| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 01/01/2007 | 711.45 | 03776339000172 | JOCERLIDOAL ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARAMELOS, BOMBONS, PIPOCAS PARA COMEMORACOES DESTA PREFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANT.ENSINO FUNDAMENTAL,FUNDEF 60%,40% ENS.FUND. | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 01/01/2007 | 2707.50 | 09002908000109 | POSTO SÇO JOS�-LUZIA ANTUNES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO A SEC. DE EDUCACAO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 01/01/2007 | 370.00 | 00069239371400 | ONELIA MARIA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS NA CONFECCAO DE SALGADOS PARA AS EQUIPES DO PSF, SAUDE BUCAL E PACS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2006...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 01/01/2007 | 200.00 | 00001234567890 | JOAO BATISTA ALVES DE ARAGAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE 45 TOALHAS, 117 COPOS, 01 TOALHA DE MESA E PRATOS PARA CONFRATERNIZACAO DOS AGENTES, PACS, PSF E SAUDE BUCAL, DURANTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006........................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 01/01/2007 | 200.00 | 00073897671468 | Maria Iranilda Duarte | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA FAZER EXAMES E TRATAMENTO DE SAUDE EM JOAO PESSOA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2006........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 01/01/2007 | 150.00 | 00018369194842 | Edimarti Lucio de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VIAGEM PARA SERRA DO COMISSARIO, COM A EQUIPE DO PSF, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2006..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 02/01/2007 | 210.00 | 00003240181428 | PAULO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DO HOSPITAK MUNICIPAL DO MUNICIPIO..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 02/01/2007 | 670.00 | 35503721000280 | DICAL- DIST. DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADOS A VEICULO DA SEC. DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 0019977...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DA SEC.MUN.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 02/01/2007 | 415.00 | 00006497386408 | Francisco das Chagas Lopes de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DA SEC.MUN.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 02/01/2007 | 300.00 | 00088557065434 | RAIMUNDO VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ACOUGUE E MATADOURO PUBLICO DO MUNICIPIO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DA SEC.MUN.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 02/01/2007 | 224.00 | 00008376692437 | JOAO PAULO NUNES JACOME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DE MEIO FIO DAS RUAS NA CIDADE......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DA SEC.MUN.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 02/01/2007 | 200.00 | 00031395988404 | JOAO ELOI RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA TROCA DE LAMPADAS E MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DESTA CIDADE.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DA SEC.MUN.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 02/01/2007 | 220.00 | 00007773798486 | JOSE ROBERTO ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM SUA CARROCA DE TRACAO ANIMAL NO TRANSPORTE DE AREIA, SAIBO, TIJOLO A SERVICO DA PREFEITURA..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | CONSTR.REC.AMPL. DE QUADRA DE ESPORTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 02/01/2007 | 14870.14 | 04984971000174 | SIBEZA SILVA BEZERRA CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DA QUADRA DE ESPORTE DE SANTA CRUZ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00022004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANT.ENSINO FUNDAMENTAL,FUNDEF 60%,40% ENS.FUND. | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 02/01/2007 | 450.00 | 00005481516870 | SANDRO GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS DO MUNICIPIO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 02/01/2007 | 300.00 | 00088564363453 | ANDRE AVELINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFRIGERANTES, AGUA MINERAL E COCO VERDE ATENDENDO AUTORIDADES PRESENTES NAS FESTIVIDADES MUNICIPAIS.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 02/01/2007 | 24220.00 | 12741062000133 | ANTONIO ANDRE SOBRINHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE BANDAS MUSICAIS COM ACOMPANHAMENTO DE SOM, PALCO, ILUMINACAO E REPERTORIOS ATUALIZADOS PARA SHWOS NOS DIAS 21 A 25 DE JUNHO DE 2006, DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOW | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 02/01/2007 | 1500.00 | 00005809266487 | Escritorio de Advocacia e Assessoria Juridica Nobel Vita | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE ASSESSORIA JURIDICA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 03/01/2007 | 540.00 | 04597764000167 | JULIO CESAR MOREIRA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM RECARGAS DE CARTUCHOS PARA A PREFEITURA....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 03/01/2007 | 930.00 | 04985285000118 | REST.E POUSADA - FERNANDO A.DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DESPESAS COM REFEICOES PARA A PREFEITURA MUNICIPAL..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 03/01/2007 | 470.00 | 08766032000295 | RENOREGIA PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A COBERTURA FRIA DE PNEUS................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 03/01/2007 | 2.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE TARIFAS.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 03/01/2007 | 2.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE TARIFAS.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 03/01/2007 | 2.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE TARIFAS.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 03/01/2007 | 2.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE TARIFAS BANCARIAS........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 03/01/2007 | 2.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE TARIFA BANCARIA.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANT.ENSINO FUNDAMENTAL,FUNDEF 60%,40% ENS.FUND. | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 03/01/2007 | 1000.00 | 00080602142415 | MARIA GORETI ABRANTES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES PARA CAJAZEIRAS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANT.ENSINO FUNDAMENTAL,FUNDEF 60%,40% ENS.FUND. | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 03/01/2007 | 309.24 | 00002894760469 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DO PROGRAMA FAZENDO ESCOLA - EJA, REFERENTE A 10¦ PARCELA.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANT.ENSINO FUNDAMENTAL,FUNDEF 60%,40% ENS.FUND. | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 03/01/2007 | 386.55 | 00084082119434 | FRANCISCA LICICLENE ALVES MARIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DO PROGRAMA FAZENDO ESCOLA - EJA, REFERENTE A 10¦ PARCELA.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANT.ENSINO FUNDAMENTAL,FUNDEF 60%,40% ENS.FUND. | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 03/01/2007 | 171.00 | 00003109324407 | ADRIANA DE LIMA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA FAZENDO ESCOLA - EJA, REFERENTE A 10¦ PARCELA......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANT.ENSINO FUNDAMENTAL,FUNDEF 60%,40% ENS.FUND. | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 03/01/2007 | 171.00 | 00000092246451 | VALDEGRECE LEITE DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA FAZENDO ESCOLA - EJA, REFERENTE A 10¦ PARCELA......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANT.ENSINO FUNDAMENTAL,FUNDEF 60%,40% ENS.FUND. | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 03/01/2007 | 171.00 | 00003341831460 | FRANCISCA DEIJACY DE OLIVEIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA FAZENDO ESCOLA - EJA, REFERENTE A 10¦ PARCELA......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANT.ENSINO FUNDAMENTAL,FUNDEF 60%,40% ENS.FUND. | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 03/01/2007 | 335.01 | 00003046752458 | MARIA DO SOCORRO SOBREIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA FAZENDO ESCOLA - EJA, REFERENTE A 10¦ PARCELA......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANT.ENSINO FUNDAMENTAL,FUNDEF 60%,40% ENS.FUND. | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 03/01/2007 | 171.00 | 00003969313406 | FRANCISCA MARCIA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA FAZENDO ESCOLA - EJA, REFERENTE A 10¦ PARCELA......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANT.ENSINO FUNDAMENTAL,FUNDEF 60%,40% ENS.FUND. | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 03/01/2007 | 412.32 | 00060240687434 | MARIA DE FATIMA SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA FAZENDO ESCOLA - EJA, REFERENTE A 10¦ PARCELA......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANT.ENSINO FUNDAMENTAL,FUNDEF 60%,40% ENS.FUND. | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 03/01/2007 | 171.00 | 00064542742415 | ANACLETES V. DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA FAZENDO ESCOLA - EJA, REFERENTE A 10¦ PARCELA......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANT.ENSINO FUNDAMENTAL,FUNDEF 60%,40% ENS.FUND. | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 03/01/2007 | 171.00 | 00007360812402 | FRANCISCA W. DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA FAZENDO ESCOLA - EJA, REFERENTE A 10¦ PARCELA......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANT.ENSINO FUNDAMENTAL,FUNDEF 60%,40% ENS.FUND. | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 03/01/2007 | 171.00 | 00006486698403 | MARIA ROSANGELA F. SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA FAZENDO ESCOLA - EJA, REFERENTE A 10¦ PARCELA......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANT.ENSINO FUNDAMENTAL,FUNDEF 60%,40% ENS.FUND. | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 03/01/2007 | 386.55 | 00002931332470 | MARIA GERLANDIA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA FAZENDO ESCOLA - EJA, REFERENTE A 10¦ PARCELA......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANT.ENSINO FUNDAMENTAL,FUNDEF 60%,40% ENS.FUND. | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 03/01/2007 | 171.00 | 00008192284433 | JANAINA FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA FAZENDO ESCOLA - EJA, REFERENTE A 10¦ PARCELA......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANT.ENSINO FUNDAMENTAL,FUNDEF 60%,40% ENS.FUND. | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 03/01/2007 | 171.00 | 00005521942475 | MARIA APARECIDA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA FAZENDO ESCOLA - EJA, REFERENTE A 10¦ PARCELA......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANT.ENSINO FUNDAMENTAL,FUNDEF 60%,40% ENS.FUND. | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 03/01/2007 | 257.70 | 00046749497420 | MARIA DE FATIMA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA FAZENDO ESCOLA - EJA, REFERENTE A 10¦ PARCELA......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANT.ENSINO FUNDAMENTAL,FUNDEF 60%,40% ENS.FUND. | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 03/01/2007 | 171.00 | 00006463755478 | MARIA ACERLANDIA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA FAZENDO ESCOLA - EJA, REFERENTE A 10¦ PARCELA......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANT.ENSINO FUNDAMENTAL,FUNDEF 60%,40% ENS.FUND. | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 03/01/2007 | 171.00 | 00005376247406 | FRANCISCO FLAELTON GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA FAZENDO ESCOLA - EJA, REFERENTE A 10¦ PARCELA......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANT.ENSINO FUNDAMENTAL,FUNDEF 60%,40% ENS.FUND. | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 03/01/2007 | 171.00 | 00002377414400 | SEBASTIANA ANTUINES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA FAZENDO ESCOLA - EJA, REFERENTE A 10¦ PARCELA......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANT.ENSINO FUNDAMENTAL,FUNDEF 60%,40% ENS.FUND. | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 03/01/2007 | 171.00 | 00004489645465 | JOSE DAVID NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DO PROGRAMA FAZENDO ESCOLA - EJA, REFERENTE A 10¦ PARCELA.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANT.ENSINO FUNDAMENTAL,FUNDEF 60%,40% ENS.FUND. | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 03/01/2007 | 386.55 | 00078840643400 | FRANCISCO FLAELTON GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DO PROGRAMA FAZENDO ESCOLA - EJA, REFERENTE A 10¦ PARCELA.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANT.ENSINO FUNDAMENTAL,FUNDEF 60%,40% ENS.FUND. | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 03/01/2007 | 360.78 | 00047460083453 | FRANCISCO JEFFERSON DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DO PROGRAMA FAZENDO ESCOLA - EJA, REFERENTE A 10¦ PARCELA.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANT.ENSINO FUNDAMENTAL,FUNDEF 60%,40% ENS.FUND. | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 03/01/2007 | 2.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE TARIFA BANCARIA.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC.MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 03/01/2007 | 1.49 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE PASEP.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DA SEC.MUN.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 04/01/2007 | 400.00 | 06317686000125 | IMPERIO AGRICOLA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE SACOS DE CIMENTO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DA SEC.MUN.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 05/01/2007 | 4800.00 | 04013221000155 | VITRINE DAS PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA VEICULO DA SEC. DE OBRAS................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DA SEC.MUN.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 05/01/2007 | 400.00 | 00083784080863 | OTACILIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO PRATA A SERRA DO COMISSARIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANT.ENSINO FUNDAMENTAL,FUNDEF 60%,40% ENS.FUND. | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 05/01/2007 | 400.00 | 00007271529470 | PAULO SERGIO DA SILVA SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ENTREGA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, MATRICULA E MATERIAL DE LIMPEZA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANT.ENSINO FUNDAMENTAL,FUNDEF 60%,40% ENS.FUND. | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 05/01/2007 | 540.00 | 00093120150444 | Joao Bosco Gadelha de Oliveira Filho | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA CAIXA DAGUA E CISTERNA DA ESCOLA GENURA G. SARMENTO E RETELHAMENTO E LIMPEZA DAS FOSSAS E CAIXAS DGUA DAS ESCOLAS FELINTO JOSE FORTUNATO E MARIA MARTINS LOPES...................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANT.ENSINO FUNDAMENTAL,FUNDEF 60%,40% ENS.FUND. | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 05/01/2007 | 440.00 | 00004761961830 | MANOEL SARMENTO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO CONSERTO DO MOTOR E DA CAIXA DAGUA DA ESCOLA ADAUTO FERREIRA DE ANDRADE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANT.ENSINO FUNDAMENTAL,FUNDEF 60%,40% ENS.FUND. | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 05/01/2007 | 642.00 | 00006515187416 | MARIA DIANA ANDRADE LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIGITACAO E IMPRESSAO DE MATERIAL DIDATICO PARA OS ALUNOS DO FAZENDO ESCOLA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANT.ENSINO FUNDAMENTAL,FUNDEF 60%,40% ENS.FUND. | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 05/01/2007 | 228.00 | 00000965854477 | SEBASTIAO ADJAILSON GOMES DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 60 KG DE FRANGO DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DO PEJA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANT.ENSINO FUNDAMENTAL,FUNDEF 60%,40% ENS.FUND. | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 05/01/2007 | 5400.00 | 00057615675804 | FRANCISCO VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS PARA ESCOLA NA SEDE DO MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANT.ENSINO FUNDAMENTAL,FUNDEF 60%,40% ENS.FUND. | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 05/01/2007 | 3348.00 | 00042521157449 | SUELLY S. TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANT.ENSINO FUNDAMENTAL,FUNDEF 60%,40% ENS.FUND. | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 05/01/2007 | 2520.00 | 00005531422407 | FRANCISCO ALAN VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANDES DOS SITIOS PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANT.ENSINO FUNDAMENTAL,FUNDEF 60%,40% ENS.FUND. | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 05/01/2007 | 5400.00 | 00001234567890 | JOAO BATISTA ALVES DE ARAGAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANDES DOS SITIOS PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANT.ENSINO FUNDAMENTAL,FUNDEF 60%,40% ENS.FUND. | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 05/01/2007 | 1299.00 | 00000881486884 | JOSE FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANDES DOS SITIOS PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANT.ENSINO FUNDAMENTAL,FUNDEF 60%,40% ENS.FUND. | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 05/01/2007 | 3909.00 | 00001846452473 | RAIMUNDO TORRES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANDES DOS SITIOS PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANT.ENSINO FUNDAMENTAL,FUNDEF 60%,40% ENS.FUND. | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 05/01/2007 | 1839.00 | 00002856010830 | FRANCISCO JORGE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANDES DOS SITIOS PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 05/01/2007 | 350.00 | 10756138000179 | LIDER FM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VEICULACAO DE MENSAGEM NATALINA, NO PERIODO DE 20 A 31 DE DEZEMBRO DE 2006.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 05/01/2007 | 500.00 | 00058622462404 | MANOEL NASCIMENTO SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM E TROCA DE OLEO EM VEICULOS DA PREFEITURA.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 05/01/2007 | 5.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE TARIFAS.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 05/01/2007 | 3.51 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE TARIFA BANCARIA.;]....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DA SEC.MUN.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 06/01/2007 | 269.10 | 04358477000102 | ACO BOMPRECO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TOBO GALVANIZADO DESTINADO A SEC. DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 021528............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DA SEC.MUN.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 08/01/2007 | 1091.06 | 01732671000100 | Antonia Estrela Pires da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DA SEC.MUN.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 08/01/2007 | 400.00 | 00000092453406 | FRANCISCO DAS CHAGAS SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSERVACAO E MANUTENCAO DA BR-259 QUE LIGA SANTA CRUZ A SAO FRANCISCO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DA SEC.MUN.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 08/01/2007 | 1390.00 | 01081707000132 | KILAMPADA MATERIAL ELETRICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A SEC. DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 010999.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 08/01/2007 | 691.20 | 09002908000109 | POSTO SÇO JOS�-LUZIA ANTUNES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A SEC. DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 08/01/2007 | 300.00 | 00073814830415 | Mauro Abrantes Soares | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A 02 DIARIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E POUSADA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, NOS DIAS 04 E 05DE JANEIRO DE 2007.......................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 08/01/2007 | 60.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE RECOLHIMENTO A CEF....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 08/01/2007 | 192.93 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE RECOLHIMENTO A CEF....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANT.ENSINO FUNDAMENTAL,FUNDEF 60%,40% ENS.FUND. | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 08/01/2007 | 200.00 | 00004166882414 | Luzia Sarmento Sobreira | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA O ESTUDANTE GENARIO SOBREIRA DE SOUSA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANT.ENSINO FUNDAMENTAL,FUNDEF 60%,40% ENS.FUND. | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 08/01/2007 | 300.00 | 00027907082404 | FRANCISCO DA SILVA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DAS CAIXAS E LIMPEZA DAS AREAS EXTERNAS DAS ESCOLAS ADAUTO FERREIRA E FRANCISCA DINIZ.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 08/01/2007 | 250.00 | 00005580897472 | FRANCISCO FERREIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE DIARIAS.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 09/01/2007 | 256.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM PUBLICACAO - RATIFICACAO INEGIBILIDADE........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 09/01/2007 | 190.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOL.DR.PERICLES NEVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EXAMES REALIZADOS EM PESSOASCARENTES DO MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 09/01/2007 | 820.00 | 35503721000280 | DICAL- DIST. DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA VEICULO DA SEC. DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N§ 0019994.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 10/01/2007 | 700.00 | 24213704000100 | SUPERMERCADO FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO HOSPITAL.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 10/01/2007 | 1030.00 | 12939278000108 | MANOEL MESSIAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC.MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 10/01/2007 | 1263.71 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO PASEP................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC.MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 10/01/2007 | 4583.27 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC.MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 10/01/2007 | 448.24 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO INSS JUROS E MULTAS................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 10/01/2007 | 95.00 | 00000090692403 | FRANCISCO MARCELINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM DE MOTO-TAXI A SERVICO DA ADMINISTRACAO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 10/01/2007 | 400.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE TARIFA BANCARIA.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE PLAN.FINANCAS ORCAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | MANUT.SEC.MUN.FINANCAS,ORCAMENTO | MANUT.DA SEC.M.DE FINAC.ORCAMENTO E GEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 10/01/2007 | 465.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERA€ÇO NACIONAL MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL, RELARTIVO AO MES DE JANEIRO DE 2007............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE PLAN.FINANCAS ORCAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | MANUT.SEC.MUN.FINANCAS,ORCAMENTO | MANUT.DA SEC.M.DE FINAC.ORCAMENTO E GEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 10/01/2007 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERA€AO DOS MUNICIPIOS PARAIBANO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE CONTRIBUICAO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE PLAN.FINANCAS ORCAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | CAUSAS TRABALHISTAS | CAUSAS TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 11/01/2007 | 600.00 | 00000025197479 | Maria Jacinte Elias da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO ACORDO TRABALHISTA ENTRE AS PARTES REPRESENTADAS, REFERENRE A 4¦ PARCELA.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 11/01/2007 | 1260.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM PUBLICACAO - AVISO DE LICITACAO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC.MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 11/01/2007 | 48.11 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE PASEP.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DA SEC.MUN.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 11/01/2007 | 1138.00 | 04610913000180 | EVANDRO MARTINS SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LINHAS, CAIBROS, RIPAS E PRANCHAS PARA A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 12/01/2007 | 84.09 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE TARIFAS,................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 14/01/2007 | 250.00 | 00073825115453 | ANTONIO SILVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA ALIMENTACAO DO POLICIAL EM DESTACAMENTO NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 14/01/2007 | 250.00 | 00012345678909 | Jose Augusto Braga Rolin | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA ALIMENTACAO DO POLICIAL EM DESTACAMENTO NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 14/01/2007 | 250.00 | 00060117362468 | Edemilton Bezerra de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA ALIMENTACAO DO POLICIAL EM DESTACAMENTO NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 14/01/2007 | 250.00 | 00060117362468 | Edemilton Bezerra de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA ALIMENTACAO DO POLICIAL EM DESTACAMENTO NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 14/01/2007 | 250.00 | 00012345678909 | Jose Augusto Braga Rolin | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA ALIMENTACAO DO POLICIAL EM DESTACAMENTO NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 14/01/2007 | 250.00 | 00044412541487 | Genival Gomes Lacerda | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA ALIMENTACAO DO POLICIAL EM DESTACAMENTO NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 14/01/2007 | 250.00 | 00044412541487 | Genival Gomes Lacerda | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA ALIMENTACAO DO POLICIAL EM DESTACAMENTO NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 14/01/2007 | 100.00 | 00013165059870 | Osmario Souto Muniz | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA ALIMENTACAO DO POLICIAL EM DESTACAMENTO NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 14/01/2007 | 100.00 | 00013165059870 | Osmario Souto Muniz | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA ALIMENTACAO DO POLICIAL EM DESTACAMENTO NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 14/01/2007 | 250.00 | 00003951917423 | PATRICIO MOREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA ALIMENTACAO DO POLICIAL EM DESTACAMENTO NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 14/01/2007 | 250.00 | 00003951917423 | PATRICIO MOREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA ALIMENTACAO DO POLICIAL EM DESTACAMENTO NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 14/01/2007 | 250.00 | 00099430320734 | SILVIO BARDASSON FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA ALIMENTACAO DO POLICIAL EM DESTACAMENTO NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 14/01/2007 | 250.00 | 00099430320734 | SILVIO BARDASSON FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA ALIMENTACAO DO POLICIAL EM DESTACAMENTO NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 14/01/2007 | 250.00 | 00051839105453 | VALDIVAN ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA ALIMENTACAO DO POLICIAL EM DESTACAMENTO NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 14/01/2007 | 250.00 | 00051839105453 | VALDIVAN ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA ALIMENTACAO DO POLICIAL EM DESTACAMENTO NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 14/01/2007 | 250.00 | 00073825115453 | ANTONIO SILVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA ALIMENTACAO DO POLICIAL EM DESTACAMENTO NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 15/01/2007 | 829.97 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A CONTA DE TELEFONE...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 15/01/2007 | 2109.65 | 00069068984420 | Aluizonaud Pereira Lopes | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE PESSOAL REF. A NOVEMBRO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC.MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 15/01/2007 | 367.63 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO PASEP................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC.MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 16/01/2007 | 1798.70 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO IPM................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC.MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 16/01/2007 | 2107.03 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO IPM................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC.MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 16/01/2007 | 2573.38 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO IPM................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 16/01/2007 | 1002.17 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO IPM DA SEC. DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE2006.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 16/01/2007 | 11413.25 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A CAGEPA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANT.ENSINO FUNDAMENTAL,FUNDEF 60%,40% ENS.FUND. | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 16/01/2007 | 2117.50 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO IPM, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2006.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 16/01/2007 | 340.00 | 00012345678909 | Jose Augusto Braga Rolin | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 50 KG DE CARNE BOVINA DESTINADA A MERENDA PARA OS ALUNOS DO PEJA.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 16/01/2007 | 7478.36 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO IPM DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2006...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC.MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 17/01/2007 | 875.00 | 00000965854477 | SEBASTIAO ADJAILSON GOMES DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO PETI BOLSA, RELATIVO AO MES DE OUTBRO DE 2006......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 18/01/2007 | 4400.00 | 00046828710487 | Angela Maria Sarmento | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A PRODUTIVIDADE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2006...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 18/01/2007 | 70.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOL.DR.PERICLES NEVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EXAME RADIOLOGICO REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLAN.FINANCAS ORCAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | CAUSAS TRABALHISTAS | CAUSAS TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 18/01/2007 | 1050.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE PRECATORIOS.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 18/01/2007 | 200.00 | 00002447543492 | SAULY MARTINHO GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A 01 DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTACAOE POUSADA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO DIA 11 DE JANEIRO DE 2007............................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 18/01/2007 | 1000.00 | 09233339000102 | MERCADINHO SAO FRANCISCO-JOSE G.RAFAEL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A FOLDEN PARA DIVULGACAO DO MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 19/01/2007 | 4500.00 | 00009613285415 | Francisco Vivaldo Jacome de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CONTADOR DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2006............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 19/01/2007 | 4178.15 | 00004548519440 | Bruna Cibele Batista de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2006................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 19/01/2007 | 2411.55 | 00029843600444 | Antonia Antonieta da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2006................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 19/01/2007 | 167.50 | 35503721000280 | DICAL- DIST. DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO SERVICOS PRESTADOS EM VEICULOS DA SEC. DE ADMINISTRACAO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 19/01/2007 | 1158.00 | 00060117591491 | JOAO MENDES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE PRESTACAO DE SEVICOS JUNTO A ASSESSORIA ADMINISTRATIVA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 19/01/2007 | 1000.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICOS NA LOCACAO DE FOLHA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE PLAN.FINANCAS ORCAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | MANUT.SEC.MUN.FINANCAS,ORCAMENTO | MANUT.DA SEC.M.DE FINAC.ORCAMENTO E GEST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 19/01/2007 | 4255.65 | 00069068984420 | Aluizonaud Pereira Lopes | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2006........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE PLAN.FINANCAS ORCAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | MANUT.SEC.MUN.FINANCAS,ORCAMENTO | MANUT.DA SEC.M.DE FINAC.ORCAMENTO E GEST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 19/01/2007 | 11114.36 | 00085376280420 | Ana Ismael de Andrade | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2006........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE PLAN.FINANCAS ORCAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | MANUT.SEC.MUN.FINANCAS,ORCAMENTO | MANUT.DA SEC.M.DE FINAC.ORCAMENTO E GEST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 19/01/2007 | 350.00 | 00077943783468 | PEDRO PAULO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIO LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2006.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 19/01/2007 | 2100.00 | 09233339000102 | MERCADINHO SAO FRANCISCO-JOSE G.RAFAEL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM IMPRESSAO E ENCADERNACAO DE MATERIAL DIDATICO PARA O PEJA..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANT.ENSINO FUNDAMENTAL,FUNDEF 60%,40% ENS.FUND. | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 19/01/2007 | 17540.97 | 00005580897472 | FRANCISCO FERREIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2006........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANT.ENSINO FUNDAMENTAL,FUNDEF 60%,40% ENS.FUND. | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 19/01/2007 | 4921.71 | 00029843600444 | Antonia Antonieta da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2006........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANT.ENSINO FUNDAMENTAL,FUNDEF 60%,40% ENS.FUND. | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 19/01/2007 | 18163.80 | 00087407639434 | Anailde Maria Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO FUNDEF 60%, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2006............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANT.ENSINO FUNDAMENTAL,FUNDEF 60%,40% ENS.FUND. | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 19/01/2007 | 4053.98 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE RECOLHIMENTO AO INSTITUTO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 19/01/2007 | 2450.00 | 00002891281454 | Fabiana Ferreira Vieira | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA CHEFE DO HOSPITAL DO MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 19/01/2007 | 8879.17 | 00078840643400 | FRANCISCO FLAELTON GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2006........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 19/01/2007 | 2101.36 | 00003280553440 | Liciclide Caetano de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2006........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 19/01/2007 | 1822.33 | 00005679896400 | Francisco Luciano da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2006............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC.MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 19/01/2007 | 571.67 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO PASEP................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Educação Infantil | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 19/01/2007 | 6373.30 | 00005521943447 | Alba Ferreira Gomes | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA CRECHE MUNICIPLA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2006........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC.MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 19/01/2007 | 1750.00 | 00078840643400 | FRANCISCO FLAELTON GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2006........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC.MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 19/01/2007 | 1915.41 | 00016127111897 | Jose Nilton Alves Dias | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DEZEMBRO DE 2006........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DA SEC.MUN.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 19/01/2007 | 500.00 | 05278517000160 | POSTO DE COMB.E LUBRIFICANTES SEFI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADOS A VEICULOS DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA URBANA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DA SEC.MUN.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 19/01/2007 | 21850.72 | 00087459043400 | Antonio Luciano da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE INFRA - ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2006............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 19/01/2007 | 1567.70 | 00002230008412 | Analia Maria da Fonseca Freitas | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DEZEMBRO DE 2006....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 19/01/2007 | 9000.00 | 00005580897472 | FRANCISCO FERREIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2006........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 19/01/2007 | 2310.03 | 00078840643400 | FRANCISCO FLAELTON GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2006.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.AGRICULTURA E DESENV.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | MANUT. DA SEC.MUN. DE AGRICULTURA E DES.RURAL | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 19/01/2007 | 3252.09 | 00004548519440 | Bruna Cibele Batista de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DEZEMBRO DE 2006........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.AGRICULTURA E DESENV.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | MANUT. DA SEC.MUN. DE AGRICULTURA E DES.RURAL | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 19/01/2007 | 540.80 | 00028500911468 | Heleno Soares da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIO LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2006....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC.MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 20/01/2007 | 38.16 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE PASEP.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 20/01/2007 | 700.00 | 00060117591491 | JOAO MENDES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A PREF. MUN. NA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 21/01/2007 | 150.00 | 00005553564425 | RITA MORAES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 22/01/2007 | 6150.97 | 00015522319844 | MARIA DE FATIMA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2006................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 22/01/2007 | 7350.00 | 00003041052440 | ANA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PROGRAMA SAUDE BUCAL RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2006................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 22/01/2007 | 1822.33 | 00005679896400 | Francisco Luciano da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICARELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2006............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 22/01/2007 | 1924.00 | 00078840643400 | FRANCISCO FLAELTON GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOSNOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2006.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 22/01/2007 | 355.00 | 00060800631404 | Helio Glauber Goncalves | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO CONSERTO DO CARRO CINZA DO PSF E REPOSICAO DE PECAS, DURANTE O MES DE DEZEMNBRO DE 2006............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 22/01/2007 | 384.00 | 35572031000100 | ADEGEILSON GONCALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A REPOSICAO DE PECAS DA MOTO DO PEVA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2006................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 22/01/2007 | 574.30 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO RELATIVA AO MES DE JANEIRO DE 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 22/01/2007 | 161.41 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO EMPLACAMENTO DE VEICULO DA SEC. DE SAUDE.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 22/01/2007 | 240.00 | 00004048631403 | REGIANE GONCALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 22/01/2007 | 150.00 | 00084985445487 | MARIA SILMARA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A SENHORA MARIA SILMARA A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA CONSULTA MEDICA, POR SER CARENTE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DA SEC.MUN.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 22/01/2007 | 200.00 | 00011374624349 | RAIMUNDO JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SITIO MUFUMBAL AO SITIO CLEMENTINO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DA SEC.MUN.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 22/01/2007 | 3770.00 | 07501311000183 | MONTEIRO CONST.HERMINIO M.DA SILVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 22/01/2007 | 65.00 | 05970055000148 | PLACAS SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE NA CONFECCAO DE 02 PAR DE PLACAS PARA VEICULO E 01 PLACA PARA MOTO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 22/01/2007 | 1000.00 | 00015117138449 | AILTON BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO RESTANTE DO PAGAMENTO PELO TRABALHO REALIZADO NO LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO DO ACUDE DO SITIO SANTANA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 23/01/2007 | 19650.00 | 00001234567890 | JOAO BATISTA ALVES DE ARAGAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO PESSOAL DO PSF, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2006.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 24/01/2007 | 350.00 | 00002735627462 | MARIA DA CONCEICAO P. ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM SEU VEICULO PLACA MZI - 1937 A SERVICO DA SEC. DE SAUDE........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 24/01/2007 | 11405.22 | 04772044000190 | CONSTROI - MATERIAIS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE REF. A PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC.MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 24/01/2007 | 300.00 | 00005007251445 | Francisco Clecio da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DO PETI, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2006......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC.MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 24/01/2007 | 200.00 | 00002804830403 | LEIDIVANIA F. SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PETI, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2006........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC.MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 24/01/2007 | 400.00 | 00001396948465 | FRANCISCO DAS CHAGAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DO PETI, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2006......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC.MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 24/01/2007 | 300.00 | 00005725670490 | FRANCISCA JAQUELINE A. DE SOUSQA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PETI, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2006........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO AOS JOVENS E ADOLESCENTES | APOIO AO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 24/01/2007 | 150.00 | 00004003737423 | ELIVANIO FERREIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM OFICINA DE ARTES EM PAPEL..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 24/01/2007 | 450.00 | 05698099000160 | ANTONIO EVANGELISTA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICOS JUNTOA REF. MUNICIPAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 24/01/2007 | 500.00 | 00005580897472 | FRANCISCO FERREIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A 02 DIARIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E POUSADA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 22 E 23 DE JANEIRO DE 2007.......................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DA SEC.MUN.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 25/01/2007 | 610.00 | 05278517000160 | POSTO DE COMB.E LUBRIFICANTES SEFI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL PARA A SEC. DE INFRA - ESTRUTURA......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 25/01/2007 | 100.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOL.DR.PERICLES NEVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EXAME RADIOLOGICO REALIZADOEM PACIENTE CARENTE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 26/01/2007 | 474.00 | 12939278000108 | MANOEL MESSIAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 26/01/2007 | 650.00 | 00009847898472 | JOAO SOARES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS COM PACIENTES PARA REALIZAR EXAMES LABORATORIAIS NOS PROGRAMAS DA ATENCAO BASICA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 26/01/2007 | 450.00 | 00017643929491 | MARIA LINETE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A GATIFICACAO COMO COORDENADORA DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 26/01/2007 | 850.00 | 00016207343468 | GENY ELADIA DA SILVA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROCESSADORA DO SIA/SUS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 26/01/2007 | 600.00 | 12939278000108 | MANOEL MESSIAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTEAO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 26/01/2007 | 210.00 | 02211156000147 | MARIA DOS REMEDIOS LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADOS A VEICULO DA SEC. DE SAUDE.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO AOS JOVENS E ADOLESCENTES | APOIO AO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 26/01/2007 | 717.91 | 11895984000132 | MARIA GORETE CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PETI............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 26/01/2007 | 40.00 | 00004548519440 | Bruna Cibele Batista de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A 01 DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTACAOE POUSADA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRAS, NO DIA 28 DE JANEIRO DE 2007................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE PLAN.FINANCAS ORCAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | MANUT.SEC.MUN.FINANCAS,ORCAMENTO | MANUT.DA SEC.M.DE FINAC.ORCAMENTO E GEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 26/01/2007 | 450.00 | 00018538746120 | JEONETE DIAS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A 03 DIARIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E POUSADA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NOS DIAS 28, 29 E 30 DE JANEIRO DE 2007.................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO AOS JOVENS E ADOLESCENTES | APOIO AO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 27/01/2007 | 600.00 | 00016776953821 | ANA SIMONE PINTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A COMPRA DE BOLOS E SALGADOS PARA A COMEMORACAO DA ABERTURA DO ANO LETIVO DE 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 27/01/2007 | 150.00 | 00008596306412 | JOCENILDO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 29/01/2007 | 90.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOL.DR.PERICLES NEVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA CONSULTA MEDICA REALIZADA EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 30/01/2007 | 150.00 | 00004553139464 | PEDRO GOMES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 30/01/2007 | 500.00 | 00004190290440 | Rubismar Barbosa de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM SEU VEICULO CONDUZINDO PESSOAS AO HOSPITAL REGIONAL DE SOUSA PARA REALIZACAO DE PEQUENAS CIRURGIAS............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 30/01/2007 | 1428.00 | 09505215000309 | A OURO BRANCO R. CAMILO TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TECIDOS, PARA A SEC. DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 009251...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC.MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 30/01/2007 | 367.58 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO PASEP................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC.MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 30/01/2007 | 1161.00 | 03025786000190 | Nadilania Marques de Figueiredo | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO PETI.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC.MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 30/01/2007 | 4623.39 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO INSS PARELAMENTO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DA SEC.MUN.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 30/01/2007 | 450.00 | 00026474290811 | JOAO BATISTA NONATO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSERVACAO E MANUTENCAO DA ESTRADA QUE LIGA O DISTRITO DE CASINHA DO HOMEM AO SITIO MARCOS DESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DA SEC.MUN.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 30/01/2007 | 650.00 | 05278517000160 | POSTO DE COMB.E LUBRIFICANTES SEFI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A SEC. DE INFRA ESTRUTURA....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANT.ENSINO FUNDAMENTAL,FUNDEF 60%,40% ENS.FUND. | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 30/01/2007 | 8275.98 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO IPM DA SEC. DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRODE 2006........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANT.ENSINO FUNDAMENTAL,FUNDEF 60%,40% ENS.FUND. | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 30/01/2007 | 370.00 | 01894888000205 | BIU PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE UM PNEU PARA VEICULO DA SEC. DE EDUCACAO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANT.ENSINO FUNDAMENTAL,FUNDEF 60%,40% ENS.FUND. | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 30/01/2007 | 2357.80 | 09505215000309 | A OURO BRANCO R. CAMILO TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TECIDOS PARA A SEC. DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 009250.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 30/01/2007 | 1000.00 | 00097061662468 | Adelina MOreira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA ATENDER AUTORIDADES PRESENTES EM EVENTOS REALIZADOS NO MUNICIPIO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOW | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 30/01/2007 | 280.00 | 00028791983487 | ADELMO GOMES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO LOCUTOR EM EVENTOS REALIZADOS NO MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 30/01/2007 | 500.00 | 00005580897472 | FRANCISCO FERREIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A 02 DIARIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E POUSADA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, NOS DIAS 30 E 31DE JANEIRO DE 2007.......................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 30/01/2007 | 35.00 | 02124665000132 | F.SARMENTO PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE RODAS DE VEICULO DO GABINETE.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 30/01/2007 | 899.92 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO IPM DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO DE 2006....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 31/01/2007 | 471.00 | 07737295000122 | CASA NOVA UTILIDADES DO LAR LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ESPUMAS PARA ESTOFADOS DA PREFEITURA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANT.ENSINO FUNDAMENTAL,FUNDEF 60%,40% ENS.FUND. | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 31/01/2007 | 1518.10 | 09002908000109 | POSTO SÇO JOS�-LUZIA ANTUNES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO A VEICULOS DA SEC. DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N§ 000237......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DA SEC.MUN.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 31/01/2007 | 500.00 | 00005803073440 | ALVINO ERIVAN BANDEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA REDE ELETRICA DO ABASTECIMENTO DE AGUA DO DISTRITO DE CASINHA DO HOMEM........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DA SEC.MUN.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 31/01/2007 | 270.00 | 01784324000120 | RAIMUNDO NONATO CASSIMIRO DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MADEIRAS PARA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DA SEC.MUN.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 31/01/2007 | 1902.90 | 09002908000109 | POSTO SÇO JOS�-LUZIA ANTUNES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 000239...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC.MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 31/01/2007 | 1824.20 | 00002659304483 | SEBASTIAO JEANE FERREIRA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO E DIGITACAO DO CADASTRO UNICIO DO BOLSA FAMILIA..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 31/01/2007 | 1903.50 | 09002908000109 | POSTO SÇO JOS�-LUZIA ANTUNES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADOS A VEICULOS DA SEC. DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 01/02/2007 | 573.00 | 12939278000108 | MANOEL MESSIAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE PLAN.FINANCAS ORCAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | MANUT.SEC.MUN.FINANCAS,ORCAMENTO | MANUT.DA SEC.M.DE FINAC.ORCAMENTO E GEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 01/02/2007 | 432.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A PUBLICACAO DECRETO N 004/7............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANT.ENSINO FUNDAMENTAL,FUNDEF 60%,40% ENS.FUND. | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 02/02/2007 | 2.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE TARIFA BANCARIA.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 02/02/2007 | 2.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE TARIFA BANCARIA.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 02/02/2007 | 71.40 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE TARIFA BANCARIA.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 02/02/2007 | 2.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE TARIFA BANCARIA.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 02/02/2007 | 35.70 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE TARIFA BANCARIA.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 02/02/2007 | 2.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE TARIFA BANCARIA.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 02/02/2007 | 2.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE BANCO DO BRASIL.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 02/02/2007 | 573.00 | 12939278000108 | MANOEL MESSIAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC.MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 02/02/2007 | 0.07 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE PASEP.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC.MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 07/02/2007 | 250.00 | 00071323864415 | SEBASTIAO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO CENTRO SOCIAL.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC.MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 09/02/2007 | 1408.17 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE PASEP................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC.MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 09/02/2007 | 328.65 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE PASEP.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DA SEC.MUN.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 09/02/2007 | 700.00 | 08814444000172 | MIORO FERRAMENTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AQUISICAO DE CHAVES PARA VEICULOS........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANT.ENSINO FUNDAMENTAL,FUNDEF 60%,40% ENS.FUND. | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 09/02/2007 | 240.00 | 00002422764401 | ROBERIO MONTEIRO REGIS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AQUISICAO DE UM PARA BRISA PARA UNIBOS................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE PLAN.FINANCAS ORCAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | MANUT.SEC.MUN.FINANCAS,ORCAMENTO | MANUT.DA SEC.M.DE FINAC.ORCAMENTO E GEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 09/02/2007 | 465.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERA€ÇO NACIONAL MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A CONTRIBUICOES FEITA PELA PREFEITURA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLAN.FINANCAS ORCAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | CAUSAS TRABALHISTAS | CAUSAS TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 10/02/2007 | 600.00 | 00000025197479 | Maria Jacinte Elias da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO ACORDO TRABALHISTA REFERENTE A 5 PARCELA.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANT.ENSINO FUNDAMENTAL,FUNDEF 60%,40% ENS.FUND. | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 12/02/2007 | 2718.00 | 00075596865834 | JESUALDO SERGIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO SPRINTE PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANT.ENSINO FUNDAMENTAL,FUNDEF 60%,40% ENS.FUND. | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 12/02/2007 | 17994.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO 60%......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANT.ENSINO FUNDAMENTAL,FUNDEF 60%,40% ENS.FUND. | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 12/02/2007 | 550.00 | 00053635116491 | RAILDO SARMENTO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MACANICO ELETRICIST.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANT.ENSINO FUNDAMENTAL,FUNDEF 60%,40% ENS.FUND. | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 12/02/2007 | 114.00 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AQUISICAO DE MANGUEIRA PARA ESCOLAS DO MUNICIPIO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANT.ENSINO FUNDAMENTAL,FUNDEF 60%,40% ENS.FUND. | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 12/02/2007 | 18281.77 | 00005580897472 | FRANCISCO FERREIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO REF. A JANEIRO DE 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANT.ENSINO FUNDAMENTAL,FUNDEF 60%,40% ENS.FUND. | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 12/02/2007 | 11114.36 | 00085376280420 | Ana Ismael de Andrade | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO REF. AO MES DE JANEIRO DE 207........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANT.ENSINO FUNDAMENTAL,FUNDEF 60%,40% ENS.FUND. | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 12/02/2007 | 4921.71 | 00029843600444 | Antonia Antonieta da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO REF. AO MES DE JANEIRO DE 207........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 12/02/2007 | 120.00 | 00018614213115 | JOSE DOS SANTOS FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICOS.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 12/02/2007 | 205.00 | 35503721000280 | DICAL- DIST. DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE PRESTACAO DE SEVICOS JUNTO A VEICULO DA ADMINISTRACAO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 12/02/2007 | 4178.15 | 00004548519440 | Bruna Cibele Batista de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO REF. A JANEIRO DE 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 12/02/2007 | 5058.88 | 00069068984420 | Aluizonaud Pereira Lopes | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO REF. A JANEIRO DE 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 12/02/2007 | 2411.55 | 00029843600444 | Antonia Antonieta da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO REF. AO MES DE JANEIRO DE 207........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DA SEC.MUN.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 12/02/2007 | 21659.20 | 00087459043400 | Antonio Luciano da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO REF. A JANEIRO DE 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Educação Infantil | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 12/02/2007 | 192.00 | 00063558386868 | FRANCISCO DAS CHAGAS SARMENTO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC. DE EDUCACAO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Educação Infantil | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 12/02/2007 | 6313.30 | 00005521943447 | Alba Ferreira Gomes | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO REF. AO MES DE JANEIRO DE 207........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC.MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 12/02/2007 | 1806.18 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO REF. AO MES DE JANEIRO DE 207........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC.MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 12/02/2007 | 1915.41 | 00016127111897 | Jose Nilton Alves Dias | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO REF. AO MES DE JANEIRO DE 207........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 12/02/2007 | 1500.00 | 05278517000160 | POSTO DE COMB.E LUBRIFICANTES SEFI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 12/02/2007 | 150.00 | 00073814830415 | Mauro Abrantes Soares | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DIARIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E POUSADA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 12/02/2007 | 8879.17 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO REF. A JANEIRO DE 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 12/02/2007 | 2101.36 | 00003280553440 | Liciclide Caetano de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO REF. AO MES DE JANEIRO DE 207........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 12/02/2007 | 500.00 | 00005580897472 | FRANCISCO FERREIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DIARIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E POUSADA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 12/02/2007 | 1701.86 | 00002230008412 | Analia Maria da Fonseca Freitas | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO REF. AO MES DE JANEIRO 2007................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 12/02/2007 | 9000.00 | 00005580897472 | FRANCISCO FERREIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE VENCIMENTOS DE PREFEITO E VICE-PREFEITO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 12/02/2007 | 2310.03 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO REF. AO MES DE JANEIRO DE 207........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.AGRICULTURA E DESENV.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | MANUT. DA SEC.MUN. DE AGRICULTURA E DES.RURAL | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 12/02/2007 | 3252.09 | 00004548519440 | Bruna Cibele Batista de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO REF. AO MES DE JANEIRO DE 207........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.AGRICULTURA E DESENV.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | MANUT. DA SEC.MUN. DE AGRICULTURA E DES.RURAL | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 12/02/2007 | 540.80 | 00028500911468 | Heleno Soares da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO REF. AO MES DE JANEIRO DE 207........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 13/02/2007 | 270.00 | 00005580897472 | FRANCISCO FERREIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE UMA DIARIA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC.MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 13/02/2007 | 4500.00 | 00011151214809 | FRANCISCO CAETANO SOBRINHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2006................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC.MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 13/02/2007 | 300.00 | 00007230895405 | WEGLA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA BANDA MUSICAL................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Educação Infantil | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 13/02/2007 | 1102.00 | 07600768000145 | MERCADINHO ANTUNES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS CRECHES DO MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC.MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 13/02/2007 | 458.28 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE PASEP.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DA SEC.MUN.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 13/02/2007 | 135.00 | 00007071572429 | MANOEL GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO LAGAO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOW | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 13/02/2007 | 228.00 | 00001234567890 | JOAO BATISTA ALVES DE ARAGAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AQUISICSAO DE DOIS CARNEIROS PARA EVENTOS DA PREFEITURA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANT.ENSINO FUNDAMENTAL,FUNDEF 60%,40% ENS.FUND. | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 13/02/2007 | 2105.20 | 00051842645404 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE EDUCACAO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANT.ENSINO FUNDAMENTAL,FUNDEF 60%,40% ENS.FUND. | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 13/02/2007 | 574.30 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS AO MUNICIPIO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLAN.FINANCAS ORCAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | MANUT.SEC.MUN.FINANCAS,ORCAMENTO | MANUT.DA SEC.M.DE FINAC.ORCAMENTO E GEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 13/02/2007 | 288.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A PUBLICACAO EXTRATO DE CONTRATO HOMOLOGACAO E ADJUDICACAO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 14/02/2007 | 1000.00 | 00001234567890 | JOAO BATISTA ALVES DE ARAGAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE LIXO DO DISTRITO DE CASINHA DO HOMEM............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC.MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 14/02/2007 | 2000.00 | 00000767237471 | Milton carlos Pereira de Andrade | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR EM CURSOS DO CRAS.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC.MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 14/02/2007 | 2200.00 | 00018034429805 | PAULO HUMBERTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DO CRAS............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 14/02/2007 | 4460.00 | 00043408540268 | ORLANDO DE BRITO RAIMUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO HOSPITAL....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 14/02/2007 | 180.00 | 00051842645404 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 14/02/2007 | 200.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 15/02/2007 | 700.00 | 24213704000100 | SUPERMERCADO FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC.MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 15/02/2007 | 200.00 | 00002804830403 | LEIDIVANIA F. SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MUNITORA DO PETI............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC.MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 15/02/2007 | 300.00 | 00005007251445 | Francisco Clecio da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DO PETI.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC.MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 15/02/2007 | 300.00 | 00005725670490 | FRANCISCA JAQUELINE A. DE SOUSQA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DO PETI.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC.MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 15/02/2007 | 400.00 | 00001396948465 | FRANCISCO DAS CHAGAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DO PETI.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 15/02/2007 | 150.00 | 00007773798486 | JOSE ROBERTO ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM SUA CARROCA ATRACAO ANIMAL..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE PLAN.FINANCAS ORCAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | MANUT.SEC.MUN.FINANCAS,ORCAMENTO | MANUT.DA SEC.M.DE FINAC.ORCAMENTO E GEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 15/02/2007 | 70.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE PUBLICACAO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLAN.FINANCAS ORCAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | MANUT.SEC.MUN.FINANCAS,ORCAMENTO | MANUT.DA SEC.M.DE FINAC.ORCAMENTO E GEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 15/02/2007 | 352.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A PUBLICACAO EXTRA DE TERMO ADITIVO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANT.ENSINO FUNDAMENTAL,FUNDEF 60%,40% ENS.FUND. | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 15/02/2007 | 80.00 | 00043408540268 | ORLANDO DE BRITO RAIMUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO RADIADOR DO UNIBUS DA PREFEIRTURA.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 15/02/2007 | 939.49 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE LINCECIAMENTO DE VEICULO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 16/02/2007 | 150.00 | 00085378577420 | RAIMUNDO CESARIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DIARIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E POUSADA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 16/02/2007 | 50.00 | 00210578000172 | RADIO SOUSENSE FM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS AO MUNICIPIO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 16/02/2007 | 250.00 | 00012431488888 | Maria Ismael de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 16/02/2007 | 1000.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UMA FOLHA DE PAGAMEWNTO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANT.ENSINO FUNDAMENTAL,FUNDEF 60%,40% ENS.FUND. | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 16/02/2007 | 4182.90 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANT.ENSINO FUNDAMENTAL,FUNDEF 60%,40% ENS.FUND. | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 16/02/2007 | 390.00 | 02825356000190 | DISBAT | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AQUISICAO DE UMA BATERIA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANT.ENSINO FUNDAMENTAL,FUNDEF 60%,40% ENS.FUND. | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 16/02/2007 | 100.00 | 00009041268898 | RAIMUNDO JOSE MORAIS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR DA QUADRA POLIESPORTIVA.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANT.ENSINO FUNDAMENTAL,FUNDEF 60%,40% ENS.FUND. | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 16/02/2007 | 330.00 | 00000090692403 | FRANCISCO MARCELINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AQUISICAO DE CARNE BOVINA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANT.ENSINO FUNDAMENTAL,FUNDEF 60%,40% ENS.FUND. | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 16/02/2007 | 942.16 | 05621816000156 | S.G. da Silva Supermercado | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC. DE EDUCACAO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLAN.FINANCAS ORCAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | MANUT.SEC.MUN.FINANCAS,ORCAMENTO | MANUT.DA SEC.M.DE FINAC.ORCAMENTO E GEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 16/02/2007 | 150.00 | 00018538746120 | JEONETE DIAS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DIARIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E POUSADA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 16/02/2007 | 350.00 | 00001234567890 | JOAO BATISTA ALVES DE ARAGAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA PRACA PUBLICA....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 16/02/2007 | 150.00 | 00006253228439 | Francisco Ferreira da Costa | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO DISTRITO DE SAO PEDRO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DA SEC.MUN.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 16/02/2007 | 471.54 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO SETOR DE TELECOMUNICACOES...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | RECUPERACAO DE ESTRADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 16/02/2007 | 520.00 | 00006497386408 | Francisco das Chagas Lopes de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE ESTRADAS............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00012006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC.MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 16/02/2007 | 1121.00 | 11895984000132 | MARIA GORETE CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC. DE EDUCACAO PETE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 16/02/2007 | 7350.00 | 00003041052440 | ANA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 16/02/2007 | 1782.35 | 00043408540268 | ORLANDO DE BRITO RAIMUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 16/02/2007 | 680.00 | 00043408540268 | ORLANDO DE BRITO RAIMUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA REFERENTE AO MES DE JANEIRO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 16/02/2007 | 25450.00 | 00003246470421 | DAVID ABRANTES PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JANEIRO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 16/02/2007 | 850.00 | 00016207343468 | GENY ELADIA DA SILVA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROCESSADORA DE DADOS DO SIA/SUS............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 16/02/2007 | 450.00 | 00017643929491 | MARIA LINETE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A GRATIFICACAO COMO COORDENADORA DA VIGILANCIA SANITARIA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 16/02/2007 | 697.00 | 02182438000163 | WELLIGTON AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS DA SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 16/02/2007 | 200.00 | 00006380994475 | Joseilton Andrade dos santos | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CHAFARIS DO SITIO MUNICIPAL.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 16/02/2007 | 400.00 | 00005838231491 | ROBERTO SOUTO MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REIFEICOES............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.AGRICULTURA E DESENV.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | MANUT. DA SEC.MUN. DE AGRICULTURA E DES.RURAL | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 16/02/2007 | 550.00 | 00058482369849 | LUIZ QUIXABEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO TROTOR AGRALE...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.AGRICULTURA E DESENV.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | MANUT. DA SEC.MUN. DE AGRICULTURA E DES.RURAL | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 16/02/2007 | 385.00 | 00002964754403 | Francisco Givanaldo de Andrade | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRATOR DESTE MUNICIPIO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 17/02/2007 | 170.00 | 00001234567890 | JOAO BATISTA ALVES DE ARAGAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM MOTO-TAXI AO MUNICIPIO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 17/02/2007 | 1000.00 | 00001234567890 | JOAO BATISTA ALVES DE ARAGAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM CARRO DE SUA PROPRIEDADE NA SECRETARIA DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 20/02/2007 | 303.00 | 41118605000169 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC.MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 20/02/2007 | 900.00 | 09509142000153 | JOAQUIM BATISTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANT.ENSINO FUNDAMENTAL,FUNDEF 60%,40% ENS.FUND. | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 20/02/2007 | 350.00 | 41118605000169 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE ADQUISICAO DE TELHAS PARA REFORMA DE ESCOLAS MUNICIPIAIS,................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 21/02/2007 | 4100.00 | 07501311000183 | MONTEIRO CONST.HERMINIO M.DA SILVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E ELETRICO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 21/02/2007 | 2.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE TARIFA BANCARIA.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 21/02/2007 | 11603.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE SAELPA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC.MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 21/02/2007 | 41.82 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE PASEP.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC.MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 22/02/2007 | 224.00 | 02243150000151 | COMERCIO POMBALENSE DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AQUISICAO DE GAS GLP..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 22/02/2007 | 200.00 | 00002447543492 | SAULY MARTINHO GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DIARIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E POUSADA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 23/02/2007 | 50.00 | 00002692442474 | FILOMENA VALERIA F. SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE UMA DIARIA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 23/02/2007 | 250.00 | 00005580897472 | FRANCISCO FERREIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE UMA DIARIA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DA SEC.MUN.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 23/02/2007 | 350.00 | 01784324000120 | RAIMUNDO NONATO CASSIMIRO DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 23/02/2007 | 330.00 | 00002986822495 | LUIZ DA SILVA LOPES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS AO MUNICIPIO EM SEU AUTOMOVEL..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 23/02/2007 | 500.00 | 09233339000102 | MERCADINHO SAO FRANCISCO-JOSE G.RAFAEL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AQUISICAO DE BLOCOS RECEITUARIO E ATENDIMENTO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 23/02/2007 | 1822.33 | 00005679896400 | Francisco Luciano da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE VIGILANCIA SANIRTARIA.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 23/02/2007 | 400.00 | 00011232414816 | Maria do Socorro Pinto da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANT.ENSINO FUNDAMENTAL,FUNDEF 60%,40% ENS.FUND. | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 23/02/2007 | 700.00 | 00093120150444 | Joao Bosco Gadelha de Oliveira Filho | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DETETIZACAO DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANT.ENSINO FUNDAMENTAL,FUNDEF 60%,40% ENS.FUND. | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 23/02/2007 | 100.00 | 00004166882414 | Luzia Sarmento Sobreira | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE CARENTE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANT.ENSINO FUNDAMENTAL,FUNDEF 60%,40% ENS.FUND. | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 23/02/2007 | 600.00 | 00007271529470 | PAULO SERGIO DA SILVA SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ENTREGA DA MERENDA ESCOLAR NA ESCOLA DO MUNICIPIO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANT.ENSINO FUNDAMENTAL,FUNDEF 60%,40% ENS.FUND. | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 23/02/2007 | 600.00 | 00027907082404 | FRANCISCO DA SILVA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DETETIZACAO DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANT.ENSINO FUNDAMENTAL,FUNDEF 60%,40% ENS.FUND. | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 23/02/2007 | 300.00 | 03820791000194 | CASE-MIRO ELETRODOMESTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AQUISICAO DE UM ARMARIO COTONIPE......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE PLAN.FINANCAS ORCAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | CAUSAS TRABALHISTAS | CAUSAS TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 23/02/2007 | 894.22 | 00001234567890 | JOAO BATISTA ALVES DE ARAGAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE ACAO DE COBRANCA PROCESSO4494-2.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANT.ENSINO FUNDAMENTAL,FUNDEF 60%,40% ENS.FUND. | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 26/02/2007 | 2699.00 | 00001234567890 | JOAO BATISTA ALVES DE ARAGAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANT.ENSINO FUNDAMENTAL,FUNDEF 60%,40% ENS.FUND. | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 26/02/2007 | 1500.00 | 06079557000146 | MERCEARIA SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC. DE EDUCACAO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOW | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 26/02/2007 | 300.00 | 00002721510410 | Jair Maximino dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM EVENTOS REALIZADOS PELO MUNICIPIO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 26/02/2007 | 190.00 | 00004761961830 | MANOEL SARMENTO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ARCONDICIONADO DA SEC. DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 26/02/2007 | 320.00 | 04408012000100 | OLIVEIRA E FOMIGA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AQUISICAO DE MALHAS...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 26/02/2007 | 300.00 | 00000881659819 | FRANCISCO JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULOS DE SUA PROPRIEDADE NA SECRFETARIA DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 26/02/2007 | 600.00 | 07149331000137 | Adesign | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PADRONIZACAO DE VEICULOS DA SEC. DE SAUDE...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 26/02/2007 | 150.00 | 00073814830415 | Mauro Abrantes Soares | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DIARIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E POUSADA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC.MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 26/02/2007 | 340.00 | 00004761961830 | MANOEL SARMENTO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO ALUGUEL DA CASA DA FAMILIA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 26/02/2007 | 60.00 | 00001234567890 | JOAO BATISTA ALVES DE ARAGAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AQUISICAO DE MIL TIJOLOS PARA CALSADA DAPREFEITRURA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DA SEC.MUN.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 27/02/2007 | 548.50 | 41141722000143 | CASA DAS TINTAS SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 27/02/2007 | 11405.22 | 04772044000190 | CONSTROI - MATERIAIS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A LIMPEZA PUBLICA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 27/02/2007 | 400.00 | 08310625000323 | XAVIER PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AQUISICAO DE PNEUS E CAMARAS............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 27/02/2007 | 700.00 | 06010608000183 | DENTAL SORRISO-DANIEL SILVA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAL ONDOTOLOGICO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 27/02/2007 | 87.60 | 07555090000126 | FARMACIA DE MANIPULACAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AQUI8SICAO DE MEDICAMENTOS............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 27/02/2007 | 250.00 | 00073825115453 | ANTONIO SILVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 27/02/2007 | 250.00 | 00073825115453 | ANTONIO SILVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DADO PALOCIAL..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 27/02/2007 | 250.00 | 00073825115453 | ANTONIO SILVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINENCEIRA PARA TRATAMENTO NESTA CIDADE..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 27/02/2007 | 250.00 | 00001234567890 | JOAO BATISTA ALVES DE ARAGAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTEN UMA AJUDA DE ALIMENATACAO PARA POCILISIAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 27/02/2007 | 250.00 | 00001234567890 | JOAO BATISTA ALVES DE ARAGAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTEN UMA AJUDA DE ALIMENATACAO PARA POCILISIAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 27/02/2007 | 250.00 | 00003951917423 | PATRICIO MOREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTEN UMA AJUDA DE ALIMENATACAO PARA POCILISIAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 27/02/2007 | 100.00 | 00013165059870 | Osmario Souto Muniz | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTCAO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 27/02/2007 | 250.00 | 00099430320734 | SILVIO BARDASSON FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA ALIMENTACAO DO DELEGADO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 27/02/2007 | 250.00 | 00051839105453 | VALDIVAN ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTACAO DA POLICIA....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANT.ENSINO FUNDAMENTAL,FUNDEF 60%,40% ENS.FUND. | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 27/02/2007 | 865.00 | 04906621000190 | IMOBAUTOS TINTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LANTERNAGEM..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANT.ENSINO FUNDAMENTAL,FUNDEF 60%,40% ENS.FUND. | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 28/02/2007 | 107.00 | 00001234567890 | JOAO BATISTA ALVES DE ARAGAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AQUISICAO DE PECAS....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANT.ENSINO FUNDAMENTAL,FUNDEF 60%,40% ENS.FUND. | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 28/02/2007 | 687.50 | 05281095000182 | Answer Telecom Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA INTERNETE........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANT.ENSINO FUNDAMENTAL,FUNDEF 60%,40% ENS.FUND. | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 28/02/2007 | 667.50 | 02648013000105 | SIL INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANT.ENSINO FUNDAMENTAL,FUNDEF 60%,40% ENS.FUND. | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 28/02/2007 | 340.00 | 01894888000205 | BIU PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AQUISICAO DE PNEUS COBERTOS.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANT.ENSINO FUNDAMENTAL,FUNDEF 60%,40% ENS.FUND. | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 28/02/2007 | 300.00 | 00005745393440 | FRANCISCA L. PEREIRA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANT.ENSINO FUNDAMENTAL,FUNDEF 60%,40% ENS.FUND. | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 28/02/2007 | 300.00 | 00000090699416 | Luiz Sobrinho da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANT.ENSINO FUNDAMENTAL,FUNDEF 60%,40% ENS.FUND. | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 28/02/2007 | 160.00 | 00007382280446 | FRANCISCO TARGINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANT.ENSINO FUNDAMENTAL,FUNDEF 60%,40% ENS.FUND. | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 28/02/2007 | 160.00 | 00007382283461 | CAMILA FRANCA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 28/02/2007 | 2314.00 | 00001396948465 | FRANCISCO DAS CHAGAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM PESQUISA DO CAD UNICO, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2006 E JANEIORO DE 2007................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 28/02/2007 | 227.00 | 00003670014462 | MARIA LINDIVALDA SANTANA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA DELEGACIA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 28/02/2007 | 150.00 | 00006750060404 | Ildomar Casimiro de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A MIL COPIAS DE XEROX.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 28/02/2007 | 50.00 | 00210578000172 | RADIO SOUSENSE FM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS AO MUNICIPIO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 28/02/2007 | 75.00 | 00028501497487 | MARIA D ELOURDES GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO 13 SALARIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 28/02/2007 | 675.00 | 00005924323439 | AURENI PEREIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 28/02/2007 | 150.00 | 00003364218420 | JENA LAMAK LINHARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM MOTO-TAXI DE SUA PROPRIEDADEW.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 28/02/2007 | 180.00 | 00013272950400 | ANDERSON BATISTA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO A DELEGACIA DE PILICIA.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 28/02/2007 | 200.00 | 00083348751772 | MARIA DE FATIMA PEREIRA RAVELLI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOW | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 28/02/2007 | 100.00 | 00001461135435 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOW | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 28/02/2007 | 100.00 | 00006206242480 | VANILDA MARIA DE ALMEIDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 28/02/2007 | 4500.00 | 00009613285415 | Francisco Vivaldo Jacome de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CONTADOR PRESTADOS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2006..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 28/02/2007 | 1701.30 | 00051842645404 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 28/02/2007 | 270.00 | 00006750060404 | Ildomar Casimiro de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM TIRADAS DE XEROX............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 28/02/2007 | 200.00 | 00073897671468 | Maria Iranilda Duarte | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 28/02/2007 | 6150.97 | 00015522319844 | MARIA DE FATIMA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 28/02/2007 | 1500.00 | 12939278000108 | MANOEL MESSIAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 28/02/2007 | 2450.00 | 00002891281454 | Fabiana Ferreira Vieira | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO EMFERMEIRA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 28/02/2007 | 900.00 | 00001043077499 | YACI ANDIRA SOUSA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 28/02/2007 | 610.00 | 00002856010830 | FRANCISCO JORGE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARRENTE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 28/02/2007 | 315.00 | 00004374575405 | Francisco Felipe Santiago | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARRENTES................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 28/02/2007 | 650.00 | 00003341831460 | FRANCISCA DEIJACY DE OLIVEIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE ESGOTOS DA SEDE DO MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 28/02/2007 | 72.00 | 00005307812477 | JOSE BATISTA N. FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 28/02/2007 | 80.00 | 00001234567890 | JOAO BATISTA ALVES DE ARAGAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 28/02/2007 | 120.00 | 00001234567890 | JOAO BATISTA ALVES DE ARAGAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 28/02/2007 | 50.00 | 00001234567890 | JOAO BATISTA ALVES DE ARAGAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PIPA DAGUA..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 28/02/2007 | 150.00 | 00006284325428 | MARIA OTILIA QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DA SEC.MUN.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 28/02/2007 | 105.00 | 70113873000196 | J.G. DE OLIVEIRA E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DA SEC.MUN.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 28/02/2007 | 679.71 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO SETOR DE TELECOMUNICACAO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DA SEC.MUN.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 28/02/2007 | 2660.00 | 07077705000156 | ROMASA MADEIREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DA SEC.MUN.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 28/02/2007 | 750.00 | 00001234567890 | JOAO BATISTA ALVES DE ARAGAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICO PRESTADOS COMO COVEIRO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DA SEC.MUN.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 28/02/2007 | 300.00 | 00001841756407 | LUIZ STURNINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA PRACA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | RECUPERACAO DE ESTRADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 28/02/2007 | 200.00 | 00079833608434 | JOSE ANCHIETA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE ESTRADAS............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00012006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DA SEC.MUN.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 28/02/2007 | 179.00 | 00006683236470 | BRUNO ANANIAS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA FABRICADO MANUALMENTE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC.MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 28/02/2007 | 4500.00 | 00011151214809 | FRANCISCO CAETANO SOBRINHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC.MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 28/02/2007 | 2160.00 | 00016776953821 | ANA SIMONE PINTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DANDO CURSO DE RECHEIOS DE BOLOS E SALGADO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC.MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 28/02/2007 | 1500.00 | 00001396948465 | FRANCISCO DAS CHAGAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE CURSO DE PINTURA NO MES DE DEZEMBRO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Educação Infantil | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 28/02/2007 | 400.00 | 00007271529470 | PAULO SERGIO DA SILVA SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CRECHE ROSA ANTUNES............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC.MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 28/02/2007 | 120.00 | 00013145861816 | LUIZA NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC.MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 28/02/2007 | 4757.24 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC.MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 28/02/2007 | 630.71 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE PASEP.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 28/02/2007 | 1184.04 | 35588359000106 | PRISMA VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A PASSAGENS AEREAS....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.AGRICULTURA E DESENV.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | MANUT. DA SEC.MUN. DE AGRICULTURA E DES.RURAL | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 28/02/2007 | 1400.00 | 00087405300430 | FRANCISCO PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA EMATER......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DA SEC.MUN.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 01/03/2007 | 1250.00 | 10759850000121 | SO TRATORES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE UM BOMBA HIDRAULICA, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 023352................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANT.ENSINO FUNDAMENTAL,FUNDEF 60%,40% ENS.FUND. | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 01/03/2007 | 400.00 | 05631503000189 | PONTO COMUNICACAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM DIVULGACAO EM RADIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANT.ENSINO FUNDAMENTAL,FUNDEF 60%,40% ENS.FUND. | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 02/03/2007 | 300.00 | 00007977052440 | FRANCISCA KALYNE FRANCA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA ATENDER REUNIOES COM PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANT.ENSINO FUNDAMENTAL,FUNDEF 60%,40% ENS.FUND. | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 02/03/2007 | 500.00 | 00079833284434 | ANTONIO G. DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANT.ENSINO FUNDAMENTAL,FUNDEF 60%,40% ENS.FUND. | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 02/03/2007 | 1359.00 | 00075596865834 | JESUALDO SERGIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DO VEICULO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS SANTANA, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2007............................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANT.ENSINO FUNDAMENTAL,FUNDEF 60%,40% ENS.FUND. | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 02/03/2007 | 350.00 | 00005782079401 | JALLES FERNANDES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CAPACITACAO E ASSESSORIA AOS PROFESSORES DA ESCOLA MUNICIPAL ADAUTO FERREIRA DE ANDRADE........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANT.ENSINO FUNDAMENTAL,FUNDEF 60%,40% ENS.FUND. | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 02/03/2007 | 517.92 | 00091858666449 | Jose Cipriano Neto | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REPRODUCAO DE XEROX DE MATERIAIS DIDATICOS PARA ALUNOS E PROFESSORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANT.ENSINO FUNDAMENTAL,FUNDEF 60%,40% ENS.FUND. | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 02/03/2007 | 2.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 02/03/2007 | 240.00 | 00028791983487 | ADELMO GOMES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO LOCUTOR EM DIVULGACOES NO MUNICIPIO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 02/03/2007 | 2.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 02/03/2007 | 2.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 02/03/2007 | 2.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE TARIFA BANCARIA.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 02/03/2007 | 2.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE TARIFA BANCARIA.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DA SEC.MUN.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 02/03/2007 | 800.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE UM TUBO DE CONCRETO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Educação Infantil | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 02/03/2007 | 483.00 | 00005782079401 | JALLES FERNANDES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A COMPRA DE CARNE PAARA AS CRIANCAS DA CRECHE ROSA ANTUNES............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 02/03/2007 | 150.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOL.DR.PERICLES NEVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EXAMES RADIOLOGICOS NA PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 02/03/2007 | 1000.00 | 00005580897472 | FRANCISCO FERREIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A 04 DIARIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E POUSADA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, NOS DIAS 05, 06, 07 E 08 DE MARCO DE 2007................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 05/03/2007 | 90.00 | 00002560828472 | Cesar Gadelha Camarao | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A CONSULTA MEDICA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC.MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 05/03/2007 | 300.00 | 00007230895405 | WEGLA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA MUSICAL COM AS CRIANCAS DO PETI, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2007............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO AOS JOVENS E ADOLESCENTES | APOIO AO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 05/03/2007 | 800.00 | 00000132127458 | FRANCISCA NEILZA GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM OFICINA EDUCATIVA DO PETI...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO AOS JOVENS E ADOLESCENTES | APOIO AO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 05/03/2007 | 135.00 | 00006618924413 | ALCILEIDE CREUSA DA SILVA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MANTAS PARA O CORAL DO PETI....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Educação Infantil | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 05/03/2007 | 120.00 | 00007977052440 | FRANCISCA KALYNE FRANCA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA A COMEMORACAO DO NATAL COM AS MAES E CRIANCAS DA CRECHE ROSA ANTUNES............................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOW | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 05/03/2007 | 600.00 | 00005679896400 | Francisco Luciano da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE SALGADDOS, AGUA MINERAL, REFRIGERANTES E AGUA DE COCO PARA ATENDER AUTORIDADES NO MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANT.ENSINO FUNDAMENTAL,FUNDEF 60%,40% ENS.FUND. | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 05/03/2007 | 650.00 | 00007271529470 | PAULO SERGIO DA SILVA SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ENTREGA DA MERENDA ESCOLAR E MATERIAL DE LIMPEZA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLAN.FINANCAS ORCAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | MANUT.SEC.MUN.FINANCAS,ORCAMENTO | MANUT.DA SEC.M.DE FINAC.ORCAMENTO E GEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 05/03/2007 | 150.00 | 00018538746120 | JEONETE DIAS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A 01 DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTACAOE POUSADA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 13 DE MARCO DE 2007.................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE PLAN.FINANCAS ORCAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | MANUT.SEC.MUN.FINANCAS,ORCAMENTO | MANUT.DA SEC.M.DE FINAC.ORCAMENTO E GEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 05/03/2007 | 300.00 | 00018538746120 | JEONETE DIAS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A 02 DIARIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E POUSADA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NOS DIAS 06 E 07 DE MARCO DE 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 06/03/2007 | 1208.00 | 41142712000122 | PNEUSHOP AUTO CENTER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS E VALVULAS PAR VEICULO DO MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 06/03/2007 | 35.00 | 41142712000122 | PNEUSHOP AUTO CENTER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM SERVICO DE ALINHAMENTO W BALANCEAMENTO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 06/03/2007 | 100.00 | 00026704312838 | ADENILDO F. DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA POR SER CARENTE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 06/03/2007 | 2.84 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA DIVULGACOES DA SEC. DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 007738......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 06/03/2007 | 0.72 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REGISTROS DE ESTATISTICAS MENSAIS CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 007740................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 06/03/2007 | 3.32 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARTAZES PARA DIVULGACOES DA SEC. DESAUDE CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 007739........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 06/03/2007 | 213.79 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARTILHAS PARA DIVULGACOES DA SEC. DSAUDE E PILULAS, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 007737................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 09/03/2007 | 450.00 | 00036511684415 | LUCIANO TORRES CACAU | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A GRATIFICACO AO COOREDENADOR DO PROGRAMA AGENTE DE SAUDE AMBIENTAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2007.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 09/03/2007 | 250.00 | 00001848930461 | Fabio Nobrega Gadelha de Queiroz | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DA UNIDADE DE CASINHA DO HOMEM.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 09/03/2007 | 73.00 | 01939442000160 | ELETROMEC | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM UM MOTOR NA REPOPSICAO DE 02 ROLAMENTOS, 01 EIXO MECANICO, EMBUCHAMENTO DO EIXO E MAO DE OBRA EM VEICULO DA SEC. DE SAUDE...................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 09/03/2007 | 150.00 | 00073897671468 | Maria Iranilda Duarte | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA PARA DAR CONTINUIDADE AO TRATAMENTO DE SAUDE QUE A MESMA SE SUBMETE....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 09/03/2007 | 200.00 | 00084985445487 | MARIA SILMARA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA SEU FILHO REALIZAR CIRURGIA OFTAMOLOGICA EM RECIFE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 09/03/2007 | 155.00 | 01015133000102 | MOTO PIKE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA VEICULO MOTO DA SEC. DE SAUDE.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC.MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 09/03/2007 | 1600.00 | 00001396948465 | FRANCISCO DAS CHAGAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DO CADASTRO UNICO - BOLSA FAMILIA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC.MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 09/03/2007 | 300.00 | 00007230895405 | WEGLA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA MUSICAL COM AS CRIANCAS DO PETI, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2007............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC.MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 09/03/2007 | 3375.00 | 00011151214809 | FRANCISCO CAETANO SOBRINHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2006.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC.MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 09/03/2007 | 414.02 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO EMPRESTIMO CONSIGNADO DESCONTADO DO SENHOR FRANCISCO CAAETANO SOBRINHO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2007.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANT.ENSINO FUNDAMENTAL,FUNDEF 60%,40% ENS.FUND. | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 09/03/2007 | 390.00 | 01939442000160 | ELETROMEC | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ENROLAMENTO DE UM MOTOR ELETRICO E REPOSICAO DE 01 ROLAMENTO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANT.ENSINO FUNDAMENTAL,FUNDEF 60%,40% ENS.FUND. | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 09/03/2007 | 140.00 | 00210578000172 | RADIO SOUSENSE FM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VEICULACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANT.ENSINO FUNDAMENTAL,FUNDEF 60%,40% ENS.FUND. | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 10/03/2007 | 200.00 | 01015133000102 | MOTO PIKE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE TELHAS USADAS EM REFORMAS DE ESCOLAS MUNICIPAIS........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE PLAN.FINANCAS ORCAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | MANUT.SEC.MUN.FINANCAS,ORCAMENTO | MANUT.DA SEC.M.DE FINAC.ORCAMENTO E GEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 10/03/2007 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERA€AO DOS MUNICIPIOS PARAIBANO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO PARA ESTA FEDERACAO NO MES DE MARCO DE 2007............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE PLAN.FINANCAS ORCAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | CAUSAS TRABALHISTAS | CAUSAS TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 10/03/2007 | 436.25 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A PRECATORIOS............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE PLAN.FINANCAS ORCAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | CAUSAS TRABALHISTAS | CAUSAS TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 10/03/2007 | 1497.65 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A PRECATORIOS............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE PLAN.FINANCAS ORCAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | CAUSAS TRABALHISTAS | CAUSAS TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 10/03/2007 | 767.02 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A PRECATORIOS............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE PLAN.FINANCAS ORCAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | CAUSAS TRABALHISTAS | CAUSAS TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 10/03/2007 | 11149.16 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A PRECATORIOS............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 10/03/2007 | 345.34 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE TARIFA BANCARIA.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 10/03/2007 | 234.15 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE TARIFA BANCARIA.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 10/03/2007 | 1000.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE REF. A INDIVIDUALIZACAO DE FGTS REF. AO MES DE JANEIRO DE 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 10/03/2007 | 1158.00 | 00060117591491 | JOAO MENDES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICOS NA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Educação Infantil | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 10/03/2007 | 956.25 | 07600768000145 | MERCADINHO ANTUNES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 10/03/2007 | 150.00 | 00005782079401 | JALLES FERNANDES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZACAO DE SONOGRAFIA E GESTANTES NOS FINS DE SEMANA PARA REALIZAR ULTRASONOGRAFIA E EXAMES NOS SABADOS........................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 12/03/2007 | 100.00 | 00003992484475 | JOSE LUCIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA PARA DAR CONTINUIDADE AO TRATAMENTO DE SAUDE QUE A MESMA SE SUBMETE....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 12/03/2007 | 150.00 | 00073814830415 | Mauro Abrantes Soares | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A 01 DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTACAOE POUSADA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, NO DIA 13 DE MARCO DE 2007.................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 12/03/2007 | 9015.53 | 00090468678468 | Antonio Jose Tacio Queiroz Barreto | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2007.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 12/03/2007 | 15.30 | 00090468678468 | Antonio Jose Tacio Queiroz Barreto | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 12/03/2007 | 2069.88 | 00003280553440 | Liciclide Caetano de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2007.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 12/03/2007 | 62.96 | 00003280553440 | Liciclide Caetano de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Educação Infantil | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 12/03/2007 | 6696.66 | 00005521943447 | Alba Ferreira Gomes | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA CRECHE MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2007....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Educação Infantil | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 12/03/2007 | 40.80 | 00005521943447 | Alba Ferreira Gomes | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA CRECHE MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2007..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC.MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 12/03/2007 | 1870.75 | 00016127111897 | Jose Nilton Alves Dias | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2007.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC.MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 12/03/2007 | 44.66 | 00016127111897 | Jose Nilton Alves Dias | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2007.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 12/03/2007 | 1750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2007....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DA SEC.MUN.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 12/03/2007 | 1000.00 | 01015133000102 | MOTO PIKE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AAO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CCONSTRUCAO DESTINADO A REFORMA DE PREDIOS DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DA SEC.MUN.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 12/03/2007 | 22589.14 | 00087459043400 | Antonio Luciano da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE OBRAS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2006.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DA SEC.MUN.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 12/03/2007 | 163.20 | 00087459043400 | Antonio Luciano da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2007.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DA SEC.MUN.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 12/03/2007 | 3236.35 | 00004548519440 | Bruna Cibele Batista de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2007................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DA SEC.MUN.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 12/03/2007 | 15.74 | 00004548519440 | Bruna Cibele Batista de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2007.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 12/03/2007 | 200.00 | 00002447543492 | SAULY MARTINHO GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A 01 DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTACAOE POUSADA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, NO DIA 13 DE MARCO DE 2006.................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 12/03/2007 | 4152.65 | 00004548519440 | Bruna Cibele Batista de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2007.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 12/03/2007 | 25.50 | 00004548519440 | Bruna Cibele Batista de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2007................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 12/03/2007 | 2411.55 | 00029843600444 | Antonia Antonieta da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2007.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE PLAN.FINANCAS ORCAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | MANUT.SEC.MUN.FINANCAS,ORCAMENTO | MANUT.DA SEC.M.DE FINAC.ORCAMENTO E GEST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 12/03/2007 | 4300.55 | 00069068984420 | Aluizonaud Pereira Lopes | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE FINANCAS, TRELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2007...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLAN.FINANCAS ORCAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | MANUT.SEC.MUN.FINANCAS,ORCAMENTO | MANUT.DA SEC.M.DE FINAC.ORCAMENTO E GEST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 12/03/2007 | 5.10 | 00069068984420 | Aluizonaud Pereira Lopes | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2007..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANT.ENSINO FUNDAMENTAL,FUNDEF 60%,40% ENS.FUND. | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 12/03/2007 | 1359.00 | 00075596865834 | JESUALDO SERGIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DO VEICULO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS SANTANA PARA A ESCOLA GENURA G. SARMENTO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANT.ENSINO FUNDAMENTAL,FUNDEF 60%,40% ENS.FUND. | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 12/03/2007 | 19032.50 | 00087407639434 | Anailde Maria Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO FUNDEF 60%, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2007............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANT.ENSINO FUNDAMENTAL,FUNDEF 60%,40% ENS.FUND. | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 12/03/2007 | 117.30 | 00087407639434 | Anailde Maria Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO FUNDEF 60%, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2007.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANT.ENSINO FUNDAMENTAL,FUNDEF 60%,40% ENS.FUND. | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 12/03/2007 | 662.66 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO EMPRESTIMO CONSIGNADO DO FUNDEF....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANT.ENSINO FUNDAMENTAL,FUNDEF 60%,40% ENS.FUND. | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 12/03/2007 | 18204.13 | 00005580897472 | FRANCISCO FERREIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2007....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANT.ENSINO FUNDAMENTAL,FUNDEF 60%,40% ENS.FUND. | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 12/03/2007 | 51.00 | 00005580897472 | FRANCISCO FERREIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2007..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANT.ENSINO FUNDAMENTAL,FUNDEF 60%,40% ENS.FUND. | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 12/03/2007 | 11631.28 | 00085376280420 | Ana Ismael de Andrade | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2007....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANT.ENSINO FUNDAMENTAL,FUNDEF 60%,40% ENS.FUND. | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 12/03/2007 | 66.30 | 00085376280420 | Ana Ismael de Andrade | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2007..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANT.ENSINO FUNDAMENTAL,FUNDEF 60%,40% ENS.FUND. | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 12/03/2007 | 4858.75 | 00029843600444 | Antonia Antonieta da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2007....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANT.ENSINO FUNDAMENTAL,FUNDEF 60%,40% ENS.FUND. | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 12/03/2007 | 62.96 | 00029843600444 | Antonia Antonieta da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2007..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 12/03/2007 | 1557.50 | 00002230008412 | Analia Maria da Fonseca Freitas | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2007................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 12/03/2007 | 10.20 | 00002230008412 | Analia Maria da Fonseca Freitas | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2007................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 12/03/2007 | 9000.00 | 00005580897472 | FRANCISCO FERREIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2007................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 12/03/2007 | 2310.03 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2007................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.AGRICULTURA E DESENV.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | MANUT. DA SEC.MUN. DE AGRICULTURA E DES.RURAL | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 12/03/2007 | 540.80 | 00028500911468 | Heleno Soares da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2007.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 13/03/2007 | 500.00 | 00005580897472 | FRANCISCO FERREIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A 02 DIARIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E POUSADA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, NOS DIAS 12 E 13 DE MARCO DE 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANT.ENSINO FUNDAMENTAL,FUNDEF 60%,40% ENS.FUND. | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 13/03/2007 | 863.93 | 24213704000100 | SUPERMERCADO FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANT.ENSINO FUNDAMENTAL,FUNDEF 60%,40% ENS.FUND. | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 13/03/2007 | 1655.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA VEICULOS DA SEC. DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 004273............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANT.ENSINO FUNDAMENTAL,FUNDEF 60%,40% ENS.FUND. | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 13/03/2007 | 530.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REVISAO DE ONIBUS, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 000937........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE PLAN.FINANCAS ORCAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | MANUT.SEC.MUN.FINANCAS,ORCAMENTO | MANUT.DA SEC.M.DE FINAC.ORCAMENTO E GEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 13/03/2007 | 350.00 | 00021930694415 | OTAVIO DANTAS PEDROSA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS NO CARRO DE SUA PROPRIEDADE PLACA MNV - 2146 DO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ATE CATOLE DO ROCHA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 13/03/2007 | 2000.00 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AAO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANT.ENSINO FUNDAMENTAL,FUNDEF 60%,40% ENS.FUND. | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 14/03/2007 | 396.00 | 03120650000169 | FRANCISCO PEREIRA SOBRINHO PADARIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PAES.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE PROGRAMAS - FNDE | MANUTENCAO DO PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 14/03/2007 | 1502.96 | 11895984000132 | MARIA GORETE CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE PROGRAMAS - FNDE | MANUTENCAO DO PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 14/03/2007 | 300.00 | 00007977052440 | FRANCISCA KALYNE FRANCA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR, DESTINADA AS ESCOLAS MUNICIPAIS.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE PROGRAMAS - FNDE | MANUTENCAO DO PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 14/03/2007 | 260.40 | 00000965854477 | SEBASTIAO ADJAILSON GOMES DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 65,100 KG DE FRANGO, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC.MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 15/03/2007 | 337.52 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC.MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 16/03/2007 | 701.00 | 03025786000190 | Nadilania Marques de Figueiredo | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E MATERIAL ESCOLAR DESTINADO A PROJETOS DA ACAAO SOCIAL........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Educação Infantil | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 16/03/2007 | 701.00 | 03025786000190 | Nadilania Marques de Figueiredo | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 16/03/2007 | 3760.00 | 00046828710487 | Angela Maria Sarmento | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A PRODUTIVIDADE RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2007..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 16/03/2007 | 573.00 | 12939278000108 | MANOEL MESSIAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A SEC. DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 16/03/2007 | 474.00 | 12939278000108 | MANOEL MESSIAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A SEC. DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 16/03/2007 | 1030.00 | 12939278000108 | MANOEL MESSIAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A SEC. DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANT.ENSINO FUNDAMENTAL,FUNDEF 60%,40% ENS.FUND. | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 16/03/2007 | 1000.00 | 00080602142415 | MARIA GORETI ABRANTES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL PARA CAJAZEIRAS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2006................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANT.ENSINO FUNDAMENTAL,FUNDEF 60%,40% ENS.FUND. | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 16/03/2007 | 740.00 | 01732671000100 | Antonia Estrela Pires da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECICMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A SEC. DE EDUCACAO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANT.ENSINO FUNDAMENTAL,FUNDEF 60%,40% ENS.FUND. | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 16/03/2007 | 1500.00 | 08766032000295 | RENOREGIA PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE COBERTURA DE PNEUS, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 002233.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 17/03/2007 | 416.00 | 03820791000275 | FARMACIA SAO LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 19/03/2007 | 150.00 | 00003716152404 | Maria do Socorro de Almeida | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA DAR CONTINUIDADE A TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC.MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 19/03/2007 | 2160.00 | 00003814127412 | EMANUELA CRISTINA C. DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CURSO DE BIJUTERIA NO CRAS.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC.MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 19/03/2007 | 1000.00 | 00000132127458 | FRANCISCA NEILZA GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM OFICINA EDUCATIVA PARA AS CRIANCAS DO CRAS..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC.MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 20/03/2007 | 36.21 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DA SEC.MUN.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 20/03/2007 | 3630.00 | 07501311000183 | MONTEIRO CONST.HERMINIO M.DA SILVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO AO ALMOXARIFADO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DA SEC.MUN.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 20/03/2007 | 1168.00 | 01784324000120 | RAIMUNDO NONATO CASSIMIRO DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MADEIRAS.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 20/03/2007 | 600.00 | 24213704000100 | SUPERMERCADO FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 20/03/2007 | 262.00 | 01732671000100 | Antonia Estrela Pires da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO DA SALA DE VACINA DO MUNICIPIO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 20/03/2007 | 2450.00 | 00002891281454 | Fabiana Ferreira Vieira | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA CHEFE DO HOSPITAL DO MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANT.ENSINO FUNDAMENTAL,FUNDEF 60%,40% ENS.FUND. | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 20/03/2007 | 3100.00 | 00198693000179 | AMERICANO PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANT.ENSINO FUNDAMENTAL,FUNDEF 60%,40% ENS.FUND. | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 20/03/2007 | 501.00 | 00004460095475 | FRANCISCO FERREIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIGITACAO E IMPRESSAO, REPRODUCAO DE VIDEOS EDUCATIVOS E PEDAGOGICO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANT.ENSINO FUNDAMENTAL,FUNDEF 60%,40% ENS.FUND. | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 20/03/2007 | 247.08 | 00000965854477 | SEBASTIAO ADJAILSON GOMES DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 36,77 KG DE FRANGO E 20 KG DE CARNE SUINA PARA PLANEJAMENTO 2007...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANT.ENSINO FUNDAMENTAL,FUNDEF 60%,40% ENS.FUND. | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 20/03/2007 | 188.00 | 00074173944772 | JOSE DO SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E INSTALACAO ELETRICA E REPOSICAO DE LAMPADAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS ADAUTO FERREIRA E FRANCISCA DINIZ................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANT.ENSINO FUNDAMENTAL,FUNDEF 60%,40% ENS.FUND. | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 20/03/2007 | 64.92 | 00005782079401 | JALLES FERNANDES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 02 BOTIJOES DE GAS PARA A ESCOLA JOSE FELINTO FURTADO DO SITIO SANTANA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANT.ENSINO FUNDAMENTAL,FUNDEF 60%,40% ENS.FUND. | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 20/03/2007 | 400.00 | 00080604633491 | FRANCISCA DAS CHAGAS VIEIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A 02 DIARIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E POUSADA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, NOS DIAS 21 E 22DE MARCO DE 2007............................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANT.ENSINO FUNDAMENTAL,FUNDEF 60%,40% ENS.FUND. | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 20/03/2007 | 300.00 | 00029843600444 | Antonia Antonieta da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A 1 DIARIA E MEIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E POUSADA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE ALAGGOA GRANDE NOS DIAS 21, 22 E 23 DE MARCO DE 2007.............................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANT.ENSINO FUNDAMENTAL,FUNDEF 60%,40% ENS.FUND. | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 20/03/2007 | 300.00 | 00000132127458 | FRANCISCA NEILZA GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A 1 DIARIA E MEIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E POUSADA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE ALAGGOA GRANDE NOS DIAS 21, 22 E 23 DE MARCO DE 2007.............................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANT.ENSINO FUNDAMENTAL,FUNDEF 60%,40% ENS.FUND. | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 20/03/2007 | 2745.06 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANT.ENSINO FUNDAMENTAL,FUNDEF 60%,40% ENS.FUND. | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 20/03/2007 | 450.00 | 00027907082404 | FRANCISCO DA SILVA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CAPINAGEM NAS ESCOLAS MUNICIPAIS ADAUTO FERREIRA DE ANDRADE, FRANCISCA DINIZ, JANUARIO AVELINO ANGELINA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANT.ENSINO FUNDAMENTAL,FUNDEF 60%,40% ENS.FUND. | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 20/03/2007 | 100.00 | 00004166882414 | Luzia Sarmento Sobreira | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A CONCESSAO DE BOLSA DE ESTUDO PARA MANUTENCAO DE ESTUDOS A GENARIO SOBREIRA DE SOUSA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANT.ENSINO FUNDAMENTAL,FUNDEF 60%,40% ENS.FUND. | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 20/03/2007 | 450.00 | 00027907082404 | FRANCISCO DA SILVA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CAPINAGEM DAS ESCOLAS MUNICIPAIS GENURA GOMES SARMENTO, FELINTO JOSE FURTADO, MARIA MARTINS LOPES, JOSE COSTA E MANOEL VICENTE SOBRINHO........................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANT.ENSINO FUNDAMENTAL,FUNDEF 60%,40% ENS.FUND. | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 20/03/2007 | 3000.00 | 08766032000295 | RENOREGIA PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA VEICULO ONIBUS DA SEC. DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 000065...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANT.ENSINO FUNDAMENTAL,FUNDEF 60%,40% ENS.FUND. | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 20/03/2007 | 45.00 | 00198693000179 | AMERICANO PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE PNEUS DE VEICULO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 000594............................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLAN.FINANCAS ORCAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | MANUT.SEC.MUN.FINANCAS,ORCAMENTO | MANUT.DA SEC.M.DE FINAC.ORCAMENTO E GEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 20/03/2007 | 574.30 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO PARA ESTA FEDERACAO NO MES DE MARCO DE 2007............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 20/03/2007 | 687.50 | 05281095000182 | Answer Telecom Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE INTERNET................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 20/03/2007 | 10779.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE SAELPA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.AGRICULTURA E DESENV.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | MANUT. DA SEC.MUN. DE AGRICULTURA E DES.RURAL | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 20/03/2007 | 300.00 | 00005782079401 | JALLES FERNANDES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM SOM PARA REALIZACAO DE PALESTRA A CARGO DA SEC. DE AGRICULTURA.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 21/03/2007 | 2900.00 | 05278517000160 | POSTO DE COMB.E LUBRIFICANTES SEFI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA PREFEITURA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 21/03/2007 | 450.00 | 00066537487404 | JOSE FERREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM FILMAGEM DE EVENTO DA PREFEITURA.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 21/03/2007 | 1200.00 | 00002415332445 | JOAO BATISTA A. DE ARAGAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE PROJETOS E CONSULTORIA TECNICA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 21/03/2007 | 200.00 | 00002964754403 | Francisco Givanaldo de Andrade | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM SOLDA NO ESCLEPE DESTA PREFEITURA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANT.ENSINO FUNDAMENTAL,FUNDEF 60%,40% ENS.FUND. | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 21/03/2007 | 350.00 | 00005782079401 | JALLES FERNANDES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA EM LICENCA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA PROFESSORA MARIA APARECIDA DA SILVA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANT.ENSINO FUNDAMENTAL,FUNDEF 60%,40% ENS.FUND. | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 21/03/2007 | 350.00 | 00003109324407 | ADRIANA DE LIMA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA EM LICENCA GESTANTE DE PROFESSORA LENILDA MACIEL DA SILVA......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANT.ENSINO FUNDAMENTAL,FUNDEF 60%,40% ENS.FUND. | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 21/03/2007 | 350.00 | 00005297075432 | KARLA SIMONE GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENCARREGADA DA EMEF MARIA DE JESUS DO SITIO QUIXADA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2007...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANT.ENSINO FUNDAMENTAL,FUNDEF 60%,40% ENS.FUND. | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 21/03/2007 | 350.00 | 00002318031410 | MARIA SELMA MUNIZ DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENCARREGADA DA EMEF MANOEL VIEIRA DO SITIO JENIPAPEIRO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2007................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANT.ENSINO FUNDAMENTAL,FUNDEF 60%,40% ENS.FUND. | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 21/03/2007 | 350.00 | 00004308297443 | NILDA GOMES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENCARREGADA DA EMEF JOSE COSTA DO SITIO MATA FRESCA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2007...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANT.ENSINO FUNDAMENTAL,FUNDEF 60%,40% ENS.FUND. | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 21/03/2007 | 350.00 | 00003341831460 | FRANCISCA DEIJACY DE OLIVEIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENCARREGADA DA EMEF MANOEL VICENTE DO SITIO MUFUMBAL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2007..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 21/03/2007 | 350.00 | 12939278000108 | MANOEL MESSIAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 21/03/2007 | 5994.66 | 00015522319844 | MARIA DE FATIMA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2007............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 21/03/2007 | 156.31 | 00015522319844 | MARIA DE FATIMA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DOS AGENTES DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2007............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREV. E COMB.,A DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 21/03/2007 | 1800.00 | 00005679896400 | Francisco Luciano da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE EPIDEMIOLOGIA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2007....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 21/03/2007 | 22.33 | 00024761726857 | Paulo Ananias Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DE DO AGENTE DE EPIDEMIOLOGIA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2007................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 21/03/2007 | 7350.00 | 00003041052440 | ANA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO PROGRAMA SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2007................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO AOS JOVENS E ADOLESCENTES | APOIO AO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 22/03/2007 | 230.00 | 00005782079401 | JALLES FERNANDES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTEA A COMPRA DE LEITE PARA A MERENDA DO PETI................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO AOS JOVENS E ADOLESCENTES | APOIO AO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 22/03/2007 | 1116.00 | 11895984000132 | MARIA GORETE CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PETI............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO AOS JOVENS E ADOLESCENTES | APOIO AO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 22/03/2007 | 272.00 | 00016776953821 | ANA SIMONE PINTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A COMPRA DE BOLOS PARA O PETI............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 24/03/2007 | 80.00 | 00005782079401 | JALLES FERNANDES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO A PACIENTE DE 11 ANOS QUE TEM DIABETES E FAZ TRATAMENTO DE SAUDE EM CAMPINA GRANDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC.MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 26/03/2007 | 1350.00 | 00000767237471 | Milton carlos Pereira de Andrade | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO DO CRAS................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO AOS JOVENS E ADOLESCENTES | APOIO AO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 26/03/2007 | 400.00 | 00001396948465 | FRANCISCO DAS CHAGAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DO PETI, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2006............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO AOS JOVENS E ADOLESCENTES | APOIO AO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 26/03/2007 | 300.00 | 00005007251445 | Francisco Clecio da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DO PETI, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO AOS JOVENS E ADOLESCENTES | APOIO AO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 26/03/2007 | 200.00 | 00002804830403 | LEIDIVANIA F. SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DO PETI, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO AOS JOVENS E ADOLESCENTES | APOIO AO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 26/03/2007 | 300.00 | 00005725670490 | FRANCISCA JAQUELINE A. DE SOUSQA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DO PETI, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLAN.FINANCAS ORCAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | MANUT.SEC.MUN.FINANCAS,ORCAMENTO | MANUT.DA SEC.M.DE FINAC.ORCAMENTO E GEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 26/03/2007 | 465.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERA€ÇO NACIONAL MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL A ESTA ENTIDADE, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2007.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 26/03/2007 | 394.08 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A CONTA TELEFONICA....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 26/03/2007 | 0.35 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 26/03/2007 | 17.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DA SEC.MUN.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 27/03/2007 | 370.00 | 00004095879408 | FRANCISCO FRANCUELDO MORAIS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO VARZEA DA CRUZ A SEDE DO MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DA SEC.MUN.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 27/03/2007 | 800.00 | 00051841592404 | Jose Lucio Filho | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM SEU VEICULO NA RETIRADA DE LIXO E ENTULHO DO DISTRITO DE CASINHA DO HOMEM...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 27/03/2007 | 1500.00 | 11895984000132 | MARIA GORETE CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UNIDADE DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREV. E COMB.,A DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 27/03/2007 | 450.00 | 00017643929491 | MARIA LINETE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A GRATIFICACAO COMO COORDENADORA DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2007...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 27/03/2007 | 300.00 | 00073814830415 | Mauro Abrantes Soares | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A 02 DIARIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E POUSADA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, NOS DIAS 28 E 29DE MARCO DE 2007............................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 28/03/2007 | 650.00 | 00009847898472 | JOAO SOARES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS REALIZADAS COM AGENTES PARA SOUSA E ALEXANDRIA, NA ASSISTENCIA AS GESTANTES PRE-NATAL................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 28/03/2007 | 1500.00 | 12939278000108 | MANOEL MESSIAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A SEC. DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 29/03/2007 | 312.98 | 00005782079401 | JALLES FERNANDES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A 01 PASSAGEM PARA SAO PAULO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 30/03/2007 | 400.00 | 10756138000179 | LIDER FM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE NOTAS E PROGRAMAS DESENVOLVIMENTO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANT.ENSINO FUNDAMENTAL,FUNDEF 60%,40% ENS.FUND. | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 30/03/2007 | 0.35 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANT.ENSINO FUNDAMENTAL,FUNDEF 60%,40% ENS.FUND. | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 30/03/2007 | 17.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 30/03/2007 | 200.00 | 00005838231491 | ROBERTO SOUTO MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES A ACOMPANHANTES DE INTERNADOS DO HOSPITAL REGIONAL DE SOUSA.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 30/03/2007 | 100.00 | 00067457908404 | DRA. CLAUDIA BARROS GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM CONSULTA A PACIENTE DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC.MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 30/03/2007 | 4798.14 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO INSS.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC.MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 30/03/2007 | 110.41 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 30/03/2007 | 750.00 | 00005580897472 | FRANCISCO FERREIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A 03 DIARIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E POUSADA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, NOS DIAS 21, 22 E 23 DE MARCO DE 2006....................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANT.ENSINO FUNDAMENTAL,FUNDEF 60%,40% ENS.FUND. | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 31/03/2007 | 440.00 | 00001234567890 | JOAO BATISTA ALVES DE ARAGAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A VENDA DE VIDROS USADOS PARA ONIBUS ESCOLAR............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 02/04/2007 | 642.58 | 03025786000190 | Nadilania Marques de Figueiredo | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 02/04/2007 | 350.00 | 00001234567890 | JOAO BATISTA ALVES DE ARAGAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE CONSERTO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 02/04/2007 | 200.00 | 00006380994475 | Joseilton Andrade dos santos | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICOS NO CHAFARIS........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 03/04/2007 | 1800.00 | 00011601760353 | Francisco das Chagas Araujo | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE LOCACAO DE SOM........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 03/04/2007 | 192.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE PUBLICACAO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 03/04/2007 | 500.00 | 00003364218420 | JENA LAMAK LINHARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICOS NA LAVANDERIA MUNICIPAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 03/04/2007 | 1000.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE LOCACAO DE FOLHA D EPAGAMENTO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANT.ENSINO FUNDAMENTAL,FUNDEF 60%,40% ENS.FUND. | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 03/04/2007 | 2200.00 | 04110643000149 | B & C INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AQUISCAO DE MONITOR E ACESSORIOS DE INFORMATICA.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANT.ENSINO FUNDAMENTAL,FUNDEF 60%,40% ENS.FUND. | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 03/04/2007 | 1500.00 | 05278517000160 | POSTO DE COMB.E LUBRIFICANTES SEFI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEKL................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANT.ENSINO FUNDAMENTAL,FUNDEF 60%,40% ENS.FUND. | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 03/04/2007 | 1256.10 | 09002908000109 | POSTO SÇO JOS�-LUZIA ANTUNES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANT.ENSINO FUNDAMENTAL,FUNDEF 60%,40% ENS.FUND. | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 03/04/2007 | 700.00 | 09002908000109 | POSTO SÇO JOS�-LUZIA ANTUNES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DA SEC.MUN.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 03/04/2007 | 384.00 | 02243150000151 | COMERCIO POMBALENSE DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AQUIS. DE MATERIAL DE CONSTRUCAO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 03/04/2007 | 500.00 | 00005580897472 | FRANCISCO FERREIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE DIARIAS.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 03/04/2007 | 300.00 | 00002447543492 | SAULY MARTINHO GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE DIARIAS.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.AGRICULTURA E DESENV.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | MANUT. DA SEC.MUN. DE AGRICULTURA E DES.RURAL | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 03/04/2007 | 1400.00 | 00087405300430 | FRANCISCO PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICOS NO ESCRITORI DA EMATER............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.AGRICULTURA E DESENV.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | MANUT. DA SEC.MUN. DE AGRICULTURA E DES.RURAL | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 03/04/2007 | 285.00 | 00004367741869 | FRANCISCO AMADEU DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE AREASDE NA FEIRA DE ANIMAIS............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.AGRICULTURA E DESENV.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | MANUT. DA SEC.MUN. DE AGRICULTURA E DES.RURAL | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 03/04/2007 | 700.00 | 00087405300430 | FRANCISCO PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICOS NA EMATER.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC.MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 04/04/2007 | 1600.00 | 00000767237471 | Milton carlos Pereira de Andrade | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO AS FAMILIARAS BENEFICIADAS DO PBF............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC.MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 04/04/2007 | 645.00 | 00002659304483 | SEBASTIAO JEANE FERREIRA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO AS FAMILIARAS BENEFICIADAS DO PBF............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 05/04/2007 | 150.00 | 00028978839878 | FRANCISCA LUCIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE REF. A GRATIFICACAO NA PRESTACAO DE SERVICOS NO PREDIO DA VIGILANCIA SANITARIA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANT.ENSINO FUNDAMENTAL,FUNDEF 60%,40% ENS.FUND. | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 05/04/2007 | 250.00 | 00023812460459 | Sebastiao Martins de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICOS NA COLOCACAO DE VIDROS............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANT.ENSINO FUNDAMENTAL,FUNDEF 60%,40% ENS.FUND. | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 05/04/2007 | 350.00 | 00016014383468 | Antonio Martins de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE SERVICOS DE PINTURA DE ONIBUS............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 05/04/2007 | 2.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE TARIFA BANCARIA.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 05/04/2007 | 484.00 | 35588359000106 | PRISMA VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE PAGAMENTO DE PASSAGENS................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 05/04/2007 | 4500.00 | 00009613285415 | Francisco Vivaldo Jacome de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICOS COMO CONTADOR DESTA PREFEITURA REF. AO MES DE JANEIRO DE 2007...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 08/04/2007 | 160.00 | 00073814830415 | Mauro Abrantes Soares | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AJUDA DE CUSTO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 08/04/2007 | 3260.00 | 00025157442491 | JOAO RIBEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICOS.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 08/04/2007 | 120.00 | 00051842645404 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 08/04/2007 | 700.00 | 03025786000190 | Nadilania Marques de Figueiredo | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 08/04/2007 | 600.00 | 00080605877491 | MANOEL MESSIAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 08/04/2007 | 180.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANT.ENSINO FUNDAMENTAL,FUNDEF 60%,40% ENS.FUND. | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 09/04/2007 | 1751.80 | 00051842645404 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANT.ENSINO FUNDAMENTAL,FUNDEF 60%,40% ENS.FUND. | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 09/04/2007 | 5335.13 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE REPASSE AO INSTITUTO..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANT.ENSINO FUNDAMENTAL,FUNDEF 60%,40% ENS.FUND. | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 10/04/2007 | 23527.75 | 00025157442491 | JOAO RIBEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE PAGAMENTO DE PROFESSORES................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANT.ENSINO FUNDAMENTAL,FUNDEF 60%,40% ENS.FUND. | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 10/04/2007 | 228.85 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O PROGRAMA PNASC................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANT.ENSINO FUNDAMENTAL,FUNDEF 60%,40% ENS.FUND. | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 10/04/2007 | 300.00 | 03025786000190 | Nadilania Marques de Figueiredo | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O PROGRAMA PNASC................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANT.ENSINO FUNDAMENTAL,FUNDEF 60%,40% ENS.FUND. | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 10/04/2007 | 260.40 | 00000965854477 | SEBASTIAO ADJAILSON GOMES DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O PROGRAMA PNASC................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANT.ENSINO FUNDAMENTAL,FUNDEF 60%,40% ENS.FUND. | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 10/04/2007 | 180.00 | 00003364218420 | JENA LAMAK LINHARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTO-TAXI..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANT.ENSINO FUNDAMENTAL,FUNDEF 60%,40% ENS.FUND. | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 10/04/2007 | 19025.44 | 00005580897472 | FRANCISCO FERREIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE VENCIMENTO DE PESSOAL REF. AO MES DE MARCO DE 2007....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANT.ENSINO FUNDAMENTAL,FUNDEF 60%,40% ENS.FUND. | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 10/04/2007 | 12119.51 | 00085376280420 | Ana Ismael de Andrade | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE VENCIMENTO DE PESSOAL REF. AO MES DE MARCO DE 2007....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANT.ENSINO FUNDAMENTAL,FUNDEF 60%,40% ENS.FUND. | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 10/04/2007 | 840.00 | 00085376280420 | Ana Ismael de Andrade | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE VENCIMENTO DE PESSOAL REF. AO MES DE MARCO DE 2007....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANT.ENSINO FUNDAMENTAL,FUNDEF 60%,40% ENS.FUND. | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 10/04/2007 | 4921.71 | 00029843600444 | Antonia Antonieta da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE VENCIMENTO DE PESSOAL REF. AO MES DE MARCO DE 2007....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE PLAN.FINANCAS ORCAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | MANUT.SEC.MUN.FINANCAS,ORCAMENTO | MANUT.DA SEC.M.DE FINAC.ORCAMENTO E GEST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 10/04/2007 | 4213.76 | 00069068984420 | Aluizonaud Pereira Lopes | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE VENCIMENTO DE PESSOAL REF. AO MES DE MARCO DE 2007....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE PLAN.FINANCAS ORCAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | MANUT.SEC.MUN.FINANCAS,ORCAMENTO | MANUT.DA SEC.M.DE FINAC.ORCAMENTO E GEST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 10/04/2007 | 2101.36 | 00003280553440 | Liciclide Caetano de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE VENCIMENTO DE PESSOAL REF. AO MES DE MARCO DE 2007....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 10/04/2007 | 400.00 | 41142712000122 | PNEUSHOP AUTO CENTER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AQUISICAO DE PNEUS....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 10/04/2007 | 2.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE TARIFA BANCARIA.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 10/04/2007 | 210.80 | 35503721000280 | DICAL- DIST. DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICOS.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 10/04/2007 | 1850.00 | 00073825115453 | ANTONIO SILVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AJUDA PARA CUSTEIO DA POLICIA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 10/04/2007 | 176.00 | 00084985445487 | MARIA SILMARA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE LAVAGENS DE VEICULO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 10/04/2007 | 148.72 | 07737295000122 | CASA NOVA UTILIDADES DO LAR LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE COMPRA DE PASSAGENS...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 10/04/2007 | 384.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE PUBLICACAO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 10/04/2007 | 345.34 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE SEGURO OURO AUTO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 10/04/2007 | 234.15 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE SEGURO OURO AUTO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 10/04/2007 | 465.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERA€ÇO NACIONAL MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE CONTRIBUICAO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 10/04/2007 | 170.00 | 00028791983487 | ADELMO GOMES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICOS COMO LOCUTOR EM EVENTOS............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 10/04/2007 | 4227.88 | 00004548519440 | Bruna Cibele Batista de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE VENCIMENTO DE PESSOAL REF. AO MES DE MARCO DE 2007....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 10/04/2007 | 2411.55 | 00029843600444 | Antonia Antonieta da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE VENCIMENTO DE PESSOAL REF. AO MES DE MARCO DE 2007....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 10/04/2007 | 9122.47 | 00090468678468 | Antonio Jose Tacio Queiroz Barreto | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE VENCIMENTO DE PESSOAL REF. AO MES DE MARCO DE 2007....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC.MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 10/04/2007 | 90.00 | 00006038037411 | JOSE PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC.MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 10/04/2007 | 70.00 | 00044197772491 | Luciene Gomes de Almeida | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC.MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 10/04/2007 | 150.00 | 00084985445487 | MARIA SILMARA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC.MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 10/04/2007 | 40.00 | 00013145861816 | LUIZA NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC.MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 10/04/2007 | 30.00 | 00013145861816 | LUIZA NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC.MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 10/04/2007 | 398.46 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE PASEP.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC.MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 10/04/2007 | 2391.52 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE PASEP.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC.MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 10/04/2007 | 5250.53 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE RECOLHIMENTO DE INSS..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC.MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 10/04/2007 | 2821.36 | 00005521943447 | Alba Ferreira Gomes | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE VENCIMENTO DE PESSOAL REF. AO MES DE MARCO DE 2007....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC.MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 10/04/2007 | 1750.00 | 00025157442491 | JOAO RIBEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE VENCIMENTO DE PESSOAL REF. AO MES DE MARCO DE 2007....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC.MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 10/04/2007 | 1915.41 | 00016127111897 | Jose Nilton Alves Dias | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE VENCIMENTO DE PESSOAL REF. AO MES DE MARCO DE 2007....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DA SEC.MUN.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 10/04/2007 | 11405.22 | 04772044000190 | CONSTROI - MATERIAIS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A LIMPEZA DE VIAS URBANAS................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DA SEC.MUN.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 10/04/2007 | 23171.74 | 00087459043400 | Antonio Luciano da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE VENCIMENTO DE PESSOAL REF. AO MES DE MARCO DE 2007....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.AGRICULTURA E DESENV.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | MANUT. DA SEC.MUN. DE AGRICULTURA E DES.RURAL | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 10/04/2007 | 3252.09 | 00004548519440 | Bruna Cibele Batista de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE VENCIMENTO DE PESSOAL REF. AO MES DE MARCO DE 2007....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.AGRICULTURA E DESENV.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | MANUT. DA SEC.MUN. DE AGRICULTURA E DES.RURAL | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 10/04/2007 | 540.80 | 00028500911468 | Heleno Soares da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE VENCIMENTO DE PESSOAL REF. AO MES DE MARCO DE 2007....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 10/04/2007 | 300.00 | 00073814830415 | Mauro Abrantes Soares | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE DIARIAS]................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 10/04/2007 | 150.00 | 00029843600444 | Antonia Antonieta da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE DIARIAS]................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 10/04/2007 | 1592.63 | 00002230008412 | Analia Maria da Fonseca Freitas | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE VENCIMENTO DE PESSOAL REF. AO MES DE MARCO DE 2007....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 10/04/2007 | 9000.00 | 00005580897472 | FRANCISCO FERREIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE VENCIMENTO DE PESSOAL REF. AO MES DE MARCO DE 2007....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 10/04/2007 | 2310.03 | 00025157442491 | JOAO RIBEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE VENCIMENTO DE PESSOAL REF. AO MES DE MARCO DE 2007....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC.MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 11/04/2007 | 2160.00 | 00018034429805 | PAULO HUMBERTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A ACAO SOCIAL................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC.MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 11/04/2007 | 1800.00 | 00001396948465 | FRANCISCO DAS CHAGAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A ACAO SOCIAL................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC.MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 11/04/2007 | 300.00 | 00007230895405 | WEGLA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A ACAO SOCIAL................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC.MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 11/04/2007 | 1290.00 | 00016776953821 | ANA SIMONE PINTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A ACAO SOCIAL................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC.MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 11/04/2007 | 3375.00 | 00011151214809 | FRANCISCO CAETANO SOBRINHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A ACAO SOCIAL................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANT.ENSINO FUNDAMENTAL,FUNDEF 60%,40% ENS.FUND. | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 11/04/2007 | 368.08 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANT.ENSINO FUNDAMENTAL,FUNDEF 60%,40% ENS.FUND. | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 11/04/2007 | 1654.42 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC.MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 12/04/2007 | 40.93 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE PASEP.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DA SEC.MUN.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 17/04/2007 | 850.00 | 08537599000109 | FRANCISCA DAS CHAGAS GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO CONSERTO DE TELHADO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DA SEC.MUN.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 17/04/2007 | 850.00 | 08537599000109 | FRANCISCA DAS CHAGAS GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO CONSERTO DE TELHADO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 17/04/2007 | 1400.00 | 00007630000430 | ROSSIVAL FARIAS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AQUISICAO DE FOGAO DE ARTIFICIOS......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 17/04/2007 | 591.82 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE CONTRIBUICAO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 17/04/2007 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERA€AO DOS MUNICIPIOS PARAIBANO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE CONTRIBUICAO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 17/04/2007 | 11321.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A SAELPA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANT.ENSINO FUNDAMENTAL,FUNDEF 60%,40% ENS.FUND. | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 19/04/2007 | 225.00 | 00004684840433 | Francisco Solinildo da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTO-TAXI..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 19/04/2007 | 1822.33 | 00005679896400 | Francisco Luciano da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE VENCIMENTOS.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DA SEC.MUN.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 20/04/2007 | 625.00 | 10759850000121 | SO TRATORES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AQUISICAO DE PECAS....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DA SEC.MUN.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 20/04/2007 | 450.00 | 00015773280434 | CARLOS ALBERTO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE SERVIO PRESTADO EM TRATTOR............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DA SEC.MUN.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 20/04/2007 | 4000.00 | 04013221000155 | VITRINE DAS PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADO AO TRATOR E CAMCAMBA, QUANDO A SERVICO DE MELHORAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DA SEC.MUN.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 20/04/2007 | 3300.00 | 07501311000183 | MONTEIRO CONST.HERMINIO M.DA SILVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AQUISICAO DE MAT. DEST. AO ALMOXARIFADO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO AOS JOVENS E ADOLESCENTES | APOIO AO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 20/04/2007 | 150.00 | 00025157442491 | JOAO RIBEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICOS NO PETI............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Educação Infantil | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 20/04/2007 | 324.00 | 00005782079401 | JALLES FERNANDES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Educação Infantil | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 20/04/2007 | 500.00 | 07600768000145 | MERCADINHO ANTUNES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Educação Infantil | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 20/04/2007 | 1125.00 | 07600768000145 | MERCADINHO ANTUNES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Educação Infantil | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 20/04/2007 | 1125.00 | 07600768000145 | MERCADINHO ANTUNES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Educação Infantil | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 20/04/2007 | 224.00 | 00063558386868 | FRANCISCO DAS CHAGAS SARMENTO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AQUISICAO DE LEITE....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Educação Infantil | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 20/04/2007 | 340.00 | 00007271529470 | PAULO SERGIO DA SILVA SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICOS NA CRECHE.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC.MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 20/04/2007 | 33.44 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE PASEP.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANT.ENSINO FUNDAMENTAL,FUNDEF 60%,40% ENS.FUND. | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 20/04/2007 | 3872.38 | 00002318031410 | MARIA SELMA MUNIZ DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE PAGAMENTO PRESTADORES DE SERVICOS........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANT.ENSINO FUNDAMENTAL,FUNDEF 60%,40% ENS.FUND. | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 20/04/2007 | 2000.00 | 05278517000160 | POSTO DE COMB.E LUBRIFICANTES SEFI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANT.ENSINO FUNDAMENTAL,FUNDEF 60%,40% ENS.FUND. | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 20/04/2007 | 2000.00 | 04358477000102 | ACO BOMPRECO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AQUISICAO DE 120 CARTEIRAS ESCOLARES..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE PLAN.FINANCAS ORCAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | CAUSAS TRABALHISTAS | CAUSAS TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 20/04/2007 | 2000.00 | 00004684840433 | Francisco Solinildo da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A 1¦ PARCELA DE ACORDO TRABALHISTA....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 20/04/2007 | 2.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE TARIFA BANCARIA.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 20/04/2007 | 1158.00 | 00060117591491 | JOAO MENDES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A ASSESSORIA NO SETOR ADMINIUSTRATIOV.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 21/04/2007 | 680.00 | 00025157442491 | JOAO RIBEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICOS.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 21/04/2007 | 850.00 | 00016207343468 | GENY ELADIA DA SILVA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICOS.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 21/04/2007 | 150.00 | 00004193635481 | KAMILA KESSIA GOMES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICOS.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 21/04/2007 | 150.00 | 00073897671468 | Maria Iranilda Duarte | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICOS.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 21/04/2007 | 120.00 | 00004761961830 | MANOEL SARMENTO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICOS.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 21/04/2007 | 300.00 | 00030501245804 | JOSE OSCAR RAVELLI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICOS.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 21/04/2007 | 400.00 | 00009847898472 | JOAO SOARES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICOS.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 21/04/2007 | 280.00 | 00001848930461 | Fabio Nobrega Gadelha de Queiroz | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICOS.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 21/04/2007 | 480.00 | 00001848930461 | Fabio Nobrega Gadelha de Queiroz | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE UMA AJUDA DE CUSTO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 21/04/2007 | 210.00 | 00003364218420 | JENA LAMAK LINHARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICOS.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 21/04/2007 | 1924.00 | 00025157442491 | JOAO RIBEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE VENCIMENTOS.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 21/04/2007 | 25150.00 | 00025157442491 | JOAO RIBEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE VENCIMENTOS.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 22/04/2007 | 150.00 | 00073814830415 | Mauro Abrantes Soares | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE DIARIAS.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 23/04/2007 | 100.00 | 00025157442491 | JOAO RIBEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICOS NO CHAFARIS........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 23/04/2007 | 250.00 | 00031395988404 | JOAO ELOI RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE REPOSICAO DE LAMPADAS.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANT.ENSINO FUNDAMENTAL,FUNDEF 60%,40% ENS.FUND. | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 23/04/2007 | 500.00 | 00025157442491 | JOAO RIBEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM ONIBUS........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANT.ENSINO FUNDAMENTAL,FUNDEF 60%,40% ENS.FUND. | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 23/04/2007 | 800.00 | 00016207181468 | RONALDO PINTO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICOS.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 23/04/2007 | 6150.97 | 00015522319844 | MARIA DE FATIMA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE VENCIMENTOS.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DA SEC.MUN.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 23/04/2007 | 320.00 | 00025157442491 | JOAO RIBEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICOS NO ROCO DE ESTRADAS................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DA SEC.MUN.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 23/04/2007 | 320.00 | 00006497386408 | Francisco das Chagas Lopes de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE ROCO DE ESTRADA.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DA SEC.MUN.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 24/04/2007 | 335.00 | 41118605000169 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE REPOSICAO DE LUZ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DA SEC.MUN.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 24/04/2007 | 100.00 | 00003743923408 | JOAO LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICOS COMO FERREIRO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DA SEC.MUN.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 24/04/2007 | 750.00 | 00025157442491 | JOAO RIBEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICOS COMO COVEIRO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DA SEC.MUN.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 24/04/2007 | 1000.00 | 00005580897472 | FRANCISCO FERREIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AQUISICAO DE 01 TERRENO.,................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00062006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC.MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 24/04/2007 | 40.00 | 00013145861816 | LUIZA NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AJUDA FIANCEIRA.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 24/04/2007 | 1500.00 | 03025786000190 | Nadilania Marques de Figueiredo | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 24/04/2007 | 342.00 | 03680271000123 | AFIMOTOR - GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AQUISICAO DE PECAS PARA VEOICULO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 24/04/2007 | 300.00 | 06010608000183 | DENTAL SORRISO-DANIEL SILVA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 24/04/2007 | 250.00 | 00016776953821 | ANA SIMONE PINTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 24/04/2007 | 700.00 | 03025786000190 | Nadilania Marques de Figueiredo | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 24/04/2007 | 500.00 | 03025786000190 | Nadilania Marques de Figueiredo | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 24/04/2007 | 100.00 | 00051842645404 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SEC. DE SAUDE.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 24/04/2007 | 2180.95 | 09002908000109 | POSTO SÇO JOS�-LUZIA ANTUNES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 24/04/2007 | 1701.30 | 09002908000109 | POSTO SÇO JOS�-LUZIA ANTUNES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 24/04/2007 | 900.00 | 06010608000183 | DENTAL SORRISO-DANIEL SILVA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 24/04/2007 | 573.00 | 00080605877491 | MANOEL MESSIAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SEC. DE SAUDE.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 24/04/2007 | 474.00 | 00080605877491 | MANOEL MESSIAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SEC. DE SAUDE.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 24/04/2007 | 1030.00 | 00080605877491 | MANOEL MESSIAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SEC. DE SAUDE.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 24/04/2007 | 650.00 | 00003341831460 | FRANCISCA DEIJACY DE OLIVEIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA E ESCAVACAO DE ESGOTYOS................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANT.ENSINO FUNDAMENTAL,FUNDEF 60%,40% ENS.FUND. | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 24/04/2007 | 1751.80 | 00051842645404 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AQUIISICO DE COMBUSTIVEL................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANT.ENSINO FUNDAMENTAL,FUNDEF 60%,40% ENS.FUND. | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 24/04/2007 | 1600.00 | 07737295000122 | CASA NOVA UTILIDADES DO LAR LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AQUISICAO DE GAS......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANT.ENSINO FUNDAMENTAL,FUNDEF 60%,40% ENS.FUND. | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 24/04/2007 | 200.00 | 00000090699416 | Luiz Sobrinho da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE CONCESSAO DE BOLSA DE ESTUDO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANT.ENSINO FUNDAMENTAL,FUNDEF 60%,40% ENS.FUND. | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 24/04/2007 | 160.00 | 00007382280446 | FRANCISCO TARGINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE CONCESSAO DE BOLSA DE ESTUDO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANT.ENSINO FUNDAMENTAL,FUNDEF 60%,40% ENS.FUND. | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 24/04/2007 | 200.00 | 00005745393440 | FRANCISCA L. PEREIRA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE CONCESSAO DE BOLSA DE ESTUDOS............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANT.ENSINO FUNDAMENTAL,FUNDEF 60%,40% ENS.FUND. | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 24/04/2007 | 100.00 | 00077943783468 | PEDRO PAULO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EXTRAS........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 24/04/2007 | 1850.00 | 00073825115453 | ANTONIO SILVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AJUDA PARA POLICIA DO MUNICIPIO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 24/04/2007 | 500.00 | 00005580897472 | FRANCISCO FERREIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE DIARIAS.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 25/04/2007 | 482.00 | 00080605877491 | MANOEL MESSIAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 26/04/2007 | 200.00 | 00025157442491 | JOAO RIBEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICOS EM EXAMES MEDICOS.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 26/04/2007 | 100.00 | 00025157442491 | JOAO RIBEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICOS EM EXAMES MEDICOS.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO AOS JOVENS E ADOLESCENTES | APOIO AO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 26/04/2007 | 300.00 | 00005007251445 | Francisco Clecio da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICOS NO PROGRAMA PETI................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO AOS JOVENS E ADOLESCENTES | APOIO AO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 26/04/2007 | 200.00 | 00002804830403 | LEIDIVANIA F. SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICOS NO PROGRAMA PETI................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO AOS JOVENS E ADOLESCENTES | APOIO AO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 26/04/2007 | 288.00 | 00005437807406 | JUCELIA SARMENTO PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICOS NO PROGRAMA PETI................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO AOS JOVENS E ADOLESCENTES | APOIO AO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 26/04/2007 | 400.00 | 00001396948465 | FRANCISCO DAS CHAGAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICOS NO PROGRAMA PETI................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO AOS JOVENS E ADOLESCENTES | APOIO AO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 26/04/2007 | 300.00 | 00001396948465 | FRANCISCO DAS CHAGAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICOS NO PROGRAMA PETI................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO AOS JOVENS E ADOLESCENTES | APOIO AO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 26/04/2007 | 300.00 | 00016776953821 | ANA SIMONE PINTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICOS NO PROGRAMA PETI................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO AOS JOVENS E ADOLESCENTES | APOIO AO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 26/04/2007 | 400.00 | 00004003737423 | ELIVANIO FERREIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICOS NO PROGRAMA PETI................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO AOS JOVENS E ADOLESCENTES | APOIO AO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 26/04/2007 | 1482.00 | 11895984000132 | MARIA GORETE CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENET...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC.MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 26/04/2007 | 800.00 | 02304817000189 | KILDARE RONNE ANTUNES CASIMIRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AQUISICAO DE 01 PROTESE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 26/04/2007 | 17.85 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE TARIFA BANCARIA.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANT.ENSINO FUNDAMENTAL,FUNDEF 60%,40% ENS.FUND. | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 26/04/2007 | 1359.00 | 00075596865834 | JESUALDO SERGIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICOS NA LOCACAO DE UMA SPRINTER......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 27/04/2007 | 72.00 | 03025786000190 | Nadilania Marques de Figueiredo | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANT.ENSINO FUNDAMENTAL,FUNDEF 60%,40% ENS.FUND. | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 30/04/2007 | 756.88 | 07737295000122 | CASA NOVA UTILIDADES DO LAR LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE REPASSE AO SINDICATO FEDERAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANT.ENSINO FUNDAMENTAL,FUNDEF 60%,40% ENS.FUND. | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 30/04/2007 | 4943.41 | 03025786000190 | Nadilania Marques de Figueiredo | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANT.ENSINO FUNDAMENTAL,FUNDEF 60%,40% ENS.FUND. | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 30/04/2007 | 260.00 | 03025786000190 | Nadilania Marques de Figueiredo | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE PLAN.FINANCAS ORCAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | CAUSAS TRABALHISTAS | CAUSAS TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 30/04/2007 | 4020.81 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE SETENCA JUDICIAL......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 30/04/2007 | 2.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE TARIFA BANCARIA.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 30/04/2007 | 2.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE TARIFA BANCARIA.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 01/05/2007 | 700.00 | 02182438000163 | WELLIGTON AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS MECANICAS DESTINADAS A VEICULOS DESTA REPARTICAO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 01/05/2007 | 387.00 | 03680271000123 | AFIMOTOR - GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS MECANICAS DESTINADAS A VEICULO DESTA REPARTICAO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANT.ENSINO FUNDAMENTAL,FUNDEF 60%,40% ENS.FUND. | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 01/05/2007 | 2686.60 | 09002908000109 | POSTO SÇO JOS�-LUZIA ANTUNES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIBEL DESTINADO A VEICULOS DA SEC. DE EDUCACAO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 01/05/2007 | 241.00 | 07501311000183 | MONTEIRO CONST.HERMINIO M.DA SILVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO NA REFORMA DA SALA DE VACINA DO CENTRO DE SAUDE DO MUNICIPIO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 01/05/2007 | 2342.60 | 09002908000109 | POSTO SÇO JOS�-LUZIA ANTUNES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 01/05/2007 | 150.00 | 00073814830415 | Mauro Abrantes Soares | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A 01 DIARIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E POUSADA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB A SERVICO DESTA REPARTICAO NO DIA 02 DE MAIO DE 2007...................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DA SEC.MUN.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 01/05/2007 | 1820.00 | 04667159000115 | ULTRA MAX SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO REPOSICAO E COLOCACAO DE LAMPADAS REATORES E LUMINARIAS, CANELAS EM VARIAS RUAS DO MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DA SEC.MUN.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 02/05/2007 | 260.00 | 00044915187420 | ANGELO GOIS DE FIGUEIREDE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM SUA MAQUINA RETRO-ESCAVADEIRA PARA RETIRADAS DE TERRAS PARA TAPAR BURRACOS NAS RUAS DO DISTRITO DE SAO PEDRO E ESTRADAS DOS SITIOS VIZINHOS................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 02/05/2007 | 25150.00 | 00001234567890 | JOAO BATISTA ALVES DE ARAGAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE, NO PROGRAMA PSF, REF. AO MES DE MARCO DE 2007................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 02/05/2007 | 7350.00 | 00003041052440 | ANA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE NO PROGRAMA SAUDE BUCAL, REF. AO MES DE MARCO DE 2007.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 02/05/2007 | 840.00 | 00003041052440 | ANA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A GRATIFICAO DE SERVICOS PRESTADOS NOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO, REF. AO MES DE MARCO DE 2007............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 02/05/2007 | 1930.00 | 00003041052440 | ANA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE NOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO, REF. AO MES DE MARCO DE 2007..................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 02/05/2007 | 850.00 | 00016207343468 | GENY ELADIA DA SILVA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROCESSADORA DO SIA/SUS, REF. AO MES DE MARCO DE 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 02/05/2007 | 150.00 | 00073897671468 | Maria Iranilda Duarte | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB PARA TRATAR DE PLOBEMAS DE SAUDE POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 02/05/2007 | 1030.00 | 12939278000108 | MANOEL MESSIAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 02/05/2007 | 150.00 | 00002025579446 | INACIO FERNANDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 02/05/2007 | 300.00 | 00002072438403 | JOSE EVILASIO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS AO HOSPITAL MUNICIPAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 02/05/2007 | 60.00 | 00056309953168 | FRANCISCO ALBERTO SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 02/05/2007 | 300.00 | 00028978839878 | FRANCISCA LUCIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PELOS SERVICOS PRESTADOS NO PREDIO DA VIGILNCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, REF. AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2007............................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 02/05/2007 | 170.00 | 08541500000142 | TIKO & TEKA COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANT.ENSINO FUNDAMENTAL,FUNDEF 60%,40% ENS.FUND. | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 02/05/2007 | 110.00 | 00014938358824 | RAIMUNDO VIEIRA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADA A COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 02/05/2007 | 300.00 | 00051842645404 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A COMPRA DE UM TERRENO PARA ABERTURA DE UMA AVENIDA NO DISTRITO DE CASINHA DO HOMEM...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00062006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.AGRICULTURA E DESENV.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | MANUT. DA SEC.MUN. DE AGRICULTURA E DES.RURAL | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 02/05/2007 | 80.00 | 00071323287434 | MARILENE DINIZ SOBREIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA ATENDER AUTORIDADES QUANDO EM REALIZACAO DE UMA REUNIAO COM EMATER, BANCO DO NORDESTE E AGROPECAUARISTAS LOCAIS......................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 03/05/2007 | 2.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE TARIFA BANCARIA.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANT.ENSINO FUNDAMENTAL,FUNDEF 60%,40% ENS.FUND. | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 03/05/2007 | 256.00 | 05867214000183 | ARAUJO & MATOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TROFEUS , MEDALHAS E BOLAS DESTINADAS AS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE PLAN.FINANCAS ORCAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | CAUSAS TRABALHISTAS | CAUSAS TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 03/05/2007 | 4020.81 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A SENTENCAS JUDICIAIS.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 03/05/2007 | 220.00 | 00031395988404 | JOAO ELOI RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DAS PORTAS DO CENTRO DE SAUDE E INSTALACAO ELETRICA DO POSTO DE SAUDE DE SAO PEDRO, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2007.................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 03/05/2007 | 120.00 | 00005311886471 | MARIA LUCENIR DINIZ SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 03/05/2007 | 145.00 | 08601007000170 | F. MEDEIROS AUTO PE€AS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 04/05/2007 | 2000.00 | 05278517000160 | POSTO DE COMB.E LUBRIFICANTES SEFI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A AMBULANCIAS DA SEC. DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 04/05/2007 | 139.22 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 04/05/2007 | 1250.00 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 04/05/2007 | 11405.22 | 04772044000190 | CONSTROI - MATERIAIS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA EM RUAS E AVENIDAS PODACAO DE ARVORES, CAPINAGEM E PINTURA DE MEIO FIO NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MARCO DE 2007............................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 04/05/2007 | 300.00 | 00001841756407 | LUIZ STURNINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA PRACA LUIZ PEREIRA, REF. AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2007................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE PROGRAMAS - FNDE | MANUTENCAO DO PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 04/05/2007 | 1466.88 | 11895984000132 | MARIA GORETE CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOW | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 04/05/2007 | 200.00 | 00082731799153 | JONAS ANDRADE DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PARTICIPACAO E INCENTIVO A CULTURA POPULAR AO SE APRESENTAR COMO REPENTISTA EM VISITA FEITA AO MUNICIPIO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 04/05/2007 | 910.00 | 06249178000157 | F. DIAS E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS MECANICAS DESTINADAS PARA VEICULOS DESTA REPARTICAO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 04/05/2007 | 200.00 | 00026497429840 | MUSTAFA CASTILIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE UMA PECA PARA O COMPUTADOR DA DELEGACIA DO DESTACAMENTO POLICIAL DO MUNICIPIO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOW | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 04/05/2007 | 170.00 | 00028791983487 | ADELMO GOMES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO LOCUTOR EM VENTOS REALIZADOS NO MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 04/05/2007 | 138.00 | 00056842171415 | JOAO FORMIGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICOS COMO FOTOGRAFO..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 04/05/2007 | 280.00 | 00025157442491 | JOAO RIBEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DA SEC.MUN.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 05/05/2007 | 200.00 | 00006380994475 | Joseilton Andrade dos santos | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CHAFARIS DO SITIO MUFUMBAL..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 07/05/2007 | 440.00 | 00002964754403 | Francisco Givanaldo de Andrade | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM SOLDA NO ESCLEP E TRATOR DESTE PREFEITURA..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Educação Infantil | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 07/05/2007 | 390.10 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA CRECHE ROSA ANTUNES................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 07/05/2007 | 450.00 | 00017643929491 | MARIA LINETE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A GRATIFICACAO COMO COORDENADORA DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, REF. AO MES DE MARCO DE 2007.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 07/05/2007 | 322.55 | 00002072438403 | JOSE EVILASIO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIO DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 07/05/2007 | 700.00 | 00053635116491 | RAILDO SARMENTO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PARTE ELETRICA DA AMBULAMCIA DA SEC. DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 07/05/2007 | 1000.00 | 00004367542823 | FRANCISCO GENTIL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO TIPO GALPAO ONDE FICA UM CARRO DE SOM E MATERIAL DE CONSTRUCAO DA PREFEITURA, REF. AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARCO, ABRIL E MAIO DE 2007.................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 07/05/2007 | 300.00 | 00058622462404 | MANOEL NASCIMENTO SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE BORRACHARIA E LAVAGENS DE VEICULOS DESTA PREFEITURA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANT.ENSINO FUNDAMENTAL,FUNDEF 60%,40% ENS.FUND. | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 07/05/2007 | 220.00 | 00004684840433 | Francisco Solinildo da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTO-TAXI CONDUZINDO ALUNO DO SITIO MARTOS PARA O DISTRITO DE CASINHA DO HOMEM............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANT.ENSINO FUNDAMENTAL,FUNDEF 60%,40% ENS.FUND. | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 07/05/2007 | 1500.00 | 06079557000146 | MERCEARIA SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MAETRIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SEC. DE EDUCACAO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE PROGRAMAS - FNDE | MANUTENCAO DO PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 07/05/2007 | 284.75 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANT.ENSINO FUNDAMENTAL,FUNDEF 60%,40% ENS.FUND. | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 07/05/2007 | 1600.00 | 00000881486884 | JOSE FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS JENIPAPEIRO E CLEMENTINO PARA A ESCOLA ADAUTO FERREIRA, REF. AS 1¦ E 2¦ PARCELAS DE 2007................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANT.ENSINO FUNDAMENTAL,FUNDEF 60%,40% ENS.FUND. | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 07/05/2007 | 1310.00 | 06249178000157 | F. DIAS E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A VEICULOS DA SEC. DE EDUCACAO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANT.ENSINO FUNDAMENTAL,FUNDEF 60%,40% ENS.FUND. | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 07/05/2007 | 550.00 | 06249178000157 | F. DIAS E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA BOMBA INJEYORA, SERVICO DE SOLDA E CALIBRAGEM DE BICO VALVULA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANT.ENSINO FUNDAMENTAL,FUNDEF 60%,40% ENS.FUND. | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 07/05/2007 | 1260.00 | 00089344200491 | AZENILTON ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS RIACHO DO MEIO, CASINHA DO HOMEM E MUFUMBAL PARA AS ESCOLAS ADAUTO FERREIRA E FRANCISCA DINIZ, REF. AS 1¦ E.2¦ PARCELAS DE 2007............................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 07/05/2007 | 1000.00 | 00005580897472 | FRANCISCO FERREIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A 04 DIARIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E POUSADA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB A SERVICO DESTA REPARTICAO NO PERIODOD E 08 A 11 DE MAIO DE 2007, OCUPANDO O CARGO DE PREFEITO MUNICIPAL.................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE PROGRAMAS - FNDE | MANUTENCAO DO PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 08/05/2007 | 292.00 | 00000965854477 | SEBASTIAO ADJAILSON GOMES DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE FRANGO DESTINADOS A MERENDAESCOLAR.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE PLAN.FINANCAS ORCAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | MANUT.SEC.MUN.FINANCAS,ORCAMENTO | MANUT.DA SEC.M.DE FINAC.ORCAMENTO E GEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 08/05/2007 | 591.82 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL PARA ESTA ENTIDADE, REF. AO MES DE MAIO DE 2007.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 08/05/2007 | 470.00 | 35588359000106 | PRISMA VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DESPESAS COM VIAGENS DE FUNCIONARIOS DESTA REPARTICAO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 08/05/2007 | 500.00 | 09233339000102 | MERCADINHO SAO FRANCISCO-JOSE G.RAFAEL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEC. DE SAUDE...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 08/05/2007 | 1000.00 | 12939278000108 | MANOEL MESSIAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 08/05/2007 | 500.00 | 06010608000183 | DENTAL SORRISO-DANIEL SILVA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS ODONTOLOGOS DESTINADOS SEC. DE SAUDE..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 08/05/2007 | 120.00 | 00005063899447 | MARIA APARECIDA VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA A AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO SOBRE SAUDE BUCAL NO MUNICIPIO, REF. AO MES DE MARCO DE 2007.................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 09/05/2007 | 400.00 | 08310625000323 | XAVIER PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS E CAMARAS DE AR DESTINADAS PRA VEICULOS DA SEC. DE SAUDE........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 09/05/2007 | 50.00 | 00012345678909 | Jose Augusto Braga Rolin | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA GERAL DO POSTO DE SAUDE DO POVOADO DE RIACHO DO MEIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 09/05/2007 | 150.00 | 00005553564425 | RITA MORAES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 09/05/2007 | 687.50 | 05281095000182 | Answer Telecom Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM INTERNET DESTA REPARTICAO..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 10/05/2007 | 4632.03 | 00004548519440 | Bruna Cibele Batista de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRACAO, REF. AO MES DE ABRIL DE 2007.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 10/05/2007 | 25.50 | 00012345678909 | Jose Augusto Braga Rolin | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRACAO, REF. AO MES DE ABRIL DE 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 10/05/2007 | 2411.55 | 00029843600444 | Antonia Antonieta da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRACAO NO CARGO COMISSIONADO, REF. AO MES DE ABRIL DE 2007.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 10/05/2007 | 250.00 | 00073815985404 | JOSE ROBERTO P. DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A ESTA EDILIDADE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 10/05/2007 | 2.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE TARIFA BANCARIA.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 10/05/2007 | 2.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE TARIFA BANCARIA.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 10/05/2007 | 345.34 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE SEGURO DE VEICULO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 10/05/2007 | 234.15 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE SEGURO DE VEICULO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLAN.FINANCAS ORCAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | MANUT.SEC.MUN.FINANCAS,ORCAMENTO | MANUT.DA SEC.M.DE FINAC.ORCAMENTO E GEST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 10/05/2007 | 4103.56 | 00069068984420 | Aluizonaud Pereira Lopes | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANCAS, REF. AO MES DE ABRIL DE 2007................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE PLAN.FINANCAS ORCAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | MANUT.SEC.MUN.FINANCAS,ORCAMENTO | MANUT.DA SEC.M.DE FINAC.ORCAMENTO E GEST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 10/05/2007 | 10.20 | 00003041052440 | ANA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANCAS, REF. AO MES DE ABRIL DE 2007.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANT.ENSINO FUNDAMENTAL,FUNDEF 60%,40% ENS.FUND. | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 10/05/2007 | 20181.32 | 00005580897472 | FRANCISCO FERREIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO, REF. AO MES DE ABRIL DE 2007............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANT.ENSINO FUNDAMENTAL,FUNDEF 60%,40% ENS.FUND. | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 10/05/2007 | 40.80 | 00012345678909 | Jose Augusto Braga Rolin | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO, REF. AO MES DE ABRIL DE 2007.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANT.ENSINO FUNDAMENTAL,FUNDEF 60%,40% ENS.FUND. | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 10/05/2007 | 12710.71 | 00085376280420 | Ana Ismael de Andrade | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA EST. 10%, REF. AO MES DE ABRIL DE 2007............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANT.ENSINO FUNDAMENTAL,FUNDEF 60%,40% ENS.FUND. | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 10/05/2007 | 76.50 | 00012345678909 | Jose Augusto Braga Rolin | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA EST. 10%, REF. AO MES DE ABRIL DE 2007.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANT.ENSINO FUNDAMENTAL,FUNDEF 60%,40% ENS.FUND. | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 10/05/2007 | 4918.75 | 00029843600444 | Antonia Antonieta da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA NO CARGO COMISSIONADO, REF. AO MES DE ABRIL DE 2007............................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANT.ENSINO FUNDAMENTAL,FUNDEF 60%,40% ENS.FUND. | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 10/05/2007 | 65.04 | 00012345678909 | Jose Augusto Braga Rolin | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA NO CARGO COMISSIONADO, REF. AO MES DE ABRIL DE 2007............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANT.ENSINO FUNDAMENTAL,FUNDEF 60%,40% ENS.FUND. | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 10/05/2007 | 4803.98 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO IPM PARTE PATRONAL.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANT.ENSINO FUNDAMENTAL,FUNDEF 60%,40% ENS.FUND. | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 10/05/2007 | 380.00 | 00003109324407 | ADRIANA DE LIMA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA EM LICENCA GESTANTE DA PROFESSORA LENILDSA MACIEL DA SILVA NA EMEF MARIA MARTINS LOPES NO DISTRITO DE SAO PEDRO................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANT.ENSINO FUNDAMENTAL,FUNDEF 60%,40% ENS.FUND. | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 10/05/2007 | 380.00 | 00003341831460 | FRANCISCA DEIJACY DE OLIVEIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO EMCARREGADA DA EMEF MANOEL VICENTE DO SITIO MUFUMBAL, REF. AO MES DE ABRIL DE 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANT.ENSINO FUNDAMENTAL,FUNDEF 60%,40% ENS.FUND. | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 10/05/2007 | 380.00 | 00002318031410 | MARIA SELMA MUNIZ DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO EMCARREGADA DA EMEF MANOEL VIEIRA DO SITIO JENIPAPEIRO REF. AO MES DE ABRIL DE 2007.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANT.ENSINO FUNDAMENTAL,FUNDEF 60%,40% ENS.FUND. | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 10/05/2007 | 380.00 | 00004308297443 | NILDA GOMES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO EMCARREGADA DA EMEF JOSE COSTA DO SITIO MATA FRESCA REF. AO MES DE ABRIL DE 2007............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 10/05/2007 | 5700.00 | 00003246470421 | DAVID ABRANTES PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO MEDICO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2006.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 10/05/2007 | 120.00 | 00001234567890 | JOAO BATISTA ALVES DE ARAGAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SEU FILHO NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 10/05/2007 | 9444.67 | 00090468678468 | Antonio Jose Tacio Queiroz Barreto | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE, REF. AO MES DE ABRIL DE 2007.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 10/05/2007 | 15.30 | 00003041052440 | ANA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE, REF. AO MES DE ABRIL DE 2007................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 10/05/2007 | 2038.40 | 00003041052440 | ANA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE PRO. SOC. NO CARGO COMISSIONADO, REF. AO MES DE ABRIL DE 2007.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 10/05/2007 | 65.04 | 00003041052440 | ANA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE PRO. SOC. NO CARGO COMISSIONADO, REF. AO MES DE ABRIL DE 2007................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 10/05/2007 | 765.69 | 35503721000280 | DICAL- DIST. DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REVISAO DE VEICULO E FORNECIMENTO DE PECAS MECANICAS DESTINADAS A VEICULO DA SEC. DE SAUDE..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Educação Infantil | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 10/05/2007 | 3074.76 | 00005521943447 | Alba Ferreira Gomes | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NAS CRECHES, REF. AO MES DE ABRIL DE 2007....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Educação Infantil | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 10/05/2007 | 30.60 | 00012345678909 | Jose Augusto Braga Rolin | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NAS CRECHES, REF. AO MES DE ABRIL DE 2007..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 10/05/2007 | 1900.00 | 00003041052440 | ANA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR, REF. AO MES DE ABRIL DE 2007............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC.MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 10/05/2007 | 1870.75 | 00016127111897 | Jose Nilton Alves Dias | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA, REF. AO MES DE ABRIL DE 2007......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC.MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 10/05/2007 | 46.16 | 00016127111897 | Jose Nilton Alves Dias | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. AO MES DE ABRIL DE 2007................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC.MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 10/05/2007 | 20.00 | 00027790923862 | FRANCISCO IRLANIO BARBOSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ABASTECIMENTO DE MOTO A SERVICO DO CONSELHO TUTELAR.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC.MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 10/05/2007 | 1556.02 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE PASEP.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC.MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 10/05/2007 | 5601.25 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE FGTS..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DA SEC.MUN.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 10/05/2007 | 24913.33 | 00087459043400 | Antonio Luciano da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, REF. AO MES DE ABRIL DE 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DA SEC.MUN.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 10/05/2007 | 163.20 | 00012345678909 | Jose Augusto Braga Rolin | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, REF. AO MES DE ABRIL DE 2007...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 10/05/2007 | 1715.93 | 00002230008412 | Analia Maria da Fonseca Freitas | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MES DE ABRIL DE 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 10/05/2007 | 10.20 | 00003041052440 | ANA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MES DE ABRIL DE 2007......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 10/05/2007 | 9000.00 | 00005580897472 | FRANCISCO FERREIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO PRE-VICE, REF. AO MES DE ABRIL DE 2007.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 10/05/2007 | 1606.99 | 00002692442474 | FILOMENA VALERIA F. SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO NO CARGO COMISSIONADO, REF. AO MES DE ABRIL DE 2007..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.AGRICULTURA E DESENV.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | MANUT. DA SEC.MUN. DE AGRICULTURA E DES.RURAL | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 10/05/2007 | 3296.35 | 00004548519440 | Bruna Cibele Batista de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA NO CARGO COMISSIONADO, REF. AO MES DE ABRIL DE 2007...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.AGRICULTURA E DESENV.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | MANUT. DA SEC.MUN. DE AGRICULTURA E DES.RURAL | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 10/05/2007 | 16.26 | 00080602142415 | MARIA GORETI ABRANTES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA NO CARGO COMISSIONADO, REF. AO MES DE ABRIL DE 2007.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.AGRICULTURA E DESENV.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | MANUT. DA SEC.MUN. DE AGRICULTURA E DES.RURAL | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 10/05/2007 | 540.80 | 00028500911468 | Heleno Soares da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA NO CARGO COMISSIONADO, REF. AO MES DE ABRIL DE 2007...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DA SEC.MUN.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 11/05/2007 | 750.00 | 10759850000121 | SO TRATORES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS MECANICAS DESTINADAS A TRATORES DESTA PREFEITURA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 11/05/2007 | 294.00 | 00002856283802 | VIACAO SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DESPESAS COM PASSAGENS DESTINADAS A PESSOAS CARENTES PARA AS CIDADES DE SOUSA/PB, CAJAZEIRAS/PB PARAB REALIZACAO DE EXAMES............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 11/05/2007 | 250.00 | 00058622462404 | MANOEL NASCIMENTO SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM BORRACHARIA E TROCA DE OLEO E LAVAGENS DE VEICULOS DA SEC. DE SAUDE........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 11/05/2007 | 1800.00 | 00001043077499 | YACI ANDIRA SOUSA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTRA NO HOSPITAL MUNICIPAL, REF. AO MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2007............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 11/05/2007 | 250.00 | 00006421949479 | MARIA APARECIDA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 11/05/2007 | 250.00 | 00060086530410 | ANNE VALERIA M. FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONSULTAS MEDICAS REALIZADAS EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 11/05/2007 | 107.68 | 00014193337472 | REYNALDO DI LORENZO SERPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGENS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 11/05/2007 | 200.00 | 00054856078453 | MANOEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 11/05/2007 | 60.00 | 00002128156440 | EDENILDA LEANDRO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 11/05/2007 | 87.32 | 00002128156440 | EDENILDA LEANDRO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 11/05/2007 | 816.00 | 05621816000156 | S.G. da Silva Supermercado | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 11/05/2007 | 180.00 | 00003415713423 | FRANCISCO DAS CHAGAS DEOLINO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANT.ENSINO FUNDAMENTAL,FUNDEF 60%,40% ENS.FUND. | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 11/05/2007 | 200.00 | 00002072438403 | JOSE EVILASIO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANT.ENSINO FUNDAMENTAL,FUNDEF 60%,40% ENS.FUND. | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 11/05/2007 | 500.00 | 00014927125823 | JOSE PAULO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A SERVICO DA SEC. DE EDUCACAO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANT.ENSINO FUNDAMENTAL,FUNDEF 60%,40% ENS.FUND. | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 11/05/2007 | 500.00 | 00042521157449 | SUELLY S. TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A SERVICO DA SEC. DE EDUCACAO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANT.ENSINO FUNDAMENTAL,FUNDEF 60%,40% ENS.FUND. | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 11/05/2007 | 594.82 | 11895984000132 | MARIA GORETE CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC. DE EDUCACAO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANT.ENSINO FUNDAMENTAL,FUNDEF 60%,40% ENS.FUND. | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 11/05/2007 | 350.00 | 00026092996804 | Fabio Lopes da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS CONDUZINDO JOGADORES DE FUTEBOL DO DISTRITO DE CASINHA DO HOMEM PARA OS TORNEIOS NA SEDE DO MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANT.ENSINO FUNDAMENTAL,FUNDEF 60%,40% ENS.FUND. | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 11/05/2007 | 500.00 | 00005297075432 | KARLA SIMONE GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO EMCARREGADA DA EMEF ANGELINA MARIA DE JESUS DO SITIO QUIXADA REF. AO MES DE ABRIL DE 2007.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANT.ENSINO FUNDAMENTAL,FUNDEF 60%,40% ENS.FUND. | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 11/05/2007 | 1140.00 | 00007271529470 | PAULO SERGIO DA SILVA SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REVISAO DOS VEICULOS QUE TRANSPORTAM OS ESTUDANTES DA ZONA RURAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANT.ENSINO FUNDAMENTAL,FUNDEF 60%,40% ENS.FUND. | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 11/05/2007 | 400.73 | 00007271529470 | PAULO SERGIO DA SILVA SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ENTREGA DE MERENDA E MATERIAL ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNMICIPAIS DA ZONA RURAL.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANT.ENSINO FUNDAMENTAL,FUNDEF 60%,40% ENS.FUND. | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 11/05/2007 | 100.00 | 00001396948465 | FRANCISCO DAS CHAGAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPACITACAO CONTINUADA PRO-LETRAMENTO EM MATEMATICA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANT.ENSINO FUNDAMENTAL,FUNDEF 60%,40% ENS.FUND. | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 11/05/2007 | 100.00 | 00004166882414 | Luzia Sarmento Sobreira | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONCESSAO DE BOLSA PARA MANUUTENCAO DE ESTUDOS GENARIO SOBREIRA DE SOUSA ALUNO DE MATEMATICA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANT.ENSINO FUNDAMENTAL,FUNDEF 60%,40% ENS.FUND. | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 11/05/2007 | 209.00 | 00027907082404 | FRANCISCO DA SILVA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS ADAUTO FERREIRA DE ANDRADE E FRANCISCA DINIZ SOBREIRA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANT.ENSINO FUNDAMENTAL,FUNDEF 60%,40% ENS.FUND. | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 11/05/2007 | 209.00 | 00027907082404 | FRANCISCO DA SILVA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS GENURA GOMES SARMENTO E FELINTO JOSE FURTADO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 11/05/2007 | 400.00 | 00005980883428 | FRANCISCO DENIS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE NOTAS OFICIAIS DAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 11/05/2007 | 176.00 | 00012431488888 | Maria Ismael de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AO REFOCO POLICIAL QUANDO A SERVICO NO MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOW | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 11/05/2007 | 700.00 | 00004003737423 | ELIVANIO FERREIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO FOTOGRAFO EM EVENTOS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 11/05/2007 | 4500.00 | 00009613285415 | Francisco Vivaldo Jacome de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CONTADOR DESTA PREFEITURA, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2007.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 11/05/2007 | 593.40 | 35503721000280 | DICAL- DIST. DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS MECANICAS DESTINADAS A VEICULOS DESTA PREFEITURA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 11/05/2007 | 650.00 | 00071382429487 | EXPEDITO LOPES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A SERVICO DESTA REPARTICAO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 11/05/2007 | 200.00 | 05771816000132 | DIFUSORA RIO DO PEIXE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE ACOES ADMINISTRATIVAS DESTA PREFEITURA, REF. AO MES DE ABRIL DE 2007............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 11/05/2007 | 33.00 | 03680271000123 | AFIMOTOR - GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO DESTA REPARTICAO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 11/05/2007 | 150.00 | 03680271000123 | AFIMOTOR - GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO REBOQUE EM VEICULO DESTA REPARTICAO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 11/05/2007 | 430.00 | 03680271000123 | AFIMOTOR - GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO DESTA REPARTICAO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 11/05/2007 | 350.00 | 07838541000132 | JONATAS CAVALCANTE ALVES VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PLACAS DE CERAMICA DESTINADAS A ESTA PREFEITURA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 13/05/2007 | 450.00 | 00073814830415 | Mauro Abrantes Soares | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A 03 DIARIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E POUSADA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, A SERVICO DESTA REPARTICAO NOS DIAS 14,15 E 16 DE MAIO DE.2007, OCUPANDO O CARGO DE MOTORISTA............................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 14/05/2007 | 639.26 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A CONTA DE TELEFONE...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOW | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 14/05/2007 | 300.00 | 00000092453406 | FRANCISCO DAS CHAGAS SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM APRESENTACAO COM SEU GRUPO MUSICAL EM EVENTOS REALIZADOS PELA PREFEITURA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 14/05/2007 | 250.00 | 00032401814280 | PAULO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PINTOR EM PREDIOS DO MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANT.ENSINO FUNDAMENTAL,FUNDEF 60%,40% ENS.FUND. | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 14/05/2007 | 500.00 | 00001234567890 | JOAO BATISTA ALVES DE ARAGAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COBETURA DOS ESTOFADOS DE UM ONIBUS DA SEC. DE EDUCACAO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 14/05/2007 | 100.00 | 00001234567890 | JOAO BATISTA ALVES DE ARAGAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DA SEC.MUN.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 14/05/2007 | 312.00 | 00006497386408 | Francisco das Chagas Lopes de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO RESTANTE DO ROCO DA BR 359 APARECIDA DIVISA/RN DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC.MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 14/05/2007 | 406.98 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A CONTRIBUCAO DO PASEP................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC.MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 15/05/2007 | 8.90 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE PASEP.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 15/05/2007 | 2000.00 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 15/05/2007 | 600.00 | 00020589522434 | VICENTE JOSE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LANTERNAGEM E PINTURA NA PORTA E PARA-LAMA DA AMBULANCIA FIAT DOBLO DESTA PREFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 15/05/2007 | 1160.81 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 15/05/2007 | 120.00 | 00020282400400 | SUELY C. A. CARTAXO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EXAME MEDIOS REALIZADOS EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANT.ENSINO FUNDAMENTAL,FUNDEF 60%,40% ENS.FUND. | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 15/05/2007 | 500.00 | 00002868424830 | Jose Ferreira Filho | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A SERVICO DA SEC. DE EDUCACAO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANT.ENSINO FUNDAMENTAL,FUNDEF 60%,40% ENS.FUND. | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 15/05/2007 | 1318.23 | 00075596865834 | JESUALDO SERGIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE VEICULO SPRINTER PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DA REDE MUNICIPAL.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 15/05/2007 | 1500.00 | 00005809266487 | Escritorio de Advocacia e Assessoria Juridica Nobel Vita | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ASSESSORAMENTO JURIDICO A ESTA REPARTICAO, REF. AO MES DE MAIO DE 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 15/05/2007 | 184.20 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A LICENCIAMENTO DE VEICULO DESTA REPARTICAO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 15/05/2007 | 1000.00 | 00011601760353 | Francisco das Chagas Araujo | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM SOM PARA DIVULGACAO DE EVENTOS REALIZADOS NO MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 15/05/2007 | 617.60 | 00000938674412 | Gerivan Sousa de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO SISTEMA DE CONTROLE DE VEICULO DA PREFEITURA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 15/05/2007 | 1822.00 | 00003041052440 | ANA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS ADVOCATICOS REALIZADOS NO MUNICIPIO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 15/05/2007 | 1822.00 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DESTA PREFEITURA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 15/05/2007 | 10.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM DIVULGACOES DE ACOES ADMINISTRATIVAS DESTA PREFEITURA......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 15/05/2007 | 200.00 | 07456903000120 | UNEP - UNIAO NORDESTINA DE PREFEITOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A INCRICAO DO EXM§ SR. PREFEITO FRANCISCO FERREIRA SOBRINHO NO III ENCONTRO NORDESTINO DE PREFEITOS, REALIZADO NOS DIAS 20,21 E 22 DE MAIO DE 2007, NA CIDADE DE RECIFE/PE............................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANT.ENSINO FUNDAMENTAL,FUNDEF 60%,40% ENS.FUND. | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 16/05/2007 | 400.00 | 00004460095475 | FRANCISCO FERREIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIGITACAO IMPRESSAO E REPRODUCAO DE MATERIAL PEDAGOGICO EM VIDEO, DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 16/05/2007 | 600.00 | 24213704000100 | SUPERMERCADO FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DA SEC.MUN.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 16/05/2007 | 452.00 | 10759850000121 | SO TRATORES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS MECANICAS DESTINADAS A TRATOR DESTA PREFEITURA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 17/05/2007 | 520.00 | 12939278000108 | MANOEL MESSIAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 17/05/2007 | 3260.00 | 00046828710487 | Angela Maria Sarmento | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS PRETADOES DE SERVICOS LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPALDE SANTA CRUZ, REF. A PRODUTIVIDADE DO MES DE MARCO DE 2007....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 17/05/2007 | 6.40 | 34028316374100 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM POSTAGENS DE DOCUMENTOS DESTA REPARTICAO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 18/05/2007 | 1000.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A LOCACAO DE UM PROGRAMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E INDIVIDUALIZACAO DO FGTS, REF. AO MES DE MAIO DE 2007............................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 18/05/2007 | 100.00 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DESTA PREFEITURA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DA SEC.MUN.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 19/05/2007 | 889.50 | 01081707000132 | KILAMPADA MATERIAL ELETRICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 20/05/2007 | 342.00 | 04772044000190 | CONSTROI - MATERIAIS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE ABRIL DE 2007.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 20/05/2007 | 342.16 | 04772044000190 | CONSTROI - MATERIAIS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MARCO DE 2007.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 20/05/2007 | 342.16 | 04772044000190 | CONSTROI - MATERIAIS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2007.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC.MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 20/05/2007 | 39.33 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE PASEP.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC.MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 20/05/2007 | 581.06 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE PASEP.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC.MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 20/05/2007 | 2091.68 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE FGTS..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 20/05/2007 | 350.00 | 00002891281454 | Fabiana Ferreira Vieira | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS PRETADOES DE SERVICOS LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPALDE SANTA CRUZ, REF. A PRODUTIVIDADE DO MES DE ABRIL DE 2007....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 20/05/2007 | 90.00 | 00003743923408 | JOAO LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 20/05/2007 | 150.00 | 10740413000166 | RESTAURANTE E BUFFET TOC TOP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOW | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 20/05/2007 | 1400.00 | 00007630000430 | ROSSIVAL FARIAS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FOGOS DE ARTIFICIOS PARA COMEMORACOES DE FESTIVIDADES REAIZADAS NO DIA 1§ DE MAIO DE 2007............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 20/05/2007 | 50.00 | 00001234567890 | JOAO BATISTA ALVES DE ARAGAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTO-TAXI A SERVICO DA SEC. DE ADMINISTRACAO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 20/05/2007 | 50.00 | 00004348078424 | FABIANO GONCALVES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA TV DE INTERNET DESTA PREFEITURA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 20/05/2007 | 500.00 | 00005580897472 | FRANCISCO FERREIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A 02 DIARIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E POUSADA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE/PE A SERVICO DESTA REPARTICAO, NOS DIAS 21 E 22 DE MAIO DE 2007................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 21/05/2007 | 3900.00 | 07501311000183 | MONTEIRO CONST.HERMINIO M.DA SILVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO, BOTAS E DIVERSOS MATERIAS DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA PREFEITURA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 21/05/2007 | 500.00 | 00005679896400 | Francisco Luciano da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DE COCO, REFRIGERANTES E AGUA MINERAL PARA ATENDER AUTORIDADES PRESENTES EM EVENTOS REALIZADOS NO MUNICIPIO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 21/05/2007 | 511.45 | 09002908000109 | POSTO SÇO JOS�-LUZIA ANTUNES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DESTA PREFEITURA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 21/05/2007 | 2.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE TARIFA BANCARIA.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANT.ENSINO FUNDAMENTAL,FUNDEF 60%,40% ENS.FUND. | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 21/05/2007 | 300.00 | 00002735627462 | MARIA DA CONCEICAO P. ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A SERVICO DA SEC. DE EDUCACAO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANT.ENSINO FUNDAMENTAL,FUNDEF 60%,40% ENS.FUND. | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 21/05/2007 | 150.00 | 00021930694415 | OTAVIO DANTAS PEDROSA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS A SERVICO DA SEC. DE EDUCACAO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLAN.FINANCAS ORCAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | CAUSAS TRABALHISTAS | CAUSAS TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 21/05/2007 | 2000.00 | 00001234567890 | JOAO BATISTA ALVES DE ARAGAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A 2¦ PARCELA DO ACORDO JUDICIAL NO PROCESSO 037.2003.001.519-4, ACAO ORDINARIA DE COBRANCA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE PLAN.FINANCAS ORCAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | CAUSAS TRABALHISTAS | CAUSAS TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 21/05/2007 | 1000.00 | 00097061662468 | Adelina MOreira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A 1¦ PARCELA DE ACORDO JUDICIAL.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 21/05/2007 | 300.00 | 00030501245804 | JOSE OSCAR RAVELLI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE COM A EQUIPE DE VACINACAO DURANTE A CAMPANHA CONTRA INFLUEZA................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 21/05/2007 | 180.00 | 00004193635481 | KAMILA KESSIA GOMES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A ENFERMEIRA DO PSF PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO SOBRE O CARTAO DO IDOSO..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 21/05/2007 | 500.00 | 00017643929491 | MARIA LINETE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ACOMPANHAMENTO A PACIENTES QUE REALIZAM TRATAMENTO HOSPITALAR E EXAMES MEDICOS NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 21/05/2007 | 150.00 | 00043703968400 | JOAO BOSCO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE DESTINADA AO HOSPITAL MUNICIPAL................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 21/05/2007 | 2400.00 | 00051841592404 | Jose Lucio Filho | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE LIXO DO DISTRITO DE CASINHA DO HOMEM............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DA SEC.MUN.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 21/05/2007 | 190.00 | 00004367741869 | FRANCISCO AMADEU DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO TERRENO ONDE E REALIZADA A FEIRA DE ANIMAIS........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DA SEC.MUN.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 21/05/2007 | 2500.00 | 07501311000183 | MONTEIRO CONST.HERMINIO M.DA SILVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO AO ALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DA SEC.MUN.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 21/05/2007 | 2500.00 | 07501311000183 | MONTEIRO CONST.HERMINIO M.DA SILVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A PREFEITURA......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 22/05/2007 | 200.00 | 00084985445487 | MARIA SILMARA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 22/05/2007 | 430.00 | 12939278000108 | MANOEL MESSIAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 22/05/2007 | 474.00 | 12939278000108 | MANOEL MESSIAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 22/05/2007 | 573.00 | 12939278000108 | MANOEL MESSIAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 22/05/2007 | 11788.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE ENERGIA ELETRICA......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 23/05/2007 | 400.00 | 00073814830415 | Mauro Abrantes Soares | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A 02 DIARIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E POUSADA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS A SERVICO DESTA REPARTICAO NOS DIAS 21 E 22 DE MAIO DE 2007, OCUPANDO OCARGO DE MOTORISTA.......................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANT.ENSINO FUNDAMENTAL,FUNDEF 60%,40% ENS.FUND. | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 23/05/2007 | 840.00 | 09233339000102 | MERCADINHO SAO FRANCISCO-JOSE G.RAFAEL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE CONFECCAO DE DIARIOS DE CLASSE E FORMULARIOS DE MATRICULA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 23/05/2007 | 115.00 | 00001234567890 | JOAO BATISTA ALVES DE ARAGAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA MURADA DO HOSPITALMUNICIPAL......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC.MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 23/05/2007 | 0.19 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE PASEP.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DA SEC.MUN.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 24/05/2007 | 1095.00 | 03624439000183 | SHOPING DE ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DA SEC.MUN.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 24/05/2007 | 500.00 | 00003364218420 | JENA LAMAK LINHARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA LAVANDERIA PUBLICA DO DISTRITO DE SAO PEDRO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DA SEC.MUN.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 24/05/2007 | 200.00 | 00006380994475 | Joseilton Andrade dos santos | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CHAFARIZ DO SITIO MUFUMBAL..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DA SEC.MUN.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 24/05/2007 | 975.00 | 24348096000141 | SERTAO GESSO INDUSTRIA COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GESSO FUNDICAO DESTINADO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 24/05/2007 | 50.00 | 00001234567890 | JOAO BATISTA ALVES DE ARAGAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE TRES CAMISAS DE MANGA LONGA DESTINADAS AOS AGENTES QUE REALIZAM A DETETIZACAO NAS RESIDENCIAS..................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 24/05/2007 | 900.00 | 00000568889886 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA 0272-PB, A SERVICO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANT.ENSINO FUNDAMENTAL,FUNDEF 60%,40% ENS.FUND. | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 24/05/2007 | 460.00 | 00031395988404 | JOAO ELOI RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA ENERGIA NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 24/05/2007 | 2100.00 | 09139551001004 | SEBRAE - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A REALIZACAO DO SABADO DO EMPREENDEDOR NA CIDADE DE SANTA CRUZ, NO DIA 26 DE MAIO DE 2007................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 25/05/2007 | 256.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM PUBLICACAO DE EXTRATOS, RATIFICACAO DE DISPENSA LICITACAO NO DIARIO OFICIAL................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 25/05/2007 | 10.00 | 00003041052440 | ANA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA IR COLOCAR CORRESPONDENCIA NO CORREIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANT.ENSINO FUNDAMENTAL,FUNDEF 60%,40% ENS.FUND. | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 25/05/2007 | 1680.00 | 00005531422407 | FRANCISCO ALAN VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO DESLOCAMENTO DOS ALUNOS DOS SITIOS VARZEA DA CRUZ, SAO ROMAO, VARZEA ALEGRE A ESCOLA MUNIC. VALDOMIRO WANDERLEY DE OLIVEIRA, REF. AS 1¦ E 2¦ PARCELAS.......................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANT.ENSINO FUNDAMENTAL,FUNDEF 60%,40% ENS.FUND. | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 25/05/2007 | 3600.00 | 00001234567890 | JOAO BATISTA ALVES DE ARAGAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO DESLOCAMENTO DOS ALUNOS DOS SITIOS PONTA NEGRA DA SERRA, SANTANA, AGRESTE PARA EEEFM VALDEMIRO WANDERLEY DE OLIVEIRA, REF. AS 1¦ E 2¦ PARCELAS DE 2007......................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANT.ENSINO FUNDAMENTAL,FUNDEF 60%,40% ENS.FUND. | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 25/05/2007 | 2136.00 | 00042521157449 | SUELLY S. TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO DESLOCAMENTO DOS ALUNOS DOS SITIOS FORGUILHA, MATA FRESCA, MATA ESCURA, PITOMBEIRA PARA EEEMF VALDEMIRO WANDERLEY DE OLIVEIORA, REF. A 1¦ E 2¦ PARCELAS DE 2007................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANT.ENSINO FUNDAMENTAL,FUNDEF 60%,40% ENS.FUND. | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 25/05/2007 | 3600.00 | 00057615675804 | FRANCISCO VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO DESLOCAMANETO DOS ALUNOS DO DISTRITO DE SAO PEDRO, SITIOS TIMBAUBA, GOIABEIRA, TIGRE PARA A EEEFM VALDEMIRO WANDERLEY DE OLIVEIRA, REF. AS 1¦ E.2¦ PARCELAS.................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANT.ENSINO FUNDAMENTAL,FUNDEF 60%,40% ENS.FUND. | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 25/05/2007 | 866.00 | 00000881486884 | JOSE FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO DESLOCAMENTO DOS ALUNOS DOS SITIOS JENIPAPEIRO, CLEMENTINO PARA A EEEFM VALDEMIRO WANDERLEY DE OLIVEIRA, REF. AS 1¦ E 2¦ PARCELAS.............................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANT.ENSINO FUNDAMENTAL,FUNDEF 60%,40% ENS.FUND. | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 25/05/2007 | 1226.00 | 00002735627462 | MARIA DA CONCEICAO P. ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO DESLOCAMENTO DOS ALUNOS DO SITIO MARCOS PARA CASINHA DO HOMEM. REF. AS 1¦ E 2¦ PARCELAS........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLAN.FINANCAS ORCAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | MANUT.SEC.MUN.FINANCAS,ORCAMENTO | MANUT.DA SEC.M.DE FINAC.ORCAMENTO E GEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 25/05/2007 | 950.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERA€ÇO NACIONAL MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL A CNM, REF. AO MES DE MAIO DE 2007................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE PLAN.FINANCAS ORCAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | MANUT.SEC.MUN.FINANCAS,ORCAMENTO | MANUT.DA SEC.M.DE FINAC.ORCAMENTO E GEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 25/05/2007 | 20.00 | 00071384570497 | JOSE ANTUNES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS CONDUZINDO FUNCIONARIO DO SETOR DE TRIBUTACAO AO DISTRITO DE CASINHA DO HOMEM PARA ENTREGA DE IPTU................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 25/05/2007 | 120.00 | 00001234567890 | JOAO BATISTA ALVES DE ARAGAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 25/05/2007 | 150.00 | 00002041335483 | HELIO NASCIMENTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA O MOTORISTA DO PSF, POR TER REALIZADO VIAGENS EXTRAS COM PACIENTE PARA A CIDADE DE SOUSA/PB.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DA SEC.MUN.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 25/05/2007 | 24000.00 | 04984971000174 | SIBEZA SILVA BEZERRA CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA 1¦ MEDICAO DA IMPLANTACAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA DO SITIO AGRESTE, CONFORME CONVENIO N§085/2007, CONVENIO EP 210/06 FUNASA, CONFORME BOLETIM DE MEDICAO N§01/2007............................................................................................................................................................................................................................. | 00012007 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC.MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 25/05/2007 | 95.00 | 00014045167862 | JORGE LUCIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA IR A CIDADE DE RECIFE/PE, PARA VISITAR SUA MAE QUE ESTA INTERNADA NO HOSPITAL DO CANCER EM PERNAMBUCO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 26/05/2007 | 300.00 | 00009847898472 | JOAO SOARES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A GRATIFICACAO PARA A DIRETORA DO CENTRO DE SAUDE DO PSF, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2006................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 28/05/2007 | 435.00 | 03820791000275 | FARMACIA SAO LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 28/05/2007 | 120.00 | 00051842645404 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE PARA O HOSPITAL MUNICIPAL....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 28/05/2007 | 56.15 | 00012345678909 | Jose Augusto Braga Rolin | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANT.ENSINO FUNDAMENTAL,FUNDEF 60%,40% ENS.FUND. | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 28/05/2007 | 200.00 | 00074173944772 | JOSE DO SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A PREFEITURA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANT.ENSINO FUNDAMENTAL,FUNDEF 60%,40% ENS.FUND. | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 28/05/2007 | 200.00 | 00029843600444 | Antonia Antonieta da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE GRATIFICACAO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANT.ENSINO FUNDAMENTAL,FUNDEF 60%,40% ENS.FUND. | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 28/05/2007 | 32135.33 | 00003041052440 | ANA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE VENCIMENTOS DE PESSOAL................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 28/05/2007 | 600.00 | 00080604633491 | FRANCISCA DAS CHAGAS VIEIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE DIARIAS.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLAN.FINANCAS ORCAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | MANUT.SEC.MUN.FINANCAS,ORCAMENTO | MANUT.DA SEC.M.DE FINAC.ORCAMENTO E GEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 29/05/2007 | 400.00 | 00018538746120 | JEONETE DIAS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A 02 DIARIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E POUSADA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB A SERVICO DESTA REPARTICAO NOS DIAS 30 E 31 DE MAIO DE 2007, OCUPANDO O CARGO DE TESOUREIRA............................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 29/05/2007 | 359.75 | 07737295000122 | CASA NOVA UTILIDADES DO LAR LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE TECIDOS DESTINADOS A ESTA REPARTICAO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 29/05/2007 | 360.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AS DESPESAS CARTORARIAS COM ATUACAO E PROCLAMAS DE CASAMENTO DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 29/05/2007 | 5.40 | 34028316374100 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM POSTAGENS DE DOCUMENTOS DESTA REPARTICAO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 29/05/2007 | 4900.00 | 00003041052440 | ANA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE NO PROGRAMA SAUDE BUCAL, REF. AO MES DE ABRIL DE 2007.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 29/05/2007 | 850.00 | 00016207343468 | GENY ELADIA DA SILVA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROCESSADORA DO SIA/SUS, REF. AO MES DE ABRIL DE 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 29/05/2007 | 22360.00 | 00001234567890 | JOAO BATISTA ALVES DE ARAGAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE NO PROGRAMA PSF, REF. AO MES DE ABRIL DE 2007.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 29/05/2007 | 6460.00 | 00015522319844 | MARIA DE FATIMA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE NO PROGRAMA PACS, REF. AO MES DE ABRIL DE 2007................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 29/05/2007 | 207.72 | 00003041052440 | ANA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE NO PROGRAMA PACS, REF. AO MES DE ABRIL DE 2007............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 29/05/2007 | 1520.00 | 11895984000132 | MARIA GORETE CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO A SEC. DE SAUDE........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 29/05/2007 | 91.00 | 07555090000126 | FARMACIA DE MANIPULACAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 29/05/2007 | 11405.22 | 04772044000190 | CONSTROI - MATERIAIS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LIMPEZA URBANA EM RUAS E AVENIDAS, PODACAO DE ARVORES, CAPINAGEM E PINTURA DE MEIO FIO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE ABRIL DE 2007.......................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC.MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 30/05/2007 | 331.25 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE PASEP.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC.MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 30/05/2007 | 1192.44 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE FGTS..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 30/05/2007 | 80.00 | 00001234567890 | JOAO BATISTA ALVES DE ARAGAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO VEICULO DO PSF..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 30/05/2007 | 172.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM PUBLICACAO DE ACOES ADMINISTRATIVAS DESTA PREFEITURA NO DIARIO OFICIAL........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 31/05/2007 | 250.00 | 00066537487404 | JOSE FERREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM FILMAGENS EM EVENTOS REALIZADOS NO MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 31/05/2007 | 280.00 | 00002964754403 | Francisco Givanaldo de Andrade | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM SOLDA EM VEICULO DESTA PREFEITURA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 31/05/2007 | 2.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE TARIFA BANCARIA.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 31/05/2007 | 2.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE TARIFA BANCARIA.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 31/05/2007 | 290.00 | 00008376692437 | JOAO PAULO NUNES JACOME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PINTOR NA PINTURA DO PREDIO DA PREFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 31/05/2007 | 10.50 | 34028316374100 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM POSTAGENS DE DOCUMENTOS DESTA REPARTICAO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLAN.FINANCAS ORCAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | MANUT.SEC.MUN.FINANCAS,ORCAMENTO | MANUT.DA SEC.M.DE FINAC.ORCAMENTO E GEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 31/05/2007 | 112.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE DOCUMENTOS DESTA REPARTICAO PARA DIVULGACOES DE ACOES ADMINISTRATIVAS............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANT.ENSINO FUNDAMENTAL,FUNDEF 60%,40% ENS.FUND. | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 31/05/2007 | 1500.00 | 00004981903405 | AKIRES LEITE SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPALD E ENSINO PARA AS CIDADES DE CAJAZEIRAS E CAMPINA GRANDE.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANT.ENSINO FUNDAMENTAL,FUNDEF 60%,40% ENS.FUND. | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 31/05/2007 | 1000.00 | 08766032000295 | RENOREGIA PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO PARTE DA NOTA FISAL DE N§000065, REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DA SEC. DE EDUCACAO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 31/05/2007 | 970.00 | 00000568889886 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDAE A SERVICO DA SEC. DE SAUDE........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 31/05/2007 | 1000.00 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 31/05/2007 | 1000.00 | 00002868424830 | Jose Ferreira Filho | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PROTESSES DENTARIAS DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 31/05/2007 | 600.00 | 10745479000149 | WL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PROTESSES DE CHANLEY DESTINADAS A PESOAS CARENTES DO MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 31/05/2007 | 89.00 | 00097061662468 | Adelina MOreira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A PESSOAL DA FUNASA SEC. DE SAUDE NO COMBATE A DENGUE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 31/05/2007 | 1000.00 | 00001234567890 | JOAO BATISTA ALVES DE ARAGAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO TIPO CAMINHAO DE SUA PROPRIEDADE NA RETIRADA DE LIXO E ENTULHOS EM VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DA SEC.MUN.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 31/05/2007 | 2160.40 | 04610913000180 | EVANDRO MARTINS SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRIUCAO DESTINADOS A SEC. DE OBRAS.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DA SEC.MUN.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 31/05/2007 | 2000.00 | 07501311000183 | MONTEIRO CONST.HERMINIO M.DA SILVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.AGRICULTURA E DESENV.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | MANUT. DA SEC.MUN. DE AGRICULTURA E DES.RURAL | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 31/05/2007 | 700.00 | 00087405300430 | FRANCISCO PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ESCRITORIO DA EMATER DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DA SEC.MUN.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 01/06/2007 | 80.00 | 10759850000121 | SO TRATORES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS MECANICAS DESTINADAS A TRATORES DESTA REPARTICAO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Educação Infantil | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 01/06/2007 | 400.00 | 00004003737423 | ELIVANIO FERREIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CRECHE ROSA ANTUNES DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO AOS JOVENS E ADOLESCENTES | APOIO AO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 01/06/2007 | 460.00 | 00007271529470 | PAULO SERGIO DA SILVA SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS AO PETI........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 01/06/2007 | 1030.00 | 12939278000108 | MANOEL MESSIAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 01/06/2007 | 2280.00 | 00005679896400 | Francisco Luciano da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA VIGILANCIA SANITARIA, REF. AO MES DE ABRIL DE 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 01/06/2007 | 23.08 | 00024761726857 | Paulo Ananias Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA VIGILANCIA SANITARIA, REF. AO MES DE ABRIL DE 2007......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 01/06/2007 | 100.00 | 00002041335483 | HELIO NASCIMENTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A GRATIFICACAO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 01/06/2007 | 70.00 | 00017643929491 | MARIA LINETE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM DESTINO A CIDADE DE PATOS....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 01/06/2007 | 150.00 | 00073897671468 | Maria Iranilda Duarte | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 01/06/2007 | 200.00 | 00002659304483 | SEBASTIAO JEANE FERREIRA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA GRATIFICACAO COMO DIGITADOR DA ARTENCAO BASICA, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2006.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 01/06/2007 | 1700.00 | 12939278000108 | MANOEL MESSIAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 01/06/2007 | 1100.00 | 00016015916400 | HELEOISA HELENA DE OLIVEIRA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DODNTOLOGA DO PSB E PSF, EQUIPE II, REF. AO MES DE ABRIL DE 2007............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 01/06/2007 | 940.00 | 00009847898472 | JOAO SOARES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A GRATIFICACAO DE SERVICOS PRESTADOS NOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO, REF. AO MES DE ABRIL DE 2007.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 01/06/2007 | 120.00 | 00037440616472 | MARIA VILANI DE ANDRADE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A GRATIFICACAO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 01/06/2007 | 450.00 | 00017643929491 | MARIA LINETE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A GRATIFICACAO COMO COORDENADORA DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, REF. AO MES DE ABRIL DE 2007.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 01/06/2007 | 500.00 | 03025786000190 | Nadilania Marques de Figueiredo | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEC. DE SAUDE..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 01/06/2007 | 1960.00 | 00041465008420 | MARIA VIEIRA SATURNO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA, REF. AO MES DE ABRIL DE 2007....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 01/06/2007 | 250.00 | 00006143949450 | MARIA HELENA DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO POSTO DE SAUDE, REF. AO MES DE ABRIL DE 2007................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 01/06/2007 | 300.00 | 00002986822495 | LUIZ DA SILVA LOPES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE GESTANTES PARA A FAZEREM EXAMES NA CIDADE DE SOUSA/PB, REF. AO MES DE ABRIL DE 2007............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 01/06/2007 | 150.00 | 02304817000189 | KILDARE RONNE ANTUNES CASIMIRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL UTILIZADO NA REFORMA DA SALA DE VACINA....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 01/06/2007 | 120.00 | 00003992484475 | JOSE LUCIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS DE IDA E VOLTA PARA A CIDADE DE ALEXANDRIA/RN, COM IDOSOS PARA REALIZAR CONSULTAS..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 01/06/2007 | 500.00 | 01078162000105 | CASA DAS BATERIAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 02 BATERIAS DESTINADAS AOS VEICULOS DO POSTO DE SAUDE..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 01/06/2007 | 1500.00 | 00009847898472 | JOAO SOARES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE VIAGENS CONDUZINDO TECNICOS DA VIG. SANITARIA PARA FAZER INSPECAO NAS LOCALIDADES URBANAS............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE PLAN.FINANCAS ORCAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | MANUT.SEC.MUN.FINANCAS,ORCAMENTO | MANUT.DA SEC.M.DE FINAC.ORCAMENTO E GEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 01/06/2007 | 170.00 | 00028791983487 | ADELMO GOMES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO LOCUTOR EM DIVULGACOES DE EVENTOS REALIZADOS NO MES DE JUNHO NESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLAN.FINANCAS ORCAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | MANUT.SEC.MUN.FINANCAS,ORCAMENTO | MANUT.DA SEC.M.DE FINAC.ORCAMENTO E GEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 01/06/2007 | 400.00 | 10756138000179 | LIDER FM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA VEICULACAO DE NOTAS E PROGRAMAS DESENVOLVIDOS PELAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANT.ENSINO FUNDAMENTAL,FUNDEF 60%,40% ENS.FUND. | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 01/06/2007 | 731.50 | 09002908000109 | POSTO SÇO JOS�-LUZIA ANTUNES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE EDUCACAO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANT.ENSINO FUNDAMENTAL,FUNDEF 60%,40% ENS.FUND. | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 01/06/2007 | 691.60 | 09002908000109 | POSTO SÇO JOS�-LUZIA ANTUNES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE EDUCACAO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANT.ENSINO FUNDAMENTAL,FUNDEF 60%,40% ENS.FUND. | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 01/06/2007 | 777.10 | 09002908000109 | POSTO SÇO JOS�-LUZIA ANTUNES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE EDUCACAO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANT.ENSINO FUNDAMENTAL,FUNDEF 60%,40% ENS.FUND. | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 01/06/2007 | 330.60 | 09002908000109 | POSTO SÇO JOS�-LUZIA ANTUNES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL DE N§000249............................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANT.ENSINO FUNDAMENTAL,FUNDEF 60%,40% ENS.FUND. | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 01/06/2007 | 1000.00 | 08766032000295 | RENOREGIA PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTEA PARTE DO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE N§000065 PELO FORNECIMENTO DE PECAS MECANICAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS DA SEC. DE EDUCACAO..................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 01/06/2007 | 350.00 | 01230394000137 | GRAFICA PONTUAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO SERVICO DE CONFECCAO DE CONVITES DESTINADOS A ESTA REPARTICAO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 01/06/2007 | 3000.00 | 00073825115453 | ANTONIO SILVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTEIO PARA ALIMENTACAO DOS POLICIAIS EM DESTACAMENTO NESTA CIDADE........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 01/06/2007 | 804.73 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A CONTA TELEFONICA DESTA REPARTICAO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 01/06/2007 | 735.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS MECANICAS DESTINADAS A VEICULO DESTA REPARTICAO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 01/06/2007 | 1026.21 | 03345331000151 | Loja Bugary | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE CADEIRA PLASTICA, LIQUIDIFICADOR E AR 10000 ELETROLUX DESTINADO A ESTA REPARTICAO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 01/06/2007 | 2.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE TARIFA BANCARIA.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 01/06/2007 | 2.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE TARIFA BANCARIA.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DA SEC.MUN.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 03/06/2007 | 220.00 | 00003483418490 | JURANDIR AMANIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO NOS ARREDORES DE BAIRRO DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 04/06/2007 | 200.00 | 00002659304483 | SEBASTIAO JEANE FERREIRA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA RESOLVER ASSUNTOS NO PROGRAMA DE REGULACAO DE CONSULTAS, NA CIDADE DE JOAO PESSOA, REF. AO MES DE JUNHO DE 2007.............................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 04/06/2007 | 42.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE TARIFA BANCARIA.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 04/06/2007 | 2.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE TARIFA BANCARIA.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 04/06/2007 | 2.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE TARIFA BANCARIA.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE PLAN.FINANCAS ORCAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | MANUT.SEC.MUN.FINANCAS,ORCAMENTO | MANUT.DA SEC.M.DE FINAC.ORCAMENTO E GEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 04/06/2007 | 18.00 | 08281197000196 | MEGAINFO INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE UM MOUSE DESTINADO A ESTA REPARTICAO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 06/06/2007 | 635.00 | 05570101000111 | INFOSERV | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONEXAO E TROCA DE DISCO RIGIDO E PLACA DE COMPUTADOR DA SEC. DE SAUDE......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 08/06/2007 | 350.00 | 00002986822495 | LUIZ DA SILVA LOPES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A GRATIFICACAO AO MOTORISTA POR REALIZAR VIAGENS A CIDAD DE JOAO PESSOA, REF. AO MES DE ABRIL DE 2007.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 08/06/2007 | 200.00 | 00051842645404 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA TECNICOS QUE PARTICIPARAM DE REUNIOES E GENTES E MOTORISTAS DA ATENCAO BASICA QUE SE DESLOCARAM A CIDADE DE SOUSA/PB................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 08/06/2007 | 400.00 | 09233339000102 | MERCADINHO SAO FRANCISCO-JOSE G.RAFAEL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEC. DE SAUDE..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 08/06/2007 | 650.00 | 06010608000183 | DENTAL SORRISO-DANIEL SILVA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO A SEC. DE SAUDE....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 08/06/2007 | 160.00 | 00002807367461 | ILMAR PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 08/06/2007 | 100.00 | 00005134588406 | JESUALDO XAVIER DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 08/06/2007 | 9736.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE, REF. AO MES DE MAIO DE 2007................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 08/06/2007 | 15.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE, REF. AO MES DE MAIO DE 2007................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 08/06/2007 | 2038.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE, REF. AO MES DE MAIO DE 2007..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 08/06/2007 | 65.04 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE, REF. AO MES DE MAIO DE 2007................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DA SEC.MUN.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 08/06/2007 | 24397.49 | 00087459043400 | Antonio Luciano da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA, REF. AO MES DE MAIO DE 2007......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DA SEC.MUN.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 08/06/2007 | 3296.35 | 00004548519440 | Bruna Cibele Batista de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA, REF. AO MES DE MAIO DE 2007................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DA SEC.MUN.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 08/06/2007 | 16.26 | 00002318031410 | MARIA SELMA MUNIZ DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADONA SEC. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA, REF. AO MES MAIO DE 2007...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Educação Infantil | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 08/06/2007 | 3024.76 | 00005521943447 | Alba Ferreira Gomes | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA CRECHE, REF. AO MES DE MAIO DE 2007.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Educação Infantil | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 08/06/2007 | 30.60 | 00012345678909 | Jose Augusto Braga Rolin | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA CRCHE, REF. AO MES DE MAIO DE 2007......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC.MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 08/06/2007 | 1870.75 | 00016127111897 | Jose Nilton Alves Dias | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL, REF. AO MES DE MAIO DE 2007....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC.MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 08/06/2007 | 46.16 | 00016127111897 | Jose Nilton Alves Dias | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. AO MES DE MAIO DE 2007.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 08/06/2007 | 1900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR, REF. AO MES DE MAIO DE 2007................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE PLAN.FINANCAS ORCAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | MANUT.SEC.MUN.FINANCAS,ORCAMENTO | MANUT.DA SEC.M.DE FINAC.ORCAMENTO E GEST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 08/06/2007 | 4103.56 | 00069068984420 | Aluizonaud Pereira Lopes | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO, REF. AO MES DE MAIO DE 2007................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE PLAN.FINANCAS ORCAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | MANUT.SEC.MUN.FINANCAS,ORCAMENTO | MANUT.DA SEC.M.DE FINAC.ORCAMENTO E GEST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 08/06/2007 | 10.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO, REF. AO MES DE MAIO DE 2007............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANT.ENSINO FUNDAMENTAL,FUNDEF 60%,40% ENS.FUND. | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 08/06/2007 | 20495.91 | 00005580897472 | FRANCISCO FERREIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO, REF. AO MES DE MAIO DE 2007................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANT.ENSINO FUNDAMENTAL,FUNDEF 60%,40% ENS.FUND. | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 08/06/2007 | 51.00 | 00012345678909 | Jose Augusto Braga Rolin | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO, REF. AO MES DE MAIO DE 2007.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANT.ENSINO FUNDAMENTAL,FUNDEF 60%,40% ENS.FUND. | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 08/06/2007 | 12542.13 | 00085376280420 | Ana Ismael de Andrade | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACA, REF. AO MES DE MAIO DE 2007................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANT.ENSINO FUNDAMENTAL,FUNDEF 60%,40% ENS.FUND. | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 08/06/2007 | 86.50 | 00012345678909 | Jose Augusto Braga Rolin | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO, REF. AO MES DE MAIO DE 2007.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANT.ENSINO FUNDAMENTAL,FUNDEF 60%,40% ENS.FUND. | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 08/06/2007 | 4918.75 | 00029843600444 | Antonia Antonieta da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA, REF. AO MES DE MAIO DE 2007...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANT.ENSINO FUNDAMENTAL,FUNDEF 60%,40% ENS.FUND. | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 08/06/2007 | 65.04 | 00012345678909 | Jose Augusto Braga Rolin | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA, REF. AO MES DE MAIO DE 2007.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 08/06/2007 | 1000.00 | 00097061662468 | Adelina MOreira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A PESSOAS QUANDO A SERVICO NO MUNICIPIO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 08/06/2007 | 4302.88 | 00004548519440 | Bruna Cibele Batista de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRACAO, REF. AO MES DE MAIO DE 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 08/06/2007 | 25.50 | 00012345678909 | Jose Augusto Braga Rolin | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRACAO, REF. AO MES DE MAIO DE 2007......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 08/06/2007 | 2411.55 | 00029843600444 | Antonia Antonieta da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRACAO, REF. AO MES DE MAIO DE 2007............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 08/06/2007 | 500.00 | 00002709655489 | BELIZIO GOMES MEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS COMPUTADORES DO PREDIO DA PREFEITURA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 08/06/2007 | 150.00 | 00073814830415 | Mauro Abrantes Soares | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A 01 DIARIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E POUSADA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB A SERVICO DESTA REPARTICAO NO DIA 08 DE JUNHO DE 2007..................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 08/06/2007 | 1158.00 | 07847236000107 | V & M CONSULTORIA E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICOS NA CONSULTORIA ADMINISTRATIVA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.AGRICULTURA E DESENV.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | MANUT. DA SEC.MUN. DE AGRICULTURA E DES.RURAL | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 08/06/2007 | 540.80 | 00028500911468 | Heleno Soares da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADO LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA, REF. AO MES DE MAIO DE 2007................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 08/06/2007 | 1715.93 | 00002230008412 | Analia Maria da Fonseca Freitas | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MES DE MAIO DE 2007............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 08/06/2007 | 10.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MES DE MAIO DE 2007.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 08/06/2007 | 9000.00 | 00005580897472 | FRANCISCO FERREIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO VICE-PREFEITO, REF. AO MES DE MAIO DE 2007....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 08/06/2007 | 1606.99 | 00002692442474 | FILOMENA VALERIA F. SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MES MAIO DE 2007................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 09/06/2007 | 500.00 | 00002735627462 | MARIA DA CONCEICAO P. ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE FOSSAS EM PREDIOS MUNICIPAIS........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DA SEC.MUN.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 10/06/2007 | 1000.00 | 00076007014487 | JOAO RIBEIRO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSENTAMENTO DE FORRO EM SALAS DO PREDIO DA PREFEITURA......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC.MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 10/06/2007 | 1163.75 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE PASEP.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC.MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 10/06/2007 | 4189.17 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE FGTS.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC.MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 10/06/2007 | 60.00 | 00007154370467 | GONCALA C. DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AJUDA FINANCERA PARA TRATAMENTO DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE PLAN.FINANCAS ORCAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | CAUSAS TRABALHISTAS | CAUSAS TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 10/06/2007 | 1188.99 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE SETENCAS JUDICIAIS....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE PLAN.FINANCAS ORCAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | MANUT.SEC.MUN.FINANCAS,ORCAMENTO | MANUT.DA SEC.M.DE FINAC.ORCAMENTO E GEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 11/06/2007 | 950.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERA€ÇO NACIONAL MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL PARA A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, REF. AO MES DE JUNHO DE 2007.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE PLAN.FINANCAS ORCAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | MANUT.SEC.MUN.FINANCAS,ORCAMENTO | MANUT.DA SEC.M.DE FINAC.ORCAMENTO E GEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 11/06/2007 | 4500.00 | 00009613285415 | Francisco Vivaldo Jacome de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CONTADOR DESTA PREFEITURA, REF. AO MES DE MARCO DE 2007...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANT.ENSINO FUNDAMENTAL,FUNDEF 60%,40% ENS.FUND. | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 11/06/2007 | 1890.00 | 00089344200491 | AZENILTON ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO DESLOCAMENTO DOS ALUNOS DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANT.ENSINO FUNDAMENTAL,FUNDEF 60%,40% ENS.FUND. | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 11/06/2007 | 800.00 | 00000881486884 | JOSE FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO DESLOCAMENTO DOS ALUNOS DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO, REF. A 3§ PARCELA.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANT.ENSINO FUNDAMENTAL,FUNDEF 60%,40% ENS.FUND. | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 11/06/2007 | 630.00 | 00089344200491 | AZENILTON ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO DESLOCAMENTO DOS ALUNOS DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO, REF. A 3§ PARCELA.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANT.ENSINO FUNDAMENTAL,FUNDEF 60%,40% ENS.FUND. | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 11/06/2007 | 358.00 | 00000965854477 | SEBASTIAO ADJAILSON GOMES DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ESCOLAS DO MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANT.ENSINO FUNDAMENTAL,FUNDEF 60%,40% ENS.FUND. | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 11/06/2007 | 25037.27 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO NO FUNDEB 60%, REF. AO MES DE JUNHO DE 2007................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANT.ENSINO FUNDAMENTAL,FUNDEF 60%,40% ENS.FUND. | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 11/06/2007 | 122.50 | 00001234567890 | JOAO BATISTA ALVES DE ARAGAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO NO FUNDEB 60%, REF. AO MES DE JUNHO DE 2007............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 11/06/2007 | 700.00 | 00088484980430 | JOSE NILTON PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A PARTE DO PAGAMENTO PELA APRESENTACAO DOS MEUS GRUPOS MUSICAIS NA FESTA DE CONCLUINTES DA TURMA DO EJA REALIZADA NO DIA 29/06/2007...................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 11/06/2007 | 300.00 | 00076819108400 | Claudio Roberto Lopes Diniz | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM SOLDA EM VEICULO DESTA PREFEITURA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DA SEC.MUN.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 11/06/2007 | 842.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TACHOES E TACHINHAS EXECULTADAS EM MISTURA A BASE DE RESINA DE POLIESTER, COM FILEZANTES NATURAIS E ELEMENTOS REFLETIVOS DO TIPO NORFOL DESTINADOS A SEC. DE OBRAS.................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DA SEC.MUN.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 11/06/2007 | 1684.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ENGENHARIA DE SISTEMATIZACAO HORIZONTAL E VERTICAL E PLACAS DE SINALIZACAO PARA LOMBADA, TACHOES E TACHINAS, DIVISORES DE FLUXO COM IMPLANTACAO.DE MATERIAIS EM VIA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N§1088.................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 11/06/2007 | 150.00 | 00003364218420 | JENA LAMAK LINHARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS REALIZADAS PARA PEGAR MEDICAMENTOS E ENTREGAR DOCUMENTACAO NO 10§NRS, REF, AO MES DE MARCOE ABRIL DE 2007............................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 11/06/2007 | 520.00 | 12939278000108 | MANOEL MESSIAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 11/06/2007 | 60.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOL.DR.PERICLES NEVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EXAMES RADIOLOGICOS REALIZADOS EM PACIENTE CARENTE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.AGRICULTURA E DESENV.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | MANUT. DA SEC.MUN. DE AGRICULTURA E DES.RURAL | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 11/06/2007 | 700.00 | 00087405300430 | FRANCISCO PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO JUNTO AO ESCRITORIO DA EMATER DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAIO DE 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 12/06/2007 | 80.00 | 00026311887487 | MARIA DAS GRACAS FIRMONO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO INCENTIVO DA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA INFLUENZA, REALIZADA EM ABRIL DE 2007....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 12/06/2007 | 60.00 | 00026311887487 | MARIA DAS GRACAS FIRMONO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO INCENTIVO DA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA INFLUENZA, REALIZADA EM ABRIL DE 2007....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 12/06/2007 | 40.00 | 00088556522491 | MARIA LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO INCENTIVO DA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA INFLUENZA, REALIZADA EM ABRIL DE 2007....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 12/06/2007 | 200.00 | 00030933110472 | Maria de Lourdes Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO INCENTIVO DA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA INFLUENZA, REALIZADA EM ABRIL DE 2007....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 12/06/2007 | 80.00 | 00037440616472 | MARIA VILANI DE ANDRADE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO INCENTIVO DA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA INFLUENZA, REALIZADA EM ABRIL DE 2007....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 12/06/2007 | 120.00 | 00085378224420 | MARGARIDA VIEIRA DE O. LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO INCENTIVO DA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA INFLUENZA, REALIZADA EM ABRIL DE 2007....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 12/06/2007 | 80.00 | 00085378224420 | MARGARIDA VIEIRA DE O. LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO INCENTIVO DA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA INFLUENZA, REALIZADA EM ABRIL DE 2007....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 12/06/2007 | 941.00 | 03514069000121 | CASA PRONTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PERCIANAS DESTINADAS A SEC. DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 12/06/2007 | 600.00 | 08310625000323 | XAVIER PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS A VEICULOS DA SEC. DE SAUDE.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DA SEC.MUN.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 12/06/2007 | 650.00 | 00003341831460 | FRANCISCA DEIJACY DE OLIVEIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO DURANTE A REFORMA INTERNA DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Educação Infantil | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 12/06/2007 | 376.00 | 00063558386868 | FRANCISCO DAS CHAGAS SARMENTO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO LEITE DESTINADO A MERENDA DAS CRECHES.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 12/06/2007 | 300.00 | 00073814830415 | Mauro Abrantes Soares | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A 02 DIARIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E POUSADA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB A SERVICO DESTA REPARTICAO NOS DIAS 13 E 14 DE JUNHO DE 2007, OCUPANDO O CARGO DE MOTORISTA............................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 12/06/2007 | 300.00 | 00004548519440 | Bruna Cibele Batista de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM SUA CARROCA DE TRACAO ANI,AL NO TRNSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS A SERVICO DA PREFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 12/06/2007 | 1500.00 | 00005809266487 | Escritorio de Advocacia e Assessoria Juridica Nobel Vita | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICOS COMO ASSESSOR JURIDICO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANT.ENSINO FUNDAMENTAL,FUNDEF 60%,40% ENS.FUND. | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 12/06/2007 | 1573.00 | 11895984000132 | MARIA GORETE CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ESCOLAS DO MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANT.ENSINO FUNDAMENTAL,FUNDEF 60%,40% ENS.FUND. | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 12/06/2007 | 380.00 | 00002318031410 | MARIA SELMA MUNIZ DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENCARREGADA DA EMEF DA ZONA RURAL, REF. AO MES DE MAIO DE 2007............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANT.ENSINO FUNDAMENTAL,FUNDEF 60%,40% ENS.FUND. | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 12/06/2007 | 380.00 | 00003046752458 | MARIA DO SOCORRO SOBREIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM SUBSTITUICAO DA FUNCIONARIA ANA PAULA SIQUIEIRA NA EMEF, REF. AO MES DE MAIO DE 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANT.ENSINO FUNDAMENTAL,FUNDEF 60%,40% ENS.FUND. | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 12/06/2007 | 380.00 | 00004308297443 | NILDA GOMES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENCARREGADA DA EMEF DA ZONA RURAL, REF. AO MES DE MAIO DE 2007............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANT.ENSINO FUNDAMENTAL,FUNDEF 60%,40% ENS.FUND. | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 12/06/2007 | 380.00 | 00003109324407 | ADRIANA DE LIMA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA EM LICENCA GESTANTE DA PROFESSORA LENILDA MACIEL DA SILVA NA EMEF NA ZONA RURAL, REF. AO MES DE MAIO DE 2007...................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANT.ENSINO FUNDAMENTAL,FUNDEF 60%,40% ENS.FUND. | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 12/06/2007 | 380.00 | 00003341831460 | FRANCISCA DEIJACY DE OLIVEIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO EMCARREGADA DA EMEF NA ZONA RURAL, REF. AO MES DE MAIO DE 2007............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANT.ENSINO FUNDAMENTAL,FUNDEF 60%,40% ENS.FUND. | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 12/06/2007 | 500.00 | 00005297075432 | KARLA SIMONE GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO EMCARREGADA DA EMEF NA ZONA RURAL, REF. AO MES DE JUNHO DE 2007.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANT.ENSINO FUNDAMENTAL,FUNDEF 60%,40% ENS.FUND. | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 12/06/2007 | 450.00 | 00007271529470 | PAULO SERGIO DA SILVA SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ENTREGA DE MERENDA E MATERIAL DE LIMPEZA E ESCOLAR AS ESCOLAS DA ZONA RURAL.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANT.ENSINO FUNDAMENTAL,FUNDEF 60%,40% ENS.FUND. | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 12/06/2007 | 100.00 | 00029843600444 | Antonia Antonieta da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A GRATIFICACAO PELO SERVICO DE TUTORA NA CAPACITACAO CONTINUA PROLETAMENTO EM LINGUAGEM E ESCRITA PARA PROFESSORES MUNICIPAIS............................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANT.ENSINO FUNDAMENTAL,FUNDEF 60%,40% ENS.FUND. | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 12/06/2007 | 100.00 | 00001396948465 | FRANCISCO DAS CHAGAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A GRATIFICACAO PELO SERVICO DE TUTORA NA CAPACITACAO CONTINUA PROLETAMENTO EM MATEMATICA PARA PROFESSORES MUNICIPAIS..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANT.ENSINO FUNDAMENTAL,FUNDEF 60%,40% ENS.FUND. | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 12/06/2007 | 105.18 | 00015773280434 | CARLOS ALBERTO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 03 BOTIJOES DE GAS E 01 REGISTRO PARA FOGAO DESTINADO A EMEF M¦ MARTINS LOPES......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANT.ENSINO FUNDAMENTAL,FUNDEF 60%,40% ENS.FUND. | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 12/06/2007 | 100.00 | 00004166882414 | Luzia Sarmento Sobreira | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A CONCESSAO DE BOLSA PARA MANUTENCAO DE ESTUDOS A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANT.ENSINO FUNDAMENTAL,FUNDEF 60%,40% ENS.FUND. | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 12/06/2007 | 300.00 | 00027907082404 | FRANCISCO DA SILVA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANT.ENSINO FUNDAMENTAL,FUNDEF 60%,40% ENS.FUND. | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 12/06/2007 | 450.00 | 00027907082404 | FRANCISCO DA SILVA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANT.ENSINO FUNDAMENTAL,FUNDEF 60%,40% ENS.FUND. | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 12/06/2007 | 499.00 | 00091858666449 | Jose Cipriano Neto | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIGITACAO E REPRODUCAO DE MATERIAL DIDATICO PEDAGOGICO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANT.ENSINO FUNDAMENTAL,FUNDEF 60%,40% ENS.FUND. | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 12/06/2007 | 100.00 | 00000090699416 | Luiz Sobrinho da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A CONCESSAO DE BOLSA DE ESTUDO A ALUNA LUANA NOGUEIRA DA SILVA DO CURSO DE METEOROLOGIA DA UFCG DA CAMPINA GRANDE/PB, REF. AO MES DE ABRIL DE 2007....................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANT.ENSINO FUNDAMENTAL,FUNDEF 60%,40% ENS.FUND. | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 12/06/2007 | 110.00 | 00004684840433 | Francisco Solinildo da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTO-TAXI A SERVICO DA SEC. DE EDUCACAO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLAN.FINANCAS ORCAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | MANUT.SEC.MUN.FINANCAS,ORCAMENTO | MANUT.DA SEC.M.DE FINAC.ORCAMENTO E GEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 12/06/2007 | 1800.00 | 00076819108400 | Claudio Roberto Lopes Diniz | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA CONFORME PROCESSO LICITATORIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLAN.FINANCAS ORCAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | MANUT.SEC.MUN.FINANCAS,ORCAMENTO | MANUT.DA SEC.M.DE FINAC.ORCAMENTO E GEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 12/06/2007 | 66.30 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS METERIOLOGICOS PARA ESTE MUNICIPIO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLAN.FINANCAS ORCAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | MANUT.SEC.MUN.FINANCAS,ORCAMENTO | MANUT.DA SEC.M.DE FINAC.ORCAMENTO E GEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 13/06/2007 | 12.50 | 34028316374100 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO ENVIO DE DOCUMENTOS DESTA REPARTICAO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANT.ENSINO FUNDAMENTAL,FUNDEF 60%,40% ENS.FUND. | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 13/06/2007 | 430.00 | 00007977052440 | FRANCISCA KALYNE FRANCA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS PROFESSORESDURANTE O ENCONTRO DO PROLETRAMENTO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 13/06/2007 | 300.00 | 00014045167862 | JORGE LUCIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM SUA MOTO A CIDADE DE CATOLE DO ROCHA/PB E ALEXANDRIA/RN, REF. AO MESES DE MAIO E JUNHO DE 2007................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 13/06/2007 | 1158.00 | 07847236000107 | V & M CONSULTORIA E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICOS NA ASSESSORIA ADMINISTRTARIVA REF. AO MES DE JUNHO DE 2006......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO AOS JOVENS E ADOLESCENTES | APOIO AO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 13/06/2007 | 175.00 | 00004548519440 | Bruna Cibele Batista de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REF. AO MES DE JUNHO DE 2007.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Educação Infantil | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 13/06/2007 | 578.00 | 07600768000145 | MERCADINHO ANTUNES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS CRECHES................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC.MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 13/06/2007 | 3102.00 | 00049866087468 | LUCIA DE FATIMA ELIANA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DOS CURSOS DE COCES E SALGADOS DA CASA DA FAMILIA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC.MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 13/06/2007 | 1500.00 | 00018034429805 | PAULO HUMBERTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DO CURSO DE PEDREIRO DA CASA DA FAMILIA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC.MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 13/06/2007 | 300.00 | 00007230895405 | WEGLA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA MUSICAL COM AS CRIANCAS DA CASA DA FAMILIA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DIREITO DE SER CIDADAO | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 13/06/2007 | 200.00 | 10482305000130 | FUNERARIA SAO SEBASTIAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE UMA URNA FUNERARIA DESTINADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DA SEC.MUN.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 13/06/2007 | 100.00 | 00001234567890 | JOAO BATISTA ALVES DE ARAGAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE UMA LAVANDERIA NO DISTRITO DE CASINHA DO HOMEM................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 13/06/2007 | 400.00 | 12939278000108 | MANOEL MESSIAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 14/06/2007 | 100.00 | 00006618925495 | DAMIANA FELIX DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 14/06/2007 | 100.00 | 00006373381463 | ANTONIO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DA SEC.MUN.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 14/06/2007 | 760.00 | 00001234567890 | JOAO BATISTA ALVES DE ARAGAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO COVEIRO NO CEMITERIO DO MUNICIPIO, REF. AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2007.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC.MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 14/06/2007 | 4500.00 | 00011151214809 | FRANCISCO CAETANO SOBRINHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. AO MES DE MAIO DE 2007...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC.MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 14/06/2007 | 382.07 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO DO PASEP.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 14/06/2007 | 107.68 | 00004548519440 | Bruna Cibele Batista de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA PARA PASSAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB PARA REALIZACAO DE UM EXAME DE CATETERISMO NO DIA 08/06/07.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANT.ENSINO FUNDAMENTAL,FUNDEF 60%,40% ENS.FUND. | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 14/06/2007 | 500.00 | 06249178000157 | F. DIAS E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE VEICULO DA SEC. DE EDUCACAO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANT.ENSINO FUNDAMENTAL,FUNDEF 60%,40% ENS.FUND. | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 14/06/2007 | 181.00 | 03120650000169 | FRANCISCO PEREIRA SOBRINHO PADARIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANT.ENSINO FUNDAMENTAL,FUNDEF 60%,40% ENS.FUND. | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 14/06/2007 | 180.00 | 00012345678909 | Jose Augusto Braga Rolin | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ESCOLAS DO MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANT.ENSINO FUNDAMENTAL,FUNDEF 60%,40% ENS.FUND. | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 14/06/2007 | 225.00 | 03120650000169 | FRANCISCO PEREIRA SOBRINHO PADARIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANT.ENSINO FUNDAMENTAL,FUNDEF 60%,40% ENS.FUND. | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 14/06/2007 | 1050.00 | 08766032000295 | RENOREGIA PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE PNEUS DE VEICULO TIPO ONIBUS QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DO MUNICIPIO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANT.ENSINO FUNDAMENTAL,FUNDEF 60%,40% ENS.FUND. | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 15/06/2007 | 1056.00 | 02243150000151 | COMERCIO POMBALENSE DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJAO DE GAS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE PLAN.FINANCAS ORCAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | MANUT.SEC.MUN.FINANCAS,ORCAMENTO | MANUT.DA SEC.M.DE FINAC.ORCAMENTO E GEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 15/06/2007 | 591.82 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MESNSAL PARA ESTA ENTIDADE, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2007.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Educação Infantil | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 16/06/2007 | 336.00 | 00016776953821 | ANA SIMONE PINTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS CRECHES................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 19/06/2007 | 1004.85 | 00016015916400 | HELEOISA HELENA DE OLIVEIRA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGA DO PROGRAMA SAUDE BUCAL E PSF, EQUIPE II, REF. AO MES DE MAIO DE 2007............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 19/06/2007 | 200.00 | 03648948000146 | TOMOCENTRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EXAMES DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA REALIZADA EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE PLAN.FINANCAS ORCAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | MANUT.SEC.MUN.FINANCAS,ORCAMENTO | MANUT.DA SEC.M.DE FINAC.ORCAMENTO E GEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 19/06/2007 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERA€AO DOS MUNICIPIOS PARAIBANO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL PARA ESTA ENTIDADE, REF. AO MES DE JUNHO DE 2007................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANT.ENSINO FUNDAMENTAL,FUNDEF 60%,40% ENS.FUND. | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 19/06/2007 | 613.00 | 00002735627462 | MARIA DA CONCEICAO P. ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO DESLOCAMENTO DOS ALUNOS DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANT.ENSINO FUNDAMENTAL,FUNDEF 60%,40% ENS.FUND. | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 19/06/2007 | 1068.00 | 00042521157449 | SUELLY S. TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO DESLOCAMENTO DOS ALUNOS DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANT.ENSINO FUNDAMENTAL,FUNDEF 60%,40% ENS.FUND. | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 19/06/2007 | 1800.00 | 00057615675804 | FRANCISCO VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO DESLOCAMENTO DOS ALUNOS DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANT.ENSINO FUNDAMENTAL,FUNDEF 60%,40% ENS.FUND. | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 19/06/2007 | 840.00 | 00005531422407 | FRANCISCO ALAN VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO DESLOCAMENTO DOS ALUNOS DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANT.ENSINO FUNDAMENTAL,FUNDEF 60%,40% ENS.FUND. | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 19/06/2007 | 1800.00 | 00001234567890 | JOAO BATISTA ALVES DE ARAGAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO DESLOCAMENTO DOS ALUNOS DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANT.ENSINO FUNDAMENTAL,FUNDEF 60%,40% ENS.FUND. | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 19/06/2007 | 433.00 | 00000881486884 | JOSE FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO DESLOCAMENTO DOS ALUNOS DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANT.ENSINO FUNDAMENTAL,FUNDEF 60%,40% ENS.FUND. | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 19/06/2007 | 618.48 | 00002894760469 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO EJA, REF. A 1§ E 2§ PARCELA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANT.ENSINO FUNDAMENTAL,FUNDEF 60%,40% ENS.FUND. | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 19/06/2007 | 721.56 | 00047460083453 | FRANCISCO JEFFERSON DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DO EJA, REF. A 1§ E 2§ PARCELA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANT.ENSINO FUNDAMENTAL,FUNDEF 60%,40% ENS.FUND. | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 19/06/2007 | 773.10 | 00084082119434 | FRANCISCA LICICLENE ALVES MARIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DO EJA, REF. A 1§ E 2§ PARCELA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANT.ENSINO FUNDAMENTAL,FUNDEF 60%,40% ENS.FUND. | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 19/06/2007 | 824.64 | 00060240687434 | MARIA DE FATIMA SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PROFRAMA EJA, REF. A 1§ E 2§ PARCELA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANT.ENSINO FUNDAMENTAL,FUNDEF 60%,40% ENS.FUND. | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 19/06/2007 | 773.10 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DO PROFRAMA EJA, REF. A 1§ E 2§ PARCELA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANT.ENSINO FUNDAMENTAL,FUNDEF 60%,40% ENS.FUND. | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 19/06/2007 | 900.00 | 00003969313406 | FRANCISCA MARCIA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PROFRAMA EJA, REF. A 1§ E 2§ PARCELA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANT.ENSINO FUNDAMENTAL,FUNDEF 60%,40% ENS.FUND. | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 19/06/2007 | 900.00 | 00064542742415 | ANACLETES V. DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO EJA, REF. A 1§ E 2§ PARCELA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANT.ENSINO FUNDAMENTAL,FUNDEF 60%,40% ENS.FUND. | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 19/06/2007 | 900.00 | 00006486698403 | MARIA ROSANGELA F. SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO EJA, REF. A 1§ E 2§ PARCELA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANT.ENSINO FUNDAMENTAL,FUNDEF 60%,40% ENS.FUND. | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 19/06/2007 | 900.00 | 00007360812402 | FRANCISCA W. DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO EJA, REF. A 1§ E 2§ PARCELA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANT.ENSINO FUNDAMENTAL,FUNDEF 60%,40% ENS.FUND. | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 19/06/2007 | 670.02 | 00003046752458 | MARIA DO SOCORRO SOBREIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO EJA, REF. A 1§ E 2§ PARCELA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANT.ENSINO FUNDAMENTAL,FUNDEF 60%,40% ENS.FUND. | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 19/06/2007 | 900.00 | 00002377414400 | SEBASTIANA ANTUINES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO EJA, REF. A 1§ E 2§ PARCELA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANT.ENSINO FUNDAMENTAL,FUNDEF 60%,40% ENS.FUND. | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 19/06/2007 | 515.40 | 00046749497420 | MARIA DE FATIMA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO EJA, REF. A 1§ E 2§ PARCELA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANT.ENSINO FUNDAMENTAL,FUNDEF 60%,40% ENS.FUND. | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 19/06/2007 | 900.00 | 00008192284433 | JANAINA FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO EJA, REF. A 1§ E 2§ PARCELA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANT.ENSINO FUNDAMENTAL,FUNDEF 60%,40% ENS.FUND. | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 19/06/2007 | 900.00 | 00000092246451 | VALDEGRECE LEITE DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO EJA, REF. A 1§ E 2§ PARCELA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANT.ENSINO FUNDAMENTAL,FUNDEF 60%,40% ENS.FUND. | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 19/06/2007 | 773.10 | 00002931332470 | MARIA GERLANDIA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO EJA, REF. A 1§ E 2§ PARCELA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANT.ENSINO FUNDAMENTAL,FUNDEF 60%,40% ENS.FUND. | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 19/06/2007 | 474.00 | 08778844000170 | P.A.E. PROJETO DE ASSISTENCIA A EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MAETRIAL PADAGOGICO DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANT.ENSINO FUNDAMENTAL,FUNDEF 60%,40% ENS.FUND. | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 19/06/2007 | 206.00 | 00043703968400 | JOAO BOSCO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE DESTINADA A MERENDA ESCOLAR..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANT.ENSINO FUNDAMENTAL,FUNDEF 60%,40% ENS.FUND. | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 19/06/2007 | 1000.00 | 00080602142415 | MARIA GORETI ABRANTES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA CAJAZEIRAS - UFCG, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2007................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 19/06/2007 | 1500.00 | 00012345678909 | Jose Augusto Braga Rolin | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO JURIDICO A ESTA PREFEITURA, REF. AO MES DE JUNHO DE 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 19/06/2007 | 11604.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 20/06/2007 | 180.00 | 00002709655489 | BELIZIO GOMES MEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS COMPUTADORES DO PREDIO DA PREFEITURA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 20/06/2007 | 310.00 | 00032401814280 | PAULO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PINTOR DA PARTE INTERNA DA PREFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 20/06/2007 | 3901.85 | 07501311000183 | MONTEIRO CONST.HERMINIO M.DA SILVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADO A ESTA PREFEITURA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 20/06/2007 | 1000.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A LOCACAO DE 01 PROGRAMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E INDIVIDUALIZACAO DO FGTS, REF. AO MES DE JUNHO DE 2007.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 20/06/2007 | 700.00 | 00071382429487 | EXPEDITO LOPES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM SEU CARRO PLACA MNQ-2052 A SERVICO DA SEC. DE ADMINISTRACAO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANT.ENSINO FUNDAMENTAL,FUNDEF 60%,40% ENS.FUND. | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 20/06/2007 | 208.00 | 00001234567890 | JOAO BATISTA ALVES DE ARAGAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE DESTINADA A MERENDA ESCOLAR..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE PLAN.FINANCAS ORCAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | MANUT.SEC.MUN.FINANCAS,ORCAMENTO | MANUT.DA SEC.M.DE FINAC.ORCAMENTO E GEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 20/06/2007 | 865.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERA€ÇO NACIONAL MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL PARA A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, REF. AO MES DE JUNHO DE 2007.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE PLAN.FINANCAS ORCAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | CAUSAS TRABALHISTAS | CAUSAS TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 20/06/2007 | 9319.75 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A CAUSAS TRABALHISTAS.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE PLAN.FINANCAS ORCAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | CAUSAS TRABALHISTAS | CAUSAS TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 20/06/2007 | 1000.00 | 00097061662468 | Adelina MOreira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A ACORDO TRABALHISTA REF. A 2§ PARCELA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE PLAN.FINANCAS ORCAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | MANUT.SEC.MUN.FINANCAS,ORCAMENTO | MANUT.DA SEC.M.DE FINAC.ORCAMENTO E GEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 20/06/2007 | 1400.00 | 00007630000430 | ROSSIVAL FARIAS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FOGOS DE ARTIFICIOS PARA REALIZACAO DA COMEMORACAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLAN.FINANCAS ORCAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | MANUT.SEC.MUN.FINANCAS,ORCAMENTO | MANUT.DA SEC.M.DE FINAC.ORCAMENTO E GEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 20/06/2007 | 25.00 | 00018281930896 | FRANCISCA DA SILVA QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM SUA MOTO-TAXI A SERVICO DA SEC. DE FINANCAS.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLAN.FINANCAS ORCAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | MANUT.SEC.MUN.FINANCAS,ORCAMENTO | MANUT.DA SEC.M.DE FINAC.ORCAMENTO E GEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 20/06/2007 | 1000.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE LOCACAO DE FOLHA DE PAGAMENTO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 20/06/2007 | 3360.00 | 00046828710487 | Angela Maria Sarmento | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL REFERENTE A PRODUTIVIDADE DO MES DE ABRIL DE 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 20/06/2007 | 6460.00 | 00015522319844 | MARIA DE FATIMA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE SAUDE LOTADOS NA SEC. DE SAUDE, REF. AO MES DE MAIO DE 2007............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 20/06/2007 | 207.72 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DOS AGENTES DE SAUDE LOTADOS NA SEC. DE SAUDE, REF. AO MES MAIO DE 2007............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 20/06/2007 | 200.00 | 00009847898472 | JOAO SOARES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 20/06/2007 | 60.00 | 00084985445487 | MARIA SILMARA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA FILHA RECEM-NASCIDA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 20/06/2007 | 170.00 | 00084985445487 | MARIA SILMARA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE RECIFE/PE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 20/06/2007 | 100.00 | 00004753687465 | JOSE JUCIVALDO PAIXAO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE PARA SEU IRMAO QUE TEM DEFICIENCIA FISICA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 20/06/2007 | 2280.00 | 00005679896400 | Francisco Luciano da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DA VILANCIA EPIDEMIOLOGICA, REF. AO MES DE MAIO DE 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 20/06/2007 | 1450.00 | 11895984000132 | MARIA GORETE CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA......................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 20/06/2007 | 600.00 | 06010608000183 | DENTAL SORRISO-DANIEL SILVA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AOS PROGRMAS DE ATENCAO BASICA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 20/06/2007 | 2493.65 | 00051842645404 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 20/06/2007 | 300.00 | 00028978839878 | FRANCISCA LUCIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 20/06/2007 | 120.00 | 00012345678909 | Jose Augusto Braga Rolin | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 20/06/2007 | 120.00 | 00012345678909 | Jose Augusto Braga Rolin | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 20/06/2007 | 50.00 | 00007154370467 | GONCALA C. DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC.MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 20/06/2007 | 39.65 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE PASEP.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC.MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 20/06/2007 | 967.77 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE PASEP.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC.MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 20/06/2007 | 3483.69 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE FGTS.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DA SEC.MUN.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 20/06/2007 | 220.00 | 00003483418490 | JURANDIR AMANIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE ESTRADA DO CONJUNTO MAURICIO GOMES AO SITIO TABULEIRO DESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DA SEC.MUN.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 20/06/2007 | 600.00 | 00003564150404 | HELENO GOMES MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO 20 TAMBORES DE LIXO USADO PARA COLETA DE LIXO DO MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DA SEC.MUN.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 20/06/2007 | 500.00 | 00015773280434 | CARLOS ALBERTO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM TRATOR DA ASSOSSIACAO COMUNITARIA DO DISTRITO DE SAO PEDRO, NA RETIRADA DE ENTULHOS DO MATADOURO PUBLICO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DA SEC.MUN.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 20/06/2007 | 3700.00 | 11927118000186 | ALDEMIR GUEDES REGO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A LOCACAO DE 06 SEIS SANITARIOS QUIMICOS COM HIGIENIZACAO E UM PALCO COM CAMARIM COM TRANSPORTE E MONTAGEM PARA EVENTO EM PRACA PUBLICA NAS DIAS 22 E 23 DE JUNHO NESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | APOIO AO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 21/06/2007 | 1359.00 | 00075596865834 | JESUALDO SERGIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO SPRINTER, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 21/06/2007 | 600.00 | 12939278000108 | MANOEL MESSIAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 21/06/2007 | 1470.00 | 12939278000108 | MANOEL MESSIAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 21/06/2007 | 110.00 | 00051226472400 | FRANCISCO DIASSIS FERNANDES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM A REALIZACAO DE 02 ULRASSONAGRAFIA EM PACIENTE CARENTE........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 21/06/2007 | 110.00 | 00006038037411 | JOSE PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE PLAN.FINANCAS ORCAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | CAUSAS TRABALHISTAS | CAUSAS TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 21/06/2007 | 2000.00 | 00001234567890 | JOAO BATISTA ALVES DE ARAGAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE 3§ PARCELA DO ACORDO JUDICIAL NO PROCESSO 037.2003.001.519-4, ACAO ORDINARIA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANT.ENSINO FUNDAMENTAL,FUNDEF 60%,40% ENS.FUND. | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 22/06/2007 | 100.00 | 00004561132406 | NILTON CESAR DA SILVA SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A PREMIACAO DE 3§ LUGAR NA PARTIPACAO DA 3§ CORRIDA DE JEGUE NESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANT.ENSINO FUNDAMENTAL,FUNDEF 60%,40% ENS.FUND. | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 22/06/2007 | 150.00 | 00004561132406 | NILTON CESAR DA SILVA SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A PREMIACAO DE 2§ LUGAR NA PARTIPACAO DA 3§ CORRIDA DE JEGUE NESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 22/06/2007 | 908.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOW | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 22/06/2007 | 600.00 | 10756138000179 | LIDER FM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE DIVULGACAO DE PROGRAMACAO JUNINA DE 2007................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOW | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 22/06/2007 | 17500.00 | 05153490000180 | DUDU PROMOCOES ARTISTICAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE FESTIVIDADES JUNINAS..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | APOIO AO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 22/06/2007 | 200.00 | 00005376247406 | FRANCISCO FLAELTON GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COORDENACAO DA ALFABETIZACAO SOLIDARIA E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | APOIO AO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 22/06/2007 | 540.00 | 00006515187416 | MARIA DIANA ANDRADE LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REPRODUCAO DE MATERIAL DIDATICO PEDAGOGICO DESTINADOS AO ALUNOS DO EJA......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO AOS JOVENS E ADOLESCENTES | APOIO AO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 22/06/2007 | 1273.00 | 11895984000132 | MARIA GORETE CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PETI............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO AOS JOVENS E ADOLESCENTES | APOIO AO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 22/06/2007 | 400.00 | 00001396948465 | FRANCISCO DAS CHAGAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DO PETI.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO AOS JOVENS E ADOLESCENTES | APOIO AO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 22/06/2007 | 284.00 | 00016776953821 | ANA SIMONE PINTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS DESTINADO A MERENDA DO PETI..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO AOS JOVENS E ADOLESCENTES | APOIO AO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 22/06/2007 | 200.00 | 00002804830403 | LEIDIVANIA F. SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PETI............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO AOS JOVENS E ADOLESCENTES | APOIO AO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 22/06/2007 | 300.00 | 00005725670490 | FRANCISCA JAQUELINE A. DE SOUSQA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PETI............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO AOS JOVENS E ADOLESCENTES | APOIO AO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 22/06/2007 | 300.00 | 00005007251445 | Francisco Clecio da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DO PETI.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DA SEC.MUN.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 22/06/2007 | 300.00 | 00031395988404 | JOAO ELOI RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA TROCA DE LAMPADAS DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 25/06/2007 | 150.00 | 00002041335483 | HELIO NASCIMENTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA O MOTORISTA DO PSF, PARA REALIZAR UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB COM PACIENTES........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 25/06/2007 | 940.00 | 00009847898472 | JOAO SOARES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A GRATIFICACAO PELOS SERVICOS NOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA, REF. AO MES DE MAIO DE 2007............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 25/06/2007 | 1960.00 | 00084985445487 | MARIA SILMARA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A GRATIFICACAO PELOS SERVICOS NOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA, REF. AO MES DE MAIO DE 2007............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 25/06/2007 | 400.00 | 09233339000102 | MERCADINHO SAO FRANCISCO-JOSE G.RAFAEL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEC. DE SAUDE..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE PLAN.FINANCAS ORCAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | MANUT.SEC.MUN.FINANCAS,ORCAMENTO | MANUT.DA SEC.M.DE FINAC.ORCAMENTO E GEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 25/06/2007 | 500.00 | 00082731799153 | JONAS ANDRADE DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM APESENTACAO COM SUA DUPLA DE VIOLEIROS EM PRACA PUBLICA DURANTE VESTIVIDADES JUNINAS DO MES DE JUNHO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 26/06/2007 | 200.00 | 00007773798486 | JOSE ROBERTO ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM SUA CARROCA DE TRACAO ANIMAL A PARA ESTA PREFEITURA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 26/06/2007 | 300.00 | 00002891281454 | Fabiana Ferreira Vieira | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO HOSPITAL MUNICIPAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 26/06/2007 | 160.00 | 03120650000169 | FRANCISCO PEREIRA SOBRINHO PADARIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PAES, BOLOS E BOLACHAS DESTINADAS AO HOSPITAL MUNICIPAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 26/06/2007 | 180.00 | 00051842645404 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE PARA O HOSPITAL MUNICIPAL, REF. AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2007............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 26/06/2007 | 600.00 | 12939278000108 | MANOEL MESSIAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 26/06/2007 | 4900.00 | 00001234567890 | JOAO BATISTA ALVES DE ARAGAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO PROGRAMA SAUDE BUCAL, REF. AO MES DE MAIO DE 2007............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 26/06/2007 | 23500.00 | 00001234567890 | JOAO BATISTA ALVES DE ARAGAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO PROGRAMA SUDE DA FAMILIA, REF. AO MES DE MAIO DE 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 26/06/2007 | 326.00 | 00030501245804 | JOSE OSCAR RAVELLI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS REALIADAS COM A EQUIPE DA VACINACAO CONTRA A PARALISIA, NA ZONA RURAL, REF. AO MES DE MAIO DE 2007.................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 26/06/2007 | 850.00 | 00016207343468 | GENY ELADIA DA SILVA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROCESSADORA DO SIA/SUS, REF. AO MES DE MAIO DE 2007......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 26/06/2007 | 100.00 | 00008164376884 | FREDERICO SCABELO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ULTRA-SONOGRAFIA REALIZADA EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DA SEC.MUN.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 26/06/2007 | 750.00 | 00073815985404 | JOSE ROBERTO P. DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM MAQUINA ENCHEDEIRA NA MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DA SEC.MUN.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 26/06/2007 | 500.00 | 00003364218420 | JENA LAMAK LINHARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVANDERIA DO DISTRITO DE CASINHA DO HOMEM..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 26/06/2007 | 11405.22 | 04772044000190 | CONSTROI - MATERIAIS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DE VIAS URBANAS......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO AOS JOVENS E ADOLESCENTES | APOIO AO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 26/06/2007 | 546.50 | 07600768000145 | MERCADINHO ANTUNES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PETI............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO AOS JOVENS E ADOLESCENTES | APOIO AO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 26/06/2007 | 313.60 | 00005437807406 | JUCELIA SARMENTO PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE DESTINADO A MERENDA DO PETI..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC.MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 27/06/2007 | 380.00 | 00005481516870 | SANDRO GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CESTAS BASICAS DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DA SEC.MUN.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 27/06/2007 | 1500.00 | 07501311000183 | MONTEIRO CONST.HERMINIO M.DA SILVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A SEC. DE OBRAS...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DA SEC.MUN.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 27/06/2007 | 100.00 | 00024906154832 | EDVALDO MANICOBA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PREPARACAO DO PROJETO ELETRICO PARA ESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 27/06/2007 | 435.00 | 00003279083435 | JOSE DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DAS MOTOS PERTENCENTES A SEC. DE SAUDE.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 27/06/2007 | 560.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE ACES ADMINITRATIVAS DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 27/06/2007 | 342.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM A PUBLICACAO DE ACOES ADMINISTRATIVAS DESTA REPARTICAO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLAN.FINANCAS ORCAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | MANUT.SEC.MUN.FINANCAS,ORCAMENTO | MANUT.DA SEC.M.DE FINAC.ORCAMENTO E GEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 27/06/2007 | 153.34 | 07872132000152 | COPYUNIV | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM XEROX DESTINADAS A ESTA REPARTICAO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANT.ENSINO FUNDAMENTAL,FUNDEF 60%,40% ENS.FUND. | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 27/06/2007 | 75.00 | 05867214000183 | ARAUJO & MATOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BOLA ADIDAS DESTINADA AS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.AGRICULTURA E DESENV.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | MANUT. DA SEC.MUN. DE AGRICULTURA E DES.RURAL | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 27/06/2007 | 346.50 | 70113873000196 | J.G. DE OLIVEIRA E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A SEC. DE AGRICULTURA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANT.ENSINO FUNDAMENTAL,FUNDEF 60%,40% ENS.FUND. | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 28/06/2007 | 2346.50 | 00057015627434 | Luzia Antunes de Andrade | VALOR QUE SEM EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTEL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 28/06/2007 | 23.21 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE TARIFA BANCARIA.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 28/06/2007 | 450.00 | 00017643929491 | MARIA LINETE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, REF. AO MES DE MAIO DE 2007....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC.MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 29/06/2007 | 4.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE PASEP.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLAN.FINANCAS ORCAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | MANUT.SEC.MUN.FINANCAS,ORCAMENTO | MANUT.DA SEC.M.DE FINAC.ORCAMENTO E GEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 29/06/2007 | 10.50 | 34028316374100 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO ENVIO DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLAN.FINANCAS ORCAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | MANUT.SEC.MUN.FINANCAS,ORCAMENTO | MANUT.DA SEC.M.DE FINAC.ORCAMENTO E GEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 30/06/2007 | 1000.00 | 00002025400497 | RAIMUNDO ATALIBA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE SOM PARA FESTAS JUNINAS REALIZADAS NO MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLAN.FINANCAS ORCAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | MANUT.SEC.MUN.FINANCAS,ORCAMENTO | MANUT.DA SEC.M.DE FINAC.ORCAMENTO E GEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 30/06/2007 | 1000.00 | 00002025400497 | RAIMUNDO ATALIBA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE SOM PARA FESTAS JUNINAS REAIZADAS NO MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 30/06/2007 | 3196.25 | 09002908000109 | POSTO SÇO JOS�-LUZIA ANTUNES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DESTA PREFEITURA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Educação Infantil | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 30/06/2007 | 175.00 | 00001234567890 | JOAO BATISTA ALVES DE ARAGAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE DESTINADA A MERENDA DA CRECHE ROSA ANTUNES...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC.MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 30/06/2007 | 5.30 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE PASEP.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC.MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 30/06/2007 | 390.07 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE PASEP.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DA SEC.MUN.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 30/06/2007 | 500.00 | 00032401814280 | PAULO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PINTOR NO PREDIO DESTA PREFEITURA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DA SEC.MUN.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 30/06/2007 | 200.00 | 00029161658863 | JOAO RAIMUNDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE ESTRADA DESTE MUNICIPIO AO SITIO AGRESTE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 30/06/2007 | 215.00 | 00012345678909 | Jose Augusto Braga Rolin | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADA AO HOSPITAL MUNICIPAL.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 01/07/2007 | 400.00 | 08310625000323 | XAVIER PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AMORTECEDOR DESTINADO A VEICULOS DA SEC. DE SAUDE..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 01/07/2007 | 250.00 | 24499337000153 | ORTOTEC - ORTOPEDIA TECNICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE UMA ANDADOR INFANTIL DESTINADO A SEC. DE SAUDE........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 01/07/2007 | 2157.10 | 09002908000109 | POSTO SÇO JOS�-LUZIA ANTUNES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 01/07/2007 | 50.00 | 00084985445487 | MARIA SILMARA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 01/07/2007 | 100.00 | 00084985445487 | MARIA SILMARA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE PLAN.FINANCAS ORCAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | MANUT.SEC.MUN.FINANCAS,ORCAMENTO | MANUT.DA SEC.M.DE FINAC.ORCAMENTO E GEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 01/07/2007 | 1093.70 | 02559765000191 | AUTOCLUB - - VEICULOS E PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS MECANICAS DESINADAS A VEICULO DESTA REPARTICAO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE PLAN.FINANCAS ORCAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | MANUT.SEC.MUN.FINANCAS,ORCAMENTO | MANUT.DA SEC.M.DE FINAC.ORCAMENTO E GEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 01/07/2007 | 1200.00 | 07847236000107 | V & M CONSULTORIA E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NA AREA DE LICITACOES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, REF. AO MES DE JUNHO DE 2007............................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANT.ENSINO FUNDAMENTAL,FUNDEF 60%,40% ENS.FUND. | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 01/07/2007 | 2023.50 | 09002908000109 | POSTO SÇO JOS�-LUZIA ANTUNES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL DE N§000258.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANT.ENSINO FUNDAMENTAL,FUNDEF 60%,40% ENS.FUND. | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 01/07/2007 | 980.40 | 09002908000109 | POSTO SÇO JOS�-LUZIA ANTUNES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE EDUCACAO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANT.ENSINO FUNDAMENTAL,FUNDEF 60%,40% ENS.FUND. | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 02/07/2007 | 150.00 | 00001234567890 | JOAO BATISTA ALVES DE ARAGAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIVULGACAO E CHAMADA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO EJA - 2¦ ETAPA/2007....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANT.ENSINO FUNDAMENTAL,FUNDEF 60%,40% ENS.FUND. | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 02/07/2007 | 600.00 | 00080604633491 | FRANCISCA DAS CHAGAS VIEIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A 03 DIARIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E POUSADA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAS/PB, PARA PARTICIPAR DA CAPACITACAO DO PRO CONSELHO E LANCAMENTO DO PDE EM RECIFE, NOS DIAS 03,04 E 05 DE JULHO DE 2007, OCUPANDO O CARGO DE SECRETARIA DE EDUCACAO.......................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANT.ENSINO FUNDAMENTAL,FUNDEF 60%,40% ENS.FUND. | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 02/07/2007 | 450.00 | 00029843600444 | Antonia Antonieta da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A 03 DIARIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E POUSADA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAS/PB, PARA PARTICIPAR DA CAPACITACAO DO PRO CONSELHO E LANCAMENTO DO PDE EM RECIFE, NOS DIAS 03,04 E 05 DE JULHO DE 2007, OCUPANDO O CARGO DE CHEFE DE DEPARTAMENTO........................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANT.ENSINO FUNDAMENTAL,FUNDEF 60%,40% ENS.FUND. | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 02/07/2007 | 200.00 | 00000881659819 | FRANCISCO JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A SERVICO DA SEC. DE EDUCACAO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLAN.FINANCAS ORCAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | MANUT.SEC.MUN.FINANCAS,ORCAMENTO | MANUT.DA SEC.M.DE FINAC.ORCAMENTO E GEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 02/07/2007 | 301.15 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A LICENCIAMENTO DE VEICULO DESTA REPARTICAO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLAN.FINANCAS ORCAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | MANUT.SEC.MUN.FINANCAS,ORCAMENTO | MANUT.DA SEC.M.DE FINAC.ORCAMENTO E GEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 02/07/2007 | 793.51 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A CONTA DE TELEFONE DESTE REPARTICAO..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 02/07/2007 | 2.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE TARIFA BANCARIA.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 02/07/2007 | 386.28 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO LICENCIEMENTO DE VEICULO DSA SEC. DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 02/07/2007 | 226.66 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO LICENCIEMENTO DE VEICULO DA SEC. DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 02/07/2007 | 130.00 | 07886183000133 | ESTRELA DIAGNOSTIC LABORATORIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EXAMES LABORATOTIAIS EM PACIENTE CARENTE...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 02/07/2007 | 130.00 | 00005502141438 | MARIA DO SOCORRO ANTUNES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 02/07/2007 | 1800.00 | 00001043077499 | YACI ANDIRA SOUSA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA NO HOSPITAL MUNICIPAL, REF. AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2007................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 02/07/2007 | 405.00 | 00004190290440 | Rubismar Barbosa de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS CONDUZINDO PESSOAS ENFERMAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA A CIDADE DE SOUSA/PB A FIM TRATAMENTO DE SAUDE..................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DA SEC.MUN.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 02/07/2007 | 127.00 | 00005647712444 | FRANCISCO JULIERMES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO ARRAIAL DA PRACA NOS DIAS 22 E 23 DE JUNHO DE 2007.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 02/07/2007 | 1800.00 | 00051841592404 | Jose Lucio Filho | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO DISTRITO DE CASINHA DO HOMEM, REF. AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARCO DE 2007................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC.MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 02/07/2007 | 340.00 | 00004761961830 | MANOEL SARMENTO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A 02 DOIS MESES DE ALUGUEL DA CASA ONDE FUNCIONA O CRAS, REF. AO MES DE MARCO E ABRIL DE 2007............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 02/07/2007 | 2100.00 | 00005580897472 | FRANCISCO FERREIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A 04 DIARIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E POUSADA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, A SERVICO DESTA PREFEITURA, NO PERIODO DE 03 A 05 DE JULHO DE 2007, OCUPANDO O CARGO DE PREFEITO......................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DA SEC.MUN.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 03/07/2007 | 200.00 | 00006380994475 | Joseilton Andrade dos santos | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ABASTECIMENTO DE AGUA NO SITIO MUFUMBAL........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 03/07/2007 | 474.00 | 12939278000108 | MANOEL MESSIAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 03/07/2007 | 573.00 | 12939278000108 | MANOEL MESSIAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 03/07/2007 | 474.00 | 12939278000108 | MANOEL MESSIAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 03/07/2007 | 685.00 | 00000092453406 | FRANCISCO DAS CHAGAS SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COLOCACAO DE PECAS NA MOTO DA SEC. DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 03/07/2007 | 160.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOL.DR.PERICLES NEVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM REALIZACAO DE ULTRASSONOGRAFIA EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 03/07/2007 | 600.00 | 10745479000149 | WL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PROTESES DESTINADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 03/07/2007 | 120.00 | 00005311886471 | MARIA LUCENIR DINIZ SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOW | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 03/07/2007 | 750.00 | 00005960355434 | LUIZ PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM A PRESENTACAO DE SEU GRUPO MUSICAL NAS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 03/07/2007 | 100.00 | 00073814830415 | Mauro Abrantes Soares | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A 02 DIARIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E POUSADA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB ,A SERVICO DESTA REPARTICAO, NOS DIAS 04 E 05 DE JULHO DE 2007, OCUPANDO O CARGO DE MOTORISTA............................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 03/07/2007 | 2.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE TARIFA BANCARIA.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 03/07/2007 | 53.64 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE TARIFA BANCARIA.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANT.ENSINO FUNDAMENTAL,FUNDEF 60%,40% ENS.FUND. | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 03/07/2007 | 481.90 | 11895984000132 | MARIA GORETE CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC. DE EDUCACAO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE PROGRAMAS - FNDE | MANUTENCAO DO PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 04/07/2007 | 1864.38 | 11895984000132 | MARIA GORETE CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 04/07/2007 | 300.00 | 24269805000101 | LABORATORIO - DRA. APARECIDA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM REALIZACAO DE EXXAMES LABORATORIAIS EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 04/07/2007 | 150.00 | 00073814830415 | Mauro Abrantes Soares | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA MOTORISTA QUE TRANSPORTA PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE COM PACIENTES CARENTE QUE REALIZA TRATAMENTO DE SAUDE....................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 04/07/2007 | 150.00 | 00004459847400 | MARIA BETANIA FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CONDUZIR PACIENTE CARENTE A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 04/07/2007 | 1000.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM DESPESAS HOSPITALARES DA PACIENTE DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Educação Infantil | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 04/07/2007 | 120.00 | 00003644576432 | PATRICIA ALVES FERNANDES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CHOCOLATES PARA AS CRIANCAS DA CRECHE MUNICIPAL EM COMEMORACAO DA PASCOA.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 05/07/2007 | 300.00 | 05754350000167 | CLINICA OFTAMOLOGICA DE SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALLIZACAO DE CIRURGIA OFTALMOLOGICA EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 05/07/2007 | 80.00 | 00008164376884 | FREDERICO SCABELO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM OCNSULTA MAMARIA REALIZADA NA PACIENTE CARENTE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 06/07/2007 | 230.00 | 00016207343468 | GENY ELADIA DA SILVA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS DE PASSAGENS E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA CADASTRAR OS PROFISSIONAIS DE SAUDE NO CNES.......................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DA SEC.MUN.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 06/07/2007 | 921.80 | 04940390000130 | DUAS ESTRELAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A SEC. DE OBRAS-INFRA ESTRUTURA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 06/07/2007 | 1800.00 | 00094188637404 | CLAUDIO ROBERTO LOPES DINIS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA EM DIREIRO ADMINISTRATIVO, JUDICIAL, TRABALHISTA E MUNICIPAL................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC.MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 07/07/2007 | 50.00 | 00013145861816 | LUIZA NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM ALUGUEL POR SER PESSOA CARENTE, REF. AO MES DE MAIO DE 2007..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 07/07/2007 | 602.40 | 03025786000190 | Nadilania Marques de Figueiredo | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEC. DE SAUDE..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 09/07/2007 | 500.00 | 00002986822495 | LUIZ DA SILVA LOPES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE PLACA MMS-7310/RN, A SERVICO DA SEC. DE SAUDE....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLAN.FINANCAS ORCAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | MANUT.SEC.MUN.FINANCAS,ORCAMENTO | MANUT.DA SEC.M.DE FINAC.ORCAMENTO E GEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 09/07/2007 | 846.00 | 41142712000122 | PNEUSHOP AUTO CENTER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS E VALVULAS DESTINADAS A VEICULOS DESTA REPARTICAO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE PLAN.FINANCAS ORCAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | MANUT.SEC.MUN.FINANCAS,ORCAMENTO | MANUT.DA SEC.M.DE FINAC.ORCAMENTO E GEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 10/07/2007 | 600.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS NO PROCESSAMENTO DA FOLHA DO PASEP DE 2007 ANO BASE 2006 GERACAO DE CONTRA CHEQUES RELACAO DE ASSINATURAS E FOLHAS PARA ESTA REPARTICAO..................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLAN.FINANCAS ORCAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | MANUT.SEC.MUN.FINANCAS,ORCAMENTO | MANUT.DA SEC.M.DE FINAC.ORCAMENTO E GEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 10/07/2007 | 950.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERA€ÇO NACIONAL MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL PARA ESTA ENTIDADE, REF. AO MES DE JULHO DE 2007................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE PLAN.FINANCAS ORCAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | MANUT.SEC.MUN.FINANCAS,ORCAMENTO | MANUT.DA SEC.M.DE FINAC.ORCAMENTO E GEST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 10/07/2007 | 4443.56 | 00069068984420 | Aluizonaud Pereira Lopes | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE FINANCAS, REF. AO MES DE JUNHO DE 2007............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE PLAN.FINANCAS ORCAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | MANUT.SEC.MUN.FINANCAS,ORCAMENTO | MANUT.DA SEC.M.DE FINAC.ORCAMENTO E GEST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 10/07/2007 | 10.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE FINANCAS, REF. AO MES DE JUNHO DE 2007............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANT.ENSINO FUNDAMENTAL,FUNDEF 60%,40% ENS.FUND. | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 10/07/2007 | 19877.30 | 00005580897472 | FRANCISCO FERREIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, REF. AO MES DE JUNHO DE 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANT.ENSINO FUNDAMENTAL,FUNDEF 60%,40% ENS.FUND. | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 10/07/2007 | 51.00 | 00012345678909 | Jose Augusto Braga Rolin | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, REF. AO MES DE JUNHO DE 2007......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANT.ENSINO FUNDAMENTAL,FUNDEF 60%,40% ENS.FUND. | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 10/07/2007 | 12709.30 | 00085376280420 | Ana Ismael de Andrade | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO 10%, REF. AO MES DE JUNHO DE 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANT.ENSINO FUNDAMENTAL,FUNDEF 60%,40% ENS.FUND. | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 10/07/2007 | 71.40 | 00085376280420 | Ana Ismael de Andrade | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DEEDUCACAO 10%, REF. AO MES DE JUNHO DE 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANT.ENSINO FUNDAMENTAL,FUNDEF 60%,40% ENS.FUND. | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 10/07/2007 | 4915.75 | 00029843600444 | Antonia Antonieta da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO 10%, REF. AO MES DE JUNHO DE 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANT.ENSINO FUNDAMENTAL,FUNDEF 60%,40% ENS.FUND. | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 10/07/2007 | 68.04 | 00012345678909 | Jose Augusto Braga Rolin | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO 10%, REF. AO MES DE JUNHO DE 2007......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOW | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 10/07/2007 | 1200.00 | 00005086595401 | LARISSA MARIA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM FILMAGEM DE EVENTOS DESTA PREFEITURA.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 10/07/2007 | 4565.21 | 00004548519440 | Bruna Cibele Batista de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRACAO, REF. AO MES DE JUNHO DE 2007.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 10/07/2007 | 25.50 | 00012345678909 | Jose Augusto Braga Rolin | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRACAO, REF. AO MES DE JUNHO DE 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 10/07/2007 | 2411.55 | 00029843600444 | Antonia Antonieta da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRACAO COMISSIONADOS, REF. AO MES DE JUNHO DE 2007............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 10/07/2007 | 8929.93 | 00090468678468 | Antonio Jose Tacio Queiroz Barreto | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE, REF. AO MES DE JUNHO DE 2007.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 10/07/2007 | 15.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE, REF. AO MES DE JUNHO DE 2007................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 10/07/2007 | 2038.40 | 00003280553440 | Liciclide Caetano de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE COMISSIONADOS, REF. AO MES DE JUNHO DE 2007.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 10/07/2007 | 65.04 | 00003280553440 | Liciclide Caetano de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADONA SEC. DE SAUDE, REF. AO MES DE JUNHO DE 2007.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 10/07/2007 | 65.04 | 00003280553440 | Liciclide Caetano de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE, REF. AO MES DE JUNHO DE 2007.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Educação Infantil | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 10/07/2007 | 3024.76 | 00005521943447 | Alba Ferreira Gomes | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL NA CRECHE, REF. AO MES DE JUNHO DE 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Educação Infantil | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 10/07/2007 | 30.60 | 00012345678909 | Jose Augusto Braga Rolin | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DEASSISTENCIA SOCIAL NA CRECHE, REF. AO MES DE JUNHO DE 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 10/07/2007 | 1900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL NO CONSELHO TUTELAR, REF. AO MES DE JUNHO DE 2007................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC.MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 10/07/2007 | 1870.75 | 00016127111897 | Jose Nilton Alves Dias | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA, REF. AO MES DE JUNHO DE 2007......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC.MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 10/07/2007 | 46.16 | 00016127111897 | Jose Nilton Alves Dias | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SALARIO FAMILIA DO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA, REF. AO MES DE JUNHO DE 2007...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC.MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 10/07/2007 | 1115.16 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE PASEP.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DA SEC.MUN.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 10/07/2007 | 24656.10 | 00087459043400 | Antonio Luciano da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, REF.AO MES DE JUNHO DE 2007......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DA SEC.MUN.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 10/07/2007 | 163.20 | 00012345678909 | Jose Augusto Braga Rolin | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, REF. AO MES DE JUNHO DE 2007...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 10/07/2007 | 1715.93 | 00002230008412 | Analia Maria da Fonseca Freitas | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MES DE JUNHO DE 2007.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 10/07/2007 | 10.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MES DE JUNHO DE 2007......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 10/07/2007 | 9000.00 | 00005580897472 | FRANCISCO FERREIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JUNHO DE 2007................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 10/07/2007 | 1606.99 | 00002692442474 | FILOMENA VALERIA F. SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIOS LOTADOS NA GABINETE DO PREFEITO CARGO COMISSIONADO, REF. AO MES DE JUNHO DE 2007......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.AGRICULTURA E DESENV.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | MANUT. DA SEC.MUN. DE AGRICULTURA E DES.RURAL | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 10/07/2007 | 3296.35 | 00004548519440 | Bruna Cibele Batista de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA, REF. AO MES DE JUNHO DE 2007.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.AGRICULTURA E DESENV.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | MANUT. DA SEC.MUN. DE AGRICULTURA E DES.RURAL | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 10/07/2007 | 16.26 | 00002318031410 | MARIA SELMA MUNIZ DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADONA SEC. DE AGRICULTURA, REF. AO MES DE JUNHO DE 2007.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.AGRICULTURA E DESENV.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | MANUT. DA SEC.MUN. DE AGRICULTURA E DES.RURAL | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 10/07/2007 | 540.80 | 00003564150404 | HELENO GOMES MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADO LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA, REF. AO MES DE JUNHO DE 2007............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DA SEC.MUN.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 11/07/2007 | 1092.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA SINALIZACAO VERTICAL E HORIZONTAL PARA IMPLANTACAO EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC.MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 11/07/2007 | 43.90 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE PASEP.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE PLAN.FINANCAS ORCAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | MANUT.SEC.MUN.FINANCAS,ORCAMENTO | MANUT.DA SEC.M.DE FINAC.ORCAMENTO E GEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 11/07/2007 | 640.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM PUBLICACOES DE ACOES ADMINISTRATIVAS DESTA PREFEITURA......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLAN.FINANCAS ORCAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | MANUT.SEC.MUN.FINANCAS,ORCAMENTO | MANUT.DA SEC.M.DE FINAC.ORCAMENTO E GEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 11/07/2007 | 591.82 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL APARA MANUTENCAO DESRA ENTIDADE, REF. AO MES DE JULHO DE 2007...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLAN.FINANCAS ORCAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | MANUT.SEC.MUN.FINANCAS,ORCAMENTO | MANUT.DA SEC.M.DE FINAC.ORCAMENTO E GEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 12/07/2007 | 4004.30 | 09002908000109 | POSTO SÇO JOS�-LUZIA ANTUNES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA FROTA DO MUNICIPIO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE PLAN.FINANCAS ORCAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | MANUT.SEC.MUN.FINANCAS,ORCAMENTO | MANUT.DA SEC.M.DE FINAC.ORCAMENTO E GEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 12/07/2007 | 1000.00 | 07838541000132 | JONATAS CAVALCANTE ALVES VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONECCAO DE 01 UMA PLACA DE FORMATURA E 58 REPLICAS TELE CURSO 2000 DO MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANT.ENSINO FUNDAMENTAL,FUNDEF 60%,40% ENS.FUND. | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 12/07/2007 | 720.00 | 08719881000107 | AEVENTUS - ELIANA MARQUES DA N. SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A INSCRICOES DE EDUCADORES PARA PARTICIPAR DA II JORNADA DE EDUCACAO DO SERTAO PARAIBANO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANT.ENSINO FUNDAMENTAL,FUNDEF 60%,40% ENS.FUND. | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 12/07/2007 | 25037.27 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS PRFESSORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO, REF. AO MES DE JUNHO DE 2007................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANT.ENSINO FUNDAMENTAL,FUNDEF 60%,40% ENS.FUND. | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 12/07/2007 | 127.50 | 00001234567890 | JOAO BATISTA ALVES DE ARAGAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DE PROFESSORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO, REF. AO MES DE JUNHO DE 2007.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC.MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 12/07/2007 | 1.93 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE PASEP.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DA SEC.MUN.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 12/07/2007 | 300.00 | 00001841756407 | LUIZ STURNINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMOVIGILANTE DA PRACA LUIZ PERREIRA, REF. AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2007...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DA SEC.MUN.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 13/07/2007 | 500.00 | 00002735627462 | MARIA DA CONCEICAO P. ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LIMPEZA DE FOSSAS EM PREDIOS DA PREFEITURA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DA SEC.MUN.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 13/07/2007 | 832.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA SINALIZACAO VERTICAL E HORIZONTAL PARA IMPLANTACAO EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC.MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 13/07/2007 | 320.97 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP DESTA REPARTICAO..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 13/07/2007 | 750.00 | 00009847898472 | JOAO SOARES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTE PARA FAZER EXAMES E CONSULTAS EM SOUSA/PB...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 13/07/2007 | 140.00 | 00073896900463 | Laercio Antunes de Oliveira Filho | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DESPESAS COM PASSAGENS PARA PACIENTE ENCAMINHADOS A CIDADE DE SOUSA/PB, PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANT.ENSINO FUNDAMENTAL,FUNDEF 60%,40% ENS.FUND. | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 13/07/2007 | 800.00 | 00000881486884 | JOSE FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DO MUNICIPIO, REF. A 4§ PARCELA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANT.ENSINO FUNDAMENTAL,FUNDEF 60%,40% ENS.FUND. | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 13/07/2007 | 630.00 | 00089344200491 | AZENILTON ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DO MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANT.ENSINO FUNDAMENTAL,FUNDEF 60%,40% ENS.FUND. | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 13/07/2007 | 1500.00 | 00397478000105 | ACO FORTE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESCOLAR DESTINADO A EMEF ADAUTO FERREIRA DO MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANT.ENSINO FUNDAMENTAL,FUNDEF 60%,40% ENS.FUND. | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 13/07/2007 | 100.00 | 00001234567890 | JOAO BATISTA ALVES DE ARAGAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM SUA MOTO CONDUZINDO PROFESSORA A ZONA RURAL, A SERVICO DA SEC. DE EDUCACAO..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANT.ENSINO FUNDAMENTAL,FUNDEF 60%,40% ENS.FUND. | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 13/07/2007 | 189.00 | 03680271000204 | GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO DESTA REPARTICAO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANT.ENSINO FUNDAMENTAL,FUNDEF 60%,40% ENS.FUND. | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 13/07/2007 | 611.00 | 03680271000123 | AFIMOTOR - GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS MECANICAS DESTINADAS A VEICULO DESTA REPARTICAO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLAN.FINANCAS ORCAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | MANUT.SEC.MUN.FINANCAS,ORCAMENTO | MANUT.DA SEC.M.DE FINAC.ORCAMENTO E GEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 13/07/2007 | 35.00 | 02124665000132 | F.SARMENTO PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM BALANCEAMENTO E ALINHAMNTO DE PNEUS DE VEICULO DESTE REPARTICAO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLAN.FINANCAS ORCAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | MANUT.SEC.MUN.FINANCAS,ORCAMENTO | MANUT.DA SEC.M.DE FINAC.ORCAMENTO E GEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 13/07/2007 | 400.00 | 00018538746120 | JEONETE DIAS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A 02 DIARIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E POUSADA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, A SERVICO DESTA REPARTICAO, NOS DIAS 16 E 17 DE JULHO DE 2007, OCUPANDO O CARGO DE TESOUREIRA......................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE PLAN.FINANCAS ORCAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | MANUT.SEC.MUN.FINANCAS,ORCAMENTO | MANUT.DA SEC.M.DE FINAC.ORCAMENTO E GEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 13/07/2007 | 6.90 | 34028316374100 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM POSTAGENS DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 13/07/2007 | 1000.00 | 00002415332445 | JOAO BATISTA A. DE ARAGAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE PROJETOS E CONSULTORIA A ESTA PREFEITURA......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 13/07/2007 | 300.00 | 00073814830415 | Mauro Abrantes Soares | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A 02 DIARIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E POUSADA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, A SERVICO DESTA REPARTICAO NOS DIAS 16 E 17 DE JULHO DE 2007, OCUPANDO O CARGO DE MOTORISTA.............................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOW | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 13/07/2007 | 170.00 | 00028791983487 | ADELMO GOMES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO LOCUTOR EM EVENTOS REAIZADOS NO MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOW | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 13/07/2007 | 330.00 | 00016776953821 | ANA SIMONE PINTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA ATENDENDO AUTORIDADES PRESENTES EM EVENTOS REALIZADOS NO MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 13/07/2007 | 300.00 | 00004548519440 | Bruna Cibele Batista de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM SUA CARROCA DE TRACAO ANIMAL TRANSPORTANDO MATERIAIS DIVERSOS A SERVICO DESTA PREFEITURA....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLAN.FINANCAS ORCAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | MANUT.SEC.MUN.FINANCAS,ORCAMENTO | MANUT.DA SEC.M.DE FINAC.ORCAMENTO E GEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 14/07/2007 | 65.00 | 00003747216455 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 02 DOIS BOTIJOES DE GAS DESTINADOS A ESTA PREFEIRURA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANT.ENSINO FUNDAMENTAL,FUNDEF 60%,40% ENS.FUND. | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 14/07/2007 | 300.00 | 00002735627462 | MARIA DA CONCEICAO P. ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA NZI-1937/RN A SERVICO DA SEC. DE EDUCACAO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANT.ENSINO FUNDAMENTAL,FUNDEF 60%,40% ENS.FUND. | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 14/07/2007 | 115.00 | 00004684840433 | Francisco Solinildo da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM MOTO DE MINHA PROPRIEDADE A SERVICO DA SEC. DE EDUCACAO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANT.ENSINO FUNDAMENTAL,FUNDEF 60%,40% ENS.FUND. | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 16/07/2007 | 212.00 | 00000965854477 | SEBASTIAO ADJAILSON GOMES DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRANGOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANT.ENSINO FUNDAMENTAL,FUNDEF 60%,40% ENS.FUND. | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 16/07/2007 | 380.00 | 00003109324407 | ADRIANA DE LIMA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA NA EMEF, REF. AO MES DE JUNHO DE 2007.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANT.ENSINO FUNDAMENTAL,FUNDEF 60%,40% ENS.FUND. | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 16/07/2007 | 380.00 | 00003341831460 | FRANCISCA DEIJACY DE OLIVEIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENCARREGADA DA EMEF, NA ZONA RURAL, REF. AO MES DE JUNHO DE 2007............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANT.ENSINO FUNDAMENTAL,FUNDEF 60%,40% ENS.FUND. | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 16/07/2007 | 380.00 | 00004308297443 | NILDA GOMES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENCARREGADA DA EMEF, NA ZONA RURAL, REF. AO MES DE JUNHO DE 2007............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANT.ENSINO FUNDAMENTAL,FUNDEF 60%,40% ENS.FUND. | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 16/07/2007 | 461.00 | 00006515187416 | MARIA DIANA ANDRADE LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM DIGITACAO E REPRODUCAO DE MATERIAL DIDATICO PEDAGOGICO PARA O EJA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANT.ENSINO FUNDAMENTAL,FUNDEF 60%,40% ENS.FUND. | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 16/07/2007 | 380.00 | 00002318031410 | MARIA SELMA MUNIZ DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENCARREGADA DA EMEF, NA ZONA RURAL, REF. AO MES DE JUNHO DE 2007............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANT.ENSINO FUNDAMENTAL,FUNDEF 60%,40% ENS.FUND. | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 16/07/2007 | 180.00 | 00012345678909 | Jose Augusto Braga Rolin | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS I JORNADA PEDAGOGICA DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANT.ENSINO FUNDAMENTAL,FUNDEF 60%,40% ENS.FUND. | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 16/07/2007 | 100.00 | 00020367589400 | OLIVEIRA ALVES CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE VASSOURAS DE PALHA DESTINADAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANT.ENSINO FUNDAMENTAL,FUNDEF 60%,40% ENS.FUND. | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 16/07/2007 | 70.00 | 00002953084436 | ANILIO NUNES DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DA ZONA RURAL...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANT.ENSINO FUNDAMENTAL,FUNDEF 60%,40% ENS.FUND. | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 16/07/2007 | 380.00 | 00003046752458 | MARIA DO SOCORRO SOBREIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL, REF. AO MES DE JUNHO DE 2007................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANT.ENSINO FUNDAMENTAL,FUNDEF 60%,40% ENS.FUND. | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 16/07/2007 | 372.00 | 00027907082404 | FRANCISCO DA SILVA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA, LIMPEZA DO PATIO EXTERNO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANT.ENSINO FUNDAMENTAL,FUNDEF 60%,40% ENS.FUND. | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 16/07/2007 | 500.93 | 00005297075432 | KARLA SIMONE GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENCARREGADA DA EMEF NA ZONA RURAL, REF. AO MES DE JUNHO DE 2007.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANT.ENSINO FUNDAMENTAL,FUNDEF 60%,40% ENS.FUND. | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 16/07/2007 | 100.00 | 00029843600444 | Antonia Antonieta da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A GRATIFICACAO COMO TUTORA NA CAPACITACAO CONTINUADA PROLETRAMENTO EM LINGUAGEM E ESCRITA PARA PROFESSORES MUNICIPAIS.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANT.ENSINO FUNDAMENTAL,FUNDEF 60%,40% ENS.FUND. | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 16/07/2007 | 100.00 | 00001396948465 | FRANCISCO DAS CHAGAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A GRATIFICACAO COMO TUTORA NA CAPACITACAO CONTINUADA PROLETRAMENTO EM MATEMATICA PARA PROFESSORES MUNICIPAIS............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANT.ENSINO FUNDAMENTAL,FUNDEF 60%,40% ENS.FUND. | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 16/07/2007 | 100.00 | 00004166882414 | Luzia Sarmento Sobreira | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A CONCESSAO DE BOLSA DE ESTUDO PARA MANUTENCAO DE ESTUDOS DO ALUNO GENARIO SOBREIRA DE SOUSA ALUNO NA UFCG-CAMPINA GRANDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANT.ENSINO FUNDAMENTAL,FUNDEF 60%,40% ENS.FUND. | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 16/07/2007 | 250.00 | 00027907082404 | FRANCISCO DA SILVA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA AREA EXTERNA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E CRECHE MUNICIPAL.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOW | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 16/07/2007 | 650.00 | 00083944630459 | HELENO NASCIMENTO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM APRESENTACAO DE SEU GRUPO MUSICAL HNSOM NA FESTA DO PADROEIRO DO DISTRITO DE SAO PEDRO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 16/07/2007 | 360.00 | 00002986822495 | LUIZ DA SILVA LOPES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS FEITAS PARA A CIDADE DE ALEXANDRIA/RN E SOUSA/PB, REF. AO MES DE MAIO DE 2007......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 16/07/2007 | 80.00 | 00008170081440 | MARIA REJANE FERREIRA DA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA FILHA, NA CIDADE DE SOUSA/PB...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 16/07/2007 | 150.00 | 00002931332470 | MARIA GERLANDIA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA SUPLENTE DA PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO PARA ENTREGA DOS COMPUTADORES, JUNTO AO MINISTERIO DA SAUDE.............................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC.MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 16/07/2007 | 4500.00 | 00011151214809 | FRANCISCO CAETANO SOBRINHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. AO MES DE JUNHO DE 2007..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC.MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 16/07/2007 | 120.00 | 00007230895405 | WEGLA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA MUSICAL DAS CRIANCAS DO PETI E DA CASA DA FAMILIA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC.MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 16/07/2007 | 710.00 | 00007271529470 | PAULO SERGIO DA SILVA SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM MATERIAL PARA CURSOS DA CASA DA FAMILIA....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO AOS JOVENS E ADOLESCENTES | APOIO AO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 16/07/2007 | 300.00 | 00005725670490 | FRANCISCA JAQUELINE A. DE SOUSQA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PETI............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO AOS JOVENS E ADOLESCENTES | APOIO AO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 16/07/2007 | 400.00 | 00001396948465 | FRANCISCO DAS CHAGAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PETI............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO AOS JOVENS E ADOLESCENTES | APOIO AO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 16/07/2007 | 300.00 | 00005007251445 | Francisco Clecio da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PETI............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO AOS JOVENS E ADOLESCENTES | APOIO AO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 16/07/2007 | 200.00 | 00002804830403 | LEIDIVANIA F. SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PETI............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Educação Infantil | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 16/07/2007 | 432.00 | 03120650000169 | FRANCISCO PEREIRA SOBRINHO PADARIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PAES DESTINADA A MERENDA DA CRECHE MUNICIPAL......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DA SEC.MUN.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 16/07/2007 | 200.00 | 00032401814280 | PAULO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PINTOR NO PERDIO DA PREFEITURA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DA SEC.MUN.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 16/07/2007 | 4400.00 | 04013221000155 | VITRINE DAS PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS MECANICAS DESTINADAS A VEICULOS DA SEC. DE OBRAS-INFRA ESTRUTURA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Educação Infantil | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 17/07/2007 | 650.00 | 00005782079401 | JALLES FERNANDES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE DESTINADA A MERENDA DA CRECHE MUNICIPAL, REF. AOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2007.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 17/07/2007 | 200.00 | 00073897671468 | Maria Iranilda Duarte | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 17/07/2007 | 150.00 | 00000091997488 | MARIA APARECIDA FRAGOSO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE PROGRAMAS - FNDE | MANUTENCAO DO PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 17/07/2007 | 195.00 | 03120650000169 | FRANCISCO PEREIRA SOBRINHO PADARIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANT.ENSINO FUNDAMENTAL,FUNDEF 60%,40% ENS.FUND. | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 17/07/2007 | 184.00 | 03120650000169 | FRANCISCO PEREIRA SOBRINHO PADARIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANT.ENSINO FUNDAMENTAL,FUNDEF 60%,40% ENS.FUND. | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 17/07/2007 | 250.00 | 06223810000193 | SARMENTO COMERCIO DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE VEICULO DA SEC. DE EDUCACAO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANT.ENSINO FUNDAMENTAL,FUNDEF 60%,40% ENS.FUND. | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 17/07/2007 | 1472.00 | 06223810000193 | SARMENTO COMERCIO DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS MECANICAS DESTINADAS A VEICULOS DA SEC. DE EDUCACAO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANT.ENSINO FUNDAMENTAL,FUNDEF 60%,40% ENS.FUND. | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 17/07/2007 | 456.00 | 06223810000193 | SARMENTO COMERCIO DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS MECANICAS DESTINADAS A VEICULOS DA SEC. DE EDUCACAO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLAN.FINANCAS ORCAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | MANUT.SEC.MUN.FINANCAS,ORCAMENTO | MANUT.DA SEC.M.DE FINAC.ORCAMENTO E GEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 17/07/2007 | 364.42 | 07834846000176 | M&M AGENCIA DE VIAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DESPESAS COM PASSAGENS AERIAS NA COMPANHIA BRA, NO DESTINO JUAZEIRO DO NORTE/RN A GUARULHOS/SP......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE PLAN.FINANCAS ORCAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | MANUT.SEC.MUN.FINANCAS,ORCAMENTO | MANUT.DA SEC.M.DE FINAC.ORCAMENTO E GEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 17/07/2007 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERA€AO DOS MUNICIPIOS PARAIBANO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL APARA MANUTENCAO DESRA ENTIDADE, REF. AO MES DE JULHO DE 2007...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 18/07/2007 | 286.00 | 00002659304483 | SEBASTIAO JEANE FERREIRA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB PARA APARTICIPAR DE TREINAMENTO DO CARTAO NACIONAL DE SAUDE E CENTRAL DE MARCACAO DE CONSULTAS, REF. AO MES DE MAIO DE 2007............................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 18/07/2007 | 193.00 | 00002090259485 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DAS MOTOS DA SEC. DE SAUDE.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC.MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 18/07/2007 | 1600.00 | 00000767237471 | Milton carlos Pereira de Andrade | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO AOS CURSOS DO CRAS....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC.MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 18/07/2007 | 500.00 | 00076007014487 | JOAO RIBEIRO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A III CONFERENCIA REGIONAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLECENTE DI SERTAO PARAIBANO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 18/07/2007 | 500.00 | 00005580897472 | FRANCISCO FERREIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A 02 DIARIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E POUSADA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB A SERVICO DESTA REPARTICAO, NOS DIAS 19 E 20 DE JULHO DE 2007, OCUPANDO O CARGO DE PREFEITO............................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC.MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 19/07/2007 | 681.00 | 03025786000190 | Nadilania Marques de Figueiredo | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO AOS JOVENS E ADOLESCENTES | APOIO AO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 19/07/2007 | 681.00 | 03025786000190 | Nadilania Marques de Figueiredo | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO AOPETI.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE A FOME E A POBREZA | AQ. DE CESTAS BASICAS E VESTUARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 19/07/2007 | 178.16 | 00079833284434 | ANTONIO G. DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CESTAS BASICAS DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DIREITO DE SER CIDADAO | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 19/07/2007 | 200.00 | 10482305000130 | FUNERARIA SAO SEBASTIAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS FUNEBRES PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLAN.FINANCAS ORCAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | MANUT.SEC.MUN.FINANCAS,ORCAMENTO | MANUT.DA SEC.M.DE FINAC.ORCAMENTO E GEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 19/07/2007 | 20.00 | 00007951222410 | FRANCISCO TIAGO ANTUNES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO SETOR DE TRIBUTACAO DA PREFEITURA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANT.ENSINO FUNDAMENTAL,FUNDEF 60%,40% ENS.FUND. | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 19/07/2007 | 433.00 | 00000881486884 | JOSE FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DAS ZONAS RURAIS PARA ESCOLAS DO MUNICIPIO, REF. 4§ PARCELA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANT.ENSINO FUNDAMENTAL,FUNDEF 60%,40% ENS.FUND. | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 19/07/2007 | 1800.00 | 00057615675804 | FRANCISCO VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DAS ZONAS RURAIS PARA ESCOLAS DO MUNICIPIO, REF. 4§ PARCELA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANT.ENSINO FUNDAMENTAL,FUNDEF 60%,40% ENS.FUND. | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 19/07/2007 | 1800.00 | 00001234567890 | JOAO BATISTA ALVES DE ARAGAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE ALUNOS DAS ZONAS RURAIS PARA ESCOLAS DO MUNICIPIO, REF. A 4§ PARCELA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANT.ENSINO FUNDAMENTAL,FUNDEF 60%,40% ENS.FUND. | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 19/07/2007 | 840.00 | 00005531422407 | FRANCISCO ALAN VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE ALUNOS DAS ZONAS RURAIS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, REF. A 4§ PARCELA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANT.ENSINO FUNDAMENTAL,FUNDEF 60%,40% ENS.FUND. | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 19/07/2007 | 1068.00 | 00042521157449 | SUELLY S. TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE ALUNOS DAS ZONAS RURAIS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, REF. A 4§ PARCELA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANT.ENSINO FUNDAMENTAL,FUNDEF 60%,40% ENS.FUND. | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 19/07/2007 | 613.00 | 00002735627462 | MARIA DA CONCEICAO P. ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE ALUNOS DAS ZONAS RURAIS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, REF. A 4§ PARCELA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANT.ENSINO FUNDAMENTAL,FUNDEF 60%,40% ENS.FUND. | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 19/07/2007 | 196.62 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO ISS DOS MOTORISTAS QUE TRANSPORTAM OS ALUNOS DAS ZONAS RURAIS PARA AS ESCOLAS DO MUNICIPIO, REF. A 4§ PARCELA......................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANT.ENSINO FUNDAMENTAL,FUNDEF 60%,40% ENS.FUND. | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 20/07/2007 | 2756.00 | 03025786000190 | Nadilania Marques de Figueiredo | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC. DE EDUCACAO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANT.ENSINO FUNDAMENTAL,FUNDEF 60%,40% ENS.FUND. | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 20/07/2007 | 13.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA BIBLIOTECA MUNICIPAL...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANT.ENSINO FUNDAMENTAL,FUNDEF 60%,40% ENS.FUND. | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 20/07/2007 | 12.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO GRUPO ESCOLAR............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANT.ENSINO FUNDAMENTAL,FUNDEF 60%,40% ENS.FUND. | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 20/07/2007 | 41.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO GRUPO ESCOLAR............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANT.ENSINO FUNDAMENTAL,FUNDEF 60%,40% ENS.FUND. | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 20/07/2007 | 13.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO GINASIO POLIESPORTIVO..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANT.ENSINO FUNDAMENTAL,FUNDEF 60%,40% ENS.FUND. | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 20/07/2007 | 13.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANT.ENSINO FUNDAMENTAL,FUNDEF 60%,40% ENS.FUND. | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 20/07/2007 | 103.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO GRUPO ESCOLAR............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANT.ENSINO FUNDAMENTAL,FUNDEF 60%,40% ENS.FUND. | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 20/07/2007 | 34.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA EMEF F¦ DINIZ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANT.ENSINO FUNDAMENTAL,FUNDEF 60%,40% ENS.FUND. | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 20/07/2007 | 13.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLAN.FINANCAS ORCAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | CAUSAS TRABALHISTAS | CAUSAS TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 20/07/2007 | 1250.00 | 00089349580497 | LUCIO FLAVIO ANTUNES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A 1¦ PARCELA DO ACORDO TRABALHISTA....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE PLAN.FINANCAS ORCAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | MANUT.SEC.MUN.FINANCAS,ORCAMENTO | MANUT.DA SEC.M.DE FINAC.ORCAMENTO E GEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 20/07/2007 | 1000.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A LOCACAO DE 01 UM PROGRAMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E INDIVIDULIZACOES DO FGTS, REF. AO MES DE JULHO DE 2007............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLAN.FINANCAS ORCAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | CAUSAS TRABALHISTAS | CAUSAS TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 20/07/2007 | 1500.00 | 00097061662468 | Adelina MOreira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A 3¦ PARCELA DO ACORDO TRABALHISTA....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE PLAN.FINANCAS ORCAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | CAUSAS TRABALHISTAS | CAUSAS TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 20/07/2007 | 2319.75 | 00084082119434 | FRANCISCA LICICLENE ALVES MARIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A 1¦ PARCELA DO ACORDO TRABALHISTA....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE PLAN.FINANCAS ORCAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | CAUSAS TRABALHISTAS | CAUSAS TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 20/07/2007 | 520.00 | 00012345678909 | Jose Augusto Braga Rolin | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A PARCELA DO ACORDO TRABALHISTA......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE PLAN.FINANCAS ORCAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | MANUT.SEC.MUN.FINANCAS,ORCAMENTO | MANUT.DA SEC.M.DE FINAC.ORCAMENTO E GEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 20/07/2007 | 1042.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLAN.FINANCAS ORCAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | MANUT.SEC.MUN.FINANCAS,ORCAMENTO | MANUT.DA SEC.M.DE FINAC.ORCAMENTO E GEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 20/07/2007 | 130.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLAN.FINANCAS ORCAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | MANUT.SEC.MUN.FINANCAS,ORCAMENTO | MANUT.DA SEC.M.DE FINAC.ORCAMENTO E GEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 20/07/2007 | 56.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLAN.FINANCAS ORCAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | MANUT.SEC.MUN.FINANCAS,ORCAMENTO | MANUT.DA SEC.M.DE FINAC.ORCAMENTO E GEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 20/07/2007 | 66.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO TELEFONICO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLAN.FINANCAS ORCAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | MANUT.SEC.MUN.FINANCAS,ORCAMENTO | MANUT.DA SEC.M.DE FINAC.ORCAMENTO E GEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 20/07/2007 | 39.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IPESC..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLAN.FINANCAS ORCAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | MANUT.SEC.MUN.FINANCAS,ORCAMENTO | MANUT.DA SEC.M.DE FINAC.ORCAMENTO E GEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 20/07/2007 | 46.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA GARAGEM PUBLICA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLAN.FINANCAS ORCAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | MANUT.SEC.MUN.FINANCAS,ORCAMENTO | MANUT.DA SEC.M.DE FINAC.ORCAMENTO E GEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 20/07/2007 | 402.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PAVILHAO DA PREFEITURA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLAN.FINANCAS ORCAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | MANUT.SEC.MUN.FINANCAS,ORCAMENTO | MANUT.DA SEC.M.DE FINAC.ORCAMENTO E GEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 20/07/2007 | 13.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA CADEIA PUBLICA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLAN.FINANCAS ORCAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | MANUT.SEC.MUN.FINANCAS,ORCAMENTO | MANUT.DA SEC.M.DE FINAC.ORCAMENTO E GEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 20/07/2007 | 16.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA REPETIDORA DE TV.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLAN.FINANCAS ORCAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | MANUT.SEC.MUN.FINANCAS,ORCAMENTO | MANUT.DA SEC.M.DE FINAC.ORCAMENTO E GEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 20/07/2007 | 12.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO DOS CORREIOS........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLAN.FINANCAS ORCAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | MANUT.SEC.MUN.FINANCAS,ORCAMENTO | MANUT.DA SEC.M.DE FINAC.ORCAMENTO E GEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 20/07/2007 | 64.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO DOS CORREIOS........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLAN.FINANCAS ORCAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | MANUT.SEC.MUN.FINANCAS,ORCAMENTO | MANUT.DA SEC.M.DE FINAC.ORCAMENTO E GEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 20/07/2007 | 13.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO DOS CORREIOS........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 20/07/2007 | 1300.00 | 00076007014487 | JOAO RIBEIRO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COLOCACAO DE GESSO NO PREDIO DA PREFEITURA..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 20/07/2007 | 113.30 | 41550112002066 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DESPESAS COM 02 DOIS BILHETES DE PASSAGENS NO ONIBUS CONVENCIONAL, NO PERCURSO SOUSA/JOAO PESSOA/SOUSA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 20/07/2007 | 464.42 | 07834846000176 | M&M AGENCIA DE VIAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DESPESAS COM PASSAGENS AERIAS NA COMPANHIA BRA NO PERCURSO JUAZEIRO DO NORTE/RN A GUARULHOS/SP......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 20/07/2007 | 1500.00 | 00012345678909 | Jose Augusto Braga Rolin | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO JURIDICO A ESTA PREFEITURA, REF. AO MES DE JULHO DE 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 20/07/2007 | 1158.00 | 07847236000107 | V & M CONSULTORIA E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 20/07/2007 | 2.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE TARIFA BANCARIA.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Educação Infantil | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 20/07/2007 | 80.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE ROSA ANTUNES....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC.MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 20/07/2007 | 450.07 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE PASEP.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC.MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 20/07/2007 | 39.60 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE PASEP.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 20/07/2007 | 11405.22 | 04772044000190 | CONSTROI - MATERIAIS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LIMPEZA URBANA EM RUAS E AVENIDAS, PODACAO DE ARVORES, CAPINAGEM E PINTURA DA MEIO-FIO, REF. AO MES DE JUNHO DE 2007.......................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DA SEC.MUN.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 20/07/2007 | 306.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA ACOUGUE PUBLICO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DA SEC.MUN.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 20/07/2007 | 6837.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DA SEC.MUN.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 20/07/2007 | 19.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO MATADOURO PUBLICO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DA SEC.MUN.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 20/07/2007 | 13.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA LAVANDERIA PUBLICA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DA SEC.MUN.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 20/07/2007 | 17.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO CEMITERIO MUNICIPAL....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DA SEC.MUN.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 20/07/2007 | 713.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO POCO DE ABASTECIMENTO DEAGUA.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DA SEC.MUN.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 20/07/2007 | 127.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO ACOUGUE PUBLICO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DA SEC.MUN.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 20/07/2007 | 13.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO ACOUGUE PUBLICO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DA SEC.MUN.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 20/07/2007 | 1423.00 | 10759850000121 | SO TRATORES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS MECANICAS DESTINADAS A VEICULOS DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DA SEC.MUN.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 20/07/2007 | 160.00 | 10759850000121 | SO TRATORES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS MECANICAS DESTINADAS A VEICULOS DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DA SEC.MUN.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 20/07/2007 | 2880.00 | 04610913000180 | EVANDRO MARTINS SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCOA DESTINADOS A SEC. DE INFRA-ESTRURA, CONFORME NOTA FISCAL DE N§00243............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 20/07/2007 | 3340.00 | 00046828710487 | Angela Maria Sarmento | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL REF. A PRODUTIVIDADE DO MES DE JUNHO DE 2007................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 20/07/2007 | 650.00 | 12939278000108 | MANOEL MESSIAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 20/07/2007 | 1030.33 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 20/07/2007 | 200.00 | 00067530559400 | DRA. LUZIA PATRICIA RODRIGUES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS REALIZACAO DE FISIOTERAPIA EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 20/07/2007 | 550.00 | 24499337000153 | ORTOTEC - ORTOPEDIA TECNICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COLETE SERVICAL DESTRINADO A PESSOA CARENTE........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 20/07/2007 | 243.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA MATERNIDADE FRANCISCA WNDERLEY............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 20/07/2007 | 951.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO SANEAMENTO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 20/07/2007 | 120.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO MEDICO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 20/07/2007 | 27.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO MEDICO MUNICIPAL.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Educação Infantil | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 21/07/2007 | 295.00 | 00088564363453 | ANDRE AVELINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA A CRECHE MUNICIPAL........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DIREITO DE SER CIDADAO | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 21/07/2007 | 450.00 | 12729802000116 | ASSISTENCIA FUNERARIA SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS FUNEBRES PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO AOS JOVENS E ADOLESCENTES | APOIO AO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 23/07/2007 | 1598.00 | 00001396948465 | FRANCISCO DAS CHAGAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR EM OFICINA DE TEATRO COM AS CRIANCAS DO PETI E DO CRAS............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO AOS JOVENS E ADOLESCENTES | APOIO AO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 23/07/2007 | 186.00 | 00003368821490 | Manoel Vieira sarmento | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS A MERENDA DO PETI..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Educação Infantil | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 23/07/2007 | 483.00 | 00005782079401 | JALLES FERNANDES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE DESTINADA A MERENDA DA CRECHE MUNICIPAL, REF. AOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2007.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DA SEC.MUN.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 23/07/2007 | 3900.00 | 07501311000183 | MONTEIRO CONST.HERMINIO M.DA SILVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A PREFEITURA......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DA SEC.MUN.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 23/07/2007 | 1000.00 | 07501311000183 | MONTEIRO CONST.HERMINIO M.DA SILVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A SEC. DE OBRAS-INFRA ESTRUTURA......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 23/07/2007 | 150.00 | 00002041335483 | HELIO NASCIMENTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA MOTORISTA DO PSF SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, COM PACIENTE CARENTE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 23/07/2007 | 500.00 | 00016207181468 | RONALDO PINTO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 23/07/2007 | 200.00 | 00006236409455 | MARIA DE FATIMA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOW | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 23/07/2007 | 300.00 | 00082731799153 | JONAS ANDRADE DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM APRESENTACAO COM SUA VIOLA, COMO REPENTISTA EM CANTORIA REALIZADA NESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLAN.FINANCAS ORCAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | MANUT.SEC.MUN.FINANCAS,ORCAMENTO | MANUT.DA SEC.M.DE FINAC.ORCAMENTO E GEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 23/07/2007 | 20.00 | 00001100104429 | CARLA SIMONE LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PARA COLOCAR CORRESPONDENCIA NO CORREIO..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLAN.FINANCAS ORCAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | CAUSAS TRABALHISTAS | CAUSAS TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 23/07/2007 | 2000.00 | 00001234567890 | JOAO BATISTA ALVES DE ARAGAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A 4¦ PARCELA DO ACORDO JUDICIAL SOBRE ACAO ORDINARIA..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE PLAN.FINANCAS ORCAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | MANUT.SEC.MUN.FINANCAS,ORCAMENTO | MANUT.DA SEC.M.DE FINAC.ORCAMENTO E GEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 23/07/2007 | 300.00 | 00001043077499 | YACI ANDIRA SOUSA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE AVISOS EDITAIS CONVOCACOES, NO SETOR DE COMUNICACAO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JUNHO DE 2007................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANT.ENSINO FUNDAMENTAL,FUNDEF 60%,40% ENS.FUND. | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 23/07/2007 | 200.00 | 00087761262420 | Damiao Juvencio de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES AS CIDADES DE SOUSA E CAJAZEIRAS............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANT.ENSINO FUNDAMENTAL,FUNDEF 60%,40% ENS.FUND. | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 24/07/2007 | 190.00 | 06249178000157 | F. DIAS E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA BOMBA INJETORA E SERVICO DE BICO EM VEICULO DA SEC. DE EDUCACAO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANT.ENSINO FUNDAMENTAL,FUNDEF 60%,40% ENS.FUND. | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 24/07/2007 | 775.00 | 06249178000157 | F. DIAS E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS MECANICAS DESTINADAS A VEICULO DA SEC. DE EDUCACAO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANT.ENSINO FUNDAMENTAL,FUNDEF 60%,40% ENS.FUND. | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 24/07/2007 | 320.00 | 00053635116491 | RAILDO SARMENTO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS ELETRICOS PRESTADOS EM ONIBUS QUE FAZ O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, QUE SE LOCALIZAM NA ZONA RURAL................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANT.ENSINO FUNDAMENTAL,FUNDEF 60%,40% ENS.FUND. | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 24/07/2007 | 587.80 | 00091858666449 | Jose Cipriano Neto | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIGITACAO E IMPRESSAO D EMATERIAL DIDATICO PADAGOGICO PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, ENSINO REGULAR E PROLETRAMENTO............................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANT.ENSINO FUNDAMENTAL,FUNDEF 60%,40% ENS.FUND. | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 24/07/2007 | 200.00 | 00000090699416 | Luiz Sobrinho da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A CONCESSAO DE BOLSA DE ESTUDO A ALUNA LUANA NOGUEIRA DA SILVA DA UFCG DE CAMPINA GRANDE/PB, REF. AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2007...................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE PLAN.FINANCAS ORCAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | MANUT.SEC.MUN.FINANCAS,ORCAMENTO | MANUT.DA SEC.M.DE FINAC.ORCAMENTO E GEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 24/07/2007 | 500.00 | 00002964754403 | Francisco Givanaldo de Andrade | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM SOLDA E MANUTENAO DE VEICULOS DESTE PREFEITURA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 24/07/2007 | 300.00 | 00073814830415 | Mauro Abrantes Soares | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A 02 DIARIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E POUSADA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, A SERVICO DESTA REPARTICAO, NOS DIAS 25 E 26 DE JULHO DE 2007, OCUPANDO O CARGO DE MOTORISTA............................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOW | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 24/07/2007 | 840.00 | 00088564363453 | ANDRE AVELINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES, AGUA MINERAL, AGUA DE COCO E REFRIGERANTES ATENDENDO A AUTORIDADES E BANDAS PRESENTES NO MUNICIPIO QUANDO NA REAIZACAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS EM 22 E 23 DE JUNHO DE 2007................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 24/07/2007 | 300.00 | 00002891281454 | Fabiana Ferreira Vieira | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO HOSPITAL MUNICIPAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 24/07/2007 | 6460.00 | 00015522319844 | MARIA DE FATIMA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE NO PROGRAMA PACS, REF. AO MES DE JUNHO DE 2007................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 24/07/2007 | 207.72 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE NO PROGRAMA PACS, REF. AO MES DE JUNHO DE 2007............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 24/07/2007 | 170.00 | 00002807367461 | ILMAR PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 24/07/2007 | 110.00 | 05778809000162 | ODONTOIMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS RADIOLOGICOS ODONTOLIGICOS REALIZADOS NA PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 25/07/2007 | 900.00 | 24213704000100 | SUPERMERCADO FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 25/07/2007 | 962.00 | 12939278000108 | MANOEL MESSIAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 25/07/2007 | 481.00 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 25/07/2007 | 120.00 | 00037440616472 | MARIA VILANI DE ANDRADE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A GRATIFICACAO PELO SERVICO COMO AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO, REF. AO MES DE MAIO DE 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 25/07/2007 | 140.00 | 00019275477841 | Ananias Lucio de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM PACIENTE PARA A CIDADE DE SOUSA, REF. AO MES DE MAIO DE 2007................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 25/07/2007 | 300.00 | 00008164376884 | FREDERICO SCABELO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM REALIZACAO DE CIRURGIA MAMARIA EM PACIENTE CARENTE DI MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO AOS JOVENS E ADOLESCENTES | APOIO AO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 25/07/2007 | 1200.00 | 00000132127458 | FRANCISCA NEILZA GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA EM OFICINA DE ARTE PARA AS CRIANCAS DO PETI....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLAN.FINANCAS ORCAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | MANUT.SEC.MUN.FINANCAS,ORCAMENTO | MANUT.DA SEC.M.DE FINAC.ORCAMENTO E GEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 25/07/2007 | 150.00 | 00060121491404 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DESPESAS COM REFEICOES E ESTADIA PARA PESSOAS A SERVICO DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANT.ENSINO FUNDAMENTAL,FUNDEF 60%,40% ENS.FUND. | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 25/07/2007 | 1359.00 | 00075596865834 | JESUALDO SERGIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESCOLAS DO MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANT.ENSINO FUNDAMENTAL,FUNDEF 60%,40% ENS.FUND. | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 25/07/2007 | 900.00 | 00002377414400 | SEBASTIANA ANTUINES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PRFESSORA DO EJA, REF. AS 3¦ E 4¦ PARCELAS.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANT.ENSINO FUNDAMENTAL,FUNDEF 60%,40% ENS.FUND. | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 25/07/2007 | 900.00 | 00006463755478 | MARIA ACERLANDIA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO EJA, REF. AS 3¦ E 4¦ PARCELAS.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANT.ENSINO FUNDAMENTAL,FUNDEF 60%,40% ENS.FUND. | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 25/07/2007 | 670.00 | 00003046752458 | MARIA DO SOCORRO SOBREIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO EJA, REF. AS 3¦ E 4¦ PARCELAS.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANT.ENSINO FUNDAMENTAL,FUNDEF 60%,40% ENS.FUND. | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 25/07/2007 | 721.56 | 00047460083453 | FRANCISCO JEFFERSON DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DO EJA, REF. AS 3¦ E 4¦ PARCELAS.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANT.ENSINO FUNDAMENTAL,FUNDEF 60%,40% ENS.FUND. | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 25/07/2007 | 773.10 | 00084082119434 | FRANCISCA LICICLENE ALVES MARIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO EJA, REF. AS 3¦ E 4¦ PARCELAS.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANT.ENSINO FUNDAMENTAL,FUNDEF 60%,40% ENS.FUND. | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 25/07/2007 | 773.10 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DO EJA, REF. AS 3¦ E 4¦ PARCELAS.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANT.ENSINO FUNDAMENTAL,FUNDEF 60%,40% ENS.FUND. | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 25/07/2007 | 618.48 | 00002894760469 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO EJA, REF. AS 3¦ E 4¦ PARCELAS.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANT.ENSINO FUNDAMENTAL,FUNDEF 60%,40% ENS.FUND. | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 25/07/2007 | 900.00 | 00008192284433 | JANAINA FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO EJA, REF. AS 3¦ E 4¦ PARCELAS.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANT.ENSINO FUNDAMENTAL,FUNDEF 60%,40% ENS.FUND. | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 25/07/2007 | 900.00 | 00007360812402 | FRANCISCA W. DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO EJA, REF. AS 3¦ E 4¦ PARCELAS.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANT.ENSINO FUNDAMENTAL,FUNDEF 60%,40% ENS.FUND. | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 25/07/2007 | 900.00 | 00064542742415 | ANACLETES V. DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DO EJA, REF. AS 3¦ E 4¦ PARCELAS.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANT.ENSINO FUNDAMENTAL,FUNDEF 60%,40% ENS.FUND. | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 25/07/2007 | 824.64 | 00060240687434 | MARIA DE FATIMA SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO EJA, REF. AS 3¦ E 4¦ PARCELAS.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANT.ENSINO FUNDAMENTAL,FUNDEF 60%,40% ENS.FUND. | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 25/07/2007 | 900.00 | 00000092246451 | VALDEGRECE LEITE DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO EJA, REF. AS 3¦ E 4¦ PARCELAS.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANT.ENSINO FUNDAMENTAL,FUNDEF 60%,40% ENS.FUND. | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 25/07/2007 | 515.40 | 00046749497420 | MARIA DE FATIMA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO EJA, REF. AS 3¦ E 4¦ PARCELAS.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANT.ENSINO FUNDAMENTAL,FUNDEF 60%,40% ENS.FUND. | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 25/07/2007 | 900.00 | 00003969313406 | FRANCISCA MARCIA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO EJA, REF. AS 3¦ E 4¦ PARCELAS.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANT.ENSINO FUNDAMENTAL,FUNDEF 60%,40% ENS.FUND. | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 25/07/2007 | 773.10 | 00002931332470 | MARIA GERLANDIA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO EJA, REF. AS 3¦ E 4¦ PARCELAS.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANT.ENSINO FUNDAMENTAL,FUNDEF 60%,40% ENS.FUND. | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 25/07/2007 | 200.00 | 00005376247406 | FRANCISCO FLAELTON GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DA ALFABETIZACAO SOLIDARIA DO EJA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.AGRICULTURA E DESENV.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | MANUT. DA SEC.MUN. DE AGRICULTURA E DES.RURAL | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 25/07/2007 | 600.00 | 00087405300430 | FRANCISCO PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DESPESAS COM PASSAGENS DA CIDADE DE SOUSA/PB A SANTA CRUZ/PB AO TECNICO EM AGROPECUARIA, QUANDO A SERVICO NO ESCRITORIO DA EMATER, REF. AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2007............................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANT.ENSINO FUNDAMENTAL,FUNDEF 60%,40% ENS.FUND. | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 26/07/2007 | 390.00 | 00007271529470 | PAULO SERGIO DA SILVA SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NE ENTREGA DE MERENDA ESCOLAR E MATERIAIS DE LIMPEZA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 26/07/2007 | 70.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOL.DR.PERICLES NEVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONSULTAS MEDICAS REALIZADAS EM PACIENTES CARENTES............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 28/07/2007 | 150.00 | 00073897671468 | Maria Iranilda Duarte | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DESPESAS COM VIAGENS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB PARA TRATAR DE PROBLEMAS DE SAUDE, REF. AO MES DE MAIO DE 2007.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 30/07/2007 | 573.00 | 12939278000108 | MANOEL MESSIAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 30/07/2007 | 474.00 | 12939278000108 | MANOEL MESSIAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 30/07/2007 | 22550.00 | 00001234567890 | JOAO BATISTA ALVES DE ARAGAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE, NO PROGRAMA PSF, REF. AO MES DE JUNHO DE 2007................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 30/07/2007 | 7350.00 | 00001234567890 | JOAO BATISTA ALVES DE ARAGAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE, NO PROGRAMA PSB, REF. AO MES DE JUNHO DE 2007................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 30/07/2007 | 940.00 | 00009847898472 | JOAO SOARES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NMOS PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO, REF. AO MES DE JUNHO DE 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 30/07/2007 | 1960.00 | 00084985445487 | MARIA SILMARA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NMOS PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO, REF. AO MES DE JUNHO DE 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO AOS JOVENS E ADOLESCENTES | APOIO AO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 30/07/2007 | 335.00 | 00004003737423 | ELIVANIO FERREIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO FOTOGRAFO EM EVENTO DO PETI.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC.MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 30/07/2007 | 395.76 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE PASEP.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DA SEC.MUN.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 30/07/2007 | 1500.00 | 07501311000183 | MONTEIRO CONST.HERMINIO M.DA SILVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS AL ALMOXARIFADO DESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANT.ENSINO FUNDAMENTAL,FUNDEF 60%,40% ENS.FUND. | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 30/07/2007 | 900.00 | 00004460095475 | FRANCISCO FERREIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM REPRODUCAO DE MATERIAL DIDATICO E TEXTOS PARA O EJA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLAN.FINANCAS ORCAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | MANUT.SEC.MUN.FINANCAS,ORCAMENTO | MANUT.DA SEC.M.DE FINAC.ORCAMENTO E GEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 30/07/2007 | 14.00 | 34028316374100 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM POSTAGENS DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLAN.FINANCAS ORCAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | MANUT.SEC.MUN.FINANCAS,ORCAMENTO | MANUT.DA SEC.M.DE FINAC.ORCAMENTO E GEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 31/07/2007 | 8.35 | 34028316374100 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM POSTAGENS DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLAN.FINANCAS ORCAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | MANUT.SEC.MUN.FINANCAS,ORCAMENTO | MANUT.DA SEC.M.DE FINAC.ORCAMENTO E GEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 31/07/2007 | 1000.00 | 07838541000132 | JONATAS CAVALCANTE ALVES VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PLACAS DESTINADAS A ESTA REPARTICAO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLAN.FINANCAS ORCAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | MANUT.SEC.MUN.FINANCAS,ORCAMENTO | MANUT.DA SEC.M.DE FINAC.ORCAMENTO E GEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 31/07/2007 | 422.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM PUBLICACOES DAS ACOES ADMINISTRATIVAS DESTA PREFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLAN.FINANCAS ORCAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | MANUT.SEC.MUN.FINANCAS,ORCAMENTO | MANUT.DA SEC.M.DE FINAC.ORCAMENTO E GEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 31/07/2007 | 687.50 | 05281095000182 | Answer Telecom Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A MENSALIDADE PELO USO DE INTERNET VIA RADIO DESTA PREFEITURA, REF. AO MES DE JULHO DE 2007.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANT.ENSINO FUNDAMENTAL,FUNDEF 60%,40% ENS.FUND. | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 31/07/2007 | 1098.20 | 09002908000109 | POSTO SÇO JOS�-LUZIA ANTUNES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE EDUCACAO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANT.ENSINO FUNDAMENTAL,FUNDEF 60%,40% ENS.FUND. | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 31/07/2007 | 2557.40 | 09002908000109 | POSTO SÇO JOS�-LUZIA ANTUNES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE EDUCACAO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOW | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 31/07/2007 | 1500.00 | 00079834604491 | LUIZ NUNES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM APRESENTACAO DE BANDA ALEGRIA E ALEJADINHO DE BOMBAL, REALIZADA EM 27/07/07 EVENTOS REALIZADOS NA INAUGURACAO DA ADULTORA NESTE MUNICIPIO..................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOW | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 31/07/2007 | 1500.00 | 00091254540482 | MARCOS ADEILSON DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A 1§ PARCELA DA APRESENTACAO DA BANDA VENENO DE COBRA, REALIZADA EM 27/07/07, EVENTO FEITO EM INUAGURACAO DA ADUTORA NESTE MUNICIPIO..................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 31/07/2007 | 687.50 | 05281095000182 | Answer Telecom Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A MENSALIDADE PELO USO DE INTERNET VIA RADIO DESTA REPARTICAO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOW | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 31/07/2007 | 1000.00 | 00002025400497 | RAIMUNDO ATALIBA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM PALCO PARA COMEMORACOES DAS FESTIVIDADES DE INAUGURACAO DA ADULTORA NESTE MUNICIPIO..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOW | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 31/07/2007 | 1000.00 | 00022542256420 | FRANCISCO DE A. GADELHA QUEIROGA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM SOM PARA COMEMORACOES DAS FESTIVIDADESDURANTE O MES DE JULHO DE 2007.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC.MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 31/07/2007 | 1.10 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE PASEP.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC.MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 31/07/2007 | 4.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE PASEP.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 31/07/2007 | 730.00 | 00000568889886 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, ADISPOSICAO DA SEC. DE SAUDE....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 31/07/2007 | 200.00 | 03648948000146 | TOMOCENTRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM REALIZACAO DE EXAMES TOMOGRAFICOS COMPUTADORIZADOS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 31/07/2007 | 200.00 | 00006380994475 | Joseilton Andrade dos santos | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO CHAFARIZ DO SITIO MUFUMBAL....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 01/08/2007 | 285.82 | 35503721000280 | DICAL- DIST. DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A VEICULOS DA SEC. DE SAUDE.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 01/08/2007 | 1400.00 | 12939278000108 | MANOEL MESSIAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 01/08/2007 | 850.00 | 00016207343468 | GENY ELADIA DA SILVA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROCESSADORA DO PROGRAMA SIA/SUS, REF. AO MES DE JUNHO DE 2007............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 01/08/2007 | 450.00 | 00017643929491 | MARIA LINETE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A GRATIFICACAO COMO COORDENADORA DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, REF. AO MES DE JUNHO DE 2007.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 01/08/2007 | 2000.00 | 11895984000132 | MARIA GORETE CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 01/08/2007 | 150.00 | 00005063899447 | MARIA APARECIDA VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A GRATIFICACAO COMO AUXILIAR DE NO PROGRAMA SAUDE BUCALE EPIDEMIOLOGIA, REF. AO MES E JULHO DE 2007...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 01/08/2007 | 520.00 | 05631503000189 | PONTO COMUNICACAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO EM RADIO NOPROGRAMA CIDADE NOTICIA NO PERIODO DE 10 A 23 DE JULHO DE 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 02/08/2007 | 40.20 | 34028316374100 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICO DE POSTAGENS DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 02/08/2007 | 2.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE TARIFA BANCARIA.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 02/08/2007 | 2.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE TARIFA BANCARIA.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE PLAN.FINANCAS ORCAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | CAUSAS TRABALHISTAS | CAUSAS TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 02/08/2007 | 883.40 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A ACAO JUDICAL DE ANTONIA ALVES DE SOUSA SOBREIRA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 02/08/2007 | 229.71 | 09103797000127 | Farmacia Holanda | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 02/08/2007 | 200.00 | 00088557065434 | RAIMUNDO VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE DESTINADA AO HOSPITAL MUNICPALAIH............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 02/08/2007 | 500.00 | 00005580897472 | FRANCISCO FERREIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A 02 DIARIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E POUSADA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB A SERVICO DESTA REPARTICAO NOS DIAS 03 E 04 DE AGOSTO DE 2007, OCUPANDO O CARGO DE PREFEITO............................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 03/08/2007 | 100.00 | 00004152481404 | Sebastiao Raimundo do Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTO-TAXI A SERVICO DA SEC. DE SAUDE......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 03/08/2007 | 380.00 | 00091254540482 | MARCOS ADEILSON DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO ABONO PASEP DO AGENTE DE SAUDE LOTADO NA SEC. DE SAUDE, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2006.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 03/08/2007 | 286.00 | 00083946098487 | Eustaqui de Sá Nobrega | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CAMISETAS PARA OS AGENTES DO PROGRAMA DE COMBATE A DENGUE, REF. AO JUNHO DE 2007.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 03/08/2007 | 300.00 | 00036511684415 | LUCIANO TORRES CACAU | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE BOLSAS DE LONA PARA OS AGENTES DA VIGILANCIA AMBIENTAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DA SEC.MUN.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 03/08/2007 | 284.00 | 00004367741869 | FRANCISCO AMADEU DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSERVACAO E MANUTENCAO DO TERRENO ONDE E REALIZADA A FEIRA DE ANIMAIS DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DA SEC.MUN.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 03/08/2007 | 300.00 | 00006038037411 | JOSE PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE ESTRADAS DO SITIO SANTANA.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLAN.FINANCAS ORCAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | MANUT.SEC.MUN.FINANCAS,ORCAMENTO | MANUT.DA SEC.M.DE FINAC.ORCAMENTO E GEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 03/08/2007 | 340.00 | 69009389000132 | Editora Votta de Carvalho Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A ESTA REPARTICAO NA DIVULGACAO DE ACOES ADMINISTRATIVAS.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 03/08/2007 | 180.00 | 00008000622483 | Carlos Henrique Nogueira Lopes | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DE PORTAS E JANELAS DO PREDIO DA PREFEITURA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 03/08/2007 | 278.00 | 00001234567890 | JOAO BATISTA ALVES DE ARAGAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNEIRO DESTINADOS A PREFEITURA PARA ATENDER REFEICOES DDE AUTORIDADES PRESENTES EM EVENTOS REALIZADOS NO MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 03/08/2007 | 738.00 | 00070278024815 | Luiz da Silva Neto | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE UMA VACA COM APROXIMADAMENTE 13 ARROBAS PARA RECEPCAO ATENDENDO A PRESENCA DO GOVERNADOR E DEMAIS AUTORIDADES JUNTAMENTE COM A POPULACAO DO MUNICIPIO NA INAUGURACAO DA ADUTORA....................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOW | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 03/08/2007 | 750.00 | 00005960355434 | LUIZ PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM APRESENTACAO DO GRUPO MUIDO MUSICAL EM FESTIVIDADES JUNINAS REALIZADAS NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JUNHO DE 2007.......................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 03/08/2007 | 200.00 | 00084081775400 | Joao Roseno Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A GRATIFICACAO PELOS SERVICO EXTRAS PRESTADOS A ESTA REPARTICAO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 03/08/2007 | 19.38 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE TARIFA BANCARIA.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANT.ENSINO FUNDAMENTAL,FUNDEF 60%,40% ENS.FUND. | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 04/08/2007 | 775.00 | 35503721000280 | DICAL- DIST. DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS MECANICAS DESTINADAS A VEICULOS DA SEC. DE EDUCACAO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANT.ENSINO FUNDAMENTAL,FUNDEF 60%,40% ENS.FUND. | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 06/08/2007 | 2000.00 | 11895984000132 | MARIA GORETE CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ESCOLAS DO MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 06/08/2007 | 250.00 | 03975963000107 | Restaurante do Toto | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A FUNCIONARIOS DESTE PREFEITURA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 06/08/2007 | 100.00 | 00002560828472 | Cesar Gadelha Camarao | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMA REALIZACAO DE CIRURGIA EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 06/08/2007 | 380.00 | 00046826335468 | Jose Pinto Neto | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO ABONO PASEP DO AGENTE EPIDEMOLOGICA LOTADO NA SEC. DE SAUDE, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2006......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 06/08/2007 | 300.00 | 00036511684415 | LUCIANO TORRES CACAU | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA AMBIENTAL NO COMBATE AO MOSQUITO DA DENGUE NESTE MUNICIPIO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 06/08/2007 | 250.00 | 00084082119434 | FRANCISCA LICICLENE ALVES MARIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA FILHA POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 06/08/2007 | 145.00 | 00003364218420 | JENA LAMAK LINHARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS DE MOTO-TAXISTA PARA PEGAR MEDICAO NA CIDADE DE SOUSA/PB, PARA SUPRIR NECESSIDADES DO PSF I, REF. AO MES DE JUNHO DE 2007......................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 06/08/2007 | 200.00 | 00030501245804 | JOSE OSCAR RAVELLI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM AS EQUIPES DE VACINACAO DA POLIO, REF. AO MES DE JUNHO DE 2007................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 06/08/2007 | 70.00 | 00060800631404 | Helio Glauber Goncalves | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO FIAT DO PSF, REF. A DEZEMBRO DE 2006 E JUNHO DE 2007..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 06/08/2007 | 60.00 | 08281197000196 | MEGAINFO INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM RECARGAS EM CARTUCHOS PARA SEC. DE SAUDE...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 06/08/2007 | 100.00 | 00051842645404 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS PRETADORES DE SERVICOS QUE VAO A SOUSA/PB A SERVICO DA ATENCAO BASICA, REF. AO MES DE JUNHO DE 2007................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 07/08/2007 | 420.00 | 09233339000102 | MERCADINHO SAO FRANCISCO-JOSE G.RAFAEL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEC. DE SAUDE..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DA SEC.MUN.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 07/08/2007 | 1586.00 | 01999808000197 | Campina Representações e Comercio Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE POSTE COM 9MTS, PETALAS E LAMPADAS E REATOR E SOQUETE DESTINADO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Educação Infantil | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 07/08/2007 | 180.00 | 00012345678909 | Jose Augusto Braga Rolin | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADOS A MERENDA DAS CRECHES DO MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 07/08/2007 | 6.55 | 34028316374100 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICO DE POSTAGENS DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 08/08/2007 | 1200.00 | 00005086595401 | LARISSA MARIA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM TRABALHOS FOTOGRAFICOS PARA PORTAL DE NOTICIAS DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 08/08/2007 | 1030.33 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 09/08/2007 | 80.00 | 00009864172468 | DRA. ELIZA MARIA XAVIER G. DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRATAMENTO GINECOLOGICO REALIZADO NA PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 09/08/2007 | 80.00 | 00008376688405 | Maria Jose Alves Diniz | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 09/08/2007 | 29.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A SOLICITACAO DE EXCLUSAO DO ECF/CCF DESTA REPARTICAO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 09/08/2007 | 6.40 | 34028316374100 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICO DE POSTAGENS DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANT.ENSINO FUNDAMENTAL,FUNDEF 60%,40% ENS.FUND. | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 09/08/2007 | 900.00 | 06249178000157 | F. DIAS E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE PECAS DE VEICULOS DA SEC. DE EDUCACAO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANT.ENSINO FUNDAMENTAL,FUNDEF 60%,40% ENS.FUND. | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 10/08/2007 | 800.00 | 07149331000137 | Adesign | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA E PADRONIZACAO DE ONIBUS DA SEC. DE EDUCACAO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANT.ENSINO FUNDAMENTAL,FUNDEF 60%,40% ENS.FUND. | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 10/08/2007 | 19502.62 | 00005580897472 | FRANCISCO FERREIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO, REF. AO MES DE JULHO DE 2007............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANT.ENSINO FUNDAMENTAL,FUNDEF 60%,40% ENS.FUND. | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 10/08/2007 | 51.00 | 00012345678909 | Jose Augusto Braga Rolin | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO, REF. AO MES DE JULHO DE 2007............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANT.ENSINO FUNDAMENTAL,FUNDEF 60%,40% ENS.FUND. | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 10/08/2007 | 13008.35 | 00085376280420 | Ana Ismael de Andrade | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO 10%, REF. AO MES DE JULHO DE 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANT.ENSINO FUNDAMENTAL,FUNDEF 60%,40% ENS.FUND. | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 10/08/2007 | 15.30 | 00012345678909 | Jose Augusto Braga Rolin | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO 10%, REF. AO MES DE JULHO DE 2007......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANT.ENSINO FUNDAMENTAL,FUNDEF 60%,40% ENS.FUND. | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 10/08/2007 | 4918.75 | 00029843600444 | Antonia Antonieta da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADO LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO 10%, REF. AO MES DE JULHO DE 2007.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANT.ENSINO FUNDAMENTAL,FUNDEF 60%,40% ENS.FUND. | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 10/08/2007 | 65.04 | 00012345678909 | Jose Augusto Braga Rolin | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADO LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO 10%, REF. AO MES DE JULHO DE 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANT.ENSINO FUNDAMENTAL,FUNDEF 60%,40% ENS.FUND. | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 10/08/2007 | 23414.54 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO DO FUNDEB 60%, REF. AO MES DE JULHO DE 2007................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANT.ENSINO FUNDAMENTAL,FUNDEF 60%,40% ENS.FUND. | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 10/08/2007 | 132.60 | 00001234567890 | JOAO BATISTA ALVES DE ARAGAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO DO FUNDEB 60%, REF. AO MES DE JULHO DE 2007.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE PLAN.FINANCAS ORCAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | MANUT.SEC.MUN.FINANCAS,ORCAMENTO | MANUT.DA SEC.M.DE FINAC.ORCAMENTO E GEST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 10/08/2007 | 4103.56 | 00069068984420 | Aluizonaud Pereira Lopes | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO, REF. AO MES DE JULHO DE 2007................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE PLAN.FINANCAS ORCAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | MANUT.SEC.MUN.FINANCAS,ORCAMENTO | MANUT.DA SEC.M.DE FINAC.ORCAMENTO E GEST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 10/08/2007 | 10.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO, REF. AO MES DE JULHO DE 2007.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 10/08/2007 | 234.15 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO SEGURO AUTO-BRASILVEIC................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 10/08/2007 | 325.00 | 00008376692437 | JOAO PAULO NUNES JACOME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE NA PINTURA DO PREDIO DA PREFEITURA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 10/08/2007 | 4332.88 | 00004548519440 | Bruna Cibele Batista de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRACAO, REF. AO MES DE JULHO DE 2007.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 10/08/2007 | 25.50 | 00012345678909 | Jose Augusto Braga Rolin | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRACAO, REF. AO MES DE JULHO DE 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 10/08/2007 | 2411.55 | 00029843600444 | Antonia Antonieta da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRACAO, REF. AO MES DE JULHO DE 2007............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 10/08/2007 | 2.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE TARIFA BANCARIA.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 10/08/2007 | 1300.00 | 08601007000170 | F. MEDEIROS AUTO PE€AS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS MECANICAS DESTINADAS A VEICULOS DA SEC. DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 10/08/2007 | 730.00 | 00000568889886 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA A SEC. DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 10/08/2007 | 120.00 | 00012345678909 | Jose Augusto Braga Rolin | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTO-TAXISTA A SERVICO DA SSEC. DE SAUDE..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 10/08/2007 | 9105.58 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE, REF. AO MES DE JULHO DE 2007.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 10/08/2007 | 15.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE, REF. AO MES DE JUHLO DE 2007................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 10/08/2007 | 2038.40 | 00003280553440 | Liciclide Caetano de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE, REF. AO MES DE JULHO DE 2007.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 10/08/2007 | 65.04 | 00003280553440 | Liciclide Caetano de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE, REF. AO MES DE JULHO DE 2007................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 10/08/2007 | 740.00 | 24213704000100 | SUPERMERCADO FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 10/08/2007 | 474.00 | 12939278000108 | MANOEL MESSIAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Educação Infantil | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 10/08/2007 | 3151.42 | 00005521943447 | Alba Ferreira Gomes | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL CRCHES, REF. AO MES DE JULHO DE 2007.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Educação Infantil | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 10/08/2007 | 30.60 | 00012345678909 | Jose Augusto Braga Rolin | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL CRECHE, REF. AO MES DE JULHO DE 2007............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 10/08/2007 | 1900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR, REF. AO MES DE JULHO DE 2007............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL-F, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 10/08/2007 | 1870.75 | 00016127111897 | Jose Nilton Alves Dias | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA, REF. AO MES DE JULHO DE 2007................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC.MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 10/08/2007 | 46.16 | 00016127111897 | Jose Nilton Alves Dias | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DO FUNCIONARIO LOTADO NA SEC. DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA, REF. AO MES DE JULHO DE 2007................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC.MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 10/08/2007 | 2069.15 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE PASEP.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC.MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 10/08/2007 | 536.14 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE RECOLHIMENTO DE INSS..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DA SEC.MUN.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 10/08/2007 | 1250.00 | 00043693377472 | Mario Augusto Estrela da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA REALIZAR O CADASTRO DO PESSOAL QUE SE ENCONTRA NA AREA DA BACIA HIDRAULICO LOCALIZADA NO SITIO SANTANA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DA SEC.MUN.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 10/08/2007 | 1200.00 | 00003646280492 | Francisco Jacome de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM TRATOR DE ESTEIRA A SERVICO DO MUNICIPIO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DA SEC.MUN.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 10/08/2007 | 24093.25 | 00087459043400 | Antonio Luciano da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, REF. AO MES DE JULHO DE 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DA SEC.MUN.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 10/08/2007 | 163.20 | 00012345678909 | Jose Augusto Braga Rolin | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, REF. AO MES DE JULHO DE 2007...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DA SEC.MUN.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 10/08/2007 | 3296.35 | 00004548519440 | Bruna Cibele Batista de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, REF. AO MES DE JULHO DE 2007......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DA SEC.MUN.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 10/08/2007 | 16.26 | 00002318031410 | MARIA SELMA MUNIZ DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DA FUNCIONARIA COMISSIONADA LOTADA NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, REF. AO MES DE JULHO DE 2007......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 10/08/2007 | 1715.93 | 00002230008412 | Analia Maria da Fonseca Freitas | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MES DE JULHO DE 2007.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 10/08/2007 | 10.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MES DE JULHO DE 2007......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 10/08/2007 | 9000.00 | 00005580897472 | FRANCISCO FERREIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO, REF. AO MES DE JULHO DE 2007................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.AGRICULTURA E DESENV.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | MANUT. DA SEC.MUN. DE AGRICULTURA E DES.RURAL | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 10/08/2007 | 540.80 | 00028500911468 | Heleno Soares da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADO LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA, REF. AO MES DE JULHO DE 2007............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 11/08/2007 | 100.00 | 00000024569402 | Jeconias Daniel de Assis | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE PLAN.FINANCAS ORCAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | CAUSAS TRABALHISTAS | CAUSAS TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 11/08/2007 | 480.00 | 00001234567890 | JOAO BATISTA ALVES DE ARAGAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE ACORDO COM ACAO TRABALHISTA.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE PLAN.FINANCAS ORCAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | MANUT.SEC.MUN.FINANCAS,ORCAMENTO | MANUT.DA SEC.M.DE FINAC.ORCAMENTO E GEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 11/08/2007 | 4500.00 | 00009613285415 | Francisco Vivaldo Jacome de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CONTADOR DESTA PREFEITURA, REF. AO MES DE ABRIL DE 2007...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANT.ENSINO FUNDAMENTAL,FUNDEF 60%,40% ENS.FUND. | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 11/08/2007 | 394.00 | 00093120150444 | Joao Bosco Gadelha de Oliveira Filho | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO DE AGUA E LAVAGEMS DAS CAIXAS D GUA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANT.ENSINO FUNDAMENTAL,FUNDEF 60%,40% ENS.FUND. | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 13/08/2007 | 800.00 | 00000881486884 | JOSE FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL RESIDENTES NA ZONA RURAL........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANT.ENSINO FUNDAMENTAL,FUNDEF 60%,40% ENS.FUND. | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 13/08/2007 | 630.00 | 00089344200491 | AZENILTON ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANT.ENSINO FUNDAMENTAL,FUNDEF 60%,40% ENS.FUND. | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 13/08/2007 | 100.00 | 00029843600444 | Antonia Antonieta da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO TUTORA NA CAPACITACAO CONTINUA-PROLETRAMENTO PARA PROFESSORES MUNICIPAIS..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANT.ENSINO FUNDAMENTAL,FUNDEF 60%,40% ENS.FUND. | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 13/08/2007 | 100.00 | 00001396948465 | FRANCISCO DAS CHAGAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO TUTORA NA CAPACITACAO CONTINUA-PROLETRAMENTO PARA PROFESSORES MUNICIPAIS..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANT.ENSINO FUNDAMENTAL,FUNDEF 60%,40% ENS.FUND. | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 13/08/2007 | 760.00 | 00007271529470 | PAULO SERGIO DA SILVA SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E REVISAO DOS VEICULOS QUE TRANSPORTAM ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOW | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 13/08/2007 | 1200.00 | 00005086595401 | LARISSA MARIA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A LOCACAO DE SOM PARA REALIZACAO DO FORRO NA PRACA NOS DIAS 22 E 23 DE JUNHO DE 2007..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 13/08/2007 | 1.66 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REGISTRO ESTATISTICO DESTINADO A ESTA REPARTICAO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 13/08/2007 | 150.00 | 00073814830415 | Mauro Abrantes Soares | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A 01 DIARIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E POUSADA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, A SERVICO DESTA REPARTICAO NO DIA 14 DE AGOSTO DE 2007, OCUPANDO O CARGO DE MOTORISTA.................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 13/08/2007 | 380.00 | 00001234567890 | JOAO BATISTA ALVES DE ARAGAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO ABONO PASEP DO AGENTE EPIDEMOLOGICA LOTADO NA SEC. DE SAUDE, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2006......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 13/08/2007 | 133.72 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PILULAS TRIQUILA E NORESTIN, CONDON MASC. E REGISTRO ESTATISTICO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 13/08/2007 | 100.00 | 00031395988404 | JOAO ELOI RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE SAUDE NA 2§ SEMANA DA SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 14/08/2007 | 9.90 | 34028316374100 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICO DE POSTAGENS DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 14/08/2007 | 4.17 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE TARIFA BANCARIA.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANT.ENSINO FUNDAMENTAL,FUNDEF 60%,40% ENS.FUND. | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 14/08/2007 | 380.00 | 00002318031410 | MARIA SELMA MUNIZ DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENCARREGDA DA EMEF NA ZONA RURAL, REF. AO MES DE JULHO DE 2007............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANT.ENSINO FUNDAMENTAL,FUNDEF 60%,40% ENS.FUND. | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 14/08/2007 | 380.00 | 00004308297443 | NILDA GOMES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENCARREGDA DA EMEF NA ZONA RURAL, REF. AO MES DE JULHO DE 2007............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANT.ENSINO FUNDAMENTAL,FUNDEF 60%,40% ENS.FUND. | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 14/08/2007 | 380.00 | 00003046752458 | MARIA DO SOCORRO SOBREIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA NA EMEF NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JULHO DE 2007.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANT.ENSINO FUNDAMENTAL,FUNDEF 60%,40% ENS.FUND. | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 14/08/2007 | 380.00 | 00003109324407 | ADRIANA DE LIMA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA NA EMEF NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JULHO DE 2007.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANT.ENSINO FUNDAMENTAL,FUNDEF 60%,40% ENS.FUND. | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 14/08/2007 | 380.00 | 00003341831460 | FRANCISCA DEIJACY DE OLIVEIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENCARREGADA DA EMEF NA ZONA RURAL, REF. AO MES DE JULHO DE 2007.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANT.ENSINO FUNDAMENTAL,FUNDEF 60%,40% ENS.FUND. | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 14/08/2007 | 380.00 | 00005297075432 | KARLA SIMONE GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENCARREGADA DA EMEF NA ZONA RURAL, REF. AO MES DE JULHO DE 2007.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANT.ENSINO FUNDAMENTAL,FUNDEF 60%,40% ENS.FUND. | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 14/08/2007 | 380.00 | 00003969313406 | FRANCISCA MARCIA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA EMEF NA ZONA RURAL, REF. AO MES DE JULHO DE 2007.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANT.ENSINO FUNDAMENTAL,FUNDEF 60%,40% ENS.FUND. | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 14/08/2007 | 380.00 | 00003109324407 | ADRIANA DE LIMA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA DA EMEF NA ZONA RURAL, REF. AO MES DE JULHO DE 2007.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANT.ENSINO FUNDAMENTAL,FUNDEF 60%,40% ENS.FUND. | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 14/08/2007 | 100.00 | 00004166882414 | Luzia Sarmento Sobreira | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A CONCESSAO DE BOLSA PARA MANUTENCAO DE ESTUDOS PARA GENARIO S. DE SOUSA, NA UFCG,NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE PLAN.FINANCAS ORCAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | MANUT.SEC.MUN.FINANCAS,ORCAMENTO | MANUT.DA SEC.M.DE FINAC.ORCAMENTO E GEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 14/08/2007 | 591.82 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL PARA MANUTEN DESTA ENTIDADE, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2007......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE PLAN.FINANCAS ORCAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | MANUT.SEC.MUN.FINANCAS,ORCAMENTO | MANUT.DA SEC.M.DE FINAC.ORCAMENTO E GEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 15/08/2007 | 300.00 | 10756138000179 | LIDER FM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACCAO DE ACOES DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANT.ENSINO FUNDAMENTAL,FUNDEF 60%,40% ENS.FUND. | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 15/08/2007 | 500.00 | 00053635116491 | RAILDO SARMENTO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO ELETRICA DO ONIBUSESCOLAR DA SEC. DE EDUCACAO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANT.ENSINO FUNDAMENTAL,FUNDEF 60%,40% ENS.FUND. | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 15/08/2007 | 235.00 | 00004684840433 | Francisco Solinildo da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS COMO MOTO-TAXI A SERVICO DA SEC. DE EDUCACAO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANT.ENSINO FUNDAMENTAL,FUNDEF 60%,40% ENS.FUND. | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 15/08/2007 | 400.00 | 00042521157449 | SUELLY S. TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A SERVICO DA SEC. DE EDUCACAO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 15/08/2007 | 688.66 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A CONTA TELEFONICA DESTE REPARTICAO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOW | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 15/08/2007 | 220.00 | 00005960355434 | LUIZ PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM SEU GRUPO MUSICAL EM EVENTO JUNINOS REALIZADOS PELA PREFEITURA, NO DISTRITO DE SAO PEDRO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOW | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 15/08/2007 | 400.00 | 00004122354471 | Cosmo Ferreira da Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS FOTOGRAFICOS EM EVENTOS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOW | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 15/08/2007 | 400.00 | 00002721510410 | Jair Maximino dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A GRATIFICACAO POR ORGANIZAR EVENTOS JUNINOS DESTA PREFEITURA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOW | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 15/08/2007 | 1400.00 | 00007630000430 | ROSSIVAL FARIAS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FOGOS DE ARTIFICIOS UTILIZADOS EM EVENTOS REALIZADOS NO MUNICIPIO..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOW | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 15/08/2007 | 684.00 | 00004003737423 | ELIVANIO FERREIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO FOTOGRAFO EM EVENTOS RELIZADOS NESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 15/08/2007 | 1800.00 | 00094188637404 | CLAUDIO ROBERTO LOPES DINIS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSULTORIA E ASSESSORIA EM DIREITO ADMINISTRATIVO,JUDICIAL, TRABALHISTA E MUNICIPAL........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOW | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 15/08/2007 | 200.00 | 00028791983487 | ADELMO GOMES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO LOCUTOR EM EVENTOS REALIZADOS NO MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOW | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 15/08/2007 | 3000.00 | 00023638230449 | Sebastião Trajano da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM APRESENTACAO DE BANDA EM FESTIVIDADES JUNINAS DO MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 15/08/2007 | 150.00 | 00028978839878 | FRANCISCA LUCIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO PREDIO ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA SANITARIA DO MUNICIPIO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 15/08/2007 | 300.00 | 00057015627434 | Luzia Antunes de Andrade | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM A REALIZACAO DE CIRURGIA EMPACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 15/08/2007 | 450.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS MECANICAS DESTINADAS A VEICULOS DA SEC. DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 15/08/2007 | 526.48 | 05621816000156 | S.G. da Silva Supermercado | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 15/08/2007 | 640.00 | 00030933110472 | Maria de Lourdes Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO INCENTIVO DE VACINA PARALISIA 1§ DOSE, CAMPANHA DE 11 A 16 DE JUNHO DE 2007.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 15/08/2007 | 3440.00 | 00046828710487 | Angela Maria Sarmento | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A PRODUTIVIDADE NO HOSPITAL MUNICIPAL, REF. AO MES DE JULHO DE 2007...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DA SEC.MUN.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 15/08/2007 | 200.00 | 00004775692429 | Jose Roberto NUnes jacome | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PINTOR EM PREDIOS REFORMADOS DA PREFEITURA....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DA SEC.MUN.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 15/08/2007 | 300.00 | 00001841756407 | LUIZ STURNINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA PRACA, REF. AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2007.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DA SEC.MUN.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 15/08/2007 | 760.00 | 00003320386450 | JOSE JOAQUIM DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO COVEIRO NO CEMITERIO DO MNICIPIO, REF. AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2007.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DA SEC.MUN.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 15/08/2007 | 500.00 | 00003320386450 | JOSE JOAQUIM DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE ESTRADAS DO DISTRITO DE CASINHADO HOMEM................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DA SEC.MUN.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 15/08/2007 | 500.00 | 00008062368416 | GERALDO FERREIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DA ESTRADA DO DISTRITO DE CASINHA DO HOMEM E SITIO ADJACENTES............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DA SEC.MUN.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 15/08/2007 | 500.00 | 00073815985404 | JOSE ROBERTO P. DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO DESMATAMENTO DE ESTRDAS NO MUNICIPIODE SANTA CRUZ.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DA SEC.MUN.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 15/08/2007 | 300.00 | 00031395988404 | JOAO ELOI RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REPOSICAO DE LAMPADAS DO MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DA SEC.MUN.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 15/08/2007 | 440.00 | 00022848487453 | RAIMUNDO LOA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE VASSOURAS DE PALHA DESTINADAS A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, PARA LIMPEZA URBANA DO MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DA SEC.MUN.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 15/08/2007 | 980.00 | 08709953000135 | Madeireira Pordeus | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE METRIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DA SEC.MUN.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 15/08/2007 | 200.00 | 00003483418490 | JURANDIR AMANIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE ESTRADAS EM SITIOS VIZINHOS AO MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC.MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 15/08/2007 | 344.55 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO DO PASEP DESTA REPARTICAO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC.MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 15/08/2007 | 100.00 | 00013145861816 | LUIZA NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SER CARENTE, REF. AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2007................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC.MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 15/08/2007 | 315.00 | 00002709655489 | BELIZIO GOMES MEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA INTERNET PARA MLHOR FUNCIONAMENTO DO CADASTRO UNICO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.AGRICULTURA E DESENV.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | MANUT. DA SEC.MUN. DE AGRICULTURA E DES.RURAL | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 15/08/2007 | 1400.00 | 00087405300430 | FRANCISCO PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO ESCRITORIO DA EMATER COMO TECNICO AGRICOLA, REF. AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2007...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 17/08/2007 | 440.42 | 07834846000176 | M&M AGENCIA DE VIAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DESPESAS COM PASSAGENS AEREAS DA COMPANHIA GOL, PARA FRANCISCO FERREIRO SOBRINHO PREFEITO DO MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Educação Infantil | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 17/08/2007 | 216.00 | 00000965854477 | SEBASTIAO ADJAILSON GOMES DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRANGOS DESTINADOS A MERENDA DAS CRECHE DO MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DA SEC.MUN.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 17/08/2007 | 11405.22 | 04772044000190 | CONSTROI - MATERIAIS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA EM RUAS E AVENIDAS, PODACAO DE ARVORES, CAPINAGEM E PINTURA DE MEIO FIO, REF. AO MES DE JULHO DE 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DA SEC.MUN.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 17/08/2007 | 650.00 | 00008062368416 | GERALDO FERREIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NOS PREDIOS REFORMADOS DA PREFEITURA, REF. AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DA SEC.MUN.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 17/08/2007 | 750.00 | 00073815985404 | JOSE ROBERTO P. DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM SUA RETRO ESCAVADEIRA EM CONSERTOS DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 17/08/2007 | 179.08 | 03610349000133 | farmacia Frei Damiao | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 17/08/2007 | 100.00 | 00006253228439 | Francisco Ferreira da Costa | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 17/08/2007 | 50.00 | 00006253228439 | Francisco Ferreira da Costa | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 17/08/2007 | 450.00 | 00073814830415 | Mauro Abrantes Soares | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A 03 DIARIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E POUSADA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, A SERVICO DA SEC. DE SAUDE NOS DIAS 18,19 E 20 DE AGOSTO DE 2007, OCUPANDO O CARGO DE MOTORISTA.......................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 17/08/2007 | 1550.00 | 12939278000108 | MANOEL MESSIAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 17/08/2007 | 200.00 | 00021559904801 | Jose Gerlucio Lopes | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A GRATIFICACAO POR TER ASSUMIDO POR 15 DIAS O CONTROLE DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 17/08/2007 | 850.00 | 12939278000108 | MANOEL MESSIAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 17/08/2007 | 240.00 | 00002692442474 | FILOMENA VALERIA F. SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A 02 DIARIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E POUSADA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRAS A SERVICO DESTA REPARTICAO NOS DIAS 20 E 21 DE AGOSTO DE 2007................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 17/08/2007 | 60.00 | 00004548519440 | Bruna Cibele Batista de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A 01 DIARIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E POUSADA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRAS A SERVICO DESTA REPARTICAO NOS DIAS E 21 DE AGOSTO DE 2007.................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 17/08/2007 | 400.00 | 00002447543492 | SAULY MARTINHO GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A 02 DIARIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E POUSADA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, A SERVICO DESTA REPARTICAO NOS DIAS 23 E 24 DE AGOSTO DE 2007............................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 17/08/2007 | 200.00 | 00046826335468 | Jose Pinto Neto | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO AO POLICIAL EM DESTACAMENTO NO MUNICIPIO, REF. AO MES DE JULHO DE 2007.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 17/08/2007 | 200.00 | 00060117362468 | Edemilton Bezerra de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO AO POLICIAL EM DESTACAMENTO NO MUNICIPIO, REF. AO MES DE JULHO DE 2007.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 17/08/2007 | 200.00 | 00003951917423 | PATRICIO MOREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO AO POLICIAL EM DESTACAMENTO NO MUNICIPIO, REF. AO MES DE JULHO DE 2007.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 17/08/2007 | 200.00 | 00073899283449 | Manoel Souza da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO AO POLICIAL EM DESTACAMENTO NO MUNICIPIO, REF. AO MES DE JULHO DE 2007.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 17/08/2007 | 200.00 | 00013165059870 | Osmario Souto Muniz | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO AO ESCRIVAO EM DESTACAMENTO NO MUNICIPIO, REF. AO MES DE JULHO DE 2007.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 17/08/2007 | 300.00 | 00001234567890 | JOAO BATISTA ALVES DE ARAGAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO AO POLICIAL EM DESTACAMENTO NO MUNICIPIO, REF. AO MES DE JULHO DE 2007.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 17/08/2007 | 300.00 | 00099430320734 | SILVIO BARDASSON FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO AO POLICIAL EM DESTACAMENTO NO MUNICIPIO, REF. AO MES DE JULHO DE 2007.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 17/08/2007 | 60.00 | 00004548519440 | Bruna Cibele Batista de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A 01 DIARIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E POUSADA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CATOLE DO ROCHA/PB, A SERVICO DESTA REPARTICAO NO DIA 23 DE AGOSTO DE 2008, OCUPANDO O CARGO DE DIRETORA DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS HOMANOS............................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANT.ENSINO FUNDAMENTAL,FUNDEF 60%,40% ENS.FUND. | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 17/08/2007 | 56.00 | 00000965854477 | SEBASTIAO ADJAILSON GOMES DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRANGOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANT.ENSINO FUNDAMENTAL,FUNDEF 60%,40% ENS.FUND. | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 20/08/2007 | 200.00 | 00005198578444 | Francisco Samuel de Souza | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS COMO MOTO-TAXISTA A SERVICO DA SEC. DE EDUCACAO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANT.ENSINO FUNDAMENTAL,FUNDEF 60%,40% ENS.FUND. | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 20/08/2007 | 1068.00 | 00042521157449 | SUELLY S. TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICIPIO, REF. A 5§ PARCELA....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANT.ENSINO FUNDAMENTAL,FUNDEF 60%,40% ENS.FUND. | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 20/08/2007 | 613.00 | 00002735627462 | MARIA DA CONCEICAO P. ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ESCOLAS NO DISTRITO DE CASINHA DO HOMEM, REF. A 5§ PARCELA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANT.ENSINO FUNDAMENTAL,FUNDEF 60%,40% ENS.FUND. | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 20/08/2007 | 1800.00 | 00057615675804 | FRANCISCO VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICIPIO, REF. A 5§ PARCELA....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANT.ENSINO FUNDAMENTAL,FUNDEF 60%,40% ENS.FUND. | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 20/08/2007 | 840.00 | 00005531422407 | FRANCISCO ALAN VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICIPIO, REF. A 5§ PARCELA....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANT.ENSINO FUNDAMENTAL,FUNDEF 60%,40% ENS.FUND. | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 20/08/2007 | 1800.00 | 00001234567890 | JOAO BATISTA ALVES DE ARAGAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICIPIO, REF. A 5§ PARCELA....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANT.ENSINO FUNDAMENTAL,FUNDEF 60%,40% ENS.FUND. | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 20/08/2007 | 433.00 | 00000881486884 | JOSE FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICIPIO, REF. A 5§ PARCELA....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLAN.FINANCAS ORCAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | MANUT.SEC.MUN.FINANCAS,ORCAMENTO | MANUT.DA SEC.M.DE FINAC.ORCAMENTO E GEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 20/08/2007 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERA€AO DOS MUNICIPIOS PARAIBANO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL PARA ESTA FEDERACAO, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2007................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE PLAN.FINANCAS ORCAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | MANUT.SEC.MUN.FINANCAS,ORCAMENTO | MANUT.DA SEC.M.DE FINAC.ORCAMENTO E GEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 20/08/2007 | 950.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERA€ÇO NACIONAL MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL DESTA ENTIDADE..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE PLAN.FINANCAS ORCAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | CAUSAS TRABALHISTAS | CAUSAS TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 20/08/2007 | 1250.00 | 00089349580497 | LUCIO FLAVIO ANTUNES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A ACAO TRABALHISTA REFERENTE A ULTIMA PARCELA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE PLAN.FINANCAS ORCAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | CAUSAS TRABALHISTAS | CAUSAS TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 20/08/2007 | 3000.00 | 00084082119434 | FRANCISCA LICICLENE ALVES MARIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A ACORDO DA ACAO TRABALHISTA REFERENTE A ULTIMA PARCELA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 20/08/2007 | 1000.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DOS DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO E GERACAO DE GIFP, INDIVIDUALIZACAO DO FGTS, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2007....................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 20/08/2007 | 2.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE TARIFAS BANCARIAS........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 20/08/2007 | 100.00 | 00001460204484 | Maria Jose da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 20/08/2007 | 110.00 | 00005509517417 | Rosa Siqueira de Souza | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DA SEC.MUN.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 20/08/2007 | 250.00 | 00088562646415 | SEVERINO CANUTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVANDERIA DO DISTRITO DE SAO PEDRO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DA SEC.MUN.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 20/08/2007 | 165.00 | 00007773798486 | JOSE ROBERTO ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CARROCA DE TRACAO ANIMAL CONDUZINDO MATERIAS A SERVICO DESTA PEFEITURA......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO AOS JOVENS E ADOLESCENTES | APOIO AO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 20/08/2007 | 100.00 | 00004548519440 | Bruna Cibele Batista de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PETI, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2007............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC.MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 20/08/2007 | 1559.00 | 00002659304483 | SEBASTIAO JEANE FERREIRA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS COMPUTADORES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC.MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 20/08/2007 | 1300.00 | 00018034429805 | PAULO HUMBERTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DO CURSO DE PEDREIRO NO CRAS........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC.MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 20/08/2007 | 1300.00 | 00000767237471 | Milton carlos Pereira de Andrade | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DO CURSO DE PEDREIRO NO CRAS........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO AOS JOVENS E ADOLESCENTES | APOIO AO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 20/08/2007 | 300.00 | 00007230895405 | WEGLA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA MUSICAL COM AS CRIANCAS DO PETI E DA CASA DA FAMILIA.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC.MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 20/08/2007 | 4085.98 | 00011151214809 | FRANCISCO CAETANO SOBRINHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2007.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC.MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 20/08/2007 | 4.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE PASEP.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Educação Infantil | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 21/08/2007 | 1368.00 | 07600768000145 | MERCADINHO ANTUNES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS CRECHES MUNICIPAIS...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Educação Infantil | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 21/08/2007 | 160.00 | 00013150649870 | Maria Andrea Pinto Gomes | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS CRECHES MUNICIPAIS........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO AOS JOVENS E ADOLESCENTES | APOIO AO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 21/08/2007 | 362.00 | 00013150649870 | Maria Andrea Pinto Gomes | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS PARA MERENDA DO PETI............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO AOS JOVENS E ADOLESCENTES | APOIO AO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 21/08/2007 | 1651.00 | 11895984000132 | MARIA GORETE CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PETI............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO AOS JOVENS E ADOLESCENTES | APOIO AO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 21/08/2007 | 263.00 | 00005437807406 | JUCELIA SARMENTO PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE DESTINADO AO PETI............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC.MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 21/08/2007 | 40.70 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE PASEP.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DA SEC.MUN.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 21/08/2007 | 4000.00 | 07501311000183 | MONTEIRO CONST.HERMINIO M.DA SILVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCOES DESTINADO A SEC. DE OBRAS..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DA SEC.MUN.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 21/08/2007 | 422.00 | 10759850000121 | SO TRATORES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS MECANICAS DESTINADAS A TRATORES DESTA REPARTICAO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 21/08/2007 | 1500.00 | 00005809266487 | Escritorio de Advocacia e Assessoria Juridica Nobel Vita | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANT.ENSINO FUNDAMENTAL,FUNDEF 60%,40% ENS.FUND. | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 22/08/2007 | 370.00 | 00008897108482 | Luiz Carlos Ferreira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ENTREGA DE MERENDA ESCOLAR E MATERIAIS DE LIMPEZA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DA SEC.MUN.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 22/08/2007 | 11625.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DESTE MUNICIPIO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 22/08/2007 | 20.00 | 00005193282482 | MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS AO CONSELHO TUTELAR INDO A SERVICO NO DISTRITO DE SAO PEDRO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO AOS JOVENS E ADOLESCENTES | APOIO AO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 22/08/2007 | 1989.00 | 00001396948465 | FRANCISCO DAS CHAGAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE OFICINA DE PINTURA COM AS MAES DO PROGRAMA PETI DA CASA DA FAMILIA.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO AOS JOVENS E ADOLESCENTES | APOIO AO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 22/08/2007 | 300.00 | 00005725670490 | FRANCISCA JAQUELINE A. DE SOUSQA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PETI............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO AOS JOVENS E ADOLESCENTES | APOIO AO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 22/08/2007 | 300.00 | 00005007251445 | Francisco Clecio da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DO PETI.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO AOS JOVENS E ADOLESCENTES | APOIO AO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 22/08/2007 | 400.00 | 00001396948465 | FRANCISCO DAS CHAGAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DO PETI.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO AOS JOVENS E ADOLESCENTES | APOIO AO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 22/08/2007 | 200.00 | 00002804830403 | LEIDIVANIA F. SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PETI............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANT.ENSINO FUNDAMENTAL,FUNDEF 60%,40% ENS.FUND. | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 23/08/2007 | 1359.00 | 00075596865834 | JESUALDO SERGIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULO SPRINTER PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DO MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANT.ENSINO FUNDAMENTAL,FUNDEF 60%,40% ENS.FUND. | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 23/08/2007 | 632.65 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO INSS PELOS SERVICO PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, REF. A 4§ PARCELA.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANT.ENSINO FUNDAMENTAL,FUNDEF 60%,40% ENS.FUND. | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 23/08/2007 | 632.65 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO INSS PELOS SERVICO PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, REF. A 5§ PARCELA.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANT.ENSINO FUNDAMENTAL,FUNDEF 60%,40% ENS.FUND. | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 23/08/2007 | 150.00 | 00001396948465 | FRANCISCO DAS CHAGAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A 01 DIARIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E POUSADA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE LAGOA SECA PARA PARTICIPAR DA AVALIACAO DO PROLETRAMENTO, NO DIA 24 DE AGOSTO DE 2007, OCUPANDO O CARGO DE TUTOR DO PROLETRAMENTO........................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANT.ENSINO FUNDAMENTAL,FUNDEF 60%,40% ENS.FUND. | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 23/08/2007 | 600.00 | 00080604633491 | FRANCISCA DAS CHAGAS VIEIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A 02 DIARIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E POUSADA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DREALIZACAO DE SEMINARIO SOBRE O PDE E PROLETRAMENTO, NOS DIAS 24 E 25 DE AGOSTO DE 2007 OCUPANDO O CARGO DE SECRETARIA DE EDUCACAO.......................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 23/08/2007 | 687.50 | 05281095000182 | Answer Telecom Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A MENSALIDADE PELO USO DE INTERNET VIA RADIO DESTA REPARTICAO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 23/08/2007 | 675.20 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO BLOQUEI JUDICIAL MOVIDA PELA COMARCA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANT.ENSINO FUNDAMENTAL,FUNDEF 60%,40% ENS.FUND. | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 24/08/2007 | 476.91 | 01732671000100 | Antonia Estrela Pires da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA PINTAR DSTINADO A SEC. DE EDUCACAO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANT.ENSINO FUNDAMENTAL,FUNDEF 60%,40% ENS.FUND. | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 24/08/2007 | 412.32 | 00060240687434 | MARIA DE FATIMA SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO EJA, REF. A 5§ PARCELA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANT.ENSINO FUNDAMENTAL,FUNDEF 60%,40% ENS.FUND. | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 24/08/2007 | 450.00 | 00006463755478 | MARIA ACERLANDIA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO EJA, REF. A 5§ PARCELA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANT.ENSINO FUNDAMENTAL,FUNDEF 60%,40% ENS.FUND. | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 24/08/2007 | 360.78 | 00047460083453 | FRANCISCO JEFFERSON DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DO EJA, REF. A 5§ PARCELA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANT.ENSINO FUNDAMENTAL,FUNDEF 60%,40% ENS.FUND. | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 24/08/2007 | 450.00 | 00000092246451 | VALDEGRECE LEITE DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO EJA, REF. A 5§ PARCELA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANT.ENSINO FUNDAMENTAL,FUNDEF 60%,40% ENS.FUND. | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 24/08/2007 | 309.24 | 00002894760469 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO EJA, REF. A 5§ PARCELA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANT.ENSINO FUNDAMENTAL,FUNDEF 60%,40% ENS.FUND. | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 24/08/2007 | 386.55 | 00084082119434 | FRANCISCA LICICLENE ALVES MARIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO EJA, REF. A 5§ PARCELA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANT.ENSINO FUNDAMENTAL,FUNDEF 60%,40% ENS.FUND. | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 24/08/2007 | 386.55 | 00002931332470 | MARIA GERLANDIA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO EJA, REF. A 5§ PARCELA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANT.ENSINO FUNDAMENTAL,FUNDEF 60%,40% ENS.FUND. | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 24/08/2007 | 450.00 | 00008192284433 | JANAINA FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO EJA, REF. A 5§ PARCELA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANT.ENSINO FUNDAMENTAL,FUNDEF 60%,40% ENS.FUND. | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 24/08/2007 | 335.01 | 00003046752458 | MARIA DO SOCORRO SOBREIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO EJA, REF. A 5§ PARCELA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANT.ENSINO FUNDAMENTAL,FUNDEF 60%,40% ENS.FUND. | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 24/08/2007 | 450.00 | 00064542742415 | ANACLETES V. DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO EJA, REF. A 5§ PARCELA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANT.ENSINO FUNDAMENTAL,FUNDEF 60%,40% ENS.FUND. | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 24/08/2007 | 450.00 | 00002377414400 | SEBASTIANA ANTUINES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO EJA, REF. A 5§ PARCELA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANT.ENSINO FUNDAMENTAL,FUNDEF 60%,40% ENS.FUND. | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 24/08/2007 | 386.55 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DO EJA, REF. A 5§ PARCELA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANT.ENSINO FUNDAMENTAL,FUNDEF 60%,40% ENS.FUND. | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 24/08/2007 | 450.00 | 00003969313406 | FRANCISCA MARCIA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DO EJA, REF. A 5§ PARCELA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANT.ENSINO FUNDAMENTAL,FUNDEF 60%,40% ENS.FUND. | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 24/08/2007 | 450.00 | 00007360812402 | FRANCISCA W. DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO EJA, REF. A 5§ PARCELA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANT.ENSINO FUNDAMENTAL,FUNDEF 60%,40% ENS.FUND. | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 24/08/2007 | 257.70 | 00046749497420 | MARIA DE FATIMA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO EJA, REF. A 5§ PARCELA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 24/08/2007 | 295.00 | 00000090692403 | FRANCISCO MARCELINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADA AS ESCOLAS DO MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 24/08/2007 | 940.00 | 00009847898472 | JOAO SOARES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A GRATIFICACAO DE SERVICOS PRESTADOS NOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO, REF. AO MES DE JULHO DE 2007.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 24/08/2007 | 2100.00 | 00084985445487 | MARIA SILMARA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO, REF. AO MES DE JULHO DE 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 24/08/2007 | 25210.00 | 00001234567890 | JOAO BATISTA ALVES DE ARAGAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE NO PSF, REF. AO MES DE JULHO DE 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 24/08/2007 | 7350.00 | 00091254540482 | MARCOS ADEILSON DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE NO PSB, REF. AO MES DE JULHO DE 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 24/08/2007 | 6080.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE NO PACS, REF. AO MES DE JULHO DE 2007.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 24/08/2007 | 207.72 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE NO PACS, REF. AO MES DE JULHO DE 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 24/08/2007 | 2280.00 | 00046826335468 | Jose Pinto Neto | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE NA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, REF. AO MES DE JULHO DE 2007..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 24/08/2007 | 100.00 | 00034306315487 | MARIA IVONEIDE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A PRODUTIVIDADE COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO HOSPITAL MUNICIPAL. AIH................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 28/08/2007 | 450.00 | 00017643929491 | MARIA LINETE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A GRATIFICACAO PELA ASSESSORIA PRESTADA A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, REF. AO MES DE JULHO DE 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 28/08/2007 | 150.00 | 00007279665454 | Maria Danielle de Andrade | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAR CONSULTA MEDICA NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 28/08/2007 | 50.00 | 00007977052440 | FRANCISCA KALYNE FRANCA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS DESTINADOS A REUNIAO COM OS AGENTES COUNITARIOS DE SAUDE..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 28/08/2007 | 850.00 | 00016207343468 | GENY ELADIA DA SILVA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA SEC. DE SAUDE COMO PROCESSADORA DO SIA/SUS, REF. AO MES DE JULHO DE 2007....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 28/08/2007 | 300.00 | 00002891281454 | Fabiana Ferreira Vieira | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO SAUDE DO HOMEM NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NOS DIAS 29,30 E 31 DE AGOSTO DE 2007.................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DA SEC.MUN.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 28/08/2007 | 1500.00 | 00003646280492 | Francisco Jacome de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM SEU TRATOR DE ESTEIRA PARA O MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANT.ENSINO FUNDAMENTAL,FUNDEF 60%,40% ENS.FUND. | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 28/08/2007 | 180.00 | 00042425085491 | J. Vieira Tecnica | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 04 MIMIOGRAFOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLAN.FINANCAS ORCAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | MANUT.SEC.MUN.FINANCAS,ORCAMENTO | MANUT.DA SEC.M.DE FINAC.ORCAMENTO E GEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 28/08/2007 | 400.00 | 00018538746120 | JEONETE DIAS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A 02 DIARIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E POUSADA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, A SERVICO DA SEC. DE FINANCAS, OCUPANDO O CARGO DE TESOUREIRA......................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE PLAN.FINANCAS ORCAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | MANUT.SEC.MUN.FINANCAS,ORCAMENTO | MANUT.DA SEC.M.DE FINAC.ORCAMENTO E GEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 28/08/2007 | 40.00 | 00032865864472 | Jacides Machado de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E LIMPEZA DE MAQUINAS DE DATILOGRAFIA DO SETOR DE TRIBUTACAO DESTA PREFEITURA....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOW | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 28/08/2007 | 2000.00 | 00023638230449 | Sebastião Trajano da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM APRESENTACAO DE SEU GRUPO MUSICAL EM FESTAS REALIZADAS NO MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 28/08/2007 | 500.00 | 00005580897472 | FRANCISCO FERREIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A 02 DIARIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E POUSADA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB A SERVICO DETA REPARTICAO NOS DIAS 29 E 30 DE AGOSTO DE 2007, OCUPANDO O CARGO DE PREFEITO................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DA SEC.MUN.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 29/08/2007 | 2440.00 | 05515041000134 | Luminar | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 29/08/2007 | 300.00 | 00041942680597 | Olavo Roseno da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS EXTRAS PRESTADOS REALIZADOS PARA A SEC. DE SAUDE, NA COORDENACAO DA VIGILANCIA SANITARIA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC.MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 30/08/2007 | 5411.47 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO RETENCAO DO GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL-INSS........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 30/08/2007 | 1200.00 | 07847236000107 | V & M CONSULTORIA E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NA AREA DE LICITACAO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2007.............................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOW | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 30/08/2007 | 1500.00 | 00079834604491 | LUIZ NUNES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM APRESENTACAO DE GRUPO MUSICAL BANDA ALEGRIA E ALEJADINHO DE POMBAL EM FESTIVIDADES REALIZADAS NO MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOW | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 30/08/2007 | 1000.00 | 00005086595401 | LARISSA MARIA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM SOM PARA REALIZACAO DE FESTIVIDADES JUNINAS NO MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOW | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 30/08/2007 | 1000.00 | 00091254540482 | MARCOS ADEILSON DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM APRESENTACAO DE GRUPO MUSICAL VENENO DE COBRA EM FESTIVIDADES REALIZADAS NO MUNICIPIO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANT.ENSINO FUNDAMENTAL,FUNDEF 60%,40% ENS.FUND. | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 30/08/2007 | 1000.00 | 08601007000170 | F. MEDEIROS AUTO PE€AS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS MECANICAS DESTINADAS A VEICULOS DA SEC. DE EDUCACAO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE PLAN.FINANCAS ORCAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | MANUT.SEC.MUN.FINANCAS,ORCAMENTO | MANUT.DA SEC.M.DE FINAC.ORCAMENTO E GEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 31/08/2007 | 6000.60 | 09002908000109 | POSTO SÇO JOS�-LUZIA ANTUNES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA FROTA DO MUNICIPIO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 31/08/2007 | 2.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE TARIFA BANCARIA.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC.MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 31/08/2007 | 1.10 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE PASEP.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 31/08/2007 | 380.00 | 00091254540482 | MARCOS ADEILSON DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO ABONO PASEP DO AGENTE DE SAUDE LOTADO NA SEC. DE SAUDE, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2006.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 31/08/2007 | 34.90 | 00046826335468 | Jose Pinto Neto | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO ABONO PASEP DA AUXILAR DE ENFERMAGEM LOTADA NA SEC. DE SAUDE, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2006........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 31/08/2007 | 380.00 | 00015522319844 | MARIA DE FATIMA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO ABONO PASEP DO AGENTE DE SAUDE LOTADA NA SEC. DE SAUDE, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2006.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 31/08/2007 | 380.00 | 00000568889886 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO ABONO PASEP DO ASG LOTADO NA SEC. DE SAUDE, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2006......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 01/09/2007 | 700.00 | 06010608000183 | DENTAL SORRISO-DANIEL SILVA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 01/09/2007 | 1500.00 | 11895984000132 | MARIA GORETE CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA OS PROGRAMAS DA ATENCAO BASICA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 01/09/2007 | 180.00 | 00002659304483 | SEBASTIAO JEANE FERREIRA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO AO DIGITADOR DA SMS PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DO CARTAO NACIONAL DE SAUDE EM JOAO PESSOA, DURANTE JULHO DE 2007................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 01/09/2007 | 450.00 | 24213704000100 | SUPERMERCADO FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA ATENCAO BASICA....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 01/09/2007 | 2342.60 | 09002908000109 | POSTO SÇO JOS�-LUZIA ANTUNES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADO A VEICULOS DO PSF E MOTOS DO PEVA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 01/09/2007 | 100.00 | 00000875469493 | FRANCISCA VERONICA FARIAS ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENMTO DE UM COFFE - BREAK OFERECIDO NA I CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 01/09/2007 | 400.00 | 10756138000179 | LIDER FM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIVULGACAO E COBERTURA DE INALGURACAO DA ADUTORA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 01/09/2007 | 540.44 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS TELEFONICOS................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 01/09/2007 | 477.35 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS TELEFONICOS................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANT.ENSINO FUNDAMENTAL,FUNDEF 60%,40% ENS.FUND. | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 01/09/2007 | 1293.90 | 09002908000109 | POSTO SÇO JOS�-LUZIA ANTUNES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO A VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANT.ENSINO FUNDAMENTAL,FUNDEF 60%,40% ENS.FUND. | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 03/09/2007 | 350.00 | 11895984000132 | MARIA GORETE CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC. DE EDUCACAO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANT.ENSINO FUNDAMENTAL,FUNDEF 60%,40% ENS.FUND. | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 04/09/2007 | 800.00 | 00000881486884 | JOSE FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANT.ENSINO FUNDAMENTAL,FUNDEF 60%,40% ENS.FUND. | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 04/09/2007 | 630.00 | 00089344200491 | AZENILTON ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE PROGRAMAS - FNDE | MANUTENCAO DO PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 04/09/2007 | 1879.00 | 11895984000132 | MARIA GORETE CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE PLAN.FINANCAS ORCAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | CAUSAS TRABALHISTAS | CAUSAS TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 04/09/2007 | 135.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A SENTENCA JUDICIAL...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 04/09/2007 | 2.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE TARIFA BANCARIA.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 04/09/2007 | 2.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE TARIFA BANCARIA.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 04/09/2007 | 33.85 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE TARIFA BANCARIA.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ABASTECIMENTO D AGUA | IMPLANTACAO DE ABASTECIMENTO D AGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 04/09/2007 | 35784.12 | 04984971000174 | SIBEZA SILVA BEZERRA CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS RELATIVO A 2¦ MEDICAO NA IMPLANTACAO DO SISTEMA DE ABSTECIMENTO DE AGUA COMPLETO DO SITIO AGESTE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00012007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 04/09/2007 | 120.00 | 00051842645404 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE DESTINADO AO HOSPITAL DURANTE 02 MESES.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 04/09/2007 | 300.00 | 00002891281454 | Fabiana Ferreira Vieira | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A PRODUTIVIDADE DA ENFERMEIRA EM SERVICOS PRESTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 04/09/2007 | 220.00 | 03120650000169 | FRANCISCO PEREIRA SOBRINHO PADARIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PAES, BOLOS E BOLACHAS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 04/09/2007 | 180.00 | 00090319559149 | ELEMILDA VIEIRA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 04/09/2007 | 50.00 | 00002560828472 | Cesar Gadelha Camarao | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONSULTA MEDICA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Educação Infantil | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 04/09/2007 | 100.00 | 00071323287434 | MARILENE DINIZ SOBREIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A COMPRA DE SALGADOS PARA A COMEMORACAO PARA A COMEMORACAO DO DIA DOS PAIS DA CRECHE ROSA ANTUNES........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC.MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 04/09/2007 | 50.00 | 00013145861816 | LUIZA NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE QUITACAO DE ALUGUEL.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DA SEC.MUN.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 04/09/2007 | 100.00 | 00031395988404 | JOAO ELOI RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A ASSITENCIA NA ENERGIA ELETRICA DA CIDADE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DA SEC.MUN.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 05/09/2007 | 124.53 | 00004367542823 | FRANCISCO GENTIL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UMA GARAGEM PARA GUARDAR VEICULOS DA PREFEITURA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 05/09/2007 | 60.00 | 00004548519440 | Bruna Cibele Batista de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A 02 DIARIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E POUSADA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SOUSA E CAJAZEIRAS...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANT.ENSINO FUNDAMENTAL,FUNDEF 60%,40% ENS.FUND. | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 06/09/2007 | 380.00 | 00000997383410 | ELISANGELA GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA EMEF ADAUTO FERREIRA DE ANDRADE COMO AUXILIAR DE SERVICO NA SUBSTITUICAO DO SERVIDOR QUE SE ENCONTRA LICENCIADO................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANT.ENSINO FUNDAMENTAL,FUNDEF 60%,40% ENS.FUND. | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 06/09/2007 | 832.00 | 06249178000157 | F. DIAS E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS CONFORME NOTA FISCAL DE N§000158............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANT.ENSINO FUNDAMENTAL,FUNDEF 60%,40% ENS.FUND. | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 06/09/2007 | 90.00 | 06249178000157 | F. DIAS E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA BOMBA INJETORA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANT.ENSINO FUNDAMENTAL,FUNDEF 60%,40% ENS.FUND. | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 06/09/2007 | 240.00 | 00053635116491 | RAILDO SARMENTO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MECANICA NA PARTE ELETRICA DO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 07/09/2007 | 410.75 | 09002908000109 | POSTO SÇO JOS�-LUZIA ANTUNES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULOS PARA OS CARROS DO PSF................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 09/09/2007 | 150.00 | 00002041335483 | HELIO NASCIMENTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO AO MOTORISTA DA UNIDADE MOVEL DO PSF PARA REALIZAR TRES VIAGENS A PATOS COM PACIENTES............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 10/09/2007 | 700.00 | 09233339000102 | MERCADINHO SAO FRANCISCO-JOSE G.RAFAEL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM FOLDEN PARA A SAUDE BUCAL E PANFLETOS EDUCATIVOS.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 10/09/2007 | 800.00 | 00056770715449 | Andre Cabral de Morais | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ENDOSCOPIAS DIGESTIVAS REALIZADAS DURANTE A SEMANA DA SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 10/09/2007 | 150.00 | 00003364218420 | JENA LAMAK LINHARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS DO MOTO TAXI PARA PEGAR MEDICAMENTOS EM SOUSA PARA SUPRIR ALGUMAS NECESSIDADES DO PSF DURANTE O MES DE ASGOSTO DE 2007................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 10/09/2007 | 9065.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2007............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 10/09/2007 | 15.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2007.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 10/09/2007 | 2038.40 | 00003280553440 | Liciclide Caetano de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2007.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 10/09/2007 | 65.04 | 00003280553440 | Liciclide Caetano de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2007.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 10/09/2007 | 600.00 | 03680271000123 | AFIMOTOR - GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA VEICULO DA SEC. DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 10/09/2007 | 400.00 | 03680271000123 | AFIMOTOR - GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DA SEC. DE SAUDE....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 10/09/2007 | 150.00 | 00073814830415 | Mauro Abrantes Soares | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A 01 DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | RECUPERACAO DE ESTRADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 10/09/2007 | 1000.00 | 00003646280492 | Francisco Jacome de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM SEU TRATOR DE ESTEIRA NO CONSERTO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO, REFERENTE A 13 HORAS TRABALHADAS.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00012006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DA SEC.MUN.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 10/09/2007 | 24498.11 | 00087459043400 | Antonio Luciano da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE INFRA-ESTUTURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2007.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DA SEC.MUN.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 10/09/2007 | 167.90 | 00087459043400 | Antonio Luciano da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2007................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Educação Infantil | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 10/09/2007 | 3055.36 | 00005521943447 | Alba Ferreira Gomes | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA CRECHE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2007.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC.MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 10/09/2007 | 1870.75 | 00016127111897 | Jose Nilton Alves Dias | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2007................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC.MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 10/09/2007 | 46.16 | 00016127111897 | Jose Nilton Alves Dias | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2007............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC.MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 10/09/2007 | 1235.09 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE PASEP.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANT.ENSINO FUNDAMENTAL,FUNDEF 60%,40% ENS.FUND. | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 10/09/2007 | 19387.43 | 00005580897472 | FRANCISCO FERREIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO9, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2007......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANT.ENSINO FUNDAMENTAL,FUNDEF 60%,40% ENS.FUND. | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 10/09/2007 | 51.00 | 00005580897472 | FRANCISCO FERREIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2007....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANT.ENSINO FUNDAMENTAL,FUNDEF 60%,40% ENS.FUND. | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 10/09/2007 | 12824.39 | 00085376280420 | Ana Ismael de Andrade | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2007.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANT.ENSINO FUNDAMENTAL,FUNDEF 60%,40% ENS.FUND. | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 10/09/2007 | 56.10 | 00085376280420 | Ana Ismael de Andrade | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2007....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANT.ENSINO FUNDAMENTAL,FUNDEF 60%,40% ENS.FUND. | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 10/09/2007 | 4918.75 | 00029843600444 | Antonia Antonieta da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO, RELATIV AO MES DE AGOSTO DE 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANT.ENSINO FUNDAMENTAL,FUNDEF 60%,40% ENS.FUND. | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 10/09/2007 | 65.04 | 00029843600444 | Antonia Antonieta da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2007....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE PROGRAMAS - FNDE | MANUTENCAO DO PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 10/09/2007 | 180.00 | 03120650000169 | FRANCISCO PEREIRA SOBRINHO PADARIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PAES E BOLOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANT.ENSINO FUNDAMENTAL,FUNDEF 60%,40% ENS.FUND. | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 10/09/2007 | 25169.87 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2007............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANT.ENSINO FUNDAMENTAL,FUNDEF 60%,40% ENS.FUND. | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 10/09/2007 | 1664.00 | 02243150000151 | COMERCIO POMBALENSE DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJAO DE GAS........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANT.ENSINO FUNDAMENTAL,FUNDEF 60%,40% ENS.FUND. | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 10/09/2007 | 5731.05 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO IPM................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE PLAN.FINANCAS ORCAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | MANUT.SEC.MUN.FINANCAS,ORCAMENTO | MANUT.DA SEC.M.DE FINAC.ORCAMENTO E GEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 10/09/2007 | 4500.00 | 00009613285415 | Francisco Vivaldo Jacome de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2007................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLAN.FINANCAS ORCAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | MANUT.SEC.MUN.FINANCAS,ORCAMENTO | MANUT.DA SEC.M.DE FINAC.ORCAMENTO E GEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 10/09/2007 | 960.00 | 08999690001460 | ARLAN ALVES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM PROGRAMA SOFCMV - SISTEMA CONTROLE DE COMBUSTIVEL, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E AMARCO DE 2007.................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLAN.FINANCAS ORCAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | MANUT.SEC.MUN.FINANCAS,ORCAMENTO | MANUT.DA SEC.M.DE FINAC.ORCAMENTO E GEST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 10/09/2007 | 4505.74 | 00069068984420 | Aluizonaud Pereira Lopes | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2007.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE PLAN.FINANCAS ORCAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | MANUT.SEC.MUN.FINANCAS,ORCAMENTO | MANUT.DA SEC.M.DE FINAC.ORCAMENTO E GEST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 10/09/2007 | 5.10 | 00069068984420 | Aluizonaud Pereira Lopes | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE FINANCAS, RELATIVO AO MES AGOSTO DE 2007.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE PLAN.FINANCAS ORCAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | CAUSAS TRABALHISTAS | CAUSAS TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 10/09/2007 | 1000.00 | 00003480784470 | ALLYSON FURTADO DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A SENTENCA JUDICIAL RELATIVO A 1§ PARCELA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE PLAN.FINANCAS ORCAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | CAUSAS TRABALHISTAS | CAUSAS TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 10/09/2007 | 1152.41 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A SENTENCA JUDICIAL...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 10/09/2007 | 73.60 | 00000938674412 | Gerivan Sousa de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM SEU VEICULO PLACA: MNX 9447 A SERVICO DO MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 10/09/2007 | 1250.00 | 00043693377472 | Mario Augusto Estrela da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS TOPOGRAFICOS PRESTADOS PARA REALIZAR O CADASTRO DO PESSOAL QUE SE ENCONTRA NA AREA DA BACIA HIDRAULICA NO SITIO SANTANA..................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 10/09/2007 | 4421.26 | 00004548519440 | Bruna Cibele Batista de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2007..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 10/09/2007 | 25.50 | 00004548519440 | Bruna Cibele Batista de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2007.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 10/09/2007 | 2411.55 | 00029843600444 | Antonia Antonieta da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2007..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 10/09/2007 | 591.82 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2007............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 10/09/2007 | 600.00 | 24110256000110 | MANOEL ALVES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 10/09/2007 | 234.15 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO SEGURO DE VEICULO DESTA MUNICIPALIDADE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 10/09/2007 | 950.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERA€ÇO NACIONAL MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL A ESTA EDILIDADE, T]RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2007............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 10/09/2007 | 1500.00 | 00005809266487 | Escritorio de Advocacia e Assessoria Juridica Nobel Vita | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE ASSESSORIA JURIDICA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 10/09/2007 | 35.70 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE TARIFA BANCARIA.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 10/09/2007 | 1715.93 | 00002230008412 | Analia Maria da Fonseca Freitas | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2007................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 10/09/2007 | 10.20 | 00002230008412 | Analia Maria da Fonseca Freitas | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2007.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 10/09/2007 | 9000.00 | 00005580897472 | FRANCISCO FERREIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITTO E VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2007............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 10/09/2007 | 1756.99 | 00002692442474 | FILOMENA VALERIA F. SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2007...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.AGRICULTURA E DESENV.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | MANUT. DA SEC.MUN. DE AGRICULTURA E DES.RURAL | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 10/09/2007 | 3296.35 | 00004548519440 | Bruna Cibele Batista de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2007....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.AGRICULTURA E DESENV.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | MANUT. DA SEC.MUN. DE AGRICULTURA E DES.RURAL | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 10/09/2007 | 16.26 | 00002318031410 | MARIA SELMA MUNIZ DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2007.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.AGRICULTURA E DESENV.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | MANUT. DA SEC.MUN. DE AGRICULTURA E DES.RURAL | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 10/09/2007 | 540.80 | 00028500911468 | Heleno Soares da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE AGOSSTO DE 2007...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 11/09/2007 | 280.00 | 00028791983487 | ADELMO GOMES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO LOCUTOR EM EVENTOS REALIZADOS NO MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 11/09/2007 | 24.00 | 02153291000183 | ROBSON BERNARDINO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A RECARGA DE CARTUCHOS................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANT.ENSINO FUNDAMENTAL,FUNDEF 60%,40% ENS.FUND. | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 11/09/2007 | 900.00 | 00002996129458 | KATIA REJANE LOPES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A VENDA DE UM BOI DESTINADO A DISTRIBUICAO PARA A MERENDA ESCOLAR........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANT.ENSINO FUNDAMENTAL,FUNDEF 60%,40% ENS.FUND. | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 11/09/2007 | 100.00 | 00027907082404 | FRANCISCO DA SILVA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DA AREA EXTENA DA ESCOLA ROSA ANTUNES................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANT.ENSINO FUNDAMENTAL,FUNDEF 60%,40% ENS.FUND. | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 11/09/2007 | 200.00 | 00027907082404 | FRANCISCO DA SILVA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA NAS ESCOLAS GENURA GOMES SARMENTO E FELINTO JOSE FURTADO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANT.ENSINO FUNDAMENTAL,FUNDEF 60%,40% ENS.FUND. | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 11/09/2007 | 100.00 | 00004166882414 | Luzia Sarmento Sobreira | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A CONCESSAO DE BOLSA DE MANUTENCAO DOS ESTUDOS A GENERIO SOBREIRA DE SOUSA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC.MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 11/09/2007 | 1083.00 | 00001396948465 | FRANCISCO DAS CHAGAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADOR PARA O BOLSA FAMILIA.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC.MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 11/09/2007 | 1083.00 | 00000767237471 | Milton carlos Pereira de Andrade | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADOR PARA O BOLSA FAMILIA.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DA SEC.MUN.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 11/09/2007 | 400.00 | 00001234567890 | JOAO BATISTA ALVES DE ARAGAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE ESTRADA DO SITIO TIGRE AO CONTORNO QUE LIGA AO DISTRITO DE SAO PEDRO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DA SEC.MUN.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 11/09/2007 | 269.00 | 00005278128461 | KLEITON NASCIMENTO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM E LUBRIFICACAO DE VEICULOS DA PREFEITURA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DO PNAC | MANUTENCAO DO PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 12/09/2007 | 390.00 | 00000965854477 | SEBASTIAO ADJAILSON GOMES DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 97,5 KG DE FRANGO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PNAC................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC.MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 12/09/2007 | 0.06 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE PASEP.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 12/09/2007 | 100.00 | 00004489743475 | MARIA ISMAEL ANTUNES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO QUANDO EM VIAGEM PARA JOAO PESSOA POR MOTIVO DE DOENCA.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 12/09/2007 | 70.00 | 00016014936491 | MARCELO ABRANTES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA CONSULTA MEDICA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANT.ENSINO FUNDAMENTAL,FUNDEF 60%,40% ENS.FUND. | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 12/09/2007 | 697.50 | 00001234567890 | JOAO BATISTA ALVES DE ARAGAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO A SEC. DE EDUCACAO..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANT.ENSINO FUNDAMENTAL,FUNDEF 60%,40% ENS.FUND. | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 12/09/2007 | 100.00 | 00029843600444 | Antonia Antonieta da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTEA GRATIFICACAOP DE TUTORA NA CAPACITACAO CONTUNUADA COM PROFESSORES MUNICIPAIS............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANT.ENSINO FUNDAMENTAL,FUNDEF 60%,40% ENS.FUND. | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 12/09/2007 | 100.00 | 00001396948465 | FRANCISCO DAS CHAGAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A GRATIFICACAO DE TUTOR NA CAPACITACAO CONTINUADA EM MATEMATICA PARA PROFESSORES MUNICIPAIS.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 12/09/2007 | 2.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE TARIFA BANCARIA.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANT.ENSINO FUNDAMENTAL,FUNDEF 60%,40% ENS.FUND. | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 13/09/2007 | 3040.00 | 00073696455415 | FRANCISCA MARIA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE REF. VENCIMENTOS D PROFESSORIES.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANT.ENSINO FUNDAMENTAL,FUNDEF 60%,40% ENS.FUND. | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 13/09/2007 | 129.56 | 00015773280434 | CARLOS ALBERTO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AQUICAO DE 04 BOTIJOES DE GAS............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANT.ENSINO FUNDAMENTAL,FUNDEF 60%,40% ENS.FUND. | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 13/09/2007 | 451.00 | 00007271529470 | PAULO SERGIO DA SILVA SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE TRANSPORTE DE MERENDA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 13/09/2007 | 573.00 | 12939278000108 | MANOEL MESSIAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 13/09/2007 | 573.00 | 12939278000108 | MANOEL MESSIAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 13/09/2007 | 474.00 | 12939278000108 | MANOEL MESSIAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 13/09/2007 | 1030.33 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC.MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 14/09/2007 | 323.98 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO PASEP, COMPETENCIA 31/08/2007......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 16/09/2007 | 150.00 | 00085378577420 | RAIMUNDO CESARIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A 01 DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E POUSADA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | RECUP. E PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 17/09/2007 | 10000.00 | 04984971000174 | SIBEZA SILVA BEZERRA CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM PAVIMENTACAO DE DIVERSAS RUAS E AVENIDAS NA CIDADE DE SANTA CRUZ.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00032006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DA SEC.MUN.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 18/09/2007 | 11309.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DO MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO AOS JOVENS E ADOLESCENTES | APOIO AO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 18/09/2007 | 300.00 | 00005725670490 | FRANCISCA JAQUELINE A. DE SOUSQA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PETI............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO AOS JOVENS E ADOLESCENTES | APOIO AO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 18/09/2007 | 200.00 | 00002804830403 | LEIDIVANIA F. SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PETI............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO AOS JOVENS E ADOLESCENTES | APOIO AO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 18/09/2007 | 400.00 | 00001396948465 | FRANCISCO DAS CHAGAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DO PETI.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO AOS JOVENS E ADOLESCENTES | APOIO AO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 18/09/2007 | 276.00 | 00013150649870 | Maria Andrea Pinto Gomes | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A COMPRA DE BOLOS PARA A MERENDA DAS CRIANCAS DO PETI.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO AOS JOVENS E ADOLESCENTES | APOIO AO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 18/09/2007 | 234.00 | 00005437807406 | JUCELIA SARMENTO PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A COMPRA DE LEITE PARA A MERENDA DAS CRIANCAS DO PETI.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO AOS JOVENS E ADOLESCENTES | APOIO AO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 18/09/2007 | 300.00 | 00005007251445 | Francisco Clecio da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DO PETI.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 18/09/2007 | 3240.00 | 00046828710487 | Angela Maria Sarmento | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A PRODUTIVIDADE DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2007.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 18/09/2007 | 500.00 | 00000965854477 | SEBASTIAO ADJAILSON GOMES DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRANGO PARA O HOSPITAL DE SANTA CRUZ.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 18/09/2007 | 120.00 | 00004983173404 | DR, FRANCISCO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA CONSULTA MEDICA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 18/09/2007 | 110.00 | 00016071409420 | HELENA SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE EM SUA NETA RITA DE CASSIA OLIVEIRA EM JOAO PESSOA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 18/09/2007 | 100.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOL.DR.PERICLES NEVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EXAMES RADIOLOGICOS REALIZADOS EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 18/09/2007 | 130.00 | 00008376688405 | Maria Jose Alves Diniz | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANT.ENSINO FUNDAMENTAL,FUNDEF 60%,40% ENS.FUND. | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 18/09/2007 | 600.00 | 00091858666449 | Jose Cipriano Neto | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIGITACAO E REPRODUCAO DE MATERIAL DIDATICO PEDAGOGICO PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE PLAN.FINANCAS ORCAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | MANUT.SEC.MUN.FINANCAS,ORCAMENTO | MANUT.DA SEC.M.DE FINAC.ORCAMENTO E GEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 19/09/2007 | 100.00 | 00018538746120 | JEONETE DIAS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A 01 DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E POUSADA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO DIA 18 DE SETEMBRO DE 2007............................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 19/09/2007 | 80.00 | 00002203049472 | FRANCISCO NOBREGA GADELHA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONSULTAS MEDICAS............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO AOS JOVENS E ADOLESCENTES | APOIO AO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 19/09/2007 | 1000.00 | 11895984000132 | MARIA GORETE CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PETI............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO AOS JOVENS E ADOLESCENTES | APOIO AO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 19/09/2007 | 678.00 | 00088564363453 | ANDRE AVELINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A COMPRA DE REFRIGERANTES PARA COMEMORACAO FOLCLORICA DO DIA DOS PAIS NO PETI............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 19/09/2007 | 500.00 | 00005580897472 | FRANCISCO FERREIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A 02 DIARIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E POUSADA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC.MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 20/09/2007 | 5568.41 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO IPM, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO E NOVEMBRO DE 2006.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC.MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 20/09/2007 | 18425.34 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO IPM................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC.MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 20/09/2007 | 44.78 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE PASEP.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC.MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 20/09/2007 | 460.98 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE PASEP.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DA SEC.MUN.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 20/09/2007 | 4700.00 | 00003646280492 | Francisco Jacome de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM SEU TRATOR DE ESTEIRA NO CONSERTO DE ESTRADAS VICINAIS DURANTE OS MESES DE JULHO, AGOSTO, SETEMBRO DE 2007.................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | RECUPERACAO DE ESTRADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 20/09/2007 | 1000.00 | 00003646280492 | Francisco Jacome de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM SEU TRATOR DE ESTEIRA NO CONSERTO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO, REFERENTE A 11 HORAS TRABALHADAS.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00012006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DA SEC.MUN.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 20/09/2007 | 1000.00 | 00001234567890 | JOAO BATISTA ALVES DE ARAGAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM SEU CAMINHAO DE PLACA: MNG 8140 TRANSPORTANDO AREIA E MATERIAIS DIVERSOS A SERVICO DA PREFEITURA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DA SEC.MUN.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 20/09/2007 | 1000.00 | 01081707000132 | KILAMPADA MATERIAL ELETRICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DA SEC.MUN.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 20/09/2007 | 300.00 | 00006038037411 | JOSE PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO EM REFORMAS EM PREDIOS PUBLICOS........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DA SEC.MUN.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 20/09/2007 | 500.00 | 00006497386408 | Francisco das Chagas Lopes de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO DESMATAMENTO DA ESTRADA PB 359 DE SANTA CRUZ AO LIMITE COM O MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DA SEC.MUN.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 20/09/2007 | 500.00 | 00006683236470 | BRUNO ANANIAS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DA SEC.MUN.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 20/09/2007 | 500.00 | 00003646280492 | Francisco Jacome de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM SEU CAMINHAO MERCEDES BENZ PLACA: MNZ 2249 A SERVICO DA PREFEITURA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DA SEC.MUN.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 20/09/2007 | 300.00 | 00099248972420 | JOSE PAULO DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DA ESTRADA QUE LIGA O BAIRRO SAO FRANCISCO AO SITIO TABULEIRO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 20/09/2007 | 1000.00 | 00019275477841 | Ananias Lucio de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA MNP 5315 A SERVICO DA SEC. DE SAUDE....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 20/09/2007 | 300.00 | 00073814830415 | Mauro Abrantes Soares | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A 02 DIARIAS COMO MOTORISTA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE ALIMENTACAO E POUSADA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 20/09/2007 | 100.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOL.DR.PERICLES NEVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM EXAMES RADIOLOGICOS EM PACIENTE CARENTE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANT.ENSINO FUNDAMENTAL,FUNDEF 60%,40% ENS.FUND. | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 20/09/2007 | 100.00 | 00000090699416 | Luiz Sobrinho da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A CONCESSAO DE BOLSA DE ESTUDO A ALUNA LUANA NOGUEIRA DA SILVA DO CURSO DE METEOROLOGIA FA UECG DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007..................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 20/09/2007 | 687.50 | 05281095000182 | Answer Telecom Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A MENSALIDADE DE SETEMBRO DE 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 20/09/2007 | 800.00 | 00298051000141 | N.P. BRASILEIRO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E AMPLIACAO DO SISTEMA DE INTERNET VIA SATELITE..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 20/09/2007 | 1000.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DOS DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO E GERACAO DE GFIP, INDIVIDUALIZACAO DO FGTS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007.............................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 20/09/2007 | 380.00 | 07456903000120 | UNEP - UNIAO NORDESTINA DE PREFEITOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A MENSALIDADE DO MES DE SETEMBRO DE 2007................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 20/09/2007 | 1158.00 | 07847236000107 | V & M CONSULTORIA E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 21/09/2007 | 2.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE TARIFA BANCARIA.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 21/09/2007 | 150.00 | 00007977052440 | FRANCISCA KALYNE FRANCA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE SALGADOS PARA A SEMANA DA SAUDE, REALIZADO NOS DIAS 03 A 06 DE SETEMBRO DE 2007................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 21/09/2007 | 80.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOL.DR.PERICLES NEVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMEXAMES RADIOLOGICOS REALIZADOS EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 21/09/2007 | 120.00 | 00000881958808 | LOURIVAL PETRONILO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS COM SUA MOTO DE SAO PEDRO A SANTA CRUZ A SERVICO DA SEC. DE SAUDE...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DA SEC.MUN.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 21/09/2007 | 4500.00 | 07501311000183 | MONTEIRO CONST.HERMINIO M.DA SILVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DA SEC.MUN.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 21/09/2007 | 500.00 | 00003364218420 | JENA LAMAK LINHARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA LAVANDERIA PUBLICA DO DISTRITO DE SAO PEDRO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.AGRICULTURA E DESENV.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | MANUT. DA SEC.MUN. DE AGRICULTURA E DES.RURAL | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 21/09/2007 | 700.00 | 00087405300430 | FRANCISCO PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO ESCRITORIO DA EMATER COMO TECNIUCO EM AGROPECUARIA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2007...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 23/09/2007 | 520.00 | 00017643929491 | MARIA LINETE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A GRATIFICACAO COMO COOREDENADORA DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2007......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 24/09/2007 | 150.00 | 00002986822495 | LUIZ DA SILVA LOPES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM SEU VEICULO A SERVICO DA SECDE EDUCACAO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 24/09/2007 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERA€AO DOS MUNICIPIOS PARAIBANO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2007..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANT.ENSINO FUNDAMENTAL,FUNDEF 60%,40% ENS.FUND. | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 24/09/2007 | 135.00 | 00004684840433 | Francisco Solinildo da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM SUA MOTO A SERVICO DA SEC. DE EDUCACAO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANT.ENSINO FUNDAMENTAL,FUNDEF 60%,40% ENS.FUND. | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 24/09/2007 | 1359.00 | 00075596865834 | JESUALDO SERGIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO SPRINTER PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NA ZONA RURAL........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANT.ENSINO FUNDAMENTAL,FUNDEF 60%,40% ENS.FUND. | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 25/09/2007 | 1800.00 | 00001234567890 | JOAO BATISTA ALVES DE ARAGAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO DESLOCAMENTO DOS ALUNOS DOS SITIOS SAO PEDRO, TIGRE, TIMBAUBA, GOIABEIRA, AGRESTE PARA A EEEMF VALDEMIRO WANDERLEY DE OLIVEIRA, RELATIVO A 6¦ PARCELA.......................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANT.ENSINO FUNDAMENTAL,FUNDEF 60%,40% ENS.FUND. | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 25/09/2007 | 840.00 | 00005531422407 | FRANCISCO ALAN VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO DESLOCAMENTO DOS ALUNOS DOS SITIOS VARZEA DA CRUZ, SAO ROMAO, VARZXEA ALEGRE E VARZEA CARNAUBA A EEEFM VALDEMIRO WANDERLEY DE OLIVEIRA, RELATIVO A 6¦ PARCELA.................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANT.ENSINO FUNDAMENTAL,FUNDEF 60%,40% ENS.FUND. | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 25/09/2007 | 1068.00 | 00042521157449 | SUELLY S. TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO DESLOCAMENTO DOS ALUNOS DOS SITIOS MATA FRESCA, MATA ESCURA, PITOMBEIRA E TABULEIRO PARA A EEEFM VALDEMIRO WANDERLEY DE OLIVEIRA, RELATIVO A 6¦.PARCELA........................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANT.ENSINO FUNDAMENTAL,FUNDEF 60%,40% ENS.FUND. | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 25/09/2007 | 613.00 | 00002735627462 | MARIA DA CONCEICAO P. ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO DESLOCAMENTO DOS ALUNOS DOS SITIOS MARCOS PARA O DISTRITO DE CASINHA DO HOMEM DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 6¦ PARCELA........................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANT.ENSINO FUNDAMENTAL,FUNDEF 60%,40% ENS.FUND. | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 25/09/2007 | 1800.00 | 00057615675804 | FRANCISCO VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO DESLOCAMENTO DOS ALUNOS DOS SITIOS RIACHO DO MEIO, QUIXADA, PENATI, CASINHA DO HOMEM E MUFUMBAL PARA EEEFM VALDEMIRO WANDERLEY DE OLIVEIRA, RELATIVO A 6¦ PARCELA............................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANT.ENSINO FUNDAMENTAL,FUNDEF 60%,40% ENS.FUND. | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 25/09/2007 | 433.00 | 00000881486884 | JOSE FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO DESLOCAMENTO DOS ALUNOS DOS SITIOS JENIPAPEIRO E CLEMENTINO PARA A EEEFM VALDOMIRO WANDERLEY DE OLIVEIRA, RELATIVO A 6¦ PARCELA................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANT.ENSINO FUNDAMENTAL,FUNDEF 60%,40% ENS.FUND. | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 25/09/2007 | 450.00 | 00006463755478 | MARIA ACERLANDIA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO EJA, REFERENTE A 6¦ PARCELA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANT.ENSINO FUNDAMENTAL,FUNDEF 60%,40% ENS.FUND. | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 25/09/2007 | 386.55 | 00084082119434 | FRANCISCA LICICLENE ALVES MARIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO EJA, REFERENTE A 6¦ PARCELA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANT.ENSINO FUNDAMENTAL,FUNDEF 60%,40% ENS.FUND. | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 25/09/2007 | 450.00 | 00002377414400 | SEBASTIANA ANTUINES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO EJA, REFERENTE A 6¦ PARCELA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANT.ENSINO FUNDAMENTAL,FUNDEF 60%,40% ENS.FUND. | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 25/09/2007 | 450.00 | 00008192284433 | JANAINA FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO EJA, REFERENTE A 6¦ PARCELA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANT.ENSINO FUNDAMENTAL,FUNDEF 60%,40% ENS.FUND. | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 25/09/2007 | 386.55 | 00002931332470 | MARIA GERLANDIA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO EJA, REFERENTE A 6¦ PARCELA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANT.ENSINO FUNDAMENTAL,FUNDEF 60%,40% ENS.FUND. | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 25/09/2007 | 335.01 | 00003046752458 | MARIA DO SOCORRO SOBREIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO EJA, REFERENTE A 6¦ PARCELA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANT.ENSINO FUNDAMENTAL,FUNDEF 60%,40% ENS.FUND. | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 25/09/2007 | 386.55 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO EJA, REFERENTE A 6¦ PARCELA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANT.ENSINO FUNDAMENTAL,FUNDEF 60%,40% ENS.FUND. | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 25/09/2007 | 450.00 | 00007360812402 | FRANCISCA W. DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO EJA, REFERENTE A 6¦ PARCELA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANT.ENSINO FUNDAMENTAL,FUNDEF 60%,40% ENS.FUND. | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 25/09/2007 | 309.24 | 00002894760469 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO EJA, REFERENTE A 6¦ PARCELA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANT.ENSINO FUNDAMENTAL,FUNDEF 60%,40% ENS.FUND. | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 25/09/2007 | 412.32 | 00060240687434 | MARIA DE FATIMA SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO EJA, REFERENTE A 6¦ PARCELA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANT.ENSINO FUNDAMENTAL,FUNDEF 60%,40% ENS.FUND. | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 25/09/2007 | 257.70 | 00046749497420 | MARIA DE FATIMA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO EJA, REFERENTE A 6¦ PARCELA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANT.ENSINO FUNDAMENTAL,FUNDEF 60%,40% ENS.FUND. | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 25/09/2007 | 450.00 | 00064542742415 | ANACLETES V. DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO EJA, REFERENTE A 6¦ PARCELA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANT.ENSINO FUNDAMENTAL,FUNDEF 60%,40% ENS.FUND. | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 25/09/2007 | 450.00 | 00000092246451 | VALDEGRECE LEITE DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO EJA, REFERENTE A 6¦ PARCELA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANT.ENSINO FUNDAMENTAL,FUNDEF 60%,40% ENS.FUND. | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 25/09/2007 | 450.00 | 00003969313406 | FRANCISCA MARCIA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO EJA, REFERENTE A 6¦ PARCELA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 25/09/2007 | 80.00 | 00028483936453 | FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 25/09/2007 | 40.00 | 00003654182429 | FRANCISCA CAITANIA DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 26/09/2007 | 80.00 | 00008164376884 | FREDERICO SCABELO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM UMA CONSULTA MAMARIA REALIZADA EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMB.,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 26/09/2007 | 22740.00 | 00056770715449 | Andre Cabral de Morais | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO PSF, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2007.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 26/09/2007 | 100.00 | 00001234567890 | JOAO BATISTA ALVES DE ARAGAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA DO DISTRITO DE CASINHA DO HOMEM.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC.MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 26/09/2007 | 8.67 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE PASEP.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANT.ENSINO FUNDAMENTAL,FUNDEF 60%,40% ENS.FUND. | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 26/09/2007 | 1292.50 | 04610913000180 | EVANDRO MARTINS SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LINHAS, CAIBROS, RIPAS E TABUAS PARA A SETOR DE EDUCACAO DESTA MUNICIPIO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANT.ENSINO FUNDAMENTAL,FUNDEF 60%,40% ENS.FUND. | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 26/09/2007 | 200.00 | 00007271529470 | PAULO SERGIO DA SILVA SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM SEU VEICULO A SERVICO DA SEC. DE EDUCACAO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANT.ENSINO FUNDAMENTAL,FUNDEF 60%,40% ENS.FUND. | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 26/09/2007 | 450.00 | 00005376247406 | FRANCISCO FLAELTON GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO EJA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC.MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 27/09/2007 | 19.46 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE PASEP.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 27/09/2007 | 300.00 | 00002891281454 | Fabiana Ferreira Vieira | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A PRODUTIVIDADE DA ENFERMEIRA EM SERVICOS PRESTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 27/09/2007 | 6287.72 | 00091254540482 | MARCOS ADEILSON DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2007..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREV. E COMB.,A DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 27/09/2007 | 2280.00 | 00046826335468 | Jose Pinto Neto | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2007.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 27/09/2007 | 850.00 | 00016207343468 | GENY ELADIA DA SILVA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA SEC. DE SAUDE COMO PROCESSADORA DO SIS/SUS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2007.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 28/09/2007 | 700.00 | 12939278000108 | MANOEL MESSIAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 28/09/2007 | 2100.00 | 00037440616472 | MARIA VILANI DE ANDRADE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO PRESTADORES DE SERVICOS NOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 28/09/2007 | 1600.00 | 12939278000108 | MANOEL MESSIAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 28/09/2007 | 940.00 | 00009847898472 | JOAO SOARES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A GRATIFICACAO DOS PRESTADORES DE SERVICOS NOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2007.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 28/09/2007 | 120.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOL.DR.PERICLES NEVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EXAMES RADIOLOGICOS REALIZADOS EM PESSOA CARENTE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 28/09/2007 | 1040.00 | 00004981903405 | AKIRES LEITE SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO SEU MICRO-ONIBUS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA CIDADE DE SANTA CRUZ A CAJAZEIRAS, DURANTE O MES DE MARCO DE 2007................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC.MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 28/09/2007 | 2600.00 | 00016776953821 | ANA SIMONE PINTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CURSO DE DOCES JUNTO AO CRAS.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC.MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 28/09/2007 | 300.00 | 00007230895405 | WEGLA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE FLAUTA COM AS CRIANCAS DO PETI NA CASA DA FAMILIA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC.MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 28/09/2007 | 5455.68 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE INSS.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC.MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 28/09/2007 | 4.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE PASEP.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC.MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 28/09/2007 | 1.10 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE PASEP.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DA SEC.MUN.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 28/09/2007 | 1000.00 | 24103483000118 | RAIMUNDO JUNIOR VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS NA CONFECCAO DE 34 PLACAS DE RUAS E AVENIDAS................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 28/09/2007 | 5000.00 | 04772044000190 | CONSTROI - MATERIAIS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE LIMPEZA URBANA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 28/09/2007 | 3000.00 | 04772044000190 | CONSTROI - MATERIAIS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE LIMPEZA URBANA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 28/09/2007 | 106.70 | 41550112002066 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A PASSAGEM DE SOUSA PARA JOAO PESSOA..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 28/09/2007 | 2.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE TARIFA BANCARIA.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANT.ENSINO FUNDAMENTAL,FUNDEF 60%,40% ENS.FUND. | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 29/09/2007 | 988.00 | 09002908000109 | POSTO SÇO JOS�-LUZIA ANTUNES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO A VEICULOS DA SEC. DE EDUCACAO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DA SEC.MUN.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 29/09/2007 | 7001.95 | 09002908000109 | POSTO SÇO JOS�-LUZIA ANTUNES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A FROTA DE VEICULOS DESTA PREFEITURA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC.MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 29/09/2007 | 406.95 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE PASEP.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 30/09/2007 | 585.00 | 00198693000179 | AMERICANO PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS E CAMARAS PARA VEICULOS DA SEC. DE ADMINISTRACAO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANT.ENSINO FUNDAMENTAL,FUNDEF 60%,40% ENS.FUND. | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 01/10/2007 | 600.00 | 00080604633491 | FRANCISCA DAS CHAGAS VIEIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO SEMINARIO PARA SECRETARIA DE EDUCACAO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DA SEC.MUN.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 01/10/2007 | 4400.00 | 04013221000155 | VITRINE DAS PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DIVERSOS DESTINADO A GARAGEM DO MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 01/10/2007 | 300.00 | 00028978839878 | FRANCISCA LUCIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE DE GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO PREDIO DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007............................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 01/10/2007 | 1040.00 | 00000568889886 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA MNO 0272 A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 01/10/2007 | 120.00 | 00002041335483 | HELIO NASCIMENTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 01/10/2007 | 200.00 | 00006380994475 | Joseilton Andrade dos santos | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO MUFUMBAL.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.AGRICULTURA E DESENV.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | MANUT. DA SEC.MUN. DE AGRICULTURA E DES.RURAL | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 01/10/2007 | 450.00 | 00002964754403 | Francisco Givanaldo de Andrade | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A SERVICOS DE SOLDA NA CACAMBA,TRATOR E ESCRAPE DESTA PREFEITURA......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 01/10/2007 | 520.00 | 00026704312838 | ADENILDO F. DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PINTOR NO PREDIO DESTA PREFEITURA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANT.ENSINO FUNDAMENTAL,FUNDEF 60%,40% ENS.FUND. | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 01/10/2007 | 563.24 | 03345331000151 | Loja Bugary | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE APARELHO DOMESTICO DEST. A SEC. DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 02/10/2007 | 150.00 | 00073814830415 | Mauro Abrantes Soares | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE DIARIAS.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.AGRICULTURA E DESENV.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | MANUT. DA SEC.MUN. DE AGRICULTURA E DES.RURAL | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 02/10/2007 | 355.00 | 00004367741869 | FRANCISCO AMADEU DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO TERRENO ONDE E REALIZADO A FEIRA DE ANIMAIS........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 02/10/2007 | 1094.31 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 02/10/2007 | 356.00 | 06223810000193 | SARMENTO COMERCIO DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA FROTA E SERVICO MECANICO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 02/10/2007 | 225.00 | 02648013000105 | SIL INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAIS COMO 8471.92.0802 IMP. HP JATO DETINTA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 02/10/2007 | 700.00 | 00003320386450 | JOSE JOAQUIM DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A EMPREITA NA RECUPERACAO E LIMPEZA DE ESGOTO NO DESTRITO DE CASINHA DO HOMEN............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DA SEC.MUN.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 02/10/2007 | 1500.00 | 07501311000183 | MONTEIRO CONST.HERMINIO M.DA SILVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS EM REFORMA DE PREDIOS MUNIPAIS..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DA SEC.MUN.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 02/10/2007 | 420.00 | 00026704312838 | ADENILDO F. DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE SEIS MILHEIRO DE TIJOLOS COMUM PARA REFORMA EM PREDIOS DA PREFEITURA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANT.ENSINO FUNDAMENTAL,FUNDEF 60%,40% ENS.FUND. | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 02/10/2007 | 3081.80 | 09002908000109 | POSTO SÇO JOS�-LUZIA ANTUNES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 02/10/2007 | 750.00 | 00000092453406 | FRANCISCO DAS CHAGAS SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A APRESENTACAO COM SEU GRUPO MUSICAL EM EVENTOS REALIZADOS NO MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 02/10/2007 | 250.00 | 00099430320734 | SILVIO BARDASSON FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AJUDA DE CUSTO AOS POLICIAIS EM DESTACAMENTO DO MUNICIPIO ATRAVES DA LEI 364/07 APROVADA EM 06 DE AGOSTO DE 2007 O MESMO ASSUME A FUNCAO DE DELEGADO..................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 02/10/2007 | 2.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE TARIFA BANCARIA.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 02/10/2007 | 17.35 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE TARIFA BANCARIA.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 02/10/2007 | 2.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE TARIFA BANCARIA.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANT.ENSINO FUNDAMENTAL,FUNDEF 60%,40% ENS.FUND. | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 03/10/2007 | 100.00 | 00026704312838 | ADENILDO F. DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A VIAGENS EM SUA MOTO A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANT.ENSINO FUNDAMENTAL,FUNDEF 60%,40% ENS.FUND. | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 03/10/2007 | 4005.00 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANT.ENSINO FUNDAMENTAL,FUNDEF 60%,40% ENS.FUND. | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 03/10/2007 | 1659.30 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 03/10/2007 | 200.00 | 03648948000146 | TOMOCENTRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UM EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO CRANIO REALIZADO NA PESSOA DE MICKEL LOPES DE SANTANA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC.MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 04/10/2007 | 850.00 | 00004761961830 | MANOEL SARMENTO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CINCO MESES DE ALUGUEL DA CASA ONDE FUNCIONA O CRAS REFERENTE AOS MESES DE MAIO,JUNHO,JULHO,AGOSTO,SETEMBRO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC.MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 05/10/2007 | 160.00 | 00013150649870 | Maria Andrea Pinto Gomes | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AQUISICAO DE BOLOS....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC.MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 05/10/2007 | 981.00 | 00015522319844 | MARIA DE FATIMA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE GENEROS ALIMENTICIOS..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC.MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 05/10/2007 | 300.00 | 00007230895405 | WEGLA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICOS NO PROGRAMA PETI................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 05/10/2007 | 2265.75 | 09002908000109 | POSTO SÇO JOS�-LUZIA ANTUNES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 07/10/2007 | 400.00 | 00091858666449 | Jose Cipriano Neto | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AJUDA DE CUSTO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 08/10/2007 | 200.00 | 00006236409455 | MARIA DE FATIMA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA EM TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 08/10/2007 | 1030.33 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS FORNECIDOS PARA ESTA PREFEITURA.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 08/10/2007 | 590.00 | 00030501245804 | JOSE OSCAR RAVELLI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE VIAGENS REALIZADAS EM SEU AUTOMOVEL...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 08/10/2007 | 500.00 | 12939278000108 | MANOEL MESSIAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANT.ENSINO FUNDAMENTAL,FUNDEF 60%,40% ENS.FUND. | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 08/10/2007 | 1100.00 | 03680271000123 | AFIMOTOR - GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADO A ESCOLA DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANT.ENSINO FUNDAMENTAL,FUNDEF 60%,40% ENS.FUND. | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 09/10/2007 | 890.00 | 06249178000157 | F. DIAS E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A SERVICO DE MOTOR E REGULAGEM DE BOMBA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANT.ENSINO FUNDAMENTAL,FUNDEF 60%,40% ENS.FUND. | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 09/10/2007 | 612.00 | 00012345678909 | Jose Augusto Braga Rolin | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE PELA AQUISICAO DE 62 QUILOS DE CARNE BOVINA E 60 QUILO DE FRANGO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS ADQUIRIDAS COM RECURSOS DO INDE/PNAE................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANT.ENSINO FUNDAMENTAL,FUNDEF 60%,40% ENS.FUND. | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 09/10/2007 | 1451.00 | 11895984000132 | MARIA GORETE CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE PELA EQIZICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ADQUIRIDO COM RECURSO DO FNDE/PNAC DESTINADAS AS MERENDAS ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS........................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANT.ENSINO FUNDAMENTAL,FUNDEF 60%,40% ENS.FUND. | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 09/10/2007 | 402.00 | 11895984000132 | MARIA GORETE CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ADQUIRIDO COM RECURSOS DE INDE/PANAC DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE ROSA ANTUNES.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 09/10/2007 | 573.00 | 12939278000108 | MANOEL MESSIAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 09/10/2007 | 474.00 | 12939278000108 | MANOEL MESSIAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTOS DE MEDICAMENTOD DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 10/10/2007 | 120.00 | 00012345678909 | Jose Augusto Braga Rolin | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS EM MOTO-TAXI AO SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 10/10/2007 | 120.00 | 00026704312838 | ADENILDO F. DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA ENDOSCOPIA DIGESTIVAREALIZADO NA PACIENTE HELENA SARMENTO VIEIRA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 10/10/2007 | 200.00 | 03648948000146 | TOMOCENTRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UM EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO CRANIO REALIZADO NA PESSOA DE MARIA DA CONCEICAO FEITOSA SILVA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 10/10/2007 | 591.82 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A COMTRIBUICAO RELATIVA AO MES DE 10/07 COMFORME CLAUSULA DA COMTRIBUICAO DO CONVENIO FIRMADO COM ESTA ENTIDADE.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 10/10/2007 | 9043.55 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE VENCIMENTOS DE PESSOAL................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 10/10/2007 | 2103.44 | 00003280553440 | Liciclide Caetano de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE VENCIMENTOS DE PESSOAL................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Educação Infantil | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 10/10/2007 | 3060.46 | 00005521943447 | Alba Ferreira Gomes | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE VENCIMENTOS DE PESSOAL................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 10/10/2007 | 1900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE VENCIMENTOS DE PESSOAL................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC.MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 10/10/2007 | 2023.27 | 00016127111897 | Jose Nilton Alves Dias | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE VENCIMENTOS DE PESSOAL................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC.MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 10/10/2007 | 4500.00 | 00026704312838 | ADENILDO F. DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICOS.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC.MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 10/10/2007 | 4500.00 | 00026704312838 | ADENILDO F. DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICOS.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC.MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 10/10/2007 | 44.35 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE PASEP.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC.MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 10/10/2007 | 1103.79 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE PASEP.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DA SEC.MUN.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 10/10/2007 | 24393.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE VENCIMENTOS DE PESSOAL................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANT.ENSINO FUNDAMENTAL,FUNDEF 60%,40% ENS.FUND. | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 10/10/2007 | 25169.87 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE VENCIMENTOS DE PESSOAL................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANT.ENSINO FUNDAMENTAL,FUNDEF 60%,40% ENS.FUND. | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 10/10/2007 | 19006.68 | 00005580897472 | FRANCISCO FERREIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE VENCIMENTOS DE PESSOAL................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANT.ENSINO FUNDAMENTAL,FUNDEF 60%,40% ENS.FUND. | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 10/10/2007 | 12812.97 | 00085376280420 | Ana Ismael de Andrade | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE VENCIMENTOS DE PESSOAL................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANT.ENSINO FUNDAMENTAL,FUNDEF 60%,40% ENS.FUND. | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 10/10/2007 | 4983.79 | 00029843600444 | Antonia Antonieta da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE VENCIMENTOS DE PESSOAL................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE PLAN.FINANCAS ORCAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | MANUT.SEC.MUN.FINANCAS,ORCAMENTO | MANUT.DA SEC.M.DE FINAC.ORCAMENTO E GEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 10/10/2007 | 2000.00 | 03680271000123 | AFIMOTOR - GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AMPLIACAO DE FOTOS COM VISTA NA AREA DA CIDADE........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLAN.FINANCAS ORCAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | MANUT.SEC.MUN.FINANCAS,ORCAMENTO | MANUT.DA SEC.M.DE FINAC.ORCAMENTO E GEST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 10/10/2007 | 4459.59 | 00069068984420 | Aluizonaud Pereira Lopes | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE VENCIMENTOS DE PESSOAL................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE PLAN.FINANCAS ORCAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | CAUSAS TRABALHISTAS | CAUSAS TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 10/10/2007 | 1000.00 | 00026704312838 | ADENILDO F. DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE ACORDO TRABA‡HISTA....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 10/10/2007 | 234.15 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SEGURO DE VEICULO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 10/10/2007 | 1500.00 | 00005809266487 | Escritorio de Advocacia e Assessoria Juridica Nobel Vita | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE ASSESSOR JURIDICO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 10/10/2007 | 4609.16 | 00004548519440 | Bruna Cibele Batista de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE VENCIMENTOS DE PESSOAL................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 10/10/2007 | 2411.55 | 00029843600444 | Antonia Antonieta da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE VENCIMENTOS DE PESSOAL................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 10/10/2007 | 29.77 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE TARIFAS BANCARIAS........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.AGRICULTURA E DESENV.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | MANUT. DA SEC.MUN. DE AGRICULTURA E DES.RURAL | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 10/10/2007 | 1250.00 | 00043693377472 | Mario Augusto Estrela da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM TOPOGRAFIA PARA REALIZAR O CADRASTO DO PESSOAL QUE SE ENCONTRA NA AREA DA BACIA IDRAULICA LOCALIZADO NO CITIO SANTANA SANTA CRUZ PB............................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.AGRICULTURA E DESENV.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | MANUT. DA SEC.MUN. DE AGRICULTURA E DES.RURAL | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 10/10/2007 | 3742.61 | 00004548519440 | Bruna Cibele Batista de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE VENCIMENTOS DE PESSOAL................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.AGRICULTURA E DESENV.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | MANUT. DA SEC.MUN. DE AGRICULTURA E DES.RURAL | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 10/10/2007 | 540.80 | 00028500911468 | Heleno Soares da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE VENCIMENTOS DE PESSOAL................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 10/10/2007 | 2001.72 | 00002230008412 | Analia Maria da Fonseca Freitas | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE VENCIMENTOS DE PESSOAL................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 10/10/2007 | 9000.00 | 00005580897472 | FRANCISCO FERREIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE VENCIMENTOS DE PESSOAL................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 10/10/2007 | 1756.99 | 00002692442474 | FILOMENA VALERIA F. SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE VENCIMENTOS DE PESSOAL................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 10/10/2007 | 150.00 | 00073814830415 | Mauro Abrantes Soares | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE DIARIAS.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.AGRICULTURA E DESENV.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | MANUT. DA SEC.MUN. DE AGRICULTURA E DES.RURAL | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 11/10/2007 | 400.00 | 10756138000179 | LIDER FM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DIVULGACOES DA QUINTA FEIRA DE ANIMAIS DE SANTA CRUZ NO PERIODO DE 25/08 A15/09 DE 2007................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 11/10/2007 | 1000.00 | 00007630000430 | ROSSIVAL FARIAS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FOGOS PARA EVENTOS REALIZADOS NO MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 11/10/2007 | 354.00 | 00056842171415 | JOAO FORMIGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A SERVICOS DE FOTO DA DELEGACIA DE POLICIA DE SANTA CRUZ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 11/10/2007 | 200.00 | 00028791983487 | ADELMO GOMES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO LOCUTOR EM EVENTOS REALIZADOS NO MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLAN.FINANCAS ORCAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | MANUT.SEC.MUN.FINANCAS,ORCAMENTO | MANUT.DA SEC.M.DE FINAC.ORCAMENTO E GEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 11/10/2007 | 199.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DESPESA COM ALIMENTACOES............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANT.ENSINO FUNDAMENTAL,FUNDEF 60%,40% ENS.FUND. | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 11/10/2007 | 400.00 | 01894888000205 | BIU PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A COMPRA DE UM PNEU 1000/20 COBERTO PARA ONIBUS.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANT.ENSINO FUNDAMENTAL,FUNDEF 60%,40% ENS.FUND. | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 11/10/2007 | 632.65 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A RETENCAO DO INSS....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANT.ENSINO FUNDAMENTAL,FUNDEF 60%,40% ENS.FUND. | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 11/10/2007 | 300.00 | 00023812460459 | Sebastiao Martins de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO SERVICO REALIZADO NO CONSERTO NO ONIBUS ESCOLAR DA PREFEITURA DE SANTA CRUZ-PB QUE TANSPORTA ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 11/10/2007 | 300.00 | 09353889000246 | REMOTORES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO MOTOR DA SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 11/10/2007 | 1070.00 | 02182438000163 | WELLIGTON AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA FROTA DE AUTOMOVEIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 11/10/2007 | 200.00 | 00067457908404 | DRA. CLAUDIA BARROS GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA CONSULTA E UM ELETROCEFALOGRAMA MOISES SOBREIRA LOPES.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 11/10/2007 | 300.00 | 03648948000146 | TOMOCENTRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UM EXAME DE UMA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DA FACE REALIZADO NA PESSOA DE CIO FERNANDES SARMENTO PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 13/10/2007 | 60.00 | 00026704312838 | ADENILDO F. DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 13/10/2007 | 200.00 | 00003364218420 | JENA LAMAK LINHARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTO/TAXI A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMB.,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONSTR./AMPL.,DE POSTO DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 15/10/2007 | 10000.00 | 04984971000174 | SIBEZA SILVA BEZERRA CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE CONSTRUCAO DE CENTRO ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DE SANTA CRUZ.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00022007 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC.MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 15/10/2007 | 282.76 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO PASEP................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANT.ENSINO FUNDAMENTAL,FUNDEF 60%,40% ENS.FUND. | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 15/10/2007 | 630.00 | 00089344200491 | AZENILTON ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE PELO TRANSPORTES DA REDE MUNICIPAL QUE RESIDEM NA ZONA RURAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANT.ENSINO FUNDAMENTAL,FUNDEF 60%,40% ENS.FUND. | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 15/10/2007 | 800.00 | 00000881486884 | JOSE FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL QUE RESIDEM NA ZONA RURAL................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOW | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 15/10/2007 | 500.00 | 00012345678909 | Jose Augusto Braga Rolin | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A APRESENTACAO COMO PALHACO PICOLE NA SEMANA DA CRIANCADESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 15/10/2007 | 400.00 | 00005960355434 | LUIZ PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A ALUGUEL DE SOM PARA EVENTOS REALIZADOS NO MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 16/10/2007 | 453.00 | 04597764000167 | JULIO CESAR MOREIRA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A SERVICOS DE RECARGAS DE CARTUCHOS DE IMPRESSORAS....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANT.ENSINO FUNDAMENTAL,FUNDEF 60%,40% ENS.FUND. | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 16/10/2007 | 473.00 | 11895984000132 | MARIA GORETE CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTO PARA COMPLETO DE MERENDA ESCOLAR........................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANT.ENSINO FUNDAMENTAL,FUNDEF 60%,40% ENS.FUND. | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 16/10/2007 | 226.75 | 24293755000190 | Onofre Materiais de Construcao | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS COMO LAMPADAS ROLO DE PINTURA,VERNIZ,INCOLOR,SOLVENTE,ESOURA DE GRAMA,CONE PLASTICO DESTINADO ASECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTO.................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC.MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 16/10/2007 | 915.00 | 11895984000132 | MARIA GORETE CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE GENEROS ALIMENTICIOS..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC.MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 16/10/2007 | 364.00 | 00013150649870 | Maria Andrea Pinto Gomes | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE BOLOS.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC.MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 16/10/2007 | 300.00 | 00005007251445 | Francisco Clecio da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICOS COMO MONITOR DO PETI............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC.MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 16/10/2007 | 400.00 | 00001396948465 | FRANCISCO DAS CHAGAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICOS NO PETI............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC.MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 16/10/2007 | 300.00 | 00005725670490 | FRANCISCA JAQUELINE A. DE SOUSQA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO AO PETI...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC.MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 16/10/2007 | 267.00 | 24110256000110 | MANOEL ALVES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A ACAO SOCIAL................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC.MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 16/10/2007 | 381.00 | 00005437807406 | JUCELIA SARMENTO PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A ACAO SOCIAL................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC.MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 16/10/2007 | 150.00 | 00007271529470 | PAULO SERGIO DA SILVA SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A ACAO SOCIAL................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DA SEC.MUN.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 16/10/2007 | 11782.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 16/10/2007 | 190.00 | 02182438000163 | WELLIGTON AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA AUTOMOVEL DA SECRETARIA DE SAUDE........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 16/10/2007 | 554.00 | 03680271000123 | AFIMOTOR - GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA AUTOMOVEL COMO MOTOR DO VENTILADOR E RADIADOR.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.AGRICULTURA E DESENV.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | MANUT. DA SEC.MUN. DE AGRICULTURA E DES.RURAL | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 16/10/2007 | 700.00 | 00087405300430 | FRANCISCO PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS AO ESCRITORIO DA EMATER COMO TECNICO EM AGROPECUARIA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 17/10/2007 | 850.00 | 12939278000108 | MANOEL MESSIAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC.MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 17/10/2007 | 250.00 | 00012345678909 | Jose Augusto Braga Rolin | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICOS PETI............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC.MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 17/10/2007 | 200.00 | 00002804830403 | LEIDIVANIA F. SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO AO PETI...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DA SEC.MUN.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 18/10/2007 | 301.60 | 00026704312838 | ADENILDO F. DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A CONPRA DE PLACAS E GESSO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANT.ENSINO FUNDAMENTAL,FUNDEF 60%,40% ENS.FUND. | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 19/10/2007 | 5731.05 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE INSTITUTO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE PLAN.FINANCAS ORCAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | CAUSAS TRABALHISTAS | CAUSAS TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 19/10/2007 | 411.66 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS PRECATORIOS.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 19/10/2007 | 600.00 | 00003060095442 | PAULO GUEDES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE ASSESSORIA JUNTO AO SETOR DE PESSOAL..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 19/10/2007 | 1000.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO PROCESSAMENTO DOS DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO E GERACAO GFIP INDIVIDUALIZACAO DO FGTS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 19/10/2007 | 380.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO A UNEP.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 19/10/2007 | 1158.00 | 00060117591491 | JOAO MENDES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A ASSOSSORIA ADMINISTRATIVA.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 20/10/2007 | 800.00 | 00298051000141 | N.P. BRASILEIRO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO E APLICACAO AO SISTEMA DE INTERNET VIA SATELITE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 20/10/2007 | 2.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE TARIFA BANCARIA.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE PLAN.FINANCAS ORCAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | MANUT.SEC.MUN.FINANCAS,ORCAMENTO | MANUT.DA SEC.M.DE FINAC.ORCAMENTO E GEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 20/10/2007 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERA€AO DOS MUNICIPIOS PARAIBANO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A COMTRIBUICAO PARA ESTA FEDERACAO NO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO FAMUP............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DA SEC.MUN.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 20/10/2007 | 419.00 | 01081707000132 | KILAMPADA MATERIAL ELETRICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC.MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 20/10/2007 | 0.84 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE PASEP.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC.MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 20/10/2007 | 44.60 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE PASEP.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC.MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 20/10/2007 | 477.35 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE PASEP.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 20/10/2007 | 150.00 | 00026704312838 | ADENILDO F. DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 20/10/2007 | 3240.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE NOS SERVICOS PRESTADOS LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2007..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 21/10/2007 | 2000.00 | 00051842645404 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DA FROTA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 21/10/2007 | 2000.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DA FROTA MUNICIPAL..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 22/10/2007 | 180.00 | 00018369194842 | Edimarti Lucio de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SEC. DE SAUDE.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 22/10/2007 | 80.00 | 00034306315487 | MARIA IVONEIDE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A PRODUTIVIDADE DE SETEMBRO DE 2007..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 22/10/2007 | 300.00 | 00002891281454 | Fabiana Ferreira Vieira | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A PRODUTIVIDADE DA EMFERMEIRA EM SERVICOS PRESTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL AIH............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 22/10/2007 | 100.00 | 00013145861816 | LUIZA NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SER CARENTE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO ,OUTUBRO DE 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC.MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 22/10/2007 | 650.00 | 00026704312838 | ADENILDO F. DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AQUISICAO DE CARNES...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC.MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 22/10/2007 | 200.00 | 00026704312838 | ADENILDO F. DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A CRECHE..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC.MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 22/10/2007 | 272.00 | 00063558386868 | FRANCISCO DAS CHAGAS SARMENTO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AQUISICAO DE LEITE IN NATURA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DA SEC.MUN.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 22/10/2007 | 4500.00 | 07501311000183 | MONTEIRO CONST.HERMINIO M.DA SILVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADO AO ALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA UTILIZADOS EM REFORMA DE PREDIOS MUNICIPAIS............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANT.ENSINO FUNDAMENTAL,FUNDEF 60%,40% ENS.FUND. | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 22/10/2007 | 1500.00 | 03680271000123 | AFIMOTOR - GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO A ESCOLAS DO MUNICIPIO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANT.ENSINO FUNDAMENTAL,FUNDEF 60%,40% ENS.FUND. | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 22/10/2007 | 500.00 | 00066537487404 | JOSE FERREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO FOTOGRAFO EM FILMAGENS DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANT.ENSINO FUNDAMENTAL,FUNDEF 60%,40% ENS.FUND. | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 22/10/2007 | 1500.00 | 00027907082404 | FRANCISCO DA SILVA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANT.ENSINO FUNDAMENTAL,FUNDEF 60%,40% ENS.FUND. | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 22/10/2007 | 1068.00 | 00042521157449 | SUELLY S. TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO DESLOCAMENTO DOS ALUNOS PARA A EEEFM VALDEMIRO WANDERLEY DE PLIVEIRA NA CIDADE DE SANTA CRUZ-PB REFERENTE A 7% PARCELA......................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANT.ENSINO FUNDAMENTAL,FUNDEF 60%,40% ENS.FUND. | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 22/10/2007 | 840.00 | 00005531422407 | FRANCISCO ALAN VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO DESLOCAMENTO DOS ALUNOS DOS SITIOS VARZEA DA CRUZ,SAO RUMAO,VARZEA ALEGRE,E VARZEA DA CARNAUBA PARA A EEEFM VALDEMIRO WANDERLEY DE OLIVEIRA NA CIDADE DE SANTA CRUZ-PB REFERENTE A 7% PARCELA.................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANT.ENSINO FUNDAMENTAL,FUNDEF 60%,40% ENS.FUND. | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 22/10/2007 | 613.00 | 00002735627462 | MARIA DA CONCEICAO P. ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO DESLOCAMENTOS DOS ALUNOS DOS SITIOS MARCOS PARA O DESTRITO PARA CASINHA DO HOMEM DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANT.ENSINO FUNDAMENTAL,FUNDEF 60%,40% ENS.FUND. | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 22/10/2007 | 433.00 | 00000881486884 | JOSE FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO DESLOCAMENTO DOS ALUNOS DOS SITIOS JENIPAPEIRO E CLEMENTINO PARA A EEEFM VALDEMIRO WANDERLEI DE OLIVEIRA NA CIDADE DE SANTA CRUZ-PB REFERENTE A.7% PARCELA..................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANT.ENSINO FUNDAMENTAL,FUNDEF 60%,40% ENS.FUND. | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 22/10/2007 | 1800.00 | 00057615675804 | FRANCISCO VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO DESLOCAMENTO DOS ALUNOS DOS SITIOS RIACHO DO MEIO,QUIXABA,PANATI,CASINHA DO HOMEM E MUFUMBAL PARA EEEFM VALDEMIRO WANDERLEI DE OLIVEIRA NA CIDADE DE SANTA CRUZ-PB REFERENTE A 7% PARCELA...................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANT.ENSINO FUNDAMENTAL,FUNDEF 60%,40% ENS.FUND. | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 22/10/2007 | 1800.00 | 00001234567890 | JOAO BATISTA ALVES DE ARAGAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO DESLOCAMENTO DOS ALUNOS DOS SITIOS SAO PEDRO,TIGRE,TIMBAUBA,GOIABEIRA,AGRESTE, PARA A EEEFM VALDEMIRO WANDERLEI DE OLIVEIRA NA CIDADE DE SANTA CRUZ-PB REFERENTE A 7%PARCELA................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANT.ENSINO FUNDAMENTAL,FUNDEF 60%,40% ENS.FUND. | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 22/10/2007 | 1359.00 | 00075596865834 | JESUALDO SERGIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE PELA LOCACAO DE VEICULO SPRINTER PARA TRANSPORTES DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 22/10/2007 | 200.00 | 00073825115453 | ANTONIO SILVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AJUDA DE CUSTO AO POLICIAL EM DESTACAMENTO NO MUNICIPIO ATRAVES DA LEI 364/07 EM 06/DE AGOSTO DE 2007.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANT.ENSINO FUNDAMENTAL,FUNDEF 60%,40% ENS.FUND. | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 22/10/2007 | 100.00 | 00000090699416 | Luiz Sobrinho da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A CONCESSAO DE BOLSA DE ESTUDO A ALUNA LUANA NOGUEIRA DA SILVA DO CURSO DE METEOROLOGIA DA UFCG DE CAMPINA GRANDE-PB REFERENTE AOS MES DE SETEMBRO....................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.AGRICULTURA E DESENV.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | MANUT. DA SEC.MUN. DE AGRICULTURA E DES.RURAL | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 23/10/2007 | 100.00 | 00001234567890 | JOAO BATISTA ALVES DE ARAGAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOSNA MANUTENCAO DO POCO AMAZONAS DO SITIO MUFUMBAL DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC.MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 23/10/2007 | 284.00 | 00013150649870 | Maria Andrea Pinto Gomes | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE BOLOS.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 24/10/2007 | 400.00 | 00080602142415 | MARIA GORETI ABRANTES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO RESTANTE DE PAGAMENTO DE VIAGENS EM SUA TOPIC A SERVICO DESTA PREFEITURA.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 25/10/2007 | 950.00 | 00060922524068 | MILTON CARLOS P. ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A COMTRIBUICAO MENSAL A CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIO- CNM RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2007...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 25/10/2007 | 1350.00 | 00005580897472 | FRANCISCO FERREIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICOS NESTA PREFEITURA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DA SEC.MUN.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 25/10/2007 | 451.00 | 41118605000169 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOSDESTINADOS A REFORMAS DOS PREDIOS MUNICIPAIS DO DESTRITO DE SAO PEDRO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 25/10/2007 | 3405.22 | 04772044000190 | CONSTROI - MATERIAIS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE LIMPEZA URBANA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 25/10/2007 | 350.00 | 00002964754403 | Francisco Givanaldo de Andrade | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO SERVICO DE SOLDA EM VEICULOS DESTA PREFEITURA......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 25/10/2007 | 350.00 | 00026704312838 | ADENILDO F. DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACAMMC 7022-SANTA CRUZ-PB A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 25/10/2007 | 200.00 | 00025157442491 | JOAO RIBEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 25/10/2007 | 482.50 | 00026704312838 | ADENILDO F. DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE PROTESES DENTARIAS....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANT.ENSINO FUNDAMENTAL,FUNDEF 60%,40% ENS.FUND. | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 25/10/2007 | 900.00 | 00020589522434 | VICENTE JOSE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PINTURA DO ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCACAO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANT.ENSINO FUNDAMENTAL,FUNDEF 60%,40% ENS.FUND. | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 25/10/2007 | 600.00 | 00026704312838 | ADENILDO F. DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE TERRENO PARA FUNCIONAR O CAMPO DE FUTEBOL DO DESTRITO DE CASINHA DO HOMEN.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANT.ENSINO FUNDAMENTAL,FUNDEF 60%,40% ENS.FUND. | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 25/10/2007 | 600.00 | 00026704312838 | ADENILDO F. DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE TERRENO PARA FUNCIONAR O CAMPO DE FUTEBOLDO DESTRITO DE CASINHA DO HOMEN................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANT.ENSINO FUNDAMENTAL,FUNDEF 60%,40% ENS.FUND. | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 25/10/2007 | 150.00 | 00005833396468 | FRANCISCO VIVALDO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A SERVICOS NA PARTE ELETRICA DA SPRINT DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC.MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 26/10/2007 | 490.00 | 00002318031410 | MARIA SELMA MUNIZ DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AQUISICAO DE SALGADOS.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 27/10/2007 | 107.00 | 00001848930461 | Fabio Nobrega Gadelha de Queiroz | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SAUDE...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 28/10/2007 | 1000.00 | 00026704312838 | ADENILDO F. DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE ADIANTAMENTO DE 50% SALARIO PROFISSIONAL................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 28/10/2007 | 1000.00 | 00091254540482 | MARCOS ADEILSON DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE ADIANTAMENTO DE 50% SALARIO PROFISSIONAL................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 28/10/2007 | 160.00 | 00004193635481 | KAMILA KESSIA GOMES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SAUDE...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 28/10/2007 | 1500.00 | 11895984000132 | MARIA GORETE CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAL.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 28/10/2007 | 450.00 | 00017643929491 | MARIA LINETE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERIVOCS NA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 28/10/2007 | 40.00 | 00002353251471 | LENI CREUSA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AQUISICAO DE PAES........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 28/10/2007 | 100.00 | 00002353251471 | LENI CREUSA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 28/10/2007 | 200.00 | 00021559904801 | Jose Gerlucio Lopes | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 28/10/2007 | 140.00 | 00002041335483 | HELIO NASCIMENTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE GRATIFICACAO COMO MOTORISTA.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 28/10/2007 | 6287.72 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AGENTE DE SAUDE......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 28/10/2007 | 600.00 | 00030933110472 | Maria de Lourdes Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE LOTADO NA SEC. DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 28/10/2007 | 600.00 | 03025786000190 | Nadilania Marques de Figueiredo | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 28/10/2007 | 2280.00 | 00091858666449 | Jose Cipriano Neto | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE VENCIMENTO DE PESSOAL LOTADO NA SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 28/10/2007 | 7350.00 | 00091254540482 | MARCOS ADEILSON DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE VENCIMENTO DE PESSOAL.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 28/10/2007 | 25210.00 | 00001234567890 | JOAO BATISTA ALVES DE ARAGAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE VENCIMENTO DE PESSOAL.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 28/10/2007 | 1600.00 | 00091858666449 | Jose Cipriano Neto | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE VENCIMENTO DE PESSOAL.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 28/10/2007 | 3040.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE VENCIMENTO DE PESSOAL.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 28/10/2007 | 130.00 | 00026704312838 | ADENILDO F. DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 28/10/2007 | 150.00 | 00006750060404 | Ildomar Casimiro de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE XEROX.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 28/10/2007 | 200.00 | 00008376692437 | JOAO PAULO NUNES JACOME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AJUDANTE DE PEDREIRO..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 29/10/2007 | 481.00 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTEAO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA REFERIDA PREFEITURA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 29/10/2007 | 481.00 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANT.ENSINO FUNDAMENTAL,FUNDEF 60%,40% ENS.FUND. | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 29/10/2007 | 2549.48 | 00003046752458 | MARIA DO SOCORRO SOBREIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANT.ENSINO FUNDAMENTAL,FUNDEF 60%,40% ENS.FUND. | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 29/10/2007 | 450.00 | 00005376247406 | FRANCISCO FLAELTON GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE VENCIMENTOS REF. AO MES DE SETEMBRO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANT.ENSINO FUNDAMENTAL,FUNDEF 60%,40% ENS.FUND. | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 29/10/2007 | 386.55 | 00084082119434 | FRANCISCA LICICLENE ALVES MARIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE REF. A VENCIMENTO COMO PROFESSORA DO EJA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANT.ENSINO FUNDAMENTAL,FUNDEF 60%,40% ENS.FUND. | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 29/10/2007 | 257.10 | 00046749497420 | MARIA DE FATIMA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE REF. A VENCIMENTO COMO PROFESSORA DO EJA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANT.ENSINO FUNDAMENTAL,FUNDEF 60%,40% ENS.FUND. | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 29/10/2007 | 412.32 | 00060240687434 | MARIA DE FATIMA SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE REF. A VENCIMENTO COMO PROFESSORA DO EJA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANT.ENSINO FUNDAMENTAL,FUNDEF 60%,40% ENS.FUND. | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 29/10/2007 | 309.24 | 00002894760469 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE REF. A VENCIMENTO COMO PROFESSORA DO EJA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANT.ENSINO FUNDAMENTAL,FUNDEF 60%,40% ENS.FUND. | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 29/10/2007 | 450.00 | 00006463755478 | MARIA ACERLANDIA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE REF. A VENCIMENTO COMO PROFESSORA DO EJA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANT.ENSINO FUNDAMENTAL,FUNDEF 60%,40% ENS.FUND. | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 29/10/2007 | 450.00 | 00064542742415 | ANACLETES V. DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE REF. A VENCIMENTO COMO PROFESSORA DO EJA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANT.ENSINO FUNDAMENTAL,FUNDEF 60%,40% ENS.FUND. | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 29/10/2007 | 450.00 | 00008192284433 | JANAINA FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE REF. A VENCIMENTO COMO PROFESSORA DO EJA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANT.ENSINO FUNDAMENTAL,FUNDEF 60%,40% ENS.FUND. | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 29/10/2007 | 450.00 | 00002377414400 | SEBASTIANA ANTUINES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE REF. A VENCIMENTO COMO PROFESSORA DO EJA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANT.ENSINO FUNDAMENTAL,FUNDEF 60%,40% ENS.FUND. | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 29/10/2007 | 450.00 | 00002377414400 | SEBASTIANA ANTUINES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE REF. A VENCIMENTO COMO PROFESSORA DO EJA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANT.ENSINO FUNDAMENTAL,FUNDEF 60%,40% ENS.FUND. | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 29/10/2007 | 450.00 | 00003969313406 | FRANCISCA MARCIA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE REF. A VENCIMENTO COMO PROFESSORA DO EJA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANT.ENSINO FUNDAMENTAL,FUNDEF 60%,40% ENS.FUND. | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 29/10/2007 | 386.55 | 00002931332470 | MARIA GERLANDIA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE REF. A VENCIMENTO COMO PROFESSORA DO EJA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANT.ENSINO FUNDAMENTAL,FUNDEF 60%,40% ENS.FUND. | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 29/10/2007 | 335.01 | 00003046752458 | MARIA DO SOCORRO SOBREIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE REF. A VENCIMENTO COMO PROFESSORA DO EJA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANT.ENSINO FUNDAMENTAL,FUNDEF 60%,40% ENS.FUND. | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 29/10/2007 | 386.55 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE REF. A VENCIMENTO COMO PROFESSORA DO EJA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANT.ENSINO FUNDAMENTAL,FUNDEF 60%,40% ENS.FUND. | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 29/10/2007 | 450.00 | 00000092246451 | VALDEGRECE LEITE DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE REF. A VENCIMENTO COMO PROFESSORA DO EJA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANT.ENSINO FUNDAMENTAL,FUNDEF 60%,40% ENS.FUND. | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 29/10/2007 | 290.00 | 00091858666449 | Jose Cipriano Neto | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE PELO SERVICO DE REPRODUCAO XEROX DE MATERIAL DE DIDATICO PEDAGOGICO PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 30/10/2007 | 750.00 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 30/10/2007 | 110.00 | 00026704312838 | ADENILDO F. DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE CONCERTO DA BOMBA ONDE FUNCIONA O ABASTECIMENTO DAGUA DO MUNICIPIO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC.MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 30/10/2007 | 437.11 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE PASEP.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DA SEC.MUN.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 30/10/2007 | 300.00 | 00026704312838 | ADENILDO F. DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM SEU CAMINHAO NA RETIRADA DE ENTULHOS DO CENTRO DA CIDADE....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 30/10/2007 | 200.00 | 00004775692429 | Jose Roberto NUnes jacome | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AJUDANTE DE PEDREIRO..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 30/10/2007 | 90.00 | 00026704312838 | ADENILDO F. DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AJUDANTE DE PEDREIROS.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 30/10/2007 | 360.00 | 00031395988404 | JOAO ELOI RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE REPOSICAO DE LAMPADAS.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE PLAN.FINANCAS ORCAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | CAUSAS TRABALHISTAS | CAUSAS TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 30/10/2007 | 596.60 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS PRECATORIOS.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 31/10/2007 | 29.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A TARIFAS EXCLUSAO ECF/CCF............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 31/10/2007 | 687.50 | 05281095000182 | Answer Telecom Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A SERVICOS DE INTERNET................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 31/10/2007 | 200.00 | 03680271000123 | AFIMOTOR - GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE DAS MENSALIDADES DE AGOSTO E SETEMBRO 2007 DO MESMO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 31/10/2007 | 22.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE TARIFA BANCARIA.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 31/10/2007 | 2.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE TARIFA BANCARIA.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 31/10/2007 | 2000.00 | 04772044000190 | CONSTROI - MATERIAIS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A LIMPEZA URBANA......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DA SEC.MUN.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 31/10/2007 | 711.50 | 10759850000121 | SO TRATORES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA TRATOR..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DA SEC.MUN.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 31/10/2007 | 40.00 | 00018281930896 | FRANCISCA DA SILVA QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTO-TAXI A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA URBANA DESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DA SEC.MUN.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 31/10/2007 | 415.00 | 00006497386408 | Francisco das Chagas Lopes de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DA ESTRADA DO SITIO TIGRE DIVISA COM O MUNICIPIO DO LASTRO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 31/10/2007 | 1000.00 | 00001234567890 | JOAO BATISTA ALVES DE ARAGAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM SEU CAMINHAO CACAMBA NA RETIRADA DE LIXO E ENTULHO NESTA CIDADE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 31/10/2007 | 6000.00 | 04772044000190 | CONSTROI - MATERIAIS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE LIMPEZA URBANA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC.MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 31/10/2007 | 5499.89 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DIREITO DE SER CIDADAO | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 31/10/2007 | 400.00 | 03680271000123 | AFIMOTOR - GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA URNA FUNERARIA..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC.MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 31/10/2007 | 1.10 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE PASEP.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC.MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 31/10/2007 | 4.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE PASEP.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 31/10/2007 | 2000.00 | 00051842645404 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA FROTA MUNICIPAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 31/10/2007 | 230.00 | 01078162000105 | CASA DAS BATERIAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA BATERIA MOURA PARA VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 31/10/2007 | 500.00 | 00016207181468 | RONALDO PINTO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A EXAMES DE LABORATORIO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 31/10/2007 | 500.00 | 00000568889886 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A VIAGENS E SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO EM SEU CARRO PARATI DE PLACA MNO 0272........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 31/10/2007 | 50.00 | 00026704312838 | ADENILDO F. DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE EXAMES LABORTORIAIS...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANT.ENSINO FUNDAMENTAL,FUNDEF 60%,40% ENS.FUND. | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 31/10/2007 | 140.00 | 00004684840433 | Francisco Solinildo da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM MOTO-TAXI A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANT.ENSINO FUNDAMENTAL,FUNDEF 60%,40% ENS.FUND. | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 31/10/2007 | 2610.60 | 09002908000109 | POSTO SÇO JOS�-LUZIA ANTUNES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANT.ENSINO FUNDAMENTAL,FUNDEF 60%,40% ENS.FUND. | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 31/10/2007 | 1349.00 | 00051842645404 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL ALUNOS DA REDE ESTADUAL......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANT.ENSINO FUNDAMENTAL,FUNDEF 60%,40% ENS.FUND. | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 01/11/2007 | 300.00 | 07149331000137 | Adesign | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A SEGUNDA PARCELA DA PINTURA EM ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCACAO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.AGRICULTURA E DESENV.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | MANUT. DA SEC.MUN. DE AGRICULTURA E DES.RURAL | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 01/11/2007 | 1000.00 | 00003646280492 | Francisco Jacome de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM SEU TRATOR DE ESTEIRA NO CONSERTO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO 11 HORA E 11 MINUTOS SENDO TRABALHADOS A 90REAIS CADA HORA................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 01/11/2007 | 120.00 | 00005311886471 | MARIA LUCENIR DINIZ SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 01/11/2007 | 200.00 | 24294209000173 | CAMILO MAGAZINES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAL.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC.MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 01/11/2007 | 313.07 | 00000090699416 | Luiz Sobrinho da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA PASSAGEM PARA SAO PAULO PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DA SEC.MUN.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 01/11/2007 | 100.00 | 00008721694486 | JOAO VICENTE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS PAREDES DO ACOUGUE PUBLICO MUNICIPAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOW | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 01/11/2007 | 746.00 | 00088564363453 | ANDRE AVELINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTOS DE REFRIGERANTES E AGUA MINERAL E DE COCO GELO E LANCHES PARA ATENDER PARTICIPANTES DE EVENTOS REALIZADOS NO MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 01/11/2007 | 2000.00 | 08956855000100 | ART.COMUNICACAO VISUAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECACAO DE FAIXAS INDCATIVAS E BONES DESTINDOS A ESTA REPARTICAO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 02/11/2007 | 101.40 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE TARIFA BANCARIA.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 05/11/2007 | 60.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E POUSADA QUANTO A VIAGEN DE SOUZA A CAJAZEIRAS..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 05/11/2007 | 87.00 | 00008376692437 | JOAO PAULO NUNES JACOME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PINTOR INTERNA DO PREDIO DA PREFEITURA....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 05/11/2007 | 20.00 | 00008721694486 | JOAO VICENTE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM SUA MOTOTAXI A SERVICO DE TRIBUTACAO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 05/11/2007 | 427.00 | 00073896900463 | Laercio Antunes de Oliveira Filho | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA MOQ 7679 A SERVICO DA PREFEITURA......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 05/11/2007 | 20.00 | 00008721694486 | JOAO VICENTE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO VENTILADOR DA TESOURARIA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 05/11/2007 | 15.00 | 00001100104429 | CARLA SIMONE LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE ASERVICOS DO CONSELHO TUTELAR............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 05/11/2007 | 40.00 | 00004003737423 | ELIVANIO FERREIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E POUSADA QUANTO A VIAGEN A CIDADE DE PATOS.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 05/11/2007 | 320.00 | 00043693377472 | Mario Augusto Estrela da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EN AUTO-CAD QUE TEM COMO ABJETO O DESENHO DA PLANTA PLANIMETRICADA LOCALIZACAO DO ACUDE DO SITIO SANTANA.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 05/11/2007 | 2.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE TARIFA BANCARIA.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 05/11/2007 | 2.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE TARIFA BANCARIA.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 05/11/2007 | 239.73 | 00000568889886 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM SEU VEICULO A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.AGRICULTURA E DESENV.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | MANUT. DA SEC.MUN. DE AGRICULTURA E DES.RURAL | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 05/11/2007 | 425.00 | 10759850000121 | SO TRATORES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS MECANICAS DESTINADAS A TRATORES DESTA REPARTICAO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANT.ENSINO FUNDAMENTAL,FUNDEF 60%,40% ENS.FUND. | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 05/11/2007 | 26.86 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE TARIFA BANCARIA.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANT.ENSINO FUNDAMENTAL,FUNDEF 60%,40% ENS.FUND. | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 06/11/2007 | 500.00 | 00066537487404 | JOSE FERREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANT.ENSINO FUNDAMENTAL,FUNDEF 60%,40% ENS.FUND. | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 06/11/2007 | 97.00 | 00012345678909 | Jose Augusto Braga Rolin | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANT.ENSINO FUNDAMENTAL,FUNDEF 60%,40% ENS.FUND. | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 06/11/2007 | 1736.00 | 11895984000132 | MARIA GORETE CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANT.ENSINO FUNDAMENTAL,FUNDEF 60%,40% ENS.FUND. | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 06/11/2007 | 323.00 | 00012345678909 | Jose Augusto Braga Rolin | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 06/11/2007 | 140.00 | 00008721694486 | JOAO VICENTE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 06/11/2007 | 100.00 | 00006284325428 | MARIA OTILIA QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 06/11/2007 | 120.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOL.DR.PERICLES NEVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EXAMES REALIZADOS E PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 06/11/2007 | 150.00 | 00073814830415 | Mauro Abrantes Soares | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A 01 DIARIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E POUSADA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB A SERVICO DESTA REPARTICAO NO DIA 07 DE NOVEMBRO DE 2007, OCUPANDO O CARGO DE MOTORISTA................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 06/11/2007 | 1500.00 | 00012345678909 | Jose Augusto Braga Rolin | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A ASSESSORAMENTO JURIDICO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 07/11/2007 | 1000.00 | 00005580897472 | FRANCISCO FERREIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANT.ENSINO FUNDAMENTAL,FUNDEF 60%,40% ENS.FUND. | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 08/11/2007 | 400.00 | 00007382280446 | FRANCISCO TARGINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE CONCESSAO DE BOLSA DE ESTUDO A ALUNA DO CURSO NORMAL SUOERIOR, INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCACAO DE CAJAZEIRAS-ISEC, REF. AOS MESES DE JUNHO,JULHO,AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2007....................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANT.ENSINO FUNDAMENTAL,FUNDEF 60%,40% ENS.FUND. | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 08/11/2007 | 980.00 | 00020589522434 | VICENTE JOSE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE ONIBUS............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 08/11/2007 | 150.00 | 00073814830415 | Mauro Abrantes Soares | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A 01 DIARIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E POUSADA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB A SERVICO DESTA REPARTICAO NO DIA 09 DE NOVEMBRO DE 2007, OCUPANDO O CARGO DE MOTORISTA................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE PLAN.FINANCAS ORCAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | MANUT.SEC.MUN.FINANCAS,ORCAMENTO | MANUT.DA SEC.M.DE FINAC.ORCAMENTO E GEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 08/11/2007 | 22.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE PLAN.FINANCAS ORCAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | CAUSAS TRABALHISTAS | CAUSAS TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 08/11/2007 | 596.60 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A ACRDO TRABALHISTA DE LUCIANA DA CONCEICAO PEREIRA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 08/11/2007 | 1000.00 | 06010608000183 | DENTAL SORRISO-DANIEL SILVA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 09/11/2007 | 9713.62 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2007................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 09/11/2007 | 15.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2007.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 09/11/2007 | 2038.40 | 00003280553440 | Liciclide Caetano de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE, REF. AO MES OUTUBRO DE 2007..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 09/11/2007 | 65.04 | 00003280553440 | Liciclide Caetano de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADONA SEC. DE SAUDE, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2007.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 09/11/2007 | 120.00 | 00008721694486 | JOAO VICENTE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE SERVICOS MEDICOS......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 09/11/2007 | 1030.33 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 09/11/2007 | 600.00 | 00083946098487 | Eustaqui de Sá Nobrega | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE CONFECCAO DE CAMISETAS................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 09/11/2007 | 1050.48 | 00001234567890 | JOAO BATISTA ALVES DE ARAGAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE PAGAMENTO DE SALARIO REF. AO MES DE AGOSTO DE 2007....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 09/11/2007 | 1050.48 | 00091254540482 | MARCOS ADEILSON DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICOS COMO ODONTOLOGA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 09/11/2007 | 1050.48 | 00008721694486 | JOAO VICENTE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICOS COMO ODONTOLOGA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 09/11/2007 | 420.00 | 00001848930461 | Fabio Nobrega Gadelha de Queiroz | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTO DE EQUIPAMENTO ODONTOLIGICO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DA SEC.MUN.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 09/11/2007 | 23734.79 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2007...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DA SEC.MUN.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 09/11/2007 | 153.00 | 00012345678909 | Jose Augusto Braga Rolin | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2007.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DA SEC.MUN.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 09/11/2007 | 3726.35 | 00004548519440 | Bruna Cibele Batista de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DA SEC.MUN.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 09/11/2007 | 16.26 | 00002318031410 | MARIA SELMA MUNIZ DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADONA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Educação Infantil | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 09/11/2007 | 3176.83 | 00005521943447 | Alba Ferreira Gomes | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NAS CRECHES, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2007..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Educação Infantil | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 09/11/2007 | 35.70 | 00012345678909 | Jose Augusto Braga Rolin | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NAS CRECHES, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2007................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 09/11/2007 | 1979.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2007............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC.MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 09/11/2007 | 1990.75 | 00016127111897 | Jose Nilton Alves Dias | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE ASSIST. SOCIAL E CIDADANIA, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC.MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 09/11/2007 | 32.52 | 00016127111897 | Jose Nilton Alves Dias | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2007.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE PLAN.FINANCAS ORCAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | MANUT.SEC.MUN.FINANCAS,ORCAMENTO | MANUT.DA SEC.M.DE FINAC.ORCAMENTO E GEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 09/11/2007 | 1250.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERA€ÇO NACIONAL MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A COMTRIBUICAO MENSAL PARA MANUTENCAO PARA ESTA CIDADE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE PLAN.FINANCAS ORCAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | MANUT.SEC.MUN.FINANCAS,ORCAMENTO | MANUT.DA SEC.M.DE FINAC.ORCAMENTO E GEST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 09/11/2007 | 4686.61 | 00069068984420 | Aluizonaud Pereira Lopes | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE FINANCAS, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2007............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE PLAN.FINANCAS ORCAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | MANUT.SEC.MUN.FINANCAS,ORCAMENTO | MANUT.DA SEC.M.DE FINAC.ORCAMENTO E GEST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 09/11/2007 | 5.10 | 00085378577420 | RAIMUNDO CESARIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE FINANCAS, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2007.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 09/11/2007 | 417.95 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A CONTA TELEFONICA DESTA REPARTICAO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 09/11/2007 | 4583.66 | 00004548519440 | Bruna Cibele Batista de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRACAO, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 09/11/2007 | 25.50 | 00012345678909 | Jose Augusto Braga Rolin | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRACAO, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2007...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 09/11/2007 | 2411.55 | 00029843600444 | Antonia Antonieta da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRACAO, REF. AO MES OUTUBRO DE 2007............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANT.ENSINO FUNDAMENTAL,FUNDEF 60%,40% ENS.FUND. | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 09/11/2007 | 18942.60 | 00005580897472 | FRANCISCO FERREIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EUCACAO, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2007.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANT.ENSINO FUNDAMENTAL,FUNDEF 60%,40% ENS.FUND. | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 09/11/2007 | 51.00 | 00012345678909 | Jose Augusto Braga Rolin | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANT.ENSINO FUNDAMENTAL,FUNDEF 60%,40% ENS.FUND. | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 09/11/2007 | 13416.02 | 00085376280420 | Ana Ismael de Andrade | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO 10%, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2007......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANT.ENSINO FUNDAMENTAL,FUNDEF 60%,40% ENS.FUND. | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 09/11/2007 | 71.40 | 00012345678909 | Jose Augusto Braga Rolin | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO 10%, REF. AO MES DE OUTOBRO DE 2007....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANT.ENSINO FUNDAMENTAL,FUNDEF 60%,40% ENS.FUND. | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 09/11/2007 | 4918.75 | 00029843600444 | Antonia Antonieta da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2007................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANT.ENSINO FUNDAMENTAL,FUNDEF 60%,40% ENS.FUND. | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 09/11/2007 | 65.04 | 00012345678909 | Jose Augusto Braga Rolin | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2007................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANT.ENSINO FUNDAMENTAL,FUNDEF 60%,40% ENS.FUND. | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 09/11/2007 | 25245.87 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANT.ENSINO FUNDAMENTAL,FUNDEF 60%,40% ENS.FUND. | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 09/11/2007 | 1746.00 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE RECOLHIMENTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 09/11/2007 | 1715.93 | 00002230008412 | Analia Maria da Fonseca Freitas | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DOPREFEITO, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2007.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 09/11/2007 | 10.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2007....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 09/11/2007 | 9000.00 | 00005580897472 | FRANCISCO FERREIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MES OUTUBRO DE 2007.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 09/11/2007 | 1756.99 | 00002692442474 | FILOMENA VALERIA F. SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MES OUTUBRO DE 2007.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.AGRICULTURA E DESENV.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | MANUT. DA SEC.MUN. DE AGRICULTURA E DES.RURAL | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 09/11/2007 | 540.80 | 00028500911468 | Heleno Soares da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADO LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2007............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.AGRICULTURA E DESENV.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | MANUT. DA SEC.MUN. DE AGRICULTURA E DES.RURAL | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 10/11/2007 | 1172.50 | 00008721694486 | JOAO VICENTE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM TRATOR DE ESTEIRA DE SUA PROPRIEDADE A TRESE HORAS TRABALHADAS NO MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.AGRICULTURA E DESENV.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | MANUT. DA SEC.MUN. DE AGRICULTURA E DES.RURAL | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 10/11/2007 | 1523.00 | 00003646280492 | Francisco Jacome de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM SEU TRATOR DE ESTEIRA NO COMSERTO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO REFERENTE A 17 HORAS TRABALHADAS A 90 REAIS A HORA......................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 10/11/2007 | 150.00 | 00073814830415 | Mauro Abrantes Soares | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE DIARIAS.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 10/11/2007 | 4500.00 | 00009613285415 | Francisco Vivaldo Jacome de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CONTADOR DESTA PREFEITURA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 10/11/2007 | 623.80 | 10740413000166 | RESTAURANTE E BUFFET TOC TOP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AFORNECIMENTO DE REFEICOES PARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 10/11/2007 | 575.00 | 00198693000179 | AMERICANO PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A FORNECIMENTOS DE PNEUS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 10/11/2007 | 900.00 | 00007630000430 | ROSSIVAL FARIAS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE FOGOS DE ARTIFICIOS PARA EVENTOS INAUGURACAO DA ADUTORA DIAS DA CRIANCA E OUTROS.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOW | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 10/11/2007 | 500.00 | 00012345678909 | Jose Augusto Braga Rolin | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A APRESENTACAO COMO PALHACO PICOLE NA SEMANA DA CRIANCANESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 10/11/2007 | 200.00 | 00008000622483 | Carlos Henrique Nogueira Lopes | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE SERVICOS DE PINTURA NA PRACA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE PLAN.FINANCAS ORCAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | MANUT.SEC.MUN.FINANCAS,ORCAMENTO | MANUT.DA SEC.M.DE FINAC.ORCAMENTO E GEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 10/11/2007 | 762.00 | 03776339000172 | JOCERLIDOAL ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AQISICAO DE MATERIAIS PARA COMEMORACAO DO DIA DAS CRIANCAS............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC.MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 10/11/2007 | 1522.01 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE PASEP.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 10/11/2007 | 6000.60 | 09002908000109 | POSTO SÇO JOS�-LUZIA ANTUNES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA FROTA DO MUNICIPIO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 10/11/2007 | 591.82 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE CONTRIBUICAO A BEMFAM.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 10/11/2007 | 436.00 | 00006750060404 | Ildomar Casimiro de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 10/11/2007 | 400.00 | 00008721694486 | JOAO VICENTE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE CAPOTARIA....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 10/11/2007 | 500.00 | 00003246470421 | DAVID ABRANTES PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AQUISICAO DE CICLO DE PALESTRAS.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 10/11/2007 | 200.00 | 00002041335483 | HELIO NASCIMENTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AJUDA DE CUSTO PARA VIAGENS A JOAO PESSOA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 10/11/2007 | 100.00 | 00008721694486 | JOAO VICENTE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AQUISICAO DE SALGADOS.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 10/11/2007 | 460.00 | 00009847898472 | JOAO SOARES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICOS EM VIAGENS CONDUZINDO PESSOAL DO PEVA.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 12/11/2007 | 1388.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 12/11/2007 | 5483.78 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO IPM................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 12/11/2007 | 120.00 | 00008721694486 | JOAO VICENTE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 12/11/2007 | 80.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOL.DR.PERICLES NEVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A EXAMES RADIOLOGICOS EM PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 12/11/2007 | 65.00 | 00008721694486 | JOAO VICENTE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO AOS JOVENS E ADOLESCENTES | APOIO AO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 12/11/2007 | 300.00 | 00005007251445 | Francisco Clecio da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MONITOR DO PETI............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO AOS JOVENS E ADOLESCENTES | APOIO AO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 12/11/2007 | 200.00 | 00002804830403 | LEIDIVANIA F. SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICOS NO PETI............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO AOS JOVENS E ADOLESCENTES | APOIO AO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 12/11/2007 | 300.00 | 00005725670490 | FRANCISCA JAQUELINE A. DE SOUSQA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICOS NO PETI............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO AOS JOVENS E ADOLESCENTES | APOIO AO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 12/11/2007 | 272.00 | 00013150649870 | Maria Andrea Pinto Gomes | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AQUISICAO DE BOLOS....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO AOS JOVENS E ADOLESCENTES | APOIO AO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 12/11/2007 | 887.80 | 11895984000132 | MARIA GORETE CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO AOS JOVENS E ADOLESCENTES | APOIO AO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 12/11/2007 | 400.00 | 00001396948465 | FRANCISCO DAS CHAGAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICOS NO PETI............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC.MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 12/11/2007 | 144.00 | 00013150649870 | Maria Andrea Pinto Gomes | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AQUISICAO DE BOLOS....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC.MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 12/11/2007 | 288.00 | 00063558386868 | FRANCISCO DAS CHAGAS SARMENTO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE LEITE..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC.MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 12/11/2007 | 1100.00 | 07600768000145 | MERCADINHO ANTUNES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DA SEC.MUN.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 12/11/2007 | 400.00 | 09363821000167 | ANA TEREZA NETA-COMERC. ATACADISTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE MARERIAIS ELETRICOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ISTRUTURA......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DA SEC.MUN.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 12/11/2007 | 492.50 | 04610913000180 | EVANDRO MARTINS SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA URBANA DO MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 12/11/2007 | 350.00 | 00025157442491 | JOAO RIBEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE LIXO EM SUA CACAMBA NA SEDE DO MUNICIPIO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLAN.FINANCAS ORCAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | MANUT.SEC.MUN.FINANCAS,ORCAMENTO | MANUT.DA SEC.M.DE FINAC.ORCAMENTO E GEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 12/11/2007 | 1600.00 | 00198693000179 | AMERICANO PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTOS DE PNEUS PARA AUTOMOVEIS DA SECRETARI DE PLANEJAMENTO FIANCAS ORCAMENTO E GESTA......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE PLAN.FINANCAS ORCAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | CAUSAS TRABALHISTAS | CAUSAS TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 12/11/2007 | 1000.00 | 00003480784470 | ALLYSON FURTADO DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A ACORDO TRABALHISTA DA 3 PARCELA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOW | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 12/11/2007 | 2000.00 | 00023638230449 | Sebastião Trajano da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE DAS BANDAS POTENCIA MUSICAL LIDER SOM CHICO AMARO E BANDAGATA PINTADA PARA APRESENTACAO DE SHOU DURANTE REALIZACAO DE EVENTOS NO MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 12/11/2007 | 340.00 | 00028791983487 | ADELMO GOMES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO LOCUTOR EM EVENTOS REALIZADOS NO MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 12/11/2007 | 234.15 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO SEGURO-OURO DO AUTO-BRASILVEIC. DESTE MUNICIPIO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 12/11/2007 | 500.00 | 00002964754403 | Francisco Givanaldo de Andrade | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM SOLDA EM VEICULOS DESTA REPARTICAO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 12/11/2007 | 114.00 | 00056842171415 | JOAO FORMIGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS FOTOGRAFO A DELEGACIA LOCAL PARA PERICIA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANT.ENSINO FUNDAMENTAL,FUNDEF 60%,40% ENS.FUND. | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 12/11/2007 | 470.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE VEICULOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO VEICULO TIPO ONIBUS................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANT.ENSINO FUNDAMENTAL,FUNDEF 60%,40% ENS.FUND. | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 12/11/2007 | 800.00 | 00000881486884 | JOSE FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANT.ENSINO FUNDAMENTAL,FUNDEF 60%,40% ENS.FUND. | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 12/11/2007 | 630.00 | 00089344200491 | AZENILTON ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANT.ENSINO FUNDAMENTAL,FUNDEF 60%,40% ENS.FUND. | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 12/11/2007 | 3749.33 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE RECOLHIMENTO AO IPM...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANT.ENSINO FUNDAMENTAL,FUNDEF 60%,40% ENS.FUND. | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 12/11/2007 | 2000.00 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE RECOLHIMENTO AO IPM...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANT.ENSINO FUNDAMENTAL,FUNDEF 60%,40% ENS.FUND. | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 13/11/2007 | 900.00 | 01995601000144 | OFICINA DO VICENTE-VICENTE J.DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE PINTURA NO ONIBUSDA UNIDADE MOVELDA SECFRETARIA DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 13/11/2007 | 400.00 | 00008721694486 | JOAO VICENTE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A TITULO DE HONORARIO ADVOCATICIO REFERENTE ATRABALHOPRESTADO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 13/11/2007 | 4170.00 | 08766032000295 | RENOREGIA PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 13/11/2007 | 484.30 | 24294209000173 | CAMILO MAGAZINES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE FORNECIMENTO DE REFEICOES................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE PLAN.FINANCAS ORCAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | MANUT.SEC.MUN.FINANCAS,ORCAMENTO | MANUT.DA SEC.M.DE FINAC.ORCAMENTO E GEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 13/11/2007 | 381.99 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPVA..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE PLAN.FINANCAS ORCAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | CAUSAS TRABALHISTAS | CAUSAS TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 13/11/2007 | 675.20 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A ACORDO JUDICIA PARA MARIA DOS REMEDIOS GONCALVES SOBREIRA.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DA SEC.MUN.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 13/11/2007 | 800.00 | 01732671000100 | Antonia Estrela Pires da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DECONSTRUCAO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URBANA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DA SEC.MUN.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 13/11/2007 | 1400.00 | 07501311000183 | MONTEIRO CONST.HERMINIO M.DA SILVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADO AO ALMOXARIFADO DESTE MUNICIPIO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DA SEC.MUN.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 13/11/2007 | 578.50 | 04906621000190 | IMOBAUTOS TINTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TINTAS SOLVENTES PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE IMFRA ISTRUTURA......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DA SEC.MUN.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 13/11/2007 | 300.00 | 00008721694486 | JOAO VICENTE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS DO ROCO DE ESTRADAS QUE LIGA O SITIO SAO JOAO A SEDE DO MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC.MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 13/11/2007 | 350.00 | 00007773798486 | JOSE ROBERTO ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA SUA CARROCA DE TRACAO ANIMAL TRANSPORTANDO MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REFORMA DO CENTRO SOCIAL URBANO DESTE MUNICIPIO......................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DIREITO DE SER CIDADAO | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 13/11/2007 | 300.00 | 05521929000180 | FUNERARIA CAMINHO DO CEU | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA URNA FUNERARIA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 13/11/2007 | 700.00 | 00230981000163 | HELIO GLAUBER GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA ALTOMOVEL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 13/11/2007 | 500.00 | 03680271000123 | AFIMOTOR - GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA AUTOMOVEL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 13/11/2007 | 1000.00 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA AUTOMOVEIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 13/11/2007 | 200.00 | 00005980883428 | FRANCISCO DENIS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM SEU CARRO DE SOM NA DIVULGACOES DE NOTAS OFICIAIS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 14/11/2007 | 2000.00 | 09002908000109 | POSTO SÇO JOS�-LUZIA ANTUNES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A FROTA DE VEICOLOS DO MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 14/11/2007 | 120.00 | 00012345678909 | Jose Augusto Braga Rolin | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A VIAGENS EM SUA MOTO A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 14/11/2007 | 60.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOL.DR.PERICLES NEVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A EXAMES RADIOLOGICOS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 14/11/2007 | 758.00 | 02525374000156 | CASAS VERONA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AQUISICAO DE TECIDOS..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANT.ENSINO FUNDAMENTAL,FUNDEF 60%,40% ENS.FUND. | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 14/11/2007 | 700.00 | 00008721694486 | JOAO VICENTE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A COMPRA DE TIJOLOS COMUM MILHEIROS PARA CONSTRUCAO DA ESCOLA OETTI...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.AGRICULTURA E DESENV.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | MANUT. DA SEC.MUN. DE AGRICULTURA E DES.RURAL | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 14/11/2007 | 1200.00 | 00008721694486 | JOAO VICENTE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM MAQUINA RETRO-ESCAVADEIRA A SERVICO DO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.AGRICULTURA E DESENV.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | MANUT. DA SEC.MUN. DE AGRICULTURA E DES.RURAL | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 14/11/2007 | 825.00 | 12722302000152 | CARLOS ALBERTO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FRETE DO TRATOR DA ASSOSSIACAO COMUNITARIA DO DESTRITO PARA A RETIRADA DO DESPERDICIO DO ACOUGUE DE SAO PEDRO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC.MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 16/11/2007 | 351.08 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE PASEP.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO AOS JOVENS E ADOLESCENTES | APOIO AO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 19/11/2007 | 315.00 | 00005437807406 | JUCELIA SARMENTO PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AQUISICAO DE LEITE...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO AOS JOVENS E ADOLESCENTES | APOIO AO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 19/11/2007 | 1204.00 | 03025786000190 | Nadilania Marques de Figueiredo | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC.MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 19/11/2007 | 350.00 | 00004003737423 | ELIVANIO FERREIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICOS NA CRECHE......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DA SEC.MUN.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 19/11/2007 | 250.00 | 00008721694486 | JOAO VICENTE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO SERVICOS DO ROCO DE ESTRADAS DO SITIO PANATI DO COMISSARIO DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 19/11/2007 | 200.00 | 00005980883428 | FRANCISCO DENIS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU CARRO DE SOM NA DIVULGACAO DE NOTAS OFICIAIS DA SECRETARIA DE SAUDE...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 19/11/2007 | 60.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOL.DR.PERICLES NEVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A EXAMES RADIOLOGICOS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 19/11/2007 | 373.00 | 00002072438403 | JOSE EVILASIO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA O HOSPITAL DO MUNICIPIO SANTA CRUZ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 19/11/2007 | 355.50 | 00003279083435 | JOSE DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE ASSISTENCIA MECANICA E PECAS NAS MOTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 20/11/2007 | 2000.00 | 09002908000109 | POSTO SÇO JOS�-LUZIA ANTUNES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA FROTA DO MUNICIPO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 20/11/2007 | 250.00 | 03648948000146 | TOMOCENTRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UM EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADO DO TORAX REALIZADO EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 20/11/2007 | 1798.70 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO IPM................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 20/11/2007 | 21000.00 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO IPM................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 20/11/2007 | 150.00 | 00025157442491 | JOAO RIBEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A CONSULTA MEDICA REALIZADA EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 20/11/2007 | 2107.03 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO IPM................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 20/11/2007 | 80.00 | 00008721694486 | JOAO VICENTE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A EXAMES MEDICOS REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 20/11/2007 | 4343.72 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE REPASSE AO INSTITUTO..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DA SEC.MUN.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 20/11/2007 | 1500.00 | 10842557000123 | GENTIL ALVES DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ISTRUTURA URBANA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DA SEC.MUN.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 20/11/2007 | 11527.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC.MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 20/11/2007 | 413.51 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE PASEP.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE PLAN.FINANCAS ORCAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | MANUT.SEC.MUN.FINANCAS,ORCAMENTO | MANUT.DA SEC.M.DE FINAC.ORCAMENTO E GEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 20/11/2007 | 1250.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERA€ÇO NACIONAL MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL PARA MANUTENCAO DESTA REPARTICAO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE PLAN.FINANCAS ORCAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | CAUSAS TRABALHISTAS | CAUSAS TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 20/11/2007 | 671.37 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A ACORDO TRABALHISTA DE NATALIA ALVES DANTAS DE OLIVEIRA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 20/11/2007 | 1000.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO E GERACAO DE GFIP, INDIVIDUALICAO DO FGTS, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2007.......................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOW | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 20/11/2007 | 800.00 | 00008721694486 | JOAO VICENTE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A COMFECCOES DE CAMISETAS E SERVICOS SERIGRAFICOS DESTINADO A EQUIPES DE COORDENACAO EM EVENTOS REALIZADOS NO MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 20/11/2007 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERA€AO DOS MUNICIPIOS PARAIBANO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A CONTIBUICAO MENSAL PARA MANUTENCAO DESTA ENTIDADE...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANT.ENSINO FUNDAMENTAL,FUNDEF 60%,40% ENS.FUND. | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 20/11/2007 | 1000.00 | 00004981903405 | AKIRES LEITE SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A VIAGENS EM SEU MICRO ONIBUS PLACA KAA 3860 PB A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANT.ENSINO FUNDAMENTAL,FUNDEF 60%,40% ENS.FUND. | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 20/11/2007 | 299.00 | 03120650000169 | FRANCISCO PEREIRA SOBRINHO PADARIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AQUISICAO DE PAES........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANT.ENSINO FUNDAMENTAL,FUNDEF 60%,40% ENS.FUND. | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 21/11/2007 | 1359.00 | 00075596865834 | JESUALDO SERGIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE LOCACAO DE VEICULO SPRINTER PARA TRASPORTE DE ESTUDANTES................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANT.ENSINO FUNDAMENTAL,FUNDEF 60%,40% ENS.FUND. | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 21/11/2007 | 1938.00 | 02243150000151 | COMERCIO POMBALENSE DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AQUISICAO DE GAS DE COZINHA.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANT.ENSINO FUNDAMENTAL,FUNDEF 60%,40% ENS.FUND. | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 21/11/2007 | 2280.00 | 00005297075432 | KARLA SIMONE GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA DA EMEF............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DA SEC.MUN.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 21/11/2007 | 400.00 | 00031395988404 | JOAO ELOI RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSISTENCIA E MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DA SEC.MUN.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 21/11/2007 | 150.00 | 00008721694486 | JOAO VICENTE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A GRATIFICACAO PELOS SERVICOS EXTRA PRESTADOS AOS CORREIOS DO DESTRITO DE CASINHA DO HOMEN............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 21/11/2007 | 500.00 | 00000568889886 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA MNO 5272A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 21/11/2007 | 573.00 | 12939278000108 | MANOEL MESSIAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 21/11/2007 | 474.00 | 12939278000108 | MANOEL MESSIAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 22/11/2007 | 10000.00 | 04984971000174 | SIBEZA SILVA BEZERRA CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DO CENTRO DE ESPECIALIZACAO ODONTOLOGICA NESTE MUNICIPIO, REF. A 2¦ MEDICAO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00022007 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DA SEC.MUN.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 22/11/2007 | 4300.00 | 07501311000183 | MONTEIRO CONST.HERMINIO M.DA SILVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC.MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 22/11/2007 | 43.75 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE PASEP.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 22/11/2007 | 2.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE TARIFA BANCARIA.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE PLAN.FINANCAS ORCAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | CAUSAS TRABALHISTAS | CAUSAS TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 22/11/2007 | 317.46 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A ACORDO TRABALHISTA DE FABRICIO JARBAS ALVES............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANT.ENSINO FUNDAMENTAL,FUNDEF 60%,40% ENS.FUND. | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 22/11/2007 | 632.65 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE RECOLHIMENTO DE INSS..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANT.ENSINO FUNDAMENTAL,FUNDEF 60%,40% ENS.FUND. | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 22/11/2007 | 200.00 | 00008721694486 | JOAO VICENTE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AQUISICAO DE LANCHES..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANT.ENSINO FUNDAMENTAL,FUNDEF 60%,40% ENS.FUND. | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 22/11/2007 | 68.00 | 00008721694486 | JOAO VICENTE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AQUISICAO DE BOTIJOS DE GAS.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANT.ENSINO FUNDAMENTAL,FUNDEF 60%,40% ENS.FUND. | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 22/11/2007 | 400.00 | 00008721694486 | JOAO VICENTE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANT.ENSINO FUNDAMENTAL,FUNDEF 60%,40% ENS.FUND. | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 22/11/2007 | 450.00 | 00006515187416 | MARIA DIANA ANDRADE LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICOS NA DIGITACAO DE MATERIAL E IMPRESSAO DE MATERIAL DIDATICO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANT.ENSINO FUNDAMENTAL,FUNDEF 60%,40% ENS.FUND. | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 22/11/2007 | 307.00 | 00027907082404 | FRANCISCO DA SILVA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA PARA ESCLLA DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANT.ENSINO FUNDAMENTAL,FUNDEF 60%,40% ENS.FUND. | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 22/11/2007 | 100.00 | 00004166882414 | Luzia Sarmento Sobreira | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE CONCESSAO DE BOLSA DE ESTUDO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANT.ENSINO FUNDAMENTAL,FUNDEF 60%,40% ENS.FUND. | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 22/11/2007 | 100.00 | 00029843600444 | Antonia Antonieta da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE GRATIFICACAO DE SERVICOS DE TUTORA NA FORMACAO CONTINAUADA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANT.ENSINO FUNDAMENTAL,FUNDEF 60%,40% ENS.FUND. | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 22/11/2007 | 100.00 | 00001396948465 | FRANCISCO DAS CHAGAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE GRATIFICACVAO DE SERVICOS TUTORIAIS...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANT.ENSINO FUNDAMENTAL,FUNDEF 60%,40% ENS.FUND. | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 22/11/2007 | 200.00 | 00027907082404 | FRANCISCO DA SILVA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DA ESCOLA ADAUTO FERREIRA DE ANDRADE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANT.ENSINO FUNDAMENTAL,FUNDEF 60%,40% ENS.FUND. | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 23/11/2007 | 2924.10 | 09002908000109 | POSTO SÇO JOS�-LUZIA ANTUNES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DA SEC.MUN.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 23/11/2007 | 500.00 | 00051841592404 | Jose Lucio Filho | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM SEU VEICULO NA RETIRADA DE LIXO E ENTULHO DO DESTRITO DE CASINHA DO HOMEN...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 23/11/2007 | 3420.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A PRODUTIVIDADE.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 23/11/2007 | 450.00 | 24213704000100 | SUPERMERCADO FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 24/11/2007 | 2300.00 | 12939278000108 | MANOEL MESSIAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 26/11/2007 | 60.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOL.DR.PERICLES NEVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A EXAMES RADIOLOGICAS EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 26/11/2007 | 700.00 | 00000092453406 | FRANCISCO DAS CHAGAS SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE SOM PARA REALIZACAO DE EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 26/11/2007 | 180.00 | 00051842645404 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE FORNECIMENTO DE LEITE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 26/11/2007 | 300.00 | 00002891281454 | Fabiana Ferreira Vieira | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE PRODUTIVIDADE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANT.ENSINO FUNDAMENTAL,FUNDEF 60%,40% ENS.FUND. | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 26/11/2007 | 280.00 | 00004460095475 | FRANCISCO FERREIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE SERVICOS DE DIGITALIZACAO E IMPRESSAO DE MATERIAL DIDATICO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.AGRICULTURA E DESENV.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | MANUT. DA SEC.MUN. DE AGRICULTURA E DES.RURAL | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 27/11/2007 | 3990.00 | 10759850000121 | SO TRATORES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS MECANICAS DESTINADAS PARA TRATORES DESTA REPARTICAO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 27/11/2007 | 1500.00 | 00008721694486 | JOAO VICENTE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A PRODUTIVIDADE.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 27/11/2007 | 700.00 | 00083944630459 | HELENO NASCIMENTO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A ALUGUEL DE SOM PARA REALIZACAO DE EVENTOS PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 28/11/2007 | 850.00 | 00016207343468 | GENY ELADIA DA SILVA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROCESSODORA DE PROGRAMAS DO SIA/SUS.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 28/11/2007 | 2200.00 | 11895984000132 | MARIA GORETE CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 28/11/2007 | 1918.60 | 09002908000109 | POSTO SÇO JOS�-LUZIA ANTUNES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 28/11/2007 | 525.00 | 00060800631404 | Helio Glauber Goncalves | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTO E REPOSICAO DE PECAS DO FIAT........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 28/11/2007 | 450.30 | 09002908000109 | POSTO SÇO JOS�-LUZIA ANTUNES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 28/11/2007 | 1800.00 | 12939278000108 | MANOEL MESSIAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 28/11/2007 | 470.00 | 12939278000108 | MANOEL MESSIAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 28/11/2007 | 200.00 | 00028978839878 | FRANCISCA LUCIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICOS NO CENTRO DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC.MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 28/11/2007 | 430.82 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE PASEP.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC.MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 28/11/2007 | 190.00 | 09002908000109 | POSTO SÇO JOS�-LUZIA ANTUNES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANT.ENSINO FUNDAMENTAL,FUNDEF 60%,40% ENS.FUND. | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 28/11/2007 | 450.00 | 00008192284433 | JANAINA FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICOS NO EJA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANT.ENSINO FUNDAMENTAL,FUNDEF 60%,40% ENS.FUND. | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 28/11/2007 | 450.00 | 00006463755478 | MARIA ACERLANDIA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICOS NO EJA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANT.ENSINO FUNDAMENTAL,FUNDEF 60%,40% ENS.FUND. | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 28/11/2007 | 309.24 | 00002894760469 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICOS NO EJA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANT.ENSINO FUNDAMENTAL,FUNDEF 60%,40% ENS.FUND. | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 28/11/2007 | 412.32 | 00060240687434 | MARIA DE FATIMA SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICOS NO EJA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANT.ENSINO FUNDAMENTAL,FUNDEF 60%,40% ENS.FUND. | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 28/11/2007 | 386.55 | 00060240687434 | MARIA DE FATIMA SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICOS NO EJA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANT.ENSINO FUNDAMENTAL,FUNDEF 60%,40% ENS.FUND. | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 28/11/2007 | 450.00 | 00005376247406 | FRANCISCO FLAELTON GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICOS NO EJA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANT.ENSINO FUNDAMENTAL,FUNDEF 60%,40% ENS.FUND. | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 28/11/2007 | 450.00 | 00002377414400 | SEBASTIANA ANTUINES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICOS NO EJA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANT.ENSINO FUNDAMENTAL,FUNDEF 60%,40% ENS.FUND. | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 28/11/2007 | 450.00 | 00007360812402 | FRANCISCA W. DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICOS NO EJA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANT.ENSINO FUNDAMENTAL,FUNDEF 60%,40% ENS.FUND. | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 28/11/2007 | 386.55 | 00008721694486 | JOAO VICENTE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICOS NO EJA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANT.ENSINO FUNDAMENTAL,FUNDEF 60%,40% ENS.FUND. | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 28/11/2007 | 335.01 | 00003046752458 | MARIA DO SOCORRO SOBREIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICOS NO EJA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANT.ENSINO FUNDAMENTAL,FUNDEF 60%,40% ENS.FUND. | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 28/11/2007 | 450.00 | 00003969313406 | FRANCISCA MARCIA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICOS NO EJA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANT.ENSINO FUNDAMENTAL,FUNDEF 60%,40% ENS.FUND. | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 28/11/2007 | 450.00 | 00000092246451 | VALDEGRECE LEITE DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICOS NO EJA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANT.ENSINO FUNDAMENTAL,FUNDEF 60%,40% ENS.FUND. | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 28/11/2007 | 257.70 | 00046749497420 | MARIA DE FATIMA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICOS NO EJA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANT.ENSINO FUNDAMENTAL,FUNDEF 60%,40% ENS.FUND. | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 28/11/2007 | 386.55 | 00002931332470 | MARIA GERLANDIA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICOS NO EJA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANT.ENSINO FUNDAMENTAL,FUNDEF 60%,40% ENS.FUND. | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 28/11/2007 | 450.00 | 00064542742415 | ANACLETES V. DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICOS NO EJA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC.MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 29/11/2007 | 4500.00 | 00008721694486 | JOAO VICENTE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO PROGRAMA DA ASSISTENCIA SOCIAL................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 29/11/2007 | 687.50 | 05281095000182 | Answer Telecom Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE INTERNET................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 30/11/2007 | 4500.00 | 00009613285415 | Francisco Vivaldo Jacome de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CONTADOR DESTE MUNICIPIO..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 30/11/2007 | 500.00 | 00088562646415 | SEVERINO CANUTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA LAVENDERIA DO DISTRITO DE SAO PEDRO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 30/11/2007 | 500.00 | 00023638230449 | Sebastião Trajano da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM APRESENTACAO COM SUA BANDA MUSICAL EM COMEMORACAO A REALIZACAO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2007................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 30/11/2007 | 400.00 | 00008721694486 | JOAO VICENTE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MECANICA REALIZADOS NO TRATOR 95X ANO 72 DESTA PREFEITURA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLAN.FINANCAS ORCAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | CAUSAS TRABALHISTAS | CAUSAS TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 30/11/2007 | 1311.03 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A ACORDO TRABALHISTA DE MARIA LUCENIRA DE ANDRADE OLIVEIRA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE PLAN.FINANCAS ORCAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | CAUSAS TRABALHISTAS | CAUSAS TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 30/11/2007 | 596.77 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A ACORDO TRABALHISTA DE JOSE FERREIRA DOS SANTOS FILHO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE PLAN.FINANCAS ORCAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | CAUSAS TRABALHISTAS | CAUSAS TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 30/11/2007 | 4658.51 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A ACORDO TRABALHISTA DE LUCIO FLAVIO ANTUNES DE ANDRADE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE PLAN.FINANCAS ORCAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | CAUSAS TRABALHISTAS | CAUSAS TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 30/11/2007 | 9938.25 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A ACORDO TRABALHISTA DE MARIA GORETTI SARMENTO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE PLAN.FINANCAS ORCAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | MANUT.SEC.MUN.FINANCAS,ORCAMENTO | MANUT.DA SEC.M.DE FINAC.ORCAMENTO E GEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 30/11/2007 | 7500.00 | 24294209000173 | CAMILO MAGAZINES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM DIVULGACAO DA FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ/PB, NO PROGRAMA CIDADES................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC.MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 30/11/2007 | 4.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE PASEP.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC.MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 30/11/2007 | 1.10 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE PASEP.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC.MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 30/11/2007 | 2160.00 | 00000767237471 | Milton carlos Pereira de Andrade | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICOS COMO INSTRUTOR DO CRAS............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC.MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 30/11/2007 | 1377.00 | 00018034429805 | PAULO HUMBERTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICOS COMO INSTRUTOR DO CRAS............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC.MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 30/11/2007 | 300.00 | 00007230895405 | WEGLA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICOS COMO INSTRUTOR DO CRAS............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC.MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 30/11/2007 | 1052.00 | 00016776953821 | ANA SIMONE PINTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICOS COMO INSTRUTOR DO CRAS............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 30/11/2007 | 10600.00 | 04772044000190 | CONSTROI - MATERIAIS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE LIMPEZA URBANA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 30/11/2007 | 2000.00 | 09002908000109 | POSTO SÇO JOS�-LUZIA ANTUNES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA FROTA DO MUNICIPIO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 30/11/2007 | 100.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOL.DR.PERICLES NEVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM REALIZACAO DE EXAMES EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 30/11/2007 | 520.00 | 00030501245804 | JOSE OSCAR RAVELLI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE VIAGENS COM PESSOAL DO PSF............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 30/11/2007 | 6287.72 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE PESSOAL DA SAUDE......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 30/11/2007 | 1600.00 | 00008721694486 | JOAO VICENTE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE PESSOAL DA SAUDE......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 30/11/2007 | 2280.00 | 00008721694486 | JOAO VICENTE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE PESSOAL DA SAUDE......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 30/11/2007 | 7350.00 | 00091254540482 | MARCOS ADEILSON DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE PESSOAL DA SAUDE......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 30/11/2007 | 25210.00 | 00001234567890 | JOAO BATISTA ALVES DE ARAGAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE PESSOAL DA SAUDE......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 30/11/2007 | 2100.00 | 00001234567890 | JOAO BATISTA ALVES DE ARAGAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE PESSOAL DA SAUDE......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 30/11/2007 | 940.00 | 00009847898472 | JOAO SOARES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE PESSOAL DA SAUDE......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 30/11/2007 | 200.00 | 00008721694486 | JOAO VICENTE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE PESSOAL DA SAUDE......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 30/11/2007 | 450.00 | 00008721694486 | JOAO VICENTE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE PESSOAL DA SAUDE......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 30/11/2007 | 1900.00 | 11895984000132 | MARIA GORETE CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANT.ENSINO FUNDAMENTAL,FUNDEF 60%,40% ENS.FUND. | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 30/11/2007 | 140.00 | 00004684840433 | Francisco Solinildo da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM MOTO DE SUA PROPRIEDADE A SERVICO DA SEC. DE EDUCACAO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANT.ENSINO FUNDAMENTAL,FUNDEF 60%,40% ENS.FUND. | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 30/11/2007 | 480.00 | 00000092453406 | FRANCISCO DAS CHAGAS SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE SOM PARA EVENTO REALIZADO NA SEC. DE EDUCACAO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANT.ENSINO FUNDAMENTAL,FUNDEF 60%,40% ENS.FUND. | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 30/11/2007 | 1067.25 | 11895984000132 | MARIA GORETE CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA E DEPORTO PARA COMPLETO DE MERENDA ESCOLAR................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.AGRICULTURA E DESENV.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | MANUT. DA SEC.MUN. DE AGRICULTURA E DES.RURAL | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 30/11/2007 | 1172.50 | 00008721694486 | JOAO VICENTE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM SEU TRATOR DE ESTEIRA REFERENTE A TREZE HORAS TRABALHADAS NO MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.AGRICULTURA E DESENV.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | MANUT. DA SEC.MUN. DE AGRICULTURA E DES.RURAL | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 30/11/2007 | 900.00 | 00007630000430 | ROSSIVAL FARIAS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AQUISICAO DE GOGOS DE ARTIFICIOS PARA EVENTOS INAUGURACAO DA ADUTORA DIAS DA CRIANCA SETE DE SETEMBRO E OUTROS........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 30/11/2007 | 240.00 | 00018538746120 | JEONETE DIAS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A 04 DIARIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E POUSADA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS, A SERVICO DESTA REPARTICAO, MO PERIODO DE 26 A 29 DE NOVEMBRO DE 2007............................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANT.ENSINO FUNDAMENTAL,FUNDEF 60%,40% ENS.FUND. | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 01/12/2007 | 2610.60 | 09002908000109 | POSTO SÇO JOS�-LUZIA ANTUNES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE EDUCACA, CONFORME NOTA FISCAL DE N§000277............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANT.ENSINO FUNDAMENTAL,FUNDEF 60%,40% ENS.FUND. | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 01/12/2007 | 2882.30 | 09002908000109 | POSTO SÇO JOS�-LUZIA ANTUNES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE EDUCACA, CONFORME NOTA FISCAL DE N§000283............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANT.ENSINO FUNDAMENTAL,FUNDEF 60%,40% ENS.FUND. | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 01/12/2007 | 1022.20 | 09002908000109 | POSTO SÇO JOS�-LUZIA ANTUNES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE EDUCACAO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 01/12/2007 | 850.00 | 00016207343468 | GENY ELADIA DA SILVA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROCESSADORA DO SIA/SUS, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2007...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 01/12/2007 | 2255.15 | 09002908000109 | POSTO SÇO JOS�-LUZIA ANTUNES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 01/12/2007 | 260.00 | 01637049000112 | SOCRAUTOS - SOCRATES DE SOUSA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE UMA PARA-BRISA DESTINADO AO VEICULO DA SEC. DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 01/12/2007 | 2241.90 | 09002908000109 | POSTO SÇO JOS�-LUZIA ANTUNES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 01/12/2007 | 900.00 | 09353889000246 | REMOTORES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS MECANICAS DESTINADAS A VEICULOS DA SEC. DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DA SEC.MUN.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 01/12/2007 | 150.00 | 24348096000141 | SERTAO GESSO INDUSTRIA COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GESSO FUNDICAO DESTINADO A SEC. DE OBRAS, CONFORME NOTA FISCAL DE N§004911............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DA SEC.MUN.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 01/12/2007 | 900.00 | 01637049000112 | SOCRAUTOS - SOCRATES DE SOUSA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GESSO FUNDICAO DESTINADO A SEC. DE OBRAS, CONFORME NOTA FISCAL DE N§001224............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 01/12/2007 | 3405.22 | 04772044000190 | CONSTROI - MATERIAIS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE LIMPEZA URBANA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 01/12/2007 | 650.00 | 05281095000182 | Answer Telecom Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM INTERNET VIA RADIO PARA ESTA REPARTICAO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 02/12/2007 | 103.25 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE TARIFA BANCARIA.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC.MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 03/12/2007 | 2107.00 | 00000767237471 | Milton carlos Pereira de Andrade | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM DIGITACAO E VISITAS AS FAMILIAS BENEFICIADAS DO BOLSA FAMILIA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 03/12/2007 | 180.00 | 00051842645404 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO REFEICOES PARA SO PRESTADORES DE SERVICO QUE VAO A CIDADE DE SOUSA/PB A SERVICO DA ATENCAO BASICA, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2007....................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 03/12/2007 | 100.00 | 00003992484475 | JOSE LUCIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 03/12/2007 | 150.00 | 00073814830415 | Mauro Abrantes Soares | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA AO MOTORISTA PARA DESLOCAMENTO ACIDADE DE JOAO PESSOA/PB.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 03/12/2007 | 150.00 | 00028978839878 | FRANCISCA LUCIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO FAXINEIRA NO CENTRO DE SAUDE, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2007................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 04/12/2007 | 80.00 | 00008882920402 | MARIA LUCIANA DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAR EXAMES DE ULTRASSONAGRAFIA.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 04/12/2007 | 800.00 | 06010608000183 | DENTAL SORRISO-DANIEL SILVA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEC. DE SAUDE...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 04/12/2007 | 600.00 | 03025786000190 | Nadilania Marques de Figueiredo | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEC. DE SAUDE...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 04/12/2007 | 800.00 | 09233339000102 | MERCADINHO SAO FRANCISCO-JOSE G.RAFAEL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEC. DE SAUDE...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 04/12/2007 | 1825.00 | 12939278000108 | MANOEL MESSIAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 04/12/2007 | 300.00 | 09505215000309 | A OURO BRANCO R. CAMILO TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TOLHAS DESTINADAS AO HOSPITAL MUNICIPAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 04/12/2007 | 200.00 | 00008882920402 | MARIA LUCIANA DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EXAMES MESDICOS REALIZADOS EM PACIENTE CARENTE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC.MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 04/12/2007 | 2770.53 | 01637049000112 | SOCRAUTOS - SOCRATES DE SOUSA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MESA SECRETARIA, CANTO, MESA DE TECLADO, CADEIRA SECRETARIA, MESA DIRETOR, MESA DE TECLADO, GAVETEIRO DE MESA, ARMARIO C/ PORTA, ESTANTE ACO, BALCAO COM CHAVE, CADEIRA SECRETARIA, CAMERA DIGITAL E CARREGADOR DESTINADO A SEC. ACOA SOCIAL.......................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC.MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 04/12/2007 | 184.00 | 02648013000105 | SIL INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA DA SEC. DE ACAO SOCIAL...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC.MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 04/12/2007 | 200.00 | 00008882920402 | MARIA LUCIANA DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO CENTRO DE ATIVIDADES SOCIAIS DESTE MUNICIPIO..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 04/12/2007 | 400.00 | 10756138000179 | LIDER FM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE NOTAS E COMUNICACAO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2007............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANT.ENSINO FUNDAMENTAL,FUNDEF 60%,40% ENS.FUND. | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 04/12/2007 | 100.00 | 00004684840433 | Francisco Solinildo da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTAXISTA A SERVICO DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANT.ENSINO FUNDAMENTAL,FUNDEF 60%,40% ENS.FUND. | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 05/12/2007 | 600.00 | 00080604633491 | FRANCISCA DAS CHAGAS VIEIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A 03 DIARIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E POUSADA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, A SERVICO DESTA REPARTICAO PARA PARTICIPAR DA CONFERENCIA.ESTADUAL DE EDUCACAO BASICA, NOS DIAS 05,06 E 07 DE DEZEMBRO, OCUPANDO O CARGO DE SEC. DE EDUCACAO............................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANT.ENSINO FUNDAMENTAL,FUNDEF 60%,40% ENS.FUND. | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 05/12/2007 | 300.00 | 00004003737423 | ELIVANIO FERREIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A 02 DIARIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E POUSADA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS/PB, A SERVICO DESTA REPTA REPARTICAO PARA PARTICIPAR DA CAPACITACAO.SOBRE LEVENTAMENTO DA SITUACAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, NOS DIAS 05 E 06 DE DEZEMBRO, OCUPANDO O CARGO DE CHEFE DE DEPARTAMENTO................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANT.ENSINO FUNDAMENTAL,FUNDEF 60%,40% ENS.FUND. | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 05/12/2007 | 300.00 | 00008882920402 | MARIA LUCIANA DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A 02 DIARIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E POUSADA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS/PB, A SERVICO DESTA REPTA REPARTICAO PARA PARTICIPAR DA CAPACITACAO.SOBRE LEVENTAMENTO DA SITUACAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, NOS DIAS 05 E 06 DE DEZEMBRO, OCUPANDO O CARGO DE CHEFE DE SETOR........................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANT.ENSINO FUNDAMENTAL,FUNDEF 60%,40% ENS.FUND. | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 05/12/2007 | 300.00 | 00093120150444 | Joao Bosco Gadelha de Oliveira Filho | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ENTREGA DE MERENDA ESCOLAR E MATERIAL DE APOIO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 06/12/2007 | 350.93 | 00008882920402 | MARIA LUCIANA DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO AGENTE DE SAUDE, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2007...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 06/12/2007 | 309.00 | 01637049000112 | SOCRAUTOS - SOCRATES DE SOUSA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE UM KIT DE EMBREAGEN E UM KIT DE OLEO DE CAIXA DESTINADO A VEICULO DA SEC. DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 07/12/2007 | 110.00 | 01637049000112 | SOCRAUTOS - SOCRATES DE SOUSA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TAMPA PARA TUBO DE ENSAIO, TUBO DE ENSAIO DESTINADO A SEC. DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 07/12/2007 | 100.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOL.DR.PERICLES NEVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EXAMES ECOGRAFICOS REALIZADO EM PACIENTE CARENTE.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 07/12/2007 | 480.00 | 00012431488888 | Maria Ismael de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AO PESSOA DA JUSTICA ELEITORAL, QUANDO EM RECADASTRAMENTO ELEITORAL NESTE MUNICIPIO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 07/12/2007 | 100.00 | 08541500000142 | TIKO & TEKA COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO HONDA CIVIC, PLACA MNA-7707/PB........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOW | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 07/12/2007 | 150.00 | 00008882920402 | MARIA LUCIANA DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE SOM PARA REALIZACAO DE FESTA RELIGIOSA NO SITIO MUFUMBAL................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANT.ENSINO FUNDAMENTAL,FUNDEF 60%,40% ENS.FUND. | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 07/12/2007 | 200.00 | 00001234567890 | JOAO BATISTA ALVES DE ARAGAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM SUA MOTO A SERVICO DA SEC. DEEDUCACAO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 08/12/2007 | 300.00 | 00002891281454 | Fabiana Ferreira Vieira | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ENFERMEIRA PARTICIPAR DE CAPACITACAO SOBRE O IDOSO E PAGAR HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, NOD DIAS 11,12 E 13 DEZEMBRO DE 2007....................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 09/12/2007 | 150.00 | 00028978839878 | FRANCISCA LUCIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FAXINA NO CENTRO DE SAUDE, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2007..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 09/12/2007 | 6000.05 | 09002908000109 | POSTO SÇO JOS�-LUZIA ANTUNES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 10/12/2007 | 1800.00 | 00094188637404 | CLAUDIO ROBERTO LOPES DINIS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSULTORIA E ASSESSORIA EM DIREITO ADMINISTRATIVO, JUDICIAL, TRABALHISTA E MUNICIPAL.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 10/12/2007 | 1158.00 | 07847236000107 | V & M CONSULTORIA E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 10/12/2007 | 234.15 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO SEGURO-OURO AUTO-BRASILVEIC........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 10/12/2007 | 4500.00 | 00009613285415 | Francisco Vivaldo Jacome de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CONTADRO DESTA PREFEITURA, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2007................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 10/12/2007 | 1158.00 | 00060117591491 | JOAO MENDES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA PARA ESTA REPARTICAO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 10/12/2007 | 4583.66 | 00004548519440 | Bruna Cibele Batista de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRACAO, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2007....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 10/12/2007 | 25.50 | 00012345678909 | Jose Augusto Braga Rolin | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRACAO, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2007..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 10/12/2007 | 2411.55 | 00029843600444 | Antonia Antonieta da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRACAO, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2007......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 10/12/2007 | 17.85 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE TARIFA BANCARIA.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 10/12/2007 | 1500.00 | 00005809266487 | Escritorio de Advocacia e Assessoria Juridica Nobel Vita | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICOS COMO ASSESSOR JURIDICO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 10/12/2007 | 5.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE TARIFAS BANCARIAS........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE PLAN.FINANCAS ORCAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | MANUT.SEC.MUN.FINANCAS,ORCAMENTO | MANUT.DA SEC.M.DE FINAC.ORCAMENTO E GEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 10/12/2007 | 1250.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERA€ÇO NACIONAL MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL PARA MANUTENCAO DESTA ENTIDADE..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE PLAN.FINANCAS ORCAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | MANUT.SEC.MUN.FINANCAS,ORCAMENTO | MANUT.DA SEC.M.DE FINAC.ORCAMENTO E GEST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 10/12/2007 | 4649.39 | 00069068984420 | Aluizonaud Pereira Lopes | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE FINANCAS, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2007............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE PLAN.FINANCAS ORCAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | MANUT.SEC.MUN.FINANCAS,ORCAMENTO | MANUT.DA SEC.M.DE FINAC.ORCAMENTO E GEST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 10/12/2007 | 5.10 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE FINANCAS, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2007.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 10/12/2007 | 750.00 | 24213704000100 | SUPERMERCADO FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO HOSPITAL..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 10/12/2007 | 1559.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS MECANICAS DESTINADA A VEICULO DA SEC. DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 10/12/2007 | 9530.93 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2007............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 10/12/2007 | 15.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2007............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 10/12/2007 | 2038.40 | 00003280553440 | Liciclide Caetano de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2007................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 10/12/2007 | 65.04 | 00003280553440 | Liciclide Caetano de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2007............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 10/12/2007 | 9800.00 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE RECOLHIMENTO DE IPM DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 10/12/2007 | 7500.00 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE RECOLHIMENTO DE IPM DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 10/12/2007 | 5026.24 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE RECOLHIMENTO DE IPM DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 10/12/2007 | 25099.51 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE RECOLHIMENTO DE IPM DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Educação Infantil | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 10/12/2007 | 3024.76 | 00005521943447 | Alba Ferreira Gomes | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NAS CRECHE, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2007..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Educação Infantil | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 10/12/2007 | 35.70 | 00012345678909 | Jose Augusto Braga Rolin | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NAS CRECHES,REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2007................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 10/12/2007 | 1900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO CAONSELHO TUTELAR, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC.MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 10/12/2007 | 1990.75 | 00016127111897 | Jose Nilton Alves Dias | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2007.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC.MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 10/12/2007 | 1836.59 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE PASEP.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DA SEC.MUN.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 10/12/2007 | 280.00 | 04940390000130 | DUAS ESTRELAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A SEC. DE OBRAS...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DA SEC.MUN.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 10/12/2007 | 1050.00 | 70153978000179 | AMERICO ELVIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE ESTACAS PRE-MOLDADAS DESTINADAS A ESTA REPARTICAO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DA SEC.MUN.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 10/12/2007 | 24582.87 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2007..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DA SEC.MUN.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 10/12/2007 | 168.30 | 00012345678909 | Jose Augusto Braga Rolin | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2007................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DA SEC.MUN.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 10/12/2007 | 3496.35 | 00004548519440 | Bruna Cibele Batista de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E AGRIC., REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2007............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DA SEC.MUN.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 10/12/2007 | 16.26 | 00002318031410 | MARIA SELMA MUNIZ DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADO LOTADOSNA SEC. DE OBRAS, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2007................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANT.ENSINO FUNDAMENTAL,FUNDEF 60%,40% ENS.FUND. | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 10/12/2007 | 25645.27 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO NA MANUTENCAO DO FUNDEB 60%, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2007................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANT.ENSINO FUNDAMENTAL,FUNDEF 60%,40% ENS.FUND. | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 10/12/2007 | 132.60 | 00001234567890 | JOAO BATISTA ALVES DE ARAGAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO, NA MANUTENCAO DO FUNDEB 60%, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2007............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANT.ENSINO FUNDAMENTAL,FUNDEF 60%,40% ENS.FUND. | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 10/12/2007 | 19852.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO 13§ SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANT.ENSINO FUNDAMENTAL,FUNDEF 60%,40% ENS.FUND. | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 10/12/2007 | 19094.51 | 00005580897472 | FRANCISCO FERREIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO,CULT. E DESPORTOS, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2007.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANT.ENSINO FUNDAMENTAL,FUNDEF 60%,40% ENS.FUND. | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 10/12/2007 | 51.00 | 00012345678909 | Jose Augusto Braga Rolin | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO, CULT. E DESPORTOS, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2007....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANT.ENSINO FUNDAMENTAL,FUNDEF 60%,40% ENS.FUND. | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 10/12/2007 | 12829.90 | 00085376280420 | Ana Ismael de Andrade | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO E CULT. 10%, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2007................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANT.ENSINO FUNDAMENTAL,FUNDEF 60%,40% ENS.FUND. | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 10/12/2007 | 71.40 | 00012345678909 | Jose Augusto Braga Rolin | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO, CULT. 10%, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2007............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANT.ENSINO FUNDAMENTAL,FUNDEF 60%,40% ENS.FUND. | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 10/12/2007 | 4958.75 | 00029843600444 | Antonia Antonieta da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. EDUCACAO, CULT. 10%, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2007...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 10/12/2007 | 1715.93 | 00002230008412 | Analia Maria da Fonseca Freitas | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 10/12/2007 | 10.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2007...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 10/12/2007 | 9000.00 | 00005580897472 | FRANCISCO FERREIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 10/12/2007 | 1756.99 | 00002692442474 | FILOMENA VALERIA F. SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2007.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.AGRICULTURA E DESENV.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | MANUT. DA SEC.MUN. DE AGRICULTURA E DES.RURAL | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 10/12/2007 | 540.80 | 00028500911468 | Heleno Soares da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADO LOTADOS NA SEC. DE CULTURA, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2007................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANT.ENSINO FUNDAMENTAL,FUNDEF 60%,40% ENS.FUND. | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 11/12/2007 | 5877.30 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO IPM DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO DO FUNDEB 60%............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANT.ENSINO FUNDAMENTAL,FUNDEF 60%,40% ENS.FUND. | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 11/12/2007 | 250.00 | 00071323287434 | MARILENE DINIZ SOBREIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS ATENDENDO PESSOAS A SERVICO DA SEC. DE EDUCACAO DO MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DA SEC.MUN.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 11/12/2007 | 360.00 | 00008882920402 | MARIA LUCIANA DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DO CENTRO DE ATIVIDADES SOCIAIS DO MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DA SEC.MUN.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 11/12/2007 | 350.00 | 00004367741869 | FRANCISCO AMADEU DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO LOCAL DA FEIRA DE ANIMAIS DO MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO AOS JOVENS E ADOLESCENTES | APOIO AO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 11/12/2007 | 500.00 | 00008882920402 | MARIA LUCIANA DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NO PETI, TIRANDO LICENCA DA FUNCIONARIA MARIA DE FATIMA GOMES SARMENTO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC.MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 11/12/2007 | 591.82 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENAL PARA MANUTENCAO DESTA ENTIDADE...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO AOS JOVENS E ADOLESCENTES | APOIO AO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 11/12/2007 | 541.39 | 00008882920402 | MARIA LUCIANA DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NO PETI TIRANDO LICENCA DA FUNCIONARIA MARIA DE FATIMA GOMES SARMENTO, REF. AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2007..................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 11/12/2007 | 500.00 | 12939278000108 | MANOEL MESSIAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 11/12/2007 | 261.00 | 00008882920402 | MARIA LUCIANA DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA PESSOAS A SERVICO DA SEC. DE SAUDE...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 11/12/2007 | 852.00 | 03680271000123 | AFIMOTOR - GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS MECANICAS DESTINADAS A VEICULOS DA SEC. DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 11/12/2007 | 148.00 | 03680271000123 | AFIMOTOR - GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REPOSICAO DE PECAS DE VEICULO DA SEC. DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 11/12/2007 | 2000.00 | 06079557000146 | MERCEARIA SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SEC. DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 11/12/2007 | 1800.00 | 00001043077499 | YACI ANDIRA SOUSA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA NO HOSPITAL MUNICIPAL, REF. AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2007............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOW | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 11/12/2007 | 700.00 | 00008882920402 | MARIA LUCIANA DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CAMISETAS DISTRIBUIDAS PARA A EQUIPE DE COORDENACAO DA PREFEITURA EM EVENTOS REALIZADOS NO MUNICIPIO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 11/12/2007 | 1000.00 | 00003480784470 | ALLYSON FURTADO DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A 4¦ PARCELA DO ACORDO TRABALHISTA....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 11/12/2007 | 2011.77 | 02559765000191 | AUTOCLUB - - VEICULOS E PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS MECANICAS DESTINADAS A VEICULOS DESTA REPARTICAO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 11/12/2007 | 1000.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PASEP E DO 13§ SALARIO DE 2007.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 11/12/2007 | 106.90 | 41550112002066 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DOIS 02 BILHETES NO PERCURSO DE SOUSA/JOAO PESSOA/SOUSA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 11/12/2007 | 355.00 | 00005278128461 | KLEITON NASCIMENTO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS DESTA PREFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 11/12/2007 | 29.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A TARIFA DE EXCLUSAO DE CHEQUES SEM FUNDO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOW | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 12/12/2007 | 340.00 | 00028791983487 | ADELMO GOMES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO LOCUTOR EM EVENTOS REALIZADOS NO MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 12/12/2007 | 35.20 | 34028316374100 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ENVIO DE DOCUMENTOS PARA ESTA REPARTICAO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 12/12/2007 | 6080.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2007............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 12/12/2007 | 207.72 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2007............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC.MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 12/12/2007 | 300.00 | 00008882920402 | MARIA LUCIANA DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PINTOR NO CENTRO DE ATIVIDADES VITORIA ANTUNES DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC.MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 12/12/2007 | 510.00 | 00004761961830 | MANOEL SARMENTO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE 03 MESES DO CRAS, REF. AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2007................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DA SEC.MUN.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 12/12/2007 | 300.00 | 00001841756407 | LUIZ STURNINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA PRACA MUNICIPAL, REF. AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2007................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANT.ENSINO FUNDAMENTAL,FUNDEF 60%,40% ENS.FUND. | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 12/12/2007 | 1500.00 | 00397478000105 | ACO FORTE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARTEIRAS ESCOLARES DESTINADAS A SEC. DE EDUCACAO..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANT.ENSINO FUNDAMENTAL,FUNDEF 60%,40% ENS.FUND. | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 12/12/2007 | 380.00 | 00000997383410 | ELISANGELA GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA EMEF, COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA SUBSTITUICAO DE SERVIDOR QUE SE ENCONTRA EM LICENCA,REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2007......................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.AGRICULTURA E DESENV.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | MANUT. DA SEC.MUN. DE AGRICULTURA E DES.RURAL | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 12/12/2007 | 1400.00 | 00087405300430 | FRANCISCO PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO ESCRITORIO DA EMATER, COMO TECNICO EM AROPECUARIA, REF. AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2007.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC.MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 13/12/2007 | 0.95 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE PASEP.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC.MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 14/12/2007 | 50.00 | 00013145861816 | LUIZA NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2007.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC.MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 14/12/2007 | 0.72 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE PASEP.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 14/12/2007 | 120.00 | 00008882920402 | MARIA LUCIANA DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 14/12/2007 | 120.00 | 00008882920402 | MARIA LUCIANA DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOW | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 14/12/2007 | 500.00 | 00008882920402 | MARIA LUCIANA DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CERIMONIALISTA PARA REALIZACAO DE EVENTOS DESTA REPARTICAO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANT.ENSINO FUNDAMENTAL,FUNDEF 60%,40% ENS.FUND. | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 14/12/2007 | 100.00 | 00007247350466 | LUANA NOGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A CONCESSAO DE BOLSA DE ESTUDO A ALUNA NA UFCG DE CAMPINA GRANDE/PB,REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2007...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANT.ENSINO FUNDAMENTAL,FUNDEF 60%,40% ENS.FUND. | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 14/12/2007 | 100.00 | 00007247350466 | LUANA NOGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A CONCESSAO DE BOLSA DE ESTUDO A ALUNA NA UFCG DE CAMPINA GRANDE/PB,REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2007...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 15/12/2007 | 300.00 | 00009847898472 | JOAO SOARES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS CONDUZINDO GESTANTES PARA REALIZAREM EXAMES, E ACOMPANHAMENTO DO PRE-NATAL, NA CIDADE DE ALEXANDRIA/RN................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 16/12/2007 | 200.00 | 00016127111897 | Jose Nilton Alves Dias | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS EXTRAS NO ABASTECIMENTO DE D AGUA NO DISTRITO DE SAO PEDRO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 17/12/2007 | 157.42 | 41550112002066 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A 04 QUATRO BILHETES NO PERCURSO DE SOUSA/C.GRANDE/SOUSA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 17/12/2007 | 500.00 | 00003992484475 | JOSE LUCIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO INCENTIVO DE VACINA ANTI-RABICA NO MUNICIPIO REALIZADA PELOS AGENTES DE SAUDE......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 17/12/2007 | 240.00 | 05621816000156 | S.G. da Silva Supermercado | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC.MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 17/12/2007 | 339.77 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE CONTRIBUICAO DO PASEP.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANT.ENSINO FUNDAMENTAL,FUNDEF 60%,40% ENS.FUND. | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 17/12/2007 | 3204.00 | 00042521157449 | SUELLY S. TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICIPIO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANT.ENSINO FUNDAMENTAL,FUNDEF 60%,40% ENS.FUND. | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 17/12/2007 | 5400.00 | 00001234567890 | JOAO BATISTA ALVES DE ARAGAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICIPIO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANT.ENSINO FUNDAMENTAL,FUNDEF 60%,40% ENS.FUND. | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 17/12/2007 | 1299.00 | 00000881486884 | JOSE FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICIPIO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANT.ENSINO FUNDAMENTAL,FUNDEF 60%,40% ENS.FUND. | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 17/12/2007 | 1839.00 | 00002735627462 | MARIA DA CONCEICAO P. ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL PARA AA ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANT.ENSINO FUNDAMENTAL,FUNDEF 60%,40% ENS.FUND. | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 17/12/2007 | 5400.00 | 00057615675804 | FRANCISCO VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL PARA AA ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANT.ENSINO FUNDAMENTAL,FUNDEF 60%,40% ENS.FUND. | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 17/12/2007 | 2520.00 | 00005531422407 | FRANCISCO ALAN VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANT.ENSINO FUNDAMENTAL,FUNDEF 60%,40% ENS.FUND. | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 17/12/2007 | 589.86 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO ISS DOS MOTORISTA QUE TRANSPORTAM OS ALUNOS DA ZORA RURAL PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANT.ENSINO FUNDAMENTAL,FUNDEF 60%,40% ENS.FUND. | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 17/12/2007 | 150.00 | 00073814830415 | Mauro Abrantes Soares | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A 01 DIARIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E POUSADA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, A SERVICO DESTA REPARTICAO NO DIA 18 DE DEZEMBRO DE 2007,.OCUPANDO O CARGO DE MOTORISTA.................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 18/12/2007 | 500.00 | 00005580897472 | FRANCISCO FERREIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A 02 DIARIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E POUSADA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSPA/PB, A SERVICO DESTA REPARTICAO NOS DIAS 18 E 19 DE DEZEMBRO DE 2007, OCUPANDO O CARGO DE PREFEITO............................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DA SEC.MUN.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 18/12/2007 | 650.00 | 00003341831460 | FRANCISCA DEIJACY DE OLIVEIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO EM REFORMAS FEITAS EM PREDIOS DA PREFEITURA, REF. AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2007............................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DA SEC.MUN.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 18/12/2007 | 250.00 | 00008882920402 | MARIA LUCIANA DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A GRATIFICACAO PELOS SERVICOS EXTRAS PRESTADOS A SEC. OBRAS, REF. A 02 DOIS MESES........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DA SEC.MUN.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 18/12/2007 | 625.50 | 01081707000132 | KILAMPADA MATERIAL ELETRICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A SEC. DE OBRAS........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DA SEC.MUN.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 18/12/2007 | 11099.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A CONTA ENERGIA ELETRICA DESTA REPARTICAO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DA SEC.MUN.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 18/12/2007 | 297.00 | 41118605000169 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DIVERSOS DESTINADOS A RECUPERACAO DE ESGOSTOS EREPOSICAO DE LAMPADAS NO DISTRITO DE SAO PEDRO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 18/12/2007 | 2100.00 | 00008882920402 | MARIA LUCIANA DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRETADOS NOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2007..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 18/12/2007 | 850.00 | 00016207343468 | GENY ELADIA DA SILVA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROCESSADORA DO SIA/SUS,REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2007...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 18/12/2007 | 460.00 | 00002986822495 | LUIZ DA SILVA LOPES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A SERVICO DA ATENCAO BASICA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 18/12/2007 | 450.00 | 00017643929491 | MARIA LINETE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A GRATIFICACAO COMO COORDENADORA DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, REF. AO MES DE NOVENBRO DE 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 18/12/2007 | 25210.00 | 00001234567890 | JOAO BATISTA ALVES DE ARAGAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE, NO PSF, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2007....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 18/12/2007 | 2080.00 | 00046826335468 | Jose Pinto Neto | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE EPIDEMIOLOGIA LOTADOS NA SEC. DE SAUDE, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2007................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 18/12/2007 | 7350.00 | 00091254540482 | MARCOS ADEILSON DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO PSB, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2007......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 18/12/2007 | 1030.33 | 12939278000108 | MANOEL MESSIAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 18/12/2007 | 474.00 | 12939278000108 | MANOEL MESSIAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 18/12/2007 | 573.00 | 12939278000108 | MANOEL MESSIAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 18/12/2007 | 120.00 | 00005311886471 | MARIA LUCENIR DINIZ SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 18/12/2007 | 150.00 | 00001234567890 | JOAO BATISTA ALVES DE ARAGAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 18/12/2007 | 557.46 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A CONTA TELEFONICA DESTA REPARTICAO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLAN.FINANCAS ORCAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | MANUT.SEC.MUN.FINANCAS,ORCAMENTO | MANUT.DA SEC.M.DE FINAC.ORCAMENTO E GEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 18/12/2007 | 340.00 | 69009389000132 | Editora Votta de Carvalho Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE ACOES ADMINISTARTIVAS DESTA REPARTICAO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLAN.FINANCAS ORCAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | MANUT.SEC.MUN.FINANCAS,ORCAMENTO | MANUT.DA SEC.M.DE FINAC.ORCAMENTO E GEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 18/12/2007 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERA€AO DOS MUNICIPIOS PARAIBANO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE CONTRIBUICAO A FAMUP..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 19/12/2007 | 940.00 | 00009847898472 | JOAO SOARES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A GRATIFICACAO DE SERVICOS PRESTADOS NOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2007....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 19/12/2007 | 400.00 | 00008882920402 | MARIA LUCIANA DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS DETINADOS A CONFRATERNIZACAO DA ATENCAO BASICA E PACS........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 19/12/2007 | 190.00 | 00008882920402 | MARIA LUCIANA DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DOCES PARA SOBREMESA UTILIZADOS NA CONFRATERNIZACAO DOS FUNCIONARIOS DA ATENCAO BASICA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 19/12/2007 | 1500.00 | 00001234567890 | JOAO BATISTA ALVES DE ARAGAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A PRODUTIVIDADE PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO DO HOSPITAL MUNICIPAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 19/12/2007 | 3920.00 | 00046828710487 | Angela Maria Sarmento | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A PRODUTIVIDADE, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2007......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 19/12/2007 | 222.00 | 00008882920402 | MARIA LUCIANA DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 19/12/2007 | 1239.04 | 24213704000100 | SUPERMERCADO FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 19/12/2007 | 481.00 | 12939278000108 | MANOEL MESSIAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 19/12/2007 | 481.00 | 12939278000108 | MANOEL MESSIAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 19/12/2007 | 481.00 | 12939278000108 | MANOEL MESSIAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 20/12/2007 | 261.37 | 09611567000179 | FRANCISCO DANTAS DE SOUSA SUPEMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO A SEC. DE SAUDE........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 20/12/2007 | 500.00 | 00016207181468 | RONALDO PINTO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACOES DE EXAMES LABORATORIAIS EM PESSOAS CARENTES........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 20/12/2007 | 1000.00 | 00002868424830 | Jose Ferreira Filho | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PROTESE DENTARIA PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DA SEC.MUN.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 20/12/2007 | 4600.00 | 07501311000183 | MONTEIRO CONST.HERMINIO M.DA SILVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A SEC. DE OBRAS PARA REFORMAS DE PREDIOS MUNICIPAIS.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DA SEC.MUN.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 20/12/2007 | 740.00 | 09360090000104 | COMMAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A SEC. DE OBRAS........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DA SEC.MUN.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 20/12/2007 | 1000.00 | 10842557000123 | GENTIL ALVES DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A SEC. DE OBRAS........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DA SEC.MUN.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 20/12/2007 | 400.00 | 00008882920402 | MARIA LUCIANA DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS REALIADOS NO TRATOR 95X ANO 1972 DESTA PREFEITURA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO AOS JOVENS E ADOLESCENTES | APOIO AO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 20/12/2007 | 400.00 | 00001396948465 | FRANCISCO DAS CHAGAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DO PETI.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO AOS JOVENS E ADOLESCENTES | APOIO AO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 20/12/2007 | 200.00 | 00002804830403 | LEIDIVANIA F. SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PETI............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO AOS JOVENS E ADOLESCENTES | APOIO AO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 20/12/2007 | 300.00 | 00005007251445 | Francisco Clecio da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DO PETI.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO AOS JOVENS E ADOLESCENTES | APOIO AO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 20/12/2007 | 300.00 | 00005725670490 | FRANCISCA JAQUELINE A. DE SOUSQA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PETI............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC.MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 20/12/2007 | 300.00 | 00007230895405 | WEGLA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA MUSICAL COM AS CRIANCAS DO PETI E DA CASA DA FAMILIA.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC.MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 20/12/2007 | 4259.00 | 04110643000149 | B & C INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MICRO COMPUTADOR, MONITOR LCD, ESTABILIZADOR, MEMORIA RAM, FONTE ATX, TECLADO, CABO NEXA, DRIVES E CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESSORA DESTINADO A SEC..DE ACAO SOCIAL................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC.MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 20/12/2007 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERA€AO DOS MUNICIPIOS PARAIBANO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MESNSAL PARA MANUTENCA DESTA ENTIDADE..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC.MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 20/12/2007 | 832.00 | 00015773280434 | CARLOS ALBERTO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CENTRO DE ATIVIDADES SOCIAIS DO MUNICIPIO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC.MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 20/12/2007 | 200.00 | 00008376692437 | JOAO PAULO NUNES JACOME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PINTOR NO CENTRO DE ATIVIDADES SOCIAIS........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC.MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 20/12/2007 | 300.00 | 00007271529470 | PAULO SERGIO DA SILVA SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM SUA CARROCA DE TRACAO ANIMAL NO TRANSPORTE DE AREIA E SAIBO PARA A REFROMA DE CENTRO DE ATIVIDAES SOCIAIS...................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC.MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 20/12/2007 | 209.00 | 00001234567890 | JOAO BATISTA ALVES DE ARAGAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENCARREGADO E NA COLOCACAO DE CAIXA D AGUA DO CENTRO SOCIAL REFORMADO, NO MUNICIPIO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC.MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 20/12/2007 | 46.40 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE PASEP.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC.MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 20/12/2007 | 1103.46 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE PASEP.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE PLAN.FINANCAS ORCAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | MANUT.SEC.MUN.FINANCAS,ORCAMENTO | MANUT.DA SEC.M.DE FINAC.ORCAMENTO E GEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 20/12/2007 | 1200.00 | 00060117591491 | JOAO MENDES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ASSESSORIA TECNICA NA AREA DE LICITACAO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 207........................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 20/12/2007 | 3784.21 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A ACORDO TRABALHISTA PROCESSO N§0028620060121300, MOVIDO POR ELISANGELA GOMES DE ALMEIDA SOBREIRA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 20/12/2007 | 789.99 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A ACORDO TRABALHISTA PROCESSO N§0028420060121300, MOVIDO POR INSS-INST. NAC. DO SEGRO SOCIAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 20/12/2007 | 1500.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROPAGANDA PARA ESTA MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 20/12/2007 | 380.00 | 07456903000120 | UNEP - UNIAO NORDESTINA DE PREFEITOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO DA UNEP................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 20/12/2007 | 1000.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DOS DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO, GERACAO DE GFIP, INDIVIDUALIZACAO DE FGTS PARA ESTA REPARTICAO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 20/12/2007 | 1000.00 | 00073896900463 | Laercio Antunes de Oliveira Filho | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TIPO SPRINTER DE PLACA MOQ 7679 A SERVICO DA PREFEITURA, NO TRANSPORTE DO PESSOAL DA JUSTICA ELEITORAL DURENTE PEREIODO DA REVISAO DE TITULO........................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 20/12/2007 | 1800.00 | 00094188637404 | CLAUDIO ROBERTO LOPES DINIS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM DIREITO ADMINISTRATIVO, JUDICIAL, TRABALHISTA E MUNICIPAL.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 20/12/2007 | 200.00 | 00060117362468 | Edemilton Bezerra de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO AO POLICIAL EM DESTACAMENTO NO MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 20/12/2007 | 300.00 | 00008882920402 | MARIA LUCIANA DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO AO POLICIAL EM DESTACAMENTO NO MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 20/12/2007 | 200.00 | 00046826335468 | Jose Pinto Neto | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO AO POLICIAL EM DESTACAMENTO NO MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 20/12/2007 | 200.00 | 00073899283449 | Manoel Souza da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO AO POLICIAL EM DESTACAMENTO NO MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 20/12/2007 | 200.00 | 00013165059870 | Osmario Souto Muniz | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO AO POLICIAL EM DESTACAMENTO NO MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 20/12/2007 | 200.00 | 00003951917423 | PATRICIO MOREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO AO POLICIAL EM DESTACAMENTO NO MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOW | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 20/12/2007 | 900.00 | 00007630000430 | ROSSIVAL FARIAS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FOGOS DE ARTIFICIOS DESTINADOS A EVENTOS REALIZADOS NO MUNICIPIO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 20/12/2007 | 630.43 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A RECLAMACAO TRABALHISTA, PROCESSO DE N§0028520060121300 MOVIDA POR INSS-INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 20/12/2007 | 557.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM A PUBLICACAO DE ACOES DESTA PREFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 20/12/2007 | 300.00 | 01637049000112 | SOCRAUTOS - SOCRATES DE SOUSA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM A PUBLICACAO DE ACOES DESTA PREFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 20/12/2007 | 855.00 | 01637049000112 | SOCRAUTOS - SOCRATES DE SOUSA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM BUFFET E DECORACAO PARA ESTA PREFEITURA....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANT.ENSINO FUNDAMENTAL,FUNDEF 60%,40% ENS.FUND. | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 20/12/2007 | 630.00 | 00089344200491 | AZENILTON ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANT.ENSINO FUNDAMENTAL,FUNDEF 60%,40% ENS.FUND. | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 20/12/2007 | 800.00 | 00000881486884 | JOSE FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANT.ENSINO FUNDAMENTAL,FUNDEF 60%,40% ENS.FUND. | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 20/12/2007 | 380.00 | 00003341831460 | FRANCISCA DEIJACY DE OLIVEIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENCARREGADA DA EMEF, LOCALIZADA NA ZONA RURAL................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANT.ENSINO FUNDAMENTAL,FUNDEF 60%,40% ENS.FUND. | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 20/12/2007 | 380.00 | 00002318031410 | MARIA SELMA MUNIZ DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENCARREGADA DA EMEF, LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANT.ENSINO FUNDAMENTAL,FUNDEF 60%,40% ENS.FUND. | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 20/12/2007 | 380.00 | 00005297075432 | KARLA SIMONE GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENCARREGADA DA EMEF, LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANT.ENSINO FUNDAMENTAL,FUNDEF 60%,40% ENS.FUND. | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 20/12/2007 | 380.00 | 00004308297443 | NILDA GOMES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENCARREGADA DA EMEF, LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANT.ENSINO FUNDAMENTAL,FUNDEF 60%,40% ENS.FUND. | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 20/12/2007 | 380.00 | 00003046752458 | MARIA DO SOCORRO SOBREIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENCARREGADA DA EMEF, LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANT.ENSINO FUNDAMENTAL,FUNDEF 60%,40% ENS.FUND. | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 20/12/2007 | 700.00 | 00007271529470 | PAULO SERGIO DA SILVA SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM E LUBRIFICACAO DE VEICULOS QUE TRANSPORTAM ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANT.ENSINO FUNDAMENTAL,FUNDEF 60%,40% ENS.FUND. | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 20/12/2007 | 100.00 | 00004166882414 | Luzia Sarmento Sobreira | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A CONCESSAO DE BOLSA DE ESTUDO PARA MANUTENCAO DOS ESTUDOS DE GENERIO SOBREIRA DE SOUSA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANT.ENSINO FUNDAMENTAL,FUNDEF 60%,40% ENS.FUND. | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 20/12/2007 | 200.00 | 00027907082404 | FRANCISCO DA SILVA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA AREA EXTERNA E LAVAGEM DAS CAIXAS D AGUA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E CRECHES........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANT.ENSINO FUNDAMENTAL,FUNDEF 60%,40% ENS.FUND. | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 21/12/2007 | 1551.51 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANT.ENSINO FUNDAMENTAL,FUNDEF 60%,40% ENS.FUND. | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 21/12/2007 | 490.00 | 00004460095475 | FRANCISCO FERREIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM DIGITACAO E IMPRESSOA E REPRODUCAO DE MATERIAL DIDATICO PEDAGOGICO PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANT.ENSINO FUNDAMENTAL,FUNDEF 60%,40% ENS.FUND. | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 21/12/2007 | 1359.00 | 00075596865834 | JESUALDO SERGIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO SPRINTER, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANT.ENSINO FUNDAMENTAL,FUNDEF 60%,40% ENS.FUND. | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 21/12/2007 | 81.54 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO ISS DOS SERVIDORES QUE TRANSPORTAM OS ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANT.ENSINO FUNDAMENTAL,FUNDEF 60%,40% ENS.FUND. | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 21/12/2007 | 386.55 | 00002931332470 | MARIA GERLANDIA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO EJA, REF. A 9¦ PARCELA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANT.ENSINO FUNDAMENTAL,FUNDEF 60%,40% ENS.FUND. | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 21/12/2007 | 450.00 | 00008192284433 | JANAINA FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO EJA, REF. A 9¦ PARCELA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANT.ENSINO FUNDAMENTAL,FUNDEF 60%,40% ENS.FUND. | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 21/12/2007 | 450.00 | 00005376247406 | FRANCISCO FLAELTON GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO EJA, REF. A 9¦ PARCELA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANT.ENSINO FUNDAMENTAL,FUNDEF 60%,40% ENS.FUND. | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 21/12/2007 | 450.00 | 00006463755478 | MARIA ACERLANDIA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO EJA, REF. A 9¦ PARCELA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANT.ENSINO FUNDAMENTAL,FUNDEF 60%,40% ENS.FUND. | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 21/12/2007 | 386.55 | 00084082119434 | FRANCISCA LICICLENE ALVES MARIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO EJA, REF. A 9¦ PARCELA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANT.ENSINO FUNDAMENTAL,FUNDEF 60%,40% ENS.FUND. | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 21/12/2007 | 412.32 | 00060240687434 | MARIA DE FATIMA SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO EJA, REF. A 9¦ PARCELA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANT.ENSINO FUNDAMENTAL,FUNDEF 60%,40% ENS.FUND. | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 21/12/2007 | 450.00 | 00007360812402 | FRANCISCA W. DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO EJA, REF. A 9¦ PARCELA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANT.ENSINO FUNDAMENTAL,FUNDEF 60%,40% ENS.FUND. | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 21/12/2007 | 335.01 | 00003046752458 | MARIA DO SOCORRO SOBREIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO EJA, REF. A 9¦ PARCELA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANT.ENSINO FUNDAMENTAL,FUNDEF 60%,40% ENS.FUND. | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 21/12/2007 | 309.24 | 00002894760469 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO EJA, REF. A 9¦ PARCELA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANT.ENSINO FUNDAMENTAL,FUNDEF 60%,40% ENS.FUND. | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 21/12/2007 | 257.70 | 00046749497420 | MARIA DE FATIMA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO EJA, REF. A 9¦ PARCELA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANT.ENSINO FUNDAMENTAL,FUNDEF 60%,40% ENS.FUND. | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 21/12/2007 | 450.00 | 00003969313406 | FRANCISCA MARCIA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO EJA, REF. A 9¦ PARCELA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANT.ENSINO FUNDAMENTAL,FUNDEF 60%,40% ENS.FUND. | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 21/12/2007 | 450.00 | 00002377414400 | SEBASTIANA ANTUINES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO EJA, REF. A 9¦ PARCELA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANT.ENSINO FUNDAMENTAL,FUNDEF 60%,40% ENS.FUND. | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 21/12/2007 | 450.00 | 00000092246451 | VALDEGRECE LEITE DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO EJA, REF. A 9¦ PARCELA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANT.ENSINO FUNDAMENTAL,FUNDEF 60%,40% ENS.FUND. | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 21/12/2007 | 450.00 | 00064542742415 | ANACLETES V. DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO EJA, REF. A 9¦ PARCELA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANT.ENSINO FUNDAMENTAL,FUNDEF 60%,40% ENS.FUND. | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 21/12/2007 | 386.55 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSO DO EJA, REF. A 9¦ PARCELA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANT.ENSINO FUNDAMENTAL,FUNDEF 60%,40% ENS.FUND. | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 21/12/2007 | 150.00 | 00073814830415 | Mauro Abrantes Soares | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A 01 DIARIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E POUSADA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB A SERVICO DESTA REPARTICAO, NO DIA 24 DE DEZEMBRO DE 2007,.OCUPANDO O CARGO DE MOTORISTA.................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANT.ENSINO FUNDAMENTAL,FUNDEF 60%,40% ENS.FUND. | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 21/12/2007 | 15406.00 | 00005580897472 | FRANCISCO FERREIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO 13§ SALARIO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO, CULT. E DESPORTO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANT.ENSINO FUNDAMENTAL,FUNDEF 60%,40% ENS.FUND. | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 21/12/2007 | 10365.00 | 00085376280420 | Ana Ismael de Andrade | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO 13§ SALARIO DOS FUNICIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO E CULT. 10%................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANT.ENSINO FUNDAMENTAL,FUNDEF 60%,40% ENS.FUND. | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 21/12/2007 | 4918.75 | 00029843600444 | Antonia Antonieta da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO 13§ SALARIO DOS FUNICIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO, CULT. 10%.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 21/12/2007 | 1520.00 | 00002230008412 | Analia Maria da Fonseca Freitas | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO 13§ SALARIO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 21/12/2007 | 1606.99 | 00002692442474 | FILOMENA VALERIA F. SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO 13§ SALARIO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.AGRICULTURA E DESENV.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | MANUT. DA SEC.MUN. DE AGRICULTURA E DES.RURAL | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 21/12/2007 | 540.80 | 00028500911468 | Heleno Soares da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO 13§ SALARIO DOS FUNICIONARIOS COMISSIONADOS NA SEC. DE AGRICULTURA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 21/12/2007 | 2041.96 | 00008882920402 | MARIA LUCIANA DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A 1§ PARCELA DO ACRODO TRABALHISTA N§03720010029058...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOW | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 21/12/2007 | 820.00 | 00088564363453 | ANDRE AVELINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL, REFRIGERANTE, GELO, AGUA DE COCO PARA ATENDER AUTORIDADES PRESENTES NA RELIZACAO DE EVENTOS NO MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 21/12/2007 | 572.00 | 00004003737423 | ELIVANIO FERREIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM FOTOGRAFIAS PARA AS SEC. DE SAUDE E EDUCACAO DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 21/12/2007 | 4020.93 | 00004548519440 | Bruna Cibele Batista de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO 13§ SALARIO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRACAO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 21/12/2007 | 2411.55 | 00029843600444 | Antonia Antonieta da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO 13§ SALARIO DOS FUNICIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRACAO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE PLAN.FINANCAS ORCAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | MANUT.SEC.MUN.FINANCAS,ORCAMENTO | MANUT.DA SEC.M.DE FINAC.ORCAMENTO E GEST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 21/12/2007 | 3559.37 | 00069068984420 | Aluizonaud Pereira Lopes | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO 13§ SALARIO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE FINANCAS.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Educação Infantil | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 21/12/2007 | 216.00 | 00063558386868 | FRANCISCO DAS CHAGAS SARMENTO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE DESTINADO A CRIANCAS DA CRECHE ROSA ANTUNES..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Educação Infantil | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 21/12/2007 | 200.00 | 00013150649870 | Maria Andrea Pinto Gomes | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS DESTINADO A CRIANCAS DA CRECHE ROSA ANTUNES..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Educação Infantil | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 21/12/2007 | 1130.00 | 07600768000145 | MERCADINHO ANTUNES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CEREAIS PARA A MERENDA DAS CRIANCAS DA CRECHE ROSA ANTUNES............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Educação Infantil | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 21/12/2007 | 352.00 | 03120650000169 | FRANCISCO PEREIRA SOBRINHO PADARIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS A CRECHE ROSA ANTUNES................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO AOS JOVENS E ADOLESCENTES | APOIO AO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 21/12/2007 | 300.00 | 00013150649870 | Maria Andrea Pinto Gomes | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS PARA A MERENDA DO PETI.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC.MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 21/12/2007 | 4500.00 | 00011151214809 | FRANCISCO CAETANO SOBRINHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE ACAO SOCIAL, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2007......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC.MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 21/12/2007 | 1200.00 | 00018034429805 | PAULO HUMBERTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPACITACAO DE PEDREIROS DA REFORMA DO CENTRO SOCIAL PELO CRAS................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Educação Infantil | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 21/12/2007 | 2660.00 | 00005521943447 | Alba Ferreira Gomes | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO 13§ SALARIO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA CRECHE........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC.MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 21/12/2007 | 1990.75 | 00016127111897 | Jose Nilton Alves Dias | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO 13§ SALARIO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. ACAO SOCIAL E CIDADANIA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DA SEC.MUN.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 21/12/2007 | 530.00 | 01637049000112 | SOCRAUTOS - SOCRATES DE SOUSA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A SEC. DE OBRAS...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DA SEC.MUN.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 21/12/2007 | 400.00 | 00031395988404 | JOAO ELOI RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSISTENCIA DA ENERGIA ELETRICA DA CIDADE E DISTRITO, NA TROCA DE LAMPADAS E OUTROS SERVICOS................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DA SEC.MUN.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 21/12/2007 | 19691.98 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO 13§ SALARIO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DA SEC.MUN.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 21/12/2007 | 3296.35 | 00004548519440 | Bruna Cibele Batista de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO 13§ SALARIO DOS FUNICIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE INFRA-ESTRURA.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 21/12/2007 | 1600.00 | 00005521942475 | MARIA APARECIDA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A GRATIFICACAO AOS AGENTES DO PACS, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2007...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 21/12/2007 | 100.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOL.DR.PERICLES NEVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES RADIOLOGICOS EM PACIENTE CARENTE.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 21/12/2007 | 60.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOL.DR.PERICLES NEVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES RADIOLOGICOS EM PACIENTE CARENTE.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 21/12/2007 | 150.00 | 00000881958808 | LOURIVAL PETRONILO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM SUA MOTO A SERVICO DA SEC. DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 21/12/2007 | 200.00 | 00002025579446 | INACIO FERNANDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA ESPOSA POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 21/12/2007 | 8000.00 | 01637049000112 | SOCRAUTOS - SOCRATES DE SOUSA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS EXECULTADOS NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DESTE MUNINICIPIO, REF. A 3¦ MEDICAO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00022007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 21/12/2007 | 8312.47 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO 13§ SALARIO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 21/12/2007 | 2038.40 | 00003280553440 | Liciclide Caetano de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO 13§ SALARIO DOS FUNICIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Educação Infantil | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 22/12/2007 | 797.00 | 00005782079401 | JALLES FERNANDES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE PARA A MERENDA DA CRECHE ROSA ANTUNES, REF. AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2007................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO AOS JOVENS E ADOLESCENTES | APOIO AO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 22/12/2007 | 288.00 | 00005437807406 | JUCELIA SARMENTO PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE PARA A MERENDA DO PETI.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 22/12/2007 | 200.00 | 00074173944772 | JOSE DO SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A GRATIFICACAO PELA VIAGEM A JOAO PESSOA/PB PARA APANHAR O CORPO DE JOSE GERLANY DE SOUSA NO AEROPORTO CASTRO PINTO VINDO DE SAO PAULO/SP................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 24/12/2007 | 3434.00 | 07838541000132 | JONATAS CAVALCANTE ALVES VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PLACAS EM ALUMINIO PARA RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 24/12/2007 | 22.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A TARIFA DE EXCLUSAO DE CHEQUES SEM FUNDO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 24/12/2007 | 22.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A TARIFA DE EXCLUSAO DE CHEQUES SEM FUNDO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Educação Infantil | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 24/12/2007 | 545.00 | 05621816000156 | S.G. da Silva Supermercado | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CRECHE ROSA ANTUNES................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO AOS JOVENS E ADOLESCENTES | APOIO AO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 24/12/2007 | 407.00 | 01637049000112 | SOCRAUTOS - SOCRATES DE SOUSA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PAES E BOLOS DESTINADOS A MERENDA DO PETI............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC.MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 24/12/2007 | 2600.00 | 00001396948465 | FRANCISCO DAS CHAGAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO CRAS..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DA SEC.MUN.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 24/12/2007 | 2500.00 | 07501311000183 | MONTEIRO CONST.HERMINIO M.DA SILVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 24/12/2007 | 8000.00 | 04772044000190 | CONSTROI - MATERIAIS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA URBANA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 24/12/2007 | 300.00 | 00028978839878 | FRANCISCA LUCIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PREDIO DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, REF. AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2007................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANT.ENSINO FUNDAMENTAL,FUNDEF 60%,40% ENS.FUND. | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 24/12/2007 | 128.00 | 00008882920402 | MARIA LUCIANA DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TIPO SPRINTER PLACA C414, A DISPOSICAO DA SEC. DE EDUCACAO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANT.ENSINO FUNDAMENTAL,FUNDEF 60%,40% ENS.FUND. | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 26/12/2007 | 1105.80 | 09002908000109 | POSTO SÇO JOS�-LUZIA ANTUNES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE EDUCACAO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANT.ENSINO FUNDAMENTAL,FUNDEF 60%,40% ENS.FUND. | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 26/12/2007 | 914.86 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO IRRF DOS PRESTADORES DE SERVICOS, REF. 8¦,9¦ E 10¦ PARCELA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE PROGRAMAS - FNDE | MANUTENCAO DO PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 26/12/2007 | 351.00 | 00012345678909 | Jose Augusto Braga Rolin | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADA A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE PROGRAMAS - FNDE | MANUTENCAO DO PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 26/12/2007 | 1735.83 | 11895984000132 | MARIA GORETE CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 26/12/2007 | 160.00 | 00008882920402 | MARIA LUCIANA DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE PARA ACOMPANHAR SEU PAI A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB PARA REALIZAR A TROCO DE UMA SONDA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 26/12/2007 | 800.00 | 03025786000190 | Nadilania Marques de Figueiredo | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEC. DE SAUDE..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 26/12/2007 | 1000.00 | 06010608000183 | DENTAL SORRISO-DANIEL SILVA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 26/12/2007 | 6080.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO 13§ SALARIO DOS AGENTES DE SAUDE LOTADOS NA SEC. DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DA SEC.MUN.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 26/12/2007 | 180.00 | 01637049000112 | SOCRAUTOS - SOCRATES DE SOUSA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TINTAS DESTINADAS A SEC. DE OBRAS..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO AOS JOVENS E ADOLESCENTES | APOIO AO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 26/12/2007 | 1165.00 | 11895984000132 | MARIA GORETE CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PETI............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DO PNAC | MANUTENCAO DO PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 26/12/2007 | 391.40 | 03120650000169 | FRANCISCO PEREIRA SOBRINHO PADARIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS A CRECHE ROSA ANTUNES................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC.MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 26/12/2007 | 200.00 | 00008000622483 | Carlos Henrique Nogueira Lopes | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DE PORTAS E JANELAS DO CENTRO DE ATIVIDADES VITORIA ANTUNES DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLAN.FINANCAS ORCAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | MANUT.SEC.MUN.FINANCAS,ORCAMENTO | MANUT.DA SEC.M.DE FINAC.ORCAMENTO E GEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 26/12/2007 | 324.00 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE UM QUADRO STANDART DESTINADO A ESTA REPARTICAO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC.MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 27/12/2007 | 780.00 | 00000132127458 | FRANCISCA NEILZA GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPACITACAO DE PROJETOS DO SELO UNICEF E ARBORIZACAO URBANA E RURAL DO MUNICIPIO COM OS GRUPOS DO CRAS......................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DA SEC.MUN.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 27/12/2007 | 627.50 | 04940390000130 | DUAS ESTRELAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A SEC. DE OBRAS...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 27/12/2007 | 1600.00 | 12939278000108 | MANOEL MESSIAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 27/12/2007 | 350.00 | 01939442000160 | ELETROMEC | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO REBOBINAMENTO DE MOTOR ELETRICO PERTENCENTE AO DISTRITO DE SAO PEDRO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 28/12/2007 | 150.00 | 00073814830415 | Mauro Abrantes Soares | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A 01 DIARIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E POUSADA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, A SERVICO DESTA REPARTICAO, NO DIA 28 DE DEZEMBRO DE 2007................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 28/12/2007 | 376.90 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS MECANICAS DESTINADA A VEICULO DA SEC. DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DA SEC.MUN.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 28/12/2007 | 5420.91 | 07077705000156 | ROMASA MADEIREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A SEC. DE OBRAS CONFORME NOTA FISCAL DE N§00009...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DA SEC.MUN.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 28/12/2007 | 1500.00 | 00001234567890 | JOAO BATISTA ALVES DE ARAGAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULLO DE SUA PROPRIEDADE TIPO CAMINHAO NO TRANSPORTE DE LIXO, ENTULHO E OUTROS MATERIAIS, NOS DISTRITOS DE CASINHA DO HOMEM E SAO PEDRO..................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DA SEC.MUN.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 28/12/2007 | 1849.01 | 04984971000174 | SIBEZA SILVA BEZERRA CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA IMPLANTACAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA COMPLETO DO SITIO AGRESTE, REF. A 3¦ MEDICAO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00012007 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DA SEC.MUN.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 28/12/2007 | 4148.58 | 04984971000174 | SIBEZA SILVA BEZERRA CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PAVIMENTACAO DE DIVERSAS RUASDESTE MUNICIPIO, REF. A 7§ MEDICAO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00032006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO AOS JOVENS E ADOLESCENTES | APOIO AO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 28/12/2007 | 397.00 | 00003644576432 | PATRICIA ALVES FERNANDES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DOCINHOS PARA A COMEMORACAO DO NATAL COM AS CRIANCAS DO PETI.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC.MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 28/12/2007 | 200.00 | 00008882920402 | MARIA LUCIANA DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA REFORMA DO CENTRO DE ATIVIDADES SOCIAIS.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC.MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 28/12/2007 | 250.00 | 00007773798486 | JOSE ROBERTO ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA REFORMA DO CENTRO DE ATIVIDADES SOCIAIS.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC.MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 28/12/2007 | 4.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE PASEP.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC.MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 28/12/2007 | 1.10 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE PASEP.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC.MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 28/12/2007 | 624.60 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE PASEP.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE PLAN.FINANCAS ORCAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | MANUT.SEC.MUN.FINANCAS,ORCAMENTO | MANUT.DA SEC.M.DE FINAC.ORCAMENTO E GEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 28/12/2007 | 591.82 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE CONTRIBUICAO A BEMFAM.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOW | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 28/12/2007 | 1000.00 | 08956855000100 | ART.COMUNICACAO VISUAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE UM BALAO DESTINADO A ESTA REPARTICAO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 28/12/2007 | 550.00 | 05631503000189 | PONTO COMUNICACAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM DIVULGACOES DE TODO PROGRAMACAO ALUSIVAS AOS 40 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2007............................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 28/12/2007 | 300.00 | 00008882920402 | MARIA LUCIANA DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA AO POLICIAL EM DESTACAMENTO NO MUNICIPIO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2007......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 28/12/2007 | 200.00 | 00008882920402 | MARIA LUCIANA DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA AO POLICIAL EM DESTACAMENTO NO MUNICIPIO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2007......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 28/12/2007 | 200.00 | 00008882920402 | MARIA LUCIANA DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA AO POLICIAL EM DESTACAMENTO NO MUNICIPIO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2007......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 28/12/2007 | 200.00 | 00008882920402 | MARIA LUCIANA DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA AO POLICIAL EM DESTACAMENTO NO MUNICIPIO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2007......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 28/12/2007 | 200.00 | 00008882920402 | MARIA LUCIANA DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA AO POLICIAL EM DESTACAMENTO NO MUNICIPIO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2007......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 28/12/2007 | 200.00 | 00073899283449 | Manoel Souza da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA AO POLICIAL EM DESTACAMENTO NO MUNICIPIO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2007......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 28/12/2007 | 200.00 | 00013165059870 | Osmario Souto Muniz | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA AO ESCRIVAO EM DESTACAMENTO NO MUNICIPIO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2007......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOW | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 28/12/2007 | 15000.00 | 01637049000112 | SOCRAUTOS - SOCRATES DE SOUSA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONTRATACAO DE BANDAS, FOROZAO BABY MEL E ALEJADINHO DE POMBAL, NA LOCACAO DE PALCO, EQUIPAMENTOS DE SOM E ILUMINACAO PARA APRESENTACAO DE SHOW MUSICAL, DURANTE O DIA 29 DE DEZEMBRO DE 2007, DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA E ADMINISTRATIVA DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 28/12/2007 | 6.15 | 34028316374100 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ENVIO DE DOCUMENTOS DESTA REPARTICAO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 28/12/2007 | 2.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE TARIFA BANCARIA.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 28/12/2007 | 20.20 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE TARIFA BANCARIA.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 28/12/2007 | 2.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE TARIFA BANCARIA.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 28/12/2007 | 4500.00 | 00009613285415 | Francisco Vivaldo Jacome de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICOS COMO CONTADOR DESTA EDILIDADE REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2007....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 28/12/2007 | 4500.00 | 00009613285415 | Francisco Vivaldo Jacome de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICOS COMO CONTADOR DESTA EDILIDADE REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2007...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 28/12/2007 | 4500.00 | 00009613285415 | Francisco Vivaldo Jacome de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICOS COMO CONTADOR DESTA EDILIDADE REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2007...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANT.ENSINO FUNDAMENTAL,FUNDEF 60%,40% ENS.FUND. | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 28/12/2007 | 1880.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS MECANICAS DESTINADAS A VEICULOS DA SEC. DE EDUCACAO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANT.ENSINO FUNDAMENTAL,FUNDEF 60%,40% ENS.FUND. | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 28/12/2007 | 990.00 | 01995601000144 | OFICINA DO VICENTE-VICENTE J.DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM PINTURA DE ONIBUS DA SEC. DE EDUCACAO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANT.ENSINO FUNDAMENTAL,FUNDEF 60%,40% ENS.FUND. | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 28/12/2007 | 85.82 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE ISS DOS SERVIDORES QUE TRANSPORTAM OS ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANT.ENSINO FUNDAMENTAL,FUNDEF 60%,40% ENS.FUND. | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 28/12/2007 | 380.00 | 00000997383410 | ELISANGELA GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA EMEF COMO AUXILIAR DE SERVICO NA SUBSTITUICAO DE SERVIDOR QUE ENCONTRA DE LICENCA, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2007.............................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANT.ENSINO FUNDAMENTAL,FUNDEF 60%,40% ENS.FUND. | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 28/12/2007 | 1000.00 | 01995601000144 | OFICINA DO VICENTE-VICENTE J.DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO RETOQUE DA PINTURA DO ONIBUS DA SEC. DE EDUCACAO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANT.ENSINO FUNDAMENTAL,FUNDEF 60%,40% ENS.FUND. | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 29/12/2007 | 515.00 | 00002735627462 | MARIA DA CONCEICAO P. ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA MZI 1973/RN, A SERVICO DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 29/12/2007 | 140.00 | 00003364218420 | JENA LAMAK LINHARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTO-TAXISTA NO TRANSPORTE DE DOCUMENTOS CONTABEIS PARA O ESCRITORIO DE CONTABILIDADE, NA CIDADE DE CATOLE DO ROCHA/PB....................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 29/12/2007 | 250.00 | 00003364218420 | JENA LAMAK LINHARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA LAVANDERIA PUBLICA DO DISTRITO DE SAO PEDRO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOW | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 29/12/2007 | 3000.00 | 11927118000186 | ALDEMIR GUEDES REGO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM GRUPO DE GERADOR DE 180 KVA CARENADO A DISEL PARA EVENTO EM PRACA PUBLICA, LOCACAO DE PALCO COM CAMARIM E SANITARIOS QUIMICOS PARA EVENTO REALIZADO EM PRACA PUBLICA..................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DA SEC.MUN.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 29/12/2007 | 250.00 | 00008882920402 | MARIA LUCIANA DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM SEU CAMINHAO DE PLACA CZ 5089PB, NA RETIRADA DE ENTULHO NA SEDE DO MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DA SEC.MUN.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 29/12/2007 | 690.00 | 00003320386450 | JOSE JOAQUIM DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE ESTRADAS QUE LIGA O DISTRITO DE CASINHA DO HOMEN AOS SITIOS VIZINHOS, REF. AOS MESES DE OUTBRO E NOVEMBRO DE 2007...................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DA SEC.MUN.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 29/12/2007 | 250.00 | 00001234567890 | JOAO BATISTA ALVES DE ARAGAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REPOSICAO DE LAMPADAS, TROCA DE FIOS E MANUTENCAO ELETRICA DO DISTRITO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 29/12/2007 | 200.00 | 00008882920402 | MARIA LUCIANA DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 30/12/2007 | 200.00 | 00007977052440 | FRANCISCA KALYNE FRANCA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS DESTINADOS A REUNIAO DOS SERVIDORES DA ATENCAO BASICA, NO DIA 25 DE NOVEMBRO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 30/12/2007 | 300.00 | 00084985445487 | MARIA SILMARA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 30/12/2007 | 130.00 | 00002986822495 | LUIZ DA SILVA LOPES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAR UMA 01 VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB COM PACIENTE PARA EXAMES MEDICOS........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 30/12/2007 | 200.00 | 00002041335483 | HELIO NASCIMENTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA CONDUZINDO PACIENTE....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 30/12/2007 | 4500.00 | 00009613285415 | Francisco Vivaldo Jacome de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CONTADOR DESTA PREFEITURA REF. AO MES DE AGOSTO DE 2007..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOW | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 31/12/2007 | 600.00 | 00008882920402 | MARIA LUCIANA DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO NATALINA NA PRACA MUNICIPAL......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 31/12/2007 | 2.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE TARIFA BANCARIA.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 31/12/2007 | 1632.60 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE N§001503............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 31/12/2007 | 2028.60 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE N§001504............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 31/12/2007 | 2289.00 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE N§001505............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 31/12/2007 | 1532.65 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE N§001506............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 31/12/2007 | 9530.93 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE VENCIMENTO DE SERVIDOR DA SEC.MUN.SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 31/12/2007 | 8312.47 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SAUDE....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 31/12/2007 | 2038.40 | 00003280553440 | Liciclide Caetano de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SAUDE....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 31/12/2007 | 2038.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SAUDE....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DA SEC.MUN.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 31/12/2007 | 700.00 | 00088557065434 | RAIMUNDO VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA TRABALHADORES QUE PRESTAM SERVICO NA CONSTRUCAO DO LOJAO DO SITIO JENIPAPAEIRO E SERVICO D EROCO DE ESTRADAS........................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DA SEC.MUN.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 31/12/2007 | 1483.00 | 70153978000179 | AMERICO ELVIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A SEC. DE OBRAS...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANT.ENSINO FUNDAMENTAL,FUNDEF 60%,40% ENS.FUND. | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 31/12/2007 | 2756.90 | 09002908000109 | POSTO SÇO JOS�-LUZIA ANTUNES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE EDUCACA, CONFORME NOTA FISCAL DE N§000289............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
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Última atualização: 11/06/2024