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEJUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 28/06/2007 | 1800.00 | 00000819354473 | ANDRE GUSTAVO ZENAIDE DE MELO/OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LOS SERVICOS PRESTADOS COMO BIOQUIMICO DESTE MUNI-CIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 28/06/2007 | 500.00 | 00003015357441 | DOMANNY DANTAS PINHEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOSSERVICOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA,A DISPOSICAODA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 28/06/2007 | 200.00 | 00001845522494 | ELSON PIRES GONCALVES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LOS EXAMES RADIOLOGICOS REALIZADO EM PESSOAS CARENTES DESTE CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 28/06/2007 | 40.00 | 00076916693487 | JAIRTON RIBEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,DE 01 UMA DIARIANO DIA 28/06/07, CONCEDIDA AO MOTORISTA DA AMBULANCIA PARATI PLACA MNJ-0321-PB, EM UMA VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE, CONDUZINDO O PACIENTE INACIOBATISTA DE SA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 28/06/2007 | 759.00 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LA 2º PARCELA DA TAXA DE SEGUTO SAFRA, DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 29/06/2007 | 76.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS,LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA EMAIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEJUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 29/06/2007 | 88.00 | 07083420000128 | COMERCIO DE DERIVADOS PETROLEO MONTE MOR | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,PROVENIENTE PELAAQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA)PARA CONSUMO NAAMBULANCIA PARATI PLACA MNJ-0321-PB, EM UMA VIAGEMA CIDADE DE FORTALEZA-CE, CONDUZINDO O PACIENTEINACIO BATISTA DE SA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 29/06/2007 | 40.00 | 00011207949434 | MARIA DO SOCORRO DUARTE FELIX | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, DE ALUGUEL DEUM 01 IMOVEL, LOCALIZADO NO DISTRITO DE MELANCIADESTE MUNICIPIO, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 29/06/2007 | 100.00 | 00000938823434 | FRANCISCA DAS CHAGAS MENDES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, DE UM ALUGUELRESIDENCIAL, LOCALIZADO NA RUA PEDRO MUNIZ DE BRI-TO S/N, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 29/06/2007 | 120.00 | 00090260473391 | NAIZA SILVA MARCELINO DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LOS SERVICOS PRESTADOS, COM A LAVAGEM DAS VESTIMENTAS DE PROTECAO INDIVIDUAL DO POSTO MEDICO DE SAU-DE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 29/06/2007 | 3287.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 29/06/2007 | 143.00 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMEN-TO DE AGUA TRATADA (CAGEPA), PARA O CONSUMO NO POSTO DE SAUDE, LOCALIZADO A RUA GONCALO JOSE VITORIANO, 258, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 29/06/2007 | 11.89 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMEN-TO DE AGUA TRATADA (CAGEPA), PARA O CONSUMO NA SE-CRETARIA DE SAUDE, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 29/06/2007 | 8230.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 29/06/2007 | 1900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DA VIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO. REFE-RENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 29/06/2007 | 728.93 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO FEITA EM FAVORDA BEMFAM/BEM ESTAR FAMILIAR NO BRASIL. REFERENTEAO MES DE JUNHO/2007.CONFORME CONVENIO FIRMADO COMESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | CONCLUSAO DA CONSTRUCAO DE PRACA PUBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 29/06/2007 | 1520.00 | 00004716344410 | JOSE ALECRIN DE SOUSA E OUTRO | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL QUE PRESTAM SERVICOS NA CONCLUSAO DA CONSTRUCAODE PRACA PUBLICA LOCALIZADA NA RUA ELAINE SOARESBRASILEIRO NESTA CIDADE.REREFENTE AO MES DE JUNHO2007. | 00092007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER A CIDADE LIMP | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 29/06/2007 | 1218.00 | 00002767766409 | DAMIAO MENDES DA SILVA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL QUE PRESTAM SERVICOS NO SETOR DA LIMPEZA PUBLI-CA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER A CIDADE LIMP | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 29/06/2007 | 2694.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS,LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JU-NHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS AGUA E SANEAMENTO A | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 29/06/2007 | 998.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS,LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JU-NHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUTENCAO E ADM. DE CEMITERIO PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 29/06/2007 | 399.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS,LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JU-NHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DOS SERV. DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 29/06/2007 | 5005.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS,LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JU-NHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DOS SERV. DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 29/06/2007 | 199.49 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMEN-TO DE AGUA TRATADA (CAGEPA), PARA O CONSUMO NAS REPARTICOES PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DOS SERV. DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 29/06/2007 | 4250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS EINFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | MANUTENCAO DO TELECENTRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 29/06/2007 | 100.00 | 00004817362472 | JOEL SOARES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DALOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA ANTO-NIO SOARES. A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICPIO. DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DOTELECENTRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIAR A CRIANCA E A | MANUT.CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 29/06/2007 | 1900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEJUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI-PETI JORNADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 29/06/2007 | 1140.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL QUE PRESTAM SERVICOS NA MANUTENCAO DO PROGRAMADE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL/PETI JORNADA,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI-PETI JORNADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 29/06/2007 | 1520.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL QUE PRESTAM SERVICOS NA MANUTENCAO DO PROGRAMADE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL/PETI JORNADA,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | MANUT.DO PROG.DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 29/06/2007 | 400.00 | 00095113916404 | ACILEUDO DA SILVA CANDEIA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOSPRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA NO PROGRAMA DE ATEN-CAO INTEGRADA NA FAMILIA-PAIF DESTE MUNICIPIO, RE-FERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI-PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 29/06/2007 | 1125.00 | 00043600638491 | TANIA MARIA DE SOUSA GOMES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOSPRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NO PROGRAMA DE A-TENCAO INTEGRADA NA FAMILIA - PAIF DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | MANUT.DO PROG.DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 29/06/2007 | 1125.00 | 00050430254415 | SUELENE LOPES FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOSPRESTADOS COMO PSICOLOGA NO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRADA NA FAMILIA - PAIF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 29/06/2007 | 3242.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO EESPORTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 29/06/2007 | 2404.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO EESPORTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA AO POVO PROMOVER A CULTURA A | MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 29/06/2007 | 708.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO EESPORTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 29/06/2007 | 22354.81 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/FUNDAMENTAL/FUNDEB 60%, LOTADOS NA SE-CRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 29/06/2007 | 1296.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/PEJA/FUNDEB 60%, LOTADOS NA SECRETARIADE EDUCACAO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 29/06/2007 | 729.12 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/PRE-ESCOLA/FUNDEB 60%, LOTADOS NA SE-CRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 29/06/2007 | 116.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/CRECHE/FUNDEB 60%, LOTADOS NA SECRETA-RIA DE EDUCACAO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 29/06/2007 | 7839.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/FUNDAMENTAL/FUNDEB 40%, LOTADOS NA SE-CRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 29/06/2007 | 76.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/PRE-ESCOLA/FUNDEB 40%, LOTADOS NA SE-CRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 29/06/2007 | 1330.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/PEJA/FUNDEB 40%, LOTADOS NA SECRETARIADE EDUCACAO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 29/06/2007 | 12683.48 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/FUNDAMENTAL/FUNDEB 60%, LOTADOS NASECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 29/06/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/EDUCACAO ESPECIAL/FUNDEB 60%, LOTA-DA NA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE DESTE MUNI-CIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 29/06/2007 | 1089.98 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/PEJA/FUNDEB 60%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 29/06/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/CRECHE/FUNDEB 60%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO, REFE-RENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 29/06/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/PRE-ESCOLA/FUNDEB 60%,LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 29/06/2007 | 1140.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/PEJA/FUNDEB 40%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 29/06/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/PRE-ESCOLA/FUNDEB 40%,LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 29/06/2007 | 7002.68 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/FUNDAMENTAL/FUNDEB 40%, LOTADOS NASECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 29/06/2007 | 760.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/CRECHE/FUNDEB 40%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO, REFE-RENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 29/06/2007 | 250.00 | 00003438513420 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA BOLSAPEC DOS PROFESSORES DESTE MUNICIPIO, REFERNETE AOMES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 29/06/2007 | 554.70 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMEN-TO DE AGUA TRATADA (CAGEPA), PARA O CONSUMO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 29/06/2007 | 41.16 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMEN-TO DE AGUA TRATADA (CAGEPA), PARA O CONSUMO NO CENTRO CULTURAL INTEGRADO WILSON LEITE BRAGA, NESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 29/06/2007 | 4010.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAOE ESPORTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JU-NHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 29/06/2007 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO FEITA EM FAVORDA CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM, REFE-RENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 29/06/2007 | 443.88 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA Nº7.757-7 FPM, DESTA PREFEITURA, EM FAVOR DO PASP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 29/06/2007 | 1597.88 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA Nº7.757-7 FPM, EM FAVOR DO FGTS PARA A AMORTIZACAODA DIVIDA CONTRATADA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 29/06/2007 | 4.20 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA Nº13.298-5, EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 29/06/2007 | 70.00 | 00055628982415 | FRANCINILDA RIBEIRO PINHEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, DE UM ALUGUELRESIDENCIAL, LOCALIZADO NA RUA CLOVIS ROLIM S/NA DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLA-NEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JU-NHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 29/06/2007 | 80.00 | 00023768371468 | MARIA EUGENIA SILVA BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, DE UM ALUGUELRESIDENCIAL, LOCALIZADO NA RUA ELAINE SOARES BRASILEIRO Nº 29, A DISPOSICAO DO IPAM DESTE MUNICIPIO.REREFENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 29/06/2007 | 1500.00 | 00005809266487 | JOHSON GONCALVES DE ABRANTES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOSSERVICOS PRESTADOS COMO ADVOGADO NA DEFESA DOS DIREITOS E INTERESSE DO MUNICIPIO. DURANTE O MES DEJUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 29/06/2007 | 4112.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS,LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAOE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 29/06/2007 | 600.00 | 12613238000171 | RADIO ALTO PIRANHAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA DIVULGACAODE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE MU-NICIPAL, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 29/06/2007 | 796.53 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMEN-TO DE AGUA TRATADA (CAGEPA), PARA O CONSUMO NAS REPARTICOES PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 29/06/2007 | 60.00 | 00060311630472 | FRANCISCO VERISSIMO DE MORAIS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMEN-TO DE AGUA TRATADA, PARA O CONSUMO NAS REPARTICOESPUBLICAS DO DISTRITO DE VARZEA DA EMA, NESTE MUNI-CIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 29/06/2007 | 1620.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINIS-TRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 29/06/2007 | 760.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINIS-TRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 29/06/2007 | 1000.00 | 00641223000138 | JOSIAS GOMES DOS S. NETO ADV. ASSOCIADOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PROVENIENTE DOSHONORARIOS ADVOCATICIOS PELOS SERVICOS PRESTADOSNA ASSESSORIA JURIDICA EM FAVOR DESTE EDILIDADE,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00022006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 29/06/2007 | 350.00 | 09284001000180 | PROMOTORIA DE JUSTICA | VALOR CORRESPONDENTE AO REPASSE EM FAVOR DO MINIS-TERIO PUBLICO, DESTINADO A COBERTURA DE DESPESASCOM AQUISICAO DE RECURSOS MATERIAIS, PARA A MESMADESENVOLVER AS SUAS ATIVIDADES, REFERENTE AO MESDE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 30/06/2007 | 120.00 | 08841470000190 | TELECENTRO-CENTRO TEC.EM ELETRIFICACAO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOSREALIZADOS NA MANUTENCAO DO APARELHO DO P.A.B.X.DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0002202 | 30/06/2007 | 748.74 | 00004343211410 | GERALDO GOMES DE FIGUEIREDO | VALOR CORRESPONDENTE AS VIAGENS FEITAS NO VEICULOVOLKSWAGEN/KOMBI DE PLACA HVR-2609-CE, PARA TRANS-PORTES DIARIOS DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AREDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DOSITIO LAGOA GRANDE PARA A SEDE DO MUNICIPIO. DURANTE O MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002204 | 30/06/2007 | 1033.57 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEODIESEL) PARA CONSUMO NO VEICULO MICRO ONIBUS MARCOPOLO DE PLACA MNB-5605-PB, A DISPOSICAO DO TRANS-PORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002205 | 30/06/2007 | 2020.73 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEODIESEL) PARA CONSUMO NO VEICULO ONIBUS MERCEDESBENZ DE PLACA MNF-0462-PB, A DISPOSICAO DO TRANS-PORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002206 | 30/06/2007 | 449.18 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA CONSUMO NO VEICULO KOMBY DE PLACA MNJ-0269-PB, A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA RE-DE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002211 | 30/06/2007 | 190.00 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA CONSUMO NA MOTO HONDA KS 150 DE PLACAMNK-5111-PB,A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAOE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0002214 | 30/06/2007 | 748.74 | 00025202863420 | FRANCISCO FERREIRA PARNAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AS VIAGENS FEITAS NO VEICULOCAMIONETA GM CHEVROLET D-20 DE PLACA HUO-7779-PB,PARA TRANSPORTES DIARIOS DE ESTUDANTES DA ZONA RU-RAL PARA A REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO LAGOA GRANDE PARA A SEDE DO MUNICIPIO. DURANTE O MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0002215 | 30/06/2007 | 748.74 | 00025202910444 | JOSE LOPES DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE AS VIAGENS FEITAS NO VEICULOCAMIONETA GM CHEVROLET D-20 DE PLACA MNF-0274-PB,PARA TRANSPORTES DIARIOS DE ESTUDANTES DA ZONA RU-RAL PARA A REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PE BRANCO PARA A SEDE DO MUNICI-PIO. DURANTE O MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0002216 | 30/06/2007 | 748.74 | 00060107022400 | JAILSON ESMERINO DE SANTANA | VALOR CORRESPONDENTE AS VIAGENS FEITAS NO VEICULOCAMIONETA GM CHEVROLET D-10 DE PLACA HVA-2156-PE,PARA TRANSPORTES DIARIOS DE ESTUDANTES DA ZONA RU-RAL PARA A REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO FORMIGUEIRO E LAGOA DO ARROZ PA-RA O DISTRITO DE VARZEA DA EMA. DURANTE O MES DEJUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0002217 | 30/06/2007 | 748.74 | 00002079143468 | EXPEDITO ABRANTES DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AS VIAGENS FEITAS NO VEICULOCAMIONETA GM D-20 CONQUEST DE PLACA BLW-5745-PB,PARA TRANSPORTES DIARIOS DE ESTUDANTES DA ZONA RU-RAL PARA A REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO FORMIGUEIRO P/ O DISTRITO DE VARZEA DA EMA. DURANTE O MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0002218 | 30/06/2007 | 749.49 | 00057055041449 | JULIMAR GOMES DE MORAIS | VALOR CORRESPONDENTE AS VIAGENS FEITAS NO VEICULOCAMIONETA GM CHEVROLET D-10 DE PLACA HUR-9622-CE,PARA TRANSPORTES DIARIOS DE ESTUDANTES DA ZONA RU-RAL PARA A REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO MALHADA BONITA P/ A SEDE DO MUNICIPIO. DURANTE O MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0002219 | 30/06/2007 | 749.49 | 00005470136477 | VICENTE LOPES FILHO | VALOR CORRESPONDENTE AS VIAGENS FEITAS NO VEICULOCAMIONETA GM CHEVROLET C-10 DE PLACA MMP-5826-PB,PARA TRANSPORTES DIARIOS DE ESTUDANTES DA ZONA RU-RAL PARA A REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO MALHADA BONITA P/ A SEDE DO MUNICIPIO. DURANTE O MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0002220 | 30/06/2007 | 742.20 | 00028441935874 | HELENO GONZAGA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AS VIAGENS FEITAS NO VEICULOCAMIONETA FORD PAMPA L DE PLACA MMS-9023-PB, PARATRANSPORTES DIARIOS DE ESTUDANTES DA ZONA RURUL PARA A REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMEN-TAL DO SITIO CATOLE P/ A SEDE DO MUNICIPIO. DURAN-TE O MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO PROGRAMA PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0002221 | 30/06/2007 | 949.21 | 00001122486405 | JANILSON ROLIM VERISSIMO | VALOR CORRESPONDENTE AS VIAGENS FEITAS NO VEICULOCAMIONETA FORD F-1000 S DE PLACA MZL-0269-PB, PARATRANSPORTES DIARIOS DE ESTUDANTES DA ZONA RURUL PARA A REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMEN-TAL DO DISTRITO DE VARZEA DA EMA P/ A SEDE DO MUNICIPIO. DURANTE O MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO PROGRAMA PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0002222 | 30/06/2007 | 966.04 | 00027248542415 | RAIMUNDO ESMERINO DE SANTANA | VALOR CORRESPONDENTE AS VIAGENS FEITAS NO VEICULOCAMIONETA FORD F-1000 DE PLACA BFE-2635-PB, PARATRANSPORTES DIARIOS DE ESTUDANTES DA ZONA RURUL PARA A REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMEN-TAL DO SITIO FORMIGUEIRO P/ O DISTRITO DE VARZEADA EMA. DURANTE O MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0002223 | 30/06/2007 | 743.51 | 00043705472453 | GERALDO DANTAS DE SANTANA | VALOR CORRESPONDENTE AS VIAGENS FEITAS NO VEICULOCAMIONETA GM CHEVROLET C-10 DE PLACA MMZ-5329-PB,PARA TRANSPORTES DIARIOS DE ESTUDANTES DA ZONA RU-RAL PARA A REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO GENIPAPEIRO P/ A SEDE DO MUNICI-PIO. DURANTE O MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0002224 | 30/06/2007 | 759.96 | 00007186738320 | MAURICIO FIRMINO | VALOR CORRESPONDENTE AS VIAGENS FEITAS NO VEICULOCAMIONETA GM CHEVROLET DE PLACA MNV-9950-PB, PARATRANSPORTES DIARIOS DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMEN-TAL DO SITIO RETIRO P/ A SEDE DO MUNICIPIO. DURAN-TE O MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO PROGRAMA PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0002225 | 30/06/2007 | 1454.11 | 00092301088472 | VALDEIR ALVES DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE AS VIAGENS FEITAS NO VEICULOCAMIONETA GM CHEVROLET D-10 DE PLACA MNJ-1321-PB,PARA TRANSPORTES DIARIOS DE ESTUDANTES DA ZONA RU-RAL PARA A REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO GENIPAPEIRO E CAMPO FORMOSO P/ ODISTRITO DE VARZEA DA EMA. DURANTE O MES DE JUNHODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0002226 | 30/06/2007 | 743.51 | 00007393007410 | FRANCISCO ALISON DE OLIVEIRA GONCALVES | VALOR CORRESPONDENTE AS VIAGENS FEITAS NO VEICULOCAMIONETA GM D-20 CUSTOM S DE PLACA GLS-3259-CE,PARA TRANSPORTES DIARIOS DE ESTUDANTES DA ZONA RU-RAL PARA A REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PE DE SERRA I E II PARA O DISTRITO DE VARZEA DA EMA. DURANTE O MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | FUNDO DE MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0002227 | 30/06/2007 | 1549.85 | 00004301793402 | FRANCISCO DIAS ABRANTES | VALOR CORRESPONDENTE AS VIAGENS FEITAS NO VEICULOONIBUS MERCEDES BENZ/OF 1115 DE PLACA MNF-0485-PB,PARA TRANSPORTES DIARIOS DE ESTUDANTES DA ZONA RU-RAL PARA A REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO DISTRITO DE VARZEA DA EMA PARA A SEDEDO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0002228 | 30/06/2007 | 1159.96 | 00013667947372 | FRANCISCO TAVARES DE FIGUEIREDO | VALOR CORRESPONDENTE AS VIAGENS FEITAS NO VEICULOCAMIONETA FORD F-1000 DE PLACA MZL-0269-PB, PARATRANSPORTES DIARIOS DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMEN-TAL DO SITIO PAI FELIX E LAGOA DE FORA P/ O DISTRITO DE VARZEA DA EMA. DURANTE O MES DE JUNHO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO PROGRAMA PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0002229 | 30/06/2007 | 1468.32 | 00003315466807 | MARCELINO VIEIRA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AS VIAGENS FEITAS NO VEICULOCAMIONETA FORD F-1000 DE PLACA KHI-4736-PB, PARATRANSPORTES DIARIOS DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMEN-TAL DO SITIO LAGOA DO ARROZ E FORMUGUEIRO P/ O DISTRITO DE VARZEA DA EMA. DURANTE O MES DE JUNHO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0002230 | 30/06/2007 | 989.23 | 00002200785488 | FRANCISCO FELIX DE ABREU | VALOR CORRESPONDENTE AS VIAGENS FEITAS NO VEICULOCAMIONETA FORD F-1000 4.9I SS DE PLACA MUA-4440-ALPARA TRANSPORTES DIARIOS DE ESTUDANTES DA ZONA RU-RAL PARA A REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO LAGOA DO ARROZ P/ A SEDE DO MUNICIPIO. DURANTE O MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO PROGRAMA PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0002231 | 30/06/2007 | 947.34 | 00001164368400 | BENEDITO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AS VIAGENS FEITAS NO VEICULOCAMIONETA GM SILVERADO DE PLACA MNF-0627-PB, PARATRANSPORTES DIARIOS DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMEN-TAL DO SITIO CORREGOS P/ A SEDE DO MUNICIPIO. DU-RANTE O MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0002232 | 30/06/2007 | 747.25 | 00017620929487 | ELDAIR DINIZ BRASILEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AS VIAGENS FEITAS NO VEICULOCAMIONETA GM CHEVROLET C-10 DE PLACA HWD-7350-PB,PARA TRANSPORTES DIARIOS DE ESTUDANTES DA ZONA RU-RAL PARA A REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO ALFAVACA P/ A SEDE DO MUNICIPIO.DURANTE O MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0002233 | 30/06/2007 | 747.25 | 00006502870880 | GERALDO DANTAS HONORATO | VALOR CORRESPONDENTE AS VIAGENS FEITAS NO VEICULOCAMIONETA GM CHEVROLET ST A10 DE PLACA MMQ-9895-PBPARA TRANSPORTES DIARIOS DE ESTUDANTES DA ZONA RU-RAL PARA A REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO RETIRO P/ A SEDE DO MUNICIPIO. DURANTEO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0002234 | 30/06/2007 | 747.25 | 00003537457405 | FRANCINILDO LEONEL | VALOR CORRESPONDENTE AS VIAGENS FEITAS NO VEICULOCAMIONETA GM CHEVROLET C-10 DE PLACA HWS-7350-CE,PARA TRANSPORTES DIARIOS DE ESTUDANTES DA ZONA RU-RAL PARA A REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO RETIRO P/ A SEDE DO MUNICIPIO. DURANTEO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER A CIDADE LIMP | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002203 | 30/06/2007 | 642.26 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEODIESEL) PARA CONSUMO NO VEICULO CACAMBA FORD PLACAMNC-7144-PB, A DISPOSICAO DO SETOR DE LIMPEZA PU-BLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES MELHORAR AS RODOVIAS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002213 | 30/06/2007 | 1137.61 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEODIESEL) PARA CONSUMO NO VEICULO CACAMBA VOLKSWAGENDE PLACA MOU-8409-PB, NOS SERVICOS DE MANUTENCAOE RECUPERACAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 30/06/2007 | 1316.00 | 00034314628472 | MARIA NITA DUARTE PARNAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE05 (PLANTOES) NOS DIAS 02, 10, 16, 24 E 30/06/2007NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002201 | 30/06/2007 | 1182.53 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLE0DIESEL) PARA CONSUMO NO VEICULO AMBULANCIA PEUGEOTDE PLACA KAR-6137-PB, A DISPOSICAO DA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002207 | 30/06/2007 | 1621.43 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA CONSUMO NO VEICULO AMBULANCIA PARATI DEPLACA MNJ-0321-PB, A DISPOSICAO DO SETOR DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002208 | 30/06/2007 | 1115.88 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA CONSUMO NO VEICULO FIAT UNO DE PLACAKLN-4151-PB, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002209 | 30/06/2007 | 1221.81 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA CONSUMO NO VEICULO FIAT UNO DE PLACAMOM-0410-PB, A DISPOSICAO DO PROGRAMA SAUDE NA FA-MILIA-PSF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002212 | 30/06/2007 | 170.00 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA CONSUMO NA MOTO HONDA KS 150 DE PLACAMNK-5068-PB, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002210 | 30/06/2007 | 1380.00 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA CONSUMO NO VEICULO FIORINO DE PLACA MNKMNK-1974-PB, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 01/07/2007 | 160.00 | 00002292305470 | DR. RADAMES VIEIRA DINIZ | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LA CONSULTA E EXAMES CARDIOLOGICOS REALIZADOS NOPACIENTE ELDAIR DINIZ BRASILEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 02/07/2007 | 40.00 | 01479824000159 | MOTO CICLO - ANTONIO MARCOS DANTAS - ME | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LA AQUISICAO DE 02 DUAS CAMARA DE AR, DESTINADA AMOTO HONDA KS PLACA MNK-5068-PB,A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 02/07/2007 | 391.02 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO IPAM-EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/SAUDE.COMPETENCIA JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 02/07/2007 | 391.02 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO INSS-EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/SAUDE. COMPETENCIA JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 02/07/2007 | 120.00 | 41150954000168 | CLINICA DR. ANANIAS GONCALVES NETO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LOS EXAMES MAMOGRAFICOS REALIZADOS NA PACIENTE- LUCIGREIDE PAULA DE LIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 02/07/2007 | 14.44 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO IPAM-EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. COMPETENCIAJUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DOS SERV. DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 02/07/2007 | 942.02 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO IPAM-EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/OBRAS E INFRA ESTRUTURA. COMPETENCIA JU-NHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER A CIDADE LIMP | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 02/07/2007 | 511.86 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO IPAM-EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/OBRAS E INFRA ESTRUTURA(GARI).COMPETENCIAJUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DOS SERV. DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 02/07/2007 | 303.24 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO INSS-EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/OBRAS E INFRA ESTRUTURA.COMPETENCIA JUNHODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 02/07/2007 | 58.68 | 00093129327487 | ROMULO BRASILEIRO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ACOMPRA DE UMA 01 PASSAGEM COM DESTINO A CIDADE DEJOAO PESSOA/PB.A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 02/07/2007 | 58.68 | 00036743364487 | ELDIR BRASILEIRO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ACOMPRA DE UMA 01 PASSAGEM COM DESTINO A CIDADE DEJOAO PESSOA/PB.A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 02/07/2007 | 40.00 | 00008561657430 | SIMONE GOMES PARNAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARAO PAGAMENTO DE DESPESAS COM SEU TRATAMENTO ODONTOLOGICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 02/07/2007 | 313.16 | 00064657418491 | FRANCISCA BEZERRA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA OPAGAMENTO DE UMA 01 PASSAGEM COM DESTINO A CAPITALDE SAO PAULO-SP, PARA A SUA FILHA GERCICA BEZERRADE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 02/07/2007 | 313.16 | 00033215406810 | JOSILENE LOPES PARNAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA OPAGAMENTO DE UMA (01) PASSAGEM PARA VIAJAR COM DESTINO A CIDADE DE SAO PAULO-SP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA AO POVO PROMOVER A CULTURA A | MANUTENCAO DAS ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 02/07/2007 | 350.00 | 00024535451320 | FRANCISCO CARLOS DE LUCENA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LA LOCACAO DE UM SOM MECANICO,DESTINADA A ANIMACAODA QUADRILHA DO ARRAIA DO GALO REALIZADO NO DIA 2906/2007, NA RUA ANTONIO SOARES NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 02/07/2007 | 151.62 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO IPAM-EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/EDUCACAO E ESPORTE.COMPETENCIA JUNHO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 02/07/2007 | 680.82 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO INSS-EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA JUNHO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA AO POVO PROMOVER A CULTURA A | MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 02/07/2007 | 148.71 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO INSS-EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA JUNHO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 02/07/2007 | 337.26 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO INSS-EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA JUNHO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 02/07/2007 | 450.87 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO IPAM-EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO, COMPETENCIAJUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 02/07/2007 | 365.22 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO INSS-EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. COMPETENCIAJUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 03/07/2007 | 30.00 | 09284001000180 | PROMOTORIA DE JUSTICA | COMPLEMENTACAO DO EMPENHO-002189. VALOR CORRESPON-DENTE AO REPASSE EM FAVOR DO MINISTERIO PUBLICO,DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM AQUISICAO ASSUAS ATIVIDADES, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 03/07/2007 | 779.76 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO IPAM-EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB 40%.COMPETEMCIAJUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 03/07/2007 | 14.44 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO IPAM-EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/PRE ESCOLA/FUNDEB 40%. COMPETEMCIA JUNHODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 03/07/2007 | 158.84 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO IPAM-EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/PEJA/FUNDEB 40%. COMPETEMCIA JUNHO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 03/07/2007 | 1333.40 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO IPAM-EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB 40%.COMPETENCIA JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 03/07/2007 | 216.60 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO IPAM-EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/PEJA/FUNDEB 40%. COMPETENCIA JUNHO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 03/07/2007 | 144.40 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO IPAM-EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/CRECHE/FUNDEB 40%. COMPETENCIA JUNHODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 03/07/2007 | 72.20 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO IPAM-EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/PRE ESCOLA/FUNDEB 40%.COMPETENCIA JU-NHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 03/07/2007 | 2927.38 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO IPAM-EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB 60%.COMPETENCIAJUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 03/07/2007 | 22.17 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO IPAM-EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/CRECHE/FUNDEB 60%. COMPETENCIA JUNHO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 03/07/2007 | 138.53 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO IPAM-EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/PRE ESCOLA/FUNDEB 60%. COMPETENCIA JUNHODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 03/07/2007 | 158.48 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO IPAM-EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/PEJA/FUNDEB 60%. COMPETENCIA JUNHO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 03/07/2007 | 2226.59 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO IPAM-EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADO/ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB 60%. COMPETENCIA JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 03/07/2007 | 72.20 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO IPAM-EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADO/CRECHE/FUNDEB 60%. COMPETENCIA JUNHO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 03/07/2007 | 72.20 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO IPAM-EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADO/PRE ESCOLA/FUNDEB 60%. COMPETENCIA JU-NHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 03/07/2007 | 119.90 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO IPAM-EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADO/PEJA/FUNDEB 60%. COMPETENCIA JUNHO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 03/07/2007 | 72.20 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO IPAM-EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADO/EDUCACAO ESPECIAL/FUNDEB 60%. COMPETENCIA JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 03/07/2007 | 100.00 | 00004303015458 | JOSEANE LIRA DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA, NA ESCOLAMUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL TIBURTINO VERISSIMO DANTAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 03/07/2007 | 150.00 | 00002776850441 | ADLANGE GOMES DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA, NA ESCOLAMUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL SATURNINO LOPES, LOCALIZADO NO SITIO PE BRANCO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 03/07/2007 | 380.00 | 00060352078472 | VERA NEIDE SOARES DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA, NA ESCOLAMUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL PE.JOSEDE ANCHIETA,NESTA CIDADE EM SUBISTITUICAO A TITULAMARIA DE FATIMA BARBOSA LISBOA QUE SE ENCONTRAVADE LICENCA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 03/07/2007 | 32.82 | 08798605000181 | CERVARP | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-CERVAP.PARA O CONSUMO NA E.M.I.E.F TIRBUTINO VERISSIMO DANTAS DIS-TRITO DE VARZEA DA EMA E GRUPO ESCOLAR DO SITIO LAGOA DE FORA, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 03/07/2007 | 1089.93 | 08798605000181 | CERVARP | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-CERVAP. CLASSIFI-CACAO ILUMINACAO PUBLICA DO DISTRITO DE VARZEA DAEMA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 03/07/2007 | 730.00 | 02053243000113 | FUNERARIA LA PAZ LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DODESLOCAMENTO DO CORPO DE DAVI JOSE PINHEIRO DA CI-DADE DE FORTALEZA-CE A CIDADE DE SANTA HELENA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 03/07/2007 | 200.00 | 03648948000146 | DR.CHICO COREA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LO EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA REALIZADANO PACIENTE PAULO LUIZ SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 03/07/2007 | 180.00 | 00056818203434 | DRA. ELMA DIAS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LA CONSULTA MEDICA, REALIZADA NA PACIENTE FRANCIS-CA AMANDA ALVES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 03/07/2007 | 78.32 | 08798605000181 | CERVARP | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-CERVAP.PARA O CONSUMO NO POSTO MEDICO DO DISTRITO DE VARZEA DA EMADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 03/07/2007 | 100.00 | 00008682895404 | DR.JOSENILTON CARLOS HENRIQUES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DEUM ELETROENCEFALOGRAMA REALIZDO NO PACIENTE ROMULOBRASILEITO DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012007 | 0002287 | 04/07/2007 | 1276.00 | 07206138000190 | MCR PNEUS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LA AQUISICAO DE (04) QUATRO PNEUS 225/75/R15 BRID-GESTONE, DESTINADA A MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA PEUGEOT PLACA KAR-6137-PB, A DISPOSICAO DA SE-CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 04/07/2007 | 20.00 | 07206138000190 | MCR PNEUS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LOS SERVISOS DE ALINHAMENTO REALIZADO NO VEICULOAMBULANCIA PEUGEOTE PLACA KAR-6137-PB, A DISPOSI-CAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 04/07/2007 | 165.00 | 01479824000159 | MOTO CICLO - ANTONIO MARCOS DANTAS - ME | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LA AQUISICAO DE 02 DOIS PNEUS, DESTINADA A MOTOHONDA KS PLACA MNK-5068-PB, A DISPOSICAO DA SECRE-TARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 04/07/2007 | 40.00 | 00096565047472 | JOSE JUSCICLEDSON LOPES DE SENA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,DE 01 UMA DIARIANO DIA 04/07/07, CONCEDIDA AO MOTORITA DA AMBULAN-CIA PARATI PLACA MNJ-0321-PB, PARA VIAJAR A CIDADEDE JOAO PESSOA-PB,CONDUZINDO O SENHOR GERALDO AL-VES BRUNO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 04/07/2007 | 1734.05 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR CORRESPODENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO. DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE SAUDE PARA POPULACAO NAS UNIDADES DE ODONTOLOGIA DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172007 | 0002352 | 04/07/2007 | 1458.82 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR CORRESPODENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCEDIMENTO AMBULATORIAL/HOSPITALAR. DESTINADOS AOATENDIMENTO DE SAUDE PARA POPULACAO NAS UNIDADESDE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 04/07/2007 | 160.00 | 00064674517400 | VALDIVAN BEZERRA BRITO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOSSERVICOS DE CONFECCAO DE PROTESE DENTARIA, EM FA-VOR DA SENHORA MARIA JOSE GONCALVES FELICIANO. PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS AGUA E SANEAMENTO A | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 04/07/2007 | 630.00 | 00017664937850 | FRANCIMAR FORMIGA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LOS SERVISOS PRESTADOS NO CONSERTO DE DESOBSTRU-CAO DE UM POCO LOCALIZADO NO SITIO LAGOA GRANDE MUNICIPAL DE SANTA HELENA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 04/07/2007 | 143.03 | 00010449190862 | JOSE NILSON FERREIRA LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARAO PAGAMENTO PELA COMPRA DE TRES 03 PASSAGENS, COMDESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB E RECIFE/PE, AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 04/07/2007 | 165.00 | 01479824000159 | MOTO CICLO - ANTONIO MARCOS DANTAS - ME | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LA AQUISICAO DE 02 DOIS PNEUS, DESTINADA A MOTOHONDA KS PLACA MNK-5111-PB, A DISPOSICAO DA SECRE-TARIA DE EDUCACAO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 04/07/2007 | 24.50 | 07903054000106 | RESTAURANTE PANELA DE BARRO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOFORNECIMENTO DE REFEICOES AOS SERVIDORES DA SECRE-TARIA DE FINANCAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 04/07/2007 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP. DE IMPRESA E EDITORA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DAPUBLICACAO TERMO DE HOMOLOGACAO, REFERENTE AO PRE-GAO PRESENCIAL Nº. 98216701.2.0001/2007. NO DIARIOOFICIAL. EDICAO DE 04/07/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 05/07/2007 | 30.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-SAELPA, PARA OCONSUMO RESIDENCIAL LOCALIZADA NA RUA INACIO DE MELO Nº92 CRUZ DAS ARMAS JOAO PESSOA-PB.A DISPOSICAODESTA EDILIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 05/07/2007 | 175.00 | 00000938823434 | FRANCISCA DAS CHAGAS MENDES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIA-RIA. 05/07/2007. CONCEDIDA AO PREFEITO CONSTITUCIONAL. PARA VIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB.COM FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 05/07/2007 | 90.00 | 05984563000185 | AUTO POSTO NOVA ESPERANCA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEL (GASOLINA) PARA CONSUMO NO VEICULO FIAT UNO DEPLACA KLN-4151-CE. EM UMA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 05/07/2007 | 40.00 | 00076916693487 | JAIRTON RIBEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIA-RIA 05/07/2007. PARA O MOTORISTA DO VEICULO FIATUNO. PLACA KLN-4151-CE. VIAJAR A CIDADE DE CAMPINAGRANDE-PB. A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 05/07/2007 | 1348.73 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO INSS/EMPRESA. DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOS/EDUCACAO/ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB 60%.COMPETENCIA JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 05/07/2007 | 97.00 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO INSS/EMPRESA. DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOS/EDUCACAO/PEJA/FUNDEB 60%. COMPETENCIA JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 05/07/2007 | 380.00 | 00090141776315 | FRANCISCA PEREIRA DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LOS SERVICOS PRESTADOS, COMO PROFESSORA NA ESCOLAMUNICIPALDE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL LUIZ CARTAXO ROLIM NESTA CIDADE, EM SUBSTITUICAO A TITULARJOSE ROBERTO LINS DO NASCIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 05/07/2007 | 103.74 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO INSS-EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/EDUCACAO/PEJA/FUNDEB 40%, COMPETENCIA JU-NHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 05/07/2007 | 784.52 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO INSS-EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB 40%,COMPETENCIAJUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 05/07/2007 | 100.00 | 00002280670496 | FRANCISCO GONCALVES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIA-RIA 05/07/2007. CONCEDIDA AO DIRETOR DA DIVISAO DETRANSPORTE E MANUTENCAO, PARA VIAJAR A CIDADE DECAMPINA GRANDE-PB. COM A FINALIDADE DE EFETUAR COMPRA DE PECAS DESTINADAS AOS VEIDULOS DESTA EDILIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 05/07/2007 | 200.00 | 03648948000146 | DR.CHICO COREA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DEUM EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA REALIZADANA SENHORA JOSEFA BATISTA DOS SANTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 05/07/2007 | 66.00 | 04601765000138 | POSTO LAGOAO - MARIA ALDANY DA S. ALVES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), PARA O CONSUMO NO VEICULO AMBULANCIA PARATI PLACA MNJ-0321PB, EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,CONDUZINDO O PACIENTE GERALDO ALVES BRUNO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 05/07/2007 | 60.50 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DAAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA O CONSUMONO VEICULO AMBULANCIA PARATI PLACA MNJ-0321-PB,EMUMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 05/07/2007 | 30.00 | 05051167000103 | FRANCISCO HELIO DE MOURA - ME. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOSSERVICOS PRESTADOS NO COMPUTADOR (REMOCAO DO VIRUSE ORGANIZACAO DO SISTEMA), DA SECRETARIA DE SAU-UDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 06/07/2007 | 25.00 | 00003824705400 | JOAO ALDECY MANGUEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LO CONSERTO DA INSTALACAO DA PARTE ELETRICA DA AM-BULANCIA PARATI PLACA MNJ-0321-PB, A DISPOSICAO DASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 06/07/2007 | 130.00 | 00031028888791 | DR. RENATO JUNGER DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LA CONSULTA MEDICA REALIZADA NO SENHOR ROMULO BRA-SILEIRO DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 06/07/2007 | 40.00 | 00006269759480 | DANILO FERREIRA MOTA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,DE UMA 01 DIARIANO DIA 06/07/07,CONCEDIDA AO MOTORISTA DO FIAT UNOPLACA MOM-0410-PB,EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, CONDUZINDO O SENHOR REGINALDO DESANTANA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 06/07/2007 | 120.00 | 09353889000165 | REMOTORES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOSSERVICOS E RECUPERACAO CABECOTE, DO VEICULO FIORI-NO PLACA MNK-1974-PB. A DISPOSICAO SECRETARIA DAAGRICULTUTA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 06/07/2007 | 235.00 | 09353889000165 | REMOTORES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DAAQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DO VEICULOFIORINO PLACA MNK-1974-PB. A DISPOSICAO DE SECRETARIA DE AGRICULTUTA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 06/07/2007 | 53.50 | 00007350342497 | MARIA TEREZA DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ACOMPRA DE 01(UMA) PASSAGEM COM DESTINO A CIDADE DEFORTALEZA-CE, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAU-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 06/07/2007 | 53.50 | 00087287595400 | MARIA ELIZANGELA MARTINS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ACOMPRA DE 01(UMA) PASSAGEM COM DESTINO A CIDADE DEFORTALEZA-CE, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAU-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI-PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142007 | 0002315 | 06/07/2007 | 2056.00 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DAAQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIO, DESTINADO A RE-FEICOES PARA OS ALUNOS ASSISTIDOS PELO PROGRAMA DEERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. NESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | MANUT.DO PROG.DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 06/07/2007 | 136.00 | 01513989000108 | CONSTRUSUL- FRANCISCO FEITOSA DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DAAQUISICAO DE MATERIAL PARA A INSTALACAO DE AR CON-DICIONADO, NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIASOCIAL-CRAS. NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTOS A | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102007 | 0002314 | 06/07/2007 | 7884.80 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DAAQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIO, DESTINADO A ME-RENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL.CONVENIO-PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132007 | 0002316 | 06/07/2007 | 740.00 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DAAQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIO, DESTINADO A MA-NUTENCAO DAS CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132007 | 0002317 | 06/07/2007 | 1012.50 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DAAQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIO, DESTINADO A MA-NUTENCAO DAS CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 06/07/2007 | 35.85 | 07903054000106 | RESTAURANTE PANELA DE BARRO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS AOS SERVI-DORES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 07/07/2007 | 120.00 | 00031481558315 | DR. MARCIO FERNADO G. ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DECONSULTA MEDICA REALIZADA NO SENHOR JOSE CARLOSGONCALVES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 08/07/2007 | 85.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DAAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), PARA O CONSU-MO NO VEICULO FIAT UNO PLACA KLN-4151-PB, EM UMAVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO OSPACIENTE FRANCISCO JOAO DE SOUSA E JOSE NILTON FE-RREIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 09/07/2007 | 80.00 | 00076916693487 | JAIRTON RIBEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,DE 02 DUAS DIA-RIA NO DIA 09 E 10/07/07, CONCEDIDA AO MOTORISTADO VEICULO FIAT UNO PLACA KLN-4151-PB,EM UMA VIA-GEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO OS PA-CIENTES FRANCISCO JOAO DE SOUSA E JOSE NILTON FER-REIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 09/07/2007 | 38.16 | 24502049000100 | FARMACIA CORACAO DE JESUS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LA AQUISICAO DE MEDICAMENTO DESTINADO A TRATAMENTODE SAUDE DA SENHORA FRANCISCA GUEDES DE FRANCA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 09/07/2007 | 1090.90 | 02921821000196 | LIFESA-LAB. IND. E FARM. DA PARAIBA-S/A. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTEN-CAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB, DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 09/07/2007 | 150.00 | 00088483673487 | DRA. CRISTINA ROLIM MEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LA CONSULTA E EXAMES MEDICO, REALIZADA NA PACIENTEMARIA DE FATIMA ARAUJO GOMES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 09/07/2007 | 300.00 | 00000090821408 | DR. JARISMAR GONCALVES DE MELO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DEUMA COLONOSCOPIA, REALIZADA NA PACIENTE GENI VALE-RIA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 09/07/2007 | 40.00 | 00096565047472 | JOSE JUSCICLEDSON LOPES DE SENA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,DE UMA 01 DIARIANO DIA 09/07/07,CONCEDIDA AO MOTORISTA DA AMBULANCIA PARATI PLACA MNJ-0321-PB, PARA VIAJA A CIDADEDE CAMPINA GRANDE-PB, CONDUZINDO O SENHORA ANA TE-XEIRA DOS SANTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | MANUT.DO PROG.DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 09/07/2007 | 380.00 | 00001058417495 | CRISTINA QUIRINO DE MOURA GOMES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DESERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE ACAO SO-CIAL DESTE MUNICIPIO, NO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF, COMO INSTRUTORA DO CURSO DECHOCOLATES, LICOR E DOCES, DURANTE O MES DE MAIODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 09/07/2007 | 33.00 | 33066408080801 | BANCO REAL | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA Nº1001106-1,PARA PAGAMENTO DE TARIFAS CESTA EMPRE-SARIAL SIMPLES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO PROGRAMA PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 09/07/2007 | 1400.00 | 00057055041449 | JULIMAR GOMES DE MORAIS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DEVIAGENS FEITAS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE,CAMIONETA GM CHEVROLET D-10 PLACA HUR-9622-CE, TRANSPORTANDO ESTUDANTE DA ZONA RURAL PARA A REDE ESTADUALE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO MALHADABONITA PARA A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 09/07/2007 | 350.00 | 00000938823434 | FRANCISCA DAS CHAGAS MENDES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,DE DUAS 02 DIA-RIA NO DIA 09 E 10/07/07, CONCEDIDA AO PREFEITODESTE MUNICIPIO, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PES-SOA-PB, A FIM DE PARTICIPAR DA INSTALACAO DO COMI-TE PARAIBANO EM DEFESA DA TRANSPOSICAO DO RIO SAOFRANSCICO,SECRETARIA DE EDUCACAO,SAUDE,SEGURANCA EDEFESA SOCIAL,DESENVOLVIMENTO HUMANO,ASSP E LIFESA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 09/07/2007 | 280.00 | 00021162638320 | JORISMAR SILVA BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,DE DUAS 02 DIA-RIA NO DIA 09 E 10/07/07, CONCEDIDA AO SECRETARIODE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO ,PARA VIAJAR A CI-DADE DE JOAO PESSOA-PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOSDE INTERESSE DA EDILIDADE MUNICIPAL JUNTO A SECRE-SECRETARIA DE EDUCACAO, SAUDE, SEGURANCA E DEFESASOCIAL, DESENVOLVIMENTO HUMANO. ASSP E LIFESA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 10/07/2007 | 1269.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA Nº7.757-7 FPM, DESTA PREFEITURA, EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 10/07/2007 | 4568.06 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA Nº7.757-7 FPM,EM FAVOR DO FGTS PARA A AMORTIZACAO DADIVIDA CONTRATADA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 10/07/2007 | 20288.34 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA Nº7.757-7 FPM, EM FAVOR DO INSS/PARCELAMENTO PARAAMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 10/07/2007 | 4540.88 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA Nº7.757-7 FPM, EM FAVOR DO INSS/EMPRESA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 10/07/2007 | 56.02 | 05984563000185 | AUTO POSTO NOVA ESPERANCA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DAAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA O CONSUMONO VEICULO FIAT UNO PLACA KLN-4151-PB, EM UMA VIA-GEM A CIDADE JOAO PESSOA-PB. A SERVICO DO GABINETEDO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 10/07/2007 | 315.00 | 08269460000121 | ENTERIW PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOSSERVICOS DE ACESSO A INTERNET, REALIZADOS EM FAVORDA PREFEITURA MUNICIPAL DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 10/07/2007 | 65.00 | 08269460000121 | ENTERIW PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOSSERVICOS DE ACESSO A INTERNET, REALIZADOS EM FAVORDA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 10/07/2007 | 60.86 | 00048625337449 | MARIA DE FATIMA BARBOSA LISBOA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PELA COMPRA DE(02) DUAS PASSAGENS COM DESTINO A CIDADE DE JOAOPESSOA-PB, PARA A COORDENADORA MUNICIPAL DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO ENTREGAR CADASTRO DA TURMASMATRICULADAS NO PROGRAMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 10/07/2007 | 53.00 | 00042511470497 | IVAN SOARES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, DE (02) VIAGENSFEITAS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE-FIAT UNO DEPLACA MNN-3136-PB, A SERVICOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 10/07/2007 | 60.86 | 00036743364487 | ELDIR BRASILEIRO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA OPAGAMENTO PELA COMPRA DE(01)UMA PASSAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A FIM DE REALIZARTRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 10/07/2007 | 60.86 | 00093129327487 | ROMULO BRASILEIRO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA OPAGAMENTO PELA COMPRA DE(01)UMA PASSAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A FIM DE REALIZARTRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS AGUA E SANEAMENTO A | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 10/07/2007 | 768.80 | 09360942000155 | CASA DO RADIADOR FERRAMENTAS E PARAFUSOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LA AQUISICAO DE MATERIAL PARA A MANUTENCAO E RECU-PERACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS AGUA E SANEAMENTO A | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 10/07/2007 | 389.00 | 09093675000105 | MONTEIRO & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-AQUISICAO DE PECAS( VALV. PE DE POCO E LUVA REDU-CAO 1.1/2*1.1/4) DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 10/07/2007 | 90.00 | 04601765000138 | POSTO LAGOAO - MARIA ALDANY DA S. ALVES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,PROVENIENTE PELAAQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) PARA O CONSUMONO VEICULO AMBULANCIA PARATI PLACA MNJ-0321-PB, PARA VIAJAR A CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, CONDUZINDOA SENHORA ANA TEXEIRA DOS SANTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 10/07/2007 | 130.00 | 00075221705400 | DRA. MARIA GRECE F. BASTOS SCABELLO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LA CONSULTA E EXAMES CITOLOGICO REALIZADO NA SENHORA MARIA DO SOCORRO DE C. VIEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 10/07/2007 | 115.00 | 08269460000121 | ENTERIW PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOSSERVICOS DE ACESSO A INTERNET, REALIZADOS EM FAVORDA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 10/07/2007 | 40.00 | 00052020126591 | DANILO ROLIM FELIX | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,DE(01)UMA DIARIANO DIA 10/07/07,CONCEDIDA AO MOTORISTA DO FIAT UNOPLACA MOM-0410-PB, EM UMA VIAGEM A CIDADE DE BARBALHA-CE, CONDUZINDO O SENHOR GENESIO BARROSO DESENA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 10/07/2007 | 728.93 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO FEITA EM FAVORDA BENFAM-BEM-ESTAR FAMILIAR NO BRASIL.RELATIVA AOMES 07/2007. CONFORME CLASULA DA CONTRIBUICAO DOCONVENIO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182007 | 0002326 | 11/07/2007 | 1226.95 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOSDESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA ATENDIMENTO DESAUDE A POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 11/07/2007 | 1563.70 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO IPAM-EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/SAUDE, COMPETENCIA MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 11/07/2007 | 200.00 | 00011624400310 | DR. FRANCIBERTO FARIAS RIBEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DEHONORARIOS MEDICOS (ANESTESIOLOGISTA) PROCEDIMENTOREALIZADO NA SENHORA TEREZINHA DIAS ABRANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 11/07/2007 | 350.00 | 00091103312472 | FRANCISCA LUCIA FERNANDES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DEHONORARIOS MEDICOS (CIRURGIAO) PROCEDIMENTO REALI-ZADO NA SENHORA TEREZINHA DIAS ABRANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 11/07/2007 | 500.00 | 06740666000162 | CLINICA SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DEDESPESAS HOSPITALARES ( MATERIAL E MEDICAMENTOS ESERVICOS PRESTADOS)NA SENHORA TEREZINHA DIAS ABRANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 11/07/2007 | 2311.16 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR CORRESPODENTE A AQUISICAO DE MATERIAL LABORATORIAL. DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE SAUDE PARA POPULACAO NO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 11/07/2007 | 20.00 | 00071330089472 | GERALDO SOARES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PELOS SERVICOSPRESTADOS, PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ES-TRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 11/07/2007 | 54.00 | 00030276861434 | FRANCISCO GONCALO VITORIANO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PELOS SERVICOSPRESTADOS,NO APONTAMENTO DE FERRAMENTAS PERTENCEN-TES A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 11/07/2007 | 100.00 | 00010753590824 | FRANCISCO SOARES NETO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LOS SERVICOS PRESTADOS NA REPOSICAO DE LAMPADASNAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DOS SERV. DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 11/07/2007 | 807.50 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO IPAM-EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/OBRAS INFRA ESTRUTURA,COMPETENCIA MAIODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 11/07/2007 | 100.00 | 00025788769833 | JOSE LAERCIO ALVES DUARTE | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA OPAGAMENTO DE DESPESAS COM O SEU TRATAMENTO DE SAU-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 11/07/2007 | 80.00 | 00007694537400 | ELIANE LOPES TAVARES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA OPAGAMENTO DE DESPESAS COM O SEU TRATAMENTO DE SAU-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 11/07/2007 | 128.00 | 00060351845453 | JOSEFA LUCIO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA , PARAO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PASSAGEM, COM DESTINOA CAPITAL DE SAO PAULO-SP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 11/07/2007 | 72.00 | 00003110671409 | FRANCISCO DUARTE QUARESMA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA , PARAO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A MAO-DE-OBRA,NA REFORMA DE SUA RESIDENCIA LOCALIZADA NO SITIO MALHADDABONITA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 11/07/2007 | 100.00 | 00048625337449 | MARIA DE FATIMA BARBOSA LISBOA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,DE(01)UMA DIATIANO DIA 10/07/07,CONCEDIDA A COORDENADORA MUNICIPALDO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, PARA A MESMA VIA-JAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A FIM DE ENTREGRAOS CADASTROS DAS TURMAS MATRICULADAS PELO MUNICI-PIO NO PROGRAMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 11/07/2007 | 760.00 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO IPAM-EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/EDUCACAO E ESPORTE, COMPETENCIA MAIODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 11/07/2007 | 48.99 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA Nº13.774-X, DESTA PREFEITURA, EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 11/07/2007 | 2053.00 | 00067472915491 | DIJALMA SOARES GERMANO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIO AD-VOCATICIOS, PROVENIENTE DE DECISOES JURIDICAS, RE-FERENTE AO PROCESSO Nº005.2001.000.939-6.EXEQUEMTEMARIA DE FATIMA DUARTE PINHEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 11/07/2007 | 2361.00 | 00067626092449 | EDMUNDO VIEIRA DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIO AD-VOCATICIOS, PROVENIENTE DE DECISOES JURIDICAS, RE-FERENTE AO PROCESSO Nº005.2001.000.939-6.EXEQUEMTEMARIA DE FATIMA DUARTE PINHEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | ATENDIMENTO A PRECATORIOS TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 11/07/2007 | 10700.00 | 00069177791487 | MARIA DE FATIMA DUARTE PARNAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DEIDENIZACOES TRABALHISTA, REFERENTE AO PROCESSO DENº005.2001.000.939-6.CONFORME ACORDO HOMOLOGADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 11/07/2007 | 307.80 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO IPAM-EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO, COMPETENCIA MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 11/07/2007 | 159.60 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO INSS-EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO/CORREIOS,COMPETENCIA JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 12/07/2007 | 30.00 | 07903054000106 | RESTAURANTE PANELA DE BARRO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LO FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS SERVIDORES DO GA-BINETE DO PREFEITO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 12/07/2007 | 9000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUB-SIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO CONSTITUCIONALDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 12/07/2007 | 200.00 | 00089345622420 | FRANCISCO DANTAS DE LIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA,PARA OPAGAMENTO DE DESPESAS COM O SEU TRATAMENTO DE SAUDE, REALIZADA NA CIDADE DE NATAL-RN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 12/07/2007 | 100.00 | 00077818431853 | JOSE BATISTA NETO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA,PARA OPAGAMENTO DE DESPESAS COM MAO-DE-OBRA,NOS SERVICOSDE REFORMA DE SUA RESIDENCIA, LOCALIZADA NA RUA ANTONIO PINTO RAMALHO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 12/07/2007 | 76.50 | 00060106212400 | MARIA DALVA DANTAS BARROSO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA,PARA ACOMPRA DE 02 DUAS PASSAGENS, COM DESTINO A CIDADEDE FORTALEZA-CE, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 12/07/2007 | 200.00 | 09318585000167 | CARTORIO DE 2§. OFICIO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DAEMISSAO DE 01 (UMA) ESCRITURA PARTICULAR DE TERRE-NO PARA CONSTRUCAO DE RESIDENCIA DO SENHOR FRANCISCO SALES VIEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 12/07/2007 | 40.00 | 00076916693487 | JAIRTON RIBEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,DE(01)UMA DIARIANO DIA 12/07/07, CONCEDIDA AO MOTORISTA DA AMBULANCIA PARATI PLACA MNJ-0321-PB, EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO O PACIENTE FRANS-CICO ROGERIO DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 12/07/2007 | 90.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,PROVENIENTE PELAAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA O CONSUMONA AMBULANCIA PARATI PLACA MNJ-0321-PB, EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,CONDUZINDO O PACIENTE FRANCISCO ROGERIO DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 13/07/2007 | 40.00 | 04601765000138 | POSTO LAGOAO - MARIA ALDANY DA S. ALVES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,PROVENIENTE PELAAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA O CONSUMONA AMBULANCIA PARATI PLACA MNJ-0321-PB, EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,CONDUZINDO O PACIENTE FRANCISCO ROGERIO DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 13/07/2007 | 229.50 | 00006649070408 | KALYANNE DELFINO FREITAS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LO FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS SERVIDORES DA SE-CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 13/07/2007 | 100.00 | 00003547114403 | DR. POLLIANA SOARES SATURNINO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LO TRATAMENTO ODONTOLOGICO REALIZADO EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 13/07/2007 | 500.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,PROVENIENTE PELAAQUISICAO DE 04(QUATRO) PNEUS 145/80/R13, PARA AMANUTENCAO DO VEICULO FIAT UNO PLACA KLN-4151-PB,ADISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 13/07/2007 | 170.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,PROVENIENTE PE-LOS SERVICOS DE ALINHAMENTO, BALANCIAMENTO E CAM-BAGENS, NO VEICULO FIAT UNO PLACA-KLN-4151-PB, ADISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 13/07/2007 | 50.00 | 00013537842821 | FRANCISCO ROBSTANE OLIVEIRA LIMA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LOS SERVICOS DE CONSERTO DO SISTEMA DE INJECAO ELETRONICA E SUSPENSAO DO SENSOR DO VEICULO FIORINOPLACA MNK-1974-PB,A DISPOSICAO DA SECRETARIA DEAGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 13/07/2007 | 200.00 | 00076885836400 | JOSE DUARTE DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA,PARA OPAGAMENTO PELA COMPRA DE 02 (DOIS) MILHEIROS DE TELHAS DESTINADAS A CONSTRUCAO DE SUA RESIDENCIA LO-CALIZADA NO SITIO PAI FELIX DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 13/07/2007 | 50.00 | 00060352183420 | ANTONIA ALVES NONATO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA,PARA OPAGAMENTO DE DESPESAS COM MAO-DE-OBRA, NOS SERVI-COS DE REFORMA DE SUA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 13/07/2007 | 200.00 | 00057031126487 | FERNANDO ELIAS GONCALVES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA,PARA OPAGAMENTO DE DESPESAS COM PASSAGEM COM DESTINO ACIDADE DE SAO PAULO-SP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 13/07/2007 | 50.00 | 00069036870410 | JOSE RIBAMAR MENDES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA,PARA OPAGAMENTO DE UM SOM MECANICO, DESTINADO AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO SAO JOAO E SAO PEDRO, FORA DE E-POCA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 13/07/2007 | 150.00 | 00046745327449 | FRANCISCA FORMIGA DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA,PARA OPAGAMENTO DE DESPESAS COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS AGUA E SANEAMENTO A | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 13/07/2007 | 15.00 | 08301913000150 | MANOEL P. DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LA AQUISICAO DE MATERIAL( UMA LUVA DE 1.1/4) DESTINADA A MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DEAGUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0002400 | 13/07/2007 | 550.00 | 40953200000183 | ALBERTO GONCALVES DA NOBREGA E CIA. LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,PROVENIENTE PE-LA AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADOS A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS AGUA E SANEAMENTO A | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 13/07/2007 | 280.00 | 00077892682368 | LEIMAR CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,PROVENIENTE PE-LOS SERVICOS NO CONSERTO DE 02(DOIS)MOTORES BOMBASDOS POCOS TUBULARES DO SITIO RUA NOVA E SITIO MA-LHADA BONITA, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052007 | 0002402 | 13/07/2007 | 502.40 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,PROVENIENTE PE-LA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOSAOS SERVICOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 13/07/2007 | 615.12 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO FEITO EM FA-VOR DO PASEP. REFERENTE AS RECEITAS PROPRIAS, COM-PETENCIA MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052007 | 0002403 | 13/07/2007 | 496.30 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,PROVENIENTE PE-LA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOSAOS SERVICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLA-NEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 13/07/2007 | 229.50 | 00006649070408 | KALYANNE DELFINO FREITAS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LO FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS SERVIDORES DA SE-CRETARIA DE EDUCACAO ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 13/07/2007 | 30.00 | 00060106999400 | MARIA DE FATIMA LOPES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LOS SERVICOS XEROGRAFICOS DESTINADOS A MANUTENCAODAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO ESPORTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052007 | 0002401 | 13/07/2007 | 601.30 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,PROVENIENTE PE-LA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOSA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 13/07/2007 | 32.00 | 00004154770420 | JOSE MOTA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DEUMA VIAGEM FEITA NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE-GOLPLACA CXL-2890-CE,A CIDADE DE SAO JOAO DO RIO DOPEIXE-PB, A SERVICOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 14/07/2007 | 189.00 | 00023709650453 | ANIZIO ROLIM SOBRINHO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA,PARA OPAGAMENTO DE DESPESAS EM UMA VIAGEM A CIDADE DEJOAO PESSOA-PB, A FIM DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS AGUA E SANEAMENTO A | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 16/07/2007 | 6.00 | 08301913000150 | MANOEL P. DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,PROVENIENTE PELAAQUISICAO DE MATERIAL (UMA BUCHA RED. DE 1.1/4) PARA A MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DEAGUA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER A CIDADE LIMP | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 16/07/2007 | 150.00 | 00002219002411 | REGINALDO LINS DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LOS SERVICOS MECANICOS NA TROCA DE COLMEIA DO RA-DIADOR DA CACAMBA BASCULHANTE PLACA MNC-7144-PB,PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 16/07/2007 | 74.00 | 00004154770420 | JOSE MOTA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,DE 01 UMA VIAGEMFEITA NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE GOL PLACA CXL-2890-CE,TRANSPORTANDO A SENRORA MARIA ALZIRA PAR-NAIBA, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 16/07/2007 | 300.00 | 00089366042449 | DR. JOSE DE ATENAGORAS TAVARES PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LO TRATAMENTO ODONTOLOGICO REALIZADO NO PACIENTEALINE SANTANA DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 16/07/2007 | 80.00 | 00000025720368 | DR. MAURILIO FLAVIO DE SOUSA CARTAXO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LA CONSULTA OFTAMOLOGICA REALIZADO NA SENHOR GIL-VAN ELIAS GUEDES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 16/07/2007 | 300.00 | 09127333000150 | AMIP | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DEUMA ULTRASONOGRAFIA REALIZADO NA SENHORA ELDIRBRASILEIRO DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 16/07/2007 | 26.50 | 00042511470497 | IVAN SOARES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,DE 01 UMA VIAGEMFEITA NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE FIAT UNO PLACAMNN-3136-PB, A SERVICOS DA SECRETARIA DE FINANCASDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 16/07/2007 | 16.90 | 40982464000165 | ELETRO PECAS SA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DAAQUISICAO DE PECA (FILTRO) PARA A MANUTENCAO DO BEBEDOURO DA E.M.E.I.F. TIBURTINO VERRISIMO DANTASLOCALIZADA NO DISTRITO DE VARZEA DA EMA, NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PROMOVER O ESPORTO E | PG.PERM.APOIO A PRATICA ATV.ESPORTIVA DE B.E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 16/07/2007 | 300.00 | 00009525537838 | FRANCISCO ALVES DE QUEIROZ | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A INSCRICAO DO TIME DE FUTEBOL DE CAMPO, ESTRELA VERME-LHA DESTA CIDADE PARA PARTICIPAR DA COPA UNIAO,VERSAO 2007, REALIZADA NA CIDADE DE UIRAUNA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 16/07/2007 | 300.00 | 00013667947372 | FRANCISCO TAVARES DE FIGUEIREDO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DEVIAGENS FEITA NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMIO-NETA F-1000, PLACA MZL-0269-PB,A SERVICOS DA SECREDE EDUCACAO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 16/07/2007 | 57.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DAAQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA), PARA O CONSUMONO VEICULO FIAT UNO PLACA KLN-4151-PB, EM UMA VIA-GEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 17/07/2007 | 40.00 | 05984563000185 | AUTO POSTO NOVA ESPERANCA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DAAQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA), PARA O CONSUMONO VEICULO FIAT UNO PLACA KLN-4151-PB, EM UMA VIA-GEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 17/07/2007 | 175.00 | 00000938823434 | FRANCISCA DAS CHAGAS MENDES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,DE UMA 01 DIARIANO DIA 17/07/07, CONCEDIDA AO PREFEITO DESTE MUNI-CIPIO, PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS JUNTOS AOS ORGAOSDO ESTADOS-SECRETARIA DE EDUCACAO,RECURSOS HUMANOSACAO SOCIAL,ASSP, ESCRITORIO DE JOHSON ABRANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 17/07/2007 | 40.00 | 00076916693487 | JAIRTON RIBEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,DE UMA 01 DIARIANO DIA 17/07/07,CONCEDIDA AO MOTORISTA DO FIAT UNOPLACA KLN-4151-PB,EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAOPESSOA-PB, A SERVICOS DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 17/07/2007 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED. DAS ASSOC. MUNICIPIOS-PB. | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO FEITA EM FAVORDA FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIO DA PARAIBA-FAMUP, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 17/07/2007 | 15.04 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOFORNECIMENTO DE AGUA TRATADA-CAGEPA,PARA O CONSUMORESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA INACIO DE MELO Nº92CRUZ DAS ARMAS, JOAO PESSOA-PB, A DISPOSICAO DESTAEDILIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 17/07/2007 | 700.00 | 03015341000129 | ASSP-ASSESSORIA E PROJETOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOSSERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NASAREAS DE PLANEJAMENTOS E PROJETOS, CORRESPONDENTEAO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 17/07/2007 | 956.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOM PROVENIENTE PE-LO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-SAELPA, PARA OCONSUMOS NAS REPARTICOES PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 17/07/2007 | 170.00 | 08561990000149 | COPY MAQ. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,PROVENIENTE PELOSERVICO DE MANUTECAO E RECUPERACAO DA MAQUINA XEROGRAFICA, DESTINADAS AS ATIVIDADE DA SECRETARIA DEEDUCACAO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 17/07/2007 | 395.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-SAELPA(MONOFA-SICA) PARA O CONSUMO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 17/07/2007 | 59.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOM PROVENIENTE PE-LO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-SAELPA, PARA OCONSUMO NO CENTRO CULTURAL INTEGRADO WILSON LEITEBRAGA,LOCALIZADO NA RUA PEDRO MUNIZ DE BRITO NESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 17/07/2007 | 3.00 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA Nº10.987-8 ICMS. PARA PAGAMENTO DE TARIFA ALUSIVA ATRANSFERENCIA DE VALORES, AUTORIZADO EM FAVOR DAEMPRESA ELMAS DANTAS-ASSP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 17/07/2007 | 40.00 | 00063638975134 | JOSE TAVARES BELO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,DE UMA 01 DIARIANO DIA 17/07/07,CONCEDIDA AO MOTORISTA DA AMBULAN-CIA PLACA KAR-6137-PB, EM UMA VIAGEM A CIDADE DEJOAO PESSOA-PB,CONDUZINDO OS PACIENTES MARIA GON-CALVES DE SOUSA E MOACIR JUVINO DINIZ. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 17/07/2007 | 93.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,PROVENIENTE PELAAQUISICAO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL)PARA O CONSUMO NO VEICULO AMBULANCIA PEUGEOT PLACA KAR-6137-PBEM UMA VIAGEM JOAO PESSOA-PB,CONDUZINDO OS PACIEN-TES MARIA GONCALVES DE SOUSA E MOACIR JUVINO DINIZ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 17/07/2007 | 68.01 | 05984563000185 | AUTO POSTO NOVA ESPERANCA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,PROVENIENTE PELAAQUISICAO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL)PARA O CONSUMO NO VEICULO AMBULANCIA PEUGEOT PLACA KAR-6137-PBEM UMA VIAGEM JOAO PESSOA-PB,CONDUZINDO OS PACIEN-TES MARIA GONCALVES DE SOUSA E MOACIR JUVINO DINIZ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 17/07/2007 | 150.00 | 00085361666491 | DRA. BERNADINO B. TERCEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LA CONSULTA CARDIOLOGICA E ELETROCARDIOGRAMA REALIZADA NA SENHORA MARIA GONCALVES DE SOUZA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 17/07/2007 | 105.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOM PROVENIENTE PE-LO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-SAELPA(MONOFA-SICA) PARA O CONSUMO NOS POSTO MEDICOS DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 17/07/2007 | 7374.30 | 10877926000113 | LAFEPE - LAB. FARM. ESTADO DE PERNAMBUCO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DAAQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA, NO ATENDIMENTO DE SAUDE PARA POPULACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 17/07/2007 | 124.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOM PROVENIENTE PE-LO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-SAELPA(MONOFA-SICA) PARA O CONSUMO NA OFICINA DA GARAGEM MUNICI-PAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS AGUA E SANEAMENTO A | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 17/07/2007 | 1840.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOM PROVENIENTE PE-LO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-SAELPA(TRIFASICA) PARA O CONSUMO NO MOTOR BOMBA E BOMBA SBMERSANOS PORCOS ARTEZIANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 17/07/2007 | 5148.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOM PROVENIENTE PE-LO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-SAELPA CLASSI-FICACAO ILUMINACAO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 17/07/2007 | 2760.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOPARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO A SAELPA 19/36. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 17/07/2007 | 83.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTOTCD. CONFORME CONTRATO 06/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | MANUTENCAO DO PISO BASICO TRANSICAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 17/07/2007 | 190.00 | 00021972184415 | ANTONIO ROBERTO GOMES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,PROVENIENTE PELOFORNECIMENTO DE LEITE IN-NATURA E BOLOS,PARA A CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | MANUTENCAO DO PISO BASICO TRANSICAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 17/07/2007 | 481.00 | 00076881229453 | RITA GOMES DE CARVALHO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,PROVENIENTE PELOFORNECIMENTO DE BOLOS E SALGADOS PARA O GRUPO DEIDOSOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE OA MES MAIO E JU-NHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI-PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 17/07/2007 | 570.00 | 00003140036493 | ANTONIO MARTINS FERNANDES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DAAQUISICAO DE FRUTAS E LEGUMES DESTINADOS A MERENDADAS CRIANCAS ASSISTIDAS PELO PROGRAMA DE ERRADICA-CAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 17/07/2007 | 107.00 | 00064672174468 | ALBANIZA LOPES DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA OPAGAMENTO PELA COMPRA DE 02 (DUAS) PASSAGENS COMDESTINO A CIDADE DE FORTALEZA-CE,A FIM DE REALIZARTRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 17/07/2007 | 190.00 | 00098284215420 | JOSEFA GENILDA BENTO DE SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA,PARA OPAGAMENTO DE DESPESAS COM O SEU TRATAMENTO DE SAU-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 18/07/2007 | 159.60 | 06985921000137 | JOSE EDEILDE LEITE DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,PROVENIENTE PE-LO CONFECCAO DE 02 BANNERS IMPRESSOS EM LONA MEDINDO 1.20X90, PARA A 2º CONFERENCIA MUNICIPAL DE AS-SISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 18/07/2007 | 700.00 | 60890787000136 | EDITORA BANDEIRANTES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LA AQUISICAO DE LIVROS INSTRUTIVOS E INFORMATIVOSSOBRE DROGAS E ALCOOLISMO, DESTINADOS A ATIVIDADEDA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 18/07/2007 | 399.00 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO INSS-EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/PEVA/SAUDE/AGENTES EPIDEMEDIOLOGIA, COMPETENCIA 062007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 18/07/2007 | 60.00 | 00013252909472 | DR. JOSE VICENTE DE OLIVEIRA NETO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DEEXAME OFTAMOLOGICO REALIZADO NA PACIENTE MARCIACORREIA ALVES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 18/07/2007 | 40.00 | 00096565047472 | JOSE JUSCICLEDSON LOPES DE SENA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,DE 01 UMA DIARIANO DIA 18/07/2007.CONCEDIDA AO MOTORISTA DO FIATUNO PLACA MOM-0410-PB,PARA VIAJAR A CIDADE DE JUA-ZEIRO DO NORTE-CE, CONDUZINDO OS PACIENTES DESTEMUNICIPIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 18/07/2007 | 69.00 | 00003537457405 | FRANCINILDO LEONEL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DEUMA VIAGEM FEITA NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CA-MIONETA GM CHEVROLET C-10 PLACA HWD-7350-CE, A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 18/07/2007 | 85.00 | 00050152734368 | JOSE DE SOUSA CARVALHO FILHO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DEUMA VIAGEM FEITA NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE,KOMBI PLACA HVB-3761-CE, A SERVICO DA SECRETARIA DEADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 18/07/2007 | 40.00 | 02301476000198 | RADIO ESTRELA FM | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,PROVENIENTE PE-LA DIVULGACAO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 19/07/2007 | 110.00 | 05778809000162 | ODONTOIMAGEM-CENTRO DE DIAGNOST. DA FACE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LOS SERVICOS ODONTOLOGICO REALIZADO NO PACIENTE FABIO MICHEL ALEXANDRE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 19/07/2007 | 40.00 | 00096565047472 | JOSE JUSCICLEDSON LOPES DE SENA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,DE 01 UMA DIARIANO DIA 19/07/2007,CONCEDIDA AO MOTORISTA DA AMBU-LANCIA PARATI PLACA MNJ-0321-PB, PARA VIAJAR A CI-DADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, CONDUZINDO O SENHORGENESIO BARROSO DE SENA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 19/07/2007 | 30.00 | 00004427913482 | FABIO MICHEL ALEXANDRE | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA,PARA OO PAGAMENTO DE DESPESAS COMO SEU TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 20/07/2007 | 100.00 | 00002015478485 | MARIA AUGUSTO DE CARVALHO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,PROVENIENTE PELALOCACAO DE UM 01 IMOVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO NARUA JOSIAS FRANCISCO DINIZ S/N, A DISPOSICAO DA SECRETATIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | CONCLUSAO DA CONSTRUCAO DE PRACA PUBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 20/07/2007 | 800.00 | 00099279371487 | WENDEL ALVES DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOSSERVICOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO CIVIL, NO ACOM-PANHAMENTO DA OBRA DE CONCLUSAO DA CONSTRUCAO DEPRACA PUBLICA, LOCALIZADA NA RUA ELAINE SOARES BRASILEIRO, NESTA CIDADE. | 00092007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | CONCLUSAO DA CONSTRUCAO DE PRACA PUBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0002461 | 20/07/2007 | 2850.00 | 12937330000197 | PROMACON-PROJETOS, MAT. DE CONST. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DAAQUISICAO DE MATERIAL (CIMENTO 50KG.) DESTINADOAOS SERVICOS DA OBRA DE CONCLUSAO DA CONSTRUCAO DEPRACA PUBLICA, LOCALIZADA NA RUA ELAINE SOARES BRASILEIRO, NESTA CIDADE. | 00092007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | CONCLUSAO DA CONSTRUCAO DE PRACA PUBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0002462 | 20/07/2007 | 2789.20 | 08083676000106 | TALITA DE ALBUQUERQUE RANGEL MOREIRA-EPP | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DAAQUISICAO DE MATERIAL (FERROS) DESTINADOS AOS SER-VICOS DA OBRA DE CONCLUSAO DA CONSTRUCAO DE PRACAPUBLICA, LOCALIZADA NA RUA ELAINE SOARES BRASILEI-RO, NESTA CIDADE. | 00092007 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 20/07/2007 | 40.00 | 00011207949434 | MARIA DO SOCORRO DUARTE FELIX | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,PROVENIENTE PELALOCACAO DE UM 01 IMOVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO NODISTRITO DE MELANCIA DESTE MUNICIPIO, A DISPOSICAODA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 20/07/2007 | 110.00 | 05778809000162 | ODONTOIMAGEM-CENTRO DE DIAGNOST. DA FACE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DESERVICOS RADIOLOGICOS ODONTOLOGICOS REALIZADO NAPACIENTE ALINE SANTANA DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 20/07/2007 | 32.00 | 07903054000106 | RESTAURANTE PANELA DE BARRO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOFORNECIMENTO DE REFEICOES PARA SERVIDORES DO MUNI-CIPIO A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 20/07/2007 | 29.70 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA Nº1.339-0, DESTA PREFEITURA, EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 20/07/2007 | 512.15 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA Nº7-757-7 FPM, DESTA PREFEITURA, EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 20/07/2007 | 1843.64 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA Nº7-757-7 FPM, EM FAVOR DO FGTS, PARA A AMORTIZACAODA DIVIDA CONTRATADA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 21/07/2007 | 40.00 | 00063638975134 | JOSE TAVARES BELO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIA-RIA 21/07/2007. PARA O MOTORISTA DO VEICULO MICRO/ONIBUS. PLACA MNB-5605-PB. VIAJAR A CIDADE DE TIM-BAU-RN. A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ES-PORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012007 | 0002466 | 23/07/2007 | 3907.80 | 07262218000163 | DISTRIBUIDORA VEICULAR LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PROVENIENTE DAAQUISICAO DE PNEUS, CAMARAS E PROTETORES PARA OVEICULO ONIBUS MERCEDES BENS DE PLACA MNF-0462-PB.A SERVICO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPALDE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 23/07/2007 | 12.00 | 08791659000204 | CAVALCANTE & PRIMO HONDA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PROVENIENTE DAAQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE (MOBIL SUPER MOTO)PARA A MOTOCICLETA DE PLACA MNK-5111-PB. A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 23/07/2007 | 80.00 | 09245424000190 | CLINICA SANTA HELENA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE01 (UMA) CONSULTA MEDICA REALIZADA NA SENHORA MA-RIA CARMEM DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012007 | 0002467 | 23/07/2007 | 2007.20 | 07262218000163 | DISTRIBUIDORA VEICULAR LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PROVENIENTE DAAQUISICAO DE PNEUS, DESTINADOS AOS VEICULOS DESTAEDILIDADE MUNICIPAL. A SERVICO DO SETOR DE SAUDENO ATENDIMENTO A POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 23/07/2007 | 12.00 | 08791659000204 | CAVALCANTE & PRIMO HONDA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PROVENIENTE DAAQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE (MOBIL SUPER MOTO)PARA A MOTOCICLETA DE PLACA MNK-5068-PB. A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172007 | 0002470 | 23/07/2007 | 343.50 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PROVENIENTE DAAQUISICAO DE MATERIAL DE PROCEDIMENTO AMBULATORIALE HOSPITALAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE SAUDEPARA POPULACAO NAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 23/07/2007 | 40.00 | 00076916693487 | JAIRTON RIBEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIA-RIA 23/07/2007. PARA O MOTORISTA DO VEICULO AMBU-LANCIA-PARATI. DE PLACA MNJ-0321-PB. VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. CONDUZINDO A PACIENTE ANTO-NIA GOMES DE MENDONCA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 23/07/2007 | 100.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEL (GASOLINA) PARA CONSUMO NO VEICULO AMBULANCIA/PARATI DE PLACA MNJ-0321-PB. EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. CONDUZINDO A PACIENTE ANTO-NIA GOMES DE MENDONCA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 23/07/2007 | 60.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEL (GASOLINA) PARA CONSUMO NO VEICULO AMBULANCIA/PARATI DE PLACA MNJ-0321-PB. EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. CONDUZINDO A PACIENTE ANTO-NIA GOMES DE MENDONCA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 23/07/2007 | 70.00 | 00016014936491 | DR. MARCELO ABRANTES SOARES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DE01 (UMA) CONSULTA MEDICA REALIZADA NA PACIENTE MA-RIA DE FATIMA DINO NASCIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 23/07/2007 | 40.00 | 00063638975134 | JOSE TAVARES BELO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIA-RIA. 23/07/2007. PARA O MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA-PEUGEOT. DE PLACA KAR-6137-PB. VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. CONDUZINDO AS PACIENTESGENI VALERIANO E ANA TEIXEIRA DOS SANTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 23/07/2007 | 50.00 | 00009822525796 | TATIANA BEZERRA LISBOA | VALOR CORRESPONDENTE A 01 (UMA) AJUDA FINANCEIRAPARA O PAGAMENTO DE DESPESAS EM UMA VIAGEM A CIDA-DE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 23/07/2007 | 100.00 | 00084085029487 | FRANCISCA RODRIGUES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A 01 (UMA) AJUDA FINANCEIRAPARA O PAGAMENTO DE DESPESAS REALIZADAS COM O SEUTRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA FMASIGDBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 24/07/2007 | 1584.00 | 04727223000106 | PEDRO R. DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 01 (UM) FREZERVERTICAL 427 LITROS, DESTINADO A MANUTENCAO DA ME-RENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 24/07/2007 | 94.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEL (OLEO DIESEL) PARA CONCUMO NO VEICULO AMBULANCIA-PEUGEOT. DE PLACA KAR-6137-PB. EM UMA VIAGEM ACIDADE DE JOAO PESSOA-PB. CONDUZINDO AS PACIENTESGENI VALERIANO E ANA TEIXEIRA DOS SANTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 24/07/2007 | 345.00 | 09423609000148 | DINAMICA COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOSPSICOTROPICOS, DESTINADOS A ASSISTENCIA DE SAUDE APOPULACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 24/07/2007 | 360.00 | 08766032000295 | FRANCISCO EDILSON VIERA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PROVENIENTE DOSSERVICOS DE RECUPERACAO DE 02 (DOIS) PNEUS (COBER-TURA FRIA) PARA O VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACAMNB-5605-PB. A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 24/07/2007 | 760.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DALOCACAO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E CONTABILIDADE GERAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 24/07/2007 | 10.00 | 01049344000158 | DISTRIBUIDORA TROPICAL LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 02 (DUAS) FE-CHADURAS PARA BOREAU DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 25/07/2007 | 3.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PROVENIENTE DOFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-SAELPA. CONSUMORESIDENCIAL. LOCALIZADA NA RUA ELAINE SOARES BRASILEIRO. A DISPOSICAO DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 25/07/2007 | 3.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PROVENIENTE DOFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-SAELPA. CONSUMORESIDENCIAL. LOCALIZADA NA RUA CLOVIS ROLIM. A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJA-MENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 25/07/2007 | 15.04 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMEN-TO DE AGUA TRATADA (CAGEPA) NO CONSUMO DE 01 (UM)PREDIO RESIDENCIAL, LOCALIZADO A RUA ELAINE SOARESBRASILEIRO, 29, A DISPOSICAO DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIAL SOCIAL DO MUNICIPIO-IPAM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 25/07/2007 | 15.04 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMEN-TO DE AGUA TRATADA (CAGEPA) NO CONSUNO DE 01 (UM)PREDIO RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA RUA CLOVIS ROLIMA DISPISICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLA-NEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 25/07/2007 | 39.57 | 33530486003225 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DETAXAS DE LIGACOES TELEFONICAS, REALIZADA NO PABXDESTA EDILIDADE, FONE 3542-1121. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 25/07/2007 | 320.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP. DE IMPRESA E EDITORA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOSSERVICOS DE PUBLICACAO DE DECRETO Nº015/2007 NODIARIO OFICIAL DO DIA 25.07.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 25/07/2007 | 320.00 | 04850260000107 | COPIADORA E LIVRARIA SANTA RITA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS XEROGRAFICOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO NO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 25/07/2007 | 300.00 | 03351997000112 | GRAFICA & FOTOLITO IDEAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PROVENIENTE PE-LOS SERVICOS DE IMPRESSAO DE MATERIAL GRAFICO DES-TINADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 25/07/2007 | 12.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PROVENIENTE DOFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-SAELPA. CONSUMORESIDENCIAL. LOCALIZADA NA RUA PEDRO MUNIZ DE BRI-TO. A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 25/07/2007 | 58.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PROVENIENTE DOFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-SAELPA. CONSUMORESIDENCIAL. LOCALIZADA NA RUA GONCALO JOSE VITO-RIANO, 281, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0002489 | 25/07/2007 | 483.00 | 09423609000148 | DINAMICA COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PROVENIENTE PE-LA COMPRA DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS PARA DIS-TRIBUICAO GRATUITA COM A POPULACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 25/07/2007 | 14.37 | 33530486003225 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PROVENIENTE DEDESPESAS TELEFONICAS REALIZADAS PELA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO.(3542-1269) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 25/07/2007 | 15.04 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMEN-TO DE AGUA TRATADA (CAGEPA) NO CONSUNO DE 01 (UM)PREDIO RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA RUA GONCALO JOSEVITORIANO, 278, A DISPISICAO DA SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 25/07/2007 | 15.04 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMEN-TO DE AGUA TRATADA (CAGEPA) NO CONSUNO DE 01 (UM)PREDIO RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA RUA PEDRO MUNIZDE BRITO,221, A DISPOSICAO DA SECRETARIA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 25/07/2007 | 58.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL), PARA OCONSUMO NO VEICULO AMBULANCIA PEUGEOT DE PLACA KAR6137-PB, EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB.CONDUZINDO PACIENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 25/07/2007 | 40.00 | 00096565047472 | JOSE JUSCICLEDSON LOPES DE SENA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,DE UMA 01 DIARIANO DIA 25/07/07, CONCEDIDA AO MOTORISTA DA AMBULANCIA PARATI PLACA MNJ-0321-PB, PARA VIAJAR A CIDADEDE JUAZERO DO NORTE-CE, CONDUZIDO O SENHOR INACIOBRAZ. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 25/07/2007 | 22.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PROVENIENTE DOFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-SAELPA. CONSUMORESIDENCIAL. LOCALIZADA NA RUA JOSIAS FRACNISCO DINIZ. A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 25/07/2007 | 1050.00 | 10852945000195 | SCD-INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE01 (UM) APARELHO TUTOR LONGO COM CINTO PARA O SE-NHOR FRANCISCO DANTAS DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 25/07/2007 | 11.26 | 00026345226491 | HENRIQUE ALVES DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA OPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 25/07/2007 | 15.04 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LO FORNECIMENTO DE AGUA-TRATADA-CAGEPA, PARA O CONSUMO RESIDENCIAL LOCALIZADA NA RUA PRES. JOAO PES-SOA-PB Nº248 SANTA HELENA-PB,A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 26/07/2007 | 91.96 | 00073857491434 | FRANCISCO PERREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA,PARA OPAGAMENTO PELA COMPRA DE PASSAGENS COM DESTINO ACIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 26/07/2007 | 25.00 | 07903054000106 | RESTAURANTE PANELA DE BARRO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LO FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS SERVIDORES DA SE-CRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 26/07/2007 | 80.00 | 00042506573453 | RAIMUNDA FLOR DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DEUMA CERTIDAO DE CASAMENTO COM AVERBACOES DE SEPARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER A CIDADE LIMP | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0002514 | 26/07/2007 | 374.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,PROVENIENTE PELAAQUISICAO DE PECAS, DESTINDA AO VEICULO CACAMBAFORD MMC-7144-PB, A DISPOSICAO DO SETOR DE LIMPEZAPUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER A CIDADE LIMP | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0002521 | 26/07/2007 | 590.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,PROVENIENTE PE-LOS SERVICOS MECANICOS,REALIZADO NO VEICULO CACAM-BA FORD PLACA MNC-7144-PB, A DISPOSICAO DO SETORDE LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 26/07/2007 | 218.00 | 10737880000137 | JOSE ALVES BATISTA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DEEXAMES REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 26/07/2007 | 320.00 | 00007625480453 | DR. LUIZ XAVIER DE ANDRADE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DECONSULTA ELETROCARDIOGRAMA REALIZADOS EM PESSOASCARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 26/07/2007 | 448.00 | 24291858000110 | DR.IVAM CAVALCANTE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DEEXAMES REALIZADOS EM PESSOAS CARENTE DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 26/07/2007 | 130.00 | 09290693000179 | DR. PERICLES NEVES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DEUMA 01 DENSITROMETRIA OSSEA REALIZADA NA SENHORARITA DE CASSIA RAMALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 26/07/2007 | 70.00 | 00088483673487 | DRA. CRISTINA ROLIM MEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DEEXAMES MEDICOS REALIZADO NA PACIENTE-MARIA GORETHDANTAS SOARES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0002511 | 26/07/2007 | 600.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,PROVENIENTE PELAAQUISICAO DE PECAS,DESTINDAS AO VEICULO AMBULANCIAPEUGEOT PLACA KAR-6137-PB, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0002512 | 26/07/2007 | 609.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,PROVENIENTE PELAAQUISICAO DE PECAS,DESTINDAS AO VEICULO AMBULANCIAPARATI PLACA MNJ-0321-PB, A DISPOSICAO DA SECRETA-RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0002513 | 26/07/2007 | 321.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,PROVENIENTE PELAAQUISICAO DE PECAS, DESTINDA AO VEICULO FIAT UNOPLACA KLN-4151-PB, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0002516 | 26/07/2007 | 510.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,PROVENIENTE PE-LOS SERVICOS MECANICOS, REALIZADO NO VEICULO AMBULANCIA PARATI PLACA MNJ-0321-PB, A DISPOSICAO DASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0002517 | 26/07/2007 | 356.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,PROVENIENTE PE-LOS SERVICOS MECANICOS, REALIZADO NO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO PLACA MOQ-1982-PB, A DISPOSICAO DESECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0002518 | 26/07/2007 | 265.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,PROVENIENTE PE-LOS SERVICOS MECANICOS, REALIZADO NO VEICULO FIATUNO PLACA MOM-0410-PB, A DISPOSICAO DO PROGRAMASAUDE NA FAMILIA P.S.F. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0002522 | 26/07/2007 | 800.60 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,PROVENIENTE PE-LOS SERVICOS MECANICOS,REALIZADO NO VEICULO AMBULANCIA PEUGEOT PLACA KAR-6137-PB, A DISPOSICAO DASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0002523 | 26/07/2007 | 266.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,PROVENIENTE PE-LOS SERVICOS MECANICOS, REALIZADO NO VEICULO FIATUNO PLACA KLN-4151-PB, A DISPOSICAO DA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082007 | 0002524 | 26/07/2007 | 1490.00 | 04358604000165 | EDITORA E GRAFICA VITORIANO LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LOS SERVICOS GRAFICOS PRESTADOS NA IMPRESSAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENCAO DOSSERVICOS DOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032007 | 0002531 | 26/07/2007 | 1400.00 | 00052710068400 | NAZARETE FERREIRA DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LA LOCACAO DE 01 UM VEICULO MARCA FIAT UNO PLACAKLN-4151-PB, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0002515 | 26/07/2007 | 273.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,PROVENIENTE PELAAQUISICAO DE PECAS, DESTINDA AO VEICULO FIORINOPLACA MNK-1974-PB, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DEAGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0002519 | 26/07/2007 | 255.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,PROVENIENTE PE-LOS SERVICOS MECANICOS, REALIZADO NO VEICULO FIORINO PLACA MNK-1974-PB, A DISPOSICAO DA SECRETARIADE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 26/07/2007 | 300.00 | 00020764430459 | ADAUTO FERREIRA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DA7º PARCELA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS, COM-PETENCIA JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 26/07/2007 | 907.38 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO FEITO EM FA-VOR DO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICOS FGTSPARA AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA. COMPETENCIA01/1993. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082007 | 0002525 | 26/07/2007 | 540.00 | 04358604000165 | EDITORA E GRAFICA VITORIANO LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LOS SERVICOS GRAFICOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DASATIVIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062007 | 0002526 | 26/07/2007 | 1400.00 | 00099276216472 | JOSE AIRTON GONCALVES DE ABRANTES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, DE HONORARIO ADVOCATICIOS, PROVENIENTE DOS SERVICOS PROFISSIONAISPRESTADOS EM ASSESSORIA JURIDICA,CONFORME CONTRATOCELEBRADO COM ESTA EDILIDADE MUNICIPAL. REFERENTEAO MES DE JUHLO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062007 | 0002527 | 26/07/2007 | 1400.00 | 00051838354468 | PAULO SABINO DE SANTANA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, DE HONORARIO ADVOCATICIOS, PROVENIENTE DOS SERVICOS PROFISSIONAISPRESTADOS EM ASSESSORIA JURIDICA,CONFORME CONTRATOCELEBRADO COM ESTA EDILIDADE MUNICIPAL. REFERENTEAO MES DE JUHLO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 26/07/2007 | 400.00 | 00000989505413 | GISLANY ASSIS DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOSSERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINIS-TRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONTRATO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 26/07/2007 | 600.00 | 08640533000140 | M.S.S. CAMPOS - CONSULT. ASSES. PUBLICA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LOS SERVICOS PRESTADO DE ASSESSORIA, CONFORME CLAUSULA 1º DO CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE MU-NICIPAL. REFERENTE A 6ª PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0002520 | 26/07/2007 | 554.40 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,PROVENIENTE PE-LOS SERVICOS MECANICOS,REALIZADO NO VEICULO ONIBUSMERCEDES BENS PLACA MNF-0462-PB, A DISPOSICAO DOTRANSPORTE ESCOLAR NA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | FUNDO DE MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052007 | 0002529 | 26/07/2007 | 5560.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOSA MANUTENCAO DAS ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSI-NO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0002544 | 27/07/2007 | 573.90 | 40953200000183 | ALBERTO GONCALVES DA NOBREGA E CIA. LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELE-TRICO, DESTINADOS AOS SERVICOS DE RECUPERACAO E MANUTENCAO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINOFUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 27/07/2007 | 5810.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL/COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEJULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 27/07/2007 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL/COMISSIONADOS/EFETIVO, LOTADOS NA SECRETARIA DEEDUCACAO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112007 | 0002541 | 27/07/2007 | 3000.00 | 00004633261487 | FRANCISCO MOREIRA SOBRINHO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOSSERVICOS PRESTADOS NA CONDUCAO DA CONTABILIDADE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JULHODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 27/07/2007 | 4290.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL/COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN-CAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 27/07/2007 | 250.00 | 00003802536827 | JOSE CARLOS MOURA ROLIM | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,DE UM ALUGUEL RESIDENCIAL REFERENTE AO IMOVEL LOCALIZADO NA RUAINACIO DE MELO Nº92 CRUZ DAS ARMAS- JOAO PESSOA-PBA DISPOSICAO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DEJULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 27/07/2007 | 1949.42 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTODE DIVIDA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM. COMPETENCIA JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 27/07/2007 | 1484.13 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE JUROS REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO AO INSTITUTO DEPREVIDENICIA MUNICIPAL-IPAM. CONFORME LEI Nº. 475/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 27/07/2007 | 4410.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL/COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MES DE JULHODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 27/07/2007 | 3520.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL/COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 27/07/2007 | 1760.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL/COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 27/07/2007 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL/COMISSIONADOS/EFETIVO, LOTADOS NA SECRETARIA DEAGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, REFE-RENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 27/07/2007 | 140.00 | 03175710000140 | CLINICA DE ALERGIA IMUNOLOGIA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PELA CONSULTA MEDICA REALIZADA NA PACIENTE GEORGI F.MARQUES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 27/07/2007 | 210.00 | 00034314628472 | MARIA NITA DUARTE PARNAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DEEXAMES DE ULTRASONOGRAFIA REALIZADA EM PESSOAS CA-RENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 27/07/2007 | 200.00 | 00050430254415 | SUELENE LOPES FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LOS SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA DIGITA-CAO E IMPRESSAO DO B.P.A (BOLETIM DE PRODUCAO AMBULATORIAL), REFERENTE AO MES DE JUNHO E JULHO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 27/07/2007 | 40.00 | 00076916693487 | JAIRTON RIBEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIA-RIA. 27/07/2007. PARA O MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA-PEUGEOT. PLACA KAR-6137-PB. VIAJAR A CIDADEDE JOAO PESSOA-PB. CONDUZINDO OS PACIENTES CAITANACORREIA NETA, JOSE OTAVIO ALVES QUARESMA E JEOGIOFERREIRA MARCOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 27/07/2007 | 136.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEL PARA CONSUMO NO VEICULO AMBULANCIA-PEUGEOT DEPLACA KAR-6137-PB. EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAOPESSOA-PB. CONDUZINDO OS PACIENTES CAITANA CORREIANETA, JOSE OTAVIO ALVES QUARESMA E JEOGIO FERREIRAMARCOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0002548 | 27/07/2007 | 3611.00 | 11893336000147 | JOSE ALVES PEREIRA JUNIOR | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOSDESTINADOS A DISTRIBUICAO GRATUITA COM A POPULACAOCARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT. DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 27/07/2007 | 273.22 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO IPAM/EMPRESA. DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALPSF/SAUDE. COMPETENCIA JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 27/07/2007 | 100.51 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO IPAM/EMPRESA. DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALPAB/SAUDE. COMPETENCIA JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 27/07/2007 | 4170.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL/COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 27/07/2007 | 190.00 | 00088565076415 | DR. EMIDIO ANTONIO DE ARAUJO NETO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMACONSULTA MEDICA EM FAVOR DA SENHORA GERALDA ALVESDIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS AGUA E SANEAMENTO A | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 27/07/2007 | 685.00 | 00017664937850 | FRANCIMAR FORMIGA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOSSERVICOS PRESTADOS NA DESOBSTRUCAO E CONSERTO DE01 (UM) POCO TUBULAR, LOCALIZADO NO SITIO GENIPA-PEIRO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | CONCLUSAO DA CONSTRUCAO DE PRACA PUBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0002549 | 27/07/2007 | 5519.15 | 40968406000187 | SEBASTIAO QUARESMA DE MENDONCA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL (BRI-TA, MADEIRITE, TABUA, FERRO, ARAME RECOZIDO, PREGOS) PARA OS SERVICOS DE CONCLUSAO DA CONSTRUCAODE PRACA PUBLICA, LOCALIZADA NA RUA ELAINE SOARESBRASILEIRO, NESTA CIDADE. | 00092007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 27/07/2007 | 2240.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL/COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS EINFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 27/07/2007 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL/COMISSIONADOS/EFETIVO, LOTADOS NA SECRETARIA DEOBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 27/07/2007 | 113.00 | 07903054000106 | RESTAURANTE PANELA DE BARRO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS SERVIDORES DA SE-CRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 27/07/2007 | 150.00 | 00046745327449 | FRANCISCA FORMIGA DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA,PARA OPAGAMENTO DE DESPESAS COM O SEU TRATAMENTO DE SAU-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 27/07/2007 | 3460.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL/COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 29/07/2007 | 58.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DECOMBUSTIVEL (GASOLINA) NO CONSUMO DO FIAT UNO DEPLACA KLN-4151-CE, EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAOPESSOA-PB, A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 30/07/2007 | 80.00 | 00076916693487 | JAIRTON RIBEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS NOSDIAS 30 E 31/07/2007, COMO MOTORISTA DO FIAT UNODE PLACA KLN-4151-CE, EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 30/07/2007 | 612.19 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DETAXAS DE LIGACOES TELEFONICAS,REALIZADA PELO GABI-NETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE MUNICIPAL. FONE3542-1055. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 30/07/2007 | 137.55 | 00099276216472 | JOSE AIRTON GONCALVES DE ABRANTES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,PROVENIENTE PELACOMPRA DE PASSAGENS, PARA O ASSESSOR JURIDICO DESTA EDILIDADE VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTADO ESTADO E TRIBUNAL DE JUSTICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 30/07/2007 | 350.00 | 00000938823434 | FRANCISCA DAS CHAGAS MENDES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, DE DUAS(02)DIA-RIA NO DIA 30 E 31/07/07,CONCEDIDA AO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA-PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERES-SE DO MUNICIPIO JUNTO AOS ORGAOS DO ESTADOS-SECRE-TARIA DE EDUCACAO, DESENVOLVIMENTOS HUMANOS E SO-CIAL,SEGURANCA E DEFESA SOCIAL E TRIBUNAL DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 30/07/2007 | 760.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL/CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINIS-TRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 30/07/2007 | 450.35 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA Nº7.757-7 FPM. DESTA PREFEITUTA, EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 30/07/2007 | 1621.16 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA Nº7.757-7, EM FAVOR DO FGTS PARA A AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 30/07/2007 | 942.80 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DETAXAS DE LIGACOES TELEFONICAS,REALIZADA NO P.A.B.XDESTA EDILIDADE MUNICIPAL. FONE 3542-1121. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 30/07/2007 | 38.00 | 00041432487434 | ELIEZIO DINIZ PEQUENO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LOS SERVICOS DE AUTENTICACAO EM DOCUMENTOS DESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 30/07/2007 | 739.20 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO INSS-EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AOMES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 30/07/2007 | 747.60 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO INSS-EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 30/07/2007 | 615.30 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO INSS-EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/FINANCAS,REFERENTE AO MES DE JULHODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 30/07/2007 | 161.50 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO IPAM-EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/ADMINISTRACAO,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 30/07/2007 | 258.40 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO IPAM-EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/FINANCAS,REFERENTE AO MES DE JULHOLHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 30/07/2007 | 280.00 | 00021162638320 | JORISMAR SILVA BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, DE DUAS(02)DIA-RIA NO DIA 30 E 31/07/07, CONCEDIDA AO SECRETARIODE ADMINISTRACAO PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DEJOAO PESSOA-PB,A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTE-RESSE DO MUNICIPIO JUNTO AOS ORGAOS DO ESTADOS-SE-CRETARIA DE EDUCACAO,DESENVOLVIMENTOS HUMANOS E SOCIAL,SEGURANCA E DEFESA SOCIAL E TRIBUNAL DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 30/07/2007 | 773.65 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA-CAGEPA,PARA O CONSUNO DAS REPARTICOES PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 30/07/2007 | 32.00 | 00004154770420 | JOSE MOTA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DE01 UMA VIAGEM A CIDADE DE SAO JOAO DO RIO DO PEI-XE-PA, FEITA NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE GOL PLACA CXL-2890-CE, A SERVICOS DA SECRETARIA DE FINAN-CAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 30/07/2007 | 120.00 | 09305962000123 | MERCAUTO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,PELA A AQUISICAODE PECAS (FILTRO DE SEPARADOR DE AGUA), DESTINADAAO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA MNB-5605-PB, A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DEENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 30/07/2007 | 401.10 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO INSS-EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/EDUCACAO, REFERENTE AO MES JULHO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 30/07/2007 | 931.00 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO IPAM-EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/EDUCACAO,REFERENTE AO MES DE JULHOLHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 30/07/2007 | 480.00 | 05666081000187 | DIST. DE PETROLEO GALDINO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LA AQUISICAO DE 16 BOTIJOES DE GAZ LIQUEFEITOS DEDE PETROLEO, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICI-PAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 30/07/2007 | 508.94 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA-CAGEPA, PARA O CONSUNO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 30/07/2007 | 46.88 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA-CAGEPA,PARA O CONSUNO NO CENTROCULTURAL WILSON LEITE BRAGA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 30/07/2007 | 14735.46 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL/CONTRATADOS/FUNDAMENTAL/FUNDEB 60%, LOTADOS NASECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 30/07/2007 | 22462.42 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL/EFETIVOS/FUNDAMENTAL/FUNDEB 60%, LOTADOS NA SE-CRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 30/07/2007 | 2103.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL/CONTRATADOS/PEJA/FUNDEB 60%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 30/07/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL/CONTRATADOS/CRECHE/FUNDEB 60%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO, REFE-RENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 30/07/2007 | 493.94 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL/CONTRATADOS/PRE-ESCOLA/FUNDEB 60%, LOTADOS NASECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 30/07/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL/CONTRATADOS/EDUCACAO ESPECIAL/FUNDEB 60%, LOTA-DOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 30/07/2007 | 1353.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL/EFETIVOS/PEJA/FUNDEB 60%, LOTADOS NA SECRETARIADE EDUCACAO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 30/07/2007 | 582.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL/EFETIVOS/CRECHE/FUNDEB 60%, LOTADOS NA SECRETA-RIA DE EDUCACAO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 30/07/2007 | 612.46 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL/EFETIVOS/PRE-ESCOLA/FUNDEB 60%,LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO, REFE-RENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 30/07/2007 | 7762.68 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL/CONTRATADOS/FUNDAMENTAL/FUNDEB 40%, LOTADOS NASECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 30/07/2007 | 6977.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL/EFETIVOS/FUNDAMENTAL/FUNDEB 40%, LOTADOS NA SE-CRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 30/07/2007 | 1900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL/CONTRATADOS/PEJA/FUNDEB 40%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 30/07/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL/CONTRATADOS/PRE-ESCOLA/FUNDEB 40%, LOTADOS NASECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 30/07/2007 | 760.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/CRECHE/FUNDEB 40%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO, REFE-RENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 30/07/2007 | 1330.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/PEJA/FUNDEB 40%, LOTADOS NA SECRETARIADE EDUCACAO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 30/07/2007 | 76.00 | 00008602138890 | FRANSCICO ALVES DINIZ | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LOS SERVICOS PRESTADOS, PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 30/07/2007 | 567.00 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO INSS-EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/ACAO SOCIAL,REFERENTE AO MES DE JU-LHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 30/07/2007 | 144.40 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO IPAM-EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/ACAO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JU-LHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS AGUA E SANEAMENTO A | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 30/07/2007 | 1170.00 | 07190335000169 | ACAU COMERCIO SERVIC.ELETROMECANICO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE UMA BOMBA SUB-MERSA SOMAR BMSC 404/0,5 CV MONOFASICA DESTINADAAO SITIO MALHADA BONITA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS AGUA E SANEAMENTO A | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 30/07/2007 | 110.00 | 07190335000169 | ACAU COMERCIO SERVIC.ELETROMECANICO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE UMA CHAVE MAG-NETICA E UMA CHAVE DE GRIFO DESTINADAS A MANUTEN-CAO DOS POCOS ARTESIANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 30/07/2007 | 478.80 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO INSS-EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/OBRAS E INFRA ESTRUTURA,REFERENTE AOMES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 30/07/2007 | 182.40 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO IPAM-EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/OBRAS E INFRA ESTRUTURA,REFERENTE AOMES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 30/07/2007 | 69.33 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA-CAGEPA,PARA O CONSUNO NA GARA-GEM MUNICIPAL, LOCALIZADO NA RUA DELEGADA RAIMUN-DO LUIZ S/N, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DOS SERV. DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 30/07/2007 | 113.25 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PROVENIENTE DOFORNECIMENTO DE AGUA TRATADA (CAGEPA) PARA O CONSUMO NA PRACA PUBLICA PEDRO MORENO GOMDIN DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 30/07/2007 | 1800.00 | 00000819354473 | ANDRE GUSTAVO ZENAIDE DE MELO/OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOSPRESTADOS COMO BIOQUIMICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 30/07/2007 | 1091.54 | 00003320941461 | KATYENNE MACIEL SOARES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOSPRESTADOS COMO FARMACEUTICA DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 30/07/2007 | 426.89 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DETAXAS DE LIGACOES TELEFONICAS,REALIZADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, FONE 3542-1269. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 30/07/2007 | 1052.80 | 00034314628472 | MARIA NITA DUARTE PARNAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,PROVENIENTE PE-LOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO (PLANTOES) NES-TE MUNICIPIO, NOS DIAS 07.15.21 E 29 DO MES DE JU-LHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 30/07/2007 | 2900.00 | 00002850687413 | DRA. SONALLY YASNARA SARMENTO MEDEIROS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,PROVENIENTE PE-LOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO (PLANTOES) NES-TE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 30/07/2007 | 535.50 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO INSS-EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/SAUDE, REFERENTE AO MES JULHO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 30/07/2007 | 307.80 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO IPAM-EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/SAUDE, REFERENTE AO MES DE JULHODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 30/07/2007 | 131.56 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA-CAGEPA,PARA O CONSUNO NO POS-TO DE SAUDE LOCALIZADO NA RUA GONCALO JOSE VITORIANO Nº258, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 30/07/2007 | 11.89 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA-CAGEPA,PARA O CONSUNO NA SECRE-TARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 30/07/2007 | 759.00 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LA 3º PARCELA DA TAXA SEGURO SAFRA, DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 30/07/2007 | 289.80 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO INSS-EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/AGRICULTURA, REFERENTE AO MES JULHODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 30/07/2007 | 262.20 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO IPAM-EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE JU-LHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002686 | 31/07/2007 | 1090.16 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA)PARA O CONSU-MO NO VEICULO FIORINO PLACA MNK-1974-PB, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 31/07/2007 | 100.00 | 00000938823434 | FRANCISCA DAS CHAGAS MENDES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DEALUGUEL DE(01)UM IMOVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO NARUA PEDRO MUNIZ DE BRITO S/N,A DISPOSICAO DA SECRETA RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 31/07/2007 | 500.00 | 00003015357441 | DOMANNY DANTAS PINHEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LOS SERVICOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 31/07/2007 | 200.00 | 03648948000146 | DR.CHICO COREA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LO EXAME DE TOMOGRAFIA REALIZADA NA PACIENTE LUANADANTAS GONCALVES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 31/07/2007 | 182.70 | 09188376000146 | DETRAN-PB. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LAS TAXAS DE LICENCIAMENTO E IPVA DO VEICULO AMBU-LANCIA PEUGEOT PLACA KAR-6137-PB, A DISPOSICAO DASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 31/07/2007 | 8230.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS,LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 31/07/2007 | 3059.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002679 | 31/07/2007 | 1147.00 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL)PARA O CONSUMO NO VEICULO AMBULANCIA PEUGEOT PLACA KAR-6137-PB, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002682 | 31/07/2007 | 1720.30 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA)PARA O CONSU-MO NO VEICULO FIAT UNO PLACA KLN-4151-PB, A DISPO-SICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002683 | 31/07/2007 | 1608.90 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA)PARA O CONSU-MO NO VEICULO FIAT UNO PLACA MOM-0410-PB, A DISPO-CAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002684 | 31/07/2007 | 2007.58 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA)PARA O CONSU-MO NO VEICULO AMBULANCIA PARATI PLACA MNJ-0321-PB,A DISPOSICAO DO SETOR DE SAUDE PUBLICA DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002685 | 31/07/2007 | 52.60 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA)PARA O CONSU-MO NO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO PLACA MOQ-1982-PBA DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002688 | 31/07/2007 | 105.72 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA)PARA O CONSU-MO NA MOTO HONDA KS 150 DE PLACA MNK-5068-PB,A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 31/07/2007 | 447.00 | 09258765000109 | COMERCIO DE LUBRIFICANTES PONTES LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LA AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROGRAMA DE AGENTES COM. DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 31/07/2007 | 5700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEJULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 31/07/2007 | 8040.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL/CONTRATADOS/PAB, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 31/07/2007 | 1180.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/PAB, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 31/07/2007 | 529.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVO/PAB, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESDE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT. DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 31/07/2007 | 23050.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/PSF, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT. DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 31/07/2007 | 1438.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL/EFETIVOS/PSF, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 31/07/2007 | 100.00 | 00002015478485 | MARIA AUGUSTO DE CARVALHO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE01 (UM) IMOVEL RESIDENCIAL,LOCALIZADO A RUA JOSIASFRANCISCO DINIZ,A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ACAOSOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 31/07/2007 | 1900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DA VIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO, REFE-RENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES MELHORAR AS RODOVIAS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 31/07/2007 | 1634.03 | 00004716344410 | JOSE ALECRIN DE SOUSA E OUTRO | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL QUE PRESTAM SERVICOS NA CONCLUSAO DA CONSTRUCAODA PRACA PUBLICA LOCALIZADA NA RUA ELAINE SOARESBRASILEIRO NESTA CIDADE. REFERENTE AO MES DE JULHODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER A CIDADE LIMP | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 31/07/2007 | 1305.70 | 00002767766409 | DAMIAO MENDES DA SILVA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL QUE PRESTAM SERVICOS NO SETOR DE LIMPEZA PUBLI-CA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DOS SERV. DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 31/07/2007 | 4250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS,LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS EINFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DOS SERV. DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 31/07/2007 | 4737.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E IN-FRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS AGUA E SANEAMENTO A | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 31/07/2007 | 998.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E IN-FRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUTENCAO E ADM. DE CEMITERIO PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 31/07/2007 | 399.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E IN-FRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER A CIDADE LIMP | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 31/07/2007 | 2694.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS, LOTADOS NO SETOR DE LIMPEZA PUBLICADESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER A CIDADE LIMP | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002680 | 31/07/2007 | 836.80 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL)PARA O CONSUMO NO VEICULO CACAMBA FORD PLACA MNC-7144-PB, ADISPOSICAO DO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNI-CIPO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES MELHORAR AS RODOVIAS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002681 | 31/07/2007 | 1170.35 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL)PARA O CONSUMO NO VEICULO CACAMBA WOLKSVAGEM PLACA MOU-8409PB, A DISPOSICAO DA MANUTENCAO DAS ESTRATADAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 31/07/2007 | 120.00 | 09258765000109 | COMERCIO DE LUBRIFICANTES PONTES LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LA AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE , DESTINADAS AOSVEICULOS DESTA EDILIDADE, A DISPOSICAO DA SECRETA-RIA OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 31/07/2007 | 100.00 | 00004817362472 | JOEL SOARES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DEALUGUEL DE(01)UM IMOVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO NARUA ANTONIO SOARES S/N, A DISPOSICAO DA SECRETARIADE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 31/07/2007 | 300.00 | 00076080889404 | FRANSCISCO BEZERRA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA OPAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL DE CONSTRUCAO(CAIBROS E RIPAS) DESTINADAS A REFORMA DE SUA RE-SIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIAR A CRIANCA E A | MANUT.CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 31/07/2007 | 1900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | MANUT.DO PROG.DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 31/07/2007 | 1125.00 | 00043600638491 | TANIA MARIA DE SOUSA GOMES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOSPRESTADOS PARA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTEMUNICIPIO, COMO ASSISTENTE SOCIAL NA MANUTENCAO DOPROGRAMA DE ATENCAO BASICA INTEGRAL A FAMILIA-PAIFREFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | MANUT.DO PROG.DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 31/07/2007 | 400.00 | 00095113916404 | ACILEUDO DA SILVA CANDEIA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOSPRESTADOS PARA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTEMUNICIPIO, COMO FISIOTERAPEUTA NA MANUTENCAO DOPROGRAMA DE ATENCAO BASICA INTEGRAL A FAMILIA-PAIFREFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI-PETI JORNADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 31/07/2007 | 1140.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PES-SOAL QUE PRESTAO SERVICOS NA MANUTENCAO DO PROGRA-MA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL/PETI-JORNA-DA, REFERENTE AO MES JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | MANUT.DO PROG.DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 31/07/2007 | 1125.00 | 00050430254415 | SUELENE LOPES FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LOS SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA PARA O PRO-GRAMA DE ATENCAO INTEGRADA DA FAMILIA - PAIF DESTEMUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI-PETI JORNADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 31/07/2007 | 1125.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PES-SOAL QUE PRESTAO SERVICOS NA MANUTENCAO DO PROGRA-MA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL/PETI-JORNA-DA, REFERENTE AO MES JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 31/07/2007 | 500.00 | 00003015357441 | DOMANNY DANTAS PINHEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LOS SERVICOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 31/07/2007 | 2803.91 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECLOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO IPAM-EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/ENSINO FUNDAMETAL/FUNDEB 60%,REFERENTE AOMES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 31/07/2007 | 116.37 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECLOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO IPAM-EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/PRE ESCOLA/FUNDEB 60%, REFERENTE AO MESDE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 31/07/2007 | 169.31 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECLOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO IPAM-EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/PEJA/FUNDEB 60%, REFERENTE AO MES DEJULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 31/07/2007 | 2616.47 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECLOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO IPAM-EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADO/ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB 60%,REFERENTEAO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 31/07/2007 | 72.20 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECLOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO IPAM-EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADO/CRECHE/FUNDEB 60%,REFERENTE AO MES DEJULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 31/07/2007 | 93.85 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECLOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO IPAM-EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADO/PRE ESCOLA/FUNDEB 60%,REFERENTE AO MESDE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 31/07/2007 | 399.63 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECLOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO IPAM-EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADO/PEJA/FUNDEB 60%,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 31/07/2007 | 72.20 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECLOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO IPAM-EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADO/EDUCACAO ESPECIAL/FUNDEB 60%, REFERENTEAO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 31/07/2007 | 1474.91 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECLOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO IPAM-EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADO/ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB 40%,REFERENTEAO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 31/07/2007 | 72.20 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECLOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO IPAM-EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADO/PRE ESCOLA/FUNDEB 40%, REFERENTE AO MESDE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 31/07/2007 | 144.40 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECLOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO IPAM-EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADO/CRECHE/FUNDEB 40%, REFERENTE AO MES JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 31/07/2007 | 361.00 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECLOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO IPAM-EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADO/PEJA/FUNDEB 40%, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 31/07/2007 | 606.48 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECLOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO IPAM-EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB 40%, REFERENTEAO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 31/07/2007 | 158.84 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECLOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO IPAM-EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/PEJA/FUNDEB 40%, REFERENTE AO MES DE JU-LHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 31/07/2007 | 1507.79 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECLOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO INSS-EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB 60%, REFERENTEAO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 31/07/2007 | 122.22 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECLOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO INSS-EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/CRECHE/FUNDEB 60%,REFERENTE AO MES DE JU-LHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 31/07/2007 | 97.00 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECLOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO INSS-EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/EDUCACAO/FUNDEB 60%, REFERENTE AO MES DEJULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 31/07/2007 | 888.26 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECLOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO INSS-EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/FUNDEB 40%, REFERENTE AO MES DE JULHO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 31/07/2007 | 2404.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO EESPORTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 31/07/2007 | 708.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO EESPORTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 31/07/2007 | 3242.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO EESPORTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 31/07/2007 | 4540.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO EESPORTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 31/07/2007 | 250.00 | 00003438513420 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/BOLSA PEC/EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO.REFERENTEAO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002677 | 31/07/2007 | 2183.50 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL)PARA O CONSUMO NO VEICULO ONIBUS MERCEDES BENS PLACA MNF-0462-PB, A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002678 | 31/07/2007 | 1416.40 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL)PARA O CONSUMO NO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA MNB-5605-PB, ADISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPALDE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002687 | 31/07/2007 | 160.69 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA)PARA O CONSU-MO NA MOTO HONDA KS 150 DE PLACA MNK-5111-PB,A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002689 | 31/07/2007 | 325.00 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LA AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE, DESTINADOS AOSVEICULOS DESTA EDILIDADE, A DISPOSICAO DAS ESCOLASDA REDE DE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0002709 | 31/07/2007 | 1454.11 | 00092301088472 | VALDEIR ALVES DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE AS VIAGENS FEITAS NO VEICULOCAMIONETA GM CHEVROLET DE-10 PLACA MNJ-1321-PB, PARA TRANSPORTES DIARIOS DE ESTUDANTES DA ZONA RURALPARA A REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO FUNDA-MENTAL DO SITIO GENIPAPEIRO E CAMPO FORMOSO P/ ODISTRITO DE VARZEA DA EMA, MUNICIPIO DE SANTA HELENA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0002710 | 31/07/2007 | 1159.96 | 00013667947372 | FRANCISCO TAVARES DE FIGUEIREDO | VALOR CORRESPONDENTE AS VIAGENS FEITAS NO VEICULOCAMIONETA FORD F-1000 DE PLACA MZL-0269-PB, PARA TRANSPORTES DIARIOS DE ESTUDANTES DA ZONA RURALPARA A REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO FUNDA-MENTAL DO SITIO PAI FELIX E LAGOA DE FORA P/ ODISTRITO DE VARZEA DA EMA, MUNICIPIO DE SANTA HELENA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0002711 | 31/07/2007 | 989.23 | 00002200785488 | FRANCISCO FELIX DE ABREU | VALOR CORRESPONDENTE AS VIAGENS FEITAS NO VEICULOCAMIONETA FORD F-1000 4.9I SS PLACA MUA-4440-AL,PARA TRANSPORTES DIARIOS DE ESTUDANTES DA ZONA RURALPARA A REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO FUNDA-MENTAL DO SITIO LAGOA DO ARROZ P/ A SEDE DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO PROGRAMA PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0002712 | 31/07/2007 | 1468.32 | 00003315466807 | MARCELINO VIEIRA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AS VIAGENS FEITAS NO VEICULOCAMIONETA FORD F-1000 DE PLACA KHI-4736-AL, PARA TRANSPORTES DIARIOS DE ESTUDANTES DA ZONA RURALPARA A REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO FUNDA-MENTAL DO SITIO LAGOA DO ARROZ E FORMIGUEIRO P/O DITRITO DE VARZEA DA EMA,MUNICIPIO DE SANTA HELENA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0002713 | 31/07/2007 | 1549.85 | 00004301793402 | FRANCISCO DIAS ABRANTES | VALOR CORRESPONDENTE AS VIAGENS FEITAS NO VEICULOONIBUS MERCEDES BENS/OF 1115 PLACA MNF-0485-PB, PARA TRANSPORTES DIARIOS DE ESTUDANTES DA ZONA RURALPARA A REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO FUNDA-MENTAL DO DISTRITO DE VARZEA DA EMA PARA A SEDE DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0002714 | 31/07/2007 | 742.20 | 00028441935874 | HELENO GONZAGA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AS VIAGENS FEITAS NO VEICULOCAMIONETA FORD F-1000L DE PLACA MMS-9023-PB, PARA TRANSPORTES DIARIOS DE ESTUDANTES DA ZONA RURALPARA A REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO FUNDA-MENTAL DO SITIO CATOLE PARA A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO PROGRAMA PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0002715 | 31/07/2007 | 947.34 | 00001164368400 | BENEDITO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AS VIAGENS FEITAS NO VEICULOCAMIONETA FORD F-100 DE PLACA SB-9747-PB, PARA TRANSPORTES DIARIOS DE ESTUDANTES DA ZONA RURALPARA A REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO FUNDA-MENTAL DO SITIO CORREGOS PARA A SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0002716 | 31/07/2007 | 749.49 | 00057055041449 | JULIMAR GOMES DE MORAIS | VALOR CORRESPONDENTE AS VIAGENS FEITAS NO VEICULOCAMIONETA GM CHEVROLET D-10 PLACA HUR-9622-CE, PARA TRANSPORTES DIARIOS DE ESTUDANTES DA ZONA RURALPARA A REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO FUNDA-MENTAL DO SITIO MALHADA BONITA PARA A SEDE DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0002717 | 31/07/2007 | 747.25 | 00006502870880 | GERALDO DANTAS HONORATO | VALOR CORRESPONDENTE AS VIAGENS FEITAS NO VEICULOCAMIONETA GM CHEVROLET ST A10 PLACA MMQ-9895-PB,PARA TRANSPORTES DIARIOS DE ESTUDANTES DA ZONA RURALPARA A REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO FUNDA-MENTAL DO SITIO RETIRO PARA A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0002718 | 31/07/2007 | 747.25 | 00003537457405 | FRANCINILDO LEONEL | VALOR CORRESPONDENTE AS VIAGENS FEITAS NO VEICULOCAMIONETA GM CHEVROLET C-10 PLACA HWD-7350-CE, PARA TRANSPORTES DIARIOS DE ESTUDANTES DA ZONA RURALPARA A REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO FUNDA-MENTAL DO SITIO RETIRO PARA A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0002719 | 31/07/2007 | 748.74 | 00025202910444 | JOSE LOPES DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE AS VIAGENS FEITAS NO VEICULOCAMIONETA GM CHEVROLET D-20 PLACA MNF-0274-PB, PARA TRANSPORTES DIARIOS DE ESTUDANTES DA ZONA RURALPARA A REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO FUNDA-MENTAL DO SITIO PE BRANCO PARA A SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0002720 | 31/07/2007 | 759.96 | 00007186738320 | MAURICIO FIRMINO | VALOR CORRESPONDENTE AS VIAGENS FEITAS NO VEICULOCAMIONETA GM CHEVROLET D-20 PLACA MNV-9950-PB, PARA TRANSPORTES DIARIOS DE ESTUDANTES DA ZONA RURALPARA A REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO FUNDA-MENTAL DO SITIO RETIRO PARA A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0002721 | 31/07/2007 | 749.49 | 00005470136477 | VICENTE LOPES FILHO | VALOR CORRESPONDENTE AS VIAGENS FEITAS NO VEICULOCAMIONETA GM CHEVROLET C-10 PLACA MMP-5826-PB, PARA TRANSPORTES DIARIOS DE ESTUDANTES DA ZONA RURALPARA A REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO FUNDA-MENTAL DO SITIO MALHADA BONITA PARA A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0002722 | 31/07/2007 | 748.74 | 00025202863420 | FRANCISCO FERREIRA PARNAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AS VIAGENS FEITAS NO VEICULOCAMIONETA GM CHEVROLET D-20 PLACA HUO-7779-PB, PAAA TRANSPORTES DIARIOS DE ESTUDANTES DA ZONA RURALPARA A REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO FUNDA-MENTAL DO SITIO MALHADA BONITA PARA A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0002723 | 31/07/2007 | 743.51 | 00007393007410 | FRANCISCO ALISON DE OLIVEIRA GONCALVES | VALOR CORRESPONDENTE AS VIAGENS FEITAS NO VEICULOCAMIONETA GM D-20 CUSTON S PLACA GLS-3259-PB, PARA TRANSPORTES DIARIOS DE ESTUDANTES DA ZONA RURALPARA A REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO FUNDA-MENTAL DO SITIO PE DE SERRA I E II PARA O DISTRI-TO DE VARZEA DA EMA MUNICIPIO DE SANTA HELENA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO PROGRAMA PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0002724 | 31/07/2007 | 949.21 | 00001122486405 | JANILSON ROLIM VERISSIMO | VALOR CORRESPONDENTE AS VIAGENS FEITAS NO VEICULOCAMIONETA FORD F-1000 S DE PLACA MZL-0269-PB, PARATRANSPORTES DIARIOS DE ESTUDANTES DA ZONA RURALPARA A REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO FUNDA-MENTAL DO DISTRITO DE VARZEA DA EMA PARA A SEDE DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0002725 | 31/07/2007 | 748.74 | 00004343211410 | GERALDO GOMES DE FIGUEIREDO | VALOR CORRESPONDENTE AS VIAGENS FEITAS NO VEICULOVOLKSWAGEM - KOMBI DE PLACA HVR-2609-CE, PA-RA TRANSPORTES DIARIOS DE ESTUDANTES DA ZONA RURALPARA A REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO FUNDA-MENTAL DO SITIO LAGOA GRANDE PARA A SEDE DO MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0002726 | 31/07/2007 | 748.74 | 00002079143468 | EXPEDITO ABRANTES DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AS VIAGENS FEITAS NO VEICULOCAMIONETA GM D-20 CONQUEST PLACA BLW-5745-CE, PA-RA TRANSPORTES DIARIOS DE ESTUDANTES DA ZONA RURALPARA A REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO FUNDA-MENTAL DO SITIO FORMIGUEIRO PARA O DISTRITO DE VARZEA DA EMA,MUNICIPIO DE SANTA HELENA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0002727 | 31/07/2007 | 966.04 | 00027248542415 | RAIMUNDO ESMERINO DE SANTANA | VALOR CORRESPONDENTE AS VIAGENS FEITAS NO VEICULOCAMIONETA FORD F-1000 DE PLACA BFE-2635-PB, PA-RA TRANSPORTES DIARIOS DE ESTUDANTES DA ZONA RURALPARA A REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO FUNDA-MENTAL DO SITIO FORMIGUEIRO PARA O DISTRITO DE VARZEA DA EMA, MUNICIPIO DE SANTA HELENA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0002728 | 31/07/2007 | 743.51 | 00043705472453 | GERALDO DANTAS DE SANTANA | VALOR CORRESPONDENTE AS VIAGENS FEITAS NO VEICULOCAMIONETA GM CHEVROLET C-10 PLACA MMZ-5329-PB, PARA TRANSPORTES DIARIOS DE ESTUDANTES DA ZONA RURALPARA A REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO FUNDA-MENTAL DO SITIO GENIPAPEIRO PARA A SEDE DO MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0002729 | 31/07/2007 | 747.25 | 00017620929487 | ELDAIR DINIZ BRASILEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AS VIAGENS FEITAS NO VEICULOCAMIONETA GM CHEVROLET C-10 PLACA MMS-9023-PB,PARATRANSPORTES DIARIOS DE ESTUDANTES DA ZONA RURALPARA A REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO FUNDA-MENTAL DO SITIO ALFAVACA PARA A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0002777 | 31/07/2007 | 748.74 | 00060107022400 | JAILSON ESMERINO DE SANTANA | VALOR CORRESPONDENTE AS VIAGENS FEITAS NO VEICULOCAMIONETA GM CHEVROLET D-10 PLACA HVA-2156-PE, PARA TRANSPORTES DIARIOS DE ESTUDANTES DA ZONA RURALPARA A REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO FUNDA-MENTAL DO SITIO FORMIGUEIRO E LAGOA DO ARROZ PARAO DISTRITO DE VARZEA DA EMA MUNICIPIO DE SANTA HE-LENA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 31/07/2007 | 950.00 | 00004332922450 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AS VIAGENS FEITAS NO VEICULOWOLKSWAGEN KOMBY. DE PLACA HVB-3761-CE. TRANSPOR-TANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO BOAESPERANCA E SAO LUIZ PARA A SEDE DO MUNICIPIO. RE-FERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 31/07/2007 | 66.01 | 05984563000185 | AUTO POSTO NOVA ESPERANCA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) PARA O CONSUMO NO VEICULO FIAT UNO PLACA KLN-4151-PB, EM UMAVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVICO DOGABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 31/07/2007 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO FEITA EM FAVORDA CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS, REFERENTEAO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 31/07/2007 | 60.00 | 00060311630472 | FRANCISCO VERISSIMO DE MORAIS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA,PARA O CONSUMO NASREPARTICOES PUBLICAS DO DISTRITO DE VARZEA DA EMANESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 31/07/2007 | 70.00 | 00055628982415 | FRANCINILDA RIBEIRO PINHEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DEALUGUEL DE(01)UM IMOVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO NARUA CLOVIS ROLIM S/N,A DISPOSICAO DA SECRETARIA DEADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 31/07/2007 | 80.00 | 00023768371468 | MARIA EUGENIA SILVA BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DEALUGUEL DE(01)UM IMOVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO NARUA ELAINE SOARES BRASILEIRO Nº29,A DISPOSICAO DOIPAM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 31/07/2007 | 272.10 | 33530486003225 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PELOS SERVICOS POSTAIS EM FAVOR DA SECRETARIA DE AD-MINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 31/07/2007 | 140.00 | 00099276216472 | JOSE AIRTON GONCALVES DE ABRANTES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,DE(01)UMA DIARIANO DIA 31/07/2007, CONCEDIDA AO ASSESSOR JURIDICODESTA EDILIDADE PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PES-SOA-PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS JUNTO AO TRIBU-NAL DE CONTAS DO ESTADO E TRIBUNAL DE JUSTICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 31/07/2007 | 1.04 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA Nº283.142-2, DESTA PREFEITURA, EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 31/07/2007 | 4.20 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA Nº13.298-5, DESTA PREFEITURA, EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 31/07/2007 | 159.60 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECLOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO INSS-EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO/CORREIOS,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 31/07/2007 | 1240.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS,LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINIS-TRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 31/07/2007 | 3884.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA-CAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 31/07/2007 | 1500.00 | 00005809266487 | JOHSON GONCALVES DE ABRANTES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOSPRESTADOS COMO ADVOGADO NA DEFESA DOS DIREITOS EINTERESSES DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 31/07/2007 | 600.00 | 12613238000171 | RADIO ALTO PIRANHAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOSDE DIVULGACAO DE NOTAS E AVISOS EM FAVOR DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 31/07/2007 | 380.00 | 09284001000180 | PROMOTORIA DE JUSTICA | VALOR CORRESPONDENTE AS REPASSE FEITO EM FAVOR DOMINISTERIO PUBLICO, DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM AQUISICAO DE RECURSOS MATERIAIS, PARA DE-SENVOLVER MELHOR AS SUAS ATIVIDADES, DURANTE O MESDE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 01/08/2007 | 120.00 | 08841470000190 | TELECENTRO-CENTRO TEC.EM ELETRIFICACAO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DAPRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DO APARELHOP.A.B.X. DESTA EDILIDADE. DURANTE O MES DE JULHODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 01/08/2007 | 150.00 | 08561990000149 | COPY MAQ. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LA MANUTENCAO E RECUPERACAO DA CAIXA DE REVELACAODA COPIADORA SHARP AL-1645-CS. DESTINADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI-PETI JORNADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 01/08/2007 | 395.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DA NOTA DE EM-PENHO Nº. 002708/2007. DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL QUE PRESTAM SETVICOD NA MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRAVALHO INFANTIL-PETI/JORNA-DA. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182007 | 0002731 | 01/08/2007 | 120.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | COMPLEMENTACAO DO EMPENHO 002326. VALOR CORRESPON-DENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA ATENDIMENTOS DE SAUDE A POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 01/08/2007 | 150.00 | 08320277000103 | CENTRO DIAG. RADIO. ULTRASONOGRAFIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LO EXAME DE PUNCAO DA TIREOIDE REALIZADO NA PACIENTE MARIA DAS GRACAS BRASILEIRO DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 01/08/2007 | 80.00 | 41199175000157 | LABORATORIO MEDICO DE PATOLOGIA CELULAR | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LO EXAMES MEDICOS REALIZADO NA PACIENTE MARIA MADALENA G. DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172007 | 0002734 | 01/08/2007 | 1554.26 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LA AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCEDIMENTO,(HOSPILARE AMBULATORIAL)DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMADE ATENCAO BASICA-PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182007 | 0002735 | 01/08/2007 | 279.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTEN-CAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB, NOS POSTOSDE SAUDE DO MUNICIPIO NO ATENDIMENTO DE SAUDE PARAA POPULACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182007 | 0002781 | 01/08/2007 | 930.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB, NOS POSTOSDE SAUDE DO MUNICIPIO NO ATENDIMENTO DE SAUDE PARAA POPULACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 02/08/2007 | 150.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LO PROCEDIMENTO MEDICO OFTALMOLOGICO REALIZADO NOPACIENTE MARCIO SANTANA GONCALVES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 02/08/2007 | 115.44 | 63456560000175 | COMERCIO RECAMONDE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LA AQUISICAO DE COMBUSNTIVEL (GASOLINA) PARA O CONSUMO NO VEICULO AMBULANCIA PARATI PLACA MNJ-0321PB, EM UMA VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE, CONDU-ZINDO PACIENTE-FRANCISCO ROGERIO DE SOUSA ROLIM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 02/08/2007 | 43.50 | 05545645000123 | POSTO CONFIANCA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LA AQUISICAO DE COMBUSNTIVEL (GASOLINA) PARA O CONSUMO NO VEICULO AMBULANCIA PARATI PLACA MNJ-0321PB, EM UMA VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE, CONDU-ZINDO PACIENTE-FRANCISCO ROGERIO DE SOUSA ROLIM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 02/08/2007 | 40.00 | 00063638975134 | JOSE TAVARES BELO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,DE 01 UMA DIARIANO DIA 02/08/07, CONCEDIDA AO MOTORISTA DA AMBULANNCIA PARATI PLACA MNJ-0321-PB, EM UMA VIAGEM ACIDADE DE FORTALEZA-CE,CONDUZINDO OS PACIENTE-FRANCISCO ROGERIO DE SOUSA ROLIM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 02/08/2007 | 20.00 | 00095480960300 | MARIA JOSE BEZERRA DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA,PARA OPAGAMENTO, PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS AO SUSTENTO DE SUA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 02/08/2007 | 65.00 | 00006041940488 | ALIANE MARTINS DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA,PARA OPAGAMENTO PELA COMPRA DE 01 (UMA) PASSAGEM,COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 02/08/2007 | 46.00 | 00055928749368 | ANA CRISTINA PARNAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA,PARA OPAGAMENTO DESPESA COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE DESEU FILHO EDUARDO FREITAS PARNAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 02/08/2007 | 130.00 | 00026744198491 | SILVIO MARCELO TOSCANO BARBOSA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINACEIRA PARA OPAGAMENTO PELA COMPRA DE 02 DUAS PASSAGENS COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A FIM DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 02/08/2007 | 50.00 | 00078944090491 | VALDETE TOMAZ DOS REIS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA OPAGAMENTO PELA COMPRA DE UM 01 OCULOS DE GRAU. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 02/08/2007 | 200.00 | 00030898919487 | EDILSON PAIVA PATRIOTA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LOS SERVICOS PRESTADOS, REFERENTE A PROJETOS DEILUMINCAO PUBLICA E MANUTENCAO DA ZONA URBANA DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 02/08/2007 | 35.20 | 00060106999400 | MARIA DE FATIMA LOPES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,PROVENIENTE PE-LOS SERVICOS XEROGRAFICOS DESTINADOS A MANUTENCAODAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EPLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 02/08/2007 | 12.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,PROVENIENTE DOFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-SAELPA,PARA O CONSUMO RESIDENCIAL LOCALIZADA NA RUA INACIO DE MELONº92 CRUZ DAS ARMAS JOAO PESSOA-PB, A DISPOSICAODESTA EDILIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 02/08/2007 | 25.00 | 07903054000106 | RESTAURANTE PANELA DE BARRO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LO FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS SERVIDORES DA SE-CRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 03/08/2007 | 110.00 | 00003824705400 | JOAO ALDECY MANGUEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LOS SERVICOS MECANICOS E MAO DE OBRAS NA SUBISTITUICAO DO AUTOMATICO DE PARTIDA DO ONIBUS MERCEDESBENS PLACA MNF-0462-PB, A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL E DO ENSINO FUNDAMEN-TAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 03/08/2007 | 700.00 | 06736540000114 | CLINICA RADIOLOGICA SANTA ANA S/S LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LOS EXAMES DE RADIOLOGICO DE RM COLUNA REALIZADANA PACIENTE NILMA GONCALVES DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 04/08/2007 | 170.00 | 00002292305470 | DR. RADAMES VIEIRA DINIZ | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LOS EXAMES CARDIOLOGICOS REALIZADA NA PACIENTEMARIA FRANCISCA PEREIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 06/08/2007 | 90.00 | 00002292305470 | DR. RADAMES VIEIRA DINIZ | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LOS EXAMES CARDIOLOGICOS REALIZADA NA PACIENTELEILA FIRMINO BELO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 06/08/2007 | 200.00 | 41150954000168 | CLINICA DR. ANANIAS GONCALVES NETO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LA CONSULTA ESPECIALIZADA REALIZADA EM PESSOAS CA-RENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 06/08/2007 | 140.00 | 00076892000444 | DR.ANNE VALERIA MACEDO FAUSTINO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LOS TESTES DE ALIMENTOS INALANTES.REALIZADA NA PACIENTE FRANCIMIM GOMES ROLIM DE MORAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 06/08/2007 | 51.70 | 08798605000181 | CERVARP | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-CERVARP,PARA OCONSUMO NO POSTO MEDICO DO DISTRITO DE VARZEA DAEMA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 06/08/2007 | 90.00 | 00002292305470 | DR. RADAMES VIEIRA DINIZ | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LOS EXANES CARDIOLOGICOS REALIZADA NA PACIENTE MA-RIA DO SOCORRO PARNAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 06/08/2007 | 100.00 | 09245424000190 | CLINICA SANTA HELENA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LA CONSULTA MEDICA REALIZADA NO PACIENTE FRANCISCOLOPES BARROSO MOREIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 06/08/2007 | 1089.93 | 08798605000181 | CERVARP | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-CERVARP,CLASSIFICACAO ILUMINACAO PUBLICA DO DISTRITO DE VARZRADA EMA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 06/08/2007 | 162.36 | 08798605000181 | CERVARP | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-CERVARP,PARA OCONSUMO NA E.M.E.I.E.F. TIRBUTINO VERISSIMO DANTASDISTRITO DE VARZEA DA EMA E GRUPO ESCOLAR DO SITIOLAGOA DE FORA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 06/08/2007 | 16.88 | 08798605000181 | CERVARP | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-CERVARP,PARA OCONSUMO NO POSTO DOS CORREIOS DO DISTRITO DE VAR-ZEA DA EMA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 06/08/2007 | 65.00 | 04597764000167 | JULIO CESAR MOREIRA DE OLIVEIRA-ME | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LA RECARGA DE TONER HP 2612, DESTINDAS AS ATIVIDA-DES DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 07/08/2007 | 315.00 | 08269460000121 | ENTERIW PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOSSERVICOS DE ACESSO A INTERNET, REALIZADA EM FAVORDO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 07/08/2007 | 119.54 | 00003512943411 | EMIDIO DINIZ BATISTA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LA AQUISICAO DE PASSAGENS PARA AO COORDENADOR DOCHEGUE MORADIA DESTE MUNICIPIO, PARA O MESMO VIJARA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,A FIM DE PARTICIPAR DEUMA REUNIAO DO CHEGUE MORADIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 07/08/2007 | 200.00 | 00003512943411 | EMIDIO DINIZ BATISTA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,DE 02 DUAS DIA-RIA NO DIA 06 E 07/08/07, CONCEDIDA AO COORDENADORDO CHEGUE MORADIA DESTE MUNICIPIO, PARA O MESMO VIJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,A FIM DE PARTICIPARDE UMA REUNIAO DO CHEGUE MORADIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 07/08/2007 | 65.00 | 08269460000121 | ENTERIW PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOSSERVICOS DE ACESSO A INTERNET, REALIZADA EM FAVORSA DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS AGUA E SANEAMENTO A | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 07/08/2007 | 335.00 | 04952498000143 | JOSE VALDEMIR DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE UMA 01 BOMBASUBMERSA DE 1.1/2 HP MONOFASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES MELHORAR AS RODOVIAS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 07/08/2007 | 10080.00 | 07339398000134 | SOARES CONSTRUCAO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A 80HORAS DE MOTONIVELADOR UTILIZADO NA RECUPERACAO EMANUTENCAO DAS DIVERSAS ESTRADAS VISINAIS QUE LI-GAM A ZONA RURAL A ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 07/08/2007 | 200.00 | 00004324936463 | DIANA FELIX RIBEIRO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA OPAGAMENTO DE DESPESAS COM O TRATAMENTO DE SAUDE DESUA ESPOSA MARIA SANTANA BATISTA, REALIZADA NA CA-PITAL DE SAO PAULO-SP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 07/08/2007 | 400.00 | 03648948000146 | DR.CHICO COREA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LO EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DA COLUNADORSO-LOMBAR, REALIZADA NO PACIENTE HENRIQUE ALVESDE OLIVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 07/08/2007 | 115.00 | 08269460000121 | ENTERIW PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOSSERVICOS DE ACESSO A INTERNET, REALIZADA EM FAVORSA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172007 | 0002768 | 07/08/2007 | 426.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,PROVENIENTE PELAAQUISICAO DE MARERIAL DE PROCEDIMENTO ( HOSPITALARAMBULATORIAL) DESTINADO A MANUTENCAO DO PROGRAMAATENCAO BASICA-PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182007 | 0002769 | 07/08/2007 | 690.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LA AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AMANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB, NOSPOSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO NO ATENDIMENTO DE SAUDE PARA A POPULACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192007 | 0002770 | 07/08/2007 | 1584.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,PROVENIENTE PELAAQUISICAO DE EQUIPAMENTO(FOTOPOLIMERIZADOR DE RESINA)DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAOPAB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 07/08/2007 | 336.60 | 00091120039487 | EVA RAMALHO | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO QUE PRESTARAM SERVICOS NA CAMPANHA DE VACINA INFLUENZA(IDOSO), REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 08/08/2007 | 100.00 | 09245424000190 | CLINICA SANTA HELENA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LA CONSULTA MEDICA REALIZADA NA PACIENTE JULIANALISBOA GOMES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 08/08/2007 | 80.00 | 09245424000190 | CLINICA SANTA HELENA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LA CONSULTA MEDICA REALIZADA NO PACIENTE JOSE DUARTE DE LIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 08/08/2007 | 60.00 | 00080527655449 | DR. LEONID S. DE ABREU | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LA CONSULTA MEDICA REALIZADA NO PACIENTE NILMA DANTAS GONCALVES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 08/08/2007 | 40.00 | 00063638975134 | JOSE TAVARES BELO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,DE 01 UMA DIARIANO DIA 08/08/07, CONCEDIDA AO MOTORISTA DA AMBULANCIA PARATI PLACA MNJ-0321-PB, EM UMA VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE,CONDUZINDO A PACIENTE FRANCISCAGONCALVES DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 08/08/2007 | 100.00 | 07519299000134 | POSTO JD | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,PROVENIENTE PELAAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA O CONSUMONA AMBULANCIA PARATI PLACA MNJ-0321-PB,EM UMA VIA-GEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE CONDUZINDO A PACIENTEFRANCISCA GONCALVES DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 08/08/2007 | 54.50 | 04730582000112 | POSTO SAO LUIZ | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,PROVENIENTE PELAAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA O CONSUMONA AMBULANCIA PARATI PLACA MNJ-0321-PB,EM UMA VIA-GEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE CONDUZINDO A PACIENTEFRANCISCA GONCALVES DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 08/08/2007 | 70.00 | 00004369596408 | VALERIO GUEDES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA,PARA OPAGAMENTO DE DESPESAS COM O SEU TRATAMENTO DE SAU-DE DE SUA MAE GENI VALERIA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 08/08/2007 | 70.00 | 00005970526460 | VALDEILZA DE SANTANA ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA,PARA OPAGAMENTO DE DESPESAS COM O SEU TRATAMENTO DENTA-RIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 08/08/2007 | 50.00 | 00008199945451 | KARLA KARINY ROLIM | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA,PARA OPAGAMENTO DE DESPESAS COM A COMPRA DE GENERO ALI-MENTICIOS, DESTINADOS AO SUSTENTO DE SUA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 08/08/2007 | 105.00 | 00004437842480 | JOSE ELIO ROBERTO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA OPAGAMENTO DE DESPESAS COM O SEU TRATAMENTO DE SAU-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 08/08/2007 | 70.00 | 00060312955472 | FRANCISCA GERALDA DE SANTANA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA OPAGAMENTO DE DESPESAS COM O SEU TRATAMENTO DE SAU-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 08/08/2007 | 100.00 | 00004324936463 | DIANA FELIX RIBEIRO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA OPAGAMENTO DE DESPESAS COM O SEU TRATAMENTO DE SAU-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 08/08/2007 | 50.00 | 00089226739315 | ROSANGELA DO NASCIMENTO GOMES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA OPAGAMENTO DE DESPESAS COM O SEU TRATAMENTO DE SAU-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 08/08/2007 | 100.00 | 00005376657493 | SEBATINA FERREIRA ROLIM | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA OPAGAMENTO DE DESPESAS COM O SEU TRATAMENTO DE SAU-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 08/08/2007 | 90.00 | 00064674517400 | VALDIVAN BEZERRA BRITO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA OPAGAMENTO DE DESPESAS COM A CONFECCAO DE UMA PROTESE DENTARIA PARA O PACIENTE LUCINEIDE GONZAGA DEOLIVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 08/08/2007 | 33.00 | 33066408080801 | BANCO REAL | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA Nº1001106-1, PARA O PAGAMENTO DE TARIFA CESTA EMPRE-SARIAL SIMPLES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 09/08/2007 | 110.00 | 00077892682368 | LEIMAR CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA OPAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE DESUA ESPOSA ZILMA MENDONCA OLIVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 09/08/2007 | 100.00 | 00004534470401 | HELENO FERREIRA PARNAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA OPAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DENTARIO DESUA FILHA NAYANDRA GOMES PARNAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 09/08/2007 | 100.00 | 09290693000179 | DR. PERICLES NEVES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LO EXAME DE TOMOGRAFIA BILATERAL, REALIZADA NA PA-CIENTE ZILDA FIRMINO PERQUENA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 10/08/2007 | 227.43 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO IPAM/EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/SAUDE, COMPETENCIA 07/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 10/08/2007 | 1563.70 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO IPAM/EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/SAUDE, COMPETENCIA 07/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 10/08/2007 | 391.02 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO INSS/EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/SAUDE, COMPETENCIA 07/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIAR A CRIANCA E A | MANUT.CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 10/08/2007 | 237.44 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO INSS/EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONSELHO TUTELAR, COMPETENCIA 07/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI-PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142007 | 0002823 | 10/08/2007 | 2035.50 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DAAQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIO, DESTINADOS A REFEICOES PARA OS ALUNOS ASSISTIDOS PELO PROGRAMA DEERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, NESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DOS SERV. DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 10/08/2007 | 891.10 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO IPAM/EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/OBRAS E INFRA ESTRUTURA, COMPETENCIA 07/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER A CIDADE LIMP | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 10/08/2007 | 511.86 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO IPAM/EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/OBRAS E INFRA ESTRUTURA/GARI, COMPETENCIA07/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DOS SERV. DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 10/08/2007 | 807.50 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO IPAM/EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/OBRAS E INFRA ESTRUTURA, COMPETENCIA07/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DOS SERV. DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 10/08/2007 | 303.24 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO INSS/EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/OBRAS E INFRA ESTRUTURA, COMPETENCIA 07/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 10/08/2007 | 26.50 | 00051045745472 | JOAO BOSCO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENEINTE DEUMA VIAGEM FEITA NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE GOLPLACA KFF-7471-PB, EM UMA VIAGEM A SERVICOS DA SE-CRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 10/08/2007 | 46.00 | 07903054000106 | RESTAURANTE PANELA DE BARRO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LO FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS SERVIDORES DA SE-CRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 10/08/2007 | 151.62 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO IPAM/EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/EDUCACAO E ESPORTE, COMPETENCIA 07/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 10/08/2007 | 860.70 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO IPAM/EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/EDUCACAO E ESPORTE,COMPETENCIA 07/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 10/08/2007 | 680.82 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO INSS/EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/EDUCACAO E ESPORTE, COMPETENCIA 07/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA AO POVO PROMOVER A CULTURA A | MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 10/08/2007 | 148.71 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO INSS/EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/EDUCACAO E ESPORTE/BIBLIOTECA, COMPETEN-CIA 07/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 10/08/2007 | 337.26 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO INSS/EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/EDUCACAO E ESPORTE/CENTRO CULTURAL, COMPETENCIA 07/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTOS A | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102007 | 0002822 | 10/08/2007 | 3942.40 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DAAQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIO, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL.CONVENIO-PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132007 | 0002824 | 10/08/2007 | 220.00 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DAAQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIO, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTOS A | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102007 | 0002825 | 10/08/2007 | 1883.10 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DAAQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIO, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MU-NICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 10/08/2007 | 300.00 | 00013667947372 | FRANCISCO TAVARES DE FIGUEIREDO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DEVIAGENS FEITAS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE,CAMIONETA FORD F-1000, DE PLACA MZL-0269-PB,TRANSPORTANDO NO PERIODO NOTURNO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PA-RA A REDE ESTADUAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIOPAI FELIX E LAGOA DE FORA PARA O DISTRITO DE VAR-ZEA DA EMA,DURANTE O MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 10/08/2007 | 1528.67 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA Nº7.757-7 FPM, DESTA PREFEITURA, EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 10/08/2007 | 5502.84 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA Nº7.757-7 FPM, EM FAVOR DO FGTS PARA A MORTIZACAO DADIVIDA CONTRATADA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 10/08/2007 | 20658.42 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA Nº7.757-7 FPM, EM FAVOR DO INSS/PARCELAMENTO PARAAMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 10/08/2007 | 4540.88 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA Nº7.757-7 FPM, EM FAVOR DO INSS/EMPRESA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 10/08/2007 | 407.55 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO IPAM/EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO, COMPETENCIA07/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 10/08/2007 | 235.60 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO IPAM/EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO, COMPETENCIA 07/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 10/08/2007 | 365.22 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO INSS/EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO, COMPETENCIA07/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 10/08/2007 | 517.51 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO FEITO EM FA-VOR DO PASEP. COMPETENCIA 06/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 10/08/2007 | 9000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUB-SIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO CONSTITUCIONALDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 11/08/2007 | 120.00 | 07206138000190 | MCR PNEUS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LOS SERVICOS DE ALINHAMENTOS E BALANCIAMENTOS DEPNEUS DOS VEICULOS PERTECENTE A SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 12/08/2007 | 83.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), PARA O CONSUMO NO VEICULO FIAT UNO PLACA KLN-4151-CE, EM UMAVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 13/08/2007 | 350.00 | 00000938823434 | FRANCISCA DAS CHAGAS MENDES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,DE 02 DUAS DIA-RIA NO DIA 13 E 14/08/07, CONCEDIDA AO PREFEITODESTE MUNICIPIO, PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DEJOAO PESSOA-PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS JUNTOSAOS ORGAOS-SUPERITENDENCIA FEDERAL DA AGRICULTURA,BENFAM, COBEMA, CAIXA ECONOMICA FEDERAL,CHEQUE MO-RADIA,ASSP,LIFESA,SETRAZ E LUZ PARA TODOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 13/08/2007 | 80.00 | 00076916693487 | JAIRTON RIBEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,DE 02 DUAS DIA-RIA NO DIA 13 E 14/08/07, CONCEDIDA AO MOTORISTADO FIAT UNO PLACA KLN-4151-CE, EM UMA VIAGEM A CI-DADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVICOS DO GABINETE DOPREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 13/08/2007 | 6.90 | 34028316510306 | ECT. EMP. BRAS. DE CORREIOS TELEGRAFOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LOS SERVICOS PORTAIS EM FAVOR DA SECRETARIA DE AD-MINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | ATENDIMENTO A PRECATORIOS TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 13/08/2007 | 399.04 | 00036615030497 | GERALDA DIAS DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DEIDENIZACAO TRABALHISTA, REFERENTE AO PROCESSO DENº00288.2004.017.13.00-5. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | ATENDIMENTO A PRECATORIOS TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 13/08/2007 | 1200.00 | 00057056650406 | ELINETO DE FREITAS OLIVEIRA/OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DEIDENIZACAO TRABALHISTA, REFERENTE AO PROCESSO DENº00313.2004.017.13.00-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | ATENDIMENTO A PRECATORIOS TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 13/08/2007 | 348.43 | 00056843283420 | MARIA LEONICE ALVES PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DEIDENIZACAO TRABALHISTA. REFERENTE AO PROCESSO DENº00300.2004.017.13.00-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | ATENDIMENTO A PRECATORIOS TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 13/08/2007 | 332.11 | 00067428517400 | VITORIA GONCALVES PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DEIDENIZACAO TRABALHISTA. REFERENTE AO PROCESSO DENº00280.2004.017.13.00-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | ATENDIMENTO A PRECATORIOS TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 13/08/2007 | 343.38 | 00078943906404 | FRANCISCA PEREIRA QUARESMA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DEIDENIZACAO TRABALHISTA. REFERENTE AO PROCESSO DENº00282.2004.017.13.00-8. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | ATENDIMENTO A PRECATORIOS TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 13/08/2007 | 1200.00 | 00033913560491 | JOSEFA LOPES TAVARES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DEIDENIZACAO TRABALHISTA, REFERENTE AO PROCESSO DENº00355.2004.017.13.00-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | ATENDIMENTO A PRECATORIOS TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 13/08/2007 | 1200.00 | 00064657272420 | JOSEFA BEZERRA DE ABREU | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DEIDENIZACAO TRABALHISTA, REFERENTE AO PROCESSO DENº00321.2004.017.13.00-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 13/08/2007 | 100.00 | 00095200061415 | MARIA HELENA DUARTE PINHEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,DE 01 UMA DIARIANO DIA 14/08/07, CONCEDIDA A COORDENADORA PE-DAGOGICA DESTE MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO, PARA AMESMA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A FIM DERESOLVER CORRECOES DO PTA/PME DAS ESCOLAS MUNICI-PAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 13/08/2007 | 30.43 | 00095200061415 | MARIA HELENA DUARTE PINHEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LA AQUISICAO DE PASSAGEM PARA A COORDENADORA PEDA-GOGICA DESTE MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO, PARA AMESMA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A FIM DERESOLVER CORRECOES DO PTA/PME DAS ESCOLAS MUNICI-PAIS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 13/08/2007 | 504.00 | 09258765000109 | COMERCIO DE LUBRIFICANTES PONTES LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LA AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE DESTINADOS AOSVEICULOS DESTA EDILIDADE, A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 13/08/2007 | 6.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DETARIFA, REFERENTE A COPIA DOCUMENTO MICROFIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 13/08/2007 | 180.00 | 08330953000120 | CENTROCOR | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LOS EXAMES ECODOPPLEU COLORIDO REALIZADO NO PACIENTE CICERO GABRIEL ALECRIM DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 13/08/2007 | 100.00 | 41150954000168 | CLINICA DR. ANANIAS GONCALVES NETO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LOS EXAMES USG MAMARIA REALIZADO NA PACIENTE MACIANA PEREIRA MARINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 13/08/2007 | 100.00 | 07284349000141 | UNIDADE DE CLINICAS E IMAGENS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LA CONSULTA MEDICA REALIZADO NO PACIENTE ANTONIOFERREIRA DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182007 | 0002846 | 13/08/2007 | 1041.82 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PELA COMPRA MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS A MANU-TENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 13/08/2007 | 69.00 | 09360942000155 | CASA DO RADIADOR FERRAMENTAS E PARAFUSOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LA AQUISICAO DE PECAS PARA A RECUPERACAO DO RADIA-DOR DO VEICULO AMBULANCIA PARATI PLACA MNJ-0321-PBA DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | CONCLUSAO DA CONSTRUCAO DE PRACA PUBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 13/08/2007 | 800.00 | 00099279371487 | WENDEL ALVES DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LOS SERVICOS PRESTADOS , COMO ENGENHEIRO CIVIL NOACOMPANHAMENTO DA OBRAS DE CONCLUSAO DA CONSTRUCAODA PRACA PUBLICA, LOCALIZADA NA RUA ELAINE SOARESBRASILEIRO. | 00092007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS AGUA E SANEAMENTO A | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 13/08/2007 | 45.00 | 12730727000103 | FIBRAX FIBRAS DE VIDRO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LA AQUISICAO DE MATERIAL (RESINA POLIESTER) PARA ARECUPERACAO DAS CAIXA DAGUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS AGUA E SANEAMENTO A | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 13/08/2007 | 680.00 | 00015108155468 | FRANCISCO DE SALES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO E RECUPERACAO DO CATA-VENTO DO SITIO SAO BENTO E CILINDROS DESTINADOSAOS POCOS ARTEZIANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 13/08/2007 | 100.00 | 00033824070430 | HENRIQUE DUARTE VIEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINACEIRA PARA OPAGAMENTO DE DESPESAS COM O SEU TRATAMENTO DE SAU-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 13/08/2007 | 300.00 | 00091107067472 | MARIA GORETE MODESTO C. LIMA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LOS SERVICOS PRESTADOS COMO PALESTRANTE NA 1º CON-FERENCIA MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO A-DOLECENTE, REALIZADA NO DIA 13 DE AGOSTO DE 2007,NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 14/08/2007 | 120.00 | 00050394541472 | DR. CARLOS FABRICIO DE S. SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LOS EXAMES DE DENSITOMETRIA OSSEA REALIZADA NA PA-CIENTE FRANCISCA BERNADINO DOS REIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 14/08/2007 | 39.60 | 04229544000180 | RHESUS APOIO S C LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LOS EXAMES LABORATORIAS REALIZADA EM PESSOA CAREN-TE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 14/08/2007 | 728.93 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO FEITA EM FAVORDA BENFAM-BEM-ESTAR FAMILIAR NO BRASIL.RELATIVA AOMES 08/2007. CONFORME CLASULA DA CONTRIBUICAO DOCONVENIO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | ATENDIMENTO A PRECATORIOS TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 14/08/2007 | 5000.00 | 00069177783468 | MARIA DO DESTERRO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DEIDENIZACOES TRABALHISTA REFERENTE AO PROCESSO DEN00619.2002.017.13.00-5. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 14/08/2007 | 85.80 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PELA AQUSICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA O CONSUMO NO VEICULO FIAT UNO PLACA KLN-4151-PB, EM UMAVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVICOS DOGABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 14/08/2007 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED. DAS ASSOC. MUNICIPIOS-PB. | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO FEITA EM FAVORDA FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PA-RAIBA-FAMUP, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 15/08/2007 | 16.81 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PELO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA-CAGEPA, PARA O CONSUMO RESIDENCIAL LOCALIZADA NA RUA INACIO DE MELONº92 CRUZ DAS ARMAS JOAO PESSOA-PB, A DISPOSICAODESTA EDILIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 15/08/2007 | 380.00 | 00065385837415 | IVONE PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOSGERAS DURANTE O MES DE JULHO DE 2007. NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL ANTONIOBARROSO DE SENA, LOCALIZADA NO SITIO RUA NOVA, NESTE MUNICIPIO, EM SUBISTITUICAO A TITULAR NATALIAVERISSIMO FERREIRA BARROSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 15/08/2007 | 380.00 | 00077129431334 | JOSEFA FERREIRA PARNAIBA FERNANDES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOSGERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ENORMAL, PADRE JOSE DE ANCHIETA LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 15/08/2007 | 40.00 | 00096565047472 | JOSE JUSCICLEDSON LOPES DE SENA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,DE 01 UMA DIARIANO DIA 15/08/2007, CONCEDIDA AO MOTORISTA DA AMBU-LANCIA PARATI PLACA MNJ-0321-PB, PARA VIAJAR A CI-DADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, CONDUZINDO O SR. EX-PEDITO PEDRO DO NASCIMENTO, A FIM DE REALIZAR TRA-TAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172007 | 0002863 | 15/08/2007 | 519.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LA COMPRA DE MATERIAL DE PROCEDIMENTO (HOPITALAR EAMBULATORIAL) DESTINADO A MANUTENCAO DO PROGRAMADE ATENCAO BASICA-PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 15/08/2007 | 265.00 | 03648948000146 | DR.CHICO COREA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PELOS EXAMES DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO CRANIOREALIZADA NO PACIENTE JOSE FRANCISCO ALVES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0002866 | 16/08/2007 | 321.00 | 00073411701315 | JOAO PARANIBA GOMES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LO FORNECIMENTO DE REFEICOES E LANCHES PARA A EQUIPE DOS AGENTES DE SAUDE (PEVA) DO DISTRITO DE VAR-ZEA DA EMA, NESTE MUNICIPIO.DURANTE O MES DE AGOS-TO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT. DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0002867 | 16/08/2007 | 285.00 | 00073411701315 | JOAO PARANIBA GOMES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LO FORNECIMENTO DE REFEICOES E LANCHES PARA A EQUIPE DO PSF III (DISTRITO DE MELANCIA) DESTE MUNICI-PIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT. DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0002868 | 16/08/2007 | 891.50 | 00073411701315 | JOAO PARANIBA GOMES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LO FORNECIMENTO DE REFEICOES E LANCHES PARA A EQUIPE DO PSF II (DISTRITO DE VARZEA DA EMA)DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT. DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0002869 | 16/08/2007 | 1248.00 | 00073411701315 | JOAO PARANIBA GOMES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LO FORNECIMENTO DE REFEICOES E LANCHES PARA A EQUIPE DO PSF I (SEDE)DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 16/08/2007 | 150.00 | 00022574549449 | DR. JOAO BOSCO LEITE ROLIM | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LO SERVICOS ODONTOLOGICO REFERENTE A 05(CINCO) OB-TURACOES, REALIZADOS NO PACIENTE IVALDO ABRANTESDANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172007 | 0002881 | 16/08/2007 | 510.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LA AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCEDIMENTO (HOSPITA-LAR E AMBULATORIAL) DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0002939 | 16/08/2007 | 85.00 | 00073411701315 | JOAO PARANIBA GOMES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LO FORNECIMENTO DE REFEICOES E LANCHES PARA A EQUIPE DOS AGENTES DE SAUDE(PEVA)DO DISTRITO DE MELAN-CIAS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0002872 | 16/08/2007 | 278.00 | 00073411701315 | JOAO PARANIBA GOMES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LO FORNECIMENTO DE REFEICOES E LANCHES PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0002865 | 16/08/2007 | 150.00 | 00073411701315 | JOAO PARANIBA GOMES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LO FORNECIMENTO DE REFEICOES E LANCHES PARA A SE-CRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 16/08/2007 | 240.00 | 00073856371400 | MARIA DO CEU DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LA LOCACAO DE 01 (UM) PREDIO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, PARA O FUNCIONAMENTO DA ESCOLHINA DO PETI JORNADA, LOCALIZADANO DISTRITO DE VARZEA DA EMA,NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO, JUNHO E JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0002873 | 16/08/2007 | 280.00 | 00073411701315 | JOAO PARANIBA GOMES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LO FORNECIMENTO DE REFEICOES E LANCHES PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS AGUA E SANEAMENTO A | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 16/08/2007 | 632.00 | 00017664937850 | FRANCIMAR FORMIGA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENEINTE PE-LOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE DESOBSTRUCAODE POCOS LOCALIZADOS NO SITIO GENIPAPEIRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0002874 | 16/08/2007 | 250.00 | 00073411701315 | JOAO PARANIBA GOMES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LO FORNECIMENTO DE REFEICOES E LANCHES PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PROMOVER O ESPORTO E | PG.PERM.APOIO A PRATICA ATV.ESPORTIVA DE B.E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 16/08/2007 | 100.00 | 00056066023349 | MARIO JORGE DE ARAUJO GONZAGA | VALOR CORRESPONDENTE AO AJUDA FINANCEIRA, PARA OPAGAMENTO DE DESPESAS REALIZADA COM DESLOCAMENTODO TIME DE FUTEBOL DE CAMPO ESTRELA VERMELHA A CIDADE DE UIRAUNA-PB, A FIM DE PARTICIPAR DE 01(UM)JOGO PELA COPA UNIAO (VERSAO 2007). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0002875 | 16/08/2007 | 273.00 | 00073411701315 | JOAO PARANIBA GOMES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LO FORNECIMENTO DE REFEICOES E LANCHES PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0002870 | 16/08/2007 | 1086.50 | 00073411701315 | JOAO PARANIBA GOMES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LO FORNECIMENTO DE REFEICOES E LANCHES PARA O DES-TACAMENTO POLICIAL NA SEDE DO MUNICIPIO NO DISTRI-TO DE VARZEA DA EMA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0002871 | 16/08/2007 | 260.00 | 00073411701315 | JOAO PARANIBA GOMES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LO FORNECIMENTO DE REFEICOES E LANCHES PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJA-MENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 16/08/2007 | 15.00 | 02301476000198 | RADIO ESTRELA FM | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LO SERVICO DE DIVULGACAO APOIO CULTURAL DO PROGRA-MA DO CHEQUE MORADIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 17/08/2007 | 350.00 | 00057055041449 | JULIMAR GOMES DE MORAIS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LA VIAGENS FEITAS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE,CAMIONETA GM CHEVROLET D-10 PLACA HUR-9622-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO MALHADA BONITA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODONOTURNO,DURANTE O MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS AGUA E SANEAMENTO A | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 17/08/2007 | 500.00 | 08798605000181 | CERVARP | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENEINTE PE-LA AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO(TUBO PVC 1 ROSCA E TUBO PVC 1.1/4), DESTINADOS A MANUTENCAO DOSSERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS AGUA E SANEAMENTO A | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 17/08/2007 | 138.00 | 07686344000145 | PARAIBACO E FERRAGENS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENEINTE PE-LA AQUISICAO DE MATERIAL (BARRA REDONDA 1/2) DESTINADAS A MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTODAGUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS AGUA E SANEAMENTO A | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 17/08/2007 | 400.00 | 09386533000128 | CONSTRULAR-COM. DE MAT. DE CONST. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENEINTE PE-LA AQUISICAO DE MATERIAL (TUBO COND.GALV 1.1/4 ACOCEARENCE), DESTINADAS A MANUTENCAO DOS SERVICOS DEABASTECIMENTO DAGUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | CONCLUSAO DA CONSTRUCAO DE PRACA PUBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 17/08/2007 | 567.30 | 09386533000128 | CONSTRULAR-COM. DE MAT. DE CONST. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LA AQUISICAO DE MATERIAL (PORTA MISTA INTEIRA ETUBO ESGOTO C/6M-100MM), DESTINADOS A CONCLUSAO DACONSTRUCAO DA PRACA PUBLICA LOCALIZADA NA RUA ELAINE SOARES BRASILEITO NESTE MUNICIPIO. | 00092007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS AGUA E SANEAMENTO A | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 17/08/2007 | 56.28 | 09386533000128 | CONSTRULAR-COM. DE MAT. DE CONST. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENEINTE PE-LA AQUISICAO DE MATERIAL (TUBO SOLDAVEL 25MM),DESTINADAS A MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTODAGUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 17/08/2007 | 150.00 | 00004832585479 | WILLIAN VICTOR | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINACEIRA PARA OPAGAMENTO PELA A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO(CAIBROS E RIPAS), DESTINADOS A REFORMA DE SUA RE-SIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 17/08/2007 | 250.00 | 00004923509490 | NIELSON GONZAGA DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINACEIRA PARA OPAGAMENTO DE DESPESAS REALIZADA COM SEU TRATAMENTODE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 17/08/2007 | 15.00 | 02301476000198 | RADIO ESTRELA FM | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LOS SERVICOS DE DIVULGACAO DE AVISOS APOIO CULTU-RAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 17/08/2007 | 299.00 | 00006649070408 | KALYANNE DELFINO FREITAS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LO FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS SERVIDORES DA SE-CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 17/08/2007 | 120.00 | 05778809000162 | ODONTOIMAGEM-CENTRO DE DIAGNOST. DA FACE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LOS SERVICOS ODONTOLOGICO (RADIOLOGICO) REALIZADONA PACIENTE VANESSA DA SILVA PEREIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 17/08/2007 | 80.00 | 00024618853387 | FRANCISCO JUCIER DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LA CONSULTA DERMATOLOGICA REALIZA NA PACIENTE AL-DENILSON LISBOA DOS SANTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 20/08/2007 | 200.00 | 00036498742453 | DR. JOAO RICARDO FEITOSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LOS EXAMES MEDICOS REALIZADO NO PACIENTE FRANCISCOLISBOA FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 20/08/2007 | 100.00 | 00067457908404 | DR. CLAUDIA BARROS GONCALVES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LOS CONSULTA MEDICOS REALIZADO NO PACIENTE FRANCISCO FIRMINO PEQUENO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 20/08/2007 | 188.30 | 09175282000132 | FARMACIA SAO PAULO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA PESSOAS CARENTESDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 20/08/2007 | 89.50 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), PARA OCONSUMO NO VEICULO AMBULANCIA PEUGEOT PLACA KAR-6137-PB,UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,CONDU-ZINDO OS PACIENTES LUCIA QUIRINO DE MOURA, JOSE MARIANO DE SOUSA,MARIA DUARTE RUFINO E GENIL VALERIASA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 20/08/2007 | 200.00 | 00091120004420 | ELSON PINTO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LOS EXAME MEDICOS REALIZADO EM PESSOAS CARENTESDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 20/08/2007 | 80.00 | 00076916693487 | JAIRTON RIBEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,DE DUAS(02) DIA-RIA NO DIA 20 E 21/08/07,CONCEDIDA AO MOTORISTA DAAMBULANCIA PEUGEOT PLACA KAR-6137-PB, PARA VIAJARA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,CONDUZINDO OS PACIENTESLUCIA QUIRINO DE MOURA, JOSE MARIANO DE SOUSAMARIA DUARTE RUFINO E GENIL VALERIA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS AGUA E SANEAMENTO A | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 20/08/2007 | 200.00 | 09246273000195 | V.S. OLIVEIRA & CIA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LA AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO E ELETRICO DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMEN-TO DAGUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 20/08/2007 | 100.00 | 00002280670496 | FRANCISCO GONCALVES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,DE 01 UMA DIARIANO DIA 20/08/07,CONCEDIDA AO DIRETOR DA DIVISAO DETRANSPORTES E MANUTENCAO, EM UMA VIAGEM A CIDADEDE CAMPINA GRANDE-PB, A FIM DE COMPRA PECAS PARACONSERTO DA CACAMBA BASCULHANTE PLACA MOU-8409-PB.A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRU-TURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PROMOVER O ESPORTO E | PG.PERM.APOIO A PRATICA ATV.ESPORTIVA DE B.E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 20/08/2007 | 100.00 | 00002304251439 | JOSE VITORIANO FILHO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,REFERENTE A INS-CRICAO DO TIME DE FUTEBOL DE CAMPO SAO PAULO CLUBEDESTA CIDADE, A FIM DE PARTICIPAR DA V COPA VARZEADA EMA (VERSAO 2007), A SER REALIZADA NO DISTRITODE VARZEA DA EMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 20/08/2007 | 499.06 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA Nº7.757-7 FPM, DESTA PREFEITURA, EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 20/08/2007 | 1796.49 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA Nº7.757-7,EM FAVOR DO FGTS PARA A AMORTIZACAO DA DI-VIDA CONTRATADA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 21/08/2007 | 7.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-SAELPA, PARA OCONSUMO RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA RUA JOAQUIM AL-VES S/N. A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA-CAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 21/08/2007 | 16.81 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA-CAGEPA, PARA O CONSUMO RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA RUA CLOVIS ROLIMA DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 21/08/2007 | 6.45 | 33530486003225 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DETAXAS DE LIGACOES TELEFONICAS, REALIZADA NO PABXDESTA EDILIDADE, FONE 3452-1121. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 21/08/2007 | 700.00 | 03015341000129 | ASSP-ASSESSORIA E PROJETOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOSSERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NASAREAS DE PLANEJAMENTOS E PROJETOS, CORRESPONDENTEAO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 21/08/2007 | 30.53 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA Nº1.339-0. DESTA PREFEITURA, EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 21/08/2007 | 1017.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-SAELPA(MONOFA-SICA), PARA O CONSUMO NAS REPARTICOES PUBLICAS DESTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 21/08/2007 | 2760.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOPARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO A SAELPA 20/36. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 21/08/2007 | 150.00 | 00004667420456 | JOSEFA JUSCILENE BARROSO PARNAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LA HOSPEDAGEM DOS INTRUTORES E CONSULTORES DA PAR-CEM (CONSULTORIA E TREINAMENTO) A FIM DE MINISTRA-REM CURSOS DE CAPACITACAO NESTA CIDADE NO PERIODODE 19 A 28/08/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 21/08/2007 | 85.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGEMENTO, PROVENIENTE DOPARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO A SAELPA CONFORME CONTRATO,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 21/08/2007 | 415.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-SAELPA(MONOFA-SICA), PARA O CONSUMO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICI-PAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 21/08/2007 | 86.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-SAELPA(MONOFA-SICA), PARA O CONSUMO NO CENTRO CULTURAL INTEGRADOWILSON LEITE BRAGA, LOCALIZADO NA RUA PEDRO MUNIZDE BRITO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 21/08/2007 | 3.00 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA Nº10.987-8 ICMS. PARA O PAGAMENTO DE TARIFA ALUSIVAA TRANSFERENCIA DE VALORES,AUTORIZADOS EM FAVOR DAEMPRESA ELMAS DANTAS-ASSP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 21/08/2007 | 124.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-SAELPA(MONOFA-SICA), PARA O CONSUMO NA OFICINA DA GARAGEM MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS AGUA E SANEAMENTO A | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 21/08/2007 | 2175.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-SAELPA(TRIFASICA), PARA O CONSUMO NO MOTOR BOMBA E BOMBA SUBMER-SA NOS PORCOS ARTEZIANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 21/08/2007 | 5154.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-SAELPA, CLASSIFICACAO ILUMINCACAO PUBLICA, REFERENTE AO MES DEAGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 21/08/2007 | 800.00 | 01397654000163 | RP DIESEL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LA AQUISICAO DE PECAS (TURBINA REMAN 8-150) DESTI-NADAS A MANUTENCAO DO VEICULO CACAMBA VOKSWAGEMPLACA MOU-8409-PB, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DEOBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 21/08/2007 | 32.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-SAELPA, PARA OCONSUMO RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA RUA JOSIAS FRANCISCO DINIZ. A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 21/08/2007 | 16.81 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA-CAGEPA, PARA O CONSUMO RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA RUA PRES. JOAOPESSOA Nº248. A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ACAOSOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 21/08/2007 | 11.08 | 00026345226491 | HENRIQUE ALVES DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINACEIRA PARA OPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 21/08/2007 | 94.61 | 00051045702404 | FRANCISCO LOURENCO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LA AQUISICAO DE ALIMENTOS (CARNE BOVINA),DESTINADAA ALIMENTACAO PARA OS PARTICIPANTES DA 1º CONFERENCIA DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 21/08/2007 | 200.00 | 00018115411434 | JOAO BOSCO FIGUEIREDO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA OPAGAMENTO DE DESPESAS COM MAO DE OBRA, NA CONSTRUCAO DA CAPELA LOCALIZADA NO SITIO LAGOA GRANDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 21/08/2007 | 18.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-SAELPA, PARA OCONSUMO RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA RUA PEDRO MUNIZDE BRITO. A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 21/08/2007 | 47.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-SAELPA, PARA OCONSUMO RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA RUA GONCALO JO-SE VITORIANO Nº281. A DISPOSICAO DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 21/08/2007 | 16.81 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA-CAGEPA, PARA O CONSUMO RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA RUA GONCALO JOSEVITORIANO Nº278. A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 21/08/2007 | 16.81 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA-CAGEPA, PARA O CONSUMO DE 01 UM PREDIO RESIDENCIAL,LOCALIZADO NA RUAPEDRO MUNIZ DE BRITO. A DISPOSICAO DA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 21/08/2007 | 200.00 | 04857194000105 | CAMPOS E JACOME SERVICOS NEUROLOGICOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LOS EXAMES DE ELETRONEUROMIO REALIZADA NO PACIENTEJOSE MARIANO DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 21/08/2007 | 560.00 | 00013194828487 | DR. JOSE NILTON FERNANDES DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LOS EXAMES DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA REALIZADAEM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 21/08/2007 | 98.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-SAELPA(MONOFA-SICA), PARA O CONSUMO NOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 21/08/2007 | 55.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), PARA OCONSUMO NA AMBULANCIA PEUGEOT PLACA KAR-6137-PB.EMUMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDOOS PACIENTES-LUCIA QUIRINO DE MOURA, JOSE MARIANODE SOUSA, MARIA DUARTE RUFINO E GENIL VALERIA DASILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 22/08/2007 | 458.10 | 00091120039487 | EVA RAMALHO | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO QUE PRESTARAM SERVICOS NA 1º E 2º ETAPAS DA CAMPANHA DO POLIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS AGUA E SANEAMENTO A | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 22/08/2007 | 400.00 | 00017664937850 | FRANCIMAR FORMIGA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE DESOBSTRUCAODE UM POCO LOCALIZADO NO SITIO SAO BENTO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES MELHORAR AS RODOVIAS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0002960 | 23/08/2007 | 1410.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LOS SERVICOS MECANICOS, REALIZADO NO VEICULO CACAMBA WOLKSVAGEM PLACA MOU-8409-PB, A DISPOSICAO DAMANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS AGUA E SANEAMENTO A | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 23/08/2007 | 332.00 | 08923815000154 | JOSE HEBER MORENO CAVALCANTE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENEINTE PELA AQUISICAO DE MATERIAL (FERRO) DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS AGUA E SANEAMENTO A | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 23/08/2007 | 180.00 | 08301913000150 | MANOEL P. DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENEINTE PELA AQUISICAO DE MATERIAL (RETENCAO PORTINHOLA 1 LATAO 530 E 1.1/4 LATAO)DESTINADOS A MANUTENCAO DOSSERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS AGUA E SANEAMENTO A | CONSTRUCAO DE ESGOTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 23/08/2007 | 120.00 | 09386533000128 | CONSTRULAR-COM. DE MAT. DE CONST. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENEINTE PELA AQUISICAO DE MATERIAL (TUBO PVC 10MM E TUBO PVC25MM)DESTINADOS A CONSTRUCAO DE ESGOTOS DESTE MUNICIPIO. | 00102007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES MELHORAR AS RODOVIAS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0002884 | 23/08/2007 | 1643.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DAAQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS AO VEICULO CACAMBAWOLKSVAGEN DE PALCA MOU-8409. A SERVICO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA, NA MANUTENCAO E RECUPERACAO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052007 | 0002958 | 23/08/2007 | 689.70 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOSAS ATIVIDADE DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032007 | 0002949 | 23/08/2007 | 1400.00 | 00052710068400 | NAZARETE FERREIRA DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PELA LOCACAO DE 01 UM VEICULO MARCA FIAT UNO PLACAKLN-4151-PB, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082007 | 0002951 | 23/08/2007 | 1080.00 | 04358604000165 | EDITORA E GRAFICA VITORIANO LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PELOS SERVICOS GRAFICOS PRESTADOS NA IMPRESSAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENCAO DOSPOSTOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 23/08/2007 | 300.00 | 00007625480453 | DR. LUIZ XAVIER DE ANDRADE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PELA CONSULTA ELETROCARDIOGRAMA REALIZADA EM PESSOASCARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 23/08/2007 | 180.00 | 00050394541472 | DR. CARLOS FABRICIO DE S. SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PELA CONSULTA DE(UM)01 RAIO X COLUNA VERTEBRAL REALIZADA NA PACIENTE FRANCISCA SOBREIRA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 23/08/2007 | 276.00 | 10737880000137 | JOSE ALVES BATISTA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PELOS EXAMES DE LABORATORIO REALIZADO EM PESSOAS CA-RENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 23/08/2007 | 140.00 | 24291858000110 | DR.IVAM CAVALCANTE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PELOS EXAMES DE LABORATORIO REALIZADO EM PESSOAS CA-RENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0002959 | 23/08/2007 | 2730.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LOS SERVICOS MECANICOS, REALIZADO NO VEICULO AMBU-LANCIA PEUGEOT PLACA KAR-6137-PB, A DISPOSICAO DASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0002961 | 23/08/2007 | 140.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LOS SERVICOS MECANICOS, REALIZADO NA AMBULANCIA PARATI PLACA MNJ-0321-PB, A DISPOSICAO DA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0002962 | 23/08/2007 | 598.60 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LA AQUISICAO DE PECAS, DESTINADA A AMBULANCIA PEU-GEOT PLACA KAR-6137-PB, A DISPOSICAO DA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0002963 | 23/08/2007 | 478.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LA AQUISICAO DE PECAS, DESTINADA A AMBULANCIA PARATI PLACA MNJ-0321-PB, A DISPOSICAO DA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0002964 | 23/08/2007 | 249.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LA AQUISICAO DE PECAS,DESTINADA A AMBULANCIA SAVEIRO PLACA MOQ-1982-PB, A DISPOSICAO DA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0002965 | 23/08/2007 | 516.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LA AQUISICAO DE PECAS,DESTINADA AO VEICULO FIATUNO PLACA MOM-0410-PB, A DISPOSICAO DO PROGRAMASAUDE NA FAMILIA P.S.F. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0002971 | 23/08/2007 | 4048.00 | 11893336000147 | JOSE ALVES PEREIRA JUNIOR | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENEINTE PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO GRATUITA COM A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 23/08/2007 | 2900.00 | 00002850687413 | DRA. SONALLY YASNARA SARMENTO MEDEIROS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOSSERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA UNIDADE DE SAUDE DESTA CIDADE, NO ATENDIMENTO A POPULACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0002966 | 23/08/2007 | 140.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LA AQUISICAO DE PECAS,DESTINADA AO VEICULO FIORINOPLACA MNK-1974-PB, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DEAGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 23/08/2007 | 20.00 | 24110256000110 | RESTAURANTE O FROUXAO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LO FORNECIMENTO DE REFEICOS AOS SERVIDORES DA SE-CRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112007 | 0002945 | 23/08/2007 | 3000.00 | 00004633261487 | FRANCISCO MOREIRA SOBRINHO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONDUCAO DA CONTABILIDA-DE PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEAGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082007 | 0002950 | 23/08/2007 | 512.00 | 04358604000165 | EDITORA E GRAFICA VITORIANO LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PELOS SERVICOS GRAFICOS PRESTADOS NA IMPRESSAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENCAO DOSSERVICOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052007 | 0002956 | 23/08/2007 | 504.95 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOSAS ATIVIDADE DA SECRETARIA DE FINANACAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052007 | 0002957 | 23/08/2007 | 663.35 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOSAS ATIVIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0002967 | 23/08/2007 | 229.35 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LA AQUISICAO DE PECAS,DESTINADA AO ONIBUS MERCEDESBENS PLACA MNF-0462-PB, A DISPOSICAO DO TRANSPOR-TE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 23/08/2007 | 180.00 | 08215596000230 | CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES BARROZO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENEINTE PELA INSCRICAO DE CURSO DO MOPP(MOVIMENTACAO E OPERACAO DE PRODUTS PERIGOSOS) DO SENHOR FRANCISCO DUARTE DE ALMEIDA FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 23/08/2007 | 12.65 | 07903054000106 | RESTAURANTE PANELA DE BARRO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LO FORNECIMENTO DE REFEICOS AOS SERVIDORES DA SE-CRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062007 | 0002943 | 23/08/2007 | 1400.00 | 00099276216472 | JOSE AIRTON GONCALVES DE ABRANTES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DEHONORARIO ADVOCATICIOS, DOS SERVICOS PROFISSIONAISPRESTADOS EM ASSESSORIA JURIDICA, CONFORME CONTRA-TO CELEBRADO COM ESTA EDILIDADE MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062007 | 0002944 | 23/08/2007 | 1400.00 | 00051838354468 | PAULO SABINO DE SANTANA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DEHONORARIO ADVOCATICIOS, DOS SERVICOS PROFISSIONAISPRESTADOS EM ASSESSORIA JURIDICA, CONFORME CONTRA-TO CELEBRADO COM ESTA EDILIDADE MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 23/08/2007 | 400.00 | 00000989505413 | GISLANY ASSIS DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMI-NISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORMECONTRATO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 23/08/2007 | 300.00 | 00020764430459 | ADAUTO FERREIRA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DA8º PARCELA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS,COMPETENCIA AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 23/08/2007 | 600.00 | 08640533000140 | M.S.S. CAMPOS - CONSULT. ASSES. PUBLICA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PELOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA,CONFORME CLAUSULA 1º DO CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE MU-NICIPAL, REFERENTE A 7ª PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 23/08/2007 | 70.00 | 00013272950400 | ADERSON BATISTA ROLIM | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENEINTE PELOS GASTOS COM MATERIAL DE EXPEDIENTE, LIMPEZA,IN-FORMATICA, GRAFICA E CUSTEAR NAS DESPESAS DE VIA-GENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. A SERVICO DA 10ªDELEGACIA DE SERVICO MILITAR E JUNTA DE SERVICO MILITAR DE SANTA HELENA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 24/08/2007 | 1949.42 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENEINTE PELO PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO AO INSTITUTO DEPREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM, COMPETENCIA AGOSTO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 24/08/2007 | 1484.13 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENEINTE PELOS JUROS REFEREMTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA JUN-TO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM, CONFORME LEI Nº475/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 24/08/2007 | 907.46 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO FEITO EM FA-VOR DO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO FGTSDE CREDITADO EM NOSSA CONTA 10.987-8 DO DIA 24 DEAGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 24/08/2007 | 20.10 | 34028316510306 | ECT. EMP. BRAS. DE CORREIOS TELEGRAFOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LOS SERVICOS POSTAIS REALIZADO EM FAVOR DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 24/08/2007 | 13.00 | 08791659000204 | CAVALCANTE & PRIMO HONDA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LA AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA O CONSUNONA MOTO HONDA KS PLACA MNK-5111-PB, A DISPOSICAODA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 24/08/2007 | 35.00 | 24110256000110 | RESTAURANTE O FROUXAO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO , PROVENIENTE PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS SERVIDORES DA SE-CRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT. DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 24/08/2007 | 273.22 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO IPAM-EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/PSF/SAUDE, COMPETENCIA AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 24/08/2007 | 100.51 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO IPAM-EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/PAB/SAUDE, COMPETENCIA AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 24/08/2007 | 360.00 | 08215596000230 | CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES BARROZO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO , PROVENIENTE PELAS INSCRICOES DO CURSO DO MOPP(MOVIMENTACAO E OPERACAO DE PRODUTOS PERIGOSOS) DOS SENHORES JAIRTONRIBEIRO E JOSE TAVARES BELO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROGRAMA DE AGENTES COM. DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 24/08/2007 | 5700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEAGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 24/08/2007 | 8040.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL/CONTRATADOS/PAB, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 24/08/2007 | 1180.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL/COMISSIONADOS/PAB, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES AGOSTO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 24/08/2007 | 529.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL/EFETIVOS/PAB, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDEDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES AGOSTO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT. DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 24/08/2007 | 23050.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL/CONTRATADOS/PSF, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES AGOSTO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT. DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 24/08/2007 | 1438.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL/EFETIVOS/PSF, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES AGOSTO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 24/08/2007 | 13.00 | 08791659000204 | CAVALCANTE & PRIMO HONDA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LA AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA O CONSUNONA MOTO HONDA KS PLACA MNK-5068-PB, A DISPOSICAODA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 24/08/2007 | 10.00 | 05793770000152 | POSTO MARAUTO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), PARA OCONSUMO NO VEICULO AMBULANCIA PEUGEOT PLACA KAR-6137-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 24/08/2007 | 122.70 | 07555090000126 | PHARMAPELE-FARMACIA DE MANIPULACAO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS PESSOASCARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 24/08/2007 | 160.73 | 00076883760415 | NOBALDO AFONSO QUARESMA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA OPAGAMENTO DE DESPESAS COM 03 (TRES) PASSAGENS, ACIDADE DE FORTALEZA-CE, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 24/08/2007 | 107.00 | 00064672174468 | ALBANIZA LOPES DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA OPAGAMENTO DE DESPESAS COM 02 (DUAS) PASSAGENS, ACIDADE DE FORTALEZA-CE, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 26/08/2007 | 103.40 | 04601765000138 | POSTO LAGOAO - MARIA ALDANY DA S. ALVES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA)PARA O CONSUMO NA AMBULANCIA PEUGEOT PLACA KAR-6137-PB, EM UMAVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO OSPACIENTES MARIA DE FATIMA DANTAS GONCALVES, RENATACAROLINA CABLOCO BEZERRA,ELIZABETE GONCALVES DE ALMEIDA E CAITANA CORREIA NETA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 26/08/2007 | 67.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA O CON-SUMO NO FIAT UNO PLACA KLN-4151-CE, EM UMA VIAGEMA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVICO DO GABINETEDO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 27/08/2007 | 160.00 | 00076916693487 | JAIRTON RIBEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,DE 04 QUATRO DIARIA NOS DIAS 27 A 30/08/07, CONCEDIDA AO MOTORISTADO FIAT UNO PLACA KLN-4151-CE, PARA VIAJAR A CI-DADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVICO DO GABINETE DOPREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 27/08/2007 | 674.92 | 02012862000160 | TAM LINHAS AEREAS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LA AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS PARA O SENHOR PREFEITO DESTE MUNICIPIO ELAIR DINIZ BRASILEIRO, VIA-JAR DA CIDADE DE JAOA PESSOA-PB PARA BRASILIA-DF,A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 27/08/2007 | 560.00 | 00021162638320 | JORISMAR SILVA BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,DE 04 QUATRO DIARIA NOS DIAS 27 A 30/08/07, CONCEDIDA AO SECRETA-RIO DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTA EDILIDA-DE, PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PBA FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO MUNICIPIO,JUNTOS AOSORGAOS DO ESTADO, SECRETATIA DE EDUCACAO,DESENVOL-VIMENTO HUMANO, TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 27/08/2007 | 250.00 | 00003802536827 | JOSE CARLOS MOURA ROLIM | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,DE UM ALUGUEL RESIDENCIAL REFERENTE AO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA I-NACIO DE MELO Nº92 CRUZ DAS ARMAS JOAO PESSOA-PB.A DISPOSICAO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DEAGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 27/08/2007 | 500.00 | 00003015357441 | DOMANNY DANTAS PINHEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,PROVENIENTE DOSSERVICOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA, A DISPOSI-CAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 27/08/2007 | 80.00 | 00063638975134 | JOSE TAVARES BELO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,DE 02(DUAS) DIA-RIA NO DIA 27 E 28/08/07, CONCEDIDA AO MOTORISTADA AMBULANCIA PEUGEOT PLACA KAR-6137-PB, EM UMAVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO OSPACIENTES MARIA DE FATIMA DANTAS GONCALVES, RENATACAROLINA CABLOCO BEZERRA,ELIZABETE GONCALVES DE ALMEIDA E CAITANA CORREIA NETA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 27/08/2007 | 1800.00 | 00000819354473 | ANDRE GUSTAVO ZENAIDE DE MELO/OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PELOS SERVICOSPRESTADOS COMO BIOQUIMICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 27/08/2007 | 1091.54 | 00003320941461 | KATYENNE MACIEL SOARES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PELOS SERVICOSPRESTADOS COMO FARMACEUTICA DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 27/08/2007 | 500.00 | 00003015357441 | DOMANNY DANTAS PINHEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,PROVENIENTE DOSSERVICOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA, A DISPOSI-CAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURAN-TE O MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 27/08/2007 | 1052.80 | 00034314628472 | MARIA NITA DUARTE PARNAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,PROVENIENTE DOSSERVICOS PRESTADOS COMO MEDICOS (PLANTOES)NESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 07,15,21 E 29 DO MES DE AGOSTODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 27/08/2007 | 30.00 | 00057015902400 | JOSEFA FIRMINO DA SILVA SOBRINHO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DEDESPESAS COM A CAPACITACAO DE AGENTES DE SAUDE SO-BRE RACENIAS E TUBERCULOSE, MINISTRADO NA CIDADECAJAZEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 27/08/2007 | 399.00 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO TECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO INSS-EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/SAUDE/PEVA,COMPETENCIA 07/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | MANUTENCAO DO PISO BASICO TRANSICAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 27/08/2007 | 419.00 | 00076881229453 | RITA GOMES DE CARVALHO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE BOLOS E SALGADOS PARA O GRUPO DE IDOSOS DES-TE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO E AGOSTO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 28/08/2007 | 22.92 | 00008002482875 | HERON RAMALHO DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AO UMA AJUDA FINANCEIRA PARAO PAGAMENTO, DE DEBITO JUNTO AS EMPRESAS SAELPA ECAGEPA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 28/08/2007 | 74.50 | 00033931348415 | ANTONIO RIBEIRO MACIEL | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA OPAGAMENTO DE DESPESAS COM A COMPRA DE 02(DUAS) PASSAGENS,PARA A CIDADE DE FORTALEZA-CE, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 28/08/2007 | 79.00 | 04601765000138 | POSTO LAGOAO - MARIA ALDANY DA S. ALVES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA OCONSUMO NA AMBULANCIA PEUGEOT PLACA KAR-6137-PB.EMUMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDOOS PACIENTES MARIA DE FATIMA DANTAS GONCALVES,RENATA CAROLINA CABLOCO BEZERRA, ELIZABETE GONCALVESDE ALMEIDA E CAITANA CORREIA NETA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 28/08/2007 | 90.00 | 04601765000138 | POSTO LAGOAO - MARIA ALDANY DA S. ALVES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA O CON-SUMO NA AMBULANCIA PARATI PLACA MNJ-0321-PB.EM UMAVIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONDUZINDOA SENHORA ANA TEXEIRA DOS SANTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 28/08/2007 | 40.00 | 00096565047472 | JOSE JUSCICLEDSON LOPES DE SENA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DE01 UMA DIARIA NO DIA 28/08/07, CONCEDIDA AO MOTO-RISTA DA AMBULANCIA PARATI PLACA MNJ-0321-PB,PA-PA VIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONDUZINDO A SENHORA ANA TEXEIRA DOS SANTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 28/08/2007 | 300.00 | 09290693000179 | DR. PERICLES NEVES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LO EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE CRANIOREALIZADA NO PACIENTE FRANCISCO FIRMINO PEQUENO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 28/08/2007 | 27.00 | 00002242256424 | STOP CAR INJECAO ELETRONICA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LA AQUISICAO DE PECAS (CEBOLA DO RADIADOR) DESTINADA A AMBULANCIA PARATI PLACA MNJ0321-PB,A SERVICOSDA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 28/08/2007 | 10.00 | 00002242256424 | STOP CAR INJECAO ELETRONICA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LOS SERVICOS MECANICOS REALIZADA NA AMBULANCIA PARATI PLACA MNJ-0321-PB,A DISPOSICAO DA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 28/08/2007 | 760.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LA LOCACAO DOS SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA GERAL,REFERENTE AO MES DE AGOS-TO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 29/08/2007 | 120.00 | 09139551001004 | SEBRAE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A PARTICIPACAO NO V CONGRESSO PARAIBANO DE TURISMO EIII RURAL TUR, REALIZADA NO PERIODO DE 29 A 31 DEAGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 29/08/2007 | 150.00 | 00048457540378 | ROSALIA COSTA BARBOSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LA AQUISICAO DE 01 UM STAND PARA A EXPOSICAO DO MUNICIPIO NA III RURALTUR,FEIRA DE TURISMO NO ESPACORURAL, REALIZADA NO PERIODO 29 A 31/08/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 29/08/2007 | 93.00 | 00041432487434 | ELIEZIO DINIZ PEQUENO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LOS SERVICOS DE AUTENTICACAO DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 29/08/2007 | 525.00 | 00000938823434 | FRANCISCA DAS CHAGAS MENDES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,DE 02 DUAS DIA-RIA NOS DIAS 28 E 29/08/07, CONCEDIDA AO PREFEITODESTE MUNICIPIO, PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DEBRASILIA-DF, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS JUNTO AOMINISTERIO DA EDUCACAO E ESPORTE E GABINETE DOS DEBUTADOS E SENADORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 29/08/2007 | 80.00 | 00080881000106 | INSTITUTO DE OLHOS PARAIBANO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LA CONSULTA HOFTAMOLOGICA REALIZADA NA PACIENTE MARIA ROSANGELA LACERDA FERREIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 29/08/2007 | 40.00 | 00063638975134 | JOSE TAVARES BELO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,DE 01 UMA DIARIANO DIA 29/08/07, CONCEDIDA AO MOTORISTA DA AMBULANCIA PEUGEOT PLACA KAR-6137-PB, PARA VIAJAR A CIDA-DE DE FORTALEZA-CE, CONDUZINDO OS PACIENTES-INACIOBATISTA DE SA E FRANCISCO TAVARES DE OLIVEIRA E DEVOLTA O JOVEM FRANCISCO DE SOUSA ROLIM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 30/08/2007 | 121.30 | 00894481000711 | POSTO TRANSPORTADORA DOHT LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,PROVENIENTE PELAAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA O CON-SUMO NA AMBULANCIA PEUGEOT PLACA KAR-6137-PB, EMUMA VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE. CONDUZINDOOS PACIENTES INACIO BATISTA DE SA FRANCISCO TAVA-RES DE OLIVEIRA E DE VOLTA O JOVEM FRANCISCO ROGERIO DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 30/08/2007 | 200.00 | 02093155000145 | CENTRO MEDICO RADIOLOGICO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,PROVENIENTE PELACONSULTA MEDICA E EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVAALTA REALIZADA NA PACIENTE FRANCISCA ALIRYA ROLIMMOURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 30/08/2007 | 382.25 | 04229544000180 | RHESUS APOIO S C LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,PROVENIENTE PE-LOS EXAMES LABORATORIAS REALIZADAS EM PESSOAS CA-RENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 30/08/2007 | 250.00 | 08999674000153 | CENTRO DE DIAGNOSTICO DR.CHICO COREA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,PROVENIENTE PE-LOS EXAMES DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO CRANIOREALIZADA NO PACIENTE JOSEMAR FERNANDES DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 30/08/2007 | 4170.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 30/08/2007 | 34.07 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PROVENIENTE PE-LO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA,PARA O CONSUMO NOPOSTO DE SAUDE LOCALIZADA NA RUA GONCALO JOSE VITORIANO Nº258, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 30/08/2007 | 759.00 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,PROVENIENTE PELA3ª PARCELA DA TAXA DE SEGUTO SAFRA,DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 30/08/2007 | 1760.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 30/08/2007 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/EFETIVOS,LOTADOS NA SECRETARIA DEAGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, REFE-RENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 30/08/2007 | 3460.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES AGOSTO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 30/08/2007 | 21.00 | 11718871000161 | CHURRASCARIA E CASA DO QUEIJO MATHES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA OPAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO DOS PACIEN-TES INACIO BATISTA DE SA E FRANCISCO TAVARES DEOLIVEIRA NA VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 30/08/2007 | 21.00 | 00099263858420 | EDITE DE OLIVEIRA PENA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA OPAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO, EM UMA VIA-GEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 30/08/2007 | 2240.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS EINFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MESDE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 30/08/2007 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/EFETIVOS,LOTADOS NA SECRETARIA DEOBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFEREN-TE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 30/08/2007 | 39.79 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PROVENIENTE PE-LO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA,PARA O CONSUMO NAGARAGEM MUNICIPAL,LOCALIZADA NA RUA GDELEGADA RAI-MUNDO LUIZ S/N, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DOS SERV. DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 30/08/2007 | 34.07 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PROVENIENTE PE-LO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA,PARA O CONSUMO NAPRACA PUBLICA PEDRO MORENO GONDIM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 30/08/2007 | 3520.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITODESTE MUNCIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 200A | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 30/08/2007 | 350.00 | 00000938823434 | FRANCISCA DAS CHAGAS MENDES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,DE 02 DUAS DIA-RIA NOS DIAS 27 A 30/08/07, CONCEDIDA AO PREFEITODESTE MUNICIPIO, PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DEJOAO PESSOA-PBA FIM DE RESOLVER ASSUNTOS JUNTO ASECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE, CAIXA ECONOMICAFEDERAL,GIDUR/PB ASSP, PRONAF, IPC-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 30/08/2007 | 90.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,PROVENIENTE PELAAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA O CONSUMONO FIAT UNO PLACA KLN-4151-CE, EM UMA VIAGEM A CI-DADE DE JOAO PESSOA-PB,A SERVICOS DO GABINETE DOPREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 30/08/2007 | 332.88 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA Nº7.757-7 FPM, DESTA PREFEITURA, EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 30/08/2007 | 1198.29 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA Nº7.757-7 FPM, EM FAVOR DO FGTS PARA A AMORTIZACAODA DIVIDA CONTRATADA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 30/08/2007 | 4510.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOMES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 30/08/2007 | 760.96 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LO PARCELAMENTO JUNTO A CAGEPA,REFERENTE 3º PARCE-LA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 30/08/2007 | 267.09 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PROVENIENTE PE-LO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA,PARA O CONSUMO NASREPARTICOES PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 30/08/2007 | 4290.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN-CAS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 30/08/2007 | 5810.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEAGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 30/08/2007 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/EFETIVOS,LOTADOS NA SECRETARIA DEEDUCACAO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 30/08/2007 | 22489.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/FUNDAMENTAL/FUNDEB 60%,LOTADOS NA SE-CRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE, REFERENTE AO MESDE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 30/08/2007 | 1964.47 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/PEJA/FUNDEB 60%, LOTADOS NA SECRETARIADE EDUCACAO E ESPORTE, REFERENTE AO MES DE AGOSTODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 30/08/2007 | 612.46 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/PRE ESCOLA/FUNDEB 60%,LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE, REFERENTE AO MES DEAGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 30/08/2007 | 12189.46 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/FUNDAMENTAL/FUNDEB 60%, LOTADOS NASECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE, REFERENTE AO MESDE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 30/08/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/PRE ESCOLA/FUNDEB 60%, LOTADOS NASECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE, REFERENTE AO MESDE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 30/08/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/CRECHE/FUNDEB 60%, LOTADOS NA SE-CRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE, REFERENTE AO MESDE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 30/08/2007 | 1343.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/PEJA/FUNDEB 60%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE, REFERENTE AO MES DEAGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 30/08/2007 | 6977.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/FUNDAMENTAL/FUNDEB 40%, LOTADOS NA SE-CRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE, REFERENTE AO MESDE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 30/08/2007 | 1330.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/PEJA/FUNDEB 40%, LOTADOS NA SECRETARIADE EDUCACAO E ESPORTE, REFERENTE AO MES DE AGOSTOAGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 30/08/2007 | 7002.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/FUNDAMENTAL/FUNDEB 40%, LOTADOS NASECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE, REFERENTE AO MESDE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 30/08/2007 | 1900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/PEJA/FUNDEB 40%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 30/08/2007 | 760.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/CREHE/FUNDEB 40%, LOTADOS NA SE-CRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE,REFERENTE AO MES DEAGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 30/08/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/PRE ESCOLA/FUNDEB 40%, LOTADOS NASECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE, REFERENTE AO MESDE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 30/08/2007 | 250.00 | 00003438513420 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA BOLSAPEC DE PROFESSORES DESTE MMUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 30/08/2007 | 784.52 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO INSS-EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB 40%, REFERENTEAO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 30/08/2007 | 103.74 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO INSS-EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/PEVA/FUNDEB 40%, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 30/08/2007 | 606.48 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO IPAM-EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB 40%, REFERENTEAO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 30/08/2007 | 158.84 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO IPAM-EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/PEJA/FUNDEB 40%, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 30/08/2007 | 1330.51 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO IPAM-EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB 40%, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 30/08/2007 | 72.20 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO IPAM-EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/PRE ESCOLA/FUNDEB 40%,REFERENTE AO MESDE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 30/08/2007 | 144.40 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO IPAM-EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/CRECHE/FUNDEB 40%,REFERENTE AO MES DEAGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 30/08/2007 | 361.00 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO IPAM-EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/PEJA/FUNDEB 40%, REFERENTE AO MES DEAGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 30/08/2007 | 188.01 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PROVENIENTE PE-LO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA,PARA O CONSUMO NASESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTALNESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 30/08/2007 | 34.07 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PROVENIENTE PE-LO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA,PARA O CONSUMO NOCENTRO CULTURAL WILSON LEITE BRAGA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0003127 | 31/08/2007 | 747.25 | 00017620929487 | ELDAIR DINIZ BRASILEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AS VIAGENS FEITAS NO VEICULOCAMIONETA GM CREVROLET C-10 DE PLACA MMS-9023-PB,PARA TRANSPORTES DIARIOS DE ESTUDANTES DA ZONA RU-RAL PARA A REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO ALFAVACA PARA A SEDE DO MUNICI-PIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0003128 | 31/08/2007 | 747.25 | 00006502870880 | GERALDO DANTAS HONORATO | VALOR CORRESPONDENTE AS VIAGENS FEITAS NO VEICULOCAMIONETA GM CREVROLET A-10 DE PLACA MMQ-9898-PB,PARA TRANSPORTES DIARIOS DE ESTUDANTES DA ZONA RU-RAL PARA A REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO RETIRO PARA A SEDE DO MUNICIPIO,DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0003129 | 31/08/2007 | 747.25 | 00003537457405 | FRANCINILDO LEONEL | VALOR CORRESPONDENTE AS VIAGENS FEITAS NO VEICULOCAMIONETA GM CREVROLET C-10 DE PLACA HWD-7350-CE,PARA TRANSPORTES DIARIOS DE ESTUDANTES DA ZONA RU-RAL PARA A REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO RETIRO PARA A SEDE DO MUNICIPIO,DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0003130 | 31/08/2007 | 748.74 | 00025202863420 | FRANCISCO FERREIRA PARNAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AS VIAGENS FEITAS NO VEICULOCAMIONETA GM CREVROLET D-20 DE PLACA HUO-7779-PB,PARA TRANSPORTES DIARIOS DE ESTUDANTES DA ZONA RU-RAL PARA A REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO MALHADA BONITA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0003131 | 31/08/2007 | 748.74 | 00004343211410 | GERALDO GOMES DE FIGUEIREDO | VALOR CORRESPONDENTE AS VIAGENS FEITAS NO VEICULOVOLKSWAGEM KOMBI DE PLACA HVR-2609-CE, PARA TRANS-PORTES DIARIOS DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AREDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DOSITIO LAGOA GRANDE PARA A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0003132 | 31/08/2007 | 748.74 | 00025202910444 | JOSE LOPES DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE AS VIAGENS FEITAS NO VEICULOCAMIONETA GM CHEVROLET D-20 DE PLACA MNF-0274-PB,PARA TRANSPORTES DIARIOS DE ESTUDANTES DA ZONA RU-RAL PARA A REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PE BRANCO PARA A SEDE DO MUNICI-PIO, DURANTE MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0003133 | 31/08/2007 | 749.49 | 00057055041449 | JULIMAR GOMES DE MORAIS | VALOR CORRESPONDENTE AS VIAGENS FEITAS NO VEICULOCAMIONETA GM CHEVROLET D-10 DE PLACA HUR-9622-CE,PARA TRANSPORTES DIARIOS DE ESTUDANTES DA ZONA RU-RAL PARA A REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO MALHADA BONITA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0003134 | 31/08/2007 | 749.49 | 00005470136477 | VICENTE LOPES FILHO | VALOR CORRESPONDENTE AS VIAGENS FEITAS NO VEICULOCAMIONETA GM CHEVROLET C-10 DE PLACA NNP-5826-PB,PARA TRANSPORTES DIARIOS DE ESTUDANTES DA ZONA RU-RAL PARA A REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO MALHADA BONITA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0003135 | 31/08/2007 | 742.20 | 00028441935874 | HELENO GONZAGA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AS VIAGENS FEITAS NO VEICULOCAMIONETA FORD PAMPA L DE PLACA MYV-1699-RN, PARATRANSPORTES DIARIOS DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMEN-TAL DO SITIO CATOLE PARA A SEDE DO MUNICIPIO, DU-RANTE MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0003136 | 31/08/2007 | 759.96 | 00007186738320 | MAURICIO FIRMINO | VALOR CORRESPONDENTE AS VIAGENS FEITAS NO VEICULOCAMIONETA GM CHEVROLET DE PLACA MNV-9950-PB, PARATRANSPORTES DIARIOS DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMEN-TAL DO SITIO RETIRO PARA A SEDE DO MUNICIPIO, DU-RANTE MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0003137 | 31/08/2007 | 748.74 | 00002079143468 | EXPEDITO ABRANTES DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AS VIAGENS FEITAS NO VEICULOCAMIONETA GM CHEVROLET D-20 DE PLACA BLW-5745-PB,PARA TRANSPORTES DIARIOS DE ESTUDANTES DA ZONA RU-RAL PARA A REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO FORMIGUEIRO PARA O DISTRITO DEVARZEA DA EMA, NESTE MUNICIPIO,DURANTE MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0003138 | 31/08/2007 | 748.74 | 00060107022400 | JAILSON ESMERINO DE SANTANA | VALOR CORRESPONDENTE AS VIAGENS FEITAS NO VEICULOCAMIONETA GM CHEVROLET D-10 DE PLACA HVA-2156-PB,PARA TRANSPORTES DIARIOS DE ESTUDANTES DA ZONA RU-RAL PARA A REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS FORMIGUEIRO E LAGOA DO ARROZP/ O DISTRITO DE VARZEA DA EMA, NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0003139 | 31/08/2007 | 743.51 | 00043705472453 | GERALDO DANTAS DE SANTANA | VALOR CORRESPONDENTE AS VIAGENS FEITAS NO VEICULOCAMIONETA GM CHEVROLET C-10 DE PLACA MMZ-5329-PB,PARA TRANSPORTES DIARIOS DE ESTUDANTES DA ZONA RU-RAL PARA A REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO GENIPAPEIRO PARA O DISTRITO DEVARZEA DA EMA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEAGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0003140 | 31/08/2007 | 743.51 | 00007393007410 | FRANCISCO ALISON DE OLIVEIRA GONCALVES | VALOR CORRESPONDENTE AS VIAGENS FEITAS NO VEICULOCAMIONETA GM D-20 CUSTOM DE PLACA GLS-3259-CE, PA-RA TRANSPORTES DIARIOS DE ESTUDANTES DA ZONA RURALPARA A REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO FUNDA-MENTAL DOS SITIOS PE DE SERRA 1 E 2 PARA O DISTRI-TO DE VARZEA DA EMA, NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MESDE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0003141 | 31/08/2007 | 989.23 | 00002200785488 | FRANCISCO FELIX DE ABREU | VALOR CORRESPONDENTE AS VIAGENS FEITAS NO VEICULOCAMIONETA FORD F-1000 DE PLACA MUA-4440-AL, PARATRANSPORTES DIARIOS DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO LAGOA DO ARROZ PARA A SEDE DO MUNICI-PIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0003142 | 31/08/2007 | 949.21 | 00001122486405 | JANILSON ROLIM VERISSIMO | VALOR CORRESPONDENTE AS VIAGENS FEITAS NO VEICULOCAMIONETA FORD F-1000 DE PLACA MZL-0269-PB, PARATRANSPORTES DIARIOS DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO DISTRITO DE VARZEA DA EMA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO PROGRAMA PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 31/08/2007 | 966.04 | 00027248542415 | RAIMUNDO ESMERINO DE SANTANA | VALOR CORRESPONDENTE AS VIAGENS FEITAS NO VEICULOCAMIONETA FORD F-1000 DE PLACA BFE-2635-PB, PARATRANSPORTES DIARIOS DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO FORMIGUEIRO PARA O DISTRITO DE VARZEADA EMA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO PROGRAMA PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0003144 | 31/08/2007 | 1454.11 | 00092301088472 | VALDEIR ALVES DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE AS VIAGENS FEITAS NO VEICULOCAMIONETA D-10 DE PLACA MNJ-1324-PB, PARA TRANSPORTES DIARIOS DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A RE-DE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DOSSITIOS GENIPAPEIRO E CAMPO FORMOSO PARA O DISTRITODE VARZEA DA EMA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | FUNDO DE MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0003145 | 31/08/2007 | 1468.32 | 00003315466807 | MARCELINO VIEIRA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AS VIAGENS FEITAS NO VEICULOCAMIONETA FORD F-1000 DE PLACA KHI-4736-PB, PARATRANSPORTES DIARIOS DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMEN-TAL DOS SITIOS LAGOA DO ARROZ E FORMIGUEIRO PARA ODISTRITO DE VARZEA DA EMA, NESTE MUNICIPIO, DURAN-TE O MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | FUNDO DE MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0003146 | 31/08/2007 | 1159.96 | 00013667947372 | FRANCISCO TAVARES DE FIGUEIREDO | VALOR CORRESPONDENTE AS VIAGENS FEITAS NO VEICULOCAMIONETA FORD F-1000 DE PLACA MZL-0269-PB, PARATRANSPORTES DIARIOS DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMEN-TAL DOS SITIOS PAI FELIX E LAGOA DE FORA PARA ODISTRITO DE VARZEA DA EMA, NESTE MUNICIPIO, DURAN-TE O MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | FUNDO DE MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0003147 | 31/08/2007 | 1549.85 | 00004301793402 | FRANCISCO DIAS ABRANTES | VALOR CORRESPONDENTE AS VIAGENS FEITAS NO VEICULOONIBUS MERCEDES BENZ/OF 1115 DE PLACA MNF-0485/PB,PARA TRANSPORTES DIARIOS DE ESTUDANTES DA ZONA RU-RAL PARA A REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO DISTRITO DE VARZEA DA EMA PARA A SEDEDO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0003148 | 31/08/2007 | 947.34 | 00001164368400 | BENEDITO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AS VIAGENS FEITAS NO VEICULOCAMIONETA GM SILVERADO DE PLACA MNF-0627/PB, PARATRANSPORTES DIARIOS DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMEN-TAL DO SITIO CORREGOS PARA A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 31/08/2007 | 950.00 | 00004332922450 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AS VIAGENS FEITAS NO VEICULOWOLKSWAGEM KOMBY DE PLACA HVB-3761-CE, PARA TRANS-PORTES DIARIOS DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AREDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DOSITIO BOA ESPERANCA E SAO LUIZ PARA A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0003151 | 31/08/2007 | 2241.96 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL)PARA O CONSUMO NO VEICULO ONIBUS MERCEDES BENS PLACA MNF-0462-PB, A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0003152 | 31/08/2007 | 678.51 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL)PARA O CONSUMO NO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA MNB-5605-PB. AA DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0003161 | 31/08/2007 | 128.81 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA)PARA O CONSU-MO NA MOTO HONDA KS 150 PLACA MNK-5111-PB,A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPOTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 31/08/2007 | 10452.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAOE ESPORTE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 31/08/2007 | 2005.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS,LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 31/08/2007 | 3242.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS,LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA AO POVO PROMOVER A CULTURA A | MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 31/08/2007 | 708.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS,LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 31/08/2007 | 1498.58 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO INSS-EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB 60%,LOTADAOS NASECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 31/08/2007 | 253.34 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO INSS-EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/PEJA/FUNDEB 60%, LOTADAOS NA SECRETARIADE EDUCACAO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 31/08/2007 | 2817.43 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO IPAM-EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB 60%, REFERENTEAO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 31/08/2007 | 116.37 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO IPAM-EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/PRE ESCOLA/FUNDEB 60%, REFERENTE AO MESDE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 31/08/2007 | 144.04 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO IPAM-EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/PEJA/FUNDEB 60%, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 31/08/2007 | 2132.73 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO IPAM-EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB 60%, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 31/08/2007 | 72.20 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO IPAM-EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/CRECHE/FUNDEB 60%, REFERENTE AO MES DEAGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 31/08/2007 | 180.37 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO IPAM-EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/PEJA/FUNDEB 60%, REFERENTE AO MES DEAGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 31/08/2007 | 72.20 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO IPAM-EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/PRE ESCOLA/FUNDEB 60%,REFERENTE AO MESDE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 31/08/2007 | 105.30 | 00042511470497 | IVAN SOARES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,DE 03 TRES VIA-GENS FEITAS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE FIAT UNOPLACA MNN-3136-PB,A SERVICO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 31/08/2007 | 3.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-SAELPA,PARA O CONSUMO RESIDENCIAL, LOCALIZADA NA RUA ELAINE SOARESBRASILEIRO , A DISPOSICAO DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 31/08/2007 | 54.55 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOFORNECIMENTO DE AGUA TRATADA-CAGEPA, PARA O CON-SUMO RESIDENCIAL, LOCALIZADA NA RUA ELAINE SOARESBRASILEIRO , A DISPOSICAO DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 31/08/2007 | 15.00 | 00014026119866 | FRANCISCO ROBERTO DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOSSERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO NA LIMPEZA DO TETO DO PREDIO DAPREFEITURA MUNICIPAL DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 31/08/2007 | 70.00 | 00055628982415 | FRANCINILDA RIBEIRO PINHEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL PELALOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL RESIDENCIAL,LOCALIZADO ARUA CLOVIS ROLIM, S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJA-MENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 31/08/2007 | 80.00 | 00023768371468 | MARIA EUGENIA SILVA BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL PELALOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO ARUA ELAINE SOARES BRASILEIRO, 29, A DISPOSICAO DOIPAM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 31/08/2007 | 600.00 | 12613238000171 | RADIO ALTO PIRANHAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOSDE DIVULGACAO DE NOTAS E AVISOS EM FAVOR DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 31/08/2007 | 120.00 | 08841470000190 | TELECENTRO-CENTRO TEC.EM ELETRIFICACAO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOSDE MANUTENCAO DO APARELHO TELEFONICO P.A.B.X.(35421121) DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 31/08/2007 | 1240.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINIS-REACAO E PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MES DE AGOSTODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 31/08/2007 | 3884.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS,LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAOE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 31/08/2007 | 760.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS,LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOMES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 31/08/2007 | 1500.00 | 00005809266487 | JOHSON GONCALVES DE ABRANTES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOSSERVICOS PRESTADOS COMO ADVOGADO NA DEFESA DOS DIREITOS E INTERESSE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DEAGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 31/08/2007 | 380.00 | 09284001000180 | PROMOTORIA DE JUSTICA | VALOR CORRESPONDENTE AO REPASSE EM FAVOR DO MINIS-TERIO PUBLICO, DESTINADO A COBERTURA DE DESPESASCOM AQUISICAO DE RECURSOS MATERIAIS, PARA A MESMADESENVOLVER AS SUA ATIVIDADE, REFERENTE AO MES DEAGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 31/08/2007 | 1.04 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA Nº283.142-2, DESTA PREFEITURA,EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 31/08/2007 | 4.20 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA Nº13.298-5, DESTA PREFEITURA,EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 31/08/2007 | 166.20 | 34028316510306 | ECT. EMP. BRAS. DE CORREIOS TELEGRAFOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PROVENIENTE PE-LOS SERVICOS POSTAIS EM FAVOR DA SECRETARIA DE AD-MINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 31/08/2007 | 60.00 | 00060311630472 | FRANCISCO VERISSIMO DE MORAIS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PROVENIENTE PE-LO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA,PARA O CONSUMO NASREPARTICOES PUBLICAS DO DISTRITO DE VARZEA DA EMADESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 31/08/2007 | 73.68 | 00004154770420 | JOSE MOTA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,DE 02 DUAS VIA-GENS FEITAS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE GOL PLA-CA CXL-2890-CE A CIDADE DE SAO JOAO DO RIO DO PEI-XE-PB E TRIUNFO-PB, A SERVICO DO GABINETE DO PRE-FEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 31/08/2007 | 420.00 | 00003194359460 | ELAIR BRASILEIRO FILHO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,DE 03 TRES DIA-RIA NOS DIAS 29 A 31/08/07, CONCEDIDA AO CHEFE DEGABINETE DESTE MUNICIPIO, PARA O MESMO PARTICIPARDO 5º CONGRESSO PARAIBANO DE TURISMO, REALIZADO NOCENTRO CULTURAL DE EDUCACAO EMPREENDEDORA DO SE-BRAE, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 31/08/2007 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO FEITA EM FAVORDA CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIO-CNM. RELATI-VA AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER A CIDADE LIMP | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 31/08/2007 | 1680.00 | 00002767766409 | DAMIAO MENDES DA SILVA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL QUE PRESTAM SERVICOS NO SETOR DA LIMPEZA PUBLI-CA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES MELHORAR AS RODOVIAS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 31/08/2007 | 1900.00 | 00004716344410 | JOSE ALECRIN DE SOUSA E OUTRO | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL QUE PRESTAM SERVICOS NA MANUTENCAO E CONSERVA-CAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DOS SERV. DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 31/08/2007 | 4250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS EINFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER A CIDADE LIMP | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 31/08/2007 | 2694.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS,LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA NOS SERVICOS DE MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE MES AO AGOSTO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS AGUA E SANEAMENTO A | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 31/08/2007 | 998.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS,LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUTENCAO E ADM. DE CEMITERIO PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 31/08/2007 | 399.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS,LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER A CIDADE LIMP | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0003154 | 31/08/2007 | 769.46 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL)PARA O CONSUMO NO VEICULO CACAMBA FORD PLACA MNC-7144-PB. ADISPOSICAO DO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES MELHORAR AS RODOVIAS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0003155 | 31/08/2007 | 895.86 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL)PARA O CONSUMO NO VEICULO CACAMBA WOLKSVAGEM PLACA MOU-8409PB, A DISPOSICAO DA MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNI-CIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIAR A CRIANCA E A | MANUT.CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 31/08/2007 | 1900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/CONSELHO TUTELAR, LOTADOS NA SECRE-TARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI-PETI JORNADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 31/08/2007 | 1520.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS QUE PRESTAM SERVICOS NA MANUTENCAODO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTILPETI/JORNADA DESTE MUNICIPIO, REFERNETE AO MES DEAGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI-PETI JORNADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 31/08/2007 | 1140.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS QUE PRESTAM SERVICOS NA MANUTENCAODO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL -PETI/JORNADA DESTE MUNICIPIO, REFERNETE AO MES DEAGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | MANUT.DO PROG.DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 31/08/2007 | 1125.00 | 00050430254415 | SUELENE LOPES FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOSPRESTADOS COMO PSICOLOGA PARA A SECRETARIA DE ACAOSOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | MANUT.DO PROG.DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 31/08/2007 | 1125.00 | 00043600638491 | TANIA MARIA DE SOUSA GOMES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOSPRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA DEATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | MANUT.DO PROG.DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 31/08/2007 | 400.00 | 00095113916404 | ACILEUDO DA SILVA CANDEIA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOSSERVICOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA NO PROGRAMADE ATENCAO INTREGRADA NA FAMILIA-PAIF DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 31/08/2007 | 20.00 | 00071330089472 | GERALDO SOARES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA OPAGAMENTO DE DESPESAS COM MEDICAMENTOS PARA O SEUTRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 31/08/2007 | 50.00 | 00060108363449 | FRANCISCA FELIX TRAJANO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA OPAGAMENTO DE DESPESAS COM MEDICAMENTOS PARA O SEUTRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 31/08/2007 | 60.00 | 03447667000125 | FORTOTICA COMERCIO OTICO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DACOMPRA DE 01 (UM) OCULOS RECEITUARIO PARA O SENHORHELENO GONZAGA PEREIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 31/08/2007 | 100.00 | 00002015478485 | MARIA AUGUSTO DE CARVALHO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL PELALOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADOA RUA JOSIAS FRANCISCO DINIZ, S/N, A DISPOSICAO DADA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 31/08/2007 | 100.00 | 00004817362472 | JOEL SOARES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL PELALOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADOA RUA ANTONIO SOARES, S/N, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0003160 | 31/08/2007 | 1190.86 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA)PARA O CONSU-MO NO VEICULO FIORINO DE PLACA MNK-1974-PB, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTUTA DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172007 | 0003109 | 31/08/2007 | 232.75 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LA AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA NOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 31/08/2007 | 100.00 | 00000938823434 | FRANCISCA DAS CHAGAS MENDES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL PELALOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADOA RUA PEDRO MUNIZ DE BRITO, S/N, A DISPOSICAO DASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0003153 | 31/08/2007 | 759.59 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL)PARA O CONSUMO NA AMBULANCAIA PEUGEOT PLACA KAR-6137-PB. ADISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPALDE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0003156 | 31/08/2007 | 1018.40 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA)PARA O CONSU-MO NO VEICULO FIAT UNO PLACA KLN-4151-PB, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0003157 | 31/08/2007 | 1251.71 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA)PARA O CONSU-MO NO VEICULO FIAT UNO PLACA MOM-4151-PB, A DISPOSICAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0003158 | 31/08/2007 | 1874.58 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA)PARA O CONSU-MO NA AMBULANCIA PARATI PLACA MNJ-0321-PB, A DISPSICAO DO SETOR DE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0003159 | 31/08/2007 | 105.20 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA)PARA O CONSU-MO NA AMBULANCIA SAVEIRO PLACA MOQ-1982-PB, A DISSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0003162 | 31/08/2007 | 148.06 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA)PARA O CONSU-MO NA MOTO HONDA KS 150 PLACA MNK-5068-PB,A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 31/08/2007 | 8230.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 31/08/2007 | 3059.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTEDESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 01/09/2007 | 1900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DA VIGILANCIA AMBIENTAL, LOTADOS NA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222007 | 0003166 | 01/09/2007 | 974.40 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LA AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADOSAO ATENDIMENTOS DE SAUDE PARA A POPULACAO NAS UNI-DADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DOS SERV. DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 01/09/2007 | 4737.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS,LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 01/09/2007 | 159.60 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO INSS/EMPRESA. DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCONTRATADOS/ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. COMPETENCIA AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 01/09/2007 | 240.00 | 08561990000149 | COPY MAQ. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LOS SERVICOS DE RECUPERACAO DA CAIXA DE REVELACAOEM UMA MAQUINA XEROGRAFICA 1645 CS CHARP, A DISPO-SICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 01/09/2007 | 96.46 | 00005713287416 | JAIRO RIBEIRO DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LA AQUISICAO DE DUAS 02 PASSAGENS IDA E VOLTA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 01/09/2007 | 100.00 | 00005713287416 | JAIRO RIBEIRO DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,DE UMA 01 DIARIANO DIA 30/08/07, CONCEDIDA AO TUTOR DA AREA DE MA-TEMATICA NO CURCO DE FORMACAO CONTINUADA DO PRO-LETRAMENTO NA CIDADE DE LAGOA SECA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 02/09/2007 | 115.00 | 00331455000190 | POSTO ATLANTICO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL)PARA O CONSUMO NA AMBULANCIA PEUGEOT PLACA KAR-6137-PB, EMUMA VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE, CONDUZINDO OSPACIENTES-CLEMETINO ENEAS E RAIMUNDA CARLOS BEZER-RA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 03/09/2007 | 40.00 | 00063638975134 | JOSE TAVARES BELO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,DE 01 UMA DIARIANO DIA 02/09/07, CONCEDIDA AO MOTORISTA DA AMBULANCIA PEUGEOT PLACA KAR-6137-PB, EM VIAGEM A CI-DADE DE FORTALEZA-CE, CONDUZINDO OS PACIENTES-CLEMETINO ENEAS E RAIMUNDA CARLOS BEZERRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 03/09/2007 | 390.00 | 03335499000186 | DR. FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LOS EXAMES DE ULTRASONOGRAFIA REALIZADA EM PESSOASCARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 03/09/2007 | 120.00 | 00067457908404 | DR. CLAUDIA BARROS GONCALVES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LOS EXAMES DE ELETROCARDIOGRAMA DIGITAL REALIZADANA PACIENTE ERIVALDA LEANDRO QUARESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 03/09/2007 | 90.00 | 00002292305470 | DR. RADAMES VIEIRA DINIZ | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LOS EXAMES CARDIOLOGICO REALIZADA NA PACIENTE MA-RIA NAZARE PARNAIBA BARROS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 03/09/2007 | 80.00 | 00036498742453 | DR. JOAO RICARDO FEITOSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LOS EXAMES MEDICO REALIZADA NA PACIENTE JOVENILDADUARTE MONTEIRO PEREIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 03/09/2007 | 80.00 | 00002335396463 | DRA. MONOQUE DE OLIVEIRA VALDEK | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LAS CONSULTA MEDICA REALIZADA NA PACIENTE MARIA DEFATIMA PARNAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172007 | 0003179 | 03/09/2007 | 338.40 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LA AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCEDIMENTO AMBULATO-RIAL E HOSPITALAR,DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE SAUDE PARA A POPULACAO NAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 03/09/2007 | 387.04 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DETAXAS DE LIGACOES TELEFONICAS, REALIZADA NA SECRE-TARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. FONE 3542-1269. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 03/09/2007 | 150.00 | 00046745327449 | FRANCISCA FORMIGA DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA OPAGAMENTO DE DESPESAS COM O SEU TRATAMENTO DE SAU-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI-PETI BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 03/09/2007 | 450.00 | 00090080769349 | AGNELIA BRAZ ROLIM/OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA BOLSACIDADA DAS CRIANCAS ASSISTIDAS PELO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. MESTE MUNICI-PIO. REFERENTE AOS MESES MARCO, ABRIL E MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0003180 | 03/09/2007 | 1289.00 | 40953200000183 | ALBERTO GONCALVES DA NOBREGA E CIA. LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LA AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO(LAMPADAS E REA-TOR)DESTINADOS A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Habitação | Habitação Urbana | PROJETO MORAR DIMINUIR O DEFICIT H | CONSTRUCAO DE HABITACOES POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0003185 | 03/09/2007 | 1675.00 | 12937330000197 | PROMACON-PROJETOS, MAT. DE CONST. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DAAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO (CIMENTO) DES-TIANDOS AOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE SAPATAS DE10 HABITACOES (CASAS). CONTRATO COM A CEHAP PROGRAMA CHEQUE MORADIA. | 00132007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Habitação | Habitação Urbana | PROJETO MORAR DIMINUIR O DEFICIT H | CONSTRUCAO DE HABITACOES POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0003186 | 03/09/2007 | 960.00 | 09386533000128 | CONSTRULAR-COM. DE MAT. DE CONST. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO FERRO BARRA6.31/4 CA 50,DESTINADOS A CONSTRUCAO DE SAPATAS DE10 CASAS DO PROGRAMA DO CHEQUE MORADIA/CONVENIO CEHAP. | 00132007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER A CIDADE LIMP | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0003544 | 03/09/2007 | 102.00 | 12937330000197 | PROMACON-PROJETOS, MAT. DE CONST. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LA AQUISICAO DE PA DE BICO, DESTINADOS A MANUTECAODA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052007 | 0003181 | 03/09/2007 | 1269.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DAAQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO/PEDAGOGICO, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDA-MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 03/09/2007 | 2200.00 | 03421282000199 | LCR ARTE COMERCIO DE FOTOS AEREAS LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LO SERVICO DE AMPLIACAO DE FOTO AEREA A CIDADE DESANTA HELENA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 03/09/2007 | 461.66 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DETAXAS DE LIGACOES TELEFONICAS, REALIZADA NO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE. FONE 3542-1121. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 03/09/2007 | 49.00 | 07903054000106 | RESTAURANTE PANELA DE BARRO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LO FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS SERVIDORES DO GA-BENETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 04/09/2007 | 14.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-SAELPA, PARA OCONSUMO RESIDENCIAL LOCALIZADA NA RUA INACIO DE MELO Nº 92 CRUZ DAS ARMAS JOAO PESSOA-PB,A DISPOSI-CAO DESTA EDILIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172007 | 0003188 | 04/09/2007 | 326.40 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LA AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCEDIMENTOS LABORA-TORIAL,DESTINADAS AOS POSTOS MEDICOS, PARA ATENDI-MENTOS A POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172007 | 0003189 | 05/09/2007 | 625.30 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LA AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCEDIMENTOS LABORA-TORIAL,DESTINADAS AOS POSTOS MEDICOS, PARA ATENDI-MENTOS A POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 05/09/2007 | 120.96 | 00020738722472 | MIGUEL MOURA DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA OPAGAMENTO DE DESPESAS JUNTO A SAELPA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 05/09/2007 | 119.49 | 00010449190862 | JOSE NILSON FERREIRA LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA OPAGAMENTO DE DESPESAS COM DUAS 02 PASSAGNES,IDA EVOLTA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,A FIM DE REALIZARTRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 05/09/2007 | 60.78 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUTICA DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENETO, PROVENIENTE PELO RECOLHMENTO DE CUSTAS DE TAXAS REFERENTE AO PROCESSO Nº 005.2005.001141-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 05/09/2007 | 140.00 | 00003194359460 | ELAIR BRASILEIRO FILHO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,DE 01 UMA DIARIANO DIA 05/09/07, CONCEDIDA AO CHEFE DE GABINETEDESTE MUNICIPIO, PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DEJOAO PESSOA-PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 05/09/2007 | 132.18 | 00003194359460 | ELAIR BRASILEIRO FILHO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, DE PASSAGENS PARA O CHEFE DE GABINETE VIAJAR A CIDADE DE JOAO PEPESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOSDE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 06/09/2007 | 140.00 | 00067422632453 | OLIVEIROS MENDES FELIX | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LO TRATAMENTO DENTARIO REALIZADO NA PACIENTE JOEL-MA RAMALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 07/09/2007 | 4442.00 | 09297961000184 | HOSPITAL SANTA TEREZINHA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LOS SERVICOS MEDICOS,MATERIAS E MEDICAMENTOS REALIZADA NO TRATAMENTO DO PACIENTE FRANSCICO DANIEL GALVAO SATURNINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA AO POVO PROMOVER A CULTURA A | MANUTENCAO DAS ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 07/09/2007 | 200.00 | 01413565000163 | CONSELHO ESCOLAR DA F.E.P.G. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOSSERVICOS PELA APRESENTACAO DA BANDA MARCIAL DOM MOISES COELHO NO DIA 07/09/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PROMOVER O ESPORTO E | PG.PERM.APOIO A PRATICA ATV.ESPORTIVA DE B.E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 10/09/2007 | 250.00 | 00056066023349 | MARIO JORGE DE ARAUJO GONZAGA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA OPAGAMENTO DE DESPESAS COM O DESLOCAMENTO DO TIMEDE FUTEBOL DE CAMPO ESTRELA VERMELHA A CIDADE DEUIRAUNA-PB, A FIM DE PARTICIPAR DE 01 UM JOGO PELACOPA UNIAO (VERSAO 2007). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 10/09/2007 | 126.21 | 08798605000181 | CERVARP | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-CEVARP,PARA OCONSUMO NA E.M.E.I.E.F. TIRBUTINO VERISSIMO DANTASDISTRITO DE VARZEA DA EMA E GRUPO ESCOLAR DO SITIOLAGOA DE FORA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 10/09/2007 | 401.10 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO INSS/EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/EDUCACAO E ESPORTE,COMPETENCIA 08/07 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 10/09/2007 | 1166.79 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO INSS/EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/EDUCACAO E ESPORTE, COMPETENCIA 08/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 10/09/2007 | 75.81 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO IPAM/EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/EDUCACAO E ESPORTE,COMPETENCIA 08/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 10/09/2007 | 931.00 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO IPAM/EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/EDUCACAO E ESPORTE, COMPETENCIA 08/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 10/09/2007 | 1946.11 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO INSS/EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/EDUCACAO E ESPORTE, COMPETENCIA 08/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 10/09/2007 | 65.00 | 08269460000121 | ENTERIW PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOSSERVICOS DE ACESSO A INTERNET, REALIZADA EM FAVORDA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 10/09/2007 | 33.00 | 33066408080801 | BANCO REAL | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA Nº1001106.1, PARA PAGAMENTO DE TARIFA CESTA EMPRESA-RIAL SIMPLES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 10/09/2007 | 315.00 | 08269460000121 | ENTERIW PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOSSERVICOS DE ACESSO A INTERNET, REALIZADA EM FAVORDO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 10/09/2007 | 64.00 | 00004154770420 | JOSE MOTA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DE02 DUAS VIAGENS FEITAS NO VEICLUO DE SUA PROPRIEDADE GOL CL 1.6 PLACA CXL-2890-CE, A CIDADE DE SAOJOAO DO RIO DO PEIXE-PB, A SERVICO DO GABINETE DOPREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 10/09/2007 | 9000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUB-SIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO CONSTITUCIONALDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 10/09/2007 | 1407.36 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA Nº7.757-7 FPM, DESTA PREFEITURA, EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 10/09/2007 | 5066.13 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO REALIZADA EM NOSSA CONTA 7.757-7, EM FAVOR DO FGTS PARA AMORTIZACAODA DIVIDA CONTRATADA, MES DE SETEMBRO DE 2007.XXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 10/09/2007 | 16065.72 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA Nº7.757-7 FPM, EM FAVOR DO INSS/PARCELAMENTO PARAAMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 10/09/2007 | 4540.88 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA Nº7.757-7 FPM, EM FAVOR DO INSS/EMPRESA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 10/09/2007 | 91.42 | 08798605000181 | CERVARP | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-CEVARP,PARA OCONSUMO NO POSTO DOS CORREIOS DO DISTRITO DE VAR-ZEA DA EMA DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 10/09/2007 | 615.30 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO INSS/EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/FINANCAS, COMPETENCIA 08/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 10/09/2007 | 739.20 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO INSS/EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/GABINETE DO PREFEITO,COMPETENCIA 08/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 10/09/2007 | 768.60 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO INSS/EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO, COMPE-TENCIA 08/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 10/09/2007 | 365.22 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO INSS/EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO, COMPETENCIA08/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 10/09/2007 | 407.55 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO IPAM/EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO, COMPETENCIA08/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 10/09/2007 | 258.40 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO IPAM/EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/FINANCAS, COMPETENCIA 08/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 10/09/2007 | 235.60 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO INSS/EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO, COMPETENCIA 08/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 10/09/2007 | 72.20 | 34028316510306 | ECT. EMP. BRAS. DE CORREIOS TELEGRAFOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LOS SERVICOS POSTAIS EM FAVOR DA SECRETARIA DE AD-MINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | ATENDIMENTO A PRECATORIOS TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 10/09/2007 | 5000.00 | 00069177783468 | MARIA DO DESTERRO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DEIDENIZACAO TRANALHISTA, REFERENTE AO PROCESSO DENº00619.2002.017.13.00-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 10/09/2007 | 161.50 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO IPAM/EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO, COMPE-TENCIA 08/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 10/09/2007 | 180.00 | 08215596000230 | CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES BARROZO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LA INSCRICAO DO CURSO DO MOPP(MOVIMENTACAO E OPE-RACAO DE PRODUTOS PERIGOSOS) DO SENHOR IVANILDOBRITO DE OLIVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 10/09/2007 | 97.00 | 04601765000138 | POSTO LAGOAO - MARIA ALDANY DA S. ALVES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA O CON-SUMO NA AMBULANCIA PARATI PLACA MNJ-0321-PB,EM UMAVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO ACRIANCA RENATA CAROLINA CABOCLO BEZERRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 10/09/2007 | 40.00 | 00063638975134 | JOSE TAVARES BELO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,DE UMA 01 DIARIANO DIA 10/09/07 CONCEDIDA AO MOTORISTA DA AMBULAN-CIA PARATI PLACA MNJ-0321-PB,EM UMA VIAGEM A CIDA-DE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO A CRIANCA RENATACAROLINA CABOCLO BEZERRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 10/09/2007 | 40.00 | 00096565047472 | JOSE JUSCICLEDSON LOPES DE SENA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,DE UMA 01 DIARIANO DIA 10/09/07 CONCEDIDA AO MOTORISTA DO FIAT UNOPLACA MOM-0410-PB,EM UMA VIAGEM A CIDADE JUAZEIRODO NORTE-CE, CONDUZINDO O PACIENTE FRANCILANIA RI-BEIRO E JOSE CANDIDO PEREIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 10/09/2007 | 47.84 | 08798605000181 | CERVARP | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-CEVARP, PARA OCONSUMO NOS POSTO MEDICOS DE SAUDE DO DISTRITO DEVARZEA DA EMA DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 10/09/2007 | 535.50 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO INSS/EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/SAUDE, COMPETENCIA 08/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 10/09/2007 | 391.02 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO INSS/EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/SAUDE,COMPETENCIA 08/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 10/09/2007 | 227.43 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO IPAM/EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/SAUDE,COMPETENCIA 08/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 10/09/2007 | 307.80 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO IPAM/EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/SAUDE, COMPETENCIA 08/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 10/09/2007 | 1563.70 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO INSS/EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/SAUDE, COMPETENCIA 08/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 10/09/2007 | 115.00 | 08269460000121 | ENTERIW PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOSSERVICOS DE ACESSO A INTERNET, REALIZADA EM FAVORDA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 10/09/2007 | 40.00 | 00011207949434 | MARIA DO SOCORRO DUARTE FELIX | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LA LOCACAO DE 01 UM IMOVEL, LOCALIZADO NO DISTRITODE MELANCIAS, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 10/09/2007 | 289.80 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO INSS/EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,COMPETEMCIA 08/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 10/09/2007 | 262.20 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO IPAM/EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,COMPETENCIA 08/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052007 | 0003255 | 10/09/2007 | 476.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOSA MANUTENCAO DA SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 10/09/2007 | 150.00 | 00026345030406 | FRANCISCO SANTANA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA OPAGAMENTO DE DESPESAS COM PASSAGEM COM DESTINO ACAPITAL DE SAO PAULO-SP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 10/09/2007 | 100.00 | 00004840543410 | MARIA DAS GRACAS DANTAS ROBERTO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA OPAGAMENTO DE DESPESAS COM PASSAGEM COM DESTINO ACAPITAL DE SAO PAULO-SP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 10/09/2007 | 50.00 | 00007434681470 | FRANCISCA SALES DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA OPAGAMENTO DE DESPESAS COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 10/09/2007 | 200.00 | 00067616208487 | RAIMUNDA FERREIRA PARNAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA OPAGAMENTO DE DESPESAS COM MAO DE OBRAS NOS SERVI-COS DE REFORMA DE SUA RESIDENCIA NO SITIO RETIRODOS PARNAIBAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 10/09/2007 | 50.00 | 00008002482875 | HERON RAMALHO DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA OPAGAMENTO DE DESPESAS COM A COMPRA DE PASSAGEM COMDESTINO A CAPITAL DE SAO PAULO-SP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 10/09/2007 | 200.00 | 00055927513387 | JOSUEL FERNANDES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA OPAGAMENTO DE DESPESAS COM A COMPRA DE PASSAGEM COMDESTINO A CAPITAL DE SAO PAULO-SP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 10/09/2007 | 66.00 | 07903054000106 | RESTAURANTE PANELA DE BARRO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LO FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS SERVIDORES DA SE-CRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 10/09/2007 | 567.00 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO INSS/EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/ACAO SOCIAL, COMPETENCIA 08/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIAR A CRIANCA E A | MANUT.CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 10/09/2007 | 237.44 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO INSS/EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/CONSELHO TUTELAR, COMPETENCIA 08/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 10/09/2007 | 144.40 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO IPAM/EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/ACAO SOCIAL, COMPETENCIA 08/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 10/09/2007 | 36.00 | 00002024014488 | VICENTE DUARTE QUARESMA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS E IN-FRA ESTRUTURA NA PODA DE ARVORES DAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 10/09/2007 | 1089.93 | 08798605000181 | CERVARP | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-CEVARP,CLASSIFICACAO ILUMINACAO PUBLICA DO DISTRITO DE VARZEADA EMA DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 10/09/2007 | 478.80 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO INSS/EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/OBRAS E INFRA ESTRUTURA, COMPETENCIA08/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DOS SERV. DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 10/09/2007 | 303.24 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO INSS/EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/OBRAS E INFRA ESTRUTURA,COMPETENCIA 08/07 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DOS SERV. DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 10/09/2007 | 891.10 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO IPAM/EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/OBRAS E INFRA ESTRUTURA,COMPETENCIA 08/07 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER A CIDADE LIMP | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 10/09/2007 | 511.86 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO IPAM/EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/OBRAS E INFRA ESTRUTURA(GARI),COMPETENCIA08/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 10/09/2007 | 182.40 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO IPAM/EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/OBRAS E INFRA ESTRUTURA, COMPETENCIA08/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DOS SERV. DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 10/09/2007 | 807.50 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO INSS/EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/OBRAS E INFRA ESTRUTURA,COMPETENCIA 082007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES MELHORAR AS RODOVIAS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212007 | 0003254 | 10/09/2007 | 4788.00 | 07339398000134 | SOARES CONSTRUCAO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DE38 HORAS DE MOTONIVELADORA (PATROL) UTILIZADA NARECUPERACAO E NANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS QUELIGAM A ZONA RURAL A ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 10/09/2007 | 20.00 | 40982464000165 | ELETRO PECAS SA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LA AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS A MANUTENCAO DASATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTU-RA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Habitação | Habitação Urbana | PROJETO MORAR DIMINUIR O DEFICIT H | CONSTRUCAO DE HABITACOES POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 11/09/2007 | 300.00 | 00099248433472 | JOSE ARIMATEIA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PELA AQUISICAO DE 10 DEZ MILHEIROS DE TIJOLOS COMUMDESTINADOS A CONSTRUCAO DA SAPATA DAS CASAS DO PROGRAMA CHEQUE MORADIA NESTE MUNICIPIO. | 00132007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 11/09/2007 | 316.00 | 00010753590824 | FRANCISCO SOARES NETO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRASE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 11/09/2007 | 230.00 | 41150954000168 | CLINICA DR. ANANIAS GONCALVES NETO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DEUMA ULTRA SONOGRAFIA E PAAF REALIZADA EM PESSOASCARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 11/09/2007 | 250.00 | 09290693000179 | DR. PERICLES NEVES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DEEXAMES MEDICO REALIZADA NA PACIENTE MARIA GOMESQUARESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 11/09/2007 | 70.00 | 00075221705400 | DRA. MARIA GRECE F. BASTOS SCABELLO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DEUMA ULTRA SONOGRAFIA REALIZADA NA PACIENTE MARCIAVERONICA ALVES DUARTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 11/09/2007 | 728.93 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO FEITA EM FAVORDA BEMFA-BEM-ESTAR FAMILIAR NO BRASIL, RELATIVA AOMES 09/2007, CONFORME CLASULA DA CONTRIBUICAO DOCONVENIO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 11/09/2007 | 1061.37 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DETAXAS DE LIGACOES TELEFONICAS, REALIZADA NO PABXDESTA EDILIDADE, FONE 3542-1121. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 12/09/2007 | 81.30 | 00060106999400 | MARIA DE FATIMA LOPES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LOS SERVICOS XEROGRAFICOS DESTINADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 12/09/2007 | 40.00 | 02301476000198 | RADIO ESTRELA FM | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LOS SERVICOS DE DIVULGACAO DE AVISOS APOIO CULTU-RAL DO EDITAL DE CONVOCACAO DE AUDIENCIA PUBLICADO PROJETO DE LEI ORCAMENTARIA ANUAL-LOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 12/09/2007 | 543.90 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO FEITO EM FA-VOR DO PASEP. COMPETENCIA 06/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 12/09/2007 | 80.00 | 00002200699484 | DR. CRISTIANO SOARES MACENA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DECONSULTA MEDICA REALIZADA EM PESSOAS CARENTES DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 12/09/2007 | 80.00 | 00044161204434 | DRA CARLA S. MARSICANO | VALOR CORRESPODENTE AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE 01(UMA) CONSULTA DERMATOLOGICA REALIZADA NA PESSOADE EDILANIA VIEIRA DE CARVALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 12/09/2007 | 64.00 | 04601765000138 | POSTO LAGOAO - MARIA ALDANY DA S. ALVES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), PARA O CONSUMO NO VEICULO FIAT UNO PLACA KLN-4151-PB, EM UMAVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182007 | 0003273 | 12/09/2007 | 415.20 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A POPULA-CAO CARENTES DESTE MUNICIPIO ASSISTIDAS PELO PRO-GRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172007 | 0003274 | 12/09/2007 | 940.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LA AQUISICAO DE MATERIAL AMBULATORIAL/HOSPITALARDESTINADOS A MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE PU-BLICA NAS UNIDADEDE BASICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162007 | 0003275 | 12/09/2007 | 268.40 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEL, DESTINADOSA FARMACIA BASICA PARA ATENDIMENTO DE SAUDE A POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222007 | 0003276 | 12/09/2007 | 540.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LA AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADOSAO ATENDIMENTO DE SAUDE A PARA POPULACAO NAS UNIDADES DE ODONTOLOGIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 12/09/2007 | 100.00 | 09245424000190 | CLINICA SANTA HELENA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LA CONSULTA MEDICA REALIZADA NA PACIENTE ANTONIAQUARESMA DE MENDONCA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 12/09/2007 | 170.00 | 41150954000168 | CLINICA DR. ANANIAS GONCALVES NETO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LA CONSULTA MEDICA REALIZADA NA PACIENTE DAMIANAMARTINS PARNAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 12/09/2007 | 50.00 | 00067629741472 | FRANCISCO ALVES DUARTE FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA,PARA OPAGAMENTO DE DESPESAS COM PASSAGEM, COM DESTINO ACAPITAL DE SAO PAULO-SP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 12/09/2007 | 100.00 | 00007398771436 | EUZEBIO GOMES PARNAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA,PARA OPAGAMENTO DE DESPESAS COM PASSAGEM, COM DESTINO ACAPITAL DE SAO PAULO-SP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 12/09/2007 | 60.00 | 00069036870410 | JOSE RIBAMAR MENDES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA,PARA OPAGAMENTO DE DESPESAS COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 13/09/2007 | 150.00 | 00042509173472 | MARIA SANTANA GONCALVES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA OPAGAMENTO DE DESPESAS COM MAO-DE-OBRA NOS SERVICOSDE RECUPERACAO DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 13/09/2007 | 37.00 | 00003220676421 | ERNANE PAULINO BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA OPAGAMENTO 01 UMA PASSAGEM,COM DESTINO A FORTALEZACE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 13/09/2007 | 37.00 | 00004561208402 | RAIMUNDA CARLOS BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA OPAGAMENTO 01 UMA PASSAGEM,COM DESTINO A FORTALEZACE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 13/09/2007 | 200.00 | 00080603467415 | DIOMAR RIBEIRO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,DE 02 DUAS DIA-RIA NO DIA 13 E 14/09/07, CONCEDIDA A DELAGADA RE-PRESENTANTE DA SOCIEDADE CIVIL DESTE MUNICIPIO, PARA A MESMA PARTICIPAR DA VI CONFERENCIA ESTADUALDE ASSISTENCIA SOCIAL REALIZADA NO AUDITORIO DOCENTRO CULTURA DO HOTEL NETUANAH LOCALIZADA NA AVENIDA CABO BRANCO JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 13/09/2007 | 200.00 | 00060139544453 | FRANCILDA RIBEIRO PINHEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,DE 02 DUAS DIA-RIA NO DIA 13 E 14/09/07, CONCEDIDA A DELAGADA DOCONSELHO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, PARA A MESMA PARTICIPAR DA VI CONFERENCIA ESTADUALDE ASSISTENCIA SOCIAL REALIZADA NO AUDITORIO DOCENTRO CULTURA DO HOTEL NETUANAH LOCALIZADA NA AVENIDA CABO BRANCO JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Habitação | Habitação Urbana | PROJETO MORAR DIMINUIR O DEFICIT H | CONSTRUCAO DE HABITACOES POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 13/09/2007 | 300.00 | 00048623520491 | RAIMUNDO VICTOR DE SANTANA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LA AQUISICAO DE 10 DEZ MILHEIROS DE TIJOLOS COMUMDESTINADOS A SAPATA DAS CASAS DO PROGRAMA CHEQUEMORADIA DESTE MUNICIPIO. | 00132007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 13/09/2007 | 280.00 | 00001227405804 | GENIVAL PEREIRA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,DE 02 DUAS DIA-RIA NO DIA 13 E 14/09/2007. CONCEDIDA AO DELEGADOREPRESENTANTE DO PODER PUBLICO DESTE MUNICIPIO, PARA O MESMO PARTICIPAR DA 3º CONFERENCIA ESTADUALDAS CIDADES REALIZADA NO ESPACO CULTURA NA CIDADEDE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 13/09/2007 | 240.00 | 00090260473391 | NAIZA SILVA MARCELINO DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LOS SERVICOS PRESTADOS PELA LAVAGEM DAS VESTIMEN-TAS DE PROTECAO INDIVIDUAL DOS POSTOS MEDICO DESAUDE DESTA CIDADE, REFERENTE OS MESES DE JULHO EAGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 13/09/2007 | 280.00 | 00036498459468 | GERALDO CORREIA ALVES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,DE 02 DUAS DIA-RIA NO DIA 13 E 14/09/07, CONCEDIDA AO DELAGADO REPRESENTANTE DOS TRABALHODORES RURAIS DESTE MUNICI-PIO,O MESMO PARTICIPAR DA 3º CONFERENCIA ESTADUALDAS CIDADES REALIZADA NO ESPACO CULTURAL NA CIDADEDE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 13/09/2007 | 40.00 | 00014098032449 | JOSE FERREIRA MACIEL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LA VIAGEM FEITA NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE KOM-BI PLACA MMW-1596-PB, A SERVICOS DA SECRETARIADE EDUCACAO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 13/09/2007 | 380.00 | 00077129431334 | JOSEFA FERREIRA PARNAIBA FERNANDES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOSGERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ENORMAL(NIVEL MEDIO)PE. JOSE DE ANCHIETA LOCALIZADANESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 13/09/2007 | 380.00 | 00005827366412 | RENATO PARNAIBA BARROS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE CAPOEIRADOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE OMES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 14/09/2007 | 480.00 | 05666081000187 | DIST. DE PETROLEO GALDINO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DAAQUISICAO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO, BOTIGOESCOM 13KG. DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 14/09/2007 | 50.00 | 00069036870410 | JOSE RIBAMAR MENDES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PELA DIVULGACAO DO EDITAL DE CONVOCACAO DE AUDIEN-CIA PUBLICA PARA DISCURSAO SOBRE A ELABORACAO DALEI ORCAMENTARIA ANUAL-LOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 14/09/2007 | 65.00 | 04597764000167 | JULIO CESAR MOREIRA DE OLIVEIRA-ME | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PELOS SERVICOS DE RECARGA DE TONER DA IMPRESSORA HP2612/A, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOGABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 14/09/2007 | 100.00 | 00067457908404 | DR. CLAUDIA BARROS GONCALVES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DECONSULTA MEDICA REALIZADA EM PESSOAS CARENTES DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 14/09/2007 | 130.00 | 09290693000179 | DR. PERICLES NEVES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PELO EXAME RADIOLOGICO REALIZADO NA PACIENTE MARIAJOSE G. RODRIGUES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 14/09/2007 | 100.00 | 00067457908404 | DR. CLAUDIA BARROS GONCALVES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PELA CONSULTA MEDICA REALIZADA NO PACIENTE EDMILSONGOMES DE MOURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 14/09/2007 | 10.00 | 02301476000198 | RADIO ESTRELA FM | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DADIVULGACAO DE AVISOS, REALIZADOS EM FAVOR DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 14/09/2007 | 400.00 | 08215596000230 | CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES BARROZO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PELA INCRICAO DE CURSO DE FORMACAO DE PRIMEIROS SOCORRO DOS MOTORISTA LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 14/09/2007 | 80.00 | 00012042325716 | ANDERCIO FELIX PARNAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA OPAGAMENTO DE DESPESAS COM PASSAGEM COM DESTINO ACAPITAL DE SAO PAULO-SP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 14/09/2007 | 50.00 | 00097553999334 | FRANCISCA IVANILDA ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA OPAGAMENTO DE DESPESAS EM UMA VIAGEM A CIDADE DEIGUATU-CE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 14/09/2007 | 30.00 | 00004831423440 | PEDRO DOS SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA OPAGAMENTO DE DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOSPARA O TRATAMENTO DE SAUDE DE SEU FILHO MAURICIOFEITOSA DOS SANTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 14/09/2007 | 50.00 | 00033824070430 | HENRIQUE DUARTE VIEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA OPAGAMENTO DE DESPESAS COM A MAO DE OBRA NA REFORMADE SUA RESIDENCIA, LOCALIZADA NO SITIO PAI FELIXDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 14/09/2007 | 50.00 | 00007071945470 | LINDALVA BERNADO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA OPAGAMENTO DE DESPESAS COM A COMPRA DE GENERO ALI-MENTICIO, DESTINADOS AO SUSTENTO DE SUA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 14/09/2007 | 20.00 | 00004831423440 | PEDRO DOS SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA OPAGAMENTO DE DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOSPARA O TRATAMENTO DE SAUDE DE SEU FILHO MAUTICIOFEITOSA DOS SANTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 14/09/2007 | 100.00 | 00060106972472 | GILVAN ROLIM DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA OPAGAMENTO DE DESPESAS COM A COMPRA DE PASSAGEM COMDESTINO A CAPITAL DE SAO PAULO-SP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0003314 | 17/09/2007 | 1502.00 | 40968406000187 | SEBASTIAO QUARESMA DE MENDONCA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DAAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADOS ADISTRIBUICAO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.PARA SERVICOS DE RECUPERACAO E CONSTRUCAO DE RESI-DENCIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 17/09/2007 | 30.00 | 00004355751473 | JOANA DARC GOMES DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA,PARA OPAGAMENTO, DE DESPESAS COM A REGULARIZACAO DE DOCUMENTOS PESSOAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 17/09/2007 | 107.00 | 00064672174468 | ALBANIZA LOPES DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA,PARA OPAGAMENTO PELA COMPRA DE PASSAGENS IDA E VOLTA ACIDADE DE FORTALEZA-CE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 17/09/2007 | 328.22 | 00045101515434 | JOSE WILSON GOMES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA,PARA OPAGAMENTO PELA COMPRA DE PASSAGEM COM DESTINO A CAPITAL DE SAO PAULO-SP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 17/09/2007 | 163.69 | 00002280670496 | FRANCISCO GONCALVES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA OPAGAMENTO DE MAO-DE-OBRA NA REFORMA DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 17/09/2007 | 400.00 | 00673834000168 | FUNERARIA SAO SEBASTIAO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA OPAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVICOS FUNERARIOS DASENHORA FALECIDA MARIA DO CARMO DE LIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | CONSTRUCAO DO CENTRO DE REFERENCIA ASSIST.SOCIAL-CRAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 17/09/2007 | 4500.00 | 00018468250759 | INACIO BATISTA DE SA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LA AQUISICAO DE 01 UM TERRENO, MEDINDO 15M DE FRENTE POR 30 DE FUNDO, LOCALIZADO NA TRAVESSA ANA NOEMIA DE MORAIS, DESTINADOS A CONSTRUCAO DO CENTRODE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS NESTA CI-DADE. | 00142007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | CONSTRUCAO DO CENTRO DE REFERENCIA ASSIST.SOCIAL-CRAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 17/09/2007 | 375.00 | 00041432487434 | ELIEZIO DINIZ PEQUENO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A TO-DOS EMOLUMENTOS DE UMA ESCRITURA DE COMPRA E VENDADE 01 UM TERRENO PARA A CONSTRUCAO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NESTA CIDADE. | 00142007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Habitação | Habitação Urbana | PROJETO MORAR DIMINUIR O DEFICIT H | CONSTRUCAO DE HABITACOES POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0003309 | 17/09/2007 | 660.00 | 40968406000187 | SEBASTIAO QUARESMA DE MENDONCA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DAAQUISICAO DE MATERIAL PARA CONSTRUCAO (BRITA E TI-JOLOS DE BLOCOS) DESTINADOS AOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE SAPATAS (ALVENARIA) DE 10 (DEZ) HABITA-COES POPULARES EM CONVENIO COM A CEHAP-PB. PROGRA-MA CHEQUE MORADIA. | 00132007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS AGUA E SANEAMENTO A | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0003311 | 17/09/2007 | 308.50 | 40968406000187 | SEBASTIAO QUARESMA DE MENDONCA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DAAQUISICAO DE MATERIAL DE HIDRAULICO (TUBOS DE PVC,REGISTROS, JOELHOS, CURVAS, LUVAS,TT..) DESTINADOSAOS SERVICOS DE MANUTENCAO E RECUPERACAO DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DAGUA NAS COMUNIDADES RURAISDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DOS SERV. DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0003312 | 17/09/2007 | 78.00 | 40968406000187 | SEBASTIAO QUARESMA DE MENDONCA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DAAQUISICAO DE MATERIAL (SOLVENTE TINER, BROXA E BALDES) DESTINADOS AOS SERVICOS DE RECUPERACAO E CON-SERVCAO DA PRACA PUBLICA PEDRO MORENO GONDIM, LOCALIZADA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS AGUA E SANEAMENTO A | MANUT.DOS SERV. DE SANEAMENTO BASICO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0003313 | 17/09/2007 | 197.00 | 40968406000187 | SEBASTIAO QUARESMA DE MENDONCA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DAAQUISICAO DE MATERIAL (TUBOS DE PVC, TT E JOELHOS)DESTINADOS AOS SERVICOS DE RECUPERACAO E CONSERVA-CAO DE REDE DE ESGOTOS NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DOS SERV. DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0003315 | 17/09/2007 | 95.00 | 12937330000197 | PROMACON-PROJETOS, MAT. DE CONST. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DAAQUISICAO DE MATERIAL (CIMENTO) DESTINADOS AOS SERVICOS DE RECUEPRACAO DA PRACA PEDRO MORENO GONDIMLOCALIZADA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0003316 | 17/09/2007 | 95.00 | 12937330000197 | PROMACON-PROJETOS, MAT. DE CONST. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DAAQUISICAO DE MATERIAL (CIMENTO) DESTINADOS AOS SERVICOS DE RECUEPRACAO DE CALACAMENTO EM PARALELEPI-PEDOS, NAS VIAS URBANAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Habitação | Habitação Urbana | PROJETO MORAR DIMINUIR O DEFICIT H | CONSTRUCAO DE HABITACOES POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 17/09/2007 | 300.00 | 00040404099491 | FRANCISCO LOPES GOMES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DAAQUISICAO DE MATERIAL PARA CONSTRUCAO (TIJOLOS CO-MUNS) DESTINADOS ASO SERVICOS DE CONSTRUCAO DE SA-PATAS (ALVENARIAS) DE HABITACOES POPULARES EM CON-VENIO COM A CEHAP-PB. PROGRAMA CHEQUE MORADIA. | 00132007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DOS SERV. DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 17/09/2007 | 800.00 | 00020669682420 | FRANCISCO FERNANDES COUTINHO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 01(UMA)EMA,CIMENTO E FERRO, NO TAMANHO DE 1.90CM, DESTINADOSAO DISTRITO DE VARZEA DA EMA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 17/09/2007 | 270.00 | 00003547114403 | DR. POLLIANA SOARES SATURNINO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,PROVENIENTE PELOTRATAMENTO ODONTOLOGICO REALIZADA EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182007 | 0003325 | 17/09/2007 | 240.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LA AQUISICAO DE MEDICAMENTO,DESTINADOS A POPULACAOCARENTE DESTE MUNICIPIO, ASSISTIDAS PELO PROGRAMADE ATENCAO BASICA-PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 17/09/2007 | 407.84 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENETE AO RECOLHMENTO PREVIDENCIA-RIO INSS-EMPRESA , RECLAMANTE TRABALHISTA Nº00169.2004.017.13.00-2,RECLAMANTE NIVLDA GONZAGA GADELHA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 17/09/2007 | 811.25 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO INSS-EMPRESA, RECLAMACAO TRABALHISTA Nº00309.2004.017.13.00-2, Nº00307.2004.017.13.00-3,Nº002952004.017.13.00-7,RECLAMANTE MARIA LINDALVA PEREIRADOS SANTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 17/09/2007 | 3.23 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENETE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DEJUROS, JUNTO A O INSS REFERENTE A RECLAMACAO TRABALHISTA Nº00169.2004.017.13.00-2, RECLAMANTE NIVAL-DA GONZAGA GADELHA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0003310 | 17/09/2007 | 290.50 | 40968406000187 | SEBASTIAO QUARESMA DE MENDONCA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DAAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, HIDRAULICO EDE MANUTENCAO, DESTINADOS AOS SERVICOS DE CONSERVACAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDA-MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 17/09/2007 | 300.00 | 00013667947372 | FRANCISCO TAVARES DE FIGUEIREDO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DEVIAGENS FEITAS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE,CAMIONETA FORD F-1000, PLACA MZL-0269-PB, A SERVICO DASECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 17/09/2007 | 350.00 | 00057055041449 | JULIMAR GOMES DE MORAIS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DEVIAGENS FEITAS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE,CAMIONETA GM CHEVROLET D-10 PLACA HUR-9622-PB,A SERVICODA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE DESTE MUNICI-PIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 17/09/2007 | 8.97 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DEJUROS,JUNTO AO INSS REFERENTE A RECLAMACAO TRABA-LHISTA Nº00309.2004.017.13.00-2, Nº00307.2004.017.13.00-3, Nº00295.2004.017.13.007, RECLAMANTE MARIALINDALVA PEREIRA DOS SANTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 18/09/2007 | 73.68 | 00004154770420 | JOSE MOTA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DEDUAS 02 VIAGENS A CIDADE DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE-PB, FEITA NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE GOL CL1.6 PLACA CXL-2890-CE, A SERVICO DA SECRETARIA DEFINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 18/09/2007 | 3.00 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA Nº10.987-8 ICMS. PARA O PAGAMENTO DE TARIFA ALUSIVAA TRANSFERENCIA DE VALORES, AUTORIZADO EM FAVOR DAEMPRESA ELMAS DANTAS-ASSP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 18/09/2007 | 340.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-SAELPA (MONOFASICA) PARA O CONSUMO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 18/09/2007 | 86.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-SAELPA (MONOFASICA) PARA O CONSUMO NO CENTRO CULTURAL INTEGRADOWILSON LEITE BRAGA, LOCALIZADO NA RUA PEDRO MUNIZDE BRITO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132007 | 0003345 | 18/09/2007 | 1452.00 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DAAQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIO, DESTINADOS A MAMUTEMCAO DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTOS A | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102007 | 0003346 | 18/09/2007 | 3022.40 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DAAQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIO, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MU-NICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 18/09/2007 | 1015.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-SAELPA (MONOFASICA) PARA O CONSUMO NAS REPARTICOES PUBLICAS DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 18/09/2007 | 2760.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOPARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO A SAELPA 21/36. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 18/09/2007 | 83.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOPARCELAMENTO TCD CONFORME CONTRATO 08/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 18/09/2007 | 700.00 | 03015341000129 | ASSP-ASSESSORIA E PROJETOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOSSERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NASAREAS DE PLANEJAMENTOS E PROJETOS, CORRESPONDENTEAO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 18/09/2007 | 16.81 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PELO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA-CAGEPA, PARA O CONSUMO RESIDENCIAL LOCALIZADA NA RUA INACIO DE MELONº92 CRUZ DAS ARMAS JOAO PESSOA-PB, A DISPOSICAODESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 18/09/2007 | 239.08 | 00098271687468 | RONALDO CAVALCANTE FILHO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PELA COMPRA DE 04 QUATRO PASSAGENS DE IDA E VOLTA,CONCEDIDA AO COORDENADOR DO CONSELHO TUTELAR E DODELEGADO REPRESENTANDO A CRIANCA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO,PARA VIAJAREM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, A FIM DE PARTICIPAR DA VI CONFERENCIA ESTADUALDE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 18/09/2007 | 114.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-SAELPA (MONOFASICA) PARA O CONSUMO NOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 18/09/2007 | 200.00 | 03648948000146 | DR.CHICO COREA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DEEXAMES DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO CRANIO REALIZADA NO PACIENTE JOSE TARGINO DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 18/09/2007 | 80.00 | 02093155000145 | CENTRO MEDICO RADIOLOGICO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOM PROVENIENTE DEEXAME DE USG DA TIREODE, REALIZDO NA PACIENTE MA-RIA AMELIA DE SANTANA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 18/09/2007 | 112.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-SAELPA (MONOFASICA) PARA O CONSUMO NA OFICINA DA GARAGEM MUNICI-PAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS AGUA E SANEAMENTO A | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 18/09/2007 | 1803.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-SAELPA(TRIFASICA) PARA O CONSUMO NO MOTOR BOMBA E BOMBAR SUBMER-SA NOS PORCOS ARTEZIANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 18/09/2007 | 5100.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-SAELPA, CLASSIFICACAO ILUMINACAO PUBLICA, REFERENTE AO MES DEAGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 18/09/2007 | 26.75 | 00001858542499 | RAIMUNDA DO ROSARIO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA OPAGAMENTO DE DESPESAS PELA COMPRA DE UMA 01 PASSAGEM,DESTINO FORTALEZA-CE A CAJAZEIRAS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DO CPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052007 | 0003344 | 18/09/2007 | 660.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESITINA-DOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DO CPBF, DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI-PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142007 | 0003347 | 18/09/2007 | 1192.00 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DAAQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTI-NADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DOTRABALHO INFANTIL-PETI. NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI-PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142007 | 0003348 | 18/09/2007 | 2381.00 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DAAQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIO, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS ASSISTIDOS PELO PROGRAMADE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 19/09/2007 | 60.00 | 00013252909472 | DR. JOSE VICENTE DE OLIVEIRA NETO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DEUMA CONSULTA OFTAMOLOGICA REALIZADA NA PACIENTE ROBERTO MOREIRA DE SANTANA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 19/09/2007 | 119.54 | 00080603467415 | DIOMAR RIBEIRO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PELA COMPRA DE 02 DUAS PASSAGENS DE IDA E VOLTA,CON-CEDIDA A DELEGADA DA SOCIEDADE CIVIL DESTE MUNICICIPIO, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, AFIM DE PARTICIPAR DA VI CONFERENCIA ESTADUAL DE DEFESA DOS DIRETOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 19/09/2007 | 73.50 | 00099276216472 | JOSE AIRTON GONCALVES DE ABRANTES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PELA COMPRA DE 01 UMA PASSAGEM,CONCEDIDA AO ASSESSORJURIDICO DESTA EDILIDADE PARA VIAJAR A CIDADE DEJOAO PESSOA-PB, NO DIA 20/09/2007, A FIM DE RESOL-VER ASSUNTOS DO MUNICIPIO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO E TRIBUNAL DE JUSTICA, PARA TER VIS-TA DO PROCESSO Nº 005.2005.001.1492/003. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 20/09/2007 | 1890.86 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA Nº7.757-7 FPM,EM FAVOR DO FGTS PARA A AMORTIZACAO DADIVIDA CONTRATADA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 20/09/2007 | 525.26 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA Nº7.757-7 FPM,DESTA PREFEITURA, EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 20/09/2007 | 140.00 | 00099276216472 | JOSE AIRTON GONCALVES DE ABRANTES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,PROVENIENTE DEUMA 01 DIARIA NO DIA 20/09/2007, CONCEDIDA AO ASSESSOR JURIDICO DESTA EDILIDADE PARA VIAJAR A CIDADEDE JOAO PESSOA-PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DOMUNICIPIO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO ETRIBUNAL DE JUSTICA, PARA TER VISTA DO PROCESSO Nº005.2005.001.1492/003. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 20/09/2007 | 200.00 | 00001845522494 | ELSON PIRES GONCALVES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DEEXAMES REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 20/09/2007 | 100.00 | 00033913609415 | ANTONIO GONCALVES MAIA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA OPAGAMENTO DE DESPESAS COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 20/09/2007 | 50.00 | 00065963164320 | MARIA ZUILA SANTOS DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA OPAGAMENTO DE DESPESAS COM O TRATAMENTO DE SAUDE DESEU IRMAO LUIZ TEXEIRA DOS SANTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 20/09/2007 | 21.15 | 00006153211437 | MARIA DAS GRACAS SOARES FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA OPAGAMENTO DE DESPESAS DE DEBITO JUNTO A CAGEPA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 20/09/2007 | 100.00 | 00080603467415 | DIOMAR RIBEIRO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,PROVENIENTE DEDUAS 02 DIARIAS NO DIA 20 E 21/09/2007, CONCEDIDAA DELEGADA DA SOCIEDADE CIVIL DESTE MUNICIPIO PARAVIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A FIM DE PARTI-CIPAR DA VI CONFERENCIA ESTADUAL DE DESFESA DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 20/09/2007 | 200.00 | 00098271687468 | RONALDO CAVALCANTE FILHO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,PROVENIENTE DEDUAS 02 DIARIAS NO DIA 20 E 21/09/2007, CONCEDIDAAO COORDENADOR DO CONSELHO TUTELAR E DO DELEGADOREPRESENTANDO A CRIANCA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO PARA MESMO PARTICIPAREM DA VI CONFERENCIA ESTADUAL DE DEFESA DO DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLES-CENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | CONCLUSAO DA CONSTRUCAO DE PRACA PUBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 20/09/2007 | 800.00 | 00099279371487 | WENDEL ALVES DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,PROVENIENTE DOSSERVICOS PRESTADOS COMO ENGENHARIA CIVIL, NO ACOM-PANHAMENTO DA OBRA DE CONCLUSAO DA PRACA PUBLICA,LOCALIZADA NA RUA ELAINE SOARES BRASILEIRO. | 00092007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 21/09/2007 | 46.10 | 00003067891406 | JUDEMBERGUE PEREIRA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA OPAGAMENTO DE DESPESAS COM A COMPRA DE PASSAGEM,COMDESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 21/09/2007 | 526.31 | 00030385059434 | OSMAM ANACLETO ESTRELA | VALOR CORRRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DEVIAGENS FEITAS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DEMARCA FIAT UNO DE PLACA MNV-5139-PB. A SERVICO DASECRETARIA DE ACAO SOCIAL, NO ACOMPANHAMENTO DASCONDICIONALIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 21/09/2007 | 33.59 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA Nº1.339-0, DESTA PREFEITURA, EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 21/09/2007 | 15.00 | 00042466962420 | CICERO MONTEIRO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PELO SERVICO DE CONFECIONAMENTO, DE COPIAS DE CHAVESPERTENCENTE A ESTA EDILIADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 21/09/2007 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED. DAS ASSOC. MUNICIPIOS-PB. | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO FEITA EM FAVORDA FERERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PA-RAIBA-FANUP, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062007 | 0003373 | 24/09/2007 | 1400.00 | 00051838354468 | PAULO SABINO DE SANTANA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DEHONORARIO ADVOCATICIOS, DOS SERVICOS PROFISSIONAISPRESTADOS EM ASSESSORIA JURIDICA, CONFORME CONTRA-TO CELEBRADOS COM ESTA EDILIDADE MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062007 | 0003374 | 24/09/2007 | 1400.00 | 00099276216472 | JOSE AIRTON GONCALVES DE ABRANTES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DEHONORARIO ADVOCATICIOS, DOS SERVICOS PROFISSIONAISPRESTADOS EM ASSESSORIA JURIDICA, CONFORME CONTRA-TO CELEBRADOS COM ESTA EDILIDADE MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052007 | 0003377 | 24/09/2007 | 871.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINA-DOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 24/09/2007 | 67.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,PROVENEIENTE PE-LA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), PARA O CONSUMO NO VEICULO FIAT UNO PLACA KLN-4151-PB, E UMAVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVICOS DOGABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PROMOVER O ESPORTO E | PG.PERM.APOIO A PRATICA ATV.ESPORTIVA DE B.E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 24/09/2007 | 150.00 | 00021938644468 | ANTONIO FIGUEIREDO ROLIM | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LOS SERVICOS PRESTADOS COMO ARBITRO DA COMPETICOESDA SEMANA DOS JOGOS INTEGRADOS DAS ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL NO PERIODO DE 07 A 15/09/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0003384 | 24/09/2007 | 432.77 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LA AQUISICAO DE PECAS, DESTINADOS AO VEICULO KOMBIPLACA MNJ-0269-PB, A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0003385 | 24/09/2007 | 247.23 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LA AQUISICAO DE PECAS, DESTINADOS AO VEICULO KOMBIPLACA MNJ-0269-PB, A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0003386 | 24/09/2007 | 1611.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LA AQUISICAO DE PECAS,DESTINADA AO ONIBUS MERCEDESBENS PLACA MNF-0462-PB, A DISPOSICAO DO TRANSPORTEESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0003392 | 24/09/2007 | 951.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENEINTE PE-LOS SERVICOS MECANICOS, REALIZADO NO VEICULO KOMBIPLACA MNJ-0269, A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLARDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 24/09/2007 | 300.00 | 00095200061415 | MARIA HELENA DUARTE PINHEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, DE 03 TRES DIA-RIAS NO DIA 24,25 E 26/09/2007, CONCEDIDA A COORDENADORA PEDAGOGICA DESTE MUNICIPIO,PARA A MESMA VIAJAR A CIDADE DE BRASILIA-DF, A FIM DE PARTICIPARDA OFICINA DA FORMACAO DE MULTIPLICADOR DO PROJETOEDUCAR NA DIVERSIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PROMOVER O ESPORTO E | PG.PERM.APOIO A PRATICA ATV.ESPORTIVA DE B.E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 24/09/2007 | 476.00 | 08170630000116 | RG. MAGAZINE LTDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,PROVENEIENTE PE-LA AQUISICAO DE DE UMA 01 REDE DE PROTECAO FIO 4DESTINADAS AS ATIVIDADES ESPORTIVAS E LAZER DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 24/09/2007 | 150.00 | 00021674842830 | JOZIMAR LOPES DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,PROVENIENTE PELALOCACAO DE 01 (UM) SOM MECANICO, PARA A ANIMAR ASOLENIDADE DE ABERTURA DOS JOGOS INTERNO DA ESCO-LA TIBURTINO VERISSIMO DANTAS LOCALIZADO NO DISTRITO DE VARZEA DA EMA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA AO POVO PROMOVER A CULTURA A | MANUTENCAO DAS ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 24/09/2007 | 200.00 | 00072714042449 | MARCELO GONZAGA DAS MERCES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DE01 (UMA) APRESENTACAO DA BANDA FANFARRA DA ESCOLADOM MOISES COELHO NA ABERTURA DOS JOGOS INTEGRADOSDA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMEN-TAL TIRBURTINO VERISSIMO DANTAS DO DISTRITO DE VARZEA DA EMA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082007 | 0003375 | 24/09/2007 | 598.00 | 04358604000165 | EDITORA E GRAFICA VITORIANO LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PELOS SERVICOS GRAFICOS PRESTADOS NA IMPRESSAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENCAO DOSSERVICOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0003371 | 24/09/2007 | 751.00 | 40953200000183 | ALBERTO GONCALVES DA NOBREGA E CIA. LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PELA AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADOS A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DOS SERV. DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0003372 | 24/09/2007 | 540.00 | 12937330000197 | PROMACON-PROJETOS, MAT. DE CONST. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE PINTURA, DESTINADOS ASERVICOS DE RECUPERACAO DA PRACA PEDRO MORENO GON-DIM DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER A CIDADE LIMP | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0003387 | 24/09/2007 | 391.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LA AQUISICAO DE PECAS, DESTINADA A CACAMBA DEPLACA MMC-7144-PB, A DISPOSICAO DO SETOR DE LIMPE-ZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082007 | 0003376 | 24/09/2007 | 1552.00 | 04358604000165 | EDITORA E GRAFICA VITORIANO LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PELOS SERVICOS GRAFICOS PRESTADOS NA IMPRESSAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENCAO DOSPOSTOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 24/09/2007 | 524.00 | 24291858000110 | DR.IVAM CAVALCANTE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LOS EXAMES LABORATORIAS REALIZADO EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0003380 | 24/09/2007 | 621.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LA AQUISICAO DE PECAS, DESTINADOS A AMBULANCIA PEUGEOT PLACA KAR-6137-PB, A DISPOSICAO DA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0003381 | 24/09/2007 | 214.20 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LA AQUISICAO DE PECAS,DESTINADOS A AMBULANCIA PARATI PLACA MNJ-0321-PB, A DISPOSICAO DA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0003382 | 24/09/2007 | 248.10 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LA AQUISICAO DE PECAS,DESTINADOS A AMBULANCIA SAVEIRO PLACA MOQ-1982-PB, A DISPOSICAO DA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0003383 | 24/09/2007 | 250.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LA AQUISICAO DE PECAS, DESTINADOS AO VEICULO FIATUNO PLACA MOM-0410-PB,A DISPOSICAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA P.S.F. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0003388 | 24/09/2007 | 97.90 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LOS SERVICOS MECANICOS, REALIZADO NA AMBULACIA SA-VEIRO PLACA MOQ-1982-PB,A DISPOSICAO DA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0003389 | 24/09/2007 | 135.80 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LOS SERVICOS MECANICOS, REALIZADO NA AMBULACIA PA-RATI PLACA MNJ-0321-PB, A DISPOSICAO DA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0003390 | 24/09/2007 | 211.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LOS SERVICOS MECANICOS, REALIZADO NO VEICULO FIATUNO PLACA MOM-0410-PB, A DISPOSICAO DO PROGRAMA DESAUDE NA FAMILIA P.S.F. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0003391 | 24/09/2007 | 1217.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LOS SERVICOS MECANICOS,REALIZADO NA AMBULANCIA PEUGEOT PLACA KAR-6137-PB, A DISPOSICAO DA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0003393 | 24/09/2007 | 3228.00 | 11893336000147 | JOSE ALVES PEREIRA JUNIOR | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENEINTE PE-LA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO GRATUITA COM A POPULACAO CARENTES DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 24/09/2007 | 120.00 | 00076916693487 | JAIRTON RIBEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, DE 03 TRES DIA-RIAS NO DIA 24,25 E 26/09/2007, CONCEDIDA AO MOTO-RISTA DA AMBULANCIA PEUGEOT PLACA KAR-6137-PB, EMUMA A VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO OS PACIENTES GERALDO LOPES DE SALES, NILMA MA-RIA DANTAS, NILDA SANTANA DANTAS, FRANCISCO ROBER-TO FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 24/09/2007 | 100.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,PROVENEIENTE PE-LA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL)PARA O CONSUMO NA AMBULANCIA PEUGEOT PLACA KAR-6137-PB, EMUMA A VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO OS PACIENTES GERALDO LOPES DE SALES, NILMA MA-RIA DANTAS, NILDA SANTANA DANTAS, FRANCISCO ROBER-TO FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032007 | 0003401 | 24/09/2007 | 1400.00 | 00052710068400 | NAZARETE FERREIRA DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,PROVENIENTE PELALOCACAO DE 01 (UM) VEICULO FIAT UNO PLACA KLN-4151PB, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 24/09/2007 | 100.00 | 00020376855487 | DRA. NUBIA CRISTINA GADELHA F. MATOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LA CONSULTA NEDICA (PEDRIATICA) REALIZADA NO JOVEMJONATHA FERREIRA DE LIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 25/09/2007 | 120.00 | 09290693000179 | DR. PERICLES NEVES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LO EXAME MEDICO REALIZADO NA PACIENTE DAMIANA MARTINS PARNAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 25/09/2007 | 250.00 | 09290693000179 | DR. PERICLES NEVES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LO EXAME RADIOLOGGICO REALIZADO NA PACIENTE ADSONROBERTO DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 25/09/2007 | 399.00 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO INSS/EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/AGENTES DE SAUDE/PEVA/EPIDEMIOLOGIA, REFERENTE AOMES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 25/09/2007 | 100.00 | 08223012000197 | ANGIOLOGIA E CIRURGIA VASCULAR LTDA | VALOR CORREPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DE01 (UMA) CONSULTA MEDICA REALIZADA NO PACIENTE INACIO BATISTA DE SA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 25/09/2007 | 191.00 | 09258765000109 | COMERCIO DE LUBRIFICANTES PONTES LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PROVENIENTE DAAQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTES E DE FREIO, DESTI-NADOS AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE A DISPOSICAO DASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 25/09/2007 | 919.00 | 09423609000148 | DINAMICA COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,PROVENIENTE DAAQUISICAO DE MEDICAMENTOS/PSICOTROPICOS,DESTINADOSA ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULCAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 25/09/2007 | 100.51 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO IPAM/EMPRESA. DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALPAB/SAUDE. COMPETENCIA SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROGRAMA DE AGENTES COM. DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 25/09/2007 | 273.22 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO IPAM/EMPRESA. DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALPSF/SAUDE. COMPETENCIA SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS AGUA E SANEAMENTO A | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 25/09/2007 | 84.00 | 12730727000103 | FIBRAX FIBRAS DE VIDRO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PROVENIENTE DAAQUISICAO DE RESINA POLIESTER E CATALIZADOR, DESTINADOS AOS SERVICOS DE RECUPERACAO DE CAIXAS DAGUADOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTOS NAS COMUNIDADES RU-RAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 25/09/2007 | 200.00 | 00002589081499 | JUDISMAR GOMES DE MORAIS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS 25 E 26/09/2007. CONCEDIDA AO FUNCIONARIO DESTA EDILIDADE PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. A SERVICO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 25/09/2007 | 40.00 | 09107988000167 | ADELIO FERREIRA COM. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PROVENIENTE DAAQUISICAO DE 01 (UM) PORTA COSSINET, DESTINADO AMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS EINFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 25/09/2007 | 50.00 | 00008752294765 | IGO BRASILEIRO DE SA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTI-NADA A COMPRA DE 01 (UMA) PASSAGEM E DESPESAS COMLOCOMOCAO EM UMA VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 25/09/2007 | 100.00 | 00054921406472 | MARCONDES FRANCISCO DE SOUSA | VALOR CORREPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOSSERVICOS PRESTADOS NO ENCAMINHAMENTO E ACOMPANHA-MENTO DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, NOS HOSPITAISDA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 25/09/2007 | 35.00 | 24110256000110 | RESTAURANTE O FROUXAO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LO FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS SERVIDORES DA SE-CRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 25/09/2007 | 760.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LA LOCACAO DOS SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E CONTABILIDADE GERAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 25/09/2007 | 119.54 | 00005713287416 | JAIRO RIBEIRO DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DEDESPESAS COM AQUISICAO DE PASSAGENS PARA O PROFES-SOR JAIRO RIBEIRO DE LIMA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA-PB. COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE CAPA-CITACAO E PLENEJAMENTO ESTRATEGICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 25/09/2007 | 154.00 | 09258765000109 | COMERCIO DE LUBRIFICANTES PONTES LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PROVENIENTE DAAQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTES E DE FREIO, DESTI-NADOS AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE A DISPOSICAO DOTRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 25/09/2007 | 280.00 | 00021162638320 | JORISMAR SILVA BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS 25 E 26/09/2007. CONCEDIDA AO SECRETARIO DEADM. E PLANEJAMENTO PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA-PB. COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOSDE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, LIFESA, FUNAD, CO-BEMA, COPAL, ASSP E ESCRITORIO DE ADVOCACIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 25/09/2007 | 80.00 | 00063638975134 | JOSE TAVARES BELO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,DE 02 DUAS DIA-RIAS NO DIA 25 E 26/09/07, CONCEDIDA AO MOTORISTADO VEICULO FIAT UNO PLACA KLN-4151-PB, E UMA VIA-GEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVICOS DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 25/09/2007 | 350.00 | 00000938823434 | FRANCISCA DAS CHAGAS MENDES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS 25 E 26/09/2007. CONCEDIDA PREFEITO CONSTITU-CIONAL PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. COMA FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DOMUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, LIFESA, FUNAD, COBEMA, COPAL, ASSPE ASSESSSORIA JURIDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 25/09/2007 | 280.00 | 00003194359460 | ELAIR BRASILEIRO FILHO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS 25 E 26/09/2007. CONCEDIDA AO CHEFE DE GABINETE PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. COM AFINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DES-TE MUNICIPIO JUNTO AOS ORGAOS COMPETENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 26/09/2007 | 60.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVELOLEO GASOLINA. PARA CONSUMO NO VEICULO FIAT UNO DEPLACA KLN-4151-PB. EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAOPESSOA-PB. A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 26/09/2007 | 250.00 | 00003802536827 | JOSE CARLOS MOURA ROLIM | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DALOCACAO DE IMOVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA RUAINACIO DE MELO-92. CRUZ DAS ARMAS-JOAO PESSOA-PB.A DISPOSICAO DESTA EDILIDADE MUNICIPAL. REFERENTEAO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 26/09/2007 | 33.35 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA Nº.7.757-7-FPM. EM FAVOR DO F.G.T.S. PARA AMORTIZACAODA DIDIDA CONTRATADA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 26/09/2007 | 9.44 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA Nº.7.757-7-FPM. EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PROMOVER O ESPORTO E | PG.PERM.APOIO A PRATICA ATV.ESPORTIVA DE B.E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 26/09/2007 | 1100.00 | 09163957000123 | KING SPORT`S LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DAAQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO, DESTINADOS A PRA-TICA DAS ATIVIDADES ESPORTIVA NAS DIVERSAS MODALI-DADES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 26/09/2007 | 300.00 | 00005713287416 | JAIRO RIBEIRO DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS DE 26 A 28/09/2007, CONCEDIDA AO TUTOR DAAREA DE MATEMATICA NO CURSO DE FORMACAO CONTINUADADO PROLETRAMENTO, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. A FIM DE PARTICIPAR DO PES-PLANEJAMENTO ESTRATEGICO DE SACRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA AO POVO PROMOVER A CULTURA A | MANUTENCAO DAS ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 26/09/2007 | 101.00 | 06985921000137 | JOSE EDEILDE LEITE DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOSSERVICOS DE IMPRESSAO DE 01 (UMA) FAIXA PARA ABER-TURA DOS JOGOS INTERNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA AO POVO PROMOVER A CULTURA A | MANUTENCAO DAS ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 26/09/2007 | 400.00 | 01524627000104 | EDITORA REAL GRAFICA E FOTOLITO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DAIMPRESSAO DE FOLDERES PARA DIVULGACAO DOS JOGOSINTERNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINOENSINO FUNDAMENTAL. EDICAO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 26/09/2007 | 909.20 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL LABO-RATORIAL, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE SAUDE PARAA POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 26/09/2007 | 552.50 | 02921821000196 | LIFESA-LAB. IND. E FARM. DA PARAIBA-S/A. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DAAQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENCAODA FARMACIA BASICA, PARA ATENDIMENTO DE SAUDE APOPULACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 26/09/2007 | 80.00 | 00080881000106 | INSTITUTO DE OLHOS PARAIBANO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DEUMA CONSULTA OFTALMOLOGICA REALIZADA NO PACIENTEBRUNO DE LIMA DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 26/09/2007 | 80.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVELOLEO DIESEL. PARA CONSUMO NO VEICULO AMBULANCIA PEUGEOT. DE PLACA KAR-6137-PB. EM UMA VIAGEM A CIDA-DE DE JOAO PESSOA-PB. CONDUZINDO PACIENTES DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 27/09/2007 | 4170.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL/COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROGRAMA DE AGENTES COM. DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 27/09/2007 | 6915.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL/EFETIVOS/AGENTES DE SAUDE,LOTADOS NA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 27/09/2007 | 529.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL/EFETIVOS/PAB,LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 27/09/2007 | 1180.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/PAB, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT. DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 27/09/2007 | 1438.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL/EFETIVOS/PSF,LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT. DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 27/09/2007 | 23050.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL/CONTRATADOS/PSF, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 27/09/2007 | 8040.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL/CONTRATADOS/PAB, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROGRAMA DE AGENTES COM. DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 27/09/2007 | 255.34 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO INSS/EMPRESA. DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALAGENTES COMUNITARIO DE SAUDE. COMPETENCIA 09/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 27/09/2007 | 50.00 | 00001236361407 | MONIQUE SUELI TOSCANO GOMES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTI-NADA AO PAGAMENTO DE REGULARIZACAO DE DEBITO JUNTOAO SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 27/09/2007 | 3460.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL/COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DOS SERV. DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 27/09/2007 | 100.00 | 00096565144400 | UBIRATAN PEREIRA MARINHO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOSSERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DA PRACA PEDRO MORE-NO GONDIM, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 27/09/2007 | 59.00 | 00030276861434 | FRANCISCO GONCALO VITORIANO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOSSERVICOS PRESTADOS PARA SECRETARIA DE OBRAS E IN-FRA-ESTRUTURA, NO APONTAMENTO DE FERRAMENTA DE TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS AGUA E SANEAMENTO A | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 27/09/2007 | 1060.00 | 09246273000195 | V.S. OLIVEIRA & CIA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DAAQUISICAO DE 01 (UM) MOTOR BOMBA SOMAR, DESTINADOAO POCO ARTEZIANO, LOCALIZADO NO SITIO MALHADA BO-NITA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS AGUA E SANEAMENTO A | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 27/09/2007 | 1265.00 | 00003451359464 | FRANCISCO ESTRELA PAMPLONA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOSSERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E DESOBSTRUCAO DE 06(SEIS) POCOS ARTEZIANOS, LOCALIZADOS NAS COMUNIDA-DES LAGOA GRANDE DOS GOMES, LOGOA GRANDE DOS VERISSIMOS, LAGOA DA GOMA. LAGOA DE FORA, LIBERDADE EMALHADA BONITA, NESTE MUNCIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER A CIDADE LIMP | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 27/09/2007 | 1680.00 | 00002767766409 | DAMIAO MENDES DA SILVA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL QUE PRESTAM SERVICOS NA MANUTENCAO DA LIMPEZANAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. REFERENTE AO MESDE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 27/09/2007 | 606.48 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO IPAM/EMPRESA. DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOS DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB 40%. CORRES-PONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 27/09/2007 | 158.84 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO IPAM/EMPRESA. DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOS/PEJA/FUNDEB 40%. CORRESPONDENTE AO MES DESETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 27/09/2007 | 72.20 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO IPAM/EMPRESA. DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCONTRATADOS/PRE-ESCOLA/FUNDEB 40%. CORRESPONDENTEAO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 27/09/2007 | 144.40 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO IPAM/EMPRESA. DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCONTRATADOS/CRECHE/FUNDEB 40%. CORRESPONDENTE AOMES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 27/09/2007 | 1312.90 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO IPAM/EMPRESA. DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCONTRATADOS/ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB 40%. CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 27/09/2007 | 361.00 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO IPAM/EMPRESA. DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCONTRATADOS/PEJA/FUNDEB 40%. CORRESPONDENTE AO MESDE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 27/09/2007 | 5810.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL/COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DESETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 27/09/2007 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL/COMISSIONADOS/EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIADE EDUCACAO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 27/09/2007 | 22466.04 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL/EFETIVOS/FUNDAMENTAL/FUNDEB 60%, LOTADOS NA SE-CRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 27/09/2007 | 816.61 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL/EFETIVOS/PRE-ESCOLA/FUNDEB 60%,LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO, REFE-RENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 27/09/2007 | 1964.47 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL/EFETIVOS/PEJA/FUNDEB 60%, LOTADOS NA SECRETARIADE EDUCACAO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 27/09/2007 | 12229.46 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL/CONTRATADOS/FUNDAMENTAL/FUNDEB 60%, LOTADOS NASECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 27/09/2007 | 1343.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL/CONTRATADOS/PEJA/FUNDEB 60%, LOTADOS NA SECRE-TARIA DE EDUCACAO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO, REFE-RENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 27/09/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL/CONTRATADOS/CRECHE/FUNDEB 60%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO, REFE-RENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 27/09/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL/CONTRATADOS/PRE-ESCOLA/FUNDEB 60%, LOTADOS NASECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 27/09/2007 | 6977.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL/EFETIVOS/FUNDAMENTAL/FUNDEB 40%, LOTADOS NA SE-CRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 27/09/2007 | 1330.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL/EFETIVOS/PEJA/FUNDEB 40%, LOTADOS NA SECRETARIADE EDUCACAO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 27/09/2007 | 6910.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL/CONTRATADOS/FUNDAMENTAL/FUNDEB 40%, LOTADOS NASECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 27/09/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL/CONTRATADOS/PRE-ESCOLA/FUNDEB 40%, LOTADOS NASECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 27/09/2007 | 760.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL/CONTRATADOS/CRECHE/FUNDEB 40%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO, REFE-RENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 27/09/2007 | 1900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL/CONTRATADOS/PEJA/FUNDEB 40%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PROMOVER O ESPORTO E | PG.PERM.APOIO A PRATICA ATV.ESPORTIVA DE B.E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 27/09/2007 | 20.00 | 00006524238419 | MANUEL FIRMINO FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS REALIZADAS COM AEQUIPE DO SAO PAULO FUTEBOL CLUBE DESTA CIDADE DOCAMPEONATO REALIZADO NO DISTRITO DE VARZEA DA EMA,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 27/09/2007 | 103.74 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO INSS/EMPRESA. DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOS/PEJA/FUNDEB 40%. COMPETENCIA 09/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 27/09/2007 | 784.52 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO INSS/EMPRESA. DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOS/FUNDAMENTAL/FUNDEB 40%. COMPETENCIA SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 27/09/2007 | 4290.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL/COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN-CAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 27/09/2007 | 22.17 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA Nº.7.757-7-FPM. EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 27/09/2007 | 79.84 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA Nº.7.757-7-FPM. EM FAVOR DO FGTS. PARA AMORTIZACAO DADIVIDA CONTRATADA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 27/09/2007 | 32.00 | 34028316510306 | ECT. EMP. BRAS. DE CORREIOS TELEGRAFOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOSSERVICOS POSTAIS REALIZADOS EM FAVOR DESTA EDILIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 27/09/2007 | 5470.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL/COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 28/09/2007 | 157.50 | 00041432487434 | ELIEZIO DINIZ PEQUENO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PROVENIENTE DOSSERVICOS DE RECONHECIMENTO DE FIRMA E AUTENTICA-CAO EM DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 28/09/2007 | 16.99 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PROVENIENTE DOFORNECIMENTO DE AGUA TRATADA (CAGEPA) CONSUMO RESIDENCIAL, LOCALIZADA NA RUA ELAINE SOARES BRASILEI-RO-29, A DISPOSICAO DESTA EDILIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 28/09/2007 | 16.81 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PROVENIENTE DOFORNECIMENTO DE AGUA TRATADA (CAGEPA) CONSUMO RESIDENCIAL, LOCALIZADA NA CLOVIS ROLIM. A DISPOSICAODESTA EDILIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 28/09/2007 | 3.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PROVENIENTE DOFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-SAELPA. CONSUMORESIDENCIAL, LOCALIZADA NA RUA ELAINE SOARES BRASILEIRO, 29. A DISPOSICAO DESTA EDILIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 28/09/2007 | 3.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PROVENIENTE DOFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-SAELPA. CONSUMORESIDENCIAL, LOCALIZADA NA RUA CLOVIS ROLIM. A DISPOSICAO DESTA EDILIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 28/09/2007 | 9.44 | 33530486003225 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PROVENIENTE DETAXAS E LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS EM FAVORDESTA EDILIDADE MUNICIPAL. 83-35421121. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 28/09/2007 | 463.72 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA Nº7.757-7 FPM, DESTA PREFEITURA, EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 28/09/2007 | 1669.26 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA Nº7.757-7 FPM,EM FAVOR DO FGTS,PARA A AMORTIZACAO DADIVIDA CONTRATADA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 28/09/2007 | 1.04 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA Nº283.142-2,EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 28/09/2007 | 4.20 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA Nº13.298-5,EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 28/09/2007 | 400.00 | 00000989505413 | GISLANY ASSIS DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMI-NISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORMECONTRATO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 28/09/2007 | 300.00 | 00020764430459 | ADAUTO FERREIRA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DA9º PARCELA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS, COM-PETENCIA SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 28/09/2007 | 600.00 | 08640533000140 | M.S.S. CAMPOS - CONSULT. ASSES. PUBLICA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PELOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA,CONFORME CLAUSULA 1º DO CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE MU-NICIPAL, REFERENTE A 7º PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 28/09/2007 | 120.00 | 08841470000190 | TELECENTRO-CENTRO TEC.EM ELETRIFICACAO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PELOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DO APARELHOTELEFONICO-PABX, DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DESETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 28/09/2007 | 244.21 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA-CAGEPA, PARA O CONSUMO NAS REPARTICOES PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 28/09/2007 | 760.96 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LO PARCELAMENTO JUNTO A CAGEPA,REFERENTE A 4º PAR-CELA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 28/09/2007 | 3520.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS,LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITODESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 28/09/2007 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO FEITA EM FAVORDA CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS, REFERENTEO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112007 | 0003495 | 28/09/2007 | 3000.00 | 00004633261487 | FRANCISCO MOREIRA SOBRINHO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LOS SERVICOS PRESTADOS NA CONDUCAO DA CONTABILIDA-DE PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 28/09/2007 | 3884.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS,LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAOE PLANEJAEMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 28/09/2007 | 1240.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINIS-TRACAO E PLANEJAMENTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 28/09/2007 | 760.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/CORREIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DEADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 28/09/2007 | 600.00 | 12613238000171 | RADIO ALTO PIRANHAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOSDE DIVULGACAO DE NOTAS DE AVISOS EM FAVOR DESTA E-DILIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 28/09/2007 | 380.00 | 09284001000180 | PROMOTORIA DE JUSTICA | VALOR CORRESPINDENTE AS REPASSE FEITO EM FAVOR DOMINISTERIO PUBLICA,DESTINADO A COBERTURA DE DESPE-SAS COM AQUISICAO DE RECURSOS MATERIAIS, PARA DE-SENVOLVIMENTO MELHOR AS SUAS ATIVIDADES, DURANTE OMES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 28/09/2007 | 1500.00 | 00005809266487 | JOHSON GONCALVES DE ABRANTES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LOS SERVICOS COMO ADVOGADO DA DEFESA DOS DIREITOSE INTERESSE DO MUNICIPIO, DURANTE AO MES DE SETEM-BRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 28/09/2007 | 80.00 | 00023768371468 | MARIA EUGENIA SILVA BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LA LOCACAO DE 01(UM) RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUAELAINE SOARES BRASILEIRO Nº29 SANTA HELENA-PB, ADISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANE-JAMENTO, REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 28/09/2007 | 70.00 | 00055628982415 | FRANCINILDA RIBEIRO PINHEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LA LOCACAO DE 01(UM) RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUACLOVIS ROLIM S/N SANTA HELENA-PB, A DISPOSCAO DADA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO,REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 28/09/2007 | 1949.42 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LO PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO AO INSTITUTO DEPREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM, COMPETENCIA SETEMBRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 28/09/2007 | 1484.13 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LOS JUROS REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA JUN-TO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM,COMFORME LEI Nº475/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 28/09/2007 | 330.04 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO INSS-EMPRESA, RECLAMACAO TRABALHISTA Nº00308.2004.017.13.00-8. RECLAMANTE FRANCISCO PINHEIRO SOBRINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 28/09/2007 | 2.93 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DEJUROS,JUNTO AO INSS REFERENTE A RECLAMACAO TRABA-LHISTA Nº00308.2004.017.13.00-8,RECLAMANTE FRANCISCO PINHEIRO SOBRINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 28/09/2007 | 500.00 | 00003015357441 | DOMANNY DANTAS PINHEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOSSERVICOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA,A DISPOSICAODA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE DESTE MUNICI-PIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 28/09/2007 | 104.00 | 00006649070408 | KALYANNE DELFINO FREITAS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS SERVIDORES DA SE-CRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 28/09/2007 | 300.00 | 00076886298453 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PELOS SERVICOS XEROGRAFICOS DESTINADOS AS ATIVIDA-DES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 28/09/2007 | 2849.50 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO IPAM-EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB 60%, REFERENTEAO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 28/09/2007 | 155.16 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO IPAM-EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/PRE ESCOLA/FUNDEB 60%, REFERENTE AO MESSETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 28/09/2007 | 144.04 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO IPAM-EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/PEJA/FUNDEB 60%, REFERENTE AO MES SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 28/09/2007 | 2132.73 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO IPAM-EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB 60%, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 28/09/2007 | 72.20 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO IPAM-EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/PRE ESCOLA/FUNDEB 60%,REFERENTE O MESDE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 28/09/2007 | 180.37 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO IPAM-EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/PEJA/FUNDEB 60%, REFERENTE O MES DEDE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 28/09/2007 | 72.20 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO IPAM-EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/CRECHE/FUNDEB 60%, REFERENTE O MESDE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 28/09/2007 | 253.34 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO INSS-EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/PEJA/FUNDEB 60%, REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 28/09/2007 | 1458.16 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO INSS-EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB 60%,REFERENTE OMES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 28/09/2007 | 679.93 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA-CAGEPA, PARA O CONSUMO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 28/09/2007 | 34.07 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA-CAGEPA, PARA O CONSUMO NO CENTRO CULTURAL WISON LEITE BRAGA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 28/09/2007 | 250.00 | 00003438513420 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA BOLSAPEC DE PROFESSORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 28/09/2007 | 64.00 | 63388441000637 | CEARA DIESEL S.A. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOSSERVICOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E RODIZIODE PNEUS REALIZADOS NO VEICULO ONIBUS MERCEDESBENZ DE PLACA MNF-0462-PB. A DISPOSICAO DO TRANS-PORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0003538 | 28/09/2007 | 849.74 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA OCONSUMO NO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA MNB-5605-PB,A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICI-PAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0003539 | 28/09/2007 | 2321.98 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA OCONSUMO NO VEICULO ONIBUS MERCEDES BENZ PLACA MNB-0462-PB, A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA RE-DE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0003543 | 28/09/2007 | 148.07 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA O CON-SUMO NA MOTO HONDA KS 150 PLACA MNK-5111-PB,A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0003547 | 28/09/2007 | 369.85 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA O CON-SUMO NO VEICULO KOMBY DE PLACA MNJ-0269-PB,A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DEENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | FUNDO DE MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0003548 | 28/09/2007 | 1454.11 | 00092301088472 | VALDEIR ALVES DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE AS VIAGENS FEITAS NO VEICULOCAMIONETA GM CHEVROLET D-10 PLACA MNJ-1321-PB, PA-RA TRANSPORTE DIARIOS DE ESTUDANTES DA SONA RURALPARA A REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO FUNDA-MENTAL DO SITIO GENIPAPEIRO E CAMPO FORMO P/O DIS-TRITO DE VARZEA DA EMA, MUNICIPIO DE SANTA HELENA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO PROGRAMA PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0003549 | 28/09/2007 | 1159.96 | 00013667947372 | FRANCISCO TAVARES DE FIGUEIREDO | VALOR CORRESPONDENTE AS VIAGENS FEITAS NO VEICULOCAMIONETA FORD F-1000 DE PLACA MZL-0269-PB, PA-RA TRANSPORTE DIARIOS DE ESTUDANTES DA SONA RURALPARA A REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO FUNDA-MENTAL DO SITIO PAI FELEIX E LAGOA DE FORA P/ ODISTRITO DE VARZEA DA EMA, MUNICIPIO DE SANTA HELENA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0003550 | 28/09/2007 | 989.23 | 00002200785488 | FRANCISCO FELIX DE ABREU | VALOR CORRESPONDENTE AS VIAGENS FEITAS NO VEICULOCAMIONETA FORD F-1000 4.9I SS PLACA MUA-4440-AL,PARA TRANSPORTE DIARIOS DE ESTUDANTES DA SONA RURALPARA A REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO FUNDA-MENTAL DO SITIO LAGOA DO ARROZ P/ A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO PROGRAMA PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0003551 | 28/09/2007 | 1468.32 | 00003315466807 | MARCELINO VIEIRA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AS VIAGENS FEITAS NO VEICULOCAMIONETA FORD F-1000 DE PLACA KHI-4736-PB, PA-RA TRANSPORTE DIARIOS DE ESTUDANTES DA ZONA RURALPARA A REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO LAGOA DO ARROZ E FORMIGUIRO P/ ODISTRITO DE VARZEA DA EMA , MUNICIPIO DE SANTA HE-LENA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO PROGRAMA PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0003552 | 28/09/2007 | 1549.85 | 00004301793402 | FRANCISCO DIAS ABRANTES | VALOR CORRESPONDENTE AS VIAGENS FEITAS NO VEICULOONIBUS MERCEDES BENZ/OF 1115 PLACA KHI-4736-PB, PARA TRANSPORTE DIARIOS DE ESTUDANTES DA ZONA RURALPARA A SEDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO FUNDA-MENTAL DO DISTRITO DE VARZEA DA EMA PARA A SEDE DOMUNICIPIO. DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0003553 | 28/09/2007 | 742.20 | 00028441935874 | HELENO GONZAGA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AS VIAGENS FEITAS NO VEICULOCAMIONETA FORD F-1000 DE PLACA MMS-9023-PB, PARA TRANSPORTE DIARIOS DE ESTUDANTES DA ZONA RURALPARA A REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CATOLE PARA A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | FUNDO DE MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0003554 | 28/09/2007 | 947.34 | 00001164368400 | BENEDITO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AS VIAGENS FEITAS NO VEICULOCAMIONETA FORD F-100 DE PLACA SB-9747-PB, PARATRANSPORTES DIARIOS DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A REDE ESTADULA E MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMEN-TAL DO SITIO CORREGOS PARA A SEDE DO MUNICIPIO. DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0003555 | 28/09/2007 | 749.49 | 00057055041449 | JULIMAR GOMES DE MORAIS | VALOR CORRESPONDENTE AS VIAGENS FEITAS NO VEICULOCAMIONETA GM CHEVROLET D-10 DE PLACA HUR-9622-CE,PARA TRANSPORTES DIARIOS DE ESTUDANTES DA ZONA RU-RAL PARA A REDE ESTADULA E MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO MALHADA BONITA PARA A SEDE DO MUNICIPIO. DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0003556 | 28/09/2007 | 747.25 | 00006502870880 | GERALDO DANTAS HONORATO | VALOR CORRESPONDENTE AS VIAGENS FEITAS NO VEICULOCAMIONETA GM CHEVROLET ST A10 DE PLACA MMQ-9895-PBPARA TRANSPORTES DIARIOS DE ESTUDANTES DA ZONA RU-RAL PARA A REDE ESTADULA E MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO RETIRO PARA A SEDE DO MUNICIPIO.DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0003557 | 28/09/2007 | 747.25 | 00003537457405 | FRANCINILDO LEONEL | VALOR CORRESPONDENTE AS VIAGENS FEITAS NO VEICULOCAMIONETA GM CHEVROLET C-10 DE PLACA HWD-7350-CE,PARA TRANSPORTES DIARIOS DE ESTUDANTES DA ZONA RU-RAL PARA A REDE ESTADULA E MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO RETIRO PARA A SEDE DO MUNICIPIO.DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0003558 | 28/09/2007 | 748.74 | 00025202910444 | JOSE LOPES DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE AS VIAGENS FEITAS NO VEICULOCAMIONETA GM CHEVROLET D-20 DE PLACA MNF-0274-PB,PARA TRANSPORTES DIARIOS DE ESTUDANTES DA ZONA RU-RAL PARA A REDE ESTADULA E MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PE BRANCO PARA A SEDE DO MUNICI-PIO. DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0003559 | 28/09/2007 | 759.96 | 00007186738320 | MAURICIO FIRMINO | VALOR CORRESPONDENTE AS VIAGENS FEITAS NO VEICULOCAMIONETA GM CHEVROLET D-20 DE PLACA MNV-9950-PB,PARA TRANSPORTES DIARIOS DE ESTUDANTES DA ZONA RU-RAL PARA A REDE ESTADULA E MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO RETIRO PARA A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0003560 | 28/09/2007 | 748.74 | 00025202863420 | FRANCISCO FERREIRA PARNAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AS VIAGENS FEITAS NO VEICULOCAMIONETA GM CHEVROLET D-20 DE PLACA HUO-7779-PB,PARA TRANSPORTES DIARIOS DE ESTUDANTES DA ZONA RU-RAL PARA A REDE ESTADULA E MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO MALHADA BONITA PARA A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0003561 | 28/09/2007 | 743.51 | 00007393007410 | FRANCISCO ALISON DE OLIVEIRA GONCALVES | VALOR CORRESPONDENTE AS VIAGENS FEITAS NO VEICULOCAMIONETA GM D-20 CUSTON S DE PLACA GLS-3259-PB,PARA TRANSPORTES DIARIOS DE ESTUDANTES DA ZONA RU-RAL PARA A REDE ESTADULA E MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PE SERRA I E II PARA O DISTRITODE VARZEA DA EMA MUNICIPIO DE SANTA HELENA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0003562 | 28/09/2007 | 949.21 | 00001122486405 | JANILSON ROLIM VERISSIMO | VALOR CORRESPONDENTE AS VIAGENS FEITAS NO VEICULOCAMIONETA FORD F-1000 S DE PLACA MZL-0269-PB,PARA TRANSPORTES DIARIOS DE ESTUDANTES DA ZONA RU-RAL PARA A REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO DISTRITO DE VARZEA DA EMA PARA A SEDEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0003563 | 28/09/2007 | 748.74 | 00004343211410 | GERALDO GOMES DE FIGUEIREDO | VALOR CORRESPONDENTE AS VIAGENS FEITAS NO VEICULOVOLKSWAGEM - KOMBI DE PLACA HVR-2609-CE,PARA TRANSPORTES DIARIOS DE ESTUDANTES DA ZONA RU-RAL PARA A REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO LAGOA GRANDE PARA A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0003564 | 28/09/2007 | 748.74 | 00002079143468 | EXPEDITO ABRANTES DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AS VIAGENS FEITAS NO VEICULOCAMIONETA GM D-20 CONQUEST DE PLACA BLW-5745-PB,PARA TRANSPORTES DIARIOS DE ESTUDANTES DA ZONA RU-RAL PARA A REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO FORMIGUEIRO PARA O DISTRITO DE VARZEADA EMA, MUNICIPIO DE SANTA HELENA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0003565 | 28/09/2007 | 966.04 | 00027248542415 | RAIMUNDO ESMERINO DE SANTANA | VALOR CORRESPONDENTE AS VIAGENS FEITAS NO VEICULOCAMIONETA FORD F-1000 DE PLACA BFE-2635-PB,PARA TRANSPORTES DIARIOS DE ESTUDANTES DA ZONA RU-RAL PARA A REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO FORMIGUEIRO PARA O DISTRITO DEVAEZEA DA EMA, MUNICIPIO DE SANTA HELENA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0003566 | 28/09/2007 | 743.51 | 00043705472453 | GERALDO DANTAS DE SANTANA | VALOR CORRESPONDENTE AS VIAGENS FEITAS NO VEICULOCAMIONETA GM CREVROLET C-10 PLACA MMZ-5329-PB,PARA TRANSPORTES DIARIOS DE ESTUDANTES DA ZONA RU-RAL PARA A REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO GENIPAPEIRO PARA A SEDE DO MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0003567 | 28/09/2007 | 747.25 | 00017620929487 | ELDAIR DINIZ BRASILEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AS VIAGENS FEITAS NO VEICULOCAMIONETA GM CREVROLET C-10 PLACA MMS-9023-PB,PARA TRANSPORTES DIARIOS DE ESTUDANTES DA ZONA RU-RAL PARA A REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO ALFAVACA PARA A SEDE DO MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0003568 | 28/09/2007 | 748.74 | 00060107022400 | JAILSON ESMERINO DE SANTANA | VALOR CORRESPONDENTE AS VIAGENS FEITAS NO VEICULOCAMIONETA GM CREVROLET D-10 PLACA HVA-2156-PE,PARA TRANSPORTES DIARIOS DE ESTUDANTES DA ZONA RU-RAL PARA A REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO FORMIGUEIRO E LAGOA DO ARROZ PA-RA O DISTRITO DE VARZEA DA EMA MUNICIPIO DE SANTAHELENA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0003569 | 28/09/2007 | 950.00 | 00004332922450 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AS VIAGENS FEITAS NO VEICULOVOLKSWAGEM KOMBI PLACA HVB-2156-CE, PARATRANSPORTES DIARIOS DE ESTUDANTES DA ZONA RURALPARA A REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO FUN-DAMENTAL DO SITIO BOA ESPERANCA E SAO LUIZ PARA ASEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0003570 | 28/09/2007 | 749.49 | 00005470136477 | VICENTE LOPES FILHO | VALOR CORRESPONDENTE AS VIAGENS FEITAS NO VEICULOCAMIONETA GM CHEVROLET C-10 DE PLACA NNP-5826-PB,TRANSPORTES DIARIOS DE ESTUDANTES DA ZONA RURALPARA A REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO FUN-DAMENTAL DO SITIO MALHADA BONITA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 28/09/2007 | 2005.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS,LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO EESPORTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES SETEMBRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 28/09/2007 | 3242.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS,LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO EESPORTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES SETEMBRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA AO POVO PROMOVER A CULTURA A | MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 28/09/2007 | 708.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/BIBLIOTECA, LOTADOS NA SECRETARIA DEEDUCACAO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 28/09/2007 | 10301.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAOE ESPORTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DOS SERV. DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 28/09/2007 | 34.07 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA-CAGEPA, PARA O CONSUMO NA PRACA PUBLICA PEDRO MORENO GONDIM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 28/09/2007 | 34.07 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA-CAGEPA, PARA O CONSUMO NA CARAGEM MUNICIPAL,LOCALIZADA NA RUA DELEGADA RAIMUNDO LUIZ S/N, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER A CIDADE LIMP | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0003535 | 28/09/2007 | 430.93 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA OCONSUMO NO VEICULO CACAMBA FORD PLACA MNC-7144-PB,A DISPOSICAO DO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0003536 | 28/09/2007 | 1368.36 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA OCONSUMO NO VEICULO CACAMBA WOLKSVAGEM PLACA MOU-8409-PB NOS SERVICOS DE CONSERVACAO E MANUTENCAO DASVIAS URBANAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 28/09/2007 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/EFETIVOS,LOTADOS NA SECRETARIA DEOBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTEO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 28/09/2007 | 2240.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS,LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS EINFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER A CIDADE LIMP | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 28/09/2007 | 2594.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E IN-FRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,A DISPOSICAO DO SE-TOR DA LIMPEZA PUBLICA, REFERENTE AO MES DE SETEM-BRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUTENCAO E ADM. DE CEMITERIO PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 28/09/2007 | 399.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E IN-FRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DESETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS AGUA E SANEAMENTO A | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 28/09/2007 | 998.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E IN-FRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DESETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DOS SERV. DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 28/09/2007 | 4737.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E IN-FRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DESETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DOS SERV. DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 28/09/2007 | 4048.44 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS EINFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS AGUA E SANEAMENTO A | CONSTRUCAO DE ESGOTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 28/09/2007 | 1900.00 | 00004716344410 | JOSE ALECRIN DE SOUSA E OUTRO | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL QUE PRESTARAM SERVICOS NA CONSTRUCAO DE ESGOTOSNA RUA ANTONIO JOSE TEXEIRA E NA TRAVERSA ANTONIOGOMES NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE2007. | 00102007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 28/09/2007 | 16.81 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PROVENIENTE DOFORNECIMENTO DE AGUA TRATADA (CAGEPA) CONSUMO RESIDENCIAL, LOCALIZADA NA RUA FRANCISCO JOSIAS DINIZ248, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 28/09/2007 | 35.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PROVENIENTE DOFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-SAELPA. CONSUMORESIDENCIAL, LOCALIZADA NA RUA FRANCISCO JOSIAS DINIZ. A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 28/09/2007 | 100.00 | 00004414334489 | ONILDA ASSIS DE MOURA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA,PARA OPAGAMENTO DE DESPESAS COM A COMPRA DE UMA (01) PASSAGEM PARA A SUA SOBRINHA COM DESTINO A CIDADE DESAO PAULO-SP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI-PETI JORNADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 28/09/2007 | 1140.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL QUE PRESTAM SERVICOS NA MANUTENCAO DO PROGRAMADE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL/PETI JORNADA,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI-PETI JORNADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 28/09/2007 | 1520.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL QUE PRESTAM SERVICOS NA MANUTENCAO DO PROGRAMADE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL/PETI JORNADA,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | MANUT.DO PROG.DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 28/09/2007 | 1125.00 | 00043600638491 | TANIA MARIA DE SOUSA GOMES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOSPRESTADOS PARA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTEMUNICIPIO, COMO ASSISTENTE SOCIAL NA MANUTENCAO DOPROGRAMA DE ATENCAO BASICA INTERGRAL A FAMILIA-PAIF, REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | MANUT.DO PROG.DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 28/09/2007 | 400.00 | 00095113916404 | ACILEUDO DA SILVA CANDEIA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOSPRESTADOS PARA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTEMUNICIPIO, COMO FISIOTERAPEUTICA NA MANUTENCAOPROGRAMA DE ATENCAO BASICA INTERGRAL A FAMILIA-PAIF, REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | MANUT.DO PROG.DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 28/09/2007 | 1125.00 | 00050430254415 | SUELENE LOPES FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOSPRESTADOS PARA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTEMUNICIPIO, COMO PSICOLOGA PARA O PROGRAMA DEDE ATENCAO BASICA INTERGRAL A FAMILIA-PAIF,REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIAR A CRIANCA E A | MANUT.CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 28/09/2007 | 1900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/CONSELHO TUTELAR, LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOMES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 28/09/2007 | 100.00 | 00002015478485 | MARIA AUGUSTO DE CARVALHO | VALOR CORRESPINDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LA LOCACAO DE 01 UM IMOVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADONA RUA JOSIAS FRANCISCO DINIZ S/N, A DISPOSICAO DASECRETATIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 28/09/2007 | 56.17 | 00007346524454 | MARIA DE FATIMA CANDIDA DUARTE | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA OPAGAMENTO DE DESPESAS COM A ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 28/09/2007 | 100.00 | 00004817362472 | JOEL SOARES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LA LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUAANTONIO SOARES S/N SANTA HELENA-PB,A DISPOSICAO DADA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 28/09/2007 | 2900.00 | 00002850687413 | DRA. SONALLY YASNARA SARMENTO MEDEIROS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PROVENIENTE DOSSERVICOS MEDICOS PRESTADOS NO POSTO DE SAUDE DESTACIDADE. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 28/09/2007 | 1800.00 | 00000819354473 | ANDRE GUSTAVO ZENAIDE DE MELO/OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PROVENIENTE DOSSERVICOS PRESTADOS COMO BIOQUIMICO DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 28/09/2007 | 16.81 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PROVENIENTE DOFORNECIMENTO DE AGUA TRATADA (CAGEPA) CONSUMO RESIDENCIAL, LOCALIZADA NA RUA GONCALO JOSE VITORIANO278. A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 28/09/2007 | 16.81 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PROVENIENTE DOFORNECIMENTO DE AGUA TRATADA (CAGEPA) CONSUMO RESIDENCIAL, LOCALIZADA NA RUA PEDRO MUNIZ DE BRITO221. A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 28/09/2007 | 14.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PROVENIENTE DOFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-SAELPA. CONSUMORESIDENCIAL, LOCALIZADA NA RUA PEDRO MUNIZ DE BRI-TO. A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 28/09/2007 | 49.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PROVENIENTE DOFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-SAELPA. CONSUMORESIDENCIAL, LOCALIZADA NA RUA GONCALO JOSE VITO-RIANO. A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 28/09/2007 | 500.00 | 00003015357441 | DOMANNY DANTAS PINHEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOSSERVICOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA,A DISPOSICAODA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTEO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 28/09/2007 | 104.00 | 00006649070408 | KALYANNE DELFINO FREITAS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS SERVIDORES DA SE-CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 28/09/2007 | 390.00 | 03335499000186 | DR. FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PELOS EXAMES DE ULTRASONOGRAFIA REALIZADA EM PESSOASCARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 28/09/2007 | 396.00 | 10737880000137 | JOSE ALVES BATISTA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PELOS EXAMES LABORATORIAS REALIZADA EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 28/09/2007 | 400.00 | 41150954000168 | CLINICA DR. ANANIAS GONCALVES NETO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DEPROCEDIMENTO CIRUGICO REALIZADA NA PACIENTE LUCI-GREIDE PAULA DE LIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 28/09/2007 | 423.80 | 04229544000180 | RHESUS APOIO S C LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PELOS EXAMES LABORATORIAS REALIZADA EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 28/09/2007 | 1091.54 | 00003320941461 | KATYENNE MACIEL SOARES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOSSERVICOS PRESTADOS COMO FARMACEUTICA DA FARMACIABASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEM-BRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 28/09/2007 | 39.79 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA-CAGEPA, PARA O CONSUMO NO POSTO DE SAUDE LOCALIZADA NA RUA GONCALOJOSE VITORIANO Nº258, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 28/09/2007 | 100.00 | 09245424000190 | CLINICA SANTA HELENA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DE01 (UMA) CONSULTA MEDICA REALIZADA NO PACIENTE JO-SE VERISSIMO DE LIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0003537 | 28/09/2007 | 1136.19 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA OCONSUMO NO VEICULO AMBULANCIA PEUGEOT PLACA KAR-6137-PB, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0003540 | 28/09/2007 | 1524.00 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA O CON-SUMO NO VEICULO FIAT UNO PLACA KLN-4151-PB, A DIS-POSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0003541 | 28/09/2007 | 1439.58 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA O CON-SUMO NA AMBULANCIA PARATI PLACA MNJ-0321-PB, A DISPOSICAO DO SETOR DE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0003545 | 28/09/2007 | 184.95 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA O CON-SUMO NA MOTO HONDA KS 150 PLACA MNK-5068-PB,A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0003546 | 28/09/2007 | 1502.03 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA O CON-SUMO NO VEICULO FIAT UNO PLACA MOM-4151-PB,A DISPOSICAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 28/09/2007 | 3059.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DES-DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 28/09/2007 | 8330.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DEDE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 28/09/2007 | 1900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL, LOTADOS NA SECRATARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFE-RENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 28/09/2007 | 40.00 | 00011207949434 | MARIA DO SOCORRO DUARTE FELIX | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LA LOCACAO DE UM 01 IMOVEL LOCALIZADO NO DISTRITOMELANCIA, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE, RE-FERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 28/09/2007 | 100.00 | 00000938823434 | FRANCISCA DAS CHAGAS MENDES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LA LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZA-DA NA RUA PEDRO MUNIZ DE BRITO S/N SANTA HELENA, ADISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 28/09/2007 | 1316.00 | 03335499000186 | DR. FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO (PLANTOES), NESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 01,08,16,23 E 30 DO MES DESETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 28/09/2007 | 759.00 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LA 4ª PARCELA DA TAXA SEGURO SAFRA, DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0003542 | 28/09/2007 | 994.32 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA O CON-SUMO NO VEICULO FIORINO DE PLACA MNK-1974-PB,A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 28/09/2007 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/EFETIVOS,LOTADOS NA SECRETARIA DEAGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, REFE-RENTE O MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 28/09/2007 | 1760.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS,LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICUL-TURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOMES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 01/10/2007 | 97.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), PARA OCONSUMO NA AMBULANCIA PEUGEOT PLACA KAR-6137-PB.PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,CONDUZINDO OSPACIENTES- FRANCISCO ROBERTO FILHO E FRANCISCA LAUDENILDA DE LIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 01/10/2007 | 49.50 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), PARA OCONSUMO NA AMBULANCIA PEUGEOT PLACA KAR-6137-PB.PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,CONDUZINDO OSPACIENTES- FRANCISCO ROBERTO FILHO E FRANCISCA LAUDENILDA DE LIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 01/10/2007 | 40.00 | 00076916693487 | JAIRTON RIBEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,DE 01 UMA DIARIANO DIA 01/09/07, CONCEDIDA AO MOTORISTA DA AMBULANCIA PEUGEOT PLACA KAR-6137-PB. PARA VIAJARA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO OS PA-CIENTES- FRANCISCO ROBERTO FILHO E FRANCISCA LAU-DENILDA DE LIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 01/10/2007 | 91.72 | 03223262000103 | FARMACIA CENTRAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS PESSOASCARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 01/10/2007 | 60.00 | 00069036870410 | JOSE RIBAMAR MENDES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LA DIVULGACAO DA CAMPANHA DE VACINACAO DE CAES EGATOS-ANTI RABICA (RAIVA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 01/10/2007 | 21.49 | 03689337000146 | MARIA DA GUIAS C.L. CALDAS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LA AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO, DESTINADOS ASPESSOAS DOENTES,QUE SE ENCONTRAVA HOSPEDADAS NA CASA DE APOIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 01/10/2007 | 910.66 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO FEITO EM FA-VOR DO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICOS FGTSPARA A AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA. COMPETEN-CIA 01/1993. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 01/10/2007 | 0.89 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA Nº6.923-X ITR, DESTA PREFEITURA, EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 02/10/2007 | 0.23 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA Nº6.923-X ITR, DESTA PREFEITURA, EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 02/10/2007 | 683.49 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DETAXAS DE LIGACOES TELEFONICAS,REALIZADA NO P.A.B.XDESTA EDILIDADE, FONE 3542-1121. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 02/10/2007 | 18.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-SAELPA, PARA OCONSUMO RESIDENCIAL LOCALIZADA NA RUA INACIO DE MELO Nº92 CRUZ DAS ARMAS JOAO PESSOA-PB,A DISPOSICAODESTA EDILIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 02/10/2007 | 159.60 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO INSS/EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCONTRATADOS/ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO/CORREIOS.COMPETENCIA 09/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 02/10/2007 | 513.25 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DETAXAS DE LIGACOES TELEFONICAS,REALIZADA NO GABINE-TE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE, FONE 3542-1055. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 02/10/2007 | 100.00 | 00003824705400 | JOAO ALDECY MANGUEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LOS SERVICOS DE CONSERTO GERAL NO MOTOR DE PARTIDADO ONIBUS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO EESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 02/10/2007 | 396.57 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DETAXAS DE LIGACOES TELEFONICAS,REALIZADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTA MUNICIPIO,FONE 3542-1269. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 02/10/2007 | 215.00 | 03648948000146 | DR.CHICO COREA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PELOS EXAMES DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO CRANIOREALIZADA NA PESSOA-RENATA KAROLINA BEZERRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 02/10/2007 | 70.00 | 00049864653415 | DE. MARCOS PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LOS SERVICOS DE ANESTESIA, ASSOCIADO A TOMOGRAFIADO CRANIO REALIZADO NA PACIENTE CAROLYNE BEZERRACABOCLO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 02/10/2007 | 1498.00 | 09246273000195 | V.S. OLIVEIRA & CIA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PELA AQUISICAO DE 01 UM VIBRADOR BOSCHE, DESTINADOSAS ATIVIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRU-TURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | MANUT.DO PROG.DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 03/10/2007 | 1053.00 | 00020303858400 | OLIVAM PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LA APRESENTACAO DA BANDA MUSICAL JOVEM GUADAR NODIA 03/10/07, NAS COMEMORACAO DO DIA DO IDOSO,PRO-MOVIDA PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 03/10/2007 | 40.00 | 00063638975134 | JOSE TAVARES BELO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,DE 01 UMA DIARIANO DIA 03/10/07, CONCEDIDA AO MOTORISTA DA AMBULANCIA PEUGEOT PLACA KAR-6137-PB, EM UMA VIAGEM ACIDADE DE FORTALEZA-CE, CONDUZINDO A SENHORA JOSE-FA MARA DE ALBUQUERQUE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 03/10/2007 | 390.00 | 08561990000149 | COPY MAQ. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LOS SERVICOS DE RECUPERACAO DA CAIXA DE REVELACAODA UNIDADE DO CILINDRO EM UMA MAQUINA AL-1645 CZSHARP, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PROMOVER O ESPORTO E | PG.PERM.APOIO A PRATICA ATV.ESPORTIVA DE B.E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 04/10/2007 | 150.00 | 00007725484477 | ALTHAIR LEONIDAS ALBUQUERQUE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,PROVENIENTE PELOSERVICOS DE ARBITRAGEM DOS JOGOS INTERNOS DA ESCO-LA TIBURTINO VERISSIMO DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 04/10/2007 | 130.00 | 07019417000145 | FRANCISCO FERREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,PROVENIENTE PELAAQUISICAO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL)PARA CONSUMONA AMBULANCIA PEUGEOT PLACA KAR-6137-PB,EM UMA VIAJAR CIDADE DE FORTALEZA-CE, CONDUZINDO A SENHORAJOSEFA MARA DE ALBUQUERQUE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 04/10/2007 | 80.00 | 00002186353466 | DR. TIAGO ANTONIO FERNANDES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LA CONSULTA MEDICA REALIZADA NA SENHORA MARIA ADE-LIA DE ANDRADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 04/10/2007 | 130.00 | 09290693000179 | DR. PERICLES NEVES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DEUMA DENSITOMETRIA OSSEA REALIZADA NA SENHORA FRAN-CISCA FERREIRA LIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | MANUT.DO PROG.DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 04/10/2007 | 400.00 | 00076081281434 | PATRICIA DE SOUSA GOMES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,PROVENIENTE PELAVENDA DE MERCADORIAS PARA O CURSO DE BIJOTERIA DOPROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | MANUT.DO PROG.DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 05/10/2007 | 400.00 | 07631277000161 | EUDENICE LACERDA PEDROSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DACOMPRA DE MERCADORIAS PARA O CURSO DE BIJUTERIA DOPROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 05/10/2007 | 133.75 | 00064672174468 | ALBANIZA LOPES DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A 01 (UMA) AJUDA FINANCEIRADESTINADA A COMPRA DE PASSAGENS PARA VIAJAR A CI-DADE DE FORTALEZA-CE. ACOMPANHADA DE SUA MAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 05/10/2007 | 118.00 | 63456560000175 | COMERCIO RECAMONDE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DACOMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA CONSUMONO VEICULO AMBULANCIA PEUGEOT DE PLACA KAR-6137-PBEM UMA VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE. COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PARA ESTA CIDADE O PACIENTE INACIO BATISTA DE SA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 05/10/2007 | 40.00 | 00076916693487 | JAIRTON RIBEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIA-RIA 05/10/2007. CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULOAMBULANCIA PEUGEOT DE PLACA KAR-6137-PB. PARA VIA-JAR A CIDADE DE FORTALEZA-CE. COM A FINALIDADE DECONDUZIR PARA ESTA CIDADE O PACIENTE INACIO BATIS-TA DE SA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 06/10/2007 | 40.00 | 07206138000190 | MCR PNEUS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOSSERVICOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO REALIZADOSNO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOM-0410-PB. A DISPO-SICAO DA SECRETARIA DE SAUDE NO ATENDIMENTO A POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 06/10/2007 | 30.00 | 07206138000190 | MCR PNEUS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOSSERVICOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO REALIZADOSNO VEICULO FIAT UNO DE PLACA KLN-4151-PB. A DISPO-SICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 07/10/2007 | 94.00 | 04601765000138 | POSTO LAGOAO - MARIA ALDANY DA S. ALVES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DACOMPRA DE COMBUSTIVEL-OLEO DIESEL PARA CONUMO NOVEICULO AMBULANCIA-PEUGEOT PLACA KAR-6137-PB. EMUMA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. CONDUZINDO PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 08/10/2007 | 80.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DE01 (UMA) CONSULTA OFTALMOLOGICA REALIZADA MA PACI-ENTE ROSINEIDE ABRANTES VIEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 08/10/2007 | 2216.50 | 02921821000196 | LIFESA-LAB. IND. E FARM. DA PARAIBA-S/A. | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOSDESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA NO ATENDIMENTO DE SAUDE PARA A POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 08/10/2007 | 300.00 | 00080603467415 | DIOMAR RIBEIRO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENRO DE 03 (TRES) DIARIAS DE 08 A 10/10/2007. CONCEDIDA A REPRESENTANTEDA SOCIEDADE CIVIL DESTE MUNICIPIO. PARA VIAJAR ACIDADE DE JOAO PESSOA-PB. COM A FINALIDADE DE PAR-TICIPAR DA VI (SEXTA) CONFERENCIA ESTADUAL DE SAU-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172007 | 0003654 | 08/10/2007 | 586.60 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE PROCEDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALR, DESTINADOS AOATENDIMENTO DE SAUDE PARA POPULACAO NAS UNIDADESBASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 08/10/2007 | 300.00 | 00003320917404 | KARINY GARDENIA LISBOA DE MELO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS DE 08 A 10/10/2007. CONCEDIDA A REPRESENTANTEDA SECRETARIA DE SAUDE PARA VIAJAR A CIDADE DE JO-AO PESSOA-PB. COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA VI(SEXTA) CONFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 08/10/2007 | 300.00 | 00091120039487 | EVA RAMALHO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS DE 08 A 10/10/2007. CONCEDIDA A REPRESENTANTEDOS TRABALHADORES DE SAUDE PARA VIAJAR A CIDADE DEJOAO PESSOA-PB. COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DAVI (SEXTA) CONFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 08/10/2007 | 15.00 | 00003189519404 | CICERO LUIZ DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTI-NADA AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DENTARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 08/10/2007 | 33.00 | 33066408080801 | BANCO REAL | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA DENº. 1001106-1. PARA PAGAMENTO DE TARIFA CESTA EM-PRESARIAL SIMPLES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 08/10/2007 | 120.00 | 00063638975134 | JOSE TAVARES BELO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS DE 08 A 10/10/2007. CONCEDIDA AO MOTORISTA DOVEICULO FIAT UNO DE PLACA KLN-4151-PB. PARA VIAJARA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. A SERVICO DO GABINETEDO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 08/10/2007 | 66.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DACOMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA CONSUMO NOVEICULO FIAT UNO DE PLACA KLN-4151-PB. EM UMA VIA-GEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 08/10/2007 | 315.00 | 08269460000121 | ENTERIW PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOSSERVICOS DE ACESSO A INTERNET REALIZADOS EM FAVORDESTA EDILIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 09/10/2007 | 350.00 | 00000938823434 | FRANCISCA DAS CHAGAS MENDES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS 09 E 10/10/2007. CONCEDIDA AO PREFEITO CONSTITUCIONAL PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB.COM A FINALIDA DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSEDESTA EDILIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 09/10/2007 | 472.42 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO FEITO EM FA-VOR DO PASEP-RECEITAS PROPRIAS. COMPETENCIA AGOSTODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 09/10/2007 | 280.00 | 00021162638320 | JORISMAR SILVA BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS 09 E 10/10/2007. CONCEDIDA AO SECRETARIO DEADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO PARA VIAJAR A CIDADEDE JOAO PESSOA-PB. COM A FINALIDA DE RESOLVER AS-SUNROS DE INETERESSE DESTA EDILIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 09/10/2007 | 65.00 | 08269460000121 | ENTERIW PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOSSERVICOS DE ACESSO A INTERNET REALIZADOS EM FAVORDA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 09/10/2007 | 115.00 | 08269460000121 | ENTERIW PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOSSERVICOS DE ACESSO A INTERNET REALIZADOS EM FAVORDA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 09/10/2007 | 1514.00 | 02921821000196 | LIFESA-LAB. IND. E FARM. DA PARAIBA-S/A. | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DES-TINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA PARA ATEN-DIMENTO DE SAUDE A POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 09/10/2007 | 80.00 | 00076916693487 | JAIRTON RIBEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS 09 E 10/10/2007. CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA-PEUGEOT. DE PLACA KAT-6137. PARAVIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. CONDUZINDO OSPACIENTES JOAO FRANCISCO DE SOUSA, LEOMAR BELO,EVANGELISTA GOMES DE LIMA E GERALDO LOPES DE SALES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 10/10/2007 | 535.50 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO INSS/EMPRESA. DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOS. LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 10/10/2007 | 307.80 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO IMPA-EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO,COMPETENCIA 09/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 10/10/2007 | 88.00 | 09199878000172 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LOS EXAMES LABORATORIAL REALIZADA EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 10/10/2007 | 98.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,PROVENIENTE PELAAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), PARA O CONSUMO NA AMBULANCIA PEUGEOT PLACA KAR-6137-PB, EMUMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDOPACIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 10/10/2007 | 289.80 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO INSS/EMPRESA. DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOS. LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTU-RA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE A COMPETENCIA SETEM-BRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 10/10/2007 | 262.20 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO IMPA-EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOS,LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURAE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 09/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 10/10/2007 | 567.00 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO INSS-EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOS,LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIALDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 10/10/2007 | 100.00 | 00069178313449 | FRANCISCA DAS CHAGAS FIRMINO RAMALHO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA OPAGAMENTO DE DESPESAS COM A COMPRA DE PASSAGEM,PA-RA SEU FILHO FERNANDO FIRMINO RAMALHO VIAJAR A CI-DADE SAO PAULO-SP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 10/10/2007 | 100.00 | 00000887830498 | FRANCISCO DIOGENE SOARES SALDANHA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA OPAGAMENTO DE DESPESAS COM O SEU TRATAMENTO DE SAU-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 10/10/2007 | 144.40 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO IMPA-EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOS,LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIALDESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 09/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 10/10/2007 | 478.80 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO INSS/EMPRESA. DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOS. LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA, REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 10/10/2007 | 182.40 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO IMPA-EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOS,LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E IN-FRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 09/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS AGUA E SANEAMENTO A | CONSTRUCAO DE ESGOTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 10/10/2007 | 367.27 | 00006284379439 | EDER BRAITRE ABREU DINIZ | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LO SERVICOS PRESTADOS, COMO PEDREIRO NOS SERVICOSDE CONSTRUCAO DE ESGOTOS,NA RUA ANTONIO JOSE TEXEIRA, NESTA CIDADE. | 00102007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 10/10/2007 | 129.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,PROVENIENTE PELAAQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE (ULTRAMO TURBO) DESTINADOS AO VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 10/10/2007 | 401.10 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO INSS/EMPRESA. DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOS. LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO EESPORTE. REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 10/10/2007 | 931.00 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO IMPA-EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO EESPORTE DESTE MUNICIPIO,COMPETENCIA 09/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 10/10/2007 | 739.20 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO INSS/EMPRESA. DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOS. LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO. REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 10/10/2007 | 615.30 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO INSS/EMPRESA. DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOS. LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCASREFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 10/10/2007 | 848.40 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO INSS/EMPRESA. DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOS. LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO, REFERENTE A COMPETENCIA SETEM-BRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 10/10/2007 | 271.70 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO IPAM-EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO,COMPETENCIA 09/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 10/10/2007 | 258.40 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO IMPA-EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCASDESTE MUNICIPIO,COMPETENCIA 09/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 10/10/2007 | 49.49 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA Nº13.774-X, DESTA PREFEITURA, EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 10/10/2007 | 4509.55 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA Nº7.757-7 FPM, EM FAVOR DO FGTS PARA A AMORTIZACAODIVIDA CONTRATADA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 10/10/2007 | 1252.73 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA Nº7.757-7 FPM, DESTA PREFEITURA, EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 10/10/2007 | 4540.88 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA Nº7.757-7 FPM, EM FAVOR DO INSS/EMPRESA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 10/10/2007 | 3025.19 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA Nº7.757-7 FPM, EM FAVOR DO INSS/PARCELAMENTO PARA AAMORIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 10/10/2007 | 16995.24 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA Nº7.757-7 FPM, EM FAVOR DO INSS/PARCELAMENTO PARA AAMORIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | ATENDIMENTO A PRECATORIOS TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 10/10/2007 | 5000.00 | 00069177783468 | MARIA DO DESTERRO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DEIDENIZACAO TRABALHISTA, REFERENTE AO PROCESSO DENº 00619.2002.017.13.00-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 10/10/2007 | 58.68 | 00080603467415 | DIOMAR RIBEIRO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LA COMPRA DE PASSAGEM NO DIA 10/10/07,CONCEDIDA AREPRESENTATE DA SOCIEDADE DA SOCIEDADE CIVIL DESTEMUNICIPIO, PARA A MESMA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOAL-PB, A FIM DE PARTICIPAR DA VI CONFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 10/10/2007 | 9000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUB-SIDIOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO CONSTITUCIONALDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 10/10/2007 | 31.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,PROVENIENTE PELAAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), PARA O CONSU-MO NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA KLN-4151-PB,EM UMAVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVICOS DOGABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 10/10/2007 | 29.34 | 00091120039487 | EVA RAMALHO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LA COMPRA DE PASSAGEM NO DIA 10/10/07,CONCEDIDA AREPRESENTATE DOS TRABALHADORES DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A MESMA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, A FIM DE PARTICIPAR DA VI CONFERENCIA ESTADUALDE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 11/10/2007 | 4.11 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA DENº. 6.923-X-ITR. EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PROMOVER O ESPORTO E | PG.PERM.APOIO A PRATICA ATV.ESPORTIVA DE B.E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 11/10/2007 | 30.00 | 00002304251439 | JOSE VITORIANO FILHO | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS REALIZADAS COM AEQUIPE DO SAO PAULO FUTEBOL CLUBE NA PARTICIPACAODA V COPA VARZEA DA EMA VERSAO 2007, REALIZADA NODISTRITO DE VARZEA DA EMA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS AGUA E SANEAMENTO A | CONSTRUCAO DE ESGOTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 11/10/2007 | 3540.00 | 04599484000198 | MARIA DO SOCORRO COELHO SOARES | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MANILHAS 1X20 DESTINADAS A CONSTRUCAO DE ESGOTOS NAS RUAS JOAO GO-MES VITORIANO, JOSE ANTONIO TEIXEIRA E JOANA FERREIRA DE SOUSA, NESTA CIDADE. | 00102007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 11/10/2007 | 150.00 | 00054921406472 | MARCONDES FRANCISCO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOSPRESTADOS NO ENCAMINHAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES DESTE MUNICIPIOS NOS HOSPITAIS DA CIDADEDE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 11/10/2007 | 145.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEODIESEL) PARA CONSUMO NO VEICULO AMBULANCIA-PEUGEOTDE PLACA KAR-6137-PB. EM UMA VIAGEM A CIDADE DEJOAO PESSOA-PB. CONDUZINDO O SENHOR ANTENOR GONCALVES ABRANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 11/10/2007 | 40.00 | 00076916693487 | JAIRTON RIBEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIA-RIA 11/10/2007. CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULOAMBULANCIA-PEUGEOT DE PLACA KAR-6137-PB. EM UMAVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. CONDUZINDO OANTENOR GONCALVES ABRANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 11/10/2007 | 728.93 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO FEITA EM FAVORDA BEMFAM BEM-ESTAR FAMILIAR DO BRASIL RELATIVA AOMES 10/2007. CONFORME CLAUSULA DA CONTRIBUICAO DOCONVENIO FIRMADO COM ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 13/10/2007 | 40.00 | 00076916693487 | JAIRTON RIBEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIA-RIA 13/10/2007. CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULOAMBULANCIA PEUGEOT DE PLACA KAR 6137-PB. EM UMA VIAGEM A CIDADE DE NATAL-RN. COM A SENHORA ERIVANIAGOMES DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 13/10/2007 | 82.00 | 03202654000277 | COMERCIAL DE PETROLEO CABUGI LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DACOMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA CONSUMONO VEICULO AMBULANCIA PEUGEOT DE PLACA KAR 6137-PBEM UMA VIAGEM A CIDADE DE NATAL-RN. COM A SENHORAERIVANIA GOMES DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 13/10/2007 | 80.00 | 07543171000106 | COMERCIAL DE COMBUST.MEDEIROS E MEDEIROS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DACOMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA CONSUMONO VEICULO AMBULANCIA PEUGEOT DE PLACA KAR 6137-PBEM UMA VIAGEM A CIDADE DE NATAL-RN. COM A SENHORAERIVANIA GOMES DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 13/10/2007 | 80.00 | 07284349000141 | UNIDADE DE CLINICAS E IMAGENS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DE01 (UM) EXAME MEDICO DE UROFLUXOMETRIA REALIZADONO PACIENTE FRANCISCO QUIRINO FANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 13/10/2007 | 60.86 | 00003320917404 | KARINY GARDENIA LISBOA DE MELO | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PASSAGENS PA-RA A REPRESENTANTE DA SECRETARIA DE SAUDE VIAJAR ACIDADE DE JOAO PESSOA-PB. COM A FINALIDADE DE PAR-TICIPAR DA VI (SEXTA) CONFERENCIA ESTADUAL DE SAU-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PROMOVER O ESPORTO E | PG.PERM.APOIO A PRATICA ATV.ESPORTIVA DE B.E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 15/10/2007 | 150.00 | 00056066023349 | MARIO JORGE DE ARAUJO GONZAGA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA,PARA OPAGAMENTO DE DESPESAS REALIZADA COM O DESLOCAMENTODO TIME DE FUTEBOL DE CAMPO ESTRELA VERMELHA A CI-DADE DE UIRAUNA-PB, A FIM DE PARTICIPAR DE 01 UMJOGO PELA COPA UNIAO (VERSAO 2007). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 15/10/2007 | 110.00 | 00003279101433 | JOSE DIAS DO NACIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LOS SERVISOS PRESTADOS NA INSTALACAO FISICAS (REDEELETRICA E HIDRAULICA)NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSI-NO INFANTIL E FUNDAMENTAL TIBURTINO VERISSIMO DAN-TAS, LOCALIZADA NO DISTRITO DE VARZEA DA EMA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 15/10/2007 | 380.00 | 00007263423430 | MARIA DARLENE DANTAS PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOSGERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL TIBURTINO VERISSIMO DANTAS, LOCALIZADA NO DISTRITO DE VARZEA DA EMA NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 15/10/2007 | 380.00 | 00004423002477 | ROSANGELA DIAS LOPES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOSGERAIS NA ESCOLA TIBURTINO VERISSIMO DANTAS NO DISTRITO DE VARZEA DA EMA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182007 | 0003712 | 15/10/2007 | 1027.20 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO,ASSISTIDA PELO PROGRA-MA DE ATENCAO BASICA-PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 15/10/2007 | 120.00 | 41150954000168 | CLINICA DR. ANANIAS GONCALVES NETO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LOS EXAMES ESPECIALIZADOS EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 15/10/2007 | 40.00 | 00096565047472 | JOSE JUSCICLEDSON LOPES DE SENA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,DE 01 UMA DIARIANO DIA 15/10/2007, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO FIATUNO PLACA MOM-0410-PB,PARA VIAJAR A CIDADE DEM JUAZEIRO DO NORTE-CE,CONDUZINDO O PACIENTE AMANUEL RICELLY RIBEIRO PINHEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 15/10/2007 | 33.00 | 02301476000198 | RADIO ESTRELA FM | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LO SERVICO DE DIVULGACAO (APOIO CULTURAL)DE COMUNICADO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 15/10/2007 | 200.00 | 00004306234452 | JUDVAN MARTINS GONCALVES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA OPAGAMENTO DE DESPESAS COM O SEU TRATAMENTO DE SAU-DE(CIRUGIA DERMATOLOGICA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 15/10/2007 | 200.00 | 00006106016445 | ILDA JOSEFA DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA OPAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVICOS DE MAO DE OBRAREALIZADOS NA REFORMA DE SUA RESIDENCIA,LOCALIZADANO DISTRITO DE VARZEA DA EMA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 15/10/2007 | 41.80 | 00036743500410 | FRANCISCO CORREIA NETO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA OPAGAMENTO DE DESPESAS COM A REGULARIZACAO DE DOCU-MENTOS PESSOAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 15/10/2007 | 20.00 | 00060107090406 | RAIMUNDA FIRMINO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA OPAGAMENTO DE DESPESAS COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 15/10/2007 | 300.00 | 00005441750421 | ANA PAULA DO NASCIMENTO GOMES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA OPAGAMENTO DE DESPESAS COM A COMPRA DE 10(DEZ) MI-LHEIRO DE TIJOLOS COMUM DESTINADOS A CONSTRUCAO DESUA RESIDENCIA LOCALIZADA NO SITIO PAI FELIX DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DOS SERV. DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 15/10/2007 | 34.07 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA, PARA O CONSUMO DAPRACA LOCALIZADA NA RUA ELANIE SOARES BRASILEIROS/N DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DOS SERV. DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 15/10/2007 | 45.51 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA CAGEPA, PARA O CONSUMO NA PRACA (MONUMENTO DACIANO DE SA) LOCALIZADANA RUA ELAINE SOARES BRASILEIRO S/N DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS AGUA E SANEAMENTO A | CONSTRUCAO DE ESGOTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 15/10/2007 | 251.30 | 00073899240472 | DEUSDEDITH CANDIDO DINIZ E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRASE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNCIPIO, DURANTE O MES DESETEMBRO DE 2007. | 00102007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 16/10/2007 | 200.00 | 00010753590824 | FRANCISCO SOARES NETO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MA-NUTENCAO E REPOSICAO DE LAMPADAS NA SEDE E NA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS AGUA E SANEAMENTO A | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 16/10/2007 | 350.00 | 02573782000183 | EMPRESA TEREAINHA DUARTE QUEIROS-ME | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOSSERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO E DESOBSTRUCAODE 01 (UM) POCO ARTEZIANO LOCALIZADO NO SITIO CACARE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DOS SERV. DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0003759 | 16/10/2007 | 67.00 | 12937330000197 | PROMACON-PROJETOS, MAT. DE CONST. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DACOMPRA DE TINTA, DESTINADA AOS SERVICOS DE RECUPE-RACAO DA PRACA PEDRO MORENO GONDIM, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS AGUA E SANEAMENTO A | CONSTRUCAO DE ESGOTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0003760 | 16/10/2007 | 380.00 | 12937330000197 | PROMACON-PROJETOS, MAT. DE CONST. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DACOMPRA DE CIMENTO, DESTINADO AOS SERVICOS DE CONS-TRUCAO DE ESGOTOS NESTA CIDADE. | 00102007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 16/10/2007 | 150.00 | 00008499662480 | GERALDA JOAO DE MOURA | VALOR CORRESPONDENTE A 01 (UMA) AJUDA FINANCEIRADESTINADA AO PAGAMENTO DE MAO DE OBRA E COMPRA DEMATERIAL DE CONSTRUCAO PARA OS SERVICOS DE REFORMASUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 16/10/2007 | 500.00 | 08757585000109 | ANTONIO LIRA DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DASDESPESAS COM O FUNERAL DA SENHORA GENI VALERIANODA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 16/10/2007 | 20.00 | 07511294000165 | TALITA DE PAULA MACIEL BRAGA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DES-TINADOS A DISTRIBUICAO COM PESSOAS CARENTES DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 16/10/2007 | 70.00 | 08791659000204 | CAVALCANTE & PRIMO HONDA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 01 (UM) KIT DETRANSMISSAO PARA A MOTOCICLETA HONDA CG-150. PLACAMNK-5068-PB. A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172007 | 0003751 | 16/10/2007 | 116.40 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DAAQUISICAO DE MATERIAL DE PROCEDIEMTNO AMBULATORIALE HOSPITALAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE SAUDEA POPULACAO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182007 | 0003752 | 16/10/2007 | 964.80 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOSDESTINADOS AO ATENDIMENTO DE SAUDE PARA A POPULA-CAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 16/10/2007 | 80.00 | 00032762038472 | DR. MIZAEL ARMANDO A. PORDEUS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DE01 (UMA) CONSULTA MEDICA REALIZADA NA PESSOA DE MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 16/10/2007 | 23742.12 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/FUNDAMENTAL/FUNDEB 60%. LOTADOS NA SE-CRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO 13º. SALARIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 16/10/2007 | 1782.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/PEJA/FUNDEB 60%. LOTADOS NA SECRETARIADE EDUCACAO E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. REFERENTE13º. SALARIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 16/10/2007 | 10282.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/FUNDAMENTAL/FUNDEB 60%. LOTADOS NASECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTES DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO 13º. SALARIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 16/10/2007 | 1153.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/PEJA/FUNDEB 60%. LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. REFE-RENTE AO 13º. SALARIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 16/10/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/CRECHE/FUNDEB 60%. LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO 13º. SALARIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 16/10/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/PRE-ESCOLA/FUNDEB 60%. LOTADOS NASECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTES DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO 13º. SALARIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 16/10/2007 | 291.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/CRECHE/FUNDEB 60%. LOTADOS NA SECRETA-RIA DE EDUCACAO E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. REFE-RENTE AO 13º. SALARIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 16/10/2007 | 3241.22 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO IPAM/EMPRESA. DA FOLHA DE PEAGAMENTO DE PESSOEFETIVOS/ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEB 60% LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO 13º. SALARIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 16/10/2007 | 55.41 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO IPAM/EMPRESA. DA FOLHA DE PEAGAMENTO DE PESSOEFETIVOS/CRECHE/FUNDEB 60% LOTADOS NA SECRETARIADE EDUCACAO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. REFERENTEAO 13º. SALARIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 16/10/2007 | 171.78 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO IPAM/EMPRESA. DA FOLHA DE PEAGAMENTO DE PESSOEFETIVOS/PRE-ESCOLA/FUNDEB 60% LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO 13º. SALARIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 16/10/2007 | 180.14 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO IPAM/EMPRESA. DA FOLHA DE PEAGAMENTO DE PESSOEFETIVOS/PEJA/FUNDEB 60% LOTADOS NA SECRETAIA DEEDUCACAO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO13º. SALARIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 16/10/2007 | 1953.68 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO IPAM/EMPRESA. DA FOLHA DE PEAGAMENTO DE PESSOCONTRATADOS/ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEB 60% LOTADOS NASECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO 13º. SALARIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 16/10/2007 | 72.20 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO IPAM/EMPRESA. DA FOLHA DE PEAGAMENTO DE PESSOCONTRATADOS/CRECHE/FUNDEB 60% LOTADOS NA SECRETA-RIA DE EDUCACAO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO 13º. SALARIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 16/10/2007 | 219.13 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO IPAM/EMPRESA. DA FOLHA DE PEAGAMENTO DE PESSOCONTRATADOS/PEJA/FUNDEB 60% LOTADOS NA SECRETARIADE EDUCACAO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. REFERENTEAO 13º. SALARIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 16/10/2007 | 72.20 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO IPAM/EMPRESA. DA FOLHA DE PEAGAMENTO DE PESSOCONTRATADOS/PRE-ESCOLA/FUNDEB 60% LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO 13º. SALARIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 16/10/2007 | 70.00 | 08791659000204 | CAVALCANTE & PRIMO HONDA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 01 (UM) KIT DETRANSMISSAO PARA A MOTOCICLETA HONDA CG-150. PLACAMNK-5111-PB. A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCA-CAO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052007 | 0003747 | 16/10/2007 | 3239.80 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DIDA-TICO/PEDAGOGICO, EXPEDIENTE E ESPORTIVO, DESTINA-DOS A MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 16/10/2007 | 380.00 | 00005827366412 | RENATO PARNAIBA BARROS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOSPRESTADOS MINISTRANDO AULAS DE CAPOEIRA PARA OSALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 16/10/2007 | 1403.44 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO INSS/EMPRESA. DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOS/ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB 60%. REFERENTEAO 13º. SALARIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 16/10/2007 | 175.17 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO INSS/EMPRESA. DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOS/PEJA/FUNDEB 60%. REFERENTE AO 13º. SALA-RIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052007 | 0003762 | 16/10/2007 | 858.65 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052007 | 0003764 | 16/10/2007 | 735.50 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTALPEJA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052007 | 0003765 | 16/10/2007 | 550.85 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL(PRE ESCOLA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 16/10/2007 | 904.11 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/PRE-ESCOLA/FUNDEB 60%. LOTADOS NA SE-CRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTES DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO 13º. SALARIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 16/10/2007 | 3.00 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA DENº. 10.987-8-ICMS. PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 16/10/2007 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED. DAS ASSOC. MUNICIPIOS-PB. | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO FEITA EM FA-VOR DA FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DAPARAIBA-FAMUP. RELATIVA AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 16/10/2007 | 700.00 | 03015341000129 | ASSP-ASSESSORIA E PROJETOS | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DECONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DE PLA-NEJAMENTO E PROJETOS. REFERENTE AO MES DE OUTUBRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0003761 | 16/10/2007 | 16.00 | 12937330000197 | PROMACON-PROJETOS, MAT. DE CONST. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DACOMPRA DE TINTA HIDRACOR DESTINADA AOS SERVICOS DEMANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 17/10/2007 | 13.60 | 07903054000106 | RESTAURANTE PANELA DE BARRO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LO FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS SERVIDORES DA SE-CRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222007 | 0003766 | 17/10/2007 | 599.91 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LA AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADOSAO ATENDIMENTO DE SAUDE PARA POPULACAO NAS UNIDA-DES ODONTOLOGICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172007 | 0003767 | 17/10/2007 | 360.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LA AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCEDIMENTO, DESTINA-DOS AO ATENDIMENTO DE SAUDE PARA A POPULACAO NASUNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 17/10/2007 | 120.00 | 41150954000168 | CLINICA DR. ANANIAS GONCALVES NETO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LOS EXAMES DE MAMOGRAFIA REALIZADA EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 17/10/2007 | 40.00 | 00076916693487 | JAIRTON RIBEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,DE 01 UMA DIARIANO DIA 17/10/07, CONCEDIDA AO MOTORISTA DA AMBULANCIA PEUGEOT PLACA KAR-6137-PB, EM UMA VIAGEM A CI-DADE DE FORTALEZA-CE, CONDUZINDO A SENHORA LUZIAEPAMINONDAS DE ARAUJO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 17/10/2007 | 88.00 | 02983618000144 | POSTO BRISA PETROLEO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PELA AQUISICAODE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL)PARA O CONSUMO NA AMBU-LANCIA PEUGEOT PLACA KAR-6137-PB, EM UMA VIAGEM ACIDADE DE FORTALEZA-CE,CONDUZINDO A SENHORA LUZIAEPAMINONDAS DE ARAUJO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 17/10/2007 | 200.00 | 00003110671409 | FRANCISCO DUARTE QUARESMA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA OPAGAMENTO DE DESPESAS COM A MAO DE OBRA, CONSTRU-CAO DA TORRE DA CAPELA SAO JOSE, LOCALIZADA NO SI-TIO MALHADA BONITA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | MANUT.DO PROG.DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 18/10/2007 | 300.00 | 03483841000195 | FERREIRA IMPORTADOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PELA AQUISICAODE MATERIAL,DESTINADOS A REALIZACAO DO CURSO DE ARRAMJOS PARA AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRA-MA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI-PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142007 | 0003777 | 18/10/2007 | 3232.60 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LA AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIO, DESTINADOS AMANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHOINFANTIL-PETI, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI-PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052007 | 0003780 | 18/10/2007 | 230.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDINETE DESTINADOSA MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABA-LHO INFANTIL-PETI, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | MANUT.DO PROG.DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 18/10/2007 | 510.00 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LA AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIO,DESTINADOS AMANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A FAMILIAPAIF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | MANUT.DO PROG.DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 18/10/2007 | 518.00 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LA AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E MATERIALDESCARTAVEL, DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMADE ATENCAO BASICA A FAMILIA-PAIF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 18/10/2007 | 50.00 | 00067428460468 | MARIA GONCALVES FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA OPAGAMENTO DE DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A REFORMA DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 18/10/2007 | 470.00 | 02446424000100 | NUCLEO DE COLOPROCTOLOGIA DO CEARA S/C | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,PROVENIENTE PELOEXAME DE COLONOSCOPIA SOB SEDACAO ANESTESICA REALIZADA NO PACIENTE HELENO ROBERTO GOMES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 18/10/2007 | 120.00 | 09290693000179 | DR. PERICLES NEVES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LA EXAMES DE TOMOGRAFIA BILATERAL REALIZADA NA PA-CIENTE MARIA GONCALVES DE MORAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132007 | 0003775 | 18/10/2007 | 385.00 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,PROVENIENTE DAAQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIO, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTOS A | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102007 | 0003776 | 18/10/2007 | 3942.40 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LA AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIO, DESTINADOS AMERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132007 | 0003778 | 18/10/2007 | 815.00 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LA AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIO, DESTINADOS AMANUTENCAO DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTOS A | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 18/10/2007 | 920.00 | 00003140036493 | ANTONIO MARTINS FERNANDES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LA AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS (FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOSALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINOFUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132007 | 0003785 | 18/10/2007 | 2730.00 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LA AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENEM DESTIANDOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 19/10/2007 | 75.81 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIA IPAM-EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E ES-PORTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEM-BRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 19/10/2007 | 1922.04 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIA IPAM-EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO EESPORTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SE-TEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 19/10/2007 | 76.53 | 00005713287416 | JAIRO RIBEIRO DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LA AQUISICAO DE 02 (DUAS) PASSAGENS CONCEDIDA AOPROFESSOR PERTENCENTE A SECRETARIA EDUCACAO E ES-PORTE DESTE MUNICIPIO, PARA O MESMO PARTICIPAR DEUM TREINAMENTO PARA A ELABORACAO DO PLANEJAMENTOESTRATEGICO DA SECRETARIA (PES),REALIZADA NA CIDA-DE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 19/10/2007 | 600.00 | 08269460000121 | ENTERIW PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LA AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA, DESTINADOA MANUTENCAO DOS COMPUTADORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 19/10/2007 | 25.70 | 07903054000106 | RESTAURANTE PANELA DE BARRO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS AOS SERVI-DORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 19/10/2007 | 35.55 | 08798605000181 | CERVARP | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-CERVAP,PARA OCONSUMO NA ESCOLA E.M.E.I.E.F TIBURTINO VERISSIMODANTAS E DITRITO DE VARZEA DA EMA E GRUPO ESCOLADO SITIO LAGOA DE FORA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 19/10/2007 | 337.26 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO INSS-EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS,LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA AO POVO PROMOVER A CULTURA A | MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 19/10/2007 | 148.71 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO INSS-EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/BIBLIOTECA,LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 19/10/2007 | 680.82 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO INSS-EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/,LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E ES-PORTE,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0003826 | 19/10/2007 | 583.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LOS SERVICOS MECANICOS, REALIZADO NO MICRO ONIBUSPLACA MNB-5605-PB, A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0003827 | 19/10/2007 | 272.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LOS SERVICOS MECANICOS, REALIZADO NO ONIBUS MERCE-DES BENS PLACA MNF-0462-PB, A DISPOSICAO DO TRANS-PORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0003828 | 19/10/2007 | 703.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LOS SERVICOS MECANICOS, REALIZADO NO VEICULO KOMBIPLACA MNJ-0269-PB, A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0003829 | 19/10/2007 | 1250.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LOS SERVICOS MECANICOS, REALIZADO NO VEICULO KOMBIPLACA MNJ-0269-PB, A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0003835 | 19/10/2007 | 441.42 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LA AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS AO VEICULO KOMBIPLACA MNJ-0269-PB, A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0003836 | 19/10/2007 | 332.58 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LA AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS AO VEICULO KOMBIPLACA MNJ-0269-PB, A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 19/10/2007 | 407.55 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIA IPAM-EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EPLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DESETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 19/10/2007 | 235.60 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIA IPAM-EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS,LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAOE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESSETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 19/10/2007 | 720.00 | 08269460000121 | ENTERIW PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LOS SERVICOS PRESTADOS, NA MANUTENCAO DOS COMPUTA-DORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANAJAMEN-TO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 19/10/2007 | 541.76 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA Nº7.757-7 FPM, DESTA PREFEITURA EM FAVOR DO PASP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 19/10/2007 | 1950.21 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA Nº7.757-7 FPM,EM FAVOR DO FGTS PARA A AMORTIZACAO DADIVIDA CONTRATADA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 19/10/2007 | 84.33 | 08798605000181 | CERVARP | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-CERVAP,PARA OCONSUMO NO POSTO DOS CORREIOS DO DISTRITO DE VARZEA DA EMA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 19/10/2007 | 365.22 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO INSS-EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/,LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EPLANEJAMENTO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182007 | 0003788 | 19/10/2007 | 1393.77 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A POPULCAOCARENTE DESTE MUNICIPIO ASSISTIDAS PELO PROGRAMADE ATENCAO BASICA-PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172007 | 0003789 | 19/10/2007 | 830.80 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LA AQUISICAO DE MATERIAL AMBULATORIAL E HOSPITALARDESTINADOS A MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE PU-BLICA NA UNIDADES BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 19/10/2007 | 227.43 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIA IPAM-EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MU-NICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 19/10/2007 | 1582.70 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIA IPAM-EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 19/10/2007 | 100.00 | 09245424000190 | CLINICA SANTA HELENA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LA CONSULTA MEDICA REALIZADA NO JOVEM CICERO CEZA-RIO DE SA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 19/10/2007 | 540.00 | 08269460000121 | ENTERIW PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LA AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA, DESTINADOA MANUTENCAO DOS COMPUTUADORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 19/10/2007 | 200.00 | 00091120004420 | ELSON PINTO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LOS EXAMES REALIZADO EM PACIENTES CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 19/10/2007 | 32.65 | 08798605000181 | CERVARP | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-CERVAP,PARA OCONSUMO NOS POSTOS MEDICOS DE SAUDE DO DISTRITO DEVARZEA DA EMA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 19/10/2007 | 391.02 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO INSS-EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0003822 | 19/10/2007 | 127.90 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LOS SERVICOS MECANICOS, REALIZADO NO VEICULO FIATUNO PLACA MOM-0410-PB, A DISPOSICAO DO PROGRAMA DESAUDE NA FAMILIA P.S.F, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0003823 | 19/10/2007 | 193.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LOS SERVICOS MECANICOS,REALIZADO NA AMBULANCIA PEUGEOT PLACA KAR-6137-PB, A DISPOSICAO DA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 19/10/2007 | 94.60 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LOS SERVICOS MECANICOS,REALIZADO NA AMBULANCIA PA-RATI PLACA MNJ-0321-PB, A DISPOSICAO DA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0003825 | 19/10/2007 | 193.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LOS SERVICOS MECANICOS, REALIZADO NO VEICULO FIATUNO PLACA KLN-4151-PB, A DISPOSICAO DA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0003833 | 19/10/2007 | 150.40 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LA AQUISICAO DE PECAS,DESTINADAS A AMBULANCIA PARATI PLACA MNJ-0321-PB, A DISPOSICAO DA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0003834 | 19/10/2007 | 296.10 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LA AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS AO VEICULO FIATUNO PLACA MOM-0410-PB, A DISPOSICAO DO PROGRAMA DESAUDE NA FAMILIA P.S.F,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 19/10/2007 | 58.00 | 08544140000132 | LABORATORIO ANALISES CLINICA-VALDEVINO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,PROVENIENTE PE-LOS EXAMES LABORATORIAS REALIADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0003830 | 19/10/2007 | 296.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LOS SERVICOS MECANICOS, REALIZADO NO VEICULO FIORINO MNK-1974-PB, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0003837 | 19/10/2007 | 924.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LA AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS AO VEICULO FIORINO PLACA MNJ-0269-PB,A DISPOSICAO DA SECRETARIA DEAGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 19/10/2007 | 50.00 | 00004125027471 | GONCALA PEREIRA RODRIGUES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA OPAGAMENTO DE DESPESAS COM A MAO DE OBRA NA REFORMADE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 19/10/2007 | 60.86 | 00093129327487 | ROMULO BRASILEIRO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA OPAGAMENTO DE DESPESAS COM PASSAGEM DE VOLTA DA CI-DADE DE JOAO PESSOA-PB,QUANDO SE ENCONTRAVA EM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 19/10/2007 | 485.00 | 00022574549449 | DR. JOAO BOSCO LEITE ROLIM | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LOS SERVICOS ODONTOLOGICO REFERENTE A 04 (QUATRO)OBTURACAO,01 (UMA) ESTRACAO E 01(UMA) PROTESE, REALIZADA NAS PESSOAS DE JANAINA SANTANA E ANTONIO A-BRANTES DANTAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIAR A CRIANCA E A | MANUT.CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 19/10/2007 | 399.00 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO INSS-EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONSELHO TUTELAR/LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | MANUT.DO PROG.DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 19/10/2007 | 166.00 | 70109343000174 | NOALDO LOPES DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,PROVENIENTE PE-LA AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS A MANUTENCAODO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 19/10/2007 | 63.00 | 06985921000137 | JOSE EDEILDE LEITE DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,REFERENTE A CON-FECCAO DE UM 01 BANNER, DESTINADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DOS SERV. DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 19/10/2007 | 891.10 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIA IPAM-EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA , REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER A CIDADE LIMP | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 19/10/2007 | 492.86 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIA IPAM-EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA(GARI), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DOS SERV. DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 19/10/2007 | 769.20 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIA IPAM-EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS,LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS AGUA E SANEAMENTO A | CONSTRUCAO DE ESGOTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 19/10/2007 | 990.00 | 04599484000198 | MARIA DO SOCORRO COELHO SOARES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LA AQUISICAO DE MATERIAL (MANILHAS 1 X 20) DESTINADAS A CONSTRUCAO DE ESGOTOS NO DISTRTITO DE VARZEADA EMA, NESTE MUNICIPIO. | 00102007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 19/10/2007 | 1155.92 | 08798605000181 | CERVARP | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-CERVAP,CLASSI-FICACAO ILUMINACAO PUBLICA DO DISTRITO DE VARZEADA EMA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DOS SERV. DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 19/10/2007 | 303.24 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO INSS-EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0003831 | 19/10/2007 | 197.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LOS SERVICOS MECANICOS, REALIZADO NA CACAMBA VOLK-WAGEM PLACA MOU-8409-PB, A DISPOSICAO DA MANUTEN-CAO DAS VIAS URBANAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER A CIDADE LIMP | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0003832 | 19/10/2007 | 365.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LOS SERVICOS MECANICOS, REALIZADO NA CACAMBA FORDPLACA MNC-7144-PB, A DISPOSICAO DA MANUTENCAO DELIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0003838 | 19/10/2007 | 593.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LA AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS NA CACAMBA VOLKSWAGEM PLACA MOU-8409-PB,A DISPOSICAO DA MANUTENCAODAS VIAS URBANAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS AGUA E SANEAMENTO A | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0003839 | 19/10/2007 | 943.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,PROVENIENTE PE-LOS SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO CARRO PIPA,A DISPOSICAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUANESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 20/10/2007 | 91.42 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DASDESPESAS DE TAXAS TELEFONICAS CONFORME CONTRATO DECOMODADOS REALIZADO ENTRE ESTA EDILIDADE MUNICIPALMATERNIDADE ADELINA FERREIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 20/10/2007 | 46.96 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PELO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA-CAGEPA, CONFORMECONTRATO DE COMODADOS REALIZADOS ENTRE ESTA EDILI-DADE MUNICIPAL/MATERNIDADE ADELINA FERREIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 21/10/2007 | 103.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA OCOSUMO NA AMBULANCIA PEUGEOT PLACA KAR-6137-PB, PARA UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO OS PACIENTE-JOSE MARIA NUNES,JOSE NILTON FERREIRA,FRANCISCO LIBIO FERREIRA, MARIA HELENA FERREIRAFRANCISCO ROBERTO FILHO E MARIA DANTAS GONCALVES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 22/10/2007 | 80.00 | 00063638975134 | JOSE TAVARES BELO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, DE 02 DUASDIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA DA AMBULANCIAPEUGOT DE PLACA KAR-6137-PB, PARA UMA VIAGEMA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO OSPACIENTE-JOSE MARIA NUNES, JOSE NILTON FERREIRARA,FRANCISCO LIBIO FERREIRA, MARIA HELENA FERREIRAFRANCISCO ROBERTO FILHO E MARIA DANTAS GONCALVES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 22/10/2007 | 90.00 | 00002292305470 | DR. RADAMES VIEIRA DINIZ | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVCENIENTE PELO EXAME CARDIOLOGICO REALIZADO NA PACIENTE MARIAHELENA DINIZ VIEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 22/10/2007 | 90.00 | 00002292305470 | DR. RADAMES VIEIRA DINIZ | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVCENIENTE PELO EXAME CARDIOLOGICO REALIZADO NA PACIENTE LUZILANIA ROBERTO GOMES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 22/10/2007 | 264.00 | 00003315466807 | MARCELINO VIEIRA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DEVIAGENS FEITAS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE,CAMIONETA FORD F-1000 PLACA KHI-4736-PB, A SERVICO DASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, TRANSPORTANDODOENTES PARA A CIDADE DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 22/10/2007 | 200.00 | 00010503119814 | JOAQUIM TEXEIRA DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA OPAGAMENTO DE DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL DECONSTRUCAO (CAIBROS RIPAS),DESTINADOS A CONSTRUCAODE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 22/10/2007 | 200.00 | 00007263423430 | MARIA DARLENE DANTAS PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA OPAGAMENTO DE DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL DECONSTRUCAO (CAIBROS RIPAS),DESTINADOS A CONSTRUCAODE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 22/10/2007 | 25.00 | 00004404311400 | ANA CLEIDE PEREIRA SARMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA OPAGAMENTO DE DESPESAS COM O ENCAMINHAMENTO DE DOCUMENTOS PESSOAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 22/10/2007 | 75.00 | 00006537208408 | DAYANNY DANTA BARROSO RODRIGUES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA OPAGAMENTO DE DESPESAS COM A COMPRA DE PASSAGEM,COMDESTINO A CIDADE DE FORTALEZA-CE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 22/10/2007 | 50.00 | 00026807277890 | COSMO GONZAGA DE MOURA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA OPAGAMENTO DE DESPESAS COM A MAO DE OBRA (PEDREIRO)NOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 22/10/2007 | 50.00 | 00008520766498 | EDME GOMES DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA OPAGAMENTO DE DESPESAS COM A COMPRA DE PASSAGEM COMDESTINO A CAPITAL DE BRASILIA-DF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 22/10/2007 | 64.00 | 08791824000139 | OTICA VEJA BEM | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA OPAGAMENTO DE DESPESAS COM A COMPRA DE 01 (UM) OCU-LOS DESTINADOS A PESSOA CLAUDIA CIENE TIBURCIO DEARAUJO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA FMASIGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 22/10/2007 | 100.00 | 00003512943411 | EMIDIO DINIZ BATISTA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PELA EMISSAO DECEDULAS DE IDENTIFICACAO EXPEDIDA PELO DIRETOR DEIDENTIFICACAO DE DOCUMENTOS, A PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESRE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 22/10/2007 | 62.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,PROVENIENTE PELAAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA O CON-SUMO NO VEICULO FIAT UNO PLACA KLN-4151-PB, EM UMAVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 22/10/2007 | 100.00 | 00003512943411 | EMIDIO DINIZ BATISTA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,DE 01 UMA DIARIANO DIA 22/10/07 CONCEDIDA AO DIRETOR DE DIVISAO DEIDENTIFICACAO DE EXPEDICAO DE DOCUMENTOS DESTE MU-NICIPIO, PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE JOAO PES-SOA-PB,A FIM DE PRESTAR CONTAS DO MATERIAL DE IDENTIFICACAO CIVIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 22/10/2007 | 33.45 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA Nº1.339-0, DESTA PREFEITURA, EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 22/10/2007 | 210.52 | 00025202910444 | JOSE LOPES DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,PROVENIENTE DEVIAGENS FEITAS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE,CAMIONETA GM CHECROLET D-20 PLACA MNF-0274-PB, A SERVI-COS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 22/10/2007 | 266.00 | 00002964379483 | FRANCIENE DIAS SANTANA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,PROVENIENTE DEVIAGENS FEITAS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, ONI-BUS MERCEDES BENS PLACA OF-1115-PB, A SERVICOS DASECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PROMOVER O ESPORTO E | PG.PERM.APOIO A PRATICA ATV.ESPORTIVA DE B.E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 22/10/2007 | 100.00 | 00071837612315 | JUDVAN DANTAS DE FIGUEIREDO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA OPAGAMENTO DE DESPESAS COM A INSCRICAO DO TIME DEFUTEBOL DE CAMPO (FORMIGUEIRO ESPORTE CLUBE) PARAPARTICIPAR DA II COPA DE MASTER (DACIANO SOARES DESOUSA), A SER REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 22/10/2007 | 420.00 | 00013667947372 | FRANCISCO TAVARES DE FIGUEIREDO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DEVIAGENS FEITAS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE,CAMIONETA FORD F-100 PLACA MZL-0269-PB,A SERVICO DA SE-CRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO,DU-RANTE O MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 22/10/2007 | 350.00 | 00057055041449 | JULIMAR GOMES DE MORAIS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DEVIAGENS FEITAS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE,CAMIONETA GM CHEVROLET D-10 PLACA HUR-9622-CE, A SERVI-CO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE DESTE MUNI-CIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 22/10/2007 | 157.90 | 00003315466807 | MARCELINO VIEIRA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DEVIAGENS FEITAS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE,CAMIONETA FORD F-1000 PLACA KHI-4736-PB, A SERVICO DASECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 22/10/2007 | 300.00 | 00005713287416 | JAIRO RIBEIRO DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,DE 03 TRES DIA-RIA NO DIA 22,23 E 24/10/07,CONCEDIDA AO PROFESSORPERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTES DESTE MUNICIPIO, PARA O MESMO PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO PARA A ELABORACAO DO PLANEJAMENTO DO PLANEJAMENTO ESTRATEGIA DA SECRETARIA (PES), REALIZADO NACIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 22/10/2007 | 497.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,PROVENIENTE PELOFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-SAELPA,(MONOFASI-CA) PARA O CONSUMO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 23/10/2007 | 91.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-SAELPA,(MONOFASICA),PARA O CONSUMO NO CENTRO CULTURAL INTEGRADOWILSON LEITE BRAGA, LOCALIZADO NA RUA PEDRO MUNIZDE BRITO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 23/10/2007 | 40.00 | 00004332922450 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DEVIAGEM FEITA NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE VOLSWGEKOMBI PLACA HVB-3761-PB, A SERVICO DA SECRETARIADE EDUCACAO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 23/10/2007 | 420.00 | 00002200785488 | FRANCISCO FELIX DE ABREU | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DEVIAGEM FEITA NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE,CAMIONETA FORD F-1000 PLACA MUA-4440-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES MARCO,ABRIL,MAIO E JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 23/10/2007 | 760.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,PROVENIENTE PELALOCACAO DOS SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E CONTA-BILIDADE GERAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 23/10/2007 | 3.89 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA Nº6.923-X, DESTA PREFEITURA, EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 23/10/2007 | 70.00 | 00013272950400 | ADERSON BATISTA ROLIM | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,PROVENIENTE PELAAQUISICAO DE MARTERIAL DE EXPEDIENTE,LIMPEZA,GRAFICA E INFORMATICA E CUSTEAR DESPESAS COM VIAGNES AJOAO PESSOA-PB, A SERVICO DA 10º DELEGACIA DE SER-VICOS MILITAR E JUNTA DE SERVICO MILITAR DE SANTAHELENA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 23/10/2007 | 1035.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIAELETRICA-SAELPA. PARA CONSUMO NAS REPARTICOES PU-BLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 23/10/2007 | 80.00 | 00076916693487 | JAIRTON RIBEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,DE 02 DUAS DIA-RIA NO DIA 23 E 24/10/07,CONCEDIDA AO MOTORISTA DOFIAT UNO PLACA KLN-4151-PB, EM UMA VIAGEM A CIDADEDE JOAO PESSOA-PB, A SERVICOS DA SECRETARIA DEACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 23/10/2007 | 41.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,PROVENIENTE PELAAQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA)PARA O CONSUMONO VEICULO FIAT UNO PLACA KLN-4151-PB, EM UMA VIA-GEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVICOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 23/10/2007 | 200.00 | 00060139544453 | FRANCILDA RIBEIRO PINHEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,DE 02 DUAS DIA-RIA NO DIA 23 E 24/10/07, CONCEDIDA A COORDENADORADO PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNCIPIO,PARA AMESMA PARTICIPAR DE UM ENCONTRO ESTADUAL REALIZADANA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 23/10/2007 | 200.00 | 00003512943411 | EMIDIO DINIZ BATISTA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,DE 02 DUAS DIA-RIA NO DIA 23 E 24/10/07, CONCEDIDA AO TECNICO DOCAD.UNICO DESTE MUNICIPIO, PARA O MESMO VIAJAR ACIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A FIM DE PARTICIPAR DEUM ENCONTRO ESTADUAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 23/10/2007 | 280.00 | 00034262598420 | MARIA DE LURDES QUARESMA DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,DE 02 DUAS DIA-RIA NO DIA 23 E 24/10/07, CONCEDIDA A GESTORA DOPROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, PARA A MESMA PARTICIPAR DE UM ENCONTRO ESTADUAL REALIZADA NACIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 23/10/2007 | 103.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-SAELPA,(MONOFISICA), PARA O CONSUMO NA OFICINA DA GARAGEM MUNI-CIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS AGUA E SANEAMENTO A | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 23/10/2007 | 2226.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-SAELPA,(TRIFA-SICA),PARA O CONSUMO NO MOTOR BOMBA E BOMBA SUBMERSA NOS PORCOS ARTEZIANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 23/10/2007 | 5116.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-SAELPA, CLASSIFICACACAO ILUMINACAO PUBLICA , REFERENTE AO MES DESETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 23/10/2007 | 10.00 | 00004667420456 | JOSEFA JUSCILENE BARROSO PARNAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,REFERENTE A HOS-PEDAGEM NO DIA 23/10/2007, DO ENGENHEIRO DO PROGRAMA CHEQUE MORADIA, A FIM DE INSPECIONAR AS OBRASNESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 23/10/2007 | 168.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-SAELPA,(MONOFISICA), PARA O CONSUMO NOS POSTO MEDICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 23/10/2007 | 399.00 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO INSS EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/SAUDE/PEVA/AGENTES EPIDIMIOLOGICO,REFERENTE AO MESDE SETEMBRO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 23/10/2007 | 70.00 | 00016014936491 | DR. MARCELO ABRANTES SOARES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LA CONSULRA MEDICA REALIZADA NO SENHOR GILBERTO FELIZ DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 23/10/2007 | 800.00 | 00080881000106 | INSTITUTO DE OLHOS PARAIBANO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DEUMA (01) CIRUGIA DE CATARATA REALIZADA NO PACIENTEBRUNO DE LIMA DANTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 23/10/2007 | 69.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,PROVENIENTE PELAAQUISICAO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL) PARA O CONSUMO NA AMBULANCIA PLACA KAR-6137-PB, EM UMA VIAGEMA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVICOS DA SECRE-TARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 23/10/2007 | 42.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,PROVENIENTE PELOFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-SAELPA,PARA O CONSUMO NA ASSOC.M.ASSIST.A.I, LOCALIZADA NA RUA ANTONIO SOARES S/N SANTA HELENA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 24/10/2007 | 280.00 | 00005963761468 | CLINICA NEUROLOGICA DR. CARLOS VITORIANO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DEUMA(01) ELETROENCEFALOGRAMA E UMA (01) CONSULTA MEDICA, REALIZADA NO PACIENTE RAYANNY MENDES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 24/10/2007 | 174.35 | 09188376000146 | DETRAN-PB. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DETAXAS DE LICENCIAMENTOS 2007 DO VEICULO FIAR UNOPLACA MOM-0410-PB,A DISPOSICAO DO PROGRAMA SAUDEDA FAMILIA-P.S.F. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 24/10/2007 | 187.18 | 09188376000146 | DETRAN-PB. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DETAXAS DE LICENCIAMENTOS 2007 DO VEICULO KOMBY DEPLACA MNJ-0269-PB,A SERVICOS DA SECRETARIA DE EDU-CACAO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 24/10/2007 | 282.85 | 09188376000146 | DETRAN-PB. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DETAXAS DE LICENCIAMENTOS 2007 DA MOTO HONDA KS 150PLACA MNW-5068-PB,A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 25/10/2007 | 100.00 | 08561990000149 | COPY MAQ. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DESERVICOS DE RECUPERACAO DA CAIXA DE REVELACAO EMUMA MAQUINA 1645 AL-1000 SHARP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 25/10/2007 | 12199.46 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO,DE PESSOAL/CONTRATADOS/FUNDAMENTAL/FUNDEB 60%,REFERENTE AOMES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 25/10/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO,DE PESSOAL/CONTRATADOS/PRE ESCOLA/FUNDEB 60%, REFERENTE AOMES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 25/10/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO,DE PESSOAL/CONTRATADOS/CRECHE/FUNDEB 60%, REFERENTE AO MESDE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 25/10/2007 | 1343.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO,DE PESSOAL/CONTRATADOS/PEJA/FUNDEB 60%, REFERENTE AO MESDE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 25/10/2007 | 22261.89 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO,DE PESSOAL/EFETIVOS/FUNDAMENTAL/FUNDEB 60%, REFERENTE AOMES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 25/10/2007 | 1964.47 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO,DE PESSOAL/EFETIVOS/PEJA/FUNDEB 60%, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 25/10/2007 | 612.46 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO,DE PESSOAL/EFETIVOS/PRE ESCOLA/FUNDEB 60%, REFERENTE AOMES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 25/10/2007 | 6910.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO,DE PESSOAL/CONTRATADOS/FUNDAMENTAL/FUNDEB 40%,REFERENTE AOMES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 25/10/2007 | 760.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO,DE PESSOAL/CONTRATADOS/CRECHE/FUNDEB 40%,REFERENTE AO MESDE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 25/10/2007 | 1900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO,DE PESSOAL/CONTRATADOS/PEJA/FUNDEB 40%, REFERENTE AO MESDE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 25/10/2007 | 6977.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO,DE PESSOAL/EFETIVOS/FUNDAMENTAL/FUNDEB 40%, REFERENTE AOMES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 25/10/2007 | 836.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO,DE PESSOAL/EFETIVOS/PEJA/FUNDEB 40%, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 25/10/2007 | 44.00 | 24110256000110 | RESTAURANTE O FROUXAO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS SERVIDORES DA SE-CRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 25/10/2007 | 130.00 | 04597764000167 | JULIO CESAR MOREIRA DE OLIVEIRA-ME | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PELA SERVICOS DE RECAGAR DE TONER HP 2612,DESTINADASAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 25/10/2007 | 50.00 | 00025126563491 | JOSE GUIMARAES COELHO FILHO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DEUM (01) EXAME DE VISTA, REALIZADO NA PACINTE-MARIADE JESUS GOMES DE ABREU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 25/10/2007 | 120.00 | 02093155000145 | CENTRO MEDICO RADIOLOGICO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DEUMA ULTRA SONOGRAFIA OBSTETRICA REALIZADA NA SENHORA JULIACE LOPES DE SENA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 25/10/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/PRE ESCOLA/FUNDEB 40%, REFERENTE AOMES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 25/10/2007 | 187.18 | 09188376000146 | DETRAN-PB. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DETAXAS DE LICENCIAMENTOS 2007 DO VEICULO CACAMBAPLACA MOU-8409-PB, A SERVICOS DA SECRETARIA DEOBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER A CIDADE LIMP | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 26/10/2007 | 40.00 | 00003824705400 | JOAO ALDECY MANGUEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LOS SERVICOS MECANICOS E MAO DE OBRAS NO CONSERTODO ALTERNADOR COM SUBSTITUICAO DE PECAS DA CACAMBAPERTECENTE A SECRETARIA DE OBRA E INFRA ESTRUTURADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS AGUA E SANEAMENTO A | CONSTRUCAO DE ESGOTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 26/10/2007 | 369.00 | 00090586085815 | ANASTACIO PEREIRA CAVALCANTE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LAS SERVICOS PRESTADOS NO LAVAMENTO TOPOGRAFICO COM ESTAQUIAMENTO DE 20 EM 20 METROS, PARA O SISTEMADE ESGOTOS SANITARIO, NO DISTRITO DE VARZEA DA EMANESTE MUNICIPIO. | 00102007 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 26/10/2007 | 250.50 | 24502049000100 | FARMACIA CORACAO DE JESUS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTO DESTINADOS A DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTO AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 26/10/2007 | 720.00 | 00007625480453 | DR. LUIZ XAVIER DE ANDRADE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PELA CONSULTA ELETROCARDIOGRAMAS REALIZADA EM PACIENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 26/10/2007 | 185.00 | 05778809000162 | ODONTOIMAGEM-CENTRO DE DIAGNOST. DA FACE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PELOS SERVICOS ODONTOLOGICO REALIZADA EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 26/10/2007 | 810.00 | 00089366042449 | DR. JOSE DE ATENAGORAS TAVARES PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LOS SERVICOS ODONTOLOGICO REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 26/10/2007 | 83.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOPARCELAMENTO TCD CONFORME CONTRATO 09/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 26/10/2007 | 2760.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOPARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO A SAELPA 22/36. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 26/10/2007 | 55.00 | 00003824705400 | JOAO ALDECY MANGUEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LOS SERVICOS MECANICOS E MAO DE OBRAS NO CONSERTODA PARTE ELETRICA E SUBSTITUICAO DO RELE DO ONIBUSPERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 26/10/2007 | 784.52 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO INSS-EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/FUNDAMENTAL/FUNDEB 40%,REFERENTE AO MESDE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 26/10/2007 | 1458.16 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO INSS-EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/FUNDAMENTAL/FUNDEB 60%,REFERENTE AO MESDE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 26/10/2007 | 253.34 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO INSS-EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/PEJA/FUNDEB 60%,REFERENTE AO MES OUTUBRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 26/10/2007 | 2810.71 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO IPAM-EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/FUNDAMENTAL/FUNDEB 60%, REFERENTE AO MESDE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 26/10/2007 | 116.37 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO IPAM-EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/PRE ESCOLA/FUNDEB 60%, REFERENTE AO MESDE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 26/10/2007 | 144.04 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO IPAM-EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/PEJA/FUNDEB 60%, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 26/10/2007 | 2132.73 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO IPAM-EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/FUNDAMENTAL/FUNDEB 60%, REFERENTE AOMES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 26/10/2007 | 72.20 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO IPAM-EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/CRECHE/FUNDEB 60%, REFERENTE AO MESDE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 26/10/2007 | 255.23 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO IPAM-EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/PEJA/FUNDEB 60%, REFERENTE AO MESDE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 26/10/2007 | 72.20 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO IPAM-EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/PRE ESCOLA/FUNDEB 60%,REFERENTE AO MESDE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 26/10/2007 | 606.48 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO IPAM-EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/FUNDAMENTAL/FUNDEB 40%, REFERENTE AO MESDE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 26/10/2007 | 144.40 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO IPAM-EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/CRECHE/FUNDEB 40%, REFERENTE AO MESDE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 26/10/2007 | 361.00 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO IPAM-EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/PEJA/FUNDEB 40%, REFERENTE AO MESDE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 26/10/2007 | 72.20 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO IPAM-EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/PRE ESCOLA/FUNDEB 40%,REFERENTE AO MESDE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 26/10/2007 | 1312.90 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO IPAM-EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/FUNDAMENTAL/FUNDEB 40%, REFERENTE AOMES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 26/10/2007 | 158.84 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO IPAM-EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/PEJA/FUNDEB 40%, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 26/10/2007 | 250.00 | 00003438513420 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO FOLHA DE PAGAMENTO DA BOL-SA DE PROFESSORES DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MESDE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 27/10/2007 | 210.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PELA AQUISICAO DE MATERIAL LABORATORIAL, DESTINADOSAO ATENDIMENTO DE SAUDE PARA POPULACAO NO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172007 | 0003938 | 27/10/2007 | 3527.25 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PELA AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AMANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA NAS UNIDADES BASICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 28/10/2007 | 132.18 | 00023314923368 | MARIA ANALIA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PELA AQUISICAO DE DUAS 02 PASSAGEM, PARA O PROFESSORPERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO, VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, AFIM DE PARTICIPAR DE REUNIAO SOBRE O PROGRAMA DEJOVENS E ADULTOS(EJA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 28/10/2007 | 0.63 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA Nº1.339-0, DESTA PREFEITURA, EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 29/10/2007 | 100.00 | 00023314923368 | MARIA ANALIA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,DE 01 UMA DIARIANO DIA 29/10/07,CONCEDIDA A PROFESSORA PERTENCENTEA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE DESTE MUNICIPIOPARA A MESMA VAIJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, AFIM DE PARTICIPAR DE UMA REUNIAO SOBRE O PROGRAMADE JOVENS E ADULTOS(EJA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 29/10/2007 | 366.00 | 10737880000137 | JOSE ALVES BATISTA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LOS EXAMES LABORATORIAS REALIZADA EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 29/10/2007 | 556.00 | 24291858000110 | DR.IVAM CAVALCANTE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LOS EXAMES LABORATORIAS REALIZADA EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 29/10/2007 | 300.00 | 01033656000173 | CENTRO VISUAL DO CEARA S/C LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LOS SERVICOS MEDICOS HOSPITALAR REALIZADA NA PACI-ENTE PEDRINA GONCALVES SATURNINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 29/10/2007 | 85.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL)PARA O CONSUMO NA AMBULANCIA PEUGEOT PLACA KAR-6137-PB, EMUMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDOO PACIENTE EVANGELISTA GOMES DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 29/10/2007 | 40.00 | 00076916693487 | JAIRTON RIBEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,DE 01 UMA DIARIACONCEDIDA AO MOTORISTA DA AMBULANCIA PEUGOTDE PLACA KAR-6137-PB, EM UMA VIAGEM AA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO OPACIENTE EVANGELISTA GOMES DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS AGUA E SANEAMENTO A | CONSTRUCAO DE ESGOTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0003944 | 29/10/2007 | 95.00 | 12937330000197 | PROMACON-PROJETOS, MAT. DE CONST. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO (CIMENTO),DESTINADO A CONSTRUCAO DE ESGOTOS NO DISTRITO DEVARZEA DA EMA, NESTE MUNICIPIO. | 00102007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS AGUA E SANEAMENTO A | CONSTRUCAO DE ESGOTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0003945 | 29/10/2007 | 381.00 | 09386533000128 | CONSTRULAR-COM. DE MAT. DE CONST. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LA AQUISICAO DE MATERIAL (TUBO ESGTO 100MM) DESTINADOS A CONSTRUCAO DE ESGOTOS NO DISTRITO DE VAR-ZEA DESTE MUNICIPIO. | 00102007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS AGUA E SANEAMENTO A | CONSTRUCAO DE ESGOTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0003946 | 29/10/2007 | 872.00 | 40968406000187 | SEBASTIAO QUARESMA DE MENDONCA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LA AQUISICAO DE MATERIAL TUBOS DE PVC, JOELHOS, TECIMENTO E FERRO. DESTINADOS A CONSTRUCAO DE ESGO-TOS NESTA CIDADE. | 00102007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0003951 | 29/10/2007 | 1400.00 | 01513989000108 | CONSTRUSUL- FRANCISCO FEITOSA DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,PROVENIENTE PELAAQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADOS A MANU-TENCAO DA ILUMINCAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 29/10/2007 | 150.00 | 00046745327449 | FRANCISCA FORMIGA DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA,PARA OPAGAMENTO DE DESPESAS COM O SEU TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA FMASIGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082007 | 0003952 | 30/10/2007 | 2135.00 | 04358604000165 | EDITORA E GRAFICA VITORIANO LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,PROVENIENTE PELOS SERVIOCS GRAFICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DOPROGRAMA IGDBF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | MANUT.DO PROG.DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 30/10/2007 | 380.00 | 00060348240449 | PAULA LUZINETE PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DESERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE CAIXAS DECORATIVAS, DESTINADA AS FAMILIA DO PBF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0003985 | 30/10/2007 | 550.00 | 00073411701315 | JOAO PARANIBA GOMES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,PROVENIENTE PELOFORNECIMENTO DE REFEICOES E LANCHES PARA A SERVI-DORES DO MUNICIPIAS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIALDESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES AGOSTO E SETEM-BRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 30/10/2007 | 40.00 | 00071330089472 | GERALDO SOARES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA OPAGAMENTO DE DESPESAS COM A REGULARICACAO DE DOCU-MENTOS PESSOAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS AGUA E SANEAMENTO A | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0003973 | 30/10/2007 | 1032.00 | 40968406000187 | SEBASTIAO QUARESMA DE MENDONCA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LA AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO, DESTINADOS ARECUPERACAO E MANUTECANO DE ABASTECIMENTO DAGUADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS AGUA E SANEAMENTO A | CONSTRUCAO DE ESGOTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0003974 | 30/10/2007 | 98.00 | 40968406000187 | SEBASTIAO QUARESMA DE MENDONCA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO (FERRO)DESTINADO A CONSTRUCAO DE ESGOTO NO DISTRITO DEVARZEA DA EMA, NESTE MUNICIPIO. | 00102007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0003991 | 30/10/2007 | 180.00 | 00073411701315 | JOAO PARANIBA GOMES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,PROVENIENTE PELOFORNECIMENTO DE REFEICOES E LANCHES PARA A SERVI-DORES DO MUNICIPIAS DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DEAGOSTO E SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER A CIDADE LIMP | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0003997 | 30/10/2007 | 981.60 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA OCONSUMO NO VEICULO CACAMBA FORD PLACA MNC-7144-PB,A DISPOSICAO DO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0003998 | 30/10/2007 | 1193.97 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA OCONSUMO NO VEICULO CACAMBA VOLKSVAGEM PLACA MOU-8409-PB,A DISPOSICAO DOS SERVICOS DE CONSERVACAO EMANUTECAO DAS VIAS URBAMAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 30/10/2007 | 34.07 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENEINTE PE-LO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA-CAGEPA, PARA O CONSUMO NA GARAGEM MUNICIPAL,LOCALIZADA NA RUA DELEGADA RAIMUNDO LUIZ S/N, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DOS SERV. DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 30/10/2007 | 34.07 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENEINTE PE-LO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA-CAGEPA, PARA O CONSUMO NA PRACA PUBLICA PEDRO MORENO GONDIM DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 30/10/2007 | 130.00 | 00075221705400 | DRA. MARIA GRECE F. BASTOS SCABELLO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,PROVENIENTE DEUMA 01 CONSULTA MEDICA REALIZADA NA PACIENTE MARIAAPARECIDA DE OLIVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 30/10/2007 | 60.00 | 00050394541472 | DR. CARLOS FABRICIO DE S. SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DEUM 01 RX COLUNA, REALIZADA NA PACINETE VICENTE CE-SAR DE ANDRADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 30/10/2007 | 400.00 | 09245424000190 | CLINICA SANTA HELENA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DEUM(01) DIARIA HOSPITALA DO SENHOR JOSE FERREIRA DELIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 30/10/2007 | 720.00 | 03335499000186 | DR. FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DEEXAMES DE ULTRASONOGRAFIA REALIZADA EM PESSOAS CA-RENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 30/10/2007 | 300.00 | 00050430254415 | SUELENE LOPES FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PELOS SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA DIGITA-CAO E IMPRESSAO DO B.P.A (BOLETIM DE PRODUCAO AMBULATORIAL)REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO EOUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 30/10/2007 | 1800.00 | 00000819354473 | ANDRE GUSTAVO ZENAIDE DE MELO/OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO BIOQUIMICO DESTE MUNI-CIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032007 | 0003960 | 30/10/2007 | 1400.00 | 00052710068400 | NAZARETE FERREIRA DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PELA LOCACAO DE 01 UM VEICULO FIAT UNO PLACA KLN-4151-PB, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 30/10/2007 | 1091.54 | 00003320941461 | KATYENNE MACIEL SOARES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOSSERVICOS PRESTADOS COMO FARMACEUTICA DA FARMACIABASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEM-BRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 30/10/2007 | 2900.00 | 00002850687413 | DRA. SONALLY YASNARA SARMENTO MEDEIROS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PELOS SERVICOS PRESTADOS (PLANTOES)NO POSTO DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0003971 | 30/10/2007 | 5773.00 | 11893336000147 | JOSE ALVES PEREIRA JUNIOR | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A DISTRI-BUICAO GRATUITA COM A POPULACAO CARENTES DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT. DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 30/10/2007 | 273.22 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO IPAM-EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/P.S.F.REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 30/10/2007 | 100.51 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO IPAM-EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/PAB.REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0003981 | 30/10/2007 | 835.50 | 00073411701315 | JOAO PARANIBA GOMES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,PROVENIENTE PELOFORNECIMENTO DE REFEICOES E LANCHES PARA A EQUIPEDO P.S.F. I(SEDE) DESTE MUNICIPIO,DURANTE OS MESESDE AGOSTO E SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0003982 | 30/10/2007 | 530.00 | 00073411701315 | JOAO PARANIBA GOMES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,PROVENIENTE PELOFORNECIMENTO DE REFEICOES E LANCHES PARA A EQUIPEDO P.S.F. III(DISTRITO DE MELANCIA)DESTE MUNICIPIODURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0003983 | 30/10/2007 | 326.00 | 00073411701315 | JOAO PARANIBA GOMES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,PROVENIENTE PELOFORNECIMENTO DE REFEICOES E LANCHES PARA A EQUIPEDOS AGENTES DE EPIDEMIOLOGIA (PEVA) DO DISTRITODE VARZEA DA EMA NESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESESAGOSTO E SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0003984 | 30/10/2007 | 200.00 | 00073411701315 | JOAO PARANIBA GOMES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,PROVENIENTE PELOFORNECIMENTO DE REFEICOES E LANCHES PARA A EQUIPEDOS AGENTES DE EPIDEMIOLOGIA (PEVA) DO DISTRITODE MELANCIA NESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESESAGOSTO E SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0003987 | 30/10/2007 | 280.00 | 00073411701315 | JOAO PARANIBA GOMES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,PROVENIENTE PELOFORNECIMENTO DE REFEICOES E LANCHES PARA A SERVI-DORES DO MUNICIPIAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0003993 | 30/10/2007 | 939.50 | 00073411701315 | JOAO PARANIBA GOMES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,PROVENIENTE PELOFORNECIMENTO DE REFEICOES E LANCHES PARA A EQUIPEDO P.S.F II (DISTRITO DE VARZEA DA EMA) DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE AGOSTO DE SETEMBRO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 30/10/2007 | 160.91 | 04229544000180 | RHESUS APOIO S C LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DEEXAMES LABORATORIAS REALIZADA EM PESSOAS CARENTESDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0003999 | 30/10/2007 | 1686.64 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA OCONSUMO NA AMBULANCIA PEUGEOT PLACA KAR-6137-PB. ADISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0004002 | 30/10/2007 | 1736.83 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA O CON-SUMO NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA KLN-4151-PB, AA DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0004003 | 30/10/2007 | 1256.31 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA O CON-SUMO NA AMBULANCIA PARATI DE PLACA MNJ-0321-PB, ADISPOSICAO DO SETOR DE SAUDE PUBLICA DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0004004 | 30/10/2007 | 1281.26 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA O CON-SUMO NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOM-0410-PB, ADISPOSICAO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0004007 | 30/10/2007 | 167.28 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA O CON-SUMO NA MOTO HONDA KS 150 PLACA MNK-5068-PB, ADISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0004009 | 30/10/2007 | 493.12 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA O CON-SUMO NA AMBULANCIA SAVEIRO PLACA MNK-5111-PB, ADISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT. DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 30/10/2007 | 1438.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO FOLHA A PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/PSF,LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 30/10/2007 | 1180.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO FOLHA A PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/PAB, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 30/10/2007 | 529.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO FOLHA A PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/PAB, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT. DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 30/10/2007 | 23050.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO FOLHA A PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/PSF, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 30/10/2007 | 8040.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIPO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182007 | 0004018 | 30/10/2007 | 1405.18 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A POPULA-CAO CARENTE DESTE MUNICIPIO,ASSISTIDAS PELO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 30/10/2007 | 34.07 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENEINTE PE-LO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA-CAGEPA, PARA O CONSUMO NO POSTO DE SAUDE LOCALIZADA NA RUA GONCALOJOSE VITORIANO Nº258, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0003988 | 30/10/2007 | 190.00 | 00073411701315 | JOAO PARANIBA GOMES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,PROVENIENTE PELOFORNECIMENTO DE REFEICOES E LANCHES PARA A SERVI-DORES DO MUNICIPIAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA EMEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DEAGOSTO E SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0004005 | 30/10/2007 | 985.06 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA O CON-SUMO NO VEICULO FIORINO DE PLACA MNK-1974-PB, ADISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AM-BIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0003990 | 30/10/2007 | 250.00 | 00073411701315 | JOAO PARANIBA GOMES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,PROVENIENTE PELOFORNECIMENTO DE REFEICOES E LANCHES PARA A SERVI-DORES DO MUNICIPIAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE AGOSTOSETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0004000 | 30/10/2007 | 1944.95 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA OCONSUMO NO VEICULO ONIBUS MERCEDES BENS PLACA MNB-0462-PB, A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA RE-DE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0004001 | 30/10/2007 | 952.29 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA OCONSUMO NO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA MNB-5605-PB,A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICI-PAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0004006 | 30/10/2007 | 748.23 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA O CON-SUMO NO VEICULO KOMBY DE PLACA MNJ-0259-PB, ADISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPALDE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0004008 | 30/10/2007 | 140.46 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA O CON-SUMO NA MOTO HONDA KS 150 PLACA MNK-5111-PB, ADISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0004010 | 30/10/2007 | 230.00 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PELA AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE, DESTINADOS AOSVEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO ESPORTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 30/10/2007 | 462.57 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENEINTE PE-LO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA-CAGEPA, PARA O CONSUMO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 30/10/2007 | 34.07 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENEINTE PE-LO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA-CAGEPA, PARA O CONSUMO NO CENTRO CULTURAL WILSON LEITE BRAGA NESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112007 | 0003970 | 30/10/2007 | 3000.00 | 00004633261487 | FRANCISCO MOREIRA SOBRINHO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONDUCAO DA CONTABILIDA-DE PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0003989 | 30/10/2007 | 220.00 | 00073411701315 | JOAO PARANIBA GOMES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,PROVENIENTE PELOFORNECIMENTO DE REFEICOES E LANCHES PARA A SERVI-DORES DO MUNICIPIAS DA SECRETARIA DE FINANCAS DES-TE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEM-BRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 30/10/2007 | 60.00 | 00060311630472 | FRANCISCO VERISSIMO DE MORAIS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA NAS REPARTICOES PUBLICAS DO DISTRITO DE VARZEA DA EMA NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 30/10/2007 | 400.00 | 00000989505413 | GISLANY ASSIS DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PELA SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMI-NISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORMECONTRATO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 30/10/2007 | 300.00 | 00020764430459 | ADAUTO FERREIRA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PELA 10º PARCELA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS,COMPETENCIA OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 30/10/2007 | 600.00 | 08640533000140 | M.S.S. CAMPOS - CONSULT. ASSES. PUBLICA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOSSERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA, CONFORME CLAUSU-LA 1º CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE MUNICI-PAL, REFERENTE A 8º PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062007 | 0003966 | 30/10/2007 | 1400.00 | 00051838354468 | PAULO SABINO DE SANTANA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DEHONORARIO ADVOCATICIOS, DOS SERVICOS PROFISSIONAISPRESTADOS EM ASSESSORIA JURIDICA,CONFORME CONTRATOCELEBRADOS COM ESTA EDILIDADE MUNICIPAL, REFERENTEAO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062007 | 0003967 | 30/10/2007 | 1400.00 | 00099276216472 | JOSE AIRTON GONCALVES DE ABRANTES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DEHONORARIO ADVOCATICIOS, DOS SERVICOS PROFISSIONAISPRESTADOS EM ASSESSORIA JURIDICA,CONFORME CONTRATOCELEBRADOS COM ESTA EDILIDADE MUNICIPAL, REFERENTEAO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 30/10/2007 | 214.80 | 34028316510306 | ECT. EMP. BRAS. DE CORREIOS TELEGRAFOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LOS SERVICOS POSTAIS EM FAVOR DA SECRETARIA DE AD-MINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 30/10/2007 | 496.08 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA Nº7.757-7 FPM, DESTA PREFEITURA, EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 30/10/2007 | 1785.82 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA 7.757-7 FPM, EM FAVOR DO FGTS, PARA A AMORTIZACAO DADIVIDA CONTRATADA.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 30/10/2007 | 1949.42 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LO PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO AO INSTITUTO DEPREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM, COMPETENCIA OUTUBRO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 30/10/2007 | 1484.13 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LOS JUROS REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA JUN-TO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM, COMFORME A LEI Nº475/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0003986 | 30/10/2007 | 160.00 | 00073411701315 | JOAO PARANIBA GOMES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,PROVENIENTE PELOFORNECIMENTO DE REFEICOES E LANCHES PARA A SERVI-DORES DO MUNICIPIAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAOE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESESDE AGOSTO E SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0003992 | 30/10/2007 | 1189.00 | 00073411701315 | JOAO PARANIBA GOMES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,PROVENIENTE PELOFORNECIMENTO DE REFEICOES E LANCHES PARA O DESTA-CAMENTO POLICIAL QUE PRESTAM SERVICOS NA SEDE DOMUNICIPIO E NO DISTRITO DE VARZEA DA EMA NESTE MU-NICIPIO, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 30/10/2007 | 760.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS,LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 30/10/2007 | 244.21 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENEINTE PE-LO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA-CAGEPA, PARA O CONSUMO NAS REPARTICOES PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 30/10/2007 | 760.96 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENEINTE PE-LO PARCELAMENTO JUNTO A CAGEPA, REFERENTE A 5º PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 31/10/2007 | 912.97 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO FEITO EM FA-VOR DO F.G.T.S. PARA AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA. COMPETENCIA 01/1993 E 02/1993. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 31/10/2007 | 4.20 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA Nº13.298-5, DESTA PREFEITURA, EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 31/10/2007 | 274.00 | 00004154770420 | JOSE MOTA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DEVIAGENS PARA A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, SOUSA-PB ESAO JOAO DO RIO DO PEIXE-PB, FEITA NO VEICULO DESUA PROPRIEDADE GOL CXL-2890-CE, A SERVICOS DO GA-BINETE DO PREFEITO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 31/10/2007 | 3520.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 31/10/2007 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO FEITA EM FAVORDA CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIO-CNM. RELATI-VA AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 31/10/2007 | 250.00 | 00003802536827 | JOSE CARLOS MOURA ROLIM | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LA LOCACAO DE 01 (UM) ALUGUEL RESIDENCIAL,LOCALIZADA NA RUA INACIO DE MELO Nº92-CRUZ DAS ARMAS-JOAOPESSOA-PB, A DISPOSICAO DESTA EDILIDADE, REFERENTEAO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 31/10/2007 | 70.00 | 00055628982415 | FRANCINILDA RIBEIRO PINHEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LA LOCACAO DE 01 (UM) ALUGUEL DE IMOVEL,LOCALIZADANA RUA CLOVIS ROLIM S/N, A DISPOSICAO DA SECRETA-RIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 31/10/2007 | 80.00 | 00023768371468 | MARIA EUGENIA SILVA BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LA LOCACAO DE 01 (UM) ALUGUEL DE IMOVEL,LOCALIZADANA RUA ELAINE SOARES BRASILEIRO Nº29, A DISPOSI-CAO DO IPAM DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DEOUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 31/10/2007 | 1.04 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA Nº283.142-2, DESTA PREFEITURA, EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 31/10/2007 | 120.00 | 08841470000190 | TELECENTRO-CENTRO TEC.EM ELETRIFICACAO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DO APARELHOTELEFONICO-PABX, DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DEOUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 31/10/2007 | 16.81 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DPFORNECIMENTO DE AGUA TRATADA(CAGEPA) CONSUMO RESI-DENCIAL, LOCALIZADA NA RUA ELAINE SOARES BRASILEI-RO, A DISPOSICAO DESTA EDILIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 31/10/2007 | 16.81 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOFORNECIMENTO DE AGUA TRATADA(CAGEPA) CONSUMO RESI-DENCIAL, LOCALIZADA NA RUA CLOVIS ROLIM. A DIPOSI-CAO DESTA EDILIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 31/10/2007 | 16.81 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOFORNECIMENTO DE AGUA TRATADA(CAGEPA) CONSUMO RESI-DENCIAL, LOCALIZADA NA RUA ELAINE SOARES BRASILEI-RO Nº29.A DISPOSICAO DESTA EDILIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 31/10/2007 | 3.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-SAELPA.PARA O CONSUMO RESIDENCIAL, LOCALIZADA NA RUA PEDRO MUNIZ DEBRITO.A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 31/10/2007 | 3.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-SAELPA.PARA O CONSUMO RESIDENCIAL,LOCALIZADA NA RUA CLOVIS ROLIM. ADISPOSICAO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 31/10/2007 | 18.72 | 33530486003225 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DETAXAS E LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAE EM FAVORDESTA EDILIDADE MUNICIPAL. FONE 83-3542-1121. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 31/10/2007 | 5470.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAOS MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 31/10/2007 | 1240.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS,LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 31/10/2007 | 3884.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL/EFETIVOS,LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAOE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 31/10/2007 | 159.60 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO INSS-EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCONTRATADOS/CORREIOS/ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOCOMPETENCIA OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 31/10/2007 | 380.00 | 09284001000180 | PROMOTORIA DE JUSTICA | VALOR CORRESPONDENTE AO REPASSE EM FAVOR DO MINIS-TERIO PUBLICO, DESTINADOS A COBERTURA DE DESPESASCOM AQUISICAO DE RECURSOS MATERIAS, PARA A MESMADESENVOLVER AS SUAS ATIVIDADES,REFERENTE AO MES DEOUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 31/10/2007 | 1500.00 | 00005809266487 | JOHSON GONCALVES DE ABRANTES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOSSERVICOS PRESTADOS COMO ADVOGADO NA DEFESA DOS DI-REITOS E INTERESSE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DEOUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 31/10/2007 | 600.00 | 12613238000171 | RADIO ALTO PIRANHAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOSSERVICOS DE DIVULGACAO DE NOTAS EM FAVOR DESTA EDILIDADE,DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 31/10/2007 | 105.30 | 00042511470497 | IVAN SOARES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DEVIAGENS FEITA NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE FIATUNO PLACA MNN-3136-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DEFINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 31/10/2007 | 4290.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS,LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCASDESTE MUNCIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 31/10/2007 | 500.00 | 00003015357441 | DOMANNY DANTAS PINHEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LOS SERVICOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 31/10/2007 | 5810.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS,LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAOE ESPORTE DESTE MUNCIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTU-BRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 31/10/2007 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/COMISSIONADOS,LOTADOS NA SECRETARIA DEEDUCACAO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 31/10/2007 | 10631.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAOE ESPORTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OU-TUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 31/10/2007 | 3242.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL/EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO EESPORTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTU-BRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA AO POVO PROMOVER A CULTURA A | MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 31/10/2007 | 708.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL/EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO EESPORTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTU-BRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 31/10/2007 | 2005.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL/EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO EESPORTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTU-BRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0004096 | 31/10/2007 | 747.25 | 00017620929487 | ELDAIR DINIZ BRASILEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AS VIAGENS FEITAS NO VEICULOCAMIONETA GM CHEVROLET C-10 DE PLACA MNS-9023-PB,PARA TRANSPORTES DIARIOS DE ESTUDANTES DA ZONA RU-RAL PARA A SEDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO ALFAVACA PARA A SEDE DO MUNICI-PIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0004097 | 31/10/2007 | 747.25 | 00006502870880 | GERALDO DANTAS HONORATO | VALOR CORRESPONDENTE AS VIAGENS FEITAS NO VEICULOCAMIONETA GM CHEVROLET A-10 DE PLACA MMQ-9898-PB,PARA TRANSPORTES DIARIOS DE ESTUDANTES DA ZONA RU-RAL PARA A SEDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO RETIRO PARA A SEDE DO MUNICI-PIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0004098 | 31/10/2007 | 747.25 | 00003537457405 | FRANCINILDO LEONEL | VALOR CORRESPONDENTE AS VIAGENS FEITAS NO VEICULOCAMIONETA GM CHEVROLET C-10 DE PLACA HWD-7350-PB,PARA TRANSPORTES DIARIOS DE ESTUDANTES DA ZONA RU-RAL PARA A SEDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO RETIRO PARA A SEDE DO MUNICI-PIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0004099 | 31/10/2007 | 748.74 | 00025202863420 | FRANCISCO FERREIRA PARNAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AS VIAGENS FEITAS NO VEICULOCAMIONETA GM CHEVROLET D-20 DE PLACA HUO-7779-PB,PARA TRANSPORTES DIARIOS DE ESTUDANTES DA ZONA RU-RAL PARA A SEDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO MALHADA BONITA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0004100 | 31/10/2007 | 748.74 | 00004343211410 | GERALDO GOMES DE FIGUEIREDO | VALOR CORRESPONDENTE AS VIAGENS FEITAS NO VEICULOVOLKSWAGEM KOMBI DE PLACA HUR-2609-CE,PARA TRANSPORTES DIARIOS DE ESTUDANTES DA ZONA RU-RAL PARA A SEDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO LAGOA GRANDE PARA A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0004101 | 31/10/2007 | 748.74 | 00025202910444 | JOSE LOPES DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE AS VIAGENS FEITAS NO VEICULOCAMIONETA GM CHEVROLET D-20 DE PLACA MNF-0274-PB,PARA TRANSPORTES DIARIOS DE ESTUDANTES DA ZONA RU-RAL PARA A SEDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PE BRANCO PARA A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0004102 | 31/10/2007 | 749.49 | 00057055041449 | JULIMAR GOMES DE MORAIS | VALOR CORRESPONDENTE AS VIAGENS FEITAS NO VEICULOCAMIONETA GM CHEVROLET D-10 DE PLACA MUR-9622-CE,PARA TRANSPORTES DIARIOS DE ESTUDANTES DA ZONA RU-RAL PARA A SEDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO MALHADA BONITA PARA A SEDE DOMUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0004103 | 31/10/2007 | 749.49 | 00005470136477 | VICENTE LOPES FILHO | VALOR CORRESPONDENTE AS VIAGENS FEITAS NO VEICULOCAMIONETA GM CHEVROLET C-10 DE PLACA MNP-5826-PB,PARA TRANSPORTES DIARIOS DE ESTUDANTES DA ZONA RU-RAL PARA A SEDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO MALHADA BONITA PARA A SEDE DOMUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0004104 | 31/10/2007 | 742.20 | 00028441935874 | HELENO GONZAGA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AS VIAGENS FEITAS NO VEICULOCAMIONETA FORD PAMPA L DE PLACA MYU-1699-RN,PARA TRANSPORTES DIARIOS DE ESTUDANTES DA ZONA RU-RAL PARA A SEDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CATOLE PARA A SEDE DO MUNICI-PIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0004105 | 31/10/2007 | 759.96 | 00007186738320 | MAURICIO FIRMINO | VALOR CORRESPONDENTE AS VIAGENS FEITAS NO VEICULOCAMIONETA GM CHEVROLET DE PLACA MNV-9950-PB,PARA TRANSPORTES DIARIOS DE ESTUDANTES DA ZONA RU-RAL PARA A SEDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO RETIRO PARA A SEDE DO MUNICI-PIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0004106 | 31/10/2007 | 748.74 | 00002079143468 | EXPEDITO ABRANTES DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AS VIAGENS FEITAS NO VEICULOCAMIONETA GM CHEVROLET D-20 DE PLACA MNV-9950-PB,PARA TRANSPORTES DIARIOS DE ESTUDANTES DA ZONA RU-RAL PARA A SEDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO FORMIGUEIRO PARA O DISTRITO DEVARZEA DA EMA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0004107 | 31/10/2007 | 748.74 | 00060107022400 | JAILSON ESMERINO DE SANTANA | VALOR CORRESPONDENTE AS VIAGENS FEITAS NO VEICULOCAMIONETA GM CHEVROLET D-10 DE PLACA HVA-2156-PB,PARA TRANSPORTES DIARIOS DE ESTUDANTES DA ZONA RU-RAL PARA A SEDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO FORMIGUEIRO E LAGOA DO ARROZ P/O DISTRITO DE VARZEA DA EMA, DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0004108 | 31/10/2007 | 743.51 | 00043705472453 | GERALDO DANTAS DE SANTANA | VALOR CORRESPONDENTE AS VIAGENS FEITAS NO VEICULOCAMIONETA GM CHEVROLET C-10 DE PLACA MMZ-5329-PB,PARA TRANSPORTES DIARIOS DE ESTUDANTES DA ZONA RU-RAL PARA A SEDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO GENIPAPERO PARA O DISTRITO DEVARZEA DA EMA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEOUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0004109 | 31/10/2007 | 743.51 | 00007393007410 | FRANCISCO ALISON DE OLIVEIRA GONCALVES | VALOR CORRESPONDENTE AS VIAGENS FEITAS NO VEICULOCAMIONETA GM D-20 CUSTOM DE PLACA GLS-3259-CE,PARA TRANSPORTES DIARIOS DE ESTUDANTES DA ZONA RU-RAL PARA A SEDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PE DE SERRA 1 E 2 PARA O DISTRITO DE VARZEA DA EMA, DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MESDE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0004110 | 31/10/2007 | 989.23 | 00002200785488 | FRANCISCO FELIX DE ABREU | VALOR CORRESPONDENTE AS VIAGENS FEITAS NO VEICULOCAMIONETA FORD F-1000 DE PLACA MUA-4440-AL,PARA TRANSPORTES DIARIOS DE ESTUDANTES DA ZONA RU-RAL PARA A SEDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO LAGOA DO ARROZ PARA A SEDE DO MUNICIPIO,DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0004111 | 31/10/2007 | 949.21 | 00001122486405 | JANILSON ROLIM VERISSIMO | VALOR CORRESPONDENTE AS VIAGENS FEITAS NO VEICULOCAMIONETA FORD F-1000 DE PLACA MZL-0269-PB,PARA TRANSPORTES DIARIOS DE ESTUDANTES DA ZONA RU-RAL PARA A SEDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO DISTRITO DE VARZEA DA EMA PARA SEDE DOMUNICIPIO,DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0004112 | 31/10/2007 | 966.04 | 00027248542415 | RAIMUNDO ESMERINO DE SANTANA | VALOR CORRESPONDENTE AS VIAGENS FEITAS NO VEICULOCAMIONETA FORD F-1000 DE PLACA BFE-2635-PB,PARA TRANSPORTES DIARIOS DE ESTUDANTES DA ZONA RU-RAL PARA A SEDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO FORMIGUEIRO PARA O DISTRITO DEVARZEA DA EMA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0004113 | 31/10/2007 | 1454.11 | 00092301088472 | VALDEIR ALVES DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE AS VIAGENS FEITAS NO VEICULOCAMIONETA D-10 DE PLACA MNJ-1324-PB, PARATRANSPORTES DIARIOS DE ESTUDANTES DA ZONA RU-RAL PARA A SEDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO GENIPAPEIRO E CAMPO FORMOSO PARAO DISTRITO DE VARZEA DA EMA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0004114 | 31/10/2007 | 1468.32 | 00003315466807 | MARCELINO VIEIRA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AS VIAGENS FEITAS NO VEICULOCAMIONETA F-1000 DE PLACA KHI-4736-PB, PARATRANSPORTES DIARIOS DE ESTUDANTES DA ZONA RU-RAL PARA A SEDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS LAGOA DO ARROZ E FORMIGUEIROPARA O DISTRITO DE VARZEA DA EMA NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0004115 | 31/10/2007 | 1549.85 | 00004301793402 | FRANCISCO DIAS ABRANTES | VALOR CORRESPONDENTE AS VIAGENS FEITAS NO VEICULOONIBUS MERCEDES BENS/OF PLACA MNF-0485-PB, PARATRANSPORTES DIARIOS DE ESTUDANTES DA ZONA RU-RAL PARA A SEDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO DISTRITO DE VARZEA DA EMA PARA A SEDEDO MUNICIPIO,DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0004116 | 31/10/2007 | 947.34 | 00001164368400 | BENEDITO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AS VIAGENS FEITAS NO VEICULOCAMIONETA SILVERADO DE PLACA MNF-0627-PB, PARATRANSPORTES DIARIOS DE ESTUDANTES DA ZONA RU-RAL PARA A SEDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CORREGOS PARA A SEDE DO MUNICI-PIO,DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0004117 | 31/10/2007 | 950.00 | 00004332922450 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AS VIAGENS FEITAS NO VEICULOVOLKWAGEM KOMBY DE PLACA HVB-3761-PB, PARATRANSPORTES DIARIOS DE ESTUDANTES DA ZONA RU-RAL PARA A SEDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO BOA ESPERANCA E SAO LUIZ PARA ASEDE DO MUNICIPIO,DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0004118 | 31/10/2007 | 1159.96 | 00013667947372 | FRANCISCO TAVARES DE FIGUEIREDO | VALOR CORRESPONDENTE AS VIAGENS FEITAS NO VEICULOCAMIONETA FORD F-1000 DE PLACA MZL-0269-PB, PARATRANSPORTES DIARIOS DE ESTUDANTES DA ZONA RU-RAL PARA A SEDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS PAI FELIX E LAGOA DE FORA PARAO DISTRITO DE VAZEA DA EMA NESTE MUNICIPIO,DURANTEO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 31/10/2007 | 1760.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 31/10/2007 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/COMISSIONADOS,LOTADOS NA SECRETARIA DEAGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, REFE-RENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 31/10/2007 | 1052.80 | 00034314628472 | MARIA NITA DUARTE PARNAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOSSERVICOS MEDICOS (PLANTOES) DIAS 07, 13, 20 E 27/10/2007. NO ATENDIMENTO DE SAUDE A POPULCACAO DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 31/10/2007 | 500.00 | 00003015357441 | DOMANNY DANTAS PINHEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LOS SERVICOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 31/10/2007 | 80.00 | 00014131587491 | DR. AUDELUCIA M. C. DE MORAES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DEUMA CONSULTA MEDICA REALIZADA NA PACIENTE ANTONIOROBERTO GOMES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 31/10/2007 | 40.00 | 00011207949434 | MARIA DO SOCORRO DUARTE FELIX | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LA LOCACAO DE 01 (UM) ALUGUEL RESIDENCIAL,LOCALIZADA NO DISTRITO DE MELANCIA, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DESTA MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 31/10/2007 | 100.00 | 00000938823434 | FRANCISCA DAS CHAGAS MENDES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LA LOCACAO DE 01 (UM) ALUGUEL DE IMOVEL,LOCALIZADANA RUA PEDRO MUNIZ DE BRITO S/N, A DISPOSICAO DASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 31/10/2007 | 120.00 | 00050394541472 | DR. CARLOS FABRICIO DE S. SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DEUMA (01) DENSITOMETRIA OSSEA, REALIZADA NA PACIEN-TE FRANCISCA LOPES DE SOUZA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROGRAMA DE AGENTES COM. DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 31/10/2007 | 7200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/AGENTES DE SAUDE,LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 31/10/2007 | 16.81 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOFORNECIMENTO DE AGUA TRATADA(CAGEPA) CONSUMO RESI-DENCIAL, LOCALIZADA NA RUA GONCALO JOSE VITORIANONº278. A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 31/10/2007 | 15.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-SAELPA.PARA O CONSUMO RESIDENCIAL,LOCALIZADA NA RUA PEDRO MUNIZ DEBRITO S/N.A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 31/10/2007 | 4.77 | 33530486003225 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DETAXAS E LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAE EM FAVORDA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.FONE- 3542-1269. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 31/10/2007 | 4170.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 31/10/2007 | 8330.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 31/10/2007 | 3059.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL/EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 31/10/2007 | 30.00 | 07206138000190 | MCR PNEUS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMANTO, PROVENIENTE DESERVICOS PRESTADOS COM (BALANCIAMENTO E ALINHAMEN-TO) NOS VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 31/10/2007 | 295.00 | 00055628788449 | NELCIE MATEUS BRAZ | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DELOCACAO DE UMA (01)VEICULO CHEVETTE PLACA KHG-7408PE, UTILIZADO PARA TRANSPORTAR OS AGENTE DO PEVAPARA ASSIM DESENVOLVEREM OS TRABALHOS NO REFERI-DOS PROGRAMA DA ATENCAO BASICA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 31/10/2007 | 1900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DA VIGILANCIA AMBIENTAL, LOTADOS NA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 31/10/2007 | 24.00 | 00030276861434 | FRANCISCO GONCALO VITORIANO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LOS SERVICOS PRESTADOS DE APONTAMENTO DE FERRAMEN-TAS, COMO SENDO-CHIBANCA,LAVANCA E TRALHADEIRA,PERTECENTE A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 31/10/2007 | 2290.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS,LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS EINFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 31/10/2007 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/COMISSIONADOS,LOTADOS NA SECRETARIA DEOBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DOS SERV. DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 31/10/2007 | 4680.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS EINFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DOS SERV. DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 31/10/2007 | 4737.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL/EFETIVOS,LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OU-TUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER A CIDADE LIMP | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 31/10/2007 | 2594.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL/EFETIVOS,LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA A DISPOSICAO DO SETOR DA LIMPEZA PUBLICAREFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS AGUA E SANEAMENTO A | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 31/10/2007 | 998.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL/EFETIVOS,LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OU-TUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUTENCAO E ADM. DE CEMITERIO PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 31/10/2007 | 399.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL/EFETIVOS,LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OU-TUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER A CIDADE LIMP | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 31/10/2007 | 1710.00 | 00002767766409 | DAMIAO MENDES DA SILVA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL QUE PRESTAM SERVICOS NO SETOR DA LIMPEZA PUBLI-CA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS AGUA E SANEAMENTO A | CONSTRUCAO DE ESGOTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 31/10/2007 | 2280.00 | 00004716344410 | JOSE ALECRIN DE SOUSA E OUTRO | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL QUE PRESTAM SERVICOS DE CONSTRUCAO DE ESGOTOSNA SEDE DO MUNICIPIO E NO DISTRITO DE VARZEA DAEMA,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00102007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 31/10/2007 | 50.00 | 00060108363449 | FRANCISCA FELIX TRAJANO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA OPAGAMENTO DE DESPESAS DE DEBITO JUNTO A CAGEPA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 31/10/2007 | 100.00 | 00004772319425 | PEDRO GOMES DE FIGUEIREDO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA OPAGAMENTO DE DESPESAS COM A COMPRA DE PASSAGEM COMDESTINO A CIDADE DE RIO DE JANEIRO-RJ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 31/10/2007 | 50.00 | 00029801974320 | HELENA MARINHO DIAS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA OPAGAMENTO DE DESPESAS COM A COMPRA DE PASSAGEM COMDESTINO A CIDADE DE COREMAS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 31/10/2007 | 50.00 | 00090188900306 | JOSE PEDRO DA SILVA NETO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA OPAGAMENTO DE DESPESAS COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 31/10/2007 | 100.00 | 00091119979404 | JOSE FERNANDES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA OPAGAMENTO DE DESPESAS COM MAO DE OBRA, NA REFORMADE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 31/10/2007 | 50.00 | 00008617807440 | MARIA DE FATIMA LINS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA OPAGAMENTO DE DESPESAS COM O SEU TRATAMENTO DE SAU-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 31/10/2007 | 150.00 | 00031454403810 | JOSE JOCELINO FERREIRA SE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA OPAGAMENTO DE DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL DESTINADOS A REFORMA DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 31/10/2007 | 31.00 | 00064658309491 | MARIA LOPES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA OPAGAMENTO DE DESPESAS COM A COMPRA DE 01 (UM) OCU-LOS DE GRAU DESTINADOS AO SEU FILHO-GILVAN SARAIVADA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 31/10/2007 | 150.00 | 00012147820865 | EVILASIO LEANDRO QUARESMA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA OPAGAMENTO DE DESPESAS COM A COMPRA DE 01 (UM) PAS-SAGEM COM DESTINO A CAPITAL DE SAO PAULO-SP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 31/10/2007 | 61.00 | 00051046245449 | HELENA EDUARDO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA OPAGAMENTO DE DESPESAS COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 31/10/2007 | 200.00 | 00004414332435 | MARIA DO SOCORRO QUARESMA PARNAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA OPAGAMENTO DE DESPESAS COM A COMPRA DE 01 (UMA) PASSAGEM PARA O DESLOCAMENTO DE SEU PAI DA CIDADE DESAO PAULO-SP A ESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 31/10/2007 | 100.00 | 00004817362472 | JOEL SOARES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LA LOCACAO DE 01 (UM) ALUGUEL DE IMOVEL,LOCALIZADANA RUA ANTONIO SOARES S/Nº, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AOMES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 31/10/2007 | 35.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-SAELPA.PARA O CONSUMO RESIDENCIAL,LOCALIZADA NA RUA FRANCISCO JOS-SIAS DINIZ Nº268. A DISPOSICAO DA SECRETARIA DEACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 31/10/2007 | 3460.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIAR A CRIANCA E A | MANUT.CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 31/10/2007 | 1900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 31/10/2007 | 11.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA OPAGAMENTO DE DESPESAS JUNTO A SAELPA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | MANUT.DO PROG.DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 31/10/2007 | 1125.00 | 00050430254415 | SUELENE LOPES FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LOS SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA PARA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | MANUT.DO PROG.DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 31/10/2007 | 1125.00 | 00043600638491 | TANIA MARIA DE SOUSA GOMES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DOPROGRAMA INTEGRAL A FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFE-RENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | MANUT.DO PROG.DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 31/10/2007 | 400.00 | 00095113916404 | ACILEUDO DA SILVA CANDEIA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LOS SERVICOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTICA NOPROGRAMA DE ATENCAO INTEGRADA NA FAMILIA-PAIF, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 31/10/2007 | 100.00 | 00002015478485 | MARIA AUGUSTO DE CARVALHO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, DE ALUGUEL PELALOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADONA RUA JOSIAS FRANCISCO DINIZ, S/N, A DISPOSICAODA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI-PETI JORNADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 31/10/2007 | 1140.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL QUE PRESTAM SERVICOS NA MANUTENCAO DO PROGRAMADE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL/PETI JORNADA,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI-PETI JORNADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 31/10/2007 | 1520.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS QUE PRESTAM SERVICOS NA MANUTENCAODO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL/PETI JORNADA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA OUTUBRO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 01/11/2007 | 470.00 | 00013194828487 | DR. JOSE NILTON FERNANDES DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DEEXAMES DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA E CONSULTAS MEDICAS REALIZADAS FAVORECENDO PESSOAS CARENTES DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 01/11/2007 | 250.00 | 03648948000146 | DR.CHICO COREA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DEO1 (UMA) TOMOGRAFIA COMPUTADORIZA DO CRANIO, REALIZADA NA PESSOA DE FRANCISCO EVANDRO GONCALVES BAR-BOSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 01/11/2007 | 16.81 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA (CAGEPA) CONSUMO RESIDENCIAL, LOCALIZADA NA RUAINACIO DE MELO, 92 - CRUZ DAS ARMAS-JOAO PESSOA-PBA DISPOSICAO DESTA EDILIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 01/11/2007 | 22.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIAELETRICA (SAELPA) CONSUMO RESIDENCIAL, LOCALIZADANA RUA INACIO DE MELO, 92 - CRUZ DAS ARMAS-JOAO PESSOA-PB. A DISPOSICAO DESTA EDILIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 02/11/2007 | 40.00 | 00076916693487 | JAIRTON RIBEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIA-RIA 02/11/2007. CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULOAMBULANCIA PEUGEOT DE PLACA KAR-6137-PB. PARA VIA-JAR A CIDADE DE FORTALEZA-CE. CONDUZINDO A PACIENTE COSMA SIRANO ROLIM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 02/11/2007 | 86.00 | 02983618000144 | POSTO BRISA PETROLEO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVELOLEO DIESEL. PARA CONSUMO NO VEICULO AMBULANCIA-PEUGEOT DE PLACA KAR-6137-PB. EM UMA VIAGEM A CIDADEDE FORTALEZA-CE. CONDUZINDO A PACIENTE COSMA SIRA-NO ROLIM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 02/11/2007 | 121.72 | 00005047870200 | MANOEL OLIVEIRA DE SANTANA | VALOR CORRESPONDENTE A 01 (UMA) AJUDA FINANCEIRADESTINADA AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISICAODE PASSAGENS COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PES-SOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 05/11/2007 | 20.00 | 00075778068387 | MARCELO MENDES SILVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DE01 (UM) EXAME DE VISTA REALIZADO NA PESSOA DE CICERA CLEMENTINO DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 05/11/2007 | 170.00 | 00002292305470 | DR. RADAMES VIEIRA DINIZ | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DEEXAMES CARDIOLOGICOS REALIZADOS NA PECIENTE JOANADARC GOMES DO NASCIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 05/11/2007 | 302.45 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DETAXAS E LIGACOES TELEFONICAS REALZIADAS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 3542.1269. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172007 | 0004144 | 05/11/2007 | 421.90 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DEPROCEDIMENTO AMBULATORIAL, DESTINADOS A MANUTENCAODOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA NOS POSTOS MEDICOSDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 05/11/2007 | 952.70 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DETAXAS E LIGACOES TELEFONICAS REALZIADAS NO P.A.B.XDESTA EDILIDADE. 35421121. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 05/11/2007 | 300.00 | 00025030990410 | MARIA DE FATIMA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS DE 05 A 07/11/2007. CONCEDIDA A SECRETARIA DAJUNTA DE SERVICO MILITAR DESTE MUNICIPIO. PARA VIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. COM A FINALIDA-DE DE PARTICIPAR DE UM ESTAGIO DE OPERACAO DO SASM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 05/11/2007 | 0.08 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA DENº. 6.923-X. ITR. EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 05/11/2007 | 661.24 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DETAXAS E LIGACOES TELEFONICAS REALZIADAS PELO GABI-NETE DO PREFEITO. 3542.1055. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 05/11/2007 | 20.00 | 00036779229920 | RAIMUNDO PINHEIRO DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOSSERVICOS DE CONSERTO DE 01 (UMA) MAQUINA DE DATILOGRAFIA PERTENCENTE A SECRETARIA DE FINANCAS DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 06/11/2007 | 50.00 | 02301476000198 | RADIO ESTRELA FM | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOSSERVICOS DE DIVULGACAO AVISOS REALIZADOS EM FAVORDA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 06/11/2007 | 120.00 | 09290693000179 | DR. PERICLES NEVES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DE01 (UMA) ULTRASONOGRAFIA DE PARTES MOLES, REALIZA-DA NA PESSOA DE EDNA PEREIRA RUFINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 06/11/2007 | 120.00 | 00050394541472 | DR. CARLOS FABRICIO DE S. SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DE01 (UMA) DENSITOMETRIA OSSEA, FAVORECENDO A PACIENTE MARIA DO SOCORRO DUARTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 06/11/2007 | 120.00 | 09290693000179 | DR. PERICLES NEVES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DE01 (UM) EXAME DE ULTRASONOGRAFIA DE PARTES MOLESPERNA, REALIZADO EM EDNA PEREIRA RUFINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 06/11/2007 | 100.00 | 00036498742453 | DR. JOAO RICARDO FEITOSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DE01 (UMA) CONSULTA MEDICA REALIZADA NO PACIENTE GE-NIVAL PEREIRA DE SOUZA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 06/11/2007 | 40.00 | 00096565047472 | JOSE JUSCICLEDSON LOPES DE SENA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIA-RIA 06/11/2007. CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULOAMBULANCIA PARATI DE PLACA MNJ-0321-PB. PARA VIA-JAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. CONDUZINDO A PACIENTE FRANCISCA FELICIANA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 06/11/2007 | 140.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA CONSUMO NO VEICULO AMBULANCIA PARATI DEPLACA MNJ-0321-PB. EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAOPESSOA-PB. CONDUZINDO A PACIENTE FRANCISCA FELICIANA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 06/11/2007 | 120.00 | 09290693000179 | DR. PERICLES NEVES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DE01 (UMA) MANOGRAFIA BILATERAL, REALIZADA NA PESSOADE ANA LUCIA ALVES DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 06/11/2007 | 250.00 | 03648948000146 | DR.CHICO COREA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DE01 (UMA) TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DA COLUNA LOM-BAR, REALIZADA NA PESSOA DE JANUARIO BEZERRA DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182007 | 0004156 | 06/11/2007 | 652.50 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DACOMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ASSISTENCIA DE SAUDE APOPULACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172007 | 0004157 | 06/11/2007 | 272.30 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DACOMPRA DE MATERIAL DE PROCEDIMENTO AMBULATORIAL PARA ATENDIMENTO DE SAUDE PARA A POPULACAO NOS POS-TOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | MANUT.DO PROG.DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 06/11/2007 | 400.00 | 07631277000161 | EUDENICE LACERDA PEDROSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DACOMPRA DE MECADORIAS PARA O CURSO DE CONFECCAO DEBIJUTERIAS DO PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 07/11/2007 | 175.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIAELETRICA-SAELPA. CONSUMO RESIDENCIAL, LOCALIZADANA RUA GONCALO JOSE VITORIANO, 281. A DISPOSICAODA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 07/11/2007 | 16.81 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA-CAGEPA. CONSUMO RESIDENCIAL, LOCALIZADA NA RUAGONCALO JOSE VITORIANO, 281. A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 07/11/2007 | 65.00 | 08791915000174 | GERALDO PINHEIRO BRANDAO | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE OXIGENIO MEDICI-NAL GLQ 3.5 METRO CUBICO. DESTINADO AO ATENDIMENTODE SAUDE PARA A POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 07/11/2007 | 190.00 | 00067618685487 | DR. JOSE AUGUSTO BRAGA ROLIM | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DECONSULTA E EXAME NEUROLOGICO REALIZADA NA PESSOADE FRANCISCA FIRMINO FERREIRA CESAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 07/11/2007 | 87.10 | 00025030990410 | MARIA DE FATIMA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PASSAGENS PARAA SECRETARIA DA JUNTA DE SERVICO MILITAR DESTE MU-NICIPIO VIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. COMA FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UM ESTAGIO DE OPERA-CAO DO SASM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 07/11/2007 | 246.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO FEITO EM FA-VOR DO PASEP-RECEITAS PROPRIAS. COMPETENCIA SETEM-BRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 08/11/2007 | 33.00 | 33066408080801 | BANCO REAL | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA DENº. 1001106-1. PARA PAGAMENTO DE TARIFA CESTA EM-PRESARIAL SIMPLES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 08/11/2007 | 40.00 | 00096565047472 | JOSE JUSCICLEDSON LOPES DE SENA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIA-RIA 08/11/2007. CONCEDIDA AO MOROTISTA DO VEICULOAMBULANCIA PARATI DE PLACA MNJ-0321-PB. PARA VIA-JAR A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE. CONDUZINDOO PACIENTE GLEBSON ALVES DE OLIVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | MANUT.DO PROG.DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 08/11/2007 | 380.00 | 00076081281434 | PATRICIA DE SOUSA GOMES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOSPRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE BIJUTERIASDO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF. REALIZADO NO DISTRITO DE MELANCIAS, NESTE MUNICIPIO.NO PERIODO DE 03 A 29 DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 09/11/2007 | 80.00 | 00069036870410 | JOSE RIBAMAR MENDES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PROVENIENTE DOSSERVICOS DE DIVULGACAO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 09/11/2007 | 150.00 | 00048623300459 | FRANCISCO ELIAS DE FRANCA | VALOR CORRESPONDENTE A 01 (UMA) AJUDA FINANCEIRAPARA AQUISICAO DE 01 (UMA) PASSAGEM PARA VIAJAR ACIDADE DE SAO PAULO-SP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 09/11/2007 | 150.00 | 00008678422459 | ANDRE BATISTA LUCAS | VALOR CORRESPONDENTE A 01 (UMA) AJUDA FINANCEIRADESTINADA A AQUISICAO DE 01 (UMA) PASSAGEM PARA VIAJAR COM DESTINO A CIDADE DE SAO PAULO-SP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 09/11/2007 | 20.00 | 00007660333844 | LOURIVAL GONZAGA ROLIM | VALOR CORRESPONDENTE A 01 (UMA) AJUDA FINANCEIRADESTINADA A AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 09/11/2007 | 107.00 | 00052509249304 | ROBERTO AUGUSTINHO SALES | VALOR CORRESPONDENTE A 01 (UMA) AJUDA FINANCEIRADESTINADA A AQUISICAO DE PASSAGENS PARA VIAJAR COMDESTINO A CIDADE DE FORTALEZA-CE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 09/11/2007 | 144.40 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO IPAM/EMPRESA. DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOS/ACAO SOCIAL. COMPETENCIA OUTUBRO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIAR A CRIANCA E A | MANUT.CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 09/11/2007 | 399.00 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO INSS/EMPRESA. DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCONSELHO TUTELAR. COMPETENCIA OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 09/11/2007 | 567.00 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO INSS/EMPRESA. DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOS/ACAO SOCIAL. COMPETENCIA OUTUBRO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS AGUA E SANEAMENTO A | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 09/11/2007 | 105.00 | 00004487729491 | MANOEL DO NASCIMENTO BARROSO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE01 (UM) TRATOR PARA O TRANSPORTE DO CARRO-PIPA(TAMQUE) DESTINADO A MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D`AGUA NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 09/11/2007 | 1160.81 | 08798605000181 | CERVARP | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PROVENIENTE DOFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-CERVARP. CLASSIFICACAO ILUMINACAO PUBLICA. DO DISTRITO DE VARZEA DAEMA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS AGUA E SANEAMENTO A | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 09/11/2007 | 11.86 | 08798605000181 | CERVARP | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PROVENIENTE DOFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-CERVARP. PARA CONSUMO NO POCO ARTEZIANO, LOCALIZADO NO DISTRITO DEVARZEA DA EMA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS AGUA E SANEAMENTO A | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 09/11/2007 | 530.00 | 00003451359464 | FRANCISCO ESTRELA PAMPLONA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOSSERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E DESOBSTRUCAO DE02 (DOIS) POCOS ARTEZIANOS, LOCALIZADOS NA COMUNI-DADE DE LAGOA DE FORA E NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DOS SERV. DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 09/11/2007 | 891.10 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO IPAM/EMPRESA. DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOS/OBRAS E INFRA-ESTRUTURA. COMPETENCIA OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER A CIDADE LIMP | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 09/11/2007 | 492.86 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO IPAM/EMPRESA. DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOS/OBRAS E INFRA-ESTRUTURA (GARI). COMPETENCIA OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 09/11/2007 | 182.40 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO IPAM/EMPRESA. DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOS/OBRAS E INFRA-ESTRUTURA. COMPETENCIAOUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DOS SERV. DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 09/11/2007 | 769.20 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO IPAM/EMPRESA. DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCONTRATADOS/OBRAS E INFRA-ESTRUTURA. COMPETENCIAOUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 09/11/2007 | 489.30 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO INSS/EMPRESA. DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOS/OBRAS E INFRA-ESTRUTURA. COMPETENCIAOUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DOS SERV. DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 09/11/2007 | 303.24 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO INSS/EMPRESA. DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOS/OBRAS E INFRA-ESTRUTURA. COMPETENCIA OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS AGUA E SANEAMENTO A | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 09/11/2007 | 70.00 | 00015108155468 | FRANCISCO DE SALES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOSSERVICOS ENGRENAGEM E RECUPERACAO DE BOMBA D`AGUA.DESTINADA A MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENRO D`AGUA NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 09/11/2007 | 430.00 | 03175710000140 | CLINICA DE ALERGIA IMUNOLOGIA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PROVENIENTE DECONSULTA MEDICA COM ALERGOLOGISTA E TRATAMENTO DEVACINA PARA FUNGOS REALIZADOS NA PACIENTE VIVIANEGOMES PEREIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 09/11/2007 | 150.00 | 00036498742453 | DR. JOAO RICARDO FEITOSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE01 (UMA) CONSULTA MEDICA REALIZADA NO PACIENTE GE-NIVAL PERERIA DE SOUZA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 09/11/2007 | 99.56 | 08798605000181 | CERVARP | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PROVENIENTE DOFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-CERVARP. PARA CONSUMO NO POSTO DE SAUDE DO DISTRITO DE VARZEA DAEMA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 09/11/2007 | 110.00 | 00090260473391 | NAIZA SILVA MARCELINO DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOSSERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DAS VESTIMENTAS DEPROTECAO INDIVIDUAL DO POSTO DE SAUDE DESTA CIDADEREFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 09/11/2007 | 227.43 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO IPAM/EMPRESA. DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOS/SAUDE. COMPETENCIA OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 09/11/2007 | 307.80 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO IPAM/EMPRESA. DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOS/SAUDE. COMPETENCIA OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 09/11/2007 | 1582.70 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO IPAM/EMPRESA. DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCONTRATADOS/SAUDE. COMPETENCIA OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 09/11/2007 | 535.50 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO INSS/EMPRESA. DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOS/SAUDE. COMPETENCIA OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 09/11/2007 | 391.02 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO INSS/EMPRESA. DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOS/SAUDE. COMPETENCIA OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 09/11/2007 | 500.00 | 00024618853387 | FRANCISCO JUCIER DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DEPROCEDIMENTO CIRURGICO DE CBC NO LABIO INFERIOR REALIZADO NO SENHOR FRANCISCO ROBERTO FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 09/11/2007 | 115.00 | 08269460000121 | ENTERIW PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOSSERVICOS DE INFORMATICA-ACESSO A INTERNET. REALIZADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 09/11/2007 | 80.00 | 00063638975134 | JOSE TAVARES BELO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS 09 E 10/11/2007. CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA PARATI DE PLACA MNJ-0321-PB. PARAVIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. CONDUZINDO OSPACIENTES ELEOMAR BELO, FRANCISCA QUIRINO DA SILVAE LUZENIRIA BEZERRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 09/11/2007 | 125.00 | 04601765000138 | POSTO LAGOAO - MARIA ALDANY DA S. ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA)PARA CONSUMO NO VEICULO AMBULANCIA-PARATI. DEPLACA MNJ-0321-PB. EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAOPESSOA-PB. CONDUZINDO OS PACIENTES ELEOMAR BELO,FRANCISCA QUIRINO DA SILVA E LUZENIRIA BEZERRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 09/11/2007 | 262.20 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO IPAM/EMPRESA. DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOS/AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. COMPE-TENCIA OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 09/11/2007 | 289.80 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO INSS/EMPRESA. DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOS/AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. COMPE-TENCIA OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 09/11/2007 | 60.00 | 00036779229920 | RAIMUNDO PINHEIRO DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOSSERVICOS DE CONSERTO, LIMPEZA E REPOSICAO DE PECASDE 01 (UMA) MAQUINA CALCULADORA ELETRONICA, MARCAOLIVETTI, DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 09/11/2007 | 496.00 | 05666081000187 | DIST. DE PETROLEO GALDINO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PROVENIENTE DAAQUISICAO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO-GLP. BOTI-JOES C/13KG. DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 09/11/2007 | 117.44 | 08798605000181 | CERVARP | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PROVENIENTE DOFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-CERVARP. PARA CONSUMO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUN-DAMENTAL TIBURTINO VERISSIMO DANTAS NO DISTRITO DEVARZEA DA EMA E GRUPO ESCOLAR DO SITIO LAGOA DE FORA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 09/11/2007 | 75.81 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO IPAM/EMPRESA. DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOS/EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 09/11/2007 | 931.00 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO IPAM/EMPRESA. DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOS/EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 09/11/2007 | 1922.04 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO IPAM/EMPRESA. DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCONTRATADOS/EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA OUTU-BRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 09/11/2007 | 401.10 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO INSS/EMPRESA. DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOS/EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 09/11/2007 | 1166.79 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO INSS/EMPRESA. DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOS/EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA OUTUBRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 09/11/2007 | 65.00 | 08269460000121 | ENTERIW PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOSSERVICOS DE INFORMATICA-ACESSO A INTERNET. REALIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 09/11/2007 | 17480.22 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA DENº. 7.757-7-FPM. EM FAVOR DO INSS REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO, PARA AMORTIZACAO DA DIVIDACONTRATADA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 09/11/2007 | 3055.14 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA DENº. 7.757-7-FPM. EM FAVOR DO INSS REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO ADMINISTRATIVO. PARA AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 09/11/2007 | 4540.88 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA DENº. 7.757-7-FPM. EM FAVOR DO INSS/EMPRESA. REFERENRE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 09/11/2007 | 6218.19 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA DENº. 7.757-7-FPM. EM FAVOR DO F.G.T.S. PARA AMORTI-ZACAO DA DIVIDA CONTRATADA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 09/11/2007 | 1727.40 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA DENº. 7.757-7-FPM. EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 09/11/2007 | 15.90 | 08798605000181 | CERVARP | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PROVENIENTE DOFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-CERVARP. PARA CONSUMO NO POSTO DOS CORREIOS DO DISTRITO DE VARZEADA EMA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 09/11/2007 | 800.00 | 05474167000108 | CONSULTORIA MACIDA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOSSERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DO CODIGO TRIBUTARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 09/11/2007 | 407.55 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO IPAM/EMPRESA. DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOS/ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. COMPETENCIAOUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 09/11/2007 | 271.70 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO IPAM/EMPRESA. DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOS/ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. COMPE-TENCIA OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 09/11/2007 | 258.40 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO IPAM/EMPRESA. DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOS/FINANCAS. COMPETENCIA OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 09/11/2007 | 235.60 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO IPAM/EMPRESA. DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCONTRATADOS/ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. COMPETENCIA OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 09/11/2007 | 615.30 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO INSS/EMPRESA. DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOS/FINANCAS. COMPETENCIA OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 09/11/2007 | 848.40 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO INSS/EMPRESA. DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOS/ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. COMPE-TENCIA OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 09/11/2007 | 739.20 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO INSS/EMPRESA. DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOS/GABINETE DO PREFEITO. COMPETENCIAOUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 09/11/2007 | 365.22 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO INSS/EMPRESA. DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOS/ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. COMPETENCIAOUUTBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | ATENDIMENTO A PRECATORIOS TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 09/11/2007 | 1494.68 | 00069177783468 | MARIA DO DESTERRO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DEIDENIZACAO TRABALHISTA. REFERENTE AO PROCESSO DENº. 00619.2002.017.13.00-5. CONFORME ACORDO HOMOLOGADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | ATENDIMENTO A PRECATORIOS TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 09/11/2007 | 3505.32 | 00026343657487 | EDIMILSON GOMES DE MOURA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DEIDENIZACAO TRABALHISTA. REFERENTE AO PROCESSO DENº. 00249.2003.017.13.00-7. CONFORME ACORDO HOMOLOGADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 09/11/2007 | 9000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUB-SIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO CONSTITUCIONALDESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 09/11/2007 | 315.00 | 08269460000121 | ENTERIW PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOSSERVICOS DE INFORMATICA-ACESSO A INTERNET. REALIZADOS PELO GABIENTE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 10/11/2007 | 20.00 | 02714801000144 | PRAEIXO - PECAS E SERVICOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOSSERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO ONIBUS DEMARCA MERCEDES BENZ DE PLACA MNF-0462-PB. A DISPO-SICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DEENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 10/11/2007 | 55.00 | 04601765000138 | POSTO LAGOAO - MARIA ALDANY DA S. ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA)PARA CONSUMO NO VEICULO AMBULANCIA-PARATI. DEPLACA MNJ-0321-PB. EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAOPESSOA-PB. CONDUZINDO OS PACIENTES ELEOMAR BELO,FRANCISCA QUIRINO DA SILVA E LUZENIRIA BEZERRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 10/11/2007 | 200.00 | 00036498742453 | DR. JOAO RICARDO FEITOSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DE01 (UM) EXAME MEDICO REALIZADO NO PACIENTE DOMIN-GOS DIAS DUARTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 11/11/2007 | 40.00 | 00063638975134 | JOSE TAVARES BELO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIA-RIA 11/11/2007. CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULOAMBULANCIA PEUGEOT DE PLACA KAR-6137-PB. PARA VIA-JAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. CONDUZINDO O PACIENTE FRANCISCO GONCALVES DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 11/11/2007 | 70.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEODIESEL) PARA CONSUMO NO VEICULO AMBULANCIA-PEUGEOTDE PLACA KAR-6137-PB. EM UMA VIAGEM A CIDADE DECAMPINA GRANDE-PB. CONDUZINDO O PACIENTE FRANCISCOGONCALVES DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 11/11/2007 | 76.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA CONSUMO NO VEICULO FIAT UNO DE PLACAKLN-4151-PB. EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. CONDUZINDO OS SENHORES EVANGELISTA GOMES DASILVA E JOSE NILSON FERREIRA DE LIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 12/11/2007 | 120.00 | 00076916693487 | JAIRTON RIBEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS DE 12 A 14/11/2007. CONCEDIDA AO MOTORISTA DOVEICULO FIAT UNO DE PLACA KLN-4151-PB. PARA VIAJARA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. CONDUZINDO OS SENHORESEVANGELISTA GOMES DA SILVAA E JOSE NILSON FERREIRADE LIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 12/11/2007 | 120.00 | 00067457908404 | DR. CLAUDIA BARROS GONCALVES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DE01 (UM) ELETROCEFALOGRAMA DIGITAL MAPEAMENTO CELE-BRAL REALIZADO NA PESSOA DE JOSEFA LOPES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 12/11/2007 | 80.00 | 00013247719415 | DR. MIZAEL FERNANDES NETO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DE01 (UMA) CONSULTA MEDICA REALIZADA NA PACIENTE PAULA FRANCINETE ALVES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 12/11/2007 | 3020.70 | 02921821000196 | LIFESA-LAB. IND. E FARM. DA PARAIBA-S/A. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DAAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAODA FARMACIA BASICA NO ATENDIMENTO DE SAUDE PARA APOPULACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 12/11/2007 | 2067.00 | 02921821000196 | LIFESA-LAB. IND. E FARM. DA PARAIBA-S/A. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DAAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAODA FARMACIA BASICA NO ATENDIMENTO DE SAUDE PARA APOPULACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 12/11/2007 | 49.00 | 09360942000155 | CASA DO RADIADOR FERRAMENTAS E PARAFUSOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DAAQUISICAO DE 01 (UMA) CHAVE SOQUETE, DESTINADA AMANUTENCAO DOS SERVICOS NA GARAGEM E OFICINA MUNI-CIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS AGUA E SANEAMENTO A | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 12/11/2007 | 210.00 | 08988818000176 | S.SILVA & CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE ROLAMENTOS DESTINADOS AOS SERVICOS DE RECUPERACAO DE CAIXA DEFORCA DE CATACENTOS DE POCOS ARTEZIANOS PARA MANU-TENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D`AGUA NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS AGUA E SANEAMENTO A | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 12/11/2007 | 622.00 | 08798605000181 | CERVARP | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELE-TRICO, (CABO LUMEX E ALMA P/CABO) )DESTINADOS AOSSERVICOS DE INSTALACAO DE 01 (UMA) BOMBA NO POCOARTEZINAO DO SITIO UMARIZEIRO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 12/11/2007 | 200.00 | 00010753590824 | FRANCISCO SOARES NETO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOSPRESTADOS NA MANUTENCAO DE ILUMINACAO PUBLICA NASVIAS URBANAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 12/11/2007 | 288.00 | 24216368000150 | MADIESEL - COMERCIO DE PECAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA OVEICUMO CACAMBA WOLKS. DE PLACA MOU-8409-PB. A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | MANUT.DO PROG.DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 12/11/2007 | 315.50 | 03483841000195 | FERREIRA IMPORTADOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DAAQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS AO CURSO DE MONTAGEM DE ARRANJOS ESPECIAIS DO PROGRAMA DE ATENCAOINTEGRAL A FAMILIA-PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI-PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142007 | 0004245 | 12/11/2007 | 1810.00 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS ALI-MENTICIOS DESTINADOS AS REFEICOES DAS CRIANCAS ASSISTIDAS PELO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHOINFANTIL-PETI JORNADA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 12/11/2007 | 51.43 | 07903054000106 | RESTAURANTE PANELA DE BARRO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOESPARA SERVIDORES DO MUNICIPIO, LOTADOS NA SECRETA-RIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | MANUT.DO PROG.DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 12/11/2007 | 189.00 | 09505215000996 | R. CAMILO TECIDOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL (TECIDOS, LONAS, ATOALHADOS, ETC.) DESTINADOS AO CURSODE TAPECARIA DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FA-MILIA-PAIF. NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 12/11/2007 | 290.50 | 00056066023349 | MARIO JORGE DE ARAUJO GONZAGA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOSSERVICOS DE COPIAS XEROGRAFICAS E ENCADERNACAO DEDOCUMENTOS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPOR-TES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132007 | 0004246 | 12/11/2007 | 1305.00 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS ALI-MENTICIOS, DESTINADOS AS REFEICOES DAS CRIANCAS ASSISTIDAS NA CRECHE MUNICIPAL CRIANCA FELIZ. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 12/11/2007 | 380.00 | 00004423002477 | ROSANGELA DIAS LOPES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOSPRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL TI-BUTRINO VERISSIMO DANTAS, LOCALIZADA NO DISTRITODE VARZEA DA EMA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 12/11/2007 | 525.00 | 00000938823434 | FRANCISCA DAS CHAGAS MENDES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS DE 12 A 14/11/2007. CONCEDIDA AO PREFEITOCONSTITUCIONAL, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PES-SOA-PB. COM A FINALIDADE RESOLVER ASSSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 12/11/2007 | 420.00 | 00021162638320 | JORISMAR SILVA BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS DE 12 A 14/11/2007. CONCEDIDA AO SECRETARIODE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO, PARA VIAJAR A CI-DADE DE JOAO PESSOA-PB. COM A FINALIDADE RESOLVERASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 13/11/2007 | 150.00 | 00000440736404 | JOSE DANTAS PINHEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOSSERVICOS DE CURETAGEM REALIZADO NA PACIENTE MARIADO CARMO CANDIDO ALVES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 13/11/2007 | 446.50 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL LABO-RATORIAL, DESTINADOS A REALIZACAO DE EXAMES PARA APOPULACAO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 13/11/2007 | 200.00 | 00067422632453 | OLIVEIROS MENDES FELIX | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DETRATAMENTO ODONTOLOGICO REALIZADO NO SENHOR JOAOBATISTA DE ABRANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 14/11/2007 | 55.00 | 09067992000149 | ANTONIO PAULO DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA CONSUMO NO VEICULO FIAT UNO PLACA KLN4151-PB. EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB.CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 14/11/2007 | 40.00 | 00096565047472 | JOSE JUSCICLEDSON LOPES DE SENA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIA-RIA 14/11/2007. CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULOAMBULANCIA-PEUGEOT DE PLACA KAR-6137-PB. PARA VIA-JAR A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE. CONDUZINDO APACIENTE FRANCSICA ERICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | ATENDIMENTO A PRECATORIOS TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 14/11/2007 | 1200.00 | 00060093420404 | LINDETE PARANIBA DAS CHAGAS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DEIDENIZACAO TRABALHISTA (SETENCA JUDICIAL) REFEREN-TE AO PROCESSO DE Nº. 00317.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 14/11/2007 | 3634.67 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DEENCARGOS PREVIDENCIARIOS REALIZADOS EM FAVOR DOINSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 14/11/2007 | 140.00 | 00003194359460 | ELAIR BRASILEIRO FILHO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIA-RIA 14/11/2007. CONCEDIDA AO CHEFE DE GABINETE, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 14/11/2007 | 120.61 | 00003194359460 | ELAIR BRASILEIRO FILHO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COMAQUISICAO DE PASSAGEM EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUN-TOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 16/11/2007 | 60.00 | 00060311630472 | FRANCISCO VERISSIMO DE MORAIS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA-CAGEPA, PARA O CONSUMO NAS REPARTICOES PUBLICAS NO DISTRITO DE VAR-ZEA DA EMA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE OU-TUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTOS A | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102007 | 0004266 | 16/11/2007 | 3942.40 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DEMERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL. PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE/FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTOS A | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102007 | 0004267 | 16/11/2007 | 1558.00 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DEMERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NA RE-DE MUNICIPAL DE ENSINO INFANRIL E FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 16/11/2007 | 5240.00 | 07783759000137 | INDUSTRIA DE CONFECCOES SOLINHARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LA AQUISICAO DE CAMISAS PARA FARDAMENTO ESCOLAR,DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICI-PAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 16/11/2007 | 105.00 | 00003824705400 | JOAO ALDECY MANGUEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOSMECANICOS REALIZADOS NOS VEICULOS DESTA EDILIDADE.A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE NO ATENDIMENTOA POPULACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 16/11/2007 | 85.00 | 00007876777449 | ELIAS FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PROVENIENTE DASVIAGENS FEITAS NO VEICULO CHEVROLET D-20 PLACA BQF8429-PB. TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DO SITIO CACARE PARA A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 16/11/2007 | 200.00 | 00067422632453 | OLIVEIROS MENDES FELIX | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LOS SERVICOS ODONTOLOGICOS REALIZADA NA SENHORA MARIA DAS GRACAS ABRANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 16/11/2007 | 200.00 | 00004362285482 | JOSE CICERO GERONIMO BRAZ | VALOR CORRESPONDENTE A 01 (UMA) AJUDA FINANCEIRADESTINADA AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A REALIZA-CAO DE 01 (UMA) CIRURGIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 16/11/2007 | 100.00 | 00004821827417 | MARIA DAS GRACAS MENDES ROBERTO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA OPAGAMENTO DE DESPESAS COM A COMPRA DE PASSAGEM,DESTINO A CAPITAL DE SAO PAULO-SP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 16/11/2007 | 37.50 | 00007939727443 | FREDERICO SILVANO DE FARIAS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA OPAGAMENTO DE DESPESAS COM A COMPRA DE PASSAGEM,DESTINO A CIDADE DE FORTALEZA-CE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 16/11/2007 | 37.50 | 00008400100441 | NAELLLTON BARBOSA BRAZ | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA OPAGAMENTO DE DESPESAS COM A COMPRA DE PASSAGEM,DESTINO A CIDADE DE FORTALEZA-CE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 16/11/2007 | 40.00 | 00002732393339 | MARIA DE FATIMA VIERIA HONORATO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA OPAGAMENTO DE DESPESAS COM A COMPRA DE PASSAGEM,DESTINO A CIDADE DE FORTALEZA-CE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 16/11/2007 | 150.00 | 00046745327449 | FRANCISCA FORMIGA DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA OPAGAMENTO DE DESPESAS COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 16/11/2007 | 30.00 | 00017175127391 | FRANSCICO VIANA FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA OPAGAMENTO DE DESPESAS COM O ENCAMINHAMENTO DE DOCUMENTOS PESSOAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 16/11/2007 | 35.00 | 00035976390382 | MARIA DO SOCORRO MACHADO SAMPATO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA OPAGAMENTO DE DESPESAS COM A COMPRA DE 01 (UM) OCU-LOS DE GRAU, DESTINADOS A SENHORA MARIA BRITO DEOLIVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 16/11/2007 | 20.00 | 00030276861434 | FRANCISCO GONCALO VITORIANO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LOS SERVICOS REALIZADOS,NO APONTAMENTO DE FERRAMENTAS CHIBANCAS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS EINFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 17/11/2007 | 40.00 | 00076916693487 | JAIRTON RIBEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIA-RIA 11/11/2007. CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULOAMBULANCIA PEUGEOT DE PLACA KAR-6137-PB. PARA VIA-JAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. COM A FINALIDADE TRAZER O SENHOR FRANCISCO DANTAS GONCALVES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 17/11/2007 | 70.00 | 70098470000115 | W. A. BARRETO & CIA. LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEODIESEL) PARA CONSUMO NO VEICULO AMBULANCIA PEUGEOTDE PLACA KAR-6137-PB. EM UMA VIAGEM A CIDADE DECAMPINA GRANDE-PB. COM A FINALIDADE DE TRAZER 0SENHOR FRANCISCO DANTAS GONCALVES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 19/11/2007 | 80.00 | 00024618853387 | FRANCISCO JUCIER DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DE01 (UMA) CONSULTA DERMATOLOGICA REALIZADA NA PES-SOA DE LUCIA HELENA ROLIM DUARTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 19/11/2007 | 40.00 | 00076916693487 | JAIRTON RIBEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIA-RIA NO DIA 19/11/07, CONCEDIDA AO MOTORISTA DA AMBULANCIA PEUGEOT PLACA KAR-6137-PB, EM UMA VIAGEMA CIDADE DE MAMAGUAPE-PB, CONDUZINDO O SENHOR MANOEL SOARES MONTEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS AGUA E SANEAMENTO A | CONSTRUCAO DE ESGOTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 19/11/2007 | 516.80 | 01513989000108 | CONSTRUSUL- FRANCISCO FEITOSA DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE TUBOS DE PVC,JOELHOS E ADEZIVOS, DESTINADOS AOS SERVICOS DECONSTRUCAO DE ESGOTOS NO DISTRITO DE VARZEA DA EMANESTE MUNICIPIO. | 00102007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 20/11/2007 | 112.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,PROVENIENTE PELOFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-SAELPA,(MONOFASI-CA),PARA O COSUMO NA OFICINA DA GARAGEM MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS AGUA E SANEAMENTO A | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 20/11/2007 | 2367.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,PROVENIENTE PELOFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-SAELPA,(TRIFASICAPARA O COSUMO NO MOTOR BOMBA E BOMBA SUBMERSA NOSPORCOS ARTEZIANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 20/11/2007 | 5089.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,PROVENIENTE PELOFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-SAELPA,CLASSIFICACAO ILUMINACAO PUBLICA,REFERENTE AO MES DE OUTUBRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DOS SERV. DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 20/11/2007 | 34.07 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LO FORNECIMENTO DE AGUA TRTADA-CAGEPA, PARA O CONSUMO NA PRACA MONUMENTO DACIANO S DE SOARES, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 20/11/2007 | 20.00 | 00071330089472 | GERALDO SOARES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRASE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | MANUT.DO PROG.DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 20/11/2007 | 410.00 | 00076881229453 | RITA GOMES DE CARVALHO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LO FORNECIMENTO DE BOLOS E SALGADOS PARA O GRUPODE IDOSOS DESTE MUNICIPIO,DURANTE OS MESES DE SE-TEMBRO E OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 20/11/2007 | 107.00 | 00064672174468 | ALBANIZA LOPES DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA OPAGAMENTO DE DESPESAS COM A COMPRA DE 02 (DUAS) PASSAGENS, ACOMPANHADO A SUA MAE A CIDADE DE FORTALEZA-CE, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 20/11/2007 | 107.20 | 41550112004190 | EXPRESSO GUANABARA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA OPAGAMENTO DE DESPESAS COM A COMPRA DE 02 (DUAS) PASSAGENS, DESTINO JOAO PESSOA-PB A JUAZEIRO DO NOR-TE-CE,CONCEDIDA A MARIA DE FATIMA ABRANTES E MARIAANELIA DE SANTANA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 20/11/2007 | 65.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL)PARA O CONSUMO NA AMBULANCIA PEUGEOT PLACA KAR-6137-PB, EMUMA VIAGEM A CIDADE DE MAMAGUAPE-PB, CONDUZINDO OPACIENTE MANOEL SOARES MONTEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 20/11/2007 | 200.00 | 00091120004420 | ELSON PINTO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LOS EXAMES DE RADIOLOGIA REALIZADA EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 20/11/2007 | 119.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,PROVENIENTE PELOFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-SAELPA,(MONOFASI-CA),PARA O COSUMO NOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 20/11/2007 | 200.00 | 00089366042449 | DR. JOSE DE ATENAGORAS TAVARES PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LO TRATAMENTO ODONTOLOGICO REALIZADA NA PACIENTECARMEZINHA MARTINS DE ARAUJO.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 20/11/2007 | 120.00 | 00048859320410 | DR.ARY ERRANO SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LA CONSULTA MEDICA REALIZADA NA PACIENTE MARIA ANELIA SANTANA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 20/11/2007 | 96.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL)PARA O CONSUMO NA AMBULANCIA PEUGEOT PLACA KAR-6137-PB, EMUMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAL-PB, CONDUZINDOPACIENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 20/11/2007 | 80.00 | 00080881000106 | INSTITUTO DE OLHOS PARAIBANO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LA CONSULTA OFTAMOLOGICA REALIZADA NO PACIENTE AN-TONIO CARLOS PEREIRA VIEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 20/11/2007 | 80.00 | 00080881000106 | INSTITUTO DE OLHOS PARAIBANO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LA CONSULTA OFTAMOLOGICA REALIZADA NO PACIENTE AN-CICERO CONRADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 20/11/2007 | 439.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,PROVENIENTE PELOFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-SAELPA,PARA O CONSUMO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 20/11/2007 | 73.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,PROVENIENTE PELOFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-SAELPA,(MONOFASI-CA),PARA O COSUMO NO CENTRO CULTURAL INTEGRADO WILSOM LEITE BRAGA, LOCALIZADA NA RUA PEDRO MUNIZ DEBRITO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 20/11/2007 | 40.00 | 05051167000103 | FRANCISCO HELIO DE MOURA - ME. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LOS SERVICOS PRESTADOS NA FORMATACAO DO MICRO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 20/11/2007 | 1312.90 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO IPAM-EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADO/ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB 40%,REFERENTEAO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 20/11/2007 | 144.40 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO IPAM-EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADO/CRECHE/FUNDEB 40%, REFERENTE AO MES DENOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 20/11/2007 | 72.20 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO IPAM-EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADO/PRE ESCOLA/FUNDEB 40%,REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 20/11/2007 | 361.00 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO IPAM-EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADO/PEJA/FUNDEB 40%, REFERENTE AO MES DENOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 20/11/2007 | 1039.68 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO IPAM-EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB 40%, REFERENTEAO 13º SALARIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 20/11/2007 | 158.84 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO IPAM-EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/PEJA/FUNDEB 40%,REFERENTE AO 13º SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 20/11/2007 | 36.10 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO IPAM-EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/PRE ESCOLA/FUNDEB 40%,REFERENTE AO 13º SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 20/11/2007 | 606.48 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO IPAM-EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB 40%, REFERENTEAO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 20/11/2007 | 158.84 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO IPAM-EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/PEJA/FUNDEB 40%, REFERENTE AO MES DE NO-VEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 20/11/2007 | 1251.46 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO IPAM-EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB 40%,REFEREN-TE AO 13º SALARIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 20/11/2007 | 144.40 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO IPAM-EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/CRECHE/FUNDEB 40%,REFERENTE AO 13º SA-LARIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 20/11/2007 | 72.20 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO IPAM-EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/PRE ESCOLA/FUNDEB 40%,REFERENTE AO 13ºSALARIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 20/11/2007 | 288.80 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO IPAM-EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/PEJA/FUNDEB 40%,REFERENTE AO 13º SALA-RIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 20/11/2007 | 784.52 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO INSS-EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB 40%, REFERENTEAO 13º SALARIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 20/11/2007 | 77.81 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO INSS-EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/PEJA/FUNDEB 40%,REFERENTE AO 13º SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 20/11/2007 | 816.85 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO INSS-EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB 40%, REFERENTEAO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 20/11/2007 | 7131.76 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DEEDUCACAO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 20/11/2007 | 836.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/FUNDAMENTAL/FUNDEB 40%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 20/11/2007 | 6910.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/FUNDAMENTAL/FUNDEB 40%, LOTADOS NASECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 20/11/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/PRE ESCOLA/FUNDEB 40%, LOTADOS NASECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 20/11/2007 | 1900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/PEJA/FUNDEB 40%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO,REFE-RENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 20/11/2007 | 760.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/CRECHE/FUNDEB 40%,LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO,REFE-RENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 20/11/2007 | 9207.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/FUNDAMENTAL/FUNDEB 40%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO,RE-FERENTE AO 13º SALAEIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 20/11/2007 | 190.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/PRE ESCOLA/FUNDEB 40%, LOTADOS NA SE-CRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO,RE-FERENTE AO 13º SALAEIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 20/11/2007 | 760.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/CRECHE/FUNDEB 40%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO 13º SALARIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 20/11/2007 | 1520.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/PEJA/FUNDEB 40%, LOTADOS NA SECRE-TARIA DE EDUCACAO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO 13º SALARIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 20/11/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/PRE ESCOLA/FUNDEB 40%, LOTADOS NASECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO 13º SALARIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 20/11/2007 | 6586.64 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/FUNDAMENTAL/FUNDEB 40%, LOTADOS NASECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO 13º SALARIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 20/11/2007 | 1206.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/FUNDAMENTAL/FUNDEB 40%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO 13º SALARIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PROMOVER O ESPORTO E | PG.PERM.APOIO A PRATICA ATV.ESPORTIVA DE B.E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 20/11/2007 | 500.00 | 00004363178426 | SEVERINO ABRANTES DE SANTANA | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PREMIACAO DOCAMPEONATO DE FUTEBOL DE CAMPO VERSAO/2007,REALIZADO NO DISTRITO DE VAZEAR DA EMA, DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 20/11/2007 | 3.00 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA Nº10.987-8 ICMS, PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 20/11/2007 | 469.32 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA Nº7.757-7 FPM, DESTA PREFEITURA, EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 20/11/2007 | 1689.44 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA Nº7.757-7 FPM, EM FAVOR DO FGTS, PARA A AMORTIZACAODA DIVIDA CONTRATADA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 20/11/2007 | 1201.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,PROVENIENTE PELOFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-SAELPA,(MONOFASI-CA),PARA O COSUMO NAS REPARTICOES PUBICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 20/11/2007 | 2760.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,PROVENIENTE DOPARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO A SAELPA 23/36. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 20/11/2007 | 83.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,PROVENIENTE DOPARCELAMENTO TCD CONFORME CONTRATO 10/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 20/11/2007 | 16.81 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LO FORNECIMENTO DE AGUA TRTADA-CAGEPA, PARA O CONSUMO RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA INACIO DE MELONº 92 CRUZ DAS ARMAS JOAO PESSOA-PB, A DISPOSICAODESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0004322 | 20/11/2007 | 700.00 | 03015341000129 | ASSP-ASSESSORIA E PROJETOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIATECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJEROS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 20/11/2007 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED. DAS ASSOC. MUNICIPIOS-PB. | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO FEITA EM FAVORDA FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIO DA PARAIBA FAMUP, RELATIVA AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062007 | 0004343 | 21/11/2007 | 1400.00 | 00051838354468 | PAULO SABINO DE SANTANA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DEHONORARIO ADVOCATICIOS, DOS SERVICOS PROFISSIONAISPRESTADOS EM ASSESSORIA JURIDICA,CONFORME CONTRATOCELEBRADO COM ESTA EDILIDADE MUNICIPAL, REFERENTEAO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062007 | 0004344 | 21/11/2007 | 1400.00 | 00099276216472 | JOSE AIRTON GONCALVES DE ABRANTES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DEHONORARIO ADVOCATICIOS, DOS SERVICOS PROFISSIONAISPRESTADOS EM ASSESSORIA JURIDICA,CONFORME CONTRATOCELEBRADO COM ESTA EDILIDADE MUNICIPAL, REFERENTEAO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 21/11/2007 | 0.74 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA Nº6.923-X, DESTA PREFEITURA, EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 21/11/2007 | 48.40 | 00006649070408 | KALYANNE DELFINO FREITAS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LO FORNECIMENTO DE REFEICOES,AOS SERVIDORES DA SE-CRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 21/11/2007 | 48.40 | 00006649070408 | KALYANNE DELFINO FREITAS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LO FORNECIMENTO DE REFEICOES,AOS SERVIDORES DA SE-CRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0004353 | 21/11/2007 | 430.00 | 40953200000183 | ALBERTO GONCALVES DA NOBREGA E CIA. LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LA AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 21/11/2007 | 443.00 | 10737880000137 | JOSE ALVES BATISTA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LOS EXAMES LABORATORIAS REALIZADA EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032007 | 0004345 | 21/11/2007 | 1400.00 | 00052710068400 | NAZARETE FERREIRA DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,PROVENIENTE PELALOCACAO DE 01 (UM) VEICULO FIAT UNO PLACA KLN-4151PB, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 21/11/2007 | 145.20 | 00006649070408 | KALYANNE DELFINO FREITAS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LO FORNECIMENTO DE REFEICOES,AOS SERVIDORES DA SE-CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172007 | 0004350 | 21/11/2007 | 495.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LA AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCEDIMENTO,(HOSPITA-LAR E AMBULATORIAL)DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE NOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182007 | 0004351 | 21/11/2007 | 620.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LA AQUISICAO DE MEDICAMENTO, DESTINADOS A MANUTEN-CAO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 21/11/2007 | 728.93 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO FEITA EM FAVORDA BEMFAM BEM-ESTAR FAMILIAR DO BRASIL RELARIVA AOMES DE 11/2007. CONFORME CLAUSULA DA CONTRIBUICAODO CONVENIO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0004355 | 21/11/2007 | 591.35 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LA AQUISICAO DE PECAS,DESTINADAS A AMBULANCIA PARATI PLACA MNJ-0321-PB,A DISPOSICAO DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0004356 | 21/11/2007 | 967.91 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LA AQUISICAO DE PECAS,DESTINADAS AO VEICULO FIATUMO PLACA MOM-0410-PB, A DISPOSICAO DO PROGRAMA DESAUDE NA FAMILIA P.S.F, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0004357 | 21/11/2007 | 940.74 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LA AQUISICAO DE PECAS,DESTINADAS A AMBULANCIA SAVEIRO PLACA MOQ-1982-PB, A DISPOSICAO DA SECRETARIADE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS AGUA E SANEAMENTO A | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0004354 | 21/11/2007 | 407.00 | 09246273000195 | V.S. OLIVEIRA & CIA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LA AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO, DESTINADOS NAMANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Habitação | Habitação Urbana | PROJETO MORAR DIMINUIR O DEFICIT H | MELHORIAS HABITACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 22/11/2007 | 700.00 | 00050953044491 | ANA GLORIA DE PONTES ANDREZA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,PARA REALIZAR INQUERITO SANITARIO DOMICILIAR PARA ELABORAR PROJETODE RECONSTRUCAO DE MELHORIAS HABITACIONAIS PARACONTROLE DA DOENCAS DE CHAGAS DO MUNICIPIO. | 00132007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 22/11/2007 | 650.00 | 10852945000195 | SCD-INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA OPAGAMENTO DE DESPESAS COM A COMPRA DE UM APARELHOTIPO MILWALKEE PARA O PACIENTE JESSICA BARROZO PARNAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 22/11/2007 | 60.86 | 00063638975134 | JOSE TAVARES BELO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA OPAGAMENTO DE DESPESAS COM A COMPRA DE 01 UMA PASSAGEM,COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | MANUT.DO PROG.DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 22/11/2007 | 233.22 | 09353327000111 | SUPERMERCADO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LA AQUISICAO DE PRODUTO ALIMENTICIO, DESTINADO AOCURSO DE MASSAS, DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL AFAMILIA-PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 22/11/2007 | 580.00 | 00007625480453 | DR. LUIZ XAVIER DE ANDRADE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LA CONSULTA E ELETROCARDIOGRAMA REALIZADAS EM PES-SOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 22/11/2007 | 90.00 | 00013252909472 | DR. JOSE VICENTE DE OLIVEIRA NETO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LA CONSULTA OFTAMOLOGICA REALIZADAS NA PACIENTEFRANCISCA BETANIA DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 22/11/2007 | 80.00 | 00002186353466 | DR. TIAGO ANTONIO FERNANDES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DECONSULTA MEDICA REALIZADA NO PACIENTE JANUARIO BE-ZERRA DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 22/11/2007 | 100.00 | 00050394541472 | DR. CARLOS FABRICIO DE S. SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DE01 (UMA) DENSITOMETRIA OSSEA, REALIZADA NA PACIEN-TE MARIA DE FATIMA LISBOA MACHADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 22/11/2007 | 100.00 | 09245424000190 | CLINICA SANTA HELENA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DECONSULTA MEDICA REALIZADA NO PACIENTE FRANCIMERIOALMEIDA DOS SANTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 22/11/2007 | 100.00 | 02093155000145 | CENTRO MEDICO RADIOLOGICO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DEEXAMES,REALIZADOS NA PACIENTE GERUZA BEZERRA DESOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 22/11/2007 | 300.00 | 02093155000145 | CENTRO MEDICO RADIOLOGICO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DE01 UMA COLONOSCOPIA,REALIZADOS NO PACIENTE FRANCISCO NONATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222007 | 0004377 | 22/11/2007 | 334.80 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LA AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO,DESTINADOS AMANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 22/11/2007 | 2132.73 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO IPAM-EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB 60%, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 22/11/2007 | 72.20 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO IPAM-EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/CRECHE/FUNDEB 60%, REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 22/11/2007 | 255.23 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO IPAM-EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/PEJA/FUNDEB 60%, REFERENTE AO MES DENOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 22/11/2007 | 72.20 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO IPAM-EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/PRE ESCOLA/FUNDEB 60%,REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 22/11/2007 | 2810.71 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO IPAM-EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB 60%, REFERENTEAO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 22/11/2007 | 144.04 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO IPAM-EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/PEJA/FUNDEB 60%, REFERENTE AO MES DE NO-VEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 22/11/2007 | 116.37 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO IPAM-EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/PRE ESCOLA/FUNDEB 60%, REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 22/11/2007 | 1583.02 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO INSS-EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB 60%, REFERENTEAO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 22/11/2007 | 253.34 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO INSS-EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/PEJA/FUNDEB 60%, REFERENTE AO MES DE NO-VEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 22/11/2007 | 380.00 | 00060107081415 | HELENA FIRMINO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLAMUNICIPAL LUIZ CARTAXO ROLIM, NESTE MUNICIPIO,SUBSTITUICAO A MARIA REJANE RAMALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 22/11/2007 | 1343.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/PEJA/FUNDEB 60%, LOTADOS NAS SECRE-TARIA DE EDUCACAO ESPORTE DESTE MUNICIPIO,REFEREN-RE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 22/11/2007 | 1964.47 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/PEJA/FUNDEB 60%,LOTADOS NAS SECRETARIADE EDUCACAO ESPORTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 22/11/2007 | 22856.47 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/FUNDAMENTAL/FUNDEB 60%,LOTADOS NA SE-TARIA DE EDUCACAO ESPORTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 22/11/2007 | 12199.46 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/FUNDAMENTAL/FUNDEB 60%, LOTADOS NASECRETARIA DE EDUCACAO ESPORTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 22/11/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/PRE ESCOLA/FUNDEB 60%, LOTADOS NASECRETARIA DE EDUCACAO ESPORTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004387 | 22/11/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/CRECHE/FUNDEB 60%, LOTADOS NA SE-CRETARIA DE EDUCACAO ESPORTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 22/11/2007 | 612.46 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/PRE ESCOLA/FUNDEB 60%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO ESPORTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 22/11/2007 | 266.00 | 00007453931444 | MARCELANIA QUEIROGA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA, NA ESCOLAMUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL-TIRBUTINO VERISSIMO DANTAS, NO MUNICIPIO DE VARZEA DA EMADURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2007, EM SUBSTITUICAOA TITULAR-MARIA DE FATIMA LOPES,QUE SE ENCONTRA DELICENCA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 22/11/2007 | 32.81 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA Nº1.339-0, DESTA PREFEITURA,EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 22/11/2007 | 700.00 | 00050953044491 | ANA GLORIA DE PONTES ANDREZA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,PARA REALIZAR INQUERITO SANITARIO DOMICILIAR PARA ELABORAR PROJETODE CONSTRUCAO DE PRIVADAS HIGIENICAS NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 25/11/2007 | 1053.00 | 00034314628472 | MARIA NITA DUARTE PARNAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LOS SERVICOS PRESTADOS (PLANTOES) NESTE MUNICIPIONOS DIAS 03,11,17 E 25 DO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 25/11/2007 | 40.00 | 00063638975134 | JOSE TAVARES BELO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,DE 01 UMA DIARIANO DIA 25/11/2007, CONCEDIDA AO MOTORISTA DA AMBU-LANCIA PEUGEOT PLACA KAR-6137-PB, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO OS PACIENTESANTONIA GOMES DE MENDONCA E JOSE NILSON FERREITA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 25/11/2007 | 102.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,PROVENIENTE PELAAQUISICAO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL)PARA CONSUMONA AMBULANCIA PEUGEOT PLACA KAR-6137-PB, PARA VIA-JAR CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,CONDUZINDO OS PACIEN-TES-ANTONIA GOMES DE MENDONCA E JOSE NILSON FERREIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 26/11/2007 | 53.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,PROVENIENTE PELAAQUISICAO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL)PARA CONSUMONA AMBULANCIA PEUGEOT PLACA KAR-6137-PB, PARA VIA-JAR CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,CONDUZINDO OS PACIEN-TES-ANTONIA GOMES DE MENDONCA E JOSE NILSON FERREIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 26/11/2007 | 120.00 | 00067457908404 | DR. CLAUDIA BARROS GONCALVES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,PROVENIENTE DEUMA 01 ELETROENCEFALOGRAMA DIGITAL REALIZADA NA PACIENTE PRICILIA PEREIRA LOURENCO DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 26/11/2007 | 40.00 | 07206138000190 | MCR PNEUS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LOS SERVICOS PRESTADOS (ALINHAMENTO E BALANCIAMEN-TO)NO VEICULO PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 26/11/2007 | 780.00 | 03335499000186 | DR. FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LOS EXAMES DE ULTRASONOGRAFIA REALIZADA EM PESSOASCARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 26/11/2007 | 67.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA)PARA O CONSUMO NO VEICULO FIAT UNO PLACA KLN-4151-PB, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112007 | 0004395 | 26/11/2007 | 3000.00 | 00004633261487 | FRANCISCO MOREIRA SOBRINHO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,PROVENIENTE PE-LOS SERVICOS PRESTADOS NA CONDUCAO DA CONTABILIDA-DE PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 26/11/2007 | 17.85 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA Nº13.298-5, REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 27/11/2007 | 760.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LA LOCACAO DOS SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E CONTABILIDADE GERAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 27/11/2007 | 28.00 | 09067992000149 | ANTONIO PAULO DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA)PARA O CONSUMO NO VEICULO FIAT UNO PLACA KLN-4151-PB, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 27/11/2007 | 40.00 | 00076916693487 | JAIRTON RIBEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,DE(UMA)01 DIARIANO DIA 27/11/07,CONCEDIDA AO MOTORISTA DO FIAT UNOPLACA KLN-4151-PB, EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAOPESSOA-PB, A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 27/11/2007 | 175.00 | 00000938823434 | FRANCISCA DAS CHAGAS MENDES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,DE(UMA)01 DIARIANO DIA 27/11/07,CONCEDIDA AO PREFEITO CONSTITUCIO-NAL DESTE MUNICIPIO,PARA O MESMO VIAJAR A CIDADECIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A FIM DE RESOLVER ASSUN-TOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO A ASSP E DEFESA CIVIL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 27/11/2007 | 140.00 | 00021162638320 | JORISMAR SILVA BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,DE(UMA)01 DIARIANO DIA 27/11/07,CONCEDIDA AO SECRETARIO DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTA EDILIDADE, PARA O MES-MO VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A FIM DE RE-SOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO ASECRETARIA DO ESTADO DA EDUCACAO E ASSP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 27/11/2007 | 600.00 | 08640533000140 | M.S.S. CAMPOS - CONSULT. ASSES. PUBLICA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LOS SERVICOS DE ACESSORIA CONFORME CONTRATTO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE-13/02/2007, REFERENTE A 10ªPARCELA, COMPETENCIA 11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 27/11/2007 | 400.00 | 00000989505413 | GISLANY ASSIS DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LO SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMI-NISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORMECONTRATO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 27/11/2007 | 300.00 | 00020764430459 | ADAUTO FERREIRA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LA 10º PARCELA, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOSCOMPETENCIA NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT. DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA-PVS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 27/11/2007 | 2114.00 | 05257645000128 | FABIO DE OLIVEIRA DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LA AQUISICAO DE 01(UM)MICRO COMPUTADOR, DESTINADOSA ESTRUTURACAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIAPVS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 27/11/2007 | 1598.00 | 04375419000189 | G.MOVEIS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LA AQUISICAO DE EQUIPAMENTO,DESTINADOS AS ATIVIDA-DES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 27/11/2007 | 1091.54 | 00003320941461 | KATYENNE MACIEL SOARES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LOS SERVICOS PRESTADOS COMO FARMACEUTICA DA FARMA-CIA BASICA DESTE , REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 27/11/2007 | 1800.00 | 00000819354473 | ANDRE GUSTAVO ZENAIDE DE MELO/OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LOS SERVICOS PRESTADOS COMO BIOQUIMICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 27/11/2007 | 120.00 | 09290693000179 | DR. PERICLES NEVES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DEEXAMES ECOGRAFICO REALIZADO EM RAI DE LIMA DINIZ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 27/11/2007 | 177.00 | 24291858000110 | DR.IVAM CAVALCANTE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DEEXAMES LABORATORIAS REALIZADO EM PESSOAS CARENTESDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 27/11/2007 | 120.00 | 09290693000179 | DR. PERICLES NEVES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DEEXAMES RADIOLOGICOS REALIZADO NA PACIENTE MARIA DOSOCORRO DE SOUSA SALES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS AGUA E SANEAMENTO A | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 27/11/2007 | 210.00 | 12730727000103 | FIBRAX FIBRAS DE VIDRO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LA AQUISICAO DE MATERIAL, DESTINADOS A MANUTENCAOE RECUPERACAO DE CAIXA DAGUA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI-PETI JORNADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 28/11/2007 | 1140.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS QUE PRESTAM SERVICOS NA MANUTENCAODO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTILPETI-JORNADA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DENOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI-PETI JORNADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 28/11/2007 | 1520.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS QUE PRESTAM SERVICOS NA MANUTENCAODO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTILPETI-JORNADA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DENOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA FMASIGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 28/11/2007 | 369.00 | 00004154770420 | JOSE MOTA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,PROVENIENTE PELALOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE VOLKSWAGEMGOL DE PLACA CXL-2890-CE, EM UMA VIAGEM A CIDADEDE CAMPINA GRANDE-PB, COM A GESTORA E O DIGITADORDO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,A FIM DE PARTICIPAREM DEUMA CAPACITACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA FMASIGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 28/11/2007 | 95.00 | 00004154770420 | JOSE MOTA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,PROVENIENTE PELALOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE VOLKSWAGEMGOL DE PLACA CXL-2890-CE, A SERVICO DO GABINETE DOPREFEITO E SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI-PETI BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 28/11/2007 | 450.00 | 00090080769349 | AGNELIA BRAZ ROLIM/OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA BOLSACIDADA DAS CRIANCAS ASSISTIDAS PELO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, NESTE MUNICI-PIO,REFERENTE AOS MES DE JUNHO, JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052007 | 0004419 | 28/11/2007 | 688.20 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,PROVENIENTE PELAAQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS ASATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 28/11/2007 | 399.00 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHJIMENTO PREVIDENCIA-RIO INSS-EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/SAUDE/PEVA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 28/11/2007 | 1690.00 | 04358604000165 | EDITORA E GRAFICA VITORIANO LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LOS SERVICOS GRAFICOS EM FAVOR DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052007 | 0004420 | 28/11/2007 | 491.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,PROVENIENTE PELAAQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS ASATIVIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 28/11/2007 | 250.00 | 00003802536827 | JOSE CARLOS MOURA ROLIM | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,PROVENIENTE PELALOCACAO DE 01 UM IMOVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO NARUA INACIO DE MELO Nº92 CRUZ DAS ARMAS,JOAO PESSOAPB, A DISPOSICAO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 28/11/2007 | 465.00 | 04358604000165 | EDITORA E GRAFICA VITORIANO LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LOS SERVICOS GRAFICOS EM FAVOR DA SECRETARIA DEFINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 28/11/2007 | 250.00 | 00003438513420 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO FOLHA DE PAGAMENTO DA BOL-SA DE PROFESSORES DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052007 | 0004421 | 28/11/2007 | 529.80 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,PROVENIENTE PELAAQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS ASATIVIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 29/11/2007 | 500.00 | 00003015357441 | DOMANNY DANTAS PINHEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LOS SERVICOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA,A DISPO-SICAO A SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 29/11/2007 | 120.00 | 00077892682368 | LEIMAR CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LOS SEVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 01(UM)FREEZERDA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMEN-TAL TIBURTINO VERISSIMO DANTAS, LOCALIZADA NO DIS-TRITO DE VARZEA DA EMA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 29/11/2007 | 250.00 | 06555758000172 | J. LIMA BATERIAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LA AQUISICAO DE 01 UMA BATERIA 100 AA,DESTINADA AA VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA MNB-5605-PB, A DISPOSICAO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 29/11/2007 | 500.00 | 00003015357441 | DOMANNY DANTAS PINHEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LOS SERVICOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA,A DISPO-SICAO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROGRAMA DE AGENTES COM. DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004435 | 29/11/2007 | 7200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/AGENTES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0004439 | 29/11/2007 | 3907.00 | 11893336000147 | JOSE ALVES PEREIRA JUNIOR | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,PROVENIENTE PELAAQUISICAO DE MEDICAMENTO,DESTINADOS A DISTRIBUICAOGRATUITA COM A POPULACAO CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 29/11/2007 | 356.59 | 04229544000180 | RHESUS APOIO S C LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LOS EXAMES LABORATORIAS REALIZADOS EM PESSOAS CA-RENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | MANUT.DO PROG.DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 29/11/2007 | 380.00 | 00076081281434 | PATRICIA DE SOUSA GOMES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE ACAOSOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF, COMO INSTRUTORA DO CURSO DEBIJOTERIA NO DISTRITO DE MELANCIAS, DURANTE O MESDE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | MANUT.DO PROG.DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 29/11/2007 | 760.00 | 00002794001442 | TATIANA SOBREIRA DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE ACAOSOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF, COMO INSTRUTORA DO CURSO DEARRANJOS E FLORES ARTIFICIAS, DURANTE O MES DE OU-TUBRO E NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | MANUT.DO PROG.DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 29/11/2007 | 760.00 | 00002208680421 | MARIA PEREIRA BARROSO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE ACAOSOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF, COMO INSTRUTORA DO CURSO DETAPETES, DURANTE O MES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | MANUT.DO PROG.DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 29/11/2007 | 760.00 | 00001058417495 | CRISTINA QUIRINO DE MOURA GOMES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE ACAOSOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF, COMO INSTRUTORA DO CURSO DECULINARIA, DURANTE O MES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 29/11/2007 | 140.00 | 00034262598420 | MARIA DE LURDES QUARESMA DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,DE 01 UMA DIARIANO DIA 29/11/2007, CONCEDIDA A GESTORA DO PROGRAMABOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, PARA A MESMA PARTI-CIPAR DA CAPACITACAO DE ATUALIZACAO DO SISTEMA DEGESTAO DO BENEFICIO AO CIDADAO REALIZADO NA CIDADEDE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 29/11/2007 | 100.00 | 00003512943411 | EMIDIO DINIZ BATISTA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,DE 01 UMA DIARIANO DIA 29/11/2007, CONCEDIDA AO DIGITADOR DO BOLSAFAMILIA DESTE MUNICIPIO, PARA A MESMA PARTIPAR DACAPACITACAO DE ATUALIZACAO DO SISTEMA DE GESTAODO BENEFICIO AO CIDADAO REALIZADO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 29/11/2007 | 100.00 | 00060139544453 | FRANCILDA RIBEIRO PINHEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,DE 01 UMA DIARIANO DIA 29/11/2007, CONCEDIDA A COORDENADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, PARA A MESMAPARTICIPAR DA CAPACITACAO DE ATUALIZACAO DO SISTE-MA DE GESTAO DO BENEFICIO AO CIDADAO REALIZADO NACIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 29/11/2007 | 320.00 | 00073856371400 | MARIA DO CEU DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LA LOCACAO DE 01 (UM) PREDIO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,PARA O FUNCIONAMENTO DA ESCOLINHA DO PETI-JORNADA,LOCALIZADA NODISTRITO DE VARZEA DA EMA, NESTE MUNICIPIO.REFERN-TE AOS MESES AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO E NOVEMBRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 29/11/2007 | 50.00 | 05506073000173 | BLUE BOX INFORMATICA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LA AQUISICAO DE 01 (UM)PEN DRIVE 1 GB KINGSTON,DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 30/11/2007 | 600.00 | 08757585000109 | ANTONIO LIRA DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINACEIRA PARA OPAGAMENTO DE DESPESAS COM O FUNERAL DO SENHOR ANTONIO RIBEIRO MACIEL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004455 | 30/11/2007 | 100.00 | 00004817362472 | JOEL SOARES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LA LOCACAO DE 01 UM IMOVEL,LOCALIZADO NA RUA ANTONIO SOARES S/N,A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ACAOSOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEM-BRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004489 | 30/11/2007 | 100.00 | 00002015478485 | MARIA AUGUSTO DE CARVALHO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LA LOCACAO DE 01 UM IMOVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADONA RUA JOSIAS FRANCISCO DINIZ S/N, A DISPOSICAO DASECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | MANUT.DO PROG.DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004491 | 30/11/2007 | 1125.00 | 00043600638491 | TANIA MARIA DE SOUSA GOMES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE ACAOSOCIAL DESTE MUNCIPIO,COMO ASSISTENTE SOCIAL NA MANUTECAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA INTEGRAL AFAMILIA-PAIF,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | MANUT.DO PROG.DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 30/11/2007 | 400.00 | 00095113916404 | ACILEUDO DA SILVA CANDEIA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE ACAOSOCIAL DESTE MUNCIPIO,COMO FISIOTERAPEUTICA NA MA-NUTECAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA INTEGRAL AFAMILIA-PAIF,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | MANUT.DO PROG.DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004493 | 30/11/2007 | 1125.00 | 00050430254415 | SUELENE LOPES FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE ACAOSOCIAL DESTE MUNCIPIO,COMO PSICOLOGA PARA A MA-NUTECAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA INTEGRAL AFAMILIA-PAIF,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIAR A CRIANCA E A | MANUT.CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004509 | 30/11/2007 | 1900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/CONSELHO TUTELAR, LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO COCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 30/11/2007 | 3460.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS AGUA E SANEAMENTO A | CONSTRUCAO DE ESGOTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 30/11/2007 | 2850.00 | 00004716344410 | JOSE ALECRIN DE SOUSA E OUTRO | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL QUE PRESTARAM SERVICOS NA CONSTRUCAO DE ESGOTOSNA RUA ANTONIO JOSE TEXEIRA E NA TRAVERSA ANTONIOGOMES NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE2007. | 00102007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER A CIDADE LIMP | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 30/11/2007 | 1456.50 | 00002767766409 | DAMIAO MENDES DA SILVA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL QUE PRESTARAM SERVICOS NA LIMPEZA PUBLICA DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER A CIDADE LIMP | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0004474 | 30/11/2007 | 1087.20 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA OCONSUMO NO VEICULO CACAMBA FORD PLACA MNC-7144-PB,A DISPOSICAO DO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0004475 | 30/11/2007 | 1400.77 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA OCONSUMO NO VEICULO CACAMBA VOLKSWAGEM PLACA MOU-8409-PB, A DISPOSICAO DOS SERVICOS DE CONSERVACAO EMANUTENCAO DAS VIAS URBANAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0004486 | 30/11/2007 | 224.00 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LA AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE, DESTINADOS AOSVEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004495 | 30/11/2007 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/EFETIVOS,LOTADOS NA SECRETARIA DEOBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTEO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004497 | 30/11/2007 | 2290.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS,LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS EINFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER A CIDADE LIMP | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 30/11/2007 | 2594.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,A DISPOSICAO DO SE-TOR DE LIMPEZA PUBLICA, REFERENTE AO MES DE NOVEM-BRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUTENCAO E ADM. DE CEMITERIO PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004503 | 30/11/2007 | 399.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DENOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS AGUA E SANEAMENTO A | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 30/11/2007 | 998.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DENOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DOS SERV. DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004508 | 30/11/2007 | 4680.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS EINFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 30/11/2007 | 100.51 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO IPAM-EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/PAB,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT. DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 30/11/2007 | 273.22 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO IPAM-EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/PSF,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 30/11/2007 | 100.00 | 00000938823434 | FRANCISCA DAS CHAGAS MENDES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LA LOCACAO DE 01 UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA PE-DRO MUNIZ DE BRITO S/N, A DISPOSICAO DA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NO-VEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004461 | 30/11/2007 | 2900.00 | 00002850687413 | DRA. SONALLY YASNARA SARMENTO MEDEIROS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LOS SERVICOS PRESTADOS (PLANTOES) NO POSTO DE SAU-DE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004462 | 30/11/2007 | 100.00 | 00089366042449 | DR. JOSE DE ATENAGORAS TAVARES PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LOS SERVICOS PRESTADOS NO TRATAMENTO ODONTOLOGICOREALIZADO NA PACIENTE FRANCISCA EFIGENIA TIBURCIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004463 | 30/11/2007 | 74.00 | 00080855920882 | EDVAL TOMAZ | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DEVIAGEM FEITAS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE FIATUNO DE PLACA MOS-7949-PB, A SERVICO DA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO, TRANSPORTANDO ALEX ALVESA FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT. DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 30/11/2007 | 1438.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/PSF,LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT. DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 30/11/2007 | 23050.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/PSF, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 30/11/2007 | 529.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/PAB, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004467 | 30/11/2007 | 8040.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/PAB,LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 30/11/2007 | 8330.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 30/11/2007 | 4170.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS,LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 30/11/2007 | 3078.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS,LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0004476 | 30/11/2007 | 1665.50 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA OCONSUMO NO VEICULO AMBULANCIA PEUGEOT PLACA KAR-6137-PB, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0004479 | 30/11/2007 | 1387.97 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA O CON-SUMO NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA KLN-4151-PB. ADISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0004480 | 30/11/2007 | 1389.22 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA O CON-SUMO NA AMBULANCIA PARATI DE PLACA MNJ-0321-PB. ADISPOSICAO DO SETOR DE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0004481 | 30/11/2007 | 1355.07 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA O CON-SUMO NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOM-0410-PB. ADISPOSICAO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0004484 | 30/11/2007 | 210.44 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA O CON-SUMO NA MOTO HONDA KS 150 DE PLACA MNK-5068-PB. ADISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 30/11/2007 | 1900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/AGENTES DE VIGILANCIA, LOTADOS NASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004515 | 30/11/2007 | 1180.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/PAB, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 30/11/2007 | 40.00 | 00011207949434 | MARIA DO SOCORRO DUARTE FELIX | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LA LOCACAO DE 01 (UM) ALUGUEL RESIDENCIAL,LOCALIZADO NO DISTRITO DE MELANCIA, A DISPOSICAO DA SECRE-TARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DENOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0004482 | 30/11/2007 | 1384.95 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA O CON-SUMO NO VEICULO FIORINO DE PLACA MNK-1974-PB. ADISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AM-BIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004494 | 30/11/2007 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIADE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004496 | 30/11/2007 | 1760.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS,LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICUL-TURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0004477 | 30/11/2007 | 2146.85 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA OCONSUMO NO VEICULO ONIBUS MERCEDES BENS PLACA MNF-0462-PB,A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0004478 | 30/11/2007 | 1006.47 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA OCONSUMO NO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA MNB-5605-PBA DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICI-PAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0004483 | 30/11/2007 | 1197.55 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA O CON-SUMO NO VEICULO KOMBY DE PLACA MNJ-0259-PB. ADISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPALDE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0004485 | 30/11/2007 | 192.35 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA O CON-SUMO NA MOTO HONDA KS 150 DE PLACA MNK-5111-PB. ADISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 30/11/2007 | 2005.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS,LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEM-BRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004500 | 30/11/2007 | 3242.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS,LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEM-BRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA AO POVO PROMOVER A CULTURA A | MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004501 | 30/11/2007 | 708.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/BIBLIOTECA, LOTADOS NA SECRETARIA DEEDUCACAO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 30/11/2007 | 10631.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAOE ESPORTE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE NO-VEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004514 | 30/11/2007 | 5810.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO E ESPORTE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0004520 | 30/11/2007 | 743.51 | 00043705472453 | GERALDO DANTAS DE SANTANA | VALOR CORRESPONDENTE AS VIAGENS FEITAS NO VEICULOCAMIONETA GM CHEVROLET C-10 DE PLACA MMZ-5329-PBPARA TRANSPORTES DIARIOS DE ESTUDANTES DA ZONA RU-RAL PARA A SEDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO GENIPAPEIRO PARA O DISTRITO DEVARZEA DA EMA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DENOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0004521 | 30/11/2007 | 748.74 | 00002079143468 | EXPEDITO ABRANTES DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AS VIAGENS FEITAS NO VEICULOCAMIONETA GM CHEVROLET D-20 DE PLACA MNV-9950-PBPARA TRANSPORTES DIARIOS DE ESTUDANTES DA ZONA RU-RAL PARA A SEDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO FORMIGUEIRO PARA O DISTRITO DEVARZEA DA EMA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DENOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0004522 | 30/11/2007 | 748.74 | 00060107022400 | JAILSON ESMERINO DE SANTANA | VALOR CORRESPONDENTE AS VIAGENS FEITAS NO VEICULOCAMIONETA GM CHEVROLET D-10 DE PLACA HVA-2156-PBPARA TRANSPORTES DIARIOS DE ESTUDANTES DA ZONA RU-RAL PARA A SEDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO FORMIGUEIRO E LAGOA DO ARROZ P/O DISTRITO DE VARZEA DA EMA, DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0004523 | 30/11/2007 | 759.96 | 00007186738320 | MAURICIO FIRMINO | VALOR CORRESPONDENTE AS VIAGENS FEITAS NO VEICULOCAMIONETA GM CHEVROLET DE PLACA MNV-9950-PB,PARA TRANSPORTES DIARIOS DE ESTUDANTES DA ZONA RU-RAL PARA A SEDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO RETIRO PARA A SEDE DO MUNINCIPIODURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0004524 | 30/11/2007 | 749.49 | 00005470136477 | VICENTE LOPES FILHO | VALOR CORRESPONDENTE AS VIAGENS FEITAS NO VEICULOCAMIONETA GM CHEVROLET C-10 DE PLACA MNP-5826-PB,PARA TRANSPORTES DIARIOS DE ESTUDANTES DA ZONA RU-RAL PARA A SEDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO MALHADA BONITA PARA A SEDE DO MUNICIPIO,DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0004525 | 30/11/2007 | 749.49 | 00057055041449 | JULIMAR GOMES DE MORAIS | VALOR CORRESPONDENTE AS VIAGENS FEITAS NO VEICULOCAMIONETA GM CHEVROLET D-10 DE PLACA MUR-9622-CE,PARA TRANSPORTES DIARIOS DE ESTUDANTES DA ZONA RU-RAL PARA A SEDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO MALHADA BONITA PARA A SEDE DO MUNICIPIO,DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0004526 | 30/11/2007 | 748.74 | 00025202910444 | JOSE LOPES DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE AS VIAGENS FEITAS NO VEICULOCAMIONETA GM CHEVROLET D-20 DE PLACA MNF-0274-PB,PARA TRANSPORTES DIARIOS DE ESTUDANTES DA ZONA RU-RAL PARA A SEDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PE BRANCO PARA A SEDE DO MU-NICIPIO,DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0004527 | 30/11/2007 | 748.74 | 00025202863420 | FRANCISCO FERREIRA PARNAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AS VIAGENS FEITAS NO VEICULOCAMIONETA GM CHEVROLET D-20 DE PLACA HUO-7779-PB,PARA TRANSPORTES DIARIOS DE ESTUDANTES DA ZONA RU-RAL PARA A SEDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO MALHADA BONITA PARA A SEDE DOMUNICIPIO,DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0004528 | 30/11/2007 | 747.25 | 00003537457405 | FRANCINILDO LEONEL | VALOR CORRESPONDENTE AS VIAGENS FEITAS NO VEICULOCAMIONETA GM CHEVROLET C-10 DE PLACA HWD-7350-PB,PARA TRANSPORTES DIARIOS DE ESTUDANTES DA ZONA RU-RAL PARA A SEDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO RETIRO PARA A SEDE DO MUNICIPIO,DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0004529 | 30/11/2007 | 747.25 | 00017620929487 | ELDAIR DINIZ BRASILEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AS VIAGENS FEITAS NO VEICULOCAMIONETA GM CHEVROLET C-10 DE PLACA MNS-9023-PB,PARA TRANSPORTES DIARIOS DE ESTUDANTES DA ZONA RU-RAL PARA A SEDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO ALFAVACA PARA A SEDE DO MUNICIPIO,DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0004530 | 30/11/2007 | 747.25 | 00006502870880 | GERALDO DANTAS HONORATO | VALOR CORRESPONDENTE AS VIAGENS FEITAS NO VEICULOCAMIONETA GM CHEVROLET A-10 DE PLACA MMQ-9898-PB,PARA TRANSPORTES DIARIOS DE ESTUDANTES DA ZONA RU-RAL PARA A SEDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO RETITO PARA A SEDE DO MU-NICIPIO,DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0004531 | 30/11/2007 | 743.51 | 00007393007410 | FRANCISCO ALISON DE OLIVEIRA GONCALVES | VALOR CORRESPONDENTE AS VIAGENS FEITAS NO VEICULOCAMIONETA GM D-20 CUSTOM DE PLACA GLS-3259-CE,PARA TRANSPORTES DIARIOS DE ESTUDANTES DA ZONA RU-RAL PARA A SEDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PE DE SERRA 1 E 2 PARA O DISTRI-TO DE VARZEA DA EMA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0004532 | 30/11/2007 | 1159.96 | 00013667947372 | FRANCISCO TAVARES DE FIGUEIREDO | VALOR CORRESPONDENTE AS VIAGENS FEITAS NO VEICULOCAMIONETA FORD F-1000 DE PLACA MZL-0269-PB,PARA TRANSPORTES DIARIOS DE ESTUDANTES DA ZONA RU-RAL PARA A SEDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PAI FELIX E LAGOA DE FORA PARA ODISTRITO DE VARZEA DA EMA DESTE MUNICIPIO, DURANTEO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0004533 | 30/11/2007 | 966.04 | 00027248542415 | RAIMUNDO ESMERINO DE SANTANA | VALOR CORRESPONDENTE AS VIAGENS FEITAS NO VEICULOCAMIONETA FORD F-1000 DE PLACA BFE-2635-PB,PARA TRANSPORTES DIARIOS DE ESTUDANTES DA ZONA RU-RAL PARA A SEDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO FORMIGUEIRO PARA O DISTRITO DEVARZEA DA EMA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DENOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0004534 | 30/11/2007 | 989.23 | 00002200785488 | FRANCISCO FELIX DE ABREU | VALOR CORRESPONDENTE AS VIAGENS FEITAS NO VEICULOCAMIONETA FORD F-1000 DE PLACA MUA-4440-AL,PARA TRANSPORTES DIARIOS DE ESTUDANTES DA ZONA RU-RAL PARA A SEDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO LAGOA DO ARROZ PARA A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0004535 | 30/11/2007 | 1454.11 | 00092301088472 | VALDEIR ALVES DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE AS VIAGENS FEITAS NO VEICULOCAMIONETA D-10 DE PLACA MNJ-1324-PB, PARATRANSPORTES DIARIOS DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO GENIPAPEIRO E CAMPO FORMOSO PARAO DISTRITO DE VARZEA DA EMA NESTE MUNICIPIO,DURAN-TE O MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0004536 | 30/11/2007 | 1468.32 | 00003315466807 | MARCELINO VIEIRA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AS VIAGENS FEITAS NO VEICULOCAMIONETA F-1000 DE PLACA KHI-4736-PB, PARATRANSPORTES DIARIOS DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO LAGOA DO ARROZ E FORMIGUEIROPARA O DISTRITO DE VARZEA DA EMA NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0004537 | 30/11/2007 | 748.74 | 00004343211410 | GERALDO GOMES DE FIGUEIREDO | VALOR CORRESPONDENTE AS VIAGENS FEITAS NO VEICULOVOLKSWAGEM KOMBI DE PLACA HUR-2609-CE, PARATRANSPORTES DIARIOS DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO LAGOA GRANDE PARA A SEDE DO MU-NICIPIO,DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0004538 | 30/11/2007 | 949.21 | 00001122486405 | JANILSON ROLIM VERISSIMO | VALOR CORRESPONDENTE AS VIAGENS FEITAS NO VEICULOCAMIONETA FORD F-1000 DE PLACA MZL-0269-PB,PARA TRANSPORTES DIARIOS DE ESTUDANTES DA ZONA RU-RAL PARA A SEDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO DISTRITO DE VARZEA DA EMA PARA A SEDEDO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0004539 | 30/11/2007 | 950.00 | 00004332922450 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AS VIAGENS FEITAS NO VEICULOVOLKSWAGEM KOMBI DE PLACA HVB-3761-PB, PARATRANSPORTES DIARIOS DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO BOA ESPERANCA E SAO LUIZ PARA ASEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0004540 | 30/11/2007 | 1549.85 | 00004301793402 | FRANCISCO DIAS ABRANTES | VALOR CORRESPONDENTE AS VIAGENS FEITAS NO VEICULOONIBUS MERCEDES BENS/OF PLACA MNF-0485-PB, PARATRANSPORTES DIARIOS DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO DISTRITO DE VARZEA DA EMA PARA ASEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0004541 | 30/11/2007 | 947.34 | 00001164368400 | BENEDITO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AS VIAGENS FEITAS NO VEICULOCAMIONETA SILVERADO DE PLACA MNF-0627-PB, PARATRANSPORTES DIARIOS DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL O SITIO CORREGOS PARA A SEDE DO MUNICI-PIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0004542 | 30/11/2007 | 742.20 | 00028441935874 | HELENO GONZAGA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AS VIAGENS FEITAS NO VEICULOCAMIONETA FORD PAMPA L DE PLACA MNF-0627-PB, PARATRANSPORTES DIARIOS DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL O SITIO CATOLE PARA A SEDE DO MUNICIPIODURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 30/11/2007 | 4290.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN-CAS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 30/11/2007 | 120.00 | 08841470000190 | TELECENTRO-CENTRO TEC.EM ELETRIFICACAO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LOS SERVICOS DE MANUTENCAO DO APARELHO TELEFONICOP.A.B.X, DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE NOVEM-BRO DE 200. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 30/11/2007 | 60.00 | 00060311630472 | FRANCISCO VERISSIMO DE MORAIS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LO FORNECIMENTO DE AGUA-TRATADA-CAGEPA, PARA O CONSUMO NAS REPARTICOES PUBLICAS DO DISTRITO DE VAR-ZEA DA EMA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 30/11/2007 | 1949.42 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LO PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO AO INSTITUTO DEPREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM,COMPETENCIA NOVEMBRO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004451 | 30/11/2007 | 1484.13 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LOS JUROS REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA JUN-TO AO INTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM, COM-FORME A LEI Nº475/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004453 | 30/11/2007 | 70.00 | 00060139544453 | FRANCILDA RIBEIRO PINHEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LA LOCACAO DE 01 UM IMOVEL,LOCALIZADO NA RUA CLO-VIS ROLIM S/N, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMI-NISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPAL,REFERENTEAO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 30/11/2007 | 80.00 | 00023768371468 | MARIA EUGENIA SILVA BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LA LOCACAO DE 01 UM IMOVEL,LOCALIZADO NA RUA ELAINE SOARES BRASILEIRO Nº29,A DISPOSICAO DO IPAM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 30/11/2007 | 1.04 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA Nº283.142-2, DESTA PREFEITURA, EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 30/11/2007 | 140.00 | 00021162638320 | JORISMAR SILVA BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,DE 01 UMA DIARIANO DIA 30/11/07,CONCEDIDA AO SECRETARIO DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEMTO,PARA O MESMO VIAJAR A CIDADEDE JOAO PESSOA-PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DOMUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTEDESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL, SEGURANCA E DEFE-SA SOCIAL, TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADOS,ASSP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 30/11/2007 | 488.96 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA Nº7.757-7 FPM, DESTA PREFEITURA, EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004488 | 30/11/2007 | 600.00 | 12613238000171 | RADIO ALTO PIRANHAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOSDE DIVULGACAO DE NOTAS DE AVISOS EM FAVOR DESTA E-DILIDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004490 | 30/11/2007 | 1500.00 | 00005809266487 | JOHSON GONCALVES DE ABRANTES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LOS SERVICOS COMO ADVOGADO DA DEFESA DOS DIREITOSE INTERESSE DO MUNICIPIO, DURANTE AO MES DE NOVEM-BRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004498 | 30/11/2007 | 3884.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS,LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAOE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 30/11/2007 | 1240.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS,LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 30/11/2007 | 760.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/CORREIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DEADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO,REFE-RENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 30/11/2007 | 380.00 | 09284001000180 | PROMOTORIA DE JUSTICA | VALOR CORRESPONDENTE OS REPASSE FEITO EM FAVOR DOMINISTERIO PUBLICO, DESTINADOS A COBERTURA DE DES-PESAS COM AQUISICAO DE RECURSOS MATERIAS, PARA DESENVOLVIMENTO MELHOR AS SUAS ATIVIDADE, DURANTE OMES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 30/11/2007 | 5470.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MES DE NOVEM-BRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 30/11/2007 | 4.20 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA Nº13.298-5, DESTA PREFEITURA, EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004519 | 30/11/2007 | 1760.15 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA Nº7.757-7 FPM,EM FAVOR DO FGTS PARA A AMORTIZACAO DADIVIDA CONTRATADA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 30/11/2007 | 760.96 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LO PARCELAMENTO JUNTO A CAGEPA, REFERENTE A 6ª PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 30/11/2007 | 90.50 | 04601765000138 | POSTO LAGOAO - MARIA ALDANY DA S. ALVES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), PARA O CONSUMO NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA KLN-4151-PB, EMUMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVICOSDO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 30/11/2007 | 40.00 | 00076916693487 | JAIRTON RIBEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,DE 01 UMA DIARIANO DIA 30/11/07, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULOFIAT UNO DE PLACA KLN-4151-PB, EM VIAGEM A CIDADEJOAO PESSOA-PB,A SERVICOS DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 30/11/2007 | 175.00 | 00000938823434 | FRANCISCA DAS CHAGAS MENDES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,DE 01 UMA DIARIANO DIA 30/11/07, CONCEDIDA AO PREFEITO DESTE MUNI-CIPIO, PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE,DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL, SEGURANCA E DEFE-SA SOCIAL, TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADOS,ASSP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004487 | 30/11/2007 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO FEITA EM FAVORDA CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS, REFERENTEO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004552 | 01/12/2007 | 3520.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL/COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITODESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMVRO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004549 | 01/12/2007 | 301.41 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA (CAGEPA), PARA OCONSUMO NAS REPARTICOES PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004554 | 01/12/2007 | 275.10 | 34028316510306 | ECT. EMP. BRAS. DE CORREIOS TELEGRAFOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LOS SERVICOS POSTAIS EM FAVOR DA SECRETARIA DE AD-MINSTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004555 | 01/12/2007 | 496.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP. DE IMPRESA E EDITORA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LOS SERVICOS DE PUBLICACAO DE DECRETO Nº25/2007,NODIARIO OFICIAL, EDICAO 29/11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004544 | 01/12/2007 | 439.69 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA (CAGEPA), PARA OCONSUMO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 01/12/2007 | 34.07 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA (CAGEPA), PARA OCONSUMO NO CENTRO CULTURAL WILSON LEITE BRAGA NES-TA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004550 | 01/12/2007 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL/EFETIVOS/COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIADE EDUCACAO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004546 | 01/12/2007 | 34.07 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA (CAGEPA), PARA OCONSUMO NO POSTO DE SAUDE LOCALIZADA NA RUA GONCA-LO JOSE VITORIANO, 258, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 01/12/2007 | 136.00 | 03227332000100 | POSTO JORGE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LA AQUISICAO DE CONBUSTIVEL (OLEO DIESEL), PARA OCONSUMO NA AMBULANCIA PEUGEOT PLACA KAR-6137-PB,EMUMA VIAGEM A CIDADE DE AQUIRAZ-CE, CONDUZINDO PACIENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004556 | 01/12/2007 | 48.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DAAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA CONSUMONO VEICULO AMBULANCIA PARATI DE PLACA MNJ-0321-PB.EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004547 | 01/12/2007 | 34.07 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA (CAGEPA), PARA OCONSUMO NA GARAGEM MUNICIPAL, LOCALIZADA NA RUA DELEGACIA RAIMUNDO LUIZ, S/N, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DOS SERV. DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 01/12/2007 | 34.07 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA (CAGEPA), PARA OCONSUMO NA PRACA PUBLICA PEDRO MORENO GONDIM DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DOS SERV. DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004551 | 01/12/2007 | 4262.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL/EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E IN-FRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DENOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004562 | 03/12/2007 | 52.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-SAELPA, PARA OCONSUMO RESIDENCIAL,LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO JOSIAS DINIZ S/N, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ACAOSOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004568 | 03/12/2007 | 16.86 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA-CAGEPA,PARA OCONSUMO RESIDENCIAL,LOCALIZADO NA RUA FRANSCISCOJOSIAS DINIZ Nº248.A DISPOSICAO DA SECRETARIA DEACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 03/12/2007 | 22.60 | 00026345226491 | HENRIQUE ALVES DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA OPAGAMENTO DE DESPESAS JUNTO A SAELPA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004557 | 03/12/2007 | 40.00 | 00063638975134 | JOSE TAVARES BELO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIA-RIA 03/12/2007. CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULOAMBULNCIA PEUGEOT DE PLACA KAR-6137-PB. PARA VIA-JAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. CONDUZINDO O PACIENTE FABIO FIRMINO RMALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004559 | 03/12/2007 | 199.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LO FORNRCIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-SAELPA, PARA OCONSUMO RESIDENCIAL,LOCALIZADO NA RUA GONCALO JOSEVITORIANO, Nº281.A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 03/12/2007 | 13.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-SAELPA, PARA OCONSUMO RESIDENCIAL,LOCALIZADO NA RUA PEDRO MUNIZDE BRITO S/N, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004566 | 03/12/2007 | 16.86 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA-CAGEPA,PARA OCONSUMO RESIDENCIAL,LOCALIZADO NA RUA PEDRO MUNIZDE BRITO Nº221. A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004567 | 03/12/2007 | 16.81 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA-CAGEPA,PARA OCONSUMO RESIDENCIAL,LOCALIZADO NA RUA GONCALO JOSE VITORIANO Nº278.A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004572 | 03/12/2007 | 102.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), PARA OCONSUMO NA AMBULANCIA PEUGEOT PLACA KAR-6137-PB,EMUMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. CONDUZINDOOS PACIENTES JOANA DARC GOMES DO NASCIMENTO E MA-RIA GONCALVES DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004915 | 03/12/2007 | 100.00 | 00002200699484 | DR. CRISTIANO SOARES MACENA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVEDNIENTE DE01 (UMA) CONSULTA MEDICA, REALIZADA NO SENHOR JOSEFELIX DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242007 | 0004571 | 03/12/2007 | 15950.00 | 07681440000109 | CENTRO DE FORMACAO E CAP.DE PROF.EM EDUC | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PROVENIENTE DOCURSO DE FORMACAO E CAPACITACAO PARA PROFESSORESDE JOVENS E ADULTOS DO 1º E 2º SEGMENTO. COM CARGAHORARIA DE 120H/AULA. PROGRAMA EDUCACAO BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004560 | 03/12/2007 | 40.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-SAELPA, PARA OCONSUMO RESIDENCIAL,LOCALIZADO NA RUA INACIO DE MELO Nº92 CRUZ DAS ARMAS, JOAO PESSOA-PB, A DISPOSI-CAO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004563 | 03/12/2007 | 3.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-SAELPA, PARA OCONSUMO RESIDENCIAL,LOCALIZADO NA RUA ELAINE SOA-RES BRASILEIRO S/N, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DEADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004564 | 03/12/2007 | 16.86 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA-CAGEPA, PARA OCONSUMO RESIDENCIAL,LOCALIZADO NA RUA ELAINE SOA-RES BRASILEIRO S/N, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DEADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004565 | 03/12/2007 | 3.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-SAELPA,PARA OCONSUMO RESIDENCIAL,LOCALIZADO NA RUA JOAQUIM AL-VES S/N, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA-CAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004569 | 03/12/2007 | 16.86 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA-CAGEPA,PARA OCONSUMO RESIDENCIAL,LOCALIZADO NA RUA JOAQUIM AL-VES DE OLIVEIRA,Nº 99. A DISPOSICAO DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004575 | 03/12/2007 | 23.84 | 33530486003225 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,PROVENIENTE DETAXAS E LIGACOES TELEFONICAS REALIZADA NO P.A.B.XDESTA EDILIDADE. FONE 3542-1121. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004578 | 04/12/2007 | 604.15 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,PROVENIENTE DETAXAS E LIGACOES TELEFONICAS REALIZADA NO P.A.B.XDESTE MUNICIPIO. FONE 3542-1121. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004589 | 04/12/2007 | 0.72 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA Nº6.923-X, DESTA PREFEITURA, EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004576 | 04/12/2007 | 1203.38 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,PROVENIENTE DETAXAS E LIGACOES TELEFONICAS REALIZADA NO GABINETEDO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. FONE 3542-1055. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004587 | 04/12/2007 | 58.68 | 00003512943411 | EMIDIO DINIZ BATISTA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,DE UMA 01 PASSA-GEM,CONCEDIDA AO COORDENADOR DO PROGRAMA CHEQUE MORADIA, DESTE MUNICIPIO PARA O MESMO VIAJAR AA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A FIM DE ENTREGARCONTRATOS DE ADESAO PARA APLICACAO DOS RECURSOSDO CHEQUE MORADIA-VINCULADA AO CONVENIO-64/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004591 | 04/12/2007 | 13.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOENVIO DE CORRESPONDENCIA VIA BAGAGEM DESTINO A CI-DADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004573 | 04/12/2007 | 100.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), PARA OCONSUMO NA AMBULANCIA PEUGEOT PLACA KAR-6137-PB,EMUMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. CONDUZINDOOS PACIENTES JOANA DARC GOMES DO NASCIMENTO E MA-RIA GONCALVES DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004574 | 04/12/2007 | 40.00 | 00076916693487 | JAIRTON RIBEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,DE UMA 01 DIARIANO DIA 04/12/07, CONCEDIDA AO MOTORISTA DA AMBULANCIA PEUGEOT PLACA KAR-6137-PB,EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. CONDUZINDO OS PACIENTESJOANA DARC GOMES DO NASCIMENTO E MARIA GONCALVESDE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004577 | 04/12/2007 | 310.89 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,PROVENIENTE DETAXAS E LIGACOES TELEFONICAS REALIZADA NA SECRETA-RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. FONE 3542-1269. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004579 | 04/12/2007 | 150.00 | 00085361666491 | DRA. BERNADINO B. TERCEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,PROVENIENTE DECONSULTA CARDIOLOGICA REALIZADA NA PACIENTE MARIAGONCALVES DE SOUZA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004580 | 04/12/2007 | 50.00 | 00075221705400 | DRA. MARIA GRECE F. BASTOS SCABELLO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,PROVENIENTE DEEXAMES COLPOSCOPICO REALIZADA NA PACIENTE MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004581 | 04/12/2007 | 120.00 | 00050394541472 | DR. CARLOS FABRICIO DE S. SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,PROVENIENTE DE01 (UMA) DENSITROMETRIA OSSEA REALIZADA NA PACIEN-TE PEDRINA RODRIGUES DE BRITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162007 | 0004584 | 04/12/2007 | 100.00 | 09423609000148 | DINAMICA COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS(PSICOTROPICO) DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA, DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162007 | 0004585 | 04/12/2007 | 728.00 | 09423609000148 | DINAMICA COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS(PSICOTROPICO)DESTINA-DOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA, DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 04/12/2007 | 184.21 | 00055628788449 | NELCIE MATEUS BRAZ | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,PELA LOCACAO DOVEICULO DE SUA PROPRIEDADE CHEVETTE DE PLACA KHG-7408-PE, UTILIZADA PARA TRANSPORTAR OS AGENTES DOPEVA, PARA ASSIM DESENVOLVEREM OS TRABALHO NO RE-FERIDO PROGRAMA DA ATENCAO BASICA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004582 | 04/12/2007 | 120.00 | 00003519835460 | MARIA UNICE GONCALVES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA OPAGAMENTO DE DESPESAS COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004583 | 04/12/2007 | 80.00 | 00025030809449 | JOSE WILSON GONCALVES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA OPAGAMENTO DE DESPESAS COM A COMPRA DE PASSAGEM COMDESTINO A CIDADE DE EMPERATRIZ-MA, PARA SUA FILHACRISTINA GONCALVES ABRANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004586 | 04/12/2007 | 100.00 | 00003512943411 | EMIDIO DINIZ BATISTA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,DE UMA 01 DIARIANO DIA 04/12/07,CONCEDIDA AO COORDENADOR DO PROGRAMA DE CHEQUE MORADIA, DESTE MUNICIPIO PARA O MESMOVIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A FIM DE ENTREGAR CONTRATOS DE ADESAO PARA APLICACAO DOS RECURSOSDO CHEQUE MORADIA-VINCULADA AO CONVENIO-64/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004593 | 05/12/2007 | 30.00 | 00007023791400 | JOSEFA RUFINO BATISTA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA OPAGAMENTO DE DESPESAS COM A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIOS, DESTINADO AO SUSTENTO DE SUA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004594 | 05/12/2007 | 50.00 | 00008433326465 | ELIZANGELA NUNES DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA OPAGAMENTO DE DESPESAS REALIZADAS COM UMA VIAGEM ACIDADE DE IGUATU-CE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER A CIDADE LIMP | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 05/12/2007 | 20.00 | 02714801000144 | PRAEIXO - PECAS E SERVICOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LOS SERVICOS DE MANUTENCAO NO FEIXE DE MOLAS DO VEICULO CACAMBA DE PLACA MNC-7144-PB, A DISPOSICAODO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004592 | 05/12/2007 | 70.00 | 00092992340430 | DRA. MICHELINE PORDEUS RIBEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LA COSULTA MEDICA REALIZADA NO PACIENTE CICERO CONRADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004595 | 05/12/2007 | 67.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL)PARA O CONSUMO NA AMBULANCIA PEUGEOT PLACA KAR-6137-PB, EMUMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDOPACIENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004597 | 05/12/2007 | 915.44 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO FEITO EM FA-VOR DO F.G.T.S.PARA A AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA. COMPETENCIA 02/1993. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004598 | 05/12/2007 | 571.34 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO FEITO EM FA-VOR DO PASEP. COMPETENCIA 10/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004599 | 06/12/2007 | 120.00 | 09290693000179 | DR. PERICLES NEVES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LO EXAME RADIOLOGICO REALIZADO NA PACIENTE FRANCISCA GUEDES GOMES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 06/12/2007 | 60.00 | 00050394541472 | DR. CARLOS FABRICIO DE S. SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LA CONSULTA MEDICA REALIZADA EM PESSOAS CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004601 | 06/12/2007 | 90.00 | 09290693000179 | DR. PERICLES NEVES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LO EXAME RADIOLOGICO REALIZADO NA PACIENTE - GILBERTO FELIX DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004602 | 06/12/2007 | 100.00 | 00067457908404 | DR. CLAUDIA BARROS GONCALVES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LA CONSULTA MEDICA REALIZADO EM PACIENTE CARENTESDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004603 | 06/12/2007 | 25.00 | 00089215486372 | MARIA PEREIRA DA CRUZ | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA OPAGAMENTO DE DESPESAS COM O SEU TRATAMENTO DE SAU-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004604 | 07/12/2007 | 50.00 | 00005162494445 | JOSE DA SILVA ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA OPAGAMENTO DE DESPESAS COM A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO SUSTENTO DE SUA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004605 | 07/12/2007 | 30.00 | 00010503119814 | JOAQUIM TEXEIRA DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA OPAGAMENTO DE DESPESAS COM A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO SUSTENTO DE SUA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER A CIDADE LIMP | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004609 | 07/12/2007 | 255.00 | 00003824705400 | JOAO ALDECY MANGUEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,PROVENIENTE PE-LOS SERVICOS MECANICOS REALIZADO NO VEICULO CACAM-BA FORD PLACA MNC-7144-PB, A DISPOSICAO DOS SERVI-COS DE MANUTENCAO DE LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004606 | 07/12/2007 | 40.00 | 00063638975134 | JOSE TAVARES BELO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,DE 01 UMA DIARIANO DIA 07/12/2007,CONCEDIDA AO MOTORISTA DA AMBU-LANCIA PEUGEOT PLACA KAR-6137-PB, EM UMA VIAGEM ACIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO OS PACIENTESGERALDO ALVES BRUNO E ELIOMAR BELO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004607 | 07/12/2007 | 50.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,PROVENIENTE PELAAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL)PARA O CONSUMO NA AMBULANCIA PEUGEOT PLACA KAR-6137-PB, EM UMAVIAGEMA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO OSPACIENTES GERALDO ALVES BRUNO E ELIOMAR BELO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004608 | 07/12/2007 | 95.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,PROVENIENTE PELAAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL)PARA O CONSUMO NA AMBULANCIA PEUGEOT PLACA KAR-6137-PB, EM UMAVIAGEMA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO OSPACIENTES GERALDO ALVES BRUNO E ELIOMAR BELO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004610 | 07/12/2007 | 380.00 | 09284001000180 | PROMOTORIA DE JUSTICA | VALOR CORRESPONDENTE AO REPASSE EM FAVOR DO MINIS-TERIO PUBLICO, DESTINADOS A COBERTURA DE DESPESASCOM AQUISICAO DE RECURSOS MATERIAS, PARA A MESMADESENVOLVER AS SUAS ATIVIDADES,REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004612 | 08/12/2007 | 65.00 | 08269460000121 | ENTERIW PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOSSERVICOS DE INFORMATICA-ACESSO A INTERNET. REALIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004613 | 08/12/2007 | 315.00 | 08269460000121 | ENTERIW PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOSSERVICOS DE INFORMATICA-ACESSO A INTERNET. REALIZADOS PELO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004611 | 08/12/2007 | 115.00 | 08269460000121 | ENTERIW PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOSSERVICOS DE INFORMATICA-ACESSO A INTERNET. REALIZADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004614 | 09/12/2007 | 102.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL)PARA O CONCUMO NA AMBULANCIA PEUGEOT PLACA KAR-6137-PB, EMUMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. CONDUZINDOOS PACIENTES-MARIA BARBOSA DE ABREU E GILBERTO FE-LIX. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004615 | 09/12/2007 | 110.00 | 07535123000257 | RUSSAS PETROLEO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL)PARA O CONCUMO NA AMBULANCIA PEUGEOT PLACA KAR-6137-PB, EMUMA VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE. CONDUZINDO APACIENTE-JOSEFA FELIX DUARTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004616 | 09/12/2007 | 40.00 | 00096565047472 | JOSE JUSCICLEDSON LOPES DE SENA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,DE 01 UMA DIARIANO DIA 09/12/07, CONCEDIDA AO MOTORISTA DA AMBULANCIA PEUGEOT PLACA KAR-6137-PB, EM UMA VIAGEM ACIDADE DE FORTALEZA-CE. CONDUZINDO A PACIENTE -JOSEFA FELIX DUARTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004617 | 09/12/2007 | 40.00 | 00076916693487 | JAIRTON RIBEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,DE 01 UMA DIARIANO DIA 09/12/07, CONCEDIDA AO MOTORISTA DA AMBULANCIA PEUGEOT PLACA KAR-6137-PB, EM UMA VIAGEM ACIDADE DE JOAO PESSOA-PB. CONDUZINDO OS PACIENTESMARIA BARBOSA DE ABREU E GILBERTO FELIX. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004619 | 10/12/2007 | 163.80 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO INSS-EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS,LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO 13º SALARIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004622 | 10/12/2007 | 535.50 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO INSS-EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS,LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO 13º SALARIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004631 | 10/12/2007 | 307.80 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO IPAM-EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO 13º SALARIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004637 | 10/12/2007 | 335.73 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO IPAM-EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTEDESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO 13º SALARIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004638 | 10/12/2007 | 273.22 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO IPAM-EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/PSF, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTEDESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO 13º SALARIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004639 | 10/12/2007 | 100.51 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO IPAM-EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/PAB, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTEDESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO 13º SALARIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004644 | 10/12/2007 | 1546.60 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO IPAM-EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO 13º SALARIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004646 | 10/12/2007 | 307.80 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO IPAM-EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004647 | 10/12/2007 | 1582.70 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO IPAM-EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004648 | 10/12/2007 | 227.43 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO IPAM-EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004652 | 10/12/2007 | 100.00 | 09245424000190 | CLINICA SANTA HELENA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,PROVENIENTE PE-LA CONSULTA MEDICA REALIZADA NA SENHORA JOANA FE-LIX DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004665 | 10/12/2007 | 57.10 | 08798605000181 | CERVARP | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVEMIENTE DOFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-CERVARP. PARA OCONSUMO NO POSTO DE SAUDE DO DISTRITO DE VARZEAEMA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 10/12/2007 | 118.00 | 00006649070408 | KALYANNE DELFINO FREITAS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVEMIENTE PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS SEVIDORES DA SE-CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004673 | 10/12/2007 | 45.00 | 40982464000165 | ELETRO PECAS SA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PROVENIENTE DACOMPRA DE MATERIAL ELETRO ELETRONICO DESTINADO AMANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE NO POSTO MEDICODESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004623 | 10/12/2007 | 328.59 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO INSS-EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS,LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURAE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO 13ºSALARIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004632 | 10/12/2007 | 262.20 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO IPAM-EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTU-RA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO13º SALARIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTOS A | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102007 | 0005126 | 10/12/2007 | 2.00 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 004670/07 REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004621 | 10/12/2007 | 489.30 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO INSS-EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS,LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E IN-FRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO 13º SALARIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004633 | 10/12/2007 | 182.40 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO IPAM-EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO 13ºSALARIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DOS SERV. DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004640 | 10/12/2007 | 1018.40 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO IPAM-EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO 13º SALA-RIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER A CIDADE LIMP | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004641 | 10/12/2007 | 492.86 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO IPAM-EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA(GARI) DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO 13ºSALARIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DOS SERV. DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004645 | 10/12/2007 | 806.55 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO IPAM-EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS,LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO 13º SALARIO2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004664 | 10/12/2007 | 1132.30 | 08798605000181 | CERVARP | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVEMIENTE DOFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-CERVAP.CLASSIFICACAO ILUMINACAO PUBLICA. DO DISTRITO DE VARZEA DAEMA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS AGUA E SANEAMENTO A | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004667 | 10/12/2007 | 11.86 | 08798605000181 | CERVARP | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVEMIENTE DOFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-CERVARP. PARA OCONSUMO NO POCO ARTEZIANOS NO DISTRITO DE VARZEADA EMA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004620 | 10/12/2007 | 567.00 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO INSS-EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS,LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIALDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO 13º SALARIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 10/12/2007 | 144.40 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO IPAM-EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS,LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIALDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO 13º SALARIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004649 | 10/12/2007 | 120.00 | 00003399917473 | JOSE ANTONIO DE ANDRADE | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINACEIRA, PARA OPAGAMENTO DE DESPESAS COM A COMPRA DE UM 01 OCULOSDE GRAU DESTINADOS A SUA ESPOSA MARIA JOSE TEXEIRADANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004650 | 10/12/2007 | 150.00 | 00006105710445 | ALEXANDRO DE ANDRADE | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINACEIRA, PARA OPAGAMENTO DE DESPESAS COM SEU TRATAMENTO DE DENTA-RIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 10/12/2007 | 100.00 | 00002094553493 | RITA TAVARES DA CONCEICAO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINACEIRA, PARA OPAGAMENTO DE DESPESAS COM A COMPRA DE PASSAGEM,COMDESTINO A CAPITAL DE SAO PAULO/SP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004674 | 10/12/2007 | 53.88 | 00023640995449 | FRANCISCA PEREIRA DE SANTANA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ACOMPRA DE 01 (UMA) PASSAGEM PARA VIAJAR COM DESTI-NO A CIDADE DE FORTALEZA-CE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004672 | 10/12/2007 | 9000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUB-SIDISOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO CONSTITUCIONALDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004590 | 10/12/2007 | 100.00 | 00004667420456 | JOSEFA JUSCILENE BARROSO PARNAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM PARA A EQUIPES DE ENGENHARIA DO PROGRAMA CHEQUE MORADIA NO PERIODO DE 10 E 11/12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004624 | 10/12/2007 | 401.10 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO INSS-EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS,LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO EESPORTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO 13º SALARIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004629 | 10/12/2007 | 931.00 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO IPAM-EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO EESPORTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO 13º SALA-RIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004636 | 10/12/2007 | 75.81 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO IPAM-EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS,LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO 13º SALARIO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004643 | 10/12/2007 | 1496.45 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO IPAM-EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO EESPORTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO 13º SALA-RIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004660 | 10/12/2007 | 350.00 | 00057055041449 | JULIMAR GOMES DE MORAIS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVEMIENTE PE-LAS VIAGENS FEITA NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE,CAMIONETA GM CHEVROLET D-10 DE PLACA HUR-9622-CE, ASERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE DESTEMUNICIPIO,DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004661 | 10/12/2007 | 300.00 | 00013667947372 | FRANCISCO TAVARES DE FIGUEIREDO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVEMIENTE PE-LAS VIAGENS FEITA NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE,CAMIONETA CAMIONETA FORD F-1000 DE PLACA MZL-0269-PBA SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE DES-TE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004662 | 10/12/2007 | 420.00 | 00002200785488 | FRANCISCO FELIX DE ABREU | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVEMIENTE PE-LAS VIAGENS FEITA NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE,CAMIONETA CAMIONETA FORD F-1000 DE PLACA MUA-4440-ALA SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE DES-TE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JULHO,AGOSTO, SETEM-BRO E OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004663 | 10/12/2007 | 211.00 | 00013667947372 | FRANCISCO TAVARES DE FIGUEIREDO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVEMIENTE PE-LAS VIAGENS FEITA NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE,CAMIONETA CAMIONETA FORD F-1000 DE PLACA MZL-0269-PBA SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE DES-TE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004668 | 10/12/2007 | 259.65 | 08798605000181 | CERVARP | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVEMIENTE DOFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-CERVARP. PARA OCONSUMO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL EFUNDAMENTAL TIBURTINO VERISSIMO DANTAS DO DISTRITODE VARZEA DA EMA E GRUPO ESCOLAR DO SITIO LAGOA DEFORA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTOS A | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102007 | 0004670 | 10/12/2007 | 3640.40 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVEMIENTE PELA AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS, DESTINADOSO FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132007 | 0004671 | 10/12/2007 | 440.00 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVEMIENTE PELA AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS, DESTINADOSA MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DE CRECHES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PROMOVER O ESPORTO E | PG.PERM.APOIO A PRATICA ATV.ESPORTIVA DE B.E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004558 | 10/12/2007 | 500.00 | 00003238845470 | MARCELIO FERREIRA LIMA | VALOR CORRESPONDENTE AO PATROCINIO PARA PREMIACAODA SEGUNDA COPA DE VETERANOS DACIANO SOARES DE SOUSA VERSAO/2007. REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 10/12/2007 | 680.02 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO INSS-EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS,LOTADOS NO GABINTE DO PREFEITO DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO 13º SALARIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004625 | 10/12/2007 | 615.30 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO INSS-EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS,LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCASDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO 13º SALARIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 10/12/2007 | 736.03 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO INSS-EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS,LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA-CAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO13º SALARIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004627 | 10/12/2007 | 159.60 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO INSS-EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA-CAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004628 | 10/12/2007 | 216.60 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO IPAM-EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO13º SALARIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004630 | 10/12/2007 | 258.40 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO IPAM-EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCASDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO 13º SALARIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004635 | 10/12/2007 | 515.85 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO IPAM-EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS,LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EPLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO 13º SALARIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 10/12/2007 | 235.60 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO IPAM-EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA-CAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO13ºSALARIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004653 | 10/12/2007 | 1777.33 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA Nº7.757-7 FPM, DESTA PREFEITURA, EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004654 | 10/12/2007 | 307.07 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA Nº7.757-7 FPM, DESTA PREFEITURA, EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004655 | 10/12/2007 | 1069.40 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA Nº7.757-7 FPM, EM FAVOR DO FGTS, PARA A AMORTIZACAODIVIDA CONTRATADA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004656 | 10/12/2007 | 6189.61 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA Nº7.757-7 FPM, EM FAVOR DO FGTS, PARA A AMORTIZACAODIVIDA CONTRATADA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004657 | 10/12/2007 | 3078.21 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA Nº7.757-7 FPM, EM FAVOR DO INSS,REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO ADMINISTRATIVO.PARA AMORTIZACAO DADIVIDA CONTRATADA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004658 | 10/12/2007 | 16491.18 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA Nº7.757-7 FPM, EM FAVOR DO INSS,REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO.PARA AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRA-DA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004659 | 10/12/2007 | 4540.88 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA Nº7.757-7 FPM. EM FAVOR DO INSS/EMPRESA,REFERENTE AORECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004666 | 10/12/2007 | 73.28 | 08798605000181 | CERVARP | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVEMIENTE DOFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-CERVARP. PARA OCONSUMO NO POSTO DOS CORREIOS DISTRITO DE VARZEAEMA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | ATENDIMENTO A PRECATORIOS TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004748 | 10/12/2007 | 5000.00 | 00026343657487 | EDIMILSON GOMES DE MOURA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,PROVENIENTE DEIDENIZACAO TRABALHISTA.REFERENTE AO PROCESSO DE Nº00249.2003.017.13.00-7. CONFORME ACORDO HOMOLOGADOENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004747 | 10/12/2007 | 33.00 | 33066408080801 | BANCO REAL | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA DENº 1001106-1. PARA PAGAMENTO DE TARIFA CESTA EMPRESARIAL SIMPLES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004675 | 11/12/2007 | 75.00 | 00042511470497 | IVAN SOARES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) VIAGENS FEITAS NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNN-3136-PB. DESTINO SAO JOAO DO RIO DO PEIXE A SANTA HELENA-PB. A SERVICO DA SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004698 | 11/12/2007 | 4290.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL/COMISSIONADOS,LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCASDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004687 | 11/12/2007 | 4454.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS. LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA-CAO E PLANEJAMENTO. REFERENTE AO 13º. SALARIO. COMPETENCIA 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004697 | 11/12/2007 | 4644.89 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS. LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO13º SALARIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004708 | 11/12/2007 | 1240.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS,LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO13º SALARIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004709 | 11/12/2007 | 760.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS,LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO13º SALARIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004714 | 11/12/2007 | 159.00 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO INSS-EMPRESA,DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/CORREIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AD-MINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO 13ºSALARIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 11/12/2007 | 365.22 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO INSS-EMPRESA,DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EPLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO 13º SALARIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA AO POVO PROMOVER A CULTURA A | MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004688 | 11/12/2007 | 708.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVO. LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E ES-PORTE. REFERENTE AO 13º. SALARIO COMPETENCIA/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004689 | 11/12/2007 | 2005.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS. LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO EESPORTE. REFERENTE AO 13º SALARIO COMPETENCIA/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004690 | 11/12/2007 | 3242.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS. LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO EESPORTE. REFERENTE AO 13º SALARIO COMPETENCIA/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004699 | 11/12/2007 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO E ESPORTE, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004700 | 11/12/2007 | 5810.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/EFETIVOS,LOTADOS NA SECRETARIA DEEDUCACAO E ESPORTE, REFERENTE AO 13º SALARIO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004712 | 11/12/2007 | 7876.05 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAOE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO 13ºSALARIO2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004718 | 11/12/2007 | 337.26 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO INSS-EMPRESA,DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E ES-PORTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO 13º SALARIO2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004719 | 11/12/2007 | 680.82 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO INSS-EMPRESA,DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E ES-PORTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO 13º SALARIO2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA AO POVO PROMOVER A CULTURA A | MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004721 | 11/12/2007 | 148.71 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO INSS-EMPRESA,DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/BIBLIOTECA,LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO 13º SALARIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES CULTURAIS PROMOVER ACOES SOCIA | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004679 | 11/12/2007 | 153.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PROVENIENTE DOFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-SAELPA. PARA CON-SUMO DAS BANDAS MUSICAIS EM PRACA PUBLICA NAS FES-TIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004696 | 11/12/2007 | 3238.17 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS. LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITOREFERENTE AO 13º. SALARIO. COMPETENCIA/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES CULTURAIS PROMOVER ACOES SOCIA | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004726 | 11/12/2007 | 360.00 | 07562978000196 | JOAO ALVES FREITAS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LA COMPRA DE FOGOS(RABO PAVAO E 12*1 TIROS),PARA AREALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAS NES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004676 | 11/12/2007 | 25.00 | 00096565047472 | JOSE JUSCICLEDSON LOPES DE SENA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTI-NADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEU TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004678 | 11/12/2007 | 100.00 | 00057055475449 | NAILDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTI-NADA AO PAGAMENTO DE DESPESAS REALIZADAS COM O SEUTRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA FMASIGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004681 | 11/12/2007 | 300.00 | 02642567000197 | GILVANA JUSTINO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PROVENIENTE DACOMPRA DE 03 (TRES) TENDAS DESTINADAS A MANUTENCAODO PROGRAMA FMASIGDBF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004703 | 11/12/2007 | 3460.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS, LODADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO 13ºSALARIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004722 | 11/12/2007 | 100.00 | 00008617807440 | MARIA DE FATIMA LINS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUYDA FINACIERA PARA OPAGAMENTO DE DESPESAS COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 11/12/2007 | 50.00 | 00073857491434 | FRANCISCO PERREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUYDA FINACIERA PARA OPAGAMENTO DE DESPESAS COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004724 | 11/12/2007 | 315.00 | 00004324936463 | DIANA FELIX RIBEIRO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUYDA FINACIERA PARA OPAGAMENTO DE DESPESAS COM COMPRA DE 01 UMA PASSA-GEM, A CIDADE DE SANTA CATARINA-SC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUTENCAO E ADM. DE CEMITERIO PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004692 | 11/12/2007 | 399.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS. LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E IN-FRA-ESTRUTURA DESTE NUNICIPIO. REFERENTE AO 13º.SALARIO. COMPETENCIA/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS AGUA E SANEAMENTO A | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 11/12/2007 | 998.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS. LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E IN-FRA-ESTRUTURA DESTE NUNICIPIO. REFERENTE AO 13º.SALARIO. COMPETENCIA/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER A CIDADE LIMP | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004694 | 11/12/2007 | 2594.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS (GARI). LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRASE INFRA-ESTRUTURA DESTE NUNICIPIO. REFERENTE AO13º. SALARIO. COMPETENCIA/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DOS SERV. DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004695 | 11/12/2007 | 5327.83 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS. LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E IN-FRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO 13º SALARIO. COMPETENCIA/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004704 | 11/12/2007 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/EFETIVOS,LODADOS NA SECRETARIA DEOBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO 13ºSALARIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004705 | 11/12/2007 | 2290.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS,LODADOS NA SECRETARIA DE OBRAS EINFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO 13ºSALARIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DOS SERV. DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004713 | 11/12/2007 | 4244.98 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS,LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO 13ºSALARIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DOS SERV. DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004720 | 11/12/2007 | 286.61 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO INSS-EMPRESA,DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS,LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO 13º SALARIO2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004725 | 11/12/2007 | 200.00 | 00010753590824 | FRANCISCO SOARES NETO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LOS SERVICOS PRESTADOS NA REPOSICAO DE LAMPADASNAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004701 | 11/12/2007 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS, LODADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO13º SALARIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004702 | 11/12/2007 | 1944.72 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS, LODADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO13º SALARIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004770 | 11/12/2007 | 728.93 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR CORREPONDENTE A CONTRICUICASO FEITA EM FAVORDA BENFAM BEM ESTAR FAMILIAR DO BRASIL RELATIVA AOMES DE 12/2007. CONFORME CLAUSULA DA CONTRIBUICAODO CONVENIO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT. DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004771 | 11/12/2007 | 23050.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/PSF, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182007 | 0004677 | 11/12/2007 | 954.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA PARA ATEN-DIMENTO DE SAUDE PARA A POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162007 | 0004680 | 11/12/2007 | 301.50 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PROVENIENTE DACOMPRA DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS DESTINADOS A MA-NUTENCAO DA FARMACIA BASICA NO ATENDIMENTO DE SAU-DE PARA A POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004682 | 11/12/2007 | 395.01 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO INSS/EMPRESA. DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOS/SAUDE. COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004683 | 11/12/2007 | 535.50 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO INSS/EMPRESA. DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOS/SAUDE. COMPETENCIA 13º. SALARIO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004684 | 11/12/2007 | 100.00 | 09290693000179 | DR. PERICLES NEVES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DE01 (UM) EXAME RADIOLOGICO REALIZADO NA PACIENTEALDENORA ROBERTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 11/12/2007 | 200.00 | 03648948000146 | DR.CHICO COREA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DE01 (UMA) TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO CRANIO REA-LIZADA NA PESSOA DE FRANCISCO ROBERTO GOMES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004686 | 11/12/2007 | 80.00 | 00008164376884 | DR. FREDERICO SCABELLO NETO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DE01 (UMA) CONSULTA MAMARIA REALIZADA NA PACIENTEMARIA GONCALVES DE MORAIS LIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004691 | 11/12/2007 | 5615.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS. LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTENUNICIPIO. REFERENTE AO 13º. SALARIO. COMPETENCIA/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004706 | 11/12/2007 | 4170.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO 13º SALARIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 11/12/2007 | 780.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/PAB, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO 13º SALARIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004710 | 11/12/2007 | 1140.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO 13ºSALARIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004711 | 11/12/2007 | 8140.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO 13ºSALARIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004716 | 11/12/2007 | 239.40 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO INSS-EMPRESA,DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/PAB, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO 13º SALARIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004717 | 11/12/2007 | 395.01 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO INSS-EMPRESA,DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO,REFERENTE AO 13º SALARIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172007 | 0004730 | 12/12/2007 | 3433.90 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,PROVENIENTE PELAAQUISICAO DE MATERIAL DE PROCEDIMENTO AMBULATOTIALDESTINADOS AOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004732 | 12/12/2007 | 40.00 | 00076916693487 | JAIRTON RIBEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,DE 01 UMA DIARIANO DIA 12/12/2007, CONCEDIDA AO MOTORISTA DA AMBU-LANCIA PEUGEOT PLACA KAR-6137-PB, EM UMA VIAGEM ACIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONDUZINDO O PACIENTEERIBERTO ALVES DE OLIVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | MANUT.DO PROG.DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004727 | 12/12/2007 | 380.00 | 00060348240449 | PAULA LUZINETE PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRATARIA DE ACAOSOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO PROGRAMA DE ATENCAO BASICAO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF),NA CONFECCAO DE MATERIAL DA BRINQUETODICA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 12/12/2007 | 300.00 | 00003250696463 | LUIZ ELIZIO DAVI DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA OPAGAMENTO DE DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL DECONSTRUCAO,DESTINADOS A REFORMA DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES CULTURAIS PROMOVER ACOES SOCIA | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000252007 | 0004729 | 12/12/2007 | 33000.00 | 07728465000102 | BCM-PRODUCOES ARTISTICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,PROVENIENTE PELAAPRESENTACAO DE 03 BANDAS MUSICAIS - SOLTEIROES DOFORRO, MULHER CHORONA E POTENCIA MUSICAL, NAS FES-TIVIDAS DA EMANCIPACAO POLITICA DE SANTA HELENA-PBDIAS 12 E 13/12/2007, EM PRACA PUBLICA DESTA CIDA-DE E DO DISTRITO DE VARZEA DA EMA, COM LOCACAO DEPALCO COMPLETO E SOM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004728 | 12/12/2007 | 0.05 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA Nº6.923-X, DESTA PREFEITURA, EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004735 | 13/12/2007 | 1.03 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA Nº7.757-7FPM, DESTA PREFEITURA, EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004736 | 13/12/2007 | 3.68 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA Nº7.757-7FPM,EM FAVOR FGTS, PARA A AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO PROGRAMA DE DINHEIRO DIR.NA ESCOLA-PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052007 | 0004740 | 13/12/2007 | 3973.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DAAQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO E EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NAESCOLA-PDDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | MANUT.DO PROG.DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004738 | 13/12/2007 | 120.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOSA MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FA-MILIA-PAIF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | MANUT.DO PROG.DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004739 | 13/12/2007 | 700.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DAAQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AMANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMI-LIA-PAIF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004733 | 13/12/2007 | 95.00 | 05984563000185 | AUTO POSTO NOVA ESPERANCA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,PROVENIENTE PELAAQUISICAO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL)PARA CONSUMONA AMBULANCIA PEUGEOT PLACA KAR-6137-PB,EM UMA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONDUZINDO OPACIENTE ERIBERTO ALVES DE OLIVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004734 | 13/12/2007 | 130.00 | 09290693000179 | DR. PERICLES NEVES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,PROVENIENTE DEUMA DENSITOMETRIA OSSE REALIZADA NA PACIENTE-FRAN-CISCA SOARES FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004737 | 13/12/2007 | 65.00 | 08791915000174 | GERALDO PINHEIRO BRANDAO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LA AQUISICAO DE OXIGENIO MED. CIL Q 3.5M, DESTINA-DOS A MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004741 | 14/12/2007 | 100.00 | 02093155000145 | CENTRO MEDICO RADIOLOGICO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LO EXAME DE ULTRASONOGRAFIA (USG DO ABDOME TOTAL)REALIZADO NO PACIENTE-JOSE NILSSON FERREIRA LIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004742 | 14/12/2007 | 80.00 | 09245424000190 | CLINICA SANTA HELENA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LO CONSULTA MEDICA REALIZADA NO SENHOR EXPEDITO MANOEL DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004743 | 14/12/2007 | 200.00 | 41150954000168 | CLINICA DR. ANANIAS GONCALVES NETO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LO EXAMES ESPECIALIZADOS, REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004744 | 14/12/2007 | 250.00 | 00007550210888 | FRANCISCO SAVIO GOMES ALVES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004750 | 14/12/2007 | 300.00 | 00036512060415 | FRANCISCO SOARES ARAGAO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LA CONFECCAO DE MATERIAL EDUCATIVO, DESTINADO A VIGILANCIA AMBIENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT. DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA-PVS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004753 | 14/12/2007 | 575.00 | 05257645000128 | FABIO DE OLIVEIRA DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO , PROVENIENTE PELA COMPRA DE UM(01)NOBREACK DE 1400 VA E UM(01)ES-TALIZADOR PRETO DE 300VA,DESTINADOS AO PROGRAMA DEVIGILANCIA SANITARIA-PVS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004745 | 14/12/2007 | 188.58 | 00064672174468 | ALBANIZA LOPES DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARAO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A COMPRA DE 04 QUATROPASSAGEM SENDO DE IDA E VOLTA A CIDADE DE FORTALE-ZA-CE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004746 | 14/12/2007 | 200.00 | 00002269106440 | JOSEFA FIRMINO FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARAO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A COMPRA DE 01 UMA PA-SSAGEM PARA O SEU FILHO ANTONIO FIRMINO FERREIRA,COM DESTINO A CIDADE DE SAO PAULO-SP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DOS SERV. DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004754 | 14/12/2007 | 34.07 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO , PROVENIENTE PELO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA-CAGEPA,PARA O CON-SUMO NA PRACA MONUMENTO DACIANO S.DE.SO, LOCALIZA-DA NA RUA ELAINE SOARES BRASILEIRA-PB S/N SANTA HELENA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PROMOVER O ESPORTO E | PG.PERM.APOIO A PRATICA ATV.ESPORTIVA DE B.E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004749 | 14/12/2007 | 50.00 | 00004343296490 | GERALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINACIERA PARA OPAGAMENTO DE DESPESAS COM O TIME DE FUTEBOL OUROVELHO DO SITIO FOMIGUEIRO DESTE MUNICIPIO.PARA PARTICIPAR DO CAMPEONATO DO SITIO TRES IRMAOS MUNICI-PIO DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004751 | 14/12/2007 | 2.98 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEIRA NA CONTA Nº7.756-7. FPM, EM FAVOR DO FGTS, PARA A AMORTIZACAODA DIVIDA CONTRATADA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004752 | 14/12/2007 | 0.82 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEIRA NA CONTA Nº7.7567-7 FPM, DESTA PREFEITURA,EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004765 | 17/12/2007 | 140.00 | 00021162638320 | JORISMAR SILVA BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,DE 01 UMA DIARIANO DIA 17/12/2007, CONCEDIDA AO SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, PARA OMESMO VIAJAR CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A FIM DERESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO, CIENCIAS ETECNOLOGICA, PLANEJAMENTO E GESTAO,ASSP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004759 | 17/12/2007 | 200.00 | 00003315466807 | MARCELINO VIEIRA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,DE VIAGENS FEI-TAS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, CAMIONETA FORDF-1000 PLACA KHI-4736-PB, A SERVICO DA SECRETARIADE EDUCACAO E ESPORTE DE DESTE MUNICIPIO, TRANSPORTANDO ESTUNDANTES DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DEENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO LIBERDADE PARA O DIS-TRITO DE VARZEA DA EMA, COMPETENCIA 10/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004760 | 17/12/2007 | 200.00 | 00025202910444 | JOSE LOPES DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,DE VIAGENS FEI-TAS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE,CAMIONETA GM CHEVROLET D-20 PLACA MNF-0274-PB,A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE DE DESTE MUNICIPIO,TRANSPORTANDO ESTUNDANTES DA REDE MUNICIPAL E ESTADUALDE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO QUIXABA PARA A SEDEDO MUNICIPIO,COMPETENCIA 10/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTOS A | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004777 | 17/12/2007 | 300.00 | 00003140036493 | ANTONIO MARTINS FERNANDES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LA AQUISICAO DE FRUTAS E LEGUMES,DESTINADOS A ME-RENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EN-SINO FUNDAMENTAL, PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAOESCOLAR PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004779 | 17/12/2007 | 20.00 | 00028790642449 | RILSON DE ALMEIDA DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO CABO DE ACE-LERADOR DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA MNB-5605-PB, A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MU-NICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004763 | 17/12/2007 | 40.00 | 00076916693487 | JAIRTON RIBEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,DE 01 UMA DIARIANO DIA 17/12/2007, CONCEDIDA AO MOTORIATA DO FIATUNO DE PLACA KLN-4151-PB, EM UMA VIAGEM A CI-DADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVICOS DO GABINETE DOPREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004764 | 17/12/2007 | 79.50 | 04207371000108 | POSTO VITORIA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,PROVENIENTE PELAAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA O CONSUMONO VEICULO FIAT UNO DE PLACA KLN-4151-PB, EM UMAVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVICOS DOGABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 17/12/2007 | 175.00 | 00000938823434 | FRANCISCA DAS CHAGAS MENDES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,DE 01 UMA DIARIANO DIA 17/12/2007, CONCEDIDA AO PREFEITO CONSTITU-CIOONAL DESTE MUNICIPIO, PARA O MESMO VIAJAR ACIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A FIM DE RESOLVERASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTOA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO, CIENCIAS ETECNOLOGICA, PLANEJAMENTO E GESTAO,ASSP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004755 | 17/12/2007 | 100.00 | 00045101507415 | AUGUSTO CLARO MONTEIRO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA OPAGAMENTO DE DESPESAS COM A COMPRA DE PASSGEM PA-RA SUA FILHA VIAJAR DA CIDADE DE SANTA CATARINA PARA ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004756 | 17/12/2007 | 100.00 | 00004369600448 | LUCIMAR CANDIDO RAMALHO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA OPAGAMENTO DE DESPESAS COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004757 | 17/12/2007 | 50.00 | 00003825901475 | JOSEFA DE LIRA DANTAS DE FIGUEIREDO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA OPAGAMENTO DE DESPESAS COM A REGULARIZACAO DE DOCUMENTOS PESSOAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 17/12/2007 | 40.00 | 00060352604468 | JOSEFA GOMES FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA OPAGAMENTO DE DESPESAS COM A COMPRA DE PASSAGEM,DESTINO A CAPITAL DE FORTALEZA-CE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA FMASIGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004778 | 17/12/2007 | 250.00 | 00069036870410 | JOSE RIBAMAR MENDES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOSSERVICOS DE DIVULGACAO DE NOTAS E AVISOS DO PROGRAMA DE INDICE GERAL DESCENTRALIZADO DO BOLSA FAMI-LIA-IGDBF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | MANUT.DO PROG.DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004780 | 17/12/2007 | 400.00 | 07631277000161 | EUDENICE LACERDA PEDROSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LA AQUISICAO DE ACESSORIOS,DESTINADOS A REALIZACAODO CURSOS DE BIJOTEIRA, REALIZADO NO DISTRITO DEMELANCIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004761 | 17/12/2007 | 134.00 | 07543171000106 | COMERCIAL DE COMBUST.MEDEIROS E MEDEIROS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA OCONSUMO NA AMBULANCIA PEUGEOT PLACA KAR-6137-PB,EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO OS PACIENTES-JOSE NILSON FERREIRA, FRANCISCO JOAO DE SOUSA, EVANGELISTA GOMES,GERALDO ALVES BRUNOMARIA ABREU TARGINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004762 | 17/12/2007 | 40.00 | 00063638975134 | JOSE TAVARES BELO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,DE 01 UMA DIARIANO DIA 17/12/2007, CONCEDIDA AO MOTORIATA DA AMBU-LANCIA PEUGEOT DE PLACA KAR-6137-PB, EM UMAVIAGEMA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO OSPACIENTES - JOSE NILSON FERREIRA, FRANCISCO JOAODE SOUSA, EVAGELISTA GOMES, GERALDO ALVES BRUNO,MARIA BARBOSA ABREU TARGINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182007 | 0004767 | 17/12/2007 | 993.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,PROVENIENTE PELAAQUISICAO DE MEDICAMENTO DESTINADOS A MANUTENCAODA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004768 | 17/12/2007 | 90.00 | 00013302744404 | JOSE VENANCIO DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,PROVENIENTE PELOSERVICOS PARTE ELETRICA, MOTOR PARTIDA PARAFUSO DATURBINA,DA AMBULANCIA PEUGEOT PLACA KAR-6137-PB, ADISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004769 | 17/12/2007 | 75.00 | 09236720000125 | PRONTO SOCORRO DAS BATERIAS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,PROVENIENTE PELOAQUISICAO DE MATERIAL (PORTA ESCOVAS M. PARTIDAS)DESTINADOS A AMBULANCIA PEUGEOT PLACA KAR-6137-PB,A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT. DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004772 | 17/12/2007 | 1438.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/PSF, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004773 | 17/12/2007 | 8040.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/PAB, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 17/12/2007 | 529.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/PAB, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004775 | 17/12/2007 | 1180.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/PAB,LOTADOS NA SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROGRAMA DE AGENTES COM. DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004776 | 17/12/2007 | 7200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/AGENTES DE SAUDE,LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE-ZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005127 | 17/12/2007 | 1320.00 | 03419919000102 | CONSELHO DA EMEIEF LUIZ CARTAXO ROLIM | VALOR CORRESPONDENTE AO REPASSE FEITO EM FAVOR DOCONSELHO DA EMEIEF LUIZ CARTAXO ROLIM, REFERENTEA CONTRA PARTIDA DO MUNICIPIO COM GASTOS DO PROGRAMA DO DESENVOLVIMENTO DA ESCOLA/PDDEF/PME/FNDE/MEC | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005128 | 17/12/2007 | 1320.00 | 03420014000152 | CONSELHO DA EMEIEF ALZIRA F. LIMA MOTA | VALOR CORRESPONDENTE AO REPASSE FEITO EM FAVOR DOCONSELHO DA EMEIEF ALZIRA FERREIRA LIMA MOTA, REFERENTE A CONTRA PARTIDA DO MUNICIPIO COM GASTOS DOPROGRAMA DO DESENVOLVIMENTO DA ESCOLA/PDDEF/PME/MEC. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005129 | 17/12/2007 | 1860.00 | 03419966000156 | CONSELHO DA EMEIEF TIBURTINO V. DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE AO REPASSE FEITO EM FAVOR DOCONSELHO DA EMEIEF TIBURTINO VERISSIMO DANTAS, RE-FERENTE A CONTRA PARTIDA DO MUNICIPIO COM GASTOSCOM O PROGRAMA DO DESENVOLVIMENTO DA ESCOLA/PDDEPME/MEC. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005130 | 17/12/2007 | 1320.00 | 07504500000100 | CONSELHO EMEF PADRE JOSE DE ANCHIETA | VALOR CORRESPONDENTE AO REPASSE FEITO EM FAVOR DOCONSELHO DA EMEF PADRE JOSE DE ANCHIETA, REFERENTEA CONTRA PARTIDA DO MUNICIPIO COM GASTOS DO PROGRAMA DO DESENVOLVIMENTO DA ESCOLA/PDDEF/PME/MEC. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004786 | 18/12/2007 | 115.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,PROVENIENTE PELOFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-SAELPA,PARA O CONSUMO NOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004794 | 18/12/2007 | 399.00 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO INSS-EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALSAUDE/PEVA, COMPETENCIA 11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROGRAMA DE AGENTES COM. DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004795 | 18/12/2007 | 100.51 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO IPAM-EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALPAB, COMPETENCIA 12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT. DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004796 | 18/12/2007 | 273.22 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO IPAM-EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALPSF, COMPETENCIA 12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004797 | 18/12/2007 | 250.00 | 03648948000146 | DR.CHICO COREA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LO EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO CRANIOREALIZADA NA PACIENTE MARIA TEREZA DE JESUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004798 | 18/12/2007 | 120.00 | 09290693000179 | DR. PERICLES NEVES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LO EXAME RADIOLOGICOS REALIZADA NA PACIENTE MARIAJOSEFA PEREIRA RAMOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004799 | 18/12/2007 | 2900.00 | 00002850687413 | DRA. SONALLY YASNARA SARMENTO MEDEIROS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS (PALNTOES) NO POSTODE SAUDE DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004802 | 18/12/2007 | 456.96 | 00007211797460 | FABIO FIRMINO RAMALHO/OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/AGENTES DO PEVA/INCENTIVO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CAMPANHA DE VACINA ANTE-RABICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Recursos Hidrícos | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR PROMOVER UM AUMENTO | CONSTRUCAO E INSTALACAO DE POCOS ARTESIANOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 18/12/2007 | 6000.00 | 00031704808472 | JOSE EDSON DE MEDEIROS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LOS SERVICOS TECNICOS DE GEOLOGIA COM ESTUDOS DEVIABILIDADE DE LOCACAO DE(14) QUATORSE POCOS TUBU-LARES E PROJETOS BASICOS PARA PERFURACAO E INSTALACAO DE (14) QUATORSE POCOS TUBULARES EM COMUNICA-CAO RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00152007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004787 | 18/12/2007 | 105.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,PROVENIENTE PELOFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-SAELPA (MONOFASI-CA),PARA O CONSUMO NA OFICINA DA GARAGEM MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS AGUA E SANEAMENTO A | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004788 | 18/12/2007 | 2402.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,PROVENIENTE PELOFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-SAELPA,(TRIFASICAPARA O CONSUMO NO MOTOR BOMBA E BOMBA SUBMERSA NOSPORCOS ARTEZIANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 18/12/2007 | 5073.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,PROVENIENTE PELOFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-SAELPA,CLASSIFICACAO ILUMINCAO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE NOVEM-BRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004801 | 18/12/2007 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED. DAS ASSOC. MUNICIPIOS-PB. | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO FEIRA EM FAVORDA FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIO DA PARAIBA FAMUP, RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004785 | 18/12/2007 | 456.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,PROVENIENTE PELOFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-SAELPA,PARA O CONSUMO NAS ESCOALS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004789 | 18/12/2007 | 96.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,PROVENIENTE PELOFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-SAELPA,(MONOFASI-CA)PARA O CONSUMO NO CENTRO CULTURAL INTEGRAL WIL-SON LEITE BRAGA, LOCALIZADA NA RUA PEDRO MUNIZ DEBRITO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004781 | 18/12/2007 | 16.81 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA-CAGEPA, PARA O CONSUMO RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA INACIO DE MELONº92 CRUZ DAS ARMAS, JOAO PESSOA-PB. A DISPOSICAODESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0004783 | 18/12/2007 | 700.00 | 03015341000129 | ASSP-ASSESSORIA E PROJETOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIATECNICAS NAS ARES DE PLANEJAMENTO E POJETOS, REFE-RENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004790 | 18/12/2007 | 1166.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,PROVENIENTE PELOFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-SAELPA,(MONOFASI-CA)PARA O CONSUMO NAS REPARTICOES PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004792 | 18/12/2007 | 2760.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,PROVENIENTE DOPARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO A SAELPA 24/36. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004793 | 18/12/2007 | 83.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,PROVENIENTE DOPARCELAMENTO TCD CONFORME CONTRATO 10/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004800 | 18/12/2007 | 1500.00 | 00005809266487 | JOHSON GONCALVES DE ABRANTES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOSSERVICOS PRESTADOS COMO ADVOGADO NA DEFESA DOS DI-REITOS E INTERESSE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DEDEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004784 | 18/12/2007 | 3.00 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA Nº10.987-8, PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062007 | 0004805 | 19/12/2007 | 1400.00 | 00099276216472 | JOSE AIRTON GONCALVES DE ABRANTES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DEHONORARIOS ADVOCATICIOS,DOS SERVICOS PROFISSIONAISPRESTADOS EM ASSESSORIA JURIDICA,CONFORME CONTRATOCELEBRADO COM ESTA EDILIDADE MUNICIPAL, REFERENTEAO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004806 | 19/12/2007 | 400.00 | 00000989505413 | GISLANY ASSIS DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOSSERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINIS-TRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004807 | 19/12/2007 | 300.00 | 00020764430459 | ADAUTO FERREIRA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PELA 12º PARCELA, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOSCOMPETENCIA DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062007 | 0004808 | 19/12/2007 | 1400.00 | 00051838354468 | PAULO SABINO DE SANTANA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DEHONORARIO ADVOCATICIOS, DOS SERVICOS PROFISSIONAISPRESTADOS EM ASSESSORIA JURIDICA,CONFORME CONTRATOCELEBRADO COM ESTA EDILIDADE MUNICIPAL, REFERENTEAO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004842 | 19/12/2007 | 365.22 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO INSS-EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO,REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004811 | 19/12/2007 | 305.45 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO INSS-EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/PEJA/FUNDEB 60%,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 19/12/2007 | 1458.16 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO INSS-EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB 60%, REFERENTEAO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0004813 | 19/12/2007 | 566.22 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO , PROVENIENTE PELA AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS AO ONIBUS DE PLACA MNF-0462-PB, A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAREDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0004818 | 19/12/2007 | 340.78 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO , PROVENIENTE PELOS SERVICOS MECANICOS, REALIZADO NO ONIBUS MERCE-DES BENS DE PLACA MNF-0462-PB, A DISPOSICAO DOTRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004819 | 19/12/2007 | 510.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO , PROVENIENTE PELOS SERVICOS MECANICOS, REALIZADO NO MICRO ONIBUSDE PLACA MNB-5605-PB, A DISPOSICAO DO TRANSPORTEESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004826 | 19/12/2007 | 2132.73 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO IPAM-EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB 60%, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004827 | 19/12/2007 | 72.20 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO IPAM-EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/CRECHE/FUNDEB 60%, REFERENTE AO MES DEDE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004828 | 19/12/2007 | 72.20 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO IPAM-EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/PRE ESCOLA/FUNDEB 60%,REFERENTE AO MESDE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004829 | 19/12/2007 | 255.23 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO IPAM-EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/PEJA/FUNDEB 60%, REFERENTE AO MES DEDE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004830 | 19/12/2007 | 2842.70 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO IPAM-EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOS/ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB 60%, REFERENTEAO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004831 | 19/12/2007 | 144.04 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO IPAM-EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOS/PEJA/FUNDEB 60%, REFERENTE AO MES DE DEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004832 | 19/12/2007 | 116.37 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO IPAM-EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOS/PRE ESCOLA/FUNDEB 60%, REFERENTE AO MESDE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004834 | 19/12/2007 | 250.00 | 00003438513420 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA BOLSADE PROFESSORES DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004835 | 19/12/2007 | 12199.46 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/FUNDAMENTAL/FUNDEB 60%,REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004836 | 19/12/2007 | 22430.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/FUNDAMENTAL/FUNDEB 60%, REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004837 | 19/12/2007 | 612.46 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/PRE ESCOLA/FUNDEB 60%, REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004838 | 19/12/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/CRECHE/FUNDEB 60%, REFERENTE AO MESDE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 19/12/2007 | 1343.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/PEJA/FUNDEB 60%, REFERENTE AO MESDE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004840 | 19/12/2007 | 2212.62 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/PEJA/FUNDEB 60%, REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004841 | 19/12/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/PRE ESCOLA/FUNDEB 60%, REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004843 | 19/12/2007 | 680.82 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO INSS-EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/EDUCACAO E ESPORTE,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA AO POVO PROMOVER A CULTURA A | MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004844 | 19/12/2007 | 148.71 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO INSS-EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/EDUCACAO E ESPORTE/BIBLIOTECA, REFERENTEAO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004845 | 19/12/2007 | 337.26 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO INSS-EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/EDUCACAO E ESPORTE/CENTRO CULTURAL, REFE-RENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | CONCLUSAO DA CONSTRUCAO DE PRACA PUBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0004821 | 19/12/2007 | 2200.00 | 40953200000183 | ALBERTO GONCALVES DA NOBREGA E CIA. LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO , PROVENIENTE PELA AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADOS AOSSERVICOS DE CONCLUSAO DA CONSTUCAO DA PRACA DE EVENTOS LOCALIZADO NA RUA ELAINE SOARES BRASILEIRONESTE MUNICIPIO. | 00092007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | CONCLUSAO DA CONSTRUCAO DE PRACA PUBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0004822 | 19/12/2007 | 1325.00 | 12937330000197 | PROMACON-PROJETOS, MAT. DE CONST. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO , PROVENIENTE PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO(CIMENTO)DESTINADOS AOS SERVICOS DE CONCLUSAO DA CONSTRUCAO DAPRACA DE EVENTOS, LOCALIZADO NA RUA ELAINE SOARESBRASILEIRO NESTE MUNICIPIO. | 00092007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DOS SERV. DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004846 | 19/12/2007 | 203.49 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO INSS-EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/OBRAS E INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004809 | 19/12/2007 | 50.00 | 00002488308307 | JOSE CARLOS FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA OPAGAMENTO DE DESPESAS COM A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO SUSTENTO DE SUA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004810 | 19/12/2007 | 100.00 | 00003220676421 | ERNANE PAULINO BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA OPAGAMENTO DE DESPESAS COM A COMPRA DE PASSAGENS,COM DESTINO A CAPITAL DE FORTALEZA-CE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004803 | 19/12/2007 | 720.00 | 03335499000186 | DR. FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LOS EXAMES DE ULTRASONOGRAFIA REALIZADA EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 19/12/2007 | 715.00 | 10737880000137 | JOSE ALVES BATISTA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LOS EXAMES LABORATORIAS REALIZADA EM PACIENTESCARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0004814 | 19/12/2007 | 348.78 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO , PROVENIENTE PELA AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS A AMBULANCIA PA-RATI DE PLACA MNJ-0321-PB, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0004815 | 19/12/2007 | 423.78 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO , PROVENIENTE PELA AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS AO VEICULO FIATUNO DE PLACA MOM-0410-PB, A DISPOSICAO DO PROGRAMASAUDE NA FAMILIA P.S.F, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0004816 | 19/12/2007 | 282.22 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO , PROVENIENTE PELOS SERVICOS MECANICOS, REALIZADO NO VEICULO FIATUNO DE PLACA MOM-0410-PB, A DISPOSICAO DO PROGRAMASAUDE NA FAMILIA P.S.F, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0004817 | 19/12/2007 | 401.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO , PROVENIENTE PELOS SERVICOS MECANICOS,REALIZADO NA AMBULANCIA PEUGEOT DE PLACA KAR-6137-PB, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004820 | 19/12/2007 | 164.22 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO , PROVENIENTE PELOS SERVICOS MECANICOS, REALIZADO NA AMBULANCIA PARATI DE PLACA MNJ-0321-PB,A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172007 | 0004823 | 19/12/2007 | 722.50 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO , PROVENIENTE PELA AQUISICAO DE MATERIAL AMBULATORIAL/HOSPITALARDESTINADOS A MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE PU-BLICA NAS UNIDADE BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192007 | 0004824 | 19/12/2007 | 7950.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO , PROVENIENTE PELA AQUISICAO DE EQUIPAMENTO PERMANENTE(CONSULTORIOODONTOLOGICO COMPLETO) DESTINADOS A UNDIDADE BASI-CA SAUDE II, DISTRITO DE VARZEA DA EMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROGRAMA DE AGENTES COM. DE SAUDE-PACS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192007 | 0004825 | 19/12/2007 | 460.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO , PROVENIENTE PELA AQUISICAO DE EQUIPAMENTO PERMANENTE(BALANCA PE-DIATRA) DESTINADOS MANUTENCAO DO PROGRAMA DE AGEN-TES COMUNITARIA DE SAUDE-PACS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032007 | 0004833 | 19/12/2007 | 1400.00 | 00052710068400 | NAZARETE FERREIRA DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,PROVENIENTE PELALOCACAO DE (01) UM VEICULO DA MARCA FIAT UNO DEPLACA KLN-4151-PB, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT. DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 20/12/2007 | 200.00 | 00050430254415 | SUELENE LOPES FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LOS SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA DIGITA-CAO E IMPRESSAO DO B.P.A(BOLETIM DE PRODUCAO AMBU-LATORIAL), REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004883 | 20/12/2007 | 500.00 | 00003015357441 | DOMANNY DANTAS PINHEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LOS SERVICOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RE-FERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004884 | 20/12/2007 | 1800.00 | 00000819354473 | ANDRE GUSTAVO ZENAIDE DE MELO/OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LOS SERVICOS PRESTADOS COMO BIOQUIMICO DESTE MUNI-CIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004885 | 20/12/2007 | 1091.54 | 00003320941461 | KATYENNE MACIEL SOARES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LOS SERVICOS PRESTADOS COMO FARMACEUTICA DA FARMA-CIA BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004886 | 20/12/2007 | 200.00 | 00091120004420 | ELSON PINTO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LOS EXAMES RADIOLOGICOS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004887 | 20/12/2007 | 130.00 | 00009848622420 | DR. INACIO ANDRADE TORRES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DECONSULTA MEDICA REALIZADA NO PACIENTE VALDEMIROROBERTO GOMES FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004896 | 20/12/2007 | 13.00 | 08791659000204 | CAVALCANTE & PRIMO HONDA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,PROVENIENTE PE-LA AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE, DESTINADOS AMANUTECAO DA MOTO HONDA 150 KS DE PLACA MNK-5068-PB, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004851 | 20/12/2007 | 289.80 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO INSS-EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004859 | 20/12/2007 | 262.20 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO IPAM-EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004853 | 20/12/2007 | 567.00 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO INSS-EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/ACAO SOCIAL,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIAR A CRIANCA E A | MANUT.CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004854 | 20/12/2007 | 237.44 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO INSS-EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/ACAO SOCIAL/CONSELHO TUTELAR,REFERENTEAO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004861 | 20/12/2007 | 144.40 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO IPAM-EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMI0SSIONADOS/ACAO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004888 | 20/12/2007 | 60.00 | 00007260762446 | RAIMUNDO ALVES DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA OPAGAMENTO DE DESPESAS COM A COMPRA DE(01)UM OCULOSDE CRAU, DESTINO A SUA PROPRIA PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004889 | 20/12/2007 | 150.00 | 00002280670496 | FRANCISCO GONCALVES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA OPAGAMENTO DE DESPESAS COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004890 | 20/12/2007 | 60.86 | 00030276675487 | FRANCISCO JOAO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA OPAGAMENTO DE DESPESAS COM A COMPRA DE PASSAGEM,DESTINO JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004891 | 20/12/2007 | 50.00 | 00002046486455 | LUIZ GOMES DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA OPAGAMENTO DE DESPESAS COM A COMPRA DE GENERO ALI-MENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004892 | 20/12/2007 | 328.23 | 00008898050402 | KARLA NAYARA SOARES VITORIANO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA OPAGAMENTO DE DESPESAS COM A COMPRA DE 01 UM PASSAGEM, COM DESTINO A CAPITAL DE SAO PAULO-SP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004893 | 20/12/2007 | 284.00 | 00005452799419 | VANIA CRISTINA SILVA PARNAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA OPAGAMENTO DE DESPESAS COM A COMPRA DE 04 QUATROPASSAGEM, COM DESTINO A CIDADE DE RECIFE-PE, ACOMPANHADO O SEU FILHO GUILHERME SILVA PARNAIBA,A FIMDE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | MANUTENCAO DO PISO BASICO TRANSICAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004894 | 20/12/2007 | 490.00 | 00076881229453 | RITA GOMES DE CARVALHO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE BOLOS E SALGADOS PARA O GRUPO DE IDOSOS DES-TE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004852 | 20/12/2007 | 489.30 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO INSS-EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/OBRAS E INFRA ESTRUTURA,REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004860 | 20/12/2007 | 182.40 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO IPAM-EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/OBRAS E IBNFRA ESTRUTURA, REFERENTEAO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DOS SERV. DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004864 | 20/12/2007 | 891.10 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO IPAM-EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/OBRAS E INFRA ESTRUTURA,REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER A CIDADE LIMP | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004865 | 20/12/2007 | 492.86 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO IPAM-EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/OBRAS E INFRA ESTRUTURA/GARI,REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DOS SERV. DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004868 | 20/12/2007 | 889.20 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO IPAM-EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/OBRAS E INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | CONCLUSAO DA CONSTRUCAO DE PRACA PUBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0004899 | 20/12/2007 | 544.00 | 40953200000183 | ALBERTO GONCALVES DA NOBREGA E CIA. LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LA AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADOS AOSERVICOS DE CONCLUSAO DA CONSTRUCAO DA PRACA PUBLICA, LOCALIZADA NA RUA ELAINE SOARES BRASILEIRO S/NSANTA HELENA. | 00092007 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004850 | 20/12/2007 | 401.10 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO INSS-EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/EDUCACAO E ESPORTE, REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 20/12/2007 | 784.52 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO INSS-EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/FUNDAMENTAL/FUNDEB 40%, REFERENTE AO MESDE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004858 | 20/12/2007 | 931.00 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO IPAM-EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/EDUCACAO E ESPORTE, REFERETE AO MESDE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 20/12/2007 | 75.81 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO IPAM-EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/EDUCACAO E ESPORTE, REFERENTE AO MES DEMES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004867 | 20/12/2007 | 1994.24 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO IPAM-EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/EDUCACAO E ESPORTE, REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004869 | 20/12/2007 | 1312.90 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO IPAM-EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB 40%,REFEREN-TE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004870 | 20/12/2007 | 72.20 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO IPAM-EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/PRE ESCOLA/FUNDEB 40%,REFERENTE AO MESDE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 20/12/2007 | 144.40 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO IPAM-EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/CRECHE/FUNDEB 40%,REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004872 | 20/12/2007 | 361.00 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO IPAM-EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/PEJA/FUNDEB 40%, REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004873 | 20/12/2007 | 606.48 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO IPAM-EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB 40%, REFERENTEAO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004874 | 20/12/2007 | 158.84 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO IPAM-EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/PEJA/FUNDEB 40%, REFERENTE AO MES DE DE-ZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004882 | 20/12/2007 | 500.00 | 00003015357441 | DOMANNY DANTAS PINHEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LOS SERVICOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004897 | 20/12/2007 | 13.00 | 08791659000204 | CAVALCANTE & PRIMO HONDA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,PROVENIENTE PE-LA AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE, DESTINADOS AMANUTECAO DA MOTO HONDA 150 KS DE PLACA MNK-5111-PB, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004900 | 20/12/2007 | 1900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/PEJA/FUNDEB 40%, REFERENTE AO MESDE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 20/12/2007 | 760.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/CRECHE/FUNDEB 40%, REFERENTE AO MESDE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004902 | 20/12/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/PRE ESCOLA/FUNDEB 40%, REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004903 | 20/12/2007 | 6910.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/FUNDAMENTAL/FUNDEB 40%,REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004904 | 20/12/2007 | 836.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/PEJA/FUNDEB 40%,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004905 | 20/12/2007 | 6977.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/FUNDAMENTAL/FUNDEB 40%, REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 20/12/2007 | 739.20 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO INSS-EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004848 | 20/12/2007 | 848.40 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO INSS-EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTI,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004849 | 20/12/2007 | 615.30 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO INSS-EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/FINANCAS,REFERENTE AO MES DE NOVEM-BRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004856 | 20/12/2007 | 271.70 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO IPAM-EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004857 | 20/12/2007 | 258.40 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO IPAM-EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/FINANACAS, REFERETE AO MES DE NOVEM-BRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004862 | 20/12/2007 | 407.55 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO IPAM-EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO,REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004866 | 20/12/2007 | 235.60 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO IPAM-EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO,REFERENTEAO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004875 | 20/12/2007 | 1241.71 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA Nº7.757-7 FPM, DESTA PREFEITURA, EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004876 | 20/12/2007 | 4469.85 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA Nº7.757-7 FPM,EM FAVOR DO FGTS,PARA A AMORTIZACAO DADIVIDA CONTRATADA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004877 | 20/12/2007 | 1949.42 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LO PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO AO INSTITUTO DEPREVIDENCIARIA MUNICIPAL-IPAM,COMPETENCIA DEZEMBRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004878 | 20/12/2007 | 1484.13 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LOS JUROS REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA JUN-TO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM,COM-FORME A LEI Nº475/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004879 | 20/12/2007 | 600.00 | 08640533000140 | M.S.S. CAMPOS - CONSULT. ASSES. PUBLICA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LOS SERVICOS EM ASSESSORIA,CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, REFERENTE A 11º PARCELA DOMES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004895 | 20/12/2007 | 70.00 | 00013272950400 | ADERSON BATISTA ROLIM | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,PROVENIENTE PE-LOS GASTOS COM MATERIAL DE EXPEDIENTE, LIMPEZA, INFORMATICA E GRAFICOS, E AINDA CUSTEAR NAS DESPESASDE VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVICOSDA 10ª DELEGACIA DE SERVICOS MILITAR E JUNTA DESERVICOS MILITAR DE SANTA HELENA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 20/12/2007 | 250.00 | 00003802536827 | JOSE CARLOS MOURA ROLIM | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,DE ALUGUEL RESI-DENCIAL REFERENTRE AO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA INACIO DE MELO Nº92 - CRUZ DAS ARMAS - JOAO PESSOA-PBA DISPOSICAO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112007 | 0004881 | 20/12/2007 | 3000.00 | 00004633261487 | FRANCISCO MOREIRA SOBRINHO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LOS SERVICOS PRESTADOS NA CONDUCAO DA CONTABILIDA-DE PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004906 | 21/12/2007 | 16.50 | 07903054000106 | RESTAURANTE PANELA DE BARRO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LO FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS SERVIDORES DA SE-CRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004907 | 21/12/2007 | 36.50 | 09238218000153 | FRANCISCA MOREIRA DE QUEIROGA GOMES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LO FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS SERVIDORES DA SE-CRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004920 | 21/12/2007 | 50.00 | 00042511470497 | IVAN SOARES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, DE DUAS 02 VIA-GENS, REALIZADA NO VEICULO E SUA PROPRIEDADE FIAT/UNO DE PLACA MNM-3136-PB, A SERVICOS DA SECRETARIODE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004908 | 21/12/2007 | 34.80 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA Nº1.339-0 , DESTA PREFEITURA, EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004922 | 21/12/2007 | 16.50 | 00041432487434 | ELIEZIO DINIZ PEQUENO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LOS SERVICOS DE AUTENTICACOES DE DOCUMENTOS DESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 21/12/2007 | 3.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-SAELPA,PARA OCONSUMO RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA RUA JOAQUIM AL-VES S/N, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA-CAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004931 | 21/12/2007 | 16.81 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PELO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA-CAGEPA,PARA O CON-SUMO RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA RUA JOAQUIM ALVESDE OLIVEIRA, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004925 | 21/12/2007 | 190.00 | 00008602138890 | FRANSCICO ALVES DINIZ | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,REFERENTE AO 13ºSALARIO/2007.(PROPOCIONAL) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004926 | 21/12/2007 | 74.20 | 09238218000153 | FRANCISCA MOREIRA DE QUEIROGA GOMES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,PROVENIENTE PELOFORNECIMENTO DE REFEICOES AOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004935 | 21/12/2007 | 5.57 | 02558157002610 | TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DETAXA E LIGACOES TELEFONICAS REALIZADA NO GABINETEDO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. FONE-3542-1055. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | CONCLUSAO DA CONSTRUCAO DE PRACA PUBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004921 | 21/12/2007 | 480.00 | 00006284379439 | EDER BRAITRE ABREU DINIZ | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LOS SERVICOS PRESTADOS, COMO PEDREIRO NA CONCLUSAODA CONTRUCAO DA PRACA DE EVENTOS,LOCALIZADA NA RUAELAINE SOARES BRASILEIRO, NESTA CIDADE. | 00092007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | CONCLUSAO DA CONSTRUCAO DE PRACA PUBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004924 | 21/12/2007 | 800.00 | 00099279371487 | WENDEL ALVES DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LOS SERVICOS PRESTADOS, COMO ENGENHEIRO CIVIL, NOACOMPANHAMENTO DA OBRAS DE CONCLUSAO DA CONSTRUCAODAQ PRA PUBLICA, LOCALIZADO NA RUA ELAINE SOARESBRASILEIRO. | 00092007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS AGUA E SANEAMENTO A | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004938 | 21/12/2007 | 120.00 | 00008590841405 | FRANCISCO FERREIRA ALVES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LO SERVICO PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA NO TA-QUE PIPA PARA AS COMUNIDADE RURAIS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004912 | 21/12/2007 | 150.00 | 00046745327449 | FRANCISCA FORMIGA DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA OPAGAMENTO DE DESPESAS COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004913 | 21/12/2007 | 100.00 | 00051046156420 | MANOEL FIRMINO PEQUENO | VALOR COARRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARAO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A COMPRA DE 01 (UMA)PASSAGEM COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004914 | 21/12/2007 | 114.00 | 00015126641468 | OLIVAM JOAQUIM DA COSTA | VALOR COARRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARAO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O ENCAMINHAMENTO DE DOCUMENTOS PESSOAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | MANUT.DO PROG.DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004917 | 21/12/2007 | 380.00 | 00004192909405 | FADIJANE LUIZ VITURIANO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVEDNIENTE DESERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE ACAO SOCI-AL DESTE MUNICIPIO,NO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRALA FAMILIA (PAIF), NO CONFECCAO DE CAIXAS DECORATI-VAS PARA O NATAL DOS IDOSOS DO MUNICIPIO DE SANTAHELENA-P, NO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | MANUT.DO PROG.DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004918 | 21/12/2007 | 380.00 | 00002208680421 | MARIA PEREIRA BARROSO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVEDNIENTE DESERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE ACAO SOCI-AL DESTE MUNICIPIO,NO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRALA FAMILIA (PAIF),COMO INSTRUTORA DO CURSO DE TAPE-TES, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | MANUT.DO PROG.DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004919 | 21/12/2007 | 380.00 | 00076081281434 | PATRICIA DE SOUSA GOMES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVEDNIENTE DESERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE ACAO SOCI-AL DESTE MUNICIPIO,NO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRALA FAMILIA (PAIF),COMO INSTRUTORA DO CURSO DE BIJO-TERIAS NO DITRITO DE MELANCIA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004923 | 21/12/2007 | 100.00 | 00002015478485 | MARIA AUGUSTO DE CARVALHO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DEALUGUEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA JOSIAS FRAN-CISCO DINIZ S/N,A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ACAOSOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEM-BRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004933 | 21/12/2007 | 16.81 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PELO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA-CAGEPA,PARA O CON-SUMO RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO JO-ZIA DINIZ,A DISPOSICAO DA SECRETARIA DA ACAO SOCI-AL DESTE NUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI-PETI JORNADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 21/12/2007 | 1140.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL QUE PRESTAM SERVICOS NA MANUTENCAO DO PROGRAMADE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL/PETI JORNADA,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI-PETI JORNADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004937 | 21/12/2007 | 1520.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL QUE PRESTAM SERVICOS NA MANUTENCAO DO PROGRAMADE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL/PETI JORNADA,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI-PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004939 | 21/12/2007 | 655.00 | 00003140036493 | ANTONIO MARTINS FERNANDES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LA COMPRA DE FRUTAS, LEGUMES E VERDURA, DESTINADOSA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PETI, DESTE MUNICOPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004940 | 21/12/2007 | 400.00 | 00048457540378 | ROSALIA COSTA BARBOSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, DE MENSALIDADESREFERENTE AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO ENOVEMBRO DE 2007,DO CONSORCIO REGIONAL DE DESENVOLVIMENTO TURISTICO VALE DOS DINOSSAUROS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004909 | 21/12/2007 | 555.77 | 04229544000180 | RHESUS APOIO S C LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DEEXAMES DE LABORATORIO, REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 21/12/2007 | 540.80 | 24291858000110 | DR.IVAM CAVALCANTE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DEEXAMES DE LABORATORIO, REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004911 | 21/12/2007 | 620.00 | 00007625480453 | DR. LUIZ XAVIER DE ANDRADE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DECONSUKTA ELETROCRADIOGRAMA REALIZADOS EM PESSOASCARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004916 | 21/12/2007 | 1316.00 | 00034314628472 | MARIA NITA DUARTE PARNAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVEDNIENTE DESERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO(PLANTOES)NESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 02.09.15.23 E 29DO MES DE DEZEMBRO2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004927 | 21/12/2007 | 316.00 | 00004154770420 | JOSE MOTA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DETRES 03 TRES VIAGENS COM DESTINO A CIDADE DE SOUSAPB. 01 UMA VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE CAJAZEI-RAS-PB, REALIZADA NO VEICULO GOL DE PLACA CXL-2890CE, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES A FIM DE TRATA-MENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004929 | 21/12/2007 | 16.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-SAELPA,PARA OCONSUMO RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA RUA PEDRO MUNIZDE BRITO,A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004930 | 21/12/2007 | 103.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-SAELPA,PARA OCONSUMO RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA RUA GONCALO JO-SE VITORIANO, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004932 | 21/12/2007 | 16.81 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PELO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA-CAGEPA,PARA O CON-SUMO RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA RUA PEDRO MUNIZ DEBRITO, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004934 | 21/12/2007 | 19.42 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PELO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA-CAGEPA,PARA O CON-SUMO RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA RUA GONCALO JOSEVITORIANO Nº278,A DISPOSICAO DA SECRETARIA DA SAU-DE DESTE NUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004941 | 22/12/2007 | 80.00 | 02093155000145 | CENTRO MEDICO RADIOLOGICO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DECONSULTA MEDICA REALIZADA NA PACIENTE FABIANA FELECIANA DE SALES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004942 | 23/12/2007 | 37.00 | 00003220676421 | ERNANE PAULINO BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA OPGAMANETO DE DESPESAS COM A COMPRA DE 01 UMA PASSAGEM DA CIDADE DE FORTALEZA-CE PARA A CIDADE DEBAIXIO-CE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0004948 | 24/12/2007 | 220.00 | 00073411701315 | JOAO PARANIBA GOMES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LO FORNECIMENTO DE REFEICOES E LANCHES PARA SERVI-DORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004958 | 24/12/2007 | 100.00 | 00029801974320 | HELENA MARINHO DIAS | VALOR CORRESPONDENTE DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARAO PAGAMENTO DE DESPESAS COM SEU TRATAMENTO DE SAU-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0004945 | 24/12/2007 | 580.00 | 00073411701315 | JOAO PARANIBA GOMES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LO FORNECIMENTO DE REFEICOES E LANCHES PARA SERVI-DORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS AGUA E SANEAMENTO A | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0004959 | 24/12/2007 | 375.25 | 40968406000187 | SEBASTIAO QUARESMA DE MENDONCA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LA AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO,DESTINADOS AOSSERVICOS DE MANUTENCAO DE ABASTECIMENTO DE AGUADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | CONCLUSAO DA CONSTRUCAO DE PRACA PUBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0004960 | 24/12/2007 | 745.00 | 40968406000187 | SEBASTIAO QUARESMA DE MENDONCA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUACAO,DESTINADOSA CONCLUCAO DA CONSTRUCAO DA PRACA PUBLICA, LOCALIZADO NA RUA ELAINE SOARES BRASILEIRO NESTE MUNICI-PIO. | 00092007 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0004943 | 24/12/2007 | 350.00 | 00073411701315 | JOAO PARANIBA GOMES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LO FORNECIMENTO DE REFEICOES E LANCHES PARA SERVI-DORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0004949 | 24/12/2007 | 1118.70 | 00073411701315 | JOAO PARANIBA GOMES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LO FORNECIMENTO DE REFEICOES E LANCHES PARA A EQUIPE DO PDF I (SEDE) DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0004950 | 24/12/2007 | 420.00 | 00073411701315 | JOAO PARANIBA GOMES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LO FORNECIMENTO DE REFEICOES E LANCHES PARA A EQUIPE DO PDF III (DISTRTO DE MELANCIAS) DESTE MUNICI-PIO DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0004951 | 24/12/2007 | 956.00 | 00073411701315 | JOAO PARANIBA GOMES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LO FORNECIMENTO DE REFEICOES E LANCHES PARA A EQUIPE DO PDF II (DISTRTO VARZEA DA EMA) DESTE MUNICI-PIO DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0004952 | 24/12/2007 | 240.00 | 00073411701315 | JOAO PARANIBA GOMES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LO FORNECIMENTO DE REFEICOES E LANCHES PARA A EQUIPE DOS AGENTES DE EPIDEMOLOGIA (PEVA) DO DISTRITODE VAZEA DA EMA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESESDE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004955 | 24/12/2007 | 1914.00 | 07206138000190 | MCR PNEUS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LA AQUISICAO DE PNEUS (225/75R15),DESTINADOS A AMBULANCIA PEUGEOT PLACA KAR-6731-PB, A DISPOSICAODA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004956 | 24/12/2007 | 2041.00 | 09297961000184 | HOSPITAL SANTA TEREZINHA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DEDESPESAS HOSPITALAR E MEDICA REALIZADA NA PACIENTETERESA GONCALVES FIRMINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0004946 | 24/12/2007 | 150.00 | 00073411701315 | JOAO PARANIBA GOMES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LO FORNECIMENTO DE REFEICOES E LANCHES PARA SERVI-DORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DEOUTUBRO E NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0004954 | 24/12/2007 | 466.20 | 00073411701315 | JOAO PARANIBA GOMES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LO FORNECIMENTO DE REFEICOES E LANCHES PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ES-PORTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE OUTUBROE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004957 | 24/12/2007 | 60.50 | 00060106999400 | MARIA DE FATIMA LOPES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DESERVICOS XEROGRAFICOS E ENCARDENAMENTO DE DOCUMEN-TOS PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0004961 | 24/12/2007 | 293.00 | 40968406000187 | SEBASTIAO QUARESMA DE MENDONCA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADOSAOS SERVICOS DE MANUTECAO DA ESCOLAS DA REDE MUNI-CIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082007 | 0004962 | 24/12/2007 | 5268.00 | 04358604000165 | EDITORA E GRAFICA VITORIANO LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOSSERVICOS GRAFICOS REALIZADOS EM FAVOR DA SECRETA-RIA DE EDUCACAO E ESPORTE, DESTINADOS A MANUTANCAOE REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL A CONTA DOFUNDEB 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082007 | 0004963 | 24/12/2007 | 1705.00 | 04358604000165 | EDITORA E GRAFICA VITORIANO LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOSSERVICOS GRAFICOS REALIZADOS EM FAVOR DA SECRETA-RIA DE EDUCACAO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADOS A MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDA-MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | FUNDO DE MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052007 | 0004964 | 24/12/2007 | 2356.19 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DAAQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO E DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL NAS ES-COLAS DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0004947 | 24/12/2007 | 120.00 | 00073411701315 | JOAO PARANIBA GOMES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LO FORNECIMENTO DE REFEICOES E LANCHES PARA SERVI-DORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EPLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DEOUTUBRO E NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0004953 | 24/12/2007 | 1150.55 | 00073411701315 | JOAO PARANIBA GOMES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LO FORNECIMENTO DE REFEICOES E LANCHES PARA O DES-TACAMENTO DA POLICIA MILITAR QUE PRESTAM SERVICOSNA SEDE DO MUNICIPIO E NO DISTRITO DE VARZEA DAEMA NESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE OUTUBROE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0004944 | 24/12/2007 | 190.00 | 00073411701315 | JOAO PARANIBA GOMES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LO FORNECIMENTO DE REFEICOES E LANCHES PARA SERVI-DORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE FINANACAS DESTEMUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004968 | 26/12/2007 | 760.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LA LOCACAO DOS SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E CONTABILIDADE GERAL, REFERENTE AOS MES DEZEMBRO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004984 | 26/12/2007 | 482.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO FEITA EM FAVORDO PASEP. RECEITAS PROPRIAS. COMPETENCIA 11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004967 | 26/12/2007 | 55.56 | 09238218000153 | FRANCISCA MOREIRA DE QUEIROGA GOMES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LO FORNECIMENTO DE REFEICOES AO SERVIDORES DA SE-CRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA AO POVO PROMOVER A CULTURA A | MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004980 | 26/12/2007 | 708.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO EESPORTE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004981 | 26/12/2007 | 3242.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO EESPORTE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004982 | 26/12/2007 | 2005.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO EESPORTE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004983 | 26/12/2007 | 10631.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS,LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAOESPORTE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004970 | 26/12/2007 | 50.00 | 00020727232487 | GILSON MAMEDE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LOS SERVICOS MECANICOS,REALIZADOS NO VEICULO FIORINO PLACA MNK-1974-PB, A SERVICOS DA SECRETARIA DEAGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004965 | 26/12/2007 | 80.00 | 04730582000112 | POSTO SAO LUIZ | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), PARA OCONSUMO NA AMBULANCIA PEUGEOT PLACA KAR-6137-PB,EM UMA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONDUZINDO O PACIENTE FABIO FIRMINO RAMALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004966 | 26/12/2007 | 40.00 | 00076916693487 | JAIRTON RIBEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,DE 01 UMA DIARIANO DIA 26/12/2007, CONCEDIDA AO MOTORISTA DA AMBU-BULANCIA PEUGEOT PLACA KAR-6137-PB, EM UMA VIAGEMA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONDUZINDO OPACIENTE FABIO FIRMINO RAMALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROGRAMA DE AGENTES COM. DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004971 | 26/12/2007 | 1550.00 | 24103251000160 | ZENEIDE GONCALVES CARTAXO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LA AQUISICAO DE BOLSAS E REDES PARA BALANCAS. DES-TINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS. NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROGRAMA DE AGENTES COM. DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004976 | 26/12/2007 | 7200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/AGENTES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO13º SALARIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004977 | 26/12/2007 | 8330.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004978 | 26/12/2007 | 3078.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 26/12/2007 | 4170.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS AGUA E SANEAMENTO A | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004972 | 26/12/2007 | 600.00 | 04952498000143 | JOSE VALDEMIR DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LO CONSERTO DE DUAS BOMBAS SUBMERSAS E DOS QUADROSDE COMANDO, DESTINADOS AOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | CONCLUSAO DA CONSTRUCAO DE PRACA PUBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004973 | 26/12/2007 | 56.90 | 10749976000115 | RALIGO CONSTRUCAO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LA AQUISICAO DE MATERIAL,DESTINADOS A CONCLUSAO DACONSTRUCAO DA PRACA PUBLICA, LOCALIZADO NA RUA ELAINE SOARES BRASILEIRO N/S NESTA CIDADE. | 00092007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004969 | 26/12/2007 | 37.50 | 00097307335387 | JOELMA LOPES FELIX | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA OPAGAMENTO DE DESPESAS COM A COMPRA DE 01 (UMA) PASSAGEM, PARA A CIDADE DE FORTALEZA-CE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI-PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142007 | 0004974 | 26/12/2007 | 2354.80 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LA AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOSAS REFEICOES DAS CRIANCAS ASSISTIDAS PELO PROGRAMADE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI JORNADA,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | MANUTENCAO DO PISO BASICO TRANSICAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004975 | 26/12/2007 | 2583.75 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LA AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOSAS REFEICOES DAS CRIANCAS ASSISTIDAS NA CRECHE MU-NICIPAL CRIANCA FELIZ. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI-PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004986 | 27/12/2007 | 80.00 | 00073856371400 | MARIA DO CEU DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,DE ALUGUEL DE 01UM PREDIO, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ACAO SO-CIAL DESTE MUNICIPIO, PARA O FUNCIONAMENTO DA ESCOLINHA DO PETI-JORNADA, LOCALIZADA NO DISTRITO DEVARZEA DA EMA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | MANUT.DO PROG.DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004993 | 27/12/2007 | 2584.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PELA AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO,DESTINADOS A MA-NUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMIPIAPAIF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA FMASIGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004994 | 27/12/2007 | 1950.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOSA MANUTENCAO DO PROGRAMA IGDBF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | MANUT.DO PROG.DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 27/12/2007 | 910.00 | 08832587000107 | ANTONIO DE PAUDA VIEIRA DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PELA AQUISICAO DE GRAVADORA DE DVD, DESTINADOS A MA-NUTACAO DO PRAGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | MANUT.DO PROG.DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004999 | 27/12/2007 | 404.38 | 02642567000197 | GILVANA JUSTINO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PELA COMPRA DE BRINQUEDOS,DESTINADOS A MANUTENCAO DOPROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005103 | 27/12/2007 | 691.29 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DETAXAS E LIGACOES TELEFONICAS, REALIZADAS NO GABI-NETE DO PREFEITO. FONE 3542-1055. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004989 | 27/12/2007 | 500.00 | 00013252909472 | DR. JOSE VICENTE DE OLIVEIRA NETO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DECIRURGIA DE CATARATA REALIZADA NO PACIENTE DAMIAOGOMES DOS SANTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0004990 | 27/12/2007 | 4847.00 | 11893336000147 | JOSE ALVES PEREIRA JUNIOR | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS,DESTINADOS A DISTRIBUICAO GRATUITA COM A POPULACAO CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004991 | 27/12/2007 | 490.00 | 05051167000103 | FRANCISCO HELIO DE MOURA - ME. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PELOS SERVICOS PRESTADOS NO MICRO COMPUTADOR (FORMA-TACAO,CONFIGURACAO DE REDE E LIMPEZA DE UNIDADE O-TICA),A DIPOSICAO DAS ATIVIDADE DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROGRAMA DE AGENTES COM. DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004992 | 27/12/2007 | 288.65 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,DESTINADOSA MANUTENCAO DE PROGRAMA DE AGENTES DE SAUDE-PACSDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004996 | 27/12/2007 | 353.24 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DETAXAS E LIGACOES TELEFONICAS, REALIZADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. FONE 3542-1269. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182007 | 0004985 | 27/12/2007 | 11015.40 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004997 | 27/12/2007 | 178.99 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DETAXAS E LIGACOES TELEFONICAS, REALIZADA NO P.A.B.XDESTE MUNICIPIO. FONE 3542-1269. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005000 | 27/12/2007 | 159.60 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO INSS-EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCONTRATADOS/ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO/CORREIOS,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 27/12/2007 | 75.00 | 00069036870410 | JOSE RIBAMAR MENDES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LO SERVICO DE DIVULGACAO DE NOTAS DE AVISOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004998 | 27/12/2007 | 165.00 | 04597764000167 | JULIO CESAR MOREIRA DE OLIVEIRA-ME | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LO SERVICOS DE RECARGA DE TONES (HP 2612) E TROCADE CILINDRO (HP 2612), A DISPOSICAO DAS ATIVIDADESDO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005001 | 28/12/2007 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO FEITA EM FAVORDA CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIO-CNM, RELATI-VA AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005014 | 28/12/2007 | 760.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINIS-TRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005015 | 28/12/2007 | 2524.98 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA Nº7.757-7 FPM, EM FAVOR DO FGTS, PARA A AMORTIZACAODA DIVIDA CONTRATADA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005016 | 28/12/2007 | 4.20 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA Nº13.298-5,DESTA PREFEITURA,EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005017 | 28/12/2007 | 1.04 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA Nº283.142-2,DESTA PREFEITURA,EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005018 | 28/12/2007 | 701.43 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA Nº7.757-7FPM,DESTA PREFEITURA,EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005020 | 28/12/2007 | 153.90 | 34028316510306 | ECT. EMP. BRAS. DE CORREIOS TELEGRAFOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DESERVICOS POSTAIS EM FAVOR DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005023 | 28/12/2007 | 120.00 | 08841470000190 | TELECENTRO-CENTRO TEC.EM ELETRIFICACAO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DEMANUTENCAO DO APARELHO TELEFONICO - P.A.B.X, DESTAEDILIDADE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005026 | 28/12/2007 | 70.00 | 00055628982415 | FRANCINILDA RIBEIRO PINHEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,DE 01(UM)ALUGUELRESIDENCIAL, LOCALIZADO NA RUA CLOVIS ROLIM S/N, ADISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005028 | 28/12/2007 | 80.00 | 00023768371468 | MARIA EUGENIA SILVA BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,DE 01(UM)ALUGUELDE IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA ELAINE SOARES BRASILEIRO S/N,A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA-CAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005007 | 28/12/2007 | 337.26 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO INSS-EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/EDUCACAO E ESPORTE, REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005008 | 28/12/2007 | 680.82 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO INSS-EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/EDUCACAO E ESPORTE, REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA AO POVO PROMOVER A CULTURA A | MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005009 | 28/12/2007 | 148.71 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO INSS-EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/EDUCACAO E ESPORTE, REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005010 | 28/12/2007 | 75.81 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO IPAM-EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/EDUCACAO E ESPORTE, REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO PROGRAMA PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005035 | 28/12/2007 | 4165.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LA AQUISICAO DE PNEUS(215/75/17.5), DESTINADOS AOVEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA-MNB-5605-PB.A DISPO-SICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DEENSINO FANDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0005040 | 28/12/2007 | 1056.25 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA OCONSUMO NO MICRO ONIBUS PLACA-MNB-5605-PB. A DIS-POSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DEENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0005041 | 28/12/2007 | 1479.25 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA OCONSUMO NO ONIBUS PLACA-MNF-0462-PB. A DISPOSICAODO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINOFUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0005046 | 28/12/2007 | 1180.60 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA O CON-SUMO NO VEICULO KOMBY DE PLACA MNJ-0259-PB. A DIS-POSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DEENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0005048 | 28/12/2007 | 149.60 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA O CON-SUMO NA MOTO HONDA KS 150 DE PLACA MNK-5111-PB. ADISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005050 | 28/12/2007 | 168.00 | 34028316510306 | ECT. EMP. BRAS. DE CORREIOS TELEGRAFOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LOS SERVICOS POSTAIS EM FAVOR DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004988 | 28/12/2007 | 101.00 | 02983618000144 | POSTO BRISA PETROLEO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL)PARA CONSUMO NA AMBULANCIA PEUGEOT PLACA KAR-6137-PB. EM UMAVIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE, CONDUZINDO O PACIENTE MARIA DANTAS BARROSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0005045 | 28/12/2007 | 1386.92 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA O CON-SUMO NO VEICULO FIORINO PLACA MNK-1974-PB. A DIS-POSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005004 | 28/12/2007 | 535.50 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO INSS-EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/SAUDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005005 | 28/12/2007 | 395.01 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO INSS-EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFTIVOS/SAUDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005006 | 28/12/2007 | 1994.89 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO INSS-EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/EDUCACAO E ESPORTE, REFERENTE AO MESDE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 28/12/2007 | 227.43 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO IPAM-EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/SAUDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005012 | 28/12/2007 | 1582.70 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO IPAM-EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/SAUDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005013 | 28/12/2007 | 307.80 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO IPAM-EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/SAUDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005019 | 28/12/2007 | 400.00 | 00075308517487 | DR. PAULO GONCALVES DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DECONSULTA MEDICA REALIZADA EM PACIENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005022 | 28/12/2007 | 100.00 | 09245424000190 | CLINICA SANTA HELENA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DECONSULTA MEDICA REALIZADA NO PARCIENTE JAILTON SOARES DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005025 | 28/12/2007 | 40.00 | 00076916693487 | JAIRTON RIBEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,DE 01 UMA DIARIANO DIA 28/12/07, CONCEDIDA AO MOTORISTA DA AMBU-LANCIA PEUGEOT PLACA KAR-6137-PB. EM UMA VIA-GEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE, CONDUZINDO O PACIENTE MARIA DANTAS BARROSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 28/12/2007 | 40.00 | 00011207949434 | MARIA DO SOCORRO DUARTE FELIX | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,DE 01(UM)ALUGUELDE IMOVEL, LOCALIZADO NO DISTRITO DE MELANCIA, AA DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005030 | 28/12/2007 | 100.00 | 00000938823434 | FRANCISCA DAS CHAGAS MENDES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,DE 01(UM)ALUGUELDE IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA PEDRO MUNCIZ DE BRITOS/N.A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005031 | 28/12/2007 | 160.00 | 00090260473391 | NAIZA SILVA MARCELINO DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LOS SERVICOS PRESTADOS, PELA LAVAGEM DAS VESTIMEN-TAS DE PROTECAO INDIVIDUAL DO POSTO MEDICO DE SAU-DE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT. DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA-PVS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005033 | 28/12/2007 | 898.30 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOSA MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA-PVS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0005039 | 28/12/2007 | 1608.97 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA OCONSUMO NO VEICULO AMBULANCIA PEUGEOT PLACA-KAR-6137-PB, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0005042 | 28/12/2007 | 944.80 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA O CON-SUMO NO VEICULO FIAT UNO PLACA KLN-4151-PB. A DIS-POSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0005043 | 28/12/2007 | 1601.06 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) PARA O CON-SUMO NA AMBULANCIA PARATI PLACA-MNJ-0321-PB.A DISPSICAO DO SETOR DE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0005044 | 28/12/2007 | 1422.88 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA O CON-SUMO NO VEICULO FIAT UNO PLACA MOM-0410-PB. A DIS-POSICAO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0005047 | 28/12/2007 | 144.94 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA O CON-SUMO NA MOTO HONDA KS 150 DE PLACA MNK-5068-PB. ADISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0005049 | 28/12/2007 | 216.00 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LA AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE, DESTINADOS AOSVEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS AGUA E SANEAMENTO A | MANUT.DOS SERV. DE SANEAMENTO BASICO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 28/12/2007 | 2786.50 | 00004716344410 | JOSE ALECRIN DE SOUSA E OUTRO | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL. QUE PRESTARAN SERVICOS NA MANUETNCAO E RECUPE-RACAO DE ESGOTOS NESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DEDEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER A CIDADE LIMP | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005003 | 28/12/2007 | 1140.00 | 00002767766409 | DAMIAO MENDES DA SILVA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL QUE PRESTAM SERVICOS NO SETOR DA LIMPEZA PUBLI-CA,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | CONCLUSAO DA CONSTRUCAO DE PRACA PUBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005024 | 28/12/2007 | 340.00 | 10749976000115 | RALIGO CONSTRUCAO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADOSAOS SERVICOS DE CONCLUSAO DA CONSTRUCAO DA PRACAPUBLICA, LOCALIZADA NA RUA ELAINE SORAES BRASILEI-RO NESTE MUNICIPIO. | 00092007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | CONCLUSAO DA CONSTRUCAO DE PRACA PUBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005032 | 28/12/2007 | 150.00 | 00044526652253 | MANUEL DUARTE DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO (AREIA),DESTINADOS AOS SERVICOS DE CONCLUSAO DA CONTRUCAO DAPRACA DE EVENTOS DESTE MUNICIPIO. | 00092007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER A CIDADE LIMP | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0005037 | 28/12/2007 | 1081.60 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA OCONSUMO NO VEICULO CACAMBA FORDE PLACA MNC-7144-PBA DISPOSICAO DO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0005038 | 28/12/2007 | 1292.13 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA OCONSUMO NO VEICULO CACAMBA VOLKSWAGEM PLACA MOU-8409-PB, A DISPOSICAO DOS SERVICOS DE CONSERVACAO EMANUTENCAO DAS VIAS URBANAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005021 | 28/12/2007 | 117.36 | 00007223308478 | VIRGENIA LOPES RAMALHO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA OPAGAMENTO DE DESPESAS COM A COMPRA DE PASSAGENSCOM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005027 | 28/12/2007 | 100.00 | 00004817362472 | JOEL SOARES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,DE 01(UM)ALUGUELDE IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA ANTONIO SOARES S/N, ADISPOSICAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MU-NICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | MANUT.DO PROG.DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005034 | 28/12/2007 | 400.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOSA MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FA-MILIA-PAIF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | MANUT.DO PROG.DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005036 | 28/12/2007 | 100.00 | 00044197314434 | JOAO FERREIRA LIMA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOGRUPO DE IDOSOS ALEGRIA DE VIVER (GIAV), DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005051 | 29/12/2007 | 200.00 | 00056818203434 | DRA. ELMA DIAS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LO TRATAMENTO ORTODONTICO, REALIZADO NA PACIENTERAYANE LIRA DOS SANTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | MANUT.DO PROG.DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005052 | 30/12/2007 | 365.78 | 09353327000111 | SUPERMERCADO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LA COMPRA DE GENERO ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MA-NUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIAPAIF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005095 | 31/12/2007 | 3460.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS,LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SO-CIAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIAR A CRIANCA E A | MANUT.CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005104 | 31/12/2007 | 1900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS, CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | MANUT.DO PROG.DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005107 | 31/12/2007 | 1125.00 | 00043600638491 | TANIA MARIA DE SOUSA GOMES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE ACAOSOCIAL DESTE MUNICIPIO, COMO ASSISTENTE SOCIAL NAMANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA INTEGRALA FAMILIA-PAIF, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | MANUT.DO PROG.DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005108 | 31/12/2007 | 400.00 | 00095113916404 | ACILEUDO DA SILVA CANDEIA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE ACAOSOCIAL DESTE MUNICIPIO, COMO FISIOTERAPEUTICA NAMANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA INTEGRALA FAMILIA-PAIF, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | MANUT.DO PROG.DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005109 | 31/12/2007 | 1125.00 | 00050430254415 | SUELENE LOPES FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE ACAOSOCIAL DESTE MUNICIPIO, COMO PISICOLOGA PARA A NAMANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA INTEGRALA FAMILIA-PAIF, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005054 | 31/12/2007 | 160.00 | 00013194828487 | DR. JOSE NILTON FERNANDES DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DEEXAMES DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA, REALIZADA NOSPACIENTES DAMIAO MENDES DA SILVA E SIMONE MACIELCOSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005057 | 31/12/2007 | 34.07 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA-CAGEPA, PARA O CONSUMO NO POSTO DE SAUDE LOCALIZADA NA RUA GONCALOJOSE VITORIANO Nº 258, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005106 | 31/12/2007 | 1900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS,AGENTES DA VIGILANCIA ANBIENTAL,RE-FERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DOS SERV. DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005055 | 31/12/2007 | 34.07 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA-CAGEPA, PARA O CONSUMO DA PRACA PUBLICA PEDRO MOREIRA GONDIM DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005056 | 31/12/2007 | 34.07 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA-CAGEPA, PARA O CONSUMO NA GARAGEM MUNICIPAL, LOCALIZADA NA RUA DELE-GACIA RAIMUNDO LUIZ. S/N, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DOS SERV. DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 31/12/2007 | 34.07 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA-CAGEPA, PARA O CONSUMO NA PRACA DE EVENTOS, LOCALIZADA NA RUA ELAINESOARES BRASILEIRO S/N, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005093 | 31/12/2007 | 2290.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS,LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS EINFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005094 | 31/12/2007 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/EFETIVOS,LOTADOS NA SECRETARIA DEOBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,REFERENTEAO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER A CIDADE LIMP | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005097 | 31/12/2007 | 2594.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS,LOTADOS NO SETOR DE LIMPEZA PUBLICADESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUTENCAO E ADM. DE CEMITERIO PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005098 | 31/12/2007 | 182.84 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS,LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DE-ZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS AGUA E SANEAMENTO A | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005099 | 31/12/2007 | 998.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS,LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DE-ZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DOS SERV. DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 31/12/2007 | 4262.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS,LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DE-ZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DOS SERV. DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005102 | 31/12/2007 | 4680.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS,LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAINFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005091 | 31/12/2007 | 1760.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS,LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICUL-TURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005092 | 31/12/2007 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/EFETIVOS,LOTADOS NA SECRETARIA DEAGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, REFE-RENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005058 | 31/12/2007 | 34.07 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA-CAGEPA, PARA O CONSUMO NO CENTRO CULTURA WILSON LEITE BRAGA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005059 | 31/12/2007 | 519.77 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA-CAGEPA, PARA O CONSUMO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0005063 | 31/12/2007 | 759.96 | 00007186738320 | MAURICIO FIRMINO | VALOR CORRESPONDENTE AS VIAGENS FEITAS NO VEICULOCAMIONETA GM CREVROLET DE PLACA MNV-9950-PB,PARA TRANSPORTES DIARIOS DE ESTUDANTES DA ZONA RU-RAL PARA A SEDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO RETIRO PARA A SEDE DO MUNICIPIODURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0005064 | 31/12/2007 | 749.49 | 00005470136477 | VICENTE LOPES FILHO | VALOR CORRESPONDENTE AS VIAGENS FEITAS NO VEICULOCAMIONETA GM CREVROLET DE PLACA MNP-5826-PB,PARA TRANSPORTES DIARIOS DE ESTUDANTES DA ZONA RU-RAL PARA A SEDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO MALHADA BONITA PARA A SEDE DO MUNICIPIO,DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0005065 | 31/12/2007 | 743.51 | 00043705472453 | GERALDO DANTAS DE SANTANA | VALOR CORRESPONDENTE AS VIAGENS FEITAS NO VEICULOCAMIONETA GM CREVROLET DE PLACA MNZ-5329-PB,PARA TRANSPORTES DIARIOS DE ESTUDANTES DA ZONA RU-RAL PARA A SEDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO GENIPAPEIRO PARA O DISTRITO DEVARZEA DA EMA DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE DE-ZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0005066 | 31/12/2007 | 748.74 | 00002079143468 | EXPEDITO ABRANTES DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AS VIAGENS FEITAS NO VEICULOCAMIONETA GM CREVROLET C-10 DE PLACA MNV-9950-PB,PARA TRANSPORTES DIARIOS DE ESTUDANTES DA ZONA RU-RAL PARA A SEDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO FORMIGUEIRO PARA O DISTRITO DEVARZEA DA EMA DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE DE-ZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0005067 | 31/12/2007 | 746.74 | 00060107022400 | JAILSON ESMERINO DE SANTANA | VALOR CORRESPONDENTE AS VIAGENS FEITAS NO VEICULOCAMIONETA GM CREVROLET D-10 DE PLACA HVA-2156-PB,PARA TRANSPORTES DIARIOS DE ESTUDANTES DA ZONA RU-RAL PARA A SEDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO FORMIGUEIRO E LAGOA DO ARROZ P/O DISTRITO DE VARZEA DA EMA DESTE MUNICIPIO,DURAN-TE O MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0005068 | 31/12/2007 | 749.49 | 00057055041449 | JULIMAR GOMES DE MORAIS | VALOR CORRESPONDENTE AS VIAGENS FEITAS NO VEICULOCAMIONETA GM CREVROLET D-10 DE PLACA MUR-9622-CE,PARA TRANSPORTES DIARIOS DE ESTUDANTES DA ZONA RU-RAL PARA A SEDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO MALHADA BONITA PARA A SEDE DO MUNICIPIO,DURANTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0005069 | 31/12/2007 | 966.04 | 00027248542415 | RAIMUNDO ESMERINO DE SANTANA | VALOR CORRESPONDENTE AS VIAGENS FEITAS NO VEICULOCAMIONETA FORD F-1000 DE PLACA BFE-2635-PB,PARA TRANSPORTES DIARIOS DE ESTUDANTES DA ZONA RU-RAL PARA A SEDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO FORMIGUEIRO PARA O DISTRITO DEVAZEAR DA EMA DESTE MUNICIPIO,DURANTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0005070 | 31/12/2007 | 1159.96 | 00013667947372 | FRANCISCO TAVARES DE FIGUEIREDO | VALOR CORRESPONDENTE AS VIAGENS FEITAS NO VEICULOCAMIONETA FORD F-1000 DE PLACA MZL-0269-PB,PARA TRANSPORTES DIARIOS DE ESTUDANTES DA ZONA RU-RAL PARA A SEDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PAI FELIX E LAGOA DE FORA PARA ODISTRITO DE VARZEA DA EMA DESTE MUNICIPIO, DURANTEO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0005071 | 31/12/2007 | 989.23 | 00002200785488 | FRANCISCO FELIX DE ABREU | VALOR CORRESPONDENTE AS VIAGENS FEITAS NO VEICULOCAMIONETA FORD F-1000 DE PLACA MUA-4440-AL,PARA TRANSPORTES DIARIOS DE ESTUDANTES DA ZONA RU-RAL PARA A SEDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO LAGOA DO ARROZ PARA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0005072 | 31/12/2007 | 949.21 | 00001122486405 | JANILSON ROLIM VERISSIMO | VALOR CORRESPONDENTE AS VIAGENS FEITAS NO VEICULOCAMIONETA FORD F-1000 DE PLACA MZL-0269-PB,PARA TRANSPORTES DIARIOS DE ESTUDANTES DA ZONA RU-RAL PARA A SEDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO DISTRITO DE VARZEA DA EMA PARA A SEDEDO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0005073 | 31/12/2007 | 748.74 | 00004343211410 | GERALDO GOMES DE FIGUEIREDO | VALOR CORRESPONDENTE AS VIAGENS FEITAS NO VEICULOVOLKSWAGEM KOMBI DE PLACA HUR-2609-CE, PARATRANSPORTES DIARIOS DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMEN-TAL DO SITIO LAGOA GRANDE PARA A SEDE DO MUNICIPIODURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0005074 | 31/12/2007 | 950.00 | 00004332922450 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AS VIAGENS FEITAS NO VEICULOVOLKSWAGEM KOMBI DE PLACA HVB-3761-PB,PARA TRANSPORTES DIARIOS DE ESTUDANTES DA ZONA RU-RAL PARA A SEDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO BOA ESPARANCA E SAO LUIZ PARA ASEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0005075 | 31/12/2007 | 743.51 | 00007393007410 | FRANCISCO ALISON DE OLIVEIRA GONCALVES | VALOR CORRESPONDENTE AS VIAGENS FEITAS NO VEICULOCAMONETA GM D-20 CUSTOM DE PLACA GLS-3259-CEPARA TRANSPORTES DIARIOS DE ESTUDANTES DA ZONA RU-RAL PARA A SEDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PE DE SERRA E E 2 PARA O DISTRI-TO DE VARZEA DA EMA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0005076 | 31/12/2007 | 742.20 | 00028441935874 | HELENO GONZAGA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AS VIAGENS FEITAS NO VEICULOCAMONETA FORD PAMPA L DE PLACA MNF-0627-PB,PARA TRANSPORTES DIARIOS DE ESTUDANTES DA ZONA RU-RAL PARA A SEDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CATOLE PARA A SEDE DO MUNICIPIODURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0005077 | 31/12/2007 | 947.34 | 00001164368400 | BENEDITO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AS VIAGENS FEITAS NO VEICULOCAMONETA DE SILVERADO DE PLACA MNF-0627-PB,PARA TRANSPORTES DIARIOS DE ESTUDANTES DA ZONA RU-RAL PARA A SEDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CORREGOS PARA SEDE DO MUNICIPIODURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0005078 | 31/12/2007 | 1549.85 | 00004301793402 | FRANCISCO DIAS ABRANTES | VALOR CORRESPONDENTE AS VIAGENS FEITAS NO VEICULOONIBUS MERCEDES BENS/OF DE PLACA MNF-0485-PB,PARA TRANSPORTES DIARIOS DE ESTUDANTES DA ZONA RU-RAL PARA A SEDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO DISTRITO DE VARZEA DA EMA PARA A SEDEDO MUNICIPIO,DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0005079 | 31/12/2007 | 1468.32 | 00003315466807 | MARCELINO VIEIRA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AS VIAGENS FEITAS NO VEICULOCAMONETA F-1000 DE PLACA KHI-4736-PB, PARATRANSPORTES DIARIOS DE ESTUDANTES DA ZONA RU-RAL PARA A SEDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO LAGOA DO ARROZ E FORMIGUEIRO PA-RA O DISTRITO DE VARZEA DA EMA NESTE MUNICIPIO,DU-RANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0005080 | 31/12/2007 | 1454.11 | 00092301088472 | VALDEIR ALVES DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE AS VIAGENS FEITAS NO VEICULOCAMONETA D-10 DE PLACA MNJ-1324-PB, PARATRANSPORTES DIARIOS DE ESTUDANTES DA ZONA RU-RAL PARA A SEDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO GENIPAPEIRO E CAMPO FORMOSO PA-RA O DISTRITO DE VARZEA DA EMA NESTE MUNICIPIO,DU-RANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0005081 | 31/12/2007 | 746.74 | 00025202910444 | JOSE LOPES DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE AS VIAGENS FEITAS NO VEICULOCAMIONETA GM CHEVROLET D-20 DE PLACA MNF-0274-PB,PARA TRANSPORTES DIARIOS DE ESTUDANTES DA ZONA RU-RAL PARA A SEDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PE BRANCO PARA A SEDE DO MUNICI-PIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0005082 | 31/12/2007 | 747.25 | 00006502870880 | GERALDO DANTAS HONORATO | VALOR CORRESPONDENTE AS VIAGENS FEITAS NO VEICULOCAMIONETA GM CHEVROLET A-10 DE PLACA MMQ-9898-PB,PARA TRANSPORTES DIARIOS DE ESTUDANTES DA ZONA RU-RAL PARA A SEDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO RETIRO PARA A SEDE DO MUNICIPIODURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0005083 | 31/12/2007 | 748.74 | 00025202863420 | FRANCISCO FERREIRA PARNAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AS VIAGENS FEITAS NO VEICULOCAMIONETA GM CHEVROLET D-20 DE PLACA HUO-7779-PB,PARA TRANSPORTES DIARIOS DE ESTUDANTES DA ZONA RU-RAL PARA A SEDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO MALHADA BONITA PARA A SEDE DO MUNICIPIO,DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0005084 | 31/12/2007 | 747.25 | 00003537457405 | FRANCINILDO LEONEL | VALOR CORRESPONDENTE AS VIAGENS FEITAS NO VEICULOCAMIONETA GM CHEVROLET C-10 DE PLACA HWD-7350-PB,PARA TRANSPORTES DIARIOS DE ESTUDANTES DA ZONA RU-RAL PARA A SEDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO RETIRO PARA A SEDE DO MUNICIPIODURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0005085 | 31/12/2007 | 747.25 | 00017620929487 | ELDAIR DINIZ BRASILEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AS VIAGENS FEITAS NO VEICULOCAMIONETA GM CHEVROLET C-10 DE PLACA MNS-9023-PB,PARA TRANSPORTES DIARIOS DE ESTUDANTES DA ZONA RU-RAL PARA A SEDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO ALFAVACA PARA A SEDE DO MUNICI-PIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005089 | 31/12/2007 | 5810.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005090 | 31/12/2007 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/EFETIVOS,LOTADOS NA SECRETARIA DEEDUCACAO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005110 | 31/12/2007 | 9120.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE ABONODO PESSOAL/CONTRATADOS/FUNDAMENTAL/FUNDEB 60%, LO-TADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. EXERCICIO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005111 | 31/12/2007 | 20300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE ABONODO PESSOAL/EFETIVOS/FUNDAMENTAL/FUNDEB 60%,LOTADOSNA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE DESTE MUNICI-PIO. EXERCICIO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005112 | 31/12/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE ABONODO PESSOAL/CONTRATADOS/PRE-ESCOLA/FUNDEB 60%,LOTA-DOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE DESTE MU-NICIPIO. EXERCICIO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005113 | 31/12/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE ABONODO PESSOAL/CONTRATADOS/CRECHE/FUNDEB 60%, LOTADOSNA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE DESTE MUNICI-PIO. EXERCICIO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005114 | 31/12/2007 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE ABONODO PESSOAL/EFETIVOS/PRE ESCOLA/FUNDEB 60%, LOTADOSNA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE DESTE MUNICI-PIO. EXERCICIO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005115 | 31/12/2007 | 2100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE ABONODO PESSOAL/EFETIVOS/PEJA/FUNDEB 60%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO.EXERCICIO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005116 | 31/12/2007 | 1140.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE ABONODO PESSOAL/CONTRATADOS/PEJA/FUNDEB 60%, LOTADOS NASECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE DESTE MUNICIPIOEXERCICIO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005117 | 31/12/2007 | 1323.00 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO INSS/EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL/EFETIVOS/FUNDAMENTAL/FUNDEB 60%. REFERENTE AO ABO-NO SALARIAL. EXERCICIO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 31/12/2007 | 294.00 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO INSS/EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL/EFETIVOS/PEJA/FUNDEB 60%. REFERENTE AO ABONO SALA-RIAL. EXERCICIO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005119 | 31/12/2007 | 1732.80 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO INSS/EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL/CONTRATADOS/FUNDAMENTAL/FUNDEB 60%. REFERENTE AOABONO SALARIAL. EXERCICIO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005120 | 31/12/2007 | 72.20 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO INSS/EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL/CONTRATADOS/CRECHE/FUNDEB 60%. REFERENTE AO ABONOSALARIAL. EXERCICIO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005121 | 31/12/2007 | 72.20 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO INSS/EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL/CONTRATADOS/PRE ESCOLA/FUNDEB 60%. REFERENTE AOABONO SALARIAL. EXERCICIO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005122 | 31/12/2007 | 216.60 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO INSS/EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL/CONTRATADOS/PEJA/FUNDEB 60%. REFERENTE AO ABONO SALARIAL. EXERCICIO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005123 | 31/12/2007 | 2660.00 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO INSS/EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL/EFETIVOS/FUNDAMENTAL/FUNDEB 60%. REFERENTE AO ABO-NO SALARIAL. EXERCICIO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005124 | 31/12/2007 | 133.00 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO INSS/EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL/EFETIVOS/PRE ESCOLA/FUNDEB 60%. REFERENTE AO ABONOSALARIAL. EXERCICIO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005125 | 31/12/2007 | 133.00 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO INSS/EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL/EFETIVOS/PEJA/FUNDEB 60%. REFERENTE AO ABONO SALA-RIAL. EXERCICIO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 31/12/2007 | 60.00 | 00060311630472 | FRANCISCO VERISSIMO DE MORAIS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA,PARA O CONSUMO NASREPARTICOES PUBLICA,DO DISTRITO DE VARZEA DA EMADESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005060 | 31/12/2007 | 330.01 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA CAGEPA, PARA O CONSUMO NAS REPARTICOES PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005062 | 31/12/2007 | 760.96 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LA 7º PARCELA JUNTO A CAGEPA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005087 | 31/12/2007 | 5470.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 31/12/2007 | 3884.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS,LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAOE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005101 | 31/12/2007 | 1240.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS,LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINSTRACAOE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005105 | 31/12/2007 | 600.00 | 12613238000171 | RADIO ALTO PIRANHAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,PROVENIENTE PE-LOS SERVICOS DE DIVULGACOES DE NOTAS, AVISOS E MA-TERIAS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 31/12/2007 | 4290.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS,LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCASDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005086 | 31/12/2007 | 3520.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS, LODATOS NO GABINETE DO PREFEITODESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
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Última atualização: 11/06/2024