| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2007 | 800.00 | 00071317848420 | ROBERTO FLORENTINO PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao Prefeito quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2007 | 20000.00 | 01711148000105 | Edinaldo de Souza Lima | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contrato para apresentacao da Banda Abra Mala e Solte o Som e do cantor Duquinha na tradicional festa do Padroeiro Sao Severino em praca pubica nesta cidade no dia 24/12/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 03/01/2007 | 1650.00 | 12820635000114 | GM BARBOSA EMPREENDIMENTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com veiculacao de notas administrativas de interesse do municipio nos meses de julho a setembro/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 03/01/2007 | 5625.44 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel e lubrificantes para a Patrol Caterpillar, ref. ao mes de dez/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 03/01/2007 | 1717.04 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel e lubrificante para o microonibus locado para servicos da Sec. de Saude, ref. ao mes de dez/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 03/01/2007 | 7307.25 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel e lubrificantes para os veiculos da Sec. de Saude. ref. ao mes de dez/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 04/01/2007 | 240.00 | 00062980785415 | JOSE MARIA GUEDES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com cocessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 08/01/2007 | 31.20 | 02502634000330 | SHALON LIVRARIA E PAPELARIA EVANGELICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de copias xerograficas | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 09/01/2007 | 1600.00 | 07172320000178 | Fernando Silva Veículo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de automovel para servicos da Sec. de Adm. e Financas durante o mes de dez/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 09/01/2007 | 384.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao de notas de interesse do municipio no DOE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 09/01/2007 | 1600.00 | 07172320000178 | Fernando Silva Veículo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de automovel para servicos do Gab. do Prefeito durante o mes de dez/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 09/01/2007 | 1600.00 | 07172320000178 | Fernando Silva Veículo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de automovel para servicos da Sec. de Educacao durante o mes de dez/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 09/01/2007 | 54950.00 | 07172320000178 | Fernando Silva Veículo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculos pra transporte de estudantes da zona rural para a sede e vice-versa, durante o mes de dezembro/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 09/01/2007 | 4000.00 | 07172320000178 | Fernando Silva Veículo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de caminhao para servicos da Sec. de Infra-Estrutura ref. ao mes de dez/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 09/01/2007 | 3200.00 | 07172320000178 | Fernando Silva Veículo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de dois automoveis para servicos junto as equipes do PSF durante o mes de dez/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 10/01/2007 | 200.00 | 00093376707472 | RENATA BORGES DORNELAS CAMAMRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como nutricionista da Sec. de Educacao, ref. ao mes de dez.06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 10/01/2007 | 235.00 | 00002177883431 | GEOVANE JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 viagens conduzindo servidores da Sec. de educacao para capacitacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO OU FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 10/01/2007 | 350.00 | 00010253871719 | GILDA ALEXANDRE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como professora em substituicao a servidora que se encontra de licenca gestante ref. ao mes de dez/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO OU FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 10/01/2007 | 6022.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos professores contratados referente ao mes de dezembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO OU FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 10/01/2007 | 51139.77 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos professores do magisterio referente ao mes de dezembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO FUNDEF OU FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 10/01/2007 | 34819.50 | 00092067697404 | ABRAAO GUEDES DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folhade pagamento de pessoal da Sec. de Educacao ref. ao mes de dez/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 10/01/2007 | 200.00 | 00093376707472 | RENATA BORGES DORNELAS CAMAMRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como nutircionista referente ao mes de dezembro/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 10/01/2007 | 275.00 | 00004648564421 | JOSE FAUSTINO DE ANDRADE FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com duas diarias conduzindo servidores da Sec. de Educacao em visita as Escolas da Rede Municipal pelo interior do municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 10/01/2007 | 14333.36 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do pessoal do Gab. do Prefeito, ref. ao mes de dez/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 10/01/2007 | 2516.30 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao ao PASEP retido nas cotas do FPM no mes de janeiro/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 10/01/2007 | 840.00 | 01745128000570 | DOALP PUBLICACOES LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao de edital no Diario Oficial da Uniao | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 10/01/2007 | 90.00 | 00002346994421 | CHARLE DA SILVA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de reposicao de flet do celular motorola da Prefeitura | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 10/01/2007 | 4796.50 | 00034398732420 | ANTONIO ALEXANDRE DA SILVA E OUTROS-FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal da Sec. de Adm. e Financas ref. ao mes de dez/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 10/01/2007 | 315.00 | 00061141593491 | GILDO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como ajudante do operador da Patrol Caterpillar, ref. ao mes dez/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 10/01/2007 | 210.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM. DE PECAS E IMPLEM. AGRIC. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de peca para a patrol caterpillar | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 10/01/2007 | 10907.61 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal da SIE, referente ao mes de dezembro/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 10/01/2007 | 2347.22 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal da Sec. de Agric. e M. Ambiente ref. ao mes de dez/06 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 10/01/2007 | 1050.00 | 00003612501429 | JONAS JOSE BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fonha de pagamento de servidor contratado da SIE, ref. ao mes de dez/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 10/01/2007 | 300.00 | 00002289880477 | JOAO JOSE DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 30 carradas de agua de um acude particular para abastecimento da populacao atingida pela estiagem neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 10/01/2007 | 1400.00 | 00003414376466 | ANDREA SALES DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com jeton na funcao de conselheiros tutelar ref. ao mes de dez/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 10/01/2007 | 500.00 | 00018182655838 | MANOEL MARTINS GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de seis carradas de areia para doacao a pessoas carentes, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DOS SERVICOS DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 10/01/2007 | 2516.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do pessoal da Sec. de Promocao Social ref. ao mes de dezembro/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 10/01/2007 | 100.00 | 00003216644421 | FRANCISCO GOMES DA SILVA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para compra de generos alimenticios de 1a necessidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 10/01/2007 | 100.00 | 00031139566415 | COSMO GOMES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para compra de generos alimenticios de 1a necessidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 10/01/2007 | 200.00 | 00096084880444 | JOSEFA SANTOS MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para custear despesas com tratamento medico especializado. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 10/01/2007 | 100.00 | 00087904985420 | ADRIANO FRANCA DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para compra de generos alimenticios de 1a necessidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 10/01/2007 | 200.00 | 00007699169450 | JOSE RODRIGUES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para custear despesas com uma passagem rodoviaria para Sao Paulo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANTER OS SERVICOS DE PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 10/01/2007 | 1700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal da Sec. de Planejamento ref. ao mes de dez/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 10/01/2007 | 830.00 | 00002177883431 | GEOVANE JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 10 viagens conduzindo pessoas doentes para atendimento medico, em veiculo de sua propriedade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 10/01/2007 | 330.00 | 00002177883431 | GEOVANE JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com duas viagens conduzindo servidores da Sec. de Saude em servico | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 10/01/2007 | 14483.57 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do pessoal da Sec. de Saude, ref. ao mes de dez/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 10/01/2007 | 120.00 | 00023201010472 | ANTONIO LOURENCO DE ALBURQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de consertos de pneus dos veiculos da Sec. de Saude, ref. ao mes de dez/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 10/01/2007 | 233.00 | 00001891886428 | JOSE ANTONIO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de lavagem dos veiculos da Sec. de Saude no mes de dez/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 10/01/2007 | 210.00 | 00043087779415 | SEVERINO PRUDENCIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tres viagens conduzindo pessoas doentes para atendimento medico nas cidades de Surubim e C. Grande | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 10/01/2007 | 240.00 | 00093564651420 | JOSE VALMIR LIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com duas viagens desta cidade para C. Grande conduzindo pessoas doentes para atendimento medico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 10/01/2007 | 260.00 | 00001143776429 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com duas viagens desta cidade para C. Grande conduzindo pessoas doentes para atendimento medico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 10/01/2007 | 190.00 | 00066433177700 | ODILON JOSE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 03 viagens do sitio Pororoca para esta cidade e para C. Grande conduzindo pessoas doentes para atendimento medico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 11/01/2007 | 2.76 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao ao PASEP retido na cota do CFM no mes de janeiro/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 11/01/2007 | 53.38 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao ao PASEP retido na cota da CIDE no mes de janeiro/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 11/01/2007 | 100.00 | 00012345678909 | JOSE HENRIQUE BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma viagem desta cidade para Caruaru conduzindo estudantes para inscricao em vestibular. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 11/01/2007 | 1500.00 | 00079912478487 | ANTONIO JOSE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de combustivel para patrol caterpillar e trator de esteira quando em servico no interior do municipio, ref. aos meses de nov e dez/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 11/01/2007 | 1500.00 | 00002623007454 | JOSE SEVERINO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de solda e conserto da patrol caterpillar | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 11/01/2007 | 3900.00 | 00002623007454 | JOSE SEVERINO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de lanternagem, pintura geral e consertos mecanicos da ambulancia de placa MOA 5925. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 12/01/2007 | 400.00 | 00007332722747 | ERASMO LIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresentacao da banda Alo Forrozao no dia 24/12/06 em praca publica nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 12/01/2007 | 1250.00 | 00004695250454 | ANA PRISCILA ALVES DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assessoria juridica prestados durante o mes de nov/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 12/01/2007 | 1000.00 | 00005563961460 | JEFERSON EMANUEL SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos prestados na manutencao e atualizacao de equipamentos de informatica desta prefeitura, referente ao mes de dezembro de 2006 e 13o salario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 12/01/2007 | 3550.00 | 00007311974453 | RENATO JOSE DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de 71 carradas de agua para abastecimento da populacao atingida pela estiagem neste municipio, com uso de caminhao pipa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 12/01/2007 | 3400.00 | 00007658237809 | JAILTON ANDRADE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de 68 carradas de agua para abastecimento da populacao atingida pela estiagem neste municipio, em caminhao pipa de sua propriedade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 12/01/2007 | 900.00 | 00019401965404 | ADEMILSON SILVA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como operador da patrol caterpillar, ref. ao mes de dezembro/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 12/01/2007 | 1100.00 | 00007383879406 | GUILERME NELSON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de coleta e transporte de lixo desta cidade para o sitio Ze de Moura, ref. ao mes de dezembro/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 12/01/2007 | 400.00 | 00079279163434 | MARIA VERA CABRAL GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias a sevidora quando em viagem a servico da edilidade | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 12/01/2007 | 2020.00 | 24063182000108 | JOSE VICENTE DE PAULA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 04 ataudes para sepultamento de pessoas carentes falecidas neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 12/01/2007 | 162.00 | 04862695000171 | JONAS BARBOSA REIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conserto eletrico do microonibus locado para servicos da Sec. de Saude | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 12/01/2007 | 338.00 | 02217515000173 | D.M.C. PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos diversos realizados nos veiculos de placas MNB3602, MOQ1981 e MOA5925 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 12/01/2007 | 2114.00 | 02217515000173 | D.M.C. PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pneus e pecas de reposicao para os veiculos de placas MNB3602, MOA 5925 e MOQ1981 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 15/01/2007 | 300.00 | 00062980785415 | JOSE MARIA GUEDES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 15/01/2007 | 600.00 | 00071317848420 | ROBERTO FLORENTINO PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao prefeito quando em viagem a servico da edilidade | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 16/01/2007 | 300.00 | 09369406000110 | AMCAP - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO CARIRI PARAIBANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal ao Associacao dos municipios ref. ao mes de janeiro/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 17/01/2007 | 450.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao e manutencao de sistema de informatica para contabilidade, ref. ao mes de janeiro/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 17/01/2007 | 1000.00 | 12919395000100 | RETIFICA IDEAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos realizado no motor de trator cedido pelo Gov. do Estado em regime de comodato para servicos neste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 17/01/2007 | 3040.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas de reposicao para o trator cedido pelo Gov. do Estado em regime de comodato para servicos neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 17/01/2007 | 2990.00 | 08812240000100 | NOUJAIM HABIB S.A. COMERCIO E INDUSTRIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas para reposicao no microonibus locado pra servicos da Sec. de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 19/01/2007 | 599.00 | 04868167000120 | PRIMENET | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de sistema para acesso a internet no periodo de 28/01 a 27/02/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 19/01/2007 | 350.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED. DAS ASSOC. DE MUNICIPIOS DA PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a Federacao ref. ao mes de janeiro/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 19/01/2007 | 1200.00 | 70103122000199 | J A RETIFICA DE EMBREAGEM E COM DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de kit de embreagem para o veiculo S10 locado para servicos do Gab. do Prefeito | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 19/01/2007 | 2700.00 | 00001945705418 | JOSE LUIZ DA SILVA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contrato para apresentacao da banda ASSEDIO MUSICAL no dia 31/12/06 em praca publica nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 20/01/2007 | 400.00 | 00002263055460 | MARIA SILEIDE DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao a Delegada de policia que destaca neste municipio, para fazer face a despesas diversas ref. ao mes de dez/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 22/01/2007 | 500.00 | 00006026454411 | INALDO GENESIO RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do predio onde funciona a sede da prefeitura, ref. ao mes de dez/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 22/01/2007 | 200.00 | 00058801227434 | ALMIR CALIXTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao ao policial militar que destaca neste municipio, ref. ao mes de dez/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 22/01/2007 | 200.00 | 00050380265400 | ROSENILDO MARTINIANO DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao ao policial militar que destaca neste municipio ref. ao mes de dez/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 22/01/2007 | 200.00 | 00079979173491 | WELLINGTON RICARDO DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao do policial militar que destaca neste municipio, ref. ao mes de dez/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 22/01/2007 | 200.00 | 00039621715415 | GIVANILDO FERNANDES CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao do policial militar que destaca neste municipio, ref. ao mes de dez/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 22/01/2007 | 200.00 | 00066905982415 | MANOEL HENRIQUE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagme a servico da edilidade | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 22/01/2007 | 28.62 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao ao PASEP retido na cota do FEP no mes de janeiro/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 22/01/2007 | 750.00 | 00008143740420 | CARLOS EDUARDO ALBUQUERQUE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados atrave de moto no transporte de malote dos correios desta cidade para Umbuzeiro durante o mes de dez/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 22/01/2007 | 110.00 | 00002158529407 | EDNA LIMA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona o posto de servicos dos Correios ref. ao mes de dez/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 22/01/2007 | 750.00 | 00079493491404 | RAIMUNDO FRANCISCO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados atraves de moto junto a Secretaria de Educacao durante o mes de dezembro/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 22/01/2007 | 150.00 | 00045784353420 | PEDRO BARBOSA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de salao utilizado como sala de aula do ensino fundamental, ref. ao mes de dez/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 22/01/2007 | 350.00 | 00002794915495 | JOSE ANTONIO DE FARIAS LIMA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo ao professor para deslocamento do dist. de samambaia para lecionar no sitio Boi Seco, referente ao periodo de junho a setembro/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 22/01/2007 | 1240.00 | 00045285411491 | MARIA BERENICE PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assessoria e consultoria pedagogica junto a Sec. de Educacao ref. aos meses de agosto e setembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 22/01/2007 | 1000.00 | 00014577682400 | REGINALDO SOARES BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Macacos para a sede do municipio e vice-versa nos meses de nov. e dez/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 22/01/2007 | 181.85 | 00004042814433 | HAROLDO ROMULO SANTOS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de copias xerograficas para a Sec. de Educacao | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO ESPECIAL | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS -PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 22/01/2007 | 1130.00 | 00003215931460 | ANA LUCIA SILVESTRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de saloes para funcionamento de salas de aula para os alunos do PEJA, ref. ao mes de dezembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 22/01/2007 | 200.00 | 00007258249486 | RAIMUNDO JOSE DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de salao para funcionamento de sala de aula do ensino fundamental no sitio Massape, ref. ao mes de dez/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 22/01/2007 | 120.00 | 00082021910415 | MARIO FRANCISCO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de salao onde funciona sala de aula na comunidade de Samambaia de Baixo, ref. ao mes de dez/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 22/01/2007 | 100.00 | 00003141818495 | JOSEFA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel para funcionamento da creche municipal, ref. ao mes de dez/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 22/01/2007 | 120.00 | 00043162550459 | JOSE PEDRO DA SILVA (II) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de salao onde funciona a sala de aula da banda marcial desta cidade, ref. ao mes de dez/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 22/01/2007 | 100.00 | 00003216885461 | IVONETE SALES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de salao onde funciona sala da aula nesta cidade, ref. ao mes de dez/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 22/01/2007 | 130.00 | 00040103340459 | SEVERINO ABDIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona a Sec. de Educacao referente ao mes de dezembro/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 22/01/2007 | 2800.00 | 00025759272420 | JOSE FLORENTINO PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de 56 carradas de agua para abstecimento da populacao atingida pela estiagem em caminhao pipa de sua propriedade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 22/01/2007 | 350.00 | 00073412821420 | ORLANDO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no roco e limpeza das margens da estrada vicinal que liga as comunidades de Samambaia e Manicoba neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 22/01/2007 | 500.00 | 00076497550453 | MANOEL AMARO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a SIE atraves de moto de sua propriedade durante o mes de dezembro/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 22/01/2007 | 1600.00 | 00071035184400 | LUIZ TEODISTA DA SLVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de 32 carradas de agua para abastecimento da populacao atingida pela estiagem em caminhao pipa de sua propriedade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 22/01/2007 | 715.00 | 06086287000109 | DJALMA BRITO DE LIMA - COMERCIAL BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de fio flexivel, fita isolante e lampadas para confeccao de gambiarras. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 22/01/2007 | 1550.00 | 00013633775404 | ACILIO JOSE FRANCISCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de 31 carradas de agua para abstecimento da populacao atingida pela estiagem neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 22/01/2007 | 390.00 | 00068739036472 | JOSE MENDONCA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com sete viagens transportando combustivel para abastecimento da patrol caterpillar quando em servico no interior do municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 22/01/2007 | 350.00 | 00003218725410 | ROSILDA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos por excepcional interesse publico junto a SIE exercendo a funcao de Gari, em substituicao a servidora licenciada, ref. ao mes de dez/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 22/01/2007 | 200.00 | 00051718308434 | TARCISO SILVA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de salao onde encontram-se instalados tanques de resfriamento de leite produzindo neste municipio, ref. ao mes de dezembro/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 22/01/2007 | 100.00 | 00043162550459 | JOSE PEDRO DA SILVA (II) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de casa para apoio ao pessoao do Programa Luz para todos do Gov. Federal em servico neste municipio, ref. ao mes de dez/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 22/01/2007 | 200.00 | 00004299733495 | MARIA ALCIONE GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona o posto de servicos da Emater, ref. ao mes de dez/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 22/01/2007 | 200.00 | 00042102480453 | JOSE SEBASTIAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de terreno utilizado como deposito do lixo coletado nesta cidade, ref. ao mes de dez/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DOS SERVICOS DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 22/01/2007 | 300.00 | 00006026454411 | INALDO GENESIO RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de predio onde funciona a pastoral da crianca nesta cidade. ref. ao mes de dez/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 22/01/2007 | 1384.00 | 06086287000109 | DJALMA BRITO DE LIMA - COMERCIAL BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de cimento, telha e tijolos para doacao a pessoas carentes deste municipio, conforme comprovantes em nosso poder.- | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 22/01/2007 | 2737.00 | 03497028000174 | SEBASTIAO HENRIQUE DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios para doacao de cestas basicas a familias carentes deste municipio, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 22/01/2007 | 750.00 | 00002937872476 | FABIANO DA SILVA ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados atraves de moto junto a Secretaria de Saude, durante o mes de dezembro/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 22/01/2007 | 980.00 | 00005985054403 | RODRIGO RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com treze viagens conduzindo pessoas doentes para atendimento medico, em veiculo de sua propriedade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 22/01/2007 | 545.00 | 00099015366420 | JOSE VIRGINIO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com doze viagens conduzindo equipes do PSF para diversas localidades em servico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 22/01/2007 | 340.00 | 00099015366420 | JOSE VIRGINIO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com onze viagens conduzindo pessoas doentes para atendimento medico | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 22/01/2007 | 2390.00 | 00035053909415 | JOSE HILTON LIMA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes aos medicos, dentistas, enfermeiras e assessores da Sec. de Saude quando em servico nesta cidade, durante o mes de dezembro/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 22/01/2007 | 350.00 | 00028996585491 | GENTIL BARBOSA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel utilizado como casa de apoio as equipes do PSF, ref. ao mes de dez/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 22/01/2007 | 250.00 | 00045784353420 | PEDRO BARBOSA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel utilizado como casa de apoio para o pessoal da vigilancia sanitaria, ref. ao mes de dez/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 22/01/2007 | 130.00 | 00004060950432 | AMAURI ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma viagem desta cidade para C. Grande conduzindo pessoas doentes para atendimento medico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 22/01/2007 | 1750.00 | 11754025000105 | ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA DE SURUBIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com atendimento medico de urgencia e emergencia e exames diversos realizados durante o mes de dez/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 22/01/2007 | 233.00 | 04168036000130 | ERIVANIA BARBOSA NOBREGA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas para o veiculo de placas MNB3602 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 22/01/2007 | 200.00 | 00079912486404 | JOSE HERIBERTO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 22/01/2007 | 200.00 | 00086975048487 | BENEDITO VENANCIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 22/01/2007 | 200.00 | 00001334318867 | GENIVAL ERMIRIO ROCHA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da Edilidade | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 22/01/2007 | 200.00 | 00003952678465 | WAGNER LIMA DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 22/01/2007 | 200.00 | 00003872377477 | MANOEL RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 22/01/2007 | 200.00 | 00004206641498 | ALDO COSTA SILVESTRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 22/01/2007 | 200.00 | 00038931630425 | DANIEL JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 22/01/2007 | 400.00 | 00082351686420 | MARIA HELENA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias a servidora quando em viagem a servico da edilidade | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 22/01/2007 | 300.00 | 00061346616434 | NIVALDO FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de galpao onde funciona garagem dos veiculos da Sec. de Saude, ref. ao mes de dez/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 22/01/2007 | 260.00 | 00026666642449 | AMARO MARQUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com duas viagens conduzindo pessoas doentes para atendimento medico na cidade de C. Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 22/01/2007 | 150.00 | 00002855234492 | MANOEL GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de garagem para o carro odontomedico referente ao mes de dezembro/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 22/01/2007 | 135.00 | 00040104265434 | DIOMAR MARTINS GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com duas viagens desta cidade para Surubim e C. Grande conduzindo pessoas doentes para atendimento medico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 23/01/2007 | 1017.50 | 00079279163434 | MARIA VERA CABRAL GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos do mes de janeiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 23/01/2007 | 15000.00 | 00010102221472 | PAULO FERNANDES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de microonibus para servicos da Secretaria de Saude, durante os meses de outubro a dezembro/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 23/01/2007 | 105.00 | 04168036000130 | ERIVANIA BARBOSA NOBREGA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de solda eletrica prestados no veiculo de placa MNB3602 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 24/01/2007 | 2000.00 | 00045680841487 | ARNALDO SERAFIM DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com de quatro viagens para Joao Pessoa e Recife conduzindo estudantes em excusao, em onibus de sua propriedade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 24/01/2007 | 4793.22 | 02336993001840 | TIM NORDEDESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contas telefonicas dos telefones moveis desta prefeitura referente ao mes de janeiro/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 24/01/2007 | 300.00 | 00003218350425 | JOSE ELIAS DE FREITAS LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tres viagens para C. Grande e Umbuzeiro conduzindo Sec. de Fianacas em servico | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 24/01/2007 | 100.00 | 00058995781491 | VITAL MANOEL AMANCIO DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para compra de generos alimenticios de 1a necessidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 29/01/2007 | 1900.00 | 04407293000187 | CONDIL CONT. DISTRIB. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de elaboracao e emissao de Folha de pagamento, RAIS, GFIP, DIRF e Guias de INSS, conforme contrato, ref. aos meses de novembro e dezembro/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 29/01/2007 | 300.00 | 00062980785415 | JOSE MARIA GUEDES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com cocessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 29/01/2007 | 110.00 | 00086286412468 | MANOEL LOURENCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para compra de passagem rodoviaria para Sao Paulo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 29/01/2007 | 1400.00 | 00003414376466 | ANDREA SALES DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com jeton na funcao de conselheiros tutelar, ref. ao mes de janeiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 29/01/2007 | 150.00 | 00036302015472 | ADEILDO PAULO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para compra de generos alimenticios de 1a necessidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 29/01/2007 | 100.00 | 00007838628490 | LUZIA SOUZA DE ARRUDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para compra de generos alimenticios de 1a necessidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 29/01/2007 | 531.13 | 00004042814433 | HAROLDO ROMULO SANTOS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 3035 copias xerograficas para a Sec. de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 30/01/2007 | 800.00 | 00071317848420 | ROBERTO FLORENTINO PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao prefeito quando em viagem a servico da Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 30/01/2007 | 1600.00 | 00006303270417 | JOANAINA MARIA DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de equipamentos de som para apresentacao de bandas no reveillon em praca pubilia nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 30/01/2007 | 540.84 | 35707538000115 | LUCIA & RIBEIRO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de toalias e tecidos para os postos de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO OU FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 31/01/2007 | 9625.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vecimentos atrazados de servidores do magisterio, ref. aos meses de out. nov. dez/2004 e 13o salario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO FUNDEF OU FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 31/01/2007 | 5240.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos atrasados de servidores da Educacao referente aos meses de out. nov e dez/2004 e 13o salario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO FUNDEF OU FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 31/01/2007 | 1860.00 | 00045285411491 | MARIA BERENICE PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assessoria e consultoria pedagogica prestados junto a Sec. de Educacao, ref. aos meses de outubro a dezembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO FUNDEF OU FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 31/01/2007 | 1800.00 | 00013633775404 | ACILIO JOSE FRANCISCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de 36 carradas de agua para abastecimento das cisternas escolas da rede municipal do ensino fundamental durante o mes de dezembro/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 31/01/2007 | 350.00 | 08558108000106 | JEOKAR AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE CUBO DE RODA PARA A S10 LOCADA PARA SERVICOS DO GAB. DO PREFEITO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 31/01/2007 | 4000.00 | 00007238681404 | RAIMUNDO NONATO PINTO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como contador geral da Prefeitura, ref. ao mes de dez/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 31/01/2007 | 1250.00 | 00004695250454 | ANA PRISCILA ALVES DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assessoria juridica durante o mes de dez/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 31/01/2007 | 68.80 | 34028316062729 | CORREIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com postagens de correspondencias da Prefeitura | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 01/02/2007 | 860.00 | 00059451890491 | MARISE DE LIMA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na elaboracao de plantas, desenhos e planilhas para esta administracao no mes de junho e julho/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 01/02/2007 | 1650.00 | 12820635000114 | GM BARBOSA EMPREENDIMENTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com veiculacao de notas administrativas nos meses de out, nov e dez/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 01/02/2007 | 221.50 | 03156204000104 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL SANTA CECILIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos cartoriais referentes a reconhecimentos de firma e autenticacoes de documentos | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 01/02/2007 | 300.00 | 00092286372420 | ROBERTO SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com duas viagens conduzindo equipes de futebol desta cidade para participarem de torneios em outras localidades. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 01/02/2007 | 50.00 | 00002104047447 | GIVANILDO ANTONIO OLIVEIRA DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma viagem conduzindo o secretario de Educacao em servico | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 01/02/2007 | 1000.00 | 00086672215468 | EDVALDO GERMANO RIBEIRO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como professor de musica, ref. aos meses de setembro e dezembro/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 01/02/2007 | 320.00 | 00002177883431 | GEOVANE JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com duas diarias como uso de veiculo de sua propriedade a servico da Sec. de Educacao, transportando diversos materias para a escolas da rede municipal | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 01/02/2007 | 370.00 | 00002646450494 | ALBERTO JOSE BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com cinco diarias a servico da Sec. de Educacao conduzindo servidores em servico nas escolas da rede municipal | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 01/02/2007 | 400.00 | 00033992517500 | NILSON DE ECA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de duas proteses dentarias para doacao a pessoas carentes deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 01/02/2007 | 6500.00 | 00007658237809 | JAILTON ANDRADE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de 130 carradas de agua para abastecimento da populacao atingida pela estiagem neste municipio, com uso de caminhao pipa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 01/02/2007 | 600.00 | 00061297615468 | RAIMUNDO GALDINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de cinco carradas de picarro para recuperacao de trecho da estrada vicinal do sitio Riacho da Cruz neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 01/02/2007 | 5519.76 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis, lubrificantes e graxa para a patrol caterpillar durante o mes de janeiro/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 01/02/2007 | 500.00 | 00002139504488 | JACQUELINE LINS DE JESUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assintencia agropecuaria junto aos pequenos agricultores deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 01/02/2007 | 4000.00 | 00088000249472 | MARIA CLARICE GOMES DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pransporte de 80 carradas de agua para abastecimento da populacao atingida pela estiagem neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 01/02/2007 | 1130.00 | 00005985054403 | RODRIGO RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com dezoito viagens conduzindo pessoas doentes para atendimento medico em diversas localidades, em veiculo de sua propriedade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 01/02/2007 | 430.00 | 00002104047447 | GIVANILDO ANTONIO OLIVEIRA DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com onze viagens conduzindo equipes do PSF em servico desta cidade para diversas localidades, em veiculo de sua propriedade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 01/02/2007 | 220.00 | 00002104047447 | GIVANILDO ANTONIO OLIVEIRA DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com oito viagens conduzindo pessoas doentes para atendimento medico, em veiculo de sua propriedade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 01/02/2007 | 539.00 | 03785936000163 | JOSE ARNOBIO BARBOSA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas para reposicao nos veiculos de placas MNB3632 e MOQ1981 da Sec. de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 01/02/2007 | 105.00 | 00003217653467 | MANOEL URCISINO DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma viagem desta cidade para Caruaru conduzindo a Sec. de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 01/02/2007 | 1920.00 | 00002177883431 | GEOVANE JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com dezoito viagens conduzindo pessoas doentes desta cidade para atendimento medico em diversas localidades | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 01/02/2007 | 3475.76 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinado ao microonibus locado para servicos da Sec. de Saude ref. ao mes de janeiro/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 01/02/2007 | 3773.60 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis para os veiculos da Sec. de Saude durante o mes de janeiro/07 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 05/02/2007 | 1700.00 | 00068454511415 | LUIZ FERNANDES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recuperacao de trecho da estrada vicinal que liga os sitios Aleixo e Ze de Moura neste municipio como uso de maquina retroescavadeira | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 05/02/2007 | 100.00 | 00003791273426 | JOSE LUCIANO FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para compra de passagem rodoviaria para Sao Luis no Maranhao, por tratar-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 05/02/2007 | 100.00 | 00053944798449 | SEVERINO ALCIMAR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para compra de generos alimenticios de 1a necessidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | CONSTRUCAO E REFORMA DE UNIDADES DE SAUD E NESTE MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 05/02/2007 | 11622.47 | 02099353000116 | Const. J. Idanila Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de reforma e ampliacao do posto de Saude do distrito de Samambaia neste municipio. | 10012007 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO OU FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 06/02/2007 | 67466.96 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos professores referente ao mes de janeiro/07 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO FUNDEF OU FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 06/02/2007 | 34946.60 | 00092067697404 | ABRAAO GUEDES DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do pessoal da Sec. de Educacao ref. ao mes de janeiro/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 06/02/2007 | 14649.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores do GAPRE, ref. ao mes de janeiro/07 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 06/02/2007 | 4007.33 | 00034398732420 | ANTONIO ALEXANDRE DA SILVA E OUTROS-FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do pessoal da Sec. de Adm. e Financas, ref. ao mes de jnaeiro/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DOS SERVICOS DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 06/02/2007 | 1850.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do pessoal da Sec. de Promocao social, ref. ao mes de janeiro/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 06/02/2007 | 4347.22 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do pessoal da Sec. de Agric. e Meio Ambiente, ref. ao mes de janeiro/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 06/02/2007 | 11346.36 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do pessoal da SIE ref. ao mes de janeiro/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANTER OS SERVICOS DE PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 06/02/2007 | 1700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal da Sec. de Planejamento, ref. ao mes de janeiro/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 06/02/2007 | 14715.23 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do pessoal da Sec. de Saude, ref. ao mes de janeiro/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 07/02/2007 | 150.00 | 00002447788410 | THAMARA KARINA SANTOS NASCIMENTO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias a servidora quando em viagem a servico da edilidade | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 08/02/2007 | 2.88 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao ao PASEP descontado na cota do CFM no mes de fevereiro/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 09/02/2007 | 2704.31 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contrubuicao ao PASEP descontado nas cotas do FPM no mes de fevereiro/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 09/02/2007 | 710.00 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa sobre pagamento on line de salarios dos servidores referente ao mes de janeiro/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 12/02/2007 | 950.00 | 04407293000187 | CONDIL CONT. DISTRIB. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de elaboracao e emissao de folha de pagamento, GFIP, DIRF, RAIS, Guias do INSS, ref. ao mes de janeiro/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 12/02/2007 | 750.00 | 00008143740420 | CARLOS EDUARDO ALBUQUERQUE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos atraves de moto no transporte do malote dos correios desta cidade para Umbuzeiro durante o mes de janeiro/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 12/02/2007 | 500.00 | 00005563961460 | JEFERSON EMANUEL SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao e atualizacao de equipamentos de informatica desta prefeitura, ref; ao mes de janeiro/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 12/02/2007 | 400.00 | 00038941171415 | INALDO PESSOA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 12/02/2007 | 1500.00 | 04026954000124 | ALUISA BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material de higiene e limpeza para as escolas da rede municipal do ensino fundamental | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 12/02/2007 | 750.00 | 00079493491404 | RAIMUNDO FRANCISCO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos atraves de moto junto a Sec. de educacao dorante o mes de janeiro/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 12/02/2007 | 1600.00 | 00001945705418 | JOSE LUIZ DA SILVA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresentacao da Banda Assedio Musical em praca publica nesta cidade no dia 18/02/07, conforme contrato | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 12/02/2007 | 100.00 | 00005246444465 | AGUINALDO BARBOSA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma diaria a servico da Sec. de Educacao transportando diversos materiais para as escolas da rede municipal | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 12/02/2007 | 350.00 | 00087995255420 | MARIA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos atrasados conforme acordo judicial. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 12/02/2007 | 315.00 | 00061141593491 | GILDO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como ajudante do operador da patrol caterpillar, ref. ao mes de janeiro/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 12/02/2007 | 1100.00 | 00007383879406 | GUILERME NELSON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com coleta e transporte de lixo desta cidade para o Sitio Ze de Moura neste municipio durante o mes de janeiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 12/02/2007 | 300.00 | 00002289880477 | JOAO JOSE DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 30 carradas de agua potavel retirada de propriedade particular para distribuicao com a populacao atingida pela estagem neste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 12/02/2007 | 975.00 | 00018182655838 | MANOEL MARTINS GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de dez carradas de picarro para recuperacao do trecho da estrada vicinal que liga o sitio Boi Seco ao Rio Paraiba. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 12/02/2007 | 900.00 | 00019401965404 | ADEMILSON SILVA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como operador da patrol caterpillar, ref. ao mes de janeiro/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 12/02/2007 | 120.00 | 00004495270427 | MARIA ANUNCIADA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para compra de genros alimenticios de primeira necessidade | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 12/02/2007 | 150.00 | 00004342590476 | MARIA APARECIDA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para compra de generos alimenticios de primeira necessidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 12/02/2007 | 3695.00 | 06086287000109 | DJALMA BRITO DE LIMA - COMERCIAL BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de diversos materiais de construcao para doacao a pessoas carentes deste municipio, conforme comprovantes em nosso poder | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 12/02/2007 | 100.00 | 00031139566415 | COSMO GOMES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para compra de generos alimenticios de 1a necessidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 12/02/2007 | 240.00 | 00041657187420 | JOSE ANANIAS DE OLIVEIRA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de tres carradas de areia para doacao a pessoas carentes | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 12/02/2007 | 285.00 | 00068776128415 | MANOEL JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com sete viagens conduzindo pessoas doentes para atendimento medico, em veiculo de sua propriedade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 12/02/2007 | 330.00 | 00023201010472 | ANTONIO LOURENCO DE ALBURQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de consertos de pneus dos veiculos da sec. de Educacao, ref. ao mes de janeiro/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 12/02/2007 | 670.00 | 00099015366420 | JOSE VIRGINIO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com dez viagens conduzindo pessoas doentes para atendimento medico em veiculo de sua propriedade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 12/02/2007 | 205.00 | 00099015366420 | JOSE VIRGINIO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com cinco viagens conduzindo equipes do PSf em servico, em veiculo de sua propriedade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 12/02/2007 | 380.00 | 00003624040464 | EDNALDO PEREIRA LINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com doze viagens conduzindo pessoas doentes do sitio Barro Vermelho para atendimento medico nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 12/02/2007 | 750.00 | 00002937872476 | FABIANO DA SILVA ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados atraves de moto junto a Sec. de Saude durante o mes de janeiro/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 12/02/2007 | 850.00 | 00040101479468 | JOSE VANILDO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos atraves de veiculo de sua propriedade, conduzindo os agentes de endemias em servico desta cidade para diversas localidade durante o mes de janeiro/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 12/02/2007 | 1800.00 | 00035053909415 | JOSE HILTON LIMA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 360 refeicoes para medicos, dentistas, enfermeiros e assessores da Sec. de Saude no mes de janeiro/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 12/02/2007 | 5000.00 | 00010102221472 | PAULO FERNANDES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de microonibus para servicos da Secretaria de Saude, referente ao mes de janeiro/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 12/02/2007 | 90.00 | 00066433177700 | ODILON JOSE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com duaa viagens conduzindo pessoas doentes do sitio Pororoca para Surubim. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 12/02/2007 | 299.00 | 00001891886428 | JOSE ANTONIO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de lavagem dos veiculos da Sec. de saude durante o mes de janeiro/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 12/02/2007 | 210.00 | 00043087779415 | SEVERINO PRUDENCIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com duas viagens para Carpina e C. Grande conduzindo pessoas doentes para atendimento medico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 12/02/2007 | 120.00 | 00093564651420 | JOSE VALMIR LIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma viagem desta cidade para C. Grande conduzindo pessoa doente para atendimento medico | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 12/02/2007 | 75.00 | 00006002591451 | EZEQUIEL ANTONIO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tres viagens conduzindo pessoas doentes do sitio Boi Seco para atendimento medico nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 12/02/2007 | 180.00 | 00002841067475 | JOSE CICERO DA SILVA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com seis viagens conduzindo pessoas doentes do sitio Boi Seco para atendimento medico nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 13/02/2007 | 100.00 | 00012345678909 | JOSE HENRIQUE BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma viagem desta cidade para Caruaru conduzindo estudantes | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 13/02/2007 | 150.00 | 00058995781491 | VITAL MANOEL AMANCIO DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para compra de alimentos de primeira necessidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 13/02/2007 | 140.00 | 00003216644421 | FRANCISCO GOMES DA SILVA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro pata compra de generos alimenticios de 1a necessidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 13/02/2007 | 200.00 | 00096084880444 | JOSEFA SANTOS MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para compra de generos alimenticios de 1[ necessidade | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 13/02/2007 | 300.00 | 00004185187424 | MANOEL MARIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para custear despesas com aquisicao de material de construcao | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 13/02/2007 | 315.00 | 00071317287487 | ANTONIO AMARO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no roco e limpeza das margens de trecho da estrada vicinal que liga os sitios Ze de Moura e Samambaia de Baixo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 13/02/2007 | 400.00 | 00079279163434 | MARIA VERA CABRAL GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias a servidora quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 13/02/2007 | 350.00 | 00003612501429 | JONAS JOSE BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos do servidor contratado como zelador de banheiro publico, ref. ao mes de janeiro/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 13/02/2007 | 2800.00 | 00007311974453 | RENATO JOSE DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de 56 carradas de agua para abastecimento da populacao atingida pela estiagem neste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 13/02/2007 | 400.00 | 00082351686420 | MARIA HELENA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias a servidora quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 13/02/2007 | 360.00 | 00003217653467 | MANOEL URCISINO DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com duas viagens para C. Grande e J. Pessoa conduzindo a Sec. de Saude em servico | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 14/02/2007 | 37.98 | 00092046185404 | APARECIDA LIMA TOME DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento de despesas com alimentacao quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 14/02/2007 | 150.00 | 00036302015472 | ADEILDO PAULO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de limpeza e caiacao da praca da matriz desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 14/02/2007 | 100.00 | 00000990911861 | ANTONIO MIGUEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para compra de alimentos de 1a necessidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 14/02/2007 | 145.00 | 00002411158416 | ALDECIR SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para custear despesas com exames medicos por tratar-se de pessoa carente | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 14/02/2007 | 300.00 | 00087904985420 | ADRIANO FRANCA DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos restados como motorista substituto de servidor em ferias, refr. ao periodo de 08 a 31/01/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 15/02/2007 | 192.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pulicacao de notas daministrativas no DOE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 21/02/2007 | 31.36 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao ao PASEP descontado na cota do FEP no mes de fevvereiro/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 21/02/2007 | 4000.00 | 00007238681404 | RAIMUNDO NONATO PINTO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos restados como contador geral da Prefeitura durante o mes de janeiro/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 21/02/2007 | 350.00 | 09369406000110 | AMCAP - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO CARIRI PARAIBANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a Ass. dos Municipio do Cariri, ref. ao mes de fevereiro/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 21/02/2007 | 3000.00 | 00035152150425 | RUBEM DE SOUZA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo S10 para servicos do Gabinete do Prefeito, ref. ao mes de janeiro/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 21/02/2007 | 4000.00 | 00076920143453 | MARIA PESSOA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de caminhao Mercedes Benz para servicos da SIE, ef. ao mes de janeiro/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 21/02/2007 | 5800.00 | 00025759272420 | JOSE FLORENTINO PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de 58 carradas de agua para abastecimento da populacao atingida pela estiagem neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 21/02/2007 | 1000.00 | 00066528470430 | IRLYS GREY CAVALCANTI BRAYNER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na elaboracao de projetos de engenharia desta prefeitura | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 21/02/2007 | 7000.00 | 00007311974453 | RENATO JOSE DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de 70 carradas de agua destinadas para abastecimento da populacao atingida pela estiagem neste municipio, em caminhao pipa de sua propriedade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 22/02/2007 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED. DAS ASSOC. DE MUNICIPIOS DA PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a Federacao ref. ao mes de fevereiro/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 22/02/2007 | 400.00 | 00002263055460 | MARIA SILEIDE DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao a delegada de policia que destaca nesta cidade para custear despesas diversas, ref. ao mes de janeiro/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 22/02/2007 | 500.00 | 00006026454411 | INALDO GENESIO RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona a sede da prefeitura, ref. ao mes de janeiro/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 22/02/2007 | 200.00 | 00039621715415 | GIVANILDO FERNANDES CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao ao pilicial militar que destaca nesta cidade, ref. ao mes de janeiro/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 22/02/2007 | 200.00 | 00079979173491 | WELLINGTON RICARDO DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao ao policial militar que destaca nesta cidade, ref. ao mes de janeiro/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 22/02/2007 | 200.00 | 00058801227434 | ALMIR CALIXTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao ao policial militar que destaca nesta cidade ref. ao mes de janeiro/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 22/02/2007 | 200.00 | 00066905982415 | MANOEL HENRIQUE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 22/02/2007 | 200.00 | 00050380265400 | ROSENILDO MARTINIANO DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao ao policial militar que destaca nesta cidade, ref. ao mes de janeiro/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 22/02/2007 | 1600.00 | 00011037660404 | MANOEL OLIVEIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de automovel Fiat Uno Mille Fire Flex para servicos da sec. de Adm. e Financas, ref. ao mes de janeiro/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 22/02/2007 | 1250.00 | 00004695250454 | ANA PRISCILA ALVES DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assessoria juridica durante o mes de janeiro/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 22/02/2007 | 1644.36 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contas telefonicas de duas linhas fixas desta prefeitura | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 22/02/2007 | 3312.87 | 02336993001840 | TIM NORDEDESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contas dos telefones moveis desta prefeitura, referente ao mes fevereiro de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 22/02/2007 | 549.17 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao ao PASEP sobre receita propria referente aos meses de dez/06 e jan/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 22/02/2007 | 200.00 | 00051718308434 | TARCISO SILVA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel para instalacao de tanques de resfriamento de leite, ref. ao mes de janeiro/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 22/02/2007 | 1600.00 | 00040106268449 | EDNALDO ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de automovel para servicos da Sec. de Educacao no mes de janeiro/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 22/02/2007 | 150.00 | 00045784353420 | PEDRO BARBOSA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de salao utilizado como sala de aula do ensino fundamental nesta cidade, referente ao mes de janeiro/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 22/02/2007 | 350.00 | 00002794915495 | JOSE ANTONIO DE FARIAS LIMA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo ao professor para custear despesas com deslocamento do Dist. de Samambaia para a EMEF do sitio Boi Seco, no periodo de out a dez/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 22/02/2007 | 500.00 | 00002177883431 | GEOVANE JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes desta cidade para Umbuzeiro durante o mes de janeiro/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 22/02/2007 | 390.25 | 00004042814433 | HAROLDO ROMULO SANTOS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 2230 copias xerograficas para Sec. de Educacao | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 22/02/2007 | 120.00 | 00007937494417 | ADRIANA FELIX DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de salao para funcionamento de sala de aula no sitio Boi Seco, ref. aos meses de dez/06 e jan/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 22/02/2007 | 420.00 | 00005246444465 | AGUINALDO BARBOSA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com quatro diarias a servico da Sec. de Educacao recolhendo carteiras escolares danificadas e mateiral nao utilizado das escolas da rede municipal | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 22/02/2007 | 120.00 | 00076873048453 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de salao para funcionamento de sala de aula da ensino fundamental, ref. ao mes de janeiro/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 22/02/2007 | 100.00 | 00003141818495 | JOSEFA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona a creche municipal, ref. ao mes de janeiro/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 22/02/2007 | 60.00 | 00062240170425 | PEDRO ODILON BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de salao usado como sala de aula no sitio Mandassaia, ref. ao mes de janeiro/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 22/02/2007 | 120.00 | 00043162550459 | JOSE PEDRO DA SILVA (II) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de salao para funcionamento de sala da aula da banda marcial desta cidade, ref. ao mes de janeiro/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 22/02/2007 | 130.00 | 00040103340459 | SEVERINO ABDIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona a Sec. de Educacao, ref. ao mes de janeiro/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 22/02/2007 | 1800.00 | 00013633775404 | ACILIO JOSE FRANCISCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de 36 carradas de agua para abastecimento da populacao atingida pela estiagem neste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 22/02/2007 | 500.00 | 00002139504488 | JACQUELINE LINS DE JESUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na assistencia agropecuaria junto aos pequenos agricutores deste municipio, referente ao mes de janeiro/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 22/02/2007 | 200.00 | 00042102480453 | JOSE SEBASTIAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de terreno para deposito do lixo coletado nesta cidade, ref. ao mes de janeiro/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 22/02/2007 | 200.00 | 00004299733495 | MARIA ALCIONE GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona a EMATER, ref. ao mes de janeiro/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 22/02/2007 | 100.00 | 00043162550459 | JOSE PEDRO DA SILVA (II) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de casa de apoio ao pessoal do programa Luz para todos do governo federal, ref. ao mes de janeiro/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 22/02/2007 | 100.00 | 00003216885461 | IVONETE SALES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona a sala da seca, ref. ao mes de janeiro/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 22/02/2007 | 1550.00 | 00007658237809 | JAILTON ANDRADE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de 31 carradas de agua para abastecimento da populacao atingida pela estiagem neste municicpio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 22/02/2007 | 70.00 | 00068454694404 | PAULO DE ANDRADE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para compra de generos alimenticios de 1a necessidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 22/02/2007 | 100.00 | 00004697291476 | LUCIANO BARBOSA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para compra de generos alimenticios de 1a necessidade | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 22/02/2007 | 120.00 | 00003217789440 | MARIA BENIGNA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para compra de generos alimenticios de 1a necessidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 22/02/2007 | 100.00 | 00005829455420 | JORDAO MATIAS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para compra de generos alimenticos de 1a necessidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 22/02/2007 | 100.00 | 00002018534424 | MARIA DO LIVRAMENTO DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para compra de alimentos de 1a necessidade | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 22/02/2007 | 300.00 | 00006026454411 | INALDO GENESIO RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel onde funciona a pastoral da crianca nesta cidade, ref. ao mes de janeiro/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 22/02/2007 | 1750.00 | 11754025000105 | ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA DE SURUBIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com atendimento medico de urgencia e emergencia e exames diversos realizados durante o mes de janeiro/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 22/02/2007 | 650.00 | 00002104047447 | GIVANILDO ANTONIO OLIVEIRA DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com quinze viagens conduzindo pessoas doentes para atendimento medico em diversas localidades | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 22/02/2007 | 270.00 | 00002104047447 | GIVANILDO ANTONIO OLIVEIRA DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com seis viagens conduzindo equipes do PSF em servico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 22/02/2007 | 1880.00 | 00086195719404 | MARIA GRACIETE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com dezessete viagens conduzindo pessoas doentes desta cidade para diversas localidades | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 22/02/2007 | 250.00 | 00045784353420 | PEDRO BARBOSA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona a casa de apoio para os agentes da vigilancia sanitaria, ref. ao mes de janeiro/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 22/02/2007 | 350.00 | 00028996585491 | GENTIL BARBOSA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de casa de apoio as equipes do PSF nesta cidade, ref. ao mes janeiro/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 22/02/2007 | 350.00 | 00086472860491 | JOSE NILTON DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com quatro viageNS PARA C. Grande e Surubim conduzindo pessoas doentes para atendimento medico | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 22/02/2007 | 200.00 | 00079912486404 | JOSE HERIBERTO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com cocessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 22/02/2007 | 200.00 | 00038931630425 | DANIEL JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 22/02/2007 | 300.00 | 00061346616434 | NIVALDO FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel usado como garagem dos veiculos da Sec. de Saude, ref. ao mes de janeiro/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 22/02/2007 | 200.00 | 00003952678465 | WAGNER LIMA DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 22/02/2007 | 25.00 | 00003927260410 | FRANCISCO DE ASSIS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma viagem conduzind pessoa doente do sitio Cecilia de Cima para atendimento medico nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 22/02/2007 | 200.00 | 00086975048487 | BENEDITO VENANCIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 22/02/2007 | 200.00 | 00003872377477 | MANOEL RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 22/02/2007 | 200.00 | 00004206641498 | ALDO COSTA SILVESTRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 22/02/2007 | 200.00 | 00001334318867 | GENIVAL ERMIRIO ROCHA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 23/02/2007 | 800.00 | 00062980785415 | JOSE MARIA GUEDES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 23/02/2007 | 700.00 | 00071317848420 | ROBERTO FLORENTINO PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao prefeito quando em viagem a servico da Edilidade | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 23/02/2007 | 100.00 | 00007838628490 | LUZIA SOUZA DE ARRUDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para compra de generos alimenticios de 1a necessidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 23/02/2007 | 50.00 | 00006950727496 | EDILEUZA MARIA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para compra de alimentos de 1a necessidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 23/02/2007 | 500.00 | 00061598445472 | ANTONIO AURELIO PEREIRA DE ANDRADE. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de filmagem e fotos das obras de limpeza de acudes e recuperacao de estradas neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 23/02/2007 | 510.00 | 07534435000165 | RENAVADORA DE PNEUS SURUBIM LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recapagem de tres pneus do microonibus locado para servicos da Sec . de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 26/02/2007 | 700.00 | 00006588940483 | EDIMILSON SEVERINO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recuperacao de 70 carteiras escolares | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 26/02/2007 | 1800.00 | 00002623007454 | JOSE SEVERINO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos e de solda realizados na patrol caterpillar | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 26/02/2007 | 120.00 | 00028996607487 | JOSE SEVERINO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para compra de generos alimenticios de 1a necessidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 26/02/2007 | 362.00 | 07184592000198 | RONALDO ARRUDA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas para reposicao em ambulancia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 26/02/2007 | 700.00 | 00002623007454 | JOSE SEVERINO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos reailizados na ambulancia de placas MOQ1981 e veiculos de placas MNB 3602 e MNB3632 da Sec. de Saude | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 27/02/2007 | 210.00 | 00003410268405 | ROBERTO JERONIMO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com duas viagens desta cidade para Caruaru conduzindo Secretario de Educacao em servico | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 27/02/2007 | 500.00 | 00024558486472 | JOSE JOAO RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com duas viagens a servico da Sec. de Educacao conduzindo estudantes desta cidade para Recife em excursao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 27/02/2007 | 160.00 | 00002646450494 | ALBERTO JOSE BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma diaria a servico da Sec. de Educacao transportando material para as escolas da rede municicpal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 27/02/2007 | 200.00 | 00002888849496 | LUIZ SALES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 27/02/2007 | 80.00 | 00003218598478 | RAIMUNDA DE LIMA E SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para compra de passagem rodoviaria para o Rio de Janeiro, por tratar-se de pessoa carente | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 27/02/2007 | 420.00 | 00091952697468 | PAULO VENANCIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com seis viagens conduzindo pessoas doentes do sitio Lagoa do Barro para atendimento medico em Surubim | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 28/02/2007 | 710.00 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias sobre pagamento on line dos servidores referente ao mes de fevereiro/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 28/02/2007 | 875.00 | 01745128000570 | DOALP PUBLICACOES LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao de nota no D.O.U. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 28/02/2007 | 220.00 | 00093376707472 | RENATA BORGES DORNELAS CAMAMRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Nutricionista juntoa Sec. de Educacao, ref. ao mes de janeiro/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 28/02/2007 | 75.00 | 00003076960490 | VANDERLEI SILVA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conserto e colocacao de calhas na EMEFM Antonio da Costa Gomes nesta cidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO OU FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 01/03/2007 | 52249.77 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do pessoal do magisterio, referente ao mes de fevereiro/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO FUNDEF OU FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 01/03/2007 | 43930.03 | 00092067697404 | ABRAAO GUEDES DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do pessoal da Sec. de Educacao, ref. ao mes de fevereiro/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 01/03/2007 | 4124.00 | 00034398732420 | ANTONIO ALEXANDRE DA SILVA E OUTROS-FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do pessoal da Sec. de Adm. e Financas, ref. ao mes de fevereiro/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 01/03/2007 | 14638.31 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do pessoal do G. do Prefeito, ref. ao mes de fevereiro/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DOS SERVICOS DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 01/03/2007 | 1850.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores da Sec. de Promocao Social, ref. ao mes de fev/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 01/03/2007 | 30.00 | 00029154979404 | MANOEL JOSE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para compra de alimentos de 1anecessidade | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 01/03/2007 | 13058.83 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores da SIE, referente ao mes de fevereiro/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 01/03/2007 | 3547.22 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores da Sec. de Agric. e M. Ambiente, ref. ao mes de fev/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 01/03/2007 | 416.99 | 00003612501429 | JONAS JOSE BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do servidor contratado para servicos da SIE, ref. ao mes de fev/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANTER OS SERVICOS DE PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 01/03/2007 | 1700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores da Sec. de Planejamento, ref. ao mes de fev/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 01/03/2007 | 13876.05 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios da Sec. de Saude, ref. ao mes de fev/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 01/03/2007 | 600.00 | 00287116000153 | ANIBAL ALBUQUERQUE DE ARAUJO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos realizados na ambulancia de placas MOQ1981 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 02/03/2007 | 834.00 | 03497028000174 | SEBASTIAO HENRIQUE DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material de higiene e limpeza para as escolas da rede municipal do em=nsino fundamental | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 05/03/2007 | 100.00 | 00004963842440 | NAILDO HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para compra de alimentos de 1a necessidade | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | CONSTRUCAO E REFORMA DE UNIDADES DE SAUD E NESTE MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 05/03/2007 | 7001.79 | 02099353000116 | Const. J. Idanila Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE REFORMA DOS POSTOS DE SAUDE DAS COMUNIDADES DE CECILIA DE CIMA E BOI SECO NESTE MUNICIPIO | 10022007 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 07/03/2007 | 2200.00 | 08812240000100 | NOUJAIM HABIB S.A. COMERCIO E INDUSTRIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas para o veiculo S10 locado para servicos do GAPRE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 07/03/2007 | 3.97 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao ao PASEP descontado na cota do CFM no mes de marco/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO FUNDEF OU FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 08/03/2007 | 684.00 | 00985132000110 | EDUARDO GABRIEL BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de gas butano para preparo da merenda nas escolas da rede municipal do ensino fundamental | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 10/03/2007 | 200.00 | 00003076960490 | VANDERLEI SILVA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de concerto e reposicao do telhado e colocacao de calhas na EMEF Antonio da C. Gomes | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 10/03/2007 | 150.00 | 08380950000109 | TRATOR PRATES - COMERCIO DE PECAS PARA TRATORES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas de reposocao para a patrol caterpillar | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 12/03/2007 | 360.00 | 00058998365472 | NELSON JUVINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tres diarias a servico da Sec. de Educacao conduzindo servidores em visitas as escolas da rede municipal do ensino fundamental | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 12/03/2007 | 740.00 | 00006588940483 | EDIMILSON SEVERINO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recuperacao de 74 carteiras escolares. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 12/03/2007 | 1240.00 | 00045285411491 | MARIA BERENICE PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em consultoria e assessoria pedagogica junto a Sec. de Educacao, ref. aos meses de janeiro e fevereiro/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO FUNDEF OU FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 12/03/2007 | 1680.00 | 00013633775404 | ACILIO JOSE FRANCISCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de 21 carradas de agua para abastecimento das cisternas das escolas da rede municipal do ensino fundamental | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO FUNDEF OU FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 12/03/2007 | 800.00 | 00079493491404 | RAIMUNDO FRANCISCO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos atraves de moto junto a Sec. de Educacao no mes de fevereiro/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO FUNDEF OU FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 12/03/2007 | 2500.00 | 00025759272420 | JOSE FLORENTINO PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de 25 carradas de agua para abastecimento das cisternas das escolas da rede municipal do ensino fundamental | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO FUNDEF OU FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 12/03/2007 | 729.75 | 00004042814433 | HAROLDO ROMULO SANTOS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 4170 copias xerograficas para a Sec. de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 12/03/2007 | 1025.00 | 00002177883431 | GEOVANE JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com cinco diarias a servico da Sec. de Educacao transportando diversas materiais para a escolas da rede municipal do ensino fundamental em veiculo de sua propriedade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 12/03/2007 | 500.00 | 00002177883431 | GEOVANE JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes desta cidade para Umbuzeiro durante o mes de fevereiro/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 12/03/2007 | 1350.00 | 00076443248449 | JOSE SEVERINO DA SILVA FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresentacao da Banda Mistura Fina em praca publica nesta cidade no dias 20/02/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO OU FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 12/03/2007 | 8494.65 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS sobre a folha de pagamento dos servidores do magisterio ref. ao mes de fev/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO FUNDEF OU FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 12/03/2007 | 5901.93 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento de INSS sobre a folha de pagamento dos servidores da Sec. de Educacao, ref. ao mes de fev/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 12/03/2007 | 220.00 | 00093376707472 | RENATA BORGES DORNELAS CAMAMRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como nutricionista junto ao programa de merenda escolar, ref. ao mes de fev/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 12/03/2007 | 265.00 | 00079493491404 | RAIMUNDO FRANCISCO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conserto nas intalacoes eletricas e hidraulicas da EMEF Antonio da Costa Gomes nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 12/03/2007 | 1330.60 | 06086287000109 | DJALMA BRITO DE LIMA - COMERCIAL BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com forncimento de cadeados, lamapadas, fechaduras, reatores, fio, fita isolante e uma bomba dagua para a as escolas da rede municipal do ensino fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 12/03/2007 | 450.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso (arrendamento) e manutencao de sistema de informatica para contabilidade ref. ao mes de fev/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 12/03/2007 | 1600.00 | 00011037660404 | MANOEL OLIVEIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de automovel para servicos da Sec. de Adm. e Financas, ref. ao mes de fevereiro/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 12/03/2007 | 950.00 | 04407293000187 | CONDIL CONT. DISTRIB. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na elaboracao e emissao de folha de pagamento, guias de INSS, GFIP, RAIS, DIRF, ref. ao mes de fevereiro/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 12/03/2007 | 1624.97 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas dos telefones fixos desta prefeitura, ref. ao mes de janeiro/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 12/03/2007 | 800.00 | 00008143740420 | CARLOS EDUARDO ALBUQUERQUE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos atraves de moto junto a Sec. de Adm. e Financas durante o mes de fev/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 12/03/2007 | 599.00 | 04868167000120 | PRIMENET | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de sitema de infiormatica para acesso a internet, ref. ao periodo de 28/02 a 27/03/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 12/03/2007 | 666.00 | 00005563961460 | JEFERSON EMANUEL SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos prestados na manutencao e atualizacao de equipamentos de informatica da Prefeitura ref. ao mes de fevereiro/07 e 1/3 de ferias 2006/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 12/03/2007 | 900.00 | 00019401965404 | ADEMILSON SILVA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como operador da patrol caterpillar, ref. ao mes de fevereiro/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 12/03/2007 | 1100.00 | 00007383879406 | GUILERME NELSON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com coleta e transporte de lixo desta cidade para o sitio Ze de Moura, ref. ao mes de fevereiro/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 12/03/2007 | 2679.04 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel para a patrol caterpillar, durante o mes de fev/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 12/03/2007 | 390.00 | 00068739036472 | JOSE MENDONCA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com nove viagens ransportando conbustivel para a patrol caterpillar quando em servico no interior do municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 12/03/2007 | 450.00 | 00076497550453 | MANOEL AMARO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como ajudante do operador da patrol caterpillar no periodo de 01/02 a 10/03/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 12/03/2007 | 4000.00 | 00076920143453 | MARIA PESSOA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um caminhao Mercedes Benz para servicos da Sec. de Infra-Estrutura referente ao mes de fevereiro/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 12/03/2007 | 1000.00 | 00099954818804 | GILSON ANTONIO DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de doze carradas de picarro para conserto de trecho da estrada vicinal que liga esta cidade ao sitio Cecilia de Cima. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 12/03/2007 | 4000.00 | 00007658237809 | JAILTON ANDRADE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de 50 carradas de agua destinadas para abastecimento da populacao atingida pela estiagem neste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 12/03/2007 | 240.00 | 00023201010472 | ANTONIO LOURENCO DE ALBURQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conserto de pneus da patrol caterpillar | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 12/03/2007 | 400.00 | 00079279163434 | MARIA VERA CABRAL GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias a servidora quando em viagem a servico da edilidade | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 12/03/2007 | 1300.00 | 00071035184400 | LUIZ TEODISTA DA SLVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de 16 carradas de picarro para conserto da estrada vicinal que liga esta cidade ao distrito de Samambaia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 12/03/2007 | 4880.00 | 00007311974453 | RENATO JOSE DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de 61 carradas de agua para abastecimento de populacao atingida pela estiagem neste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 12/03/2007 | 693.60 | 06086287000109 | DJALMA BRITO DE LIMA - COMERCIAL BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de lampadas e rele fotoeletrica para reposicao na iluminacao publica. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 12/03/2007 | 1400.00 | 00003414376466 | ANDREA SALES DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com jeton na funcao de Conselheiros Tutelar, ref. ao mes de fevereiro/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 12/03/2007 | 800.00 | 00018182655838 | MANOEL MARTINS GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de 10 carradas de areia para doacao a pessoas cerentes, conforme comprovantes em nosso poder | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 12/03/2007 | 230.00 | 00002737565839 | JOSE ANTONIO SALES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para compra de passagem rodoviaria para Sao Paulo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 12/03/2007 | 4016.70 | 06086287000109 | DJALMA BRITO DE LIMA - COMERCIAL BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de diersos materiais de construcao para doacao a pessoas carentes deste municipio, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 12/03/2007 | 200.00 | 00043087779415 | SEVERINO PRUDENCIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com duas viagens para C. Grande e Caruaru conduzindo pessoas doentes para atendimento medico, em veiculo de sua propriedade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 12/03/2007 | 746.93 | 09188376000146 | DETRAN PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com renovacao de matricula dos veiculos de placas MNB3602 e MNB3632 da Sec. de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 12/03/2007 | 1750.00 | 11754025000105 | ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA DE SURUBIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com atendimento medico de urgencia e emergencia e exames diversos realizados em municipes no mes de fev/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 12/03/2007 | 450.00 | 00076551067468 | JOAO BATISTA SALES . | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com nove viagens conduzindo pessoas doentes do sitio R. da Cruz para atendimento medico na cidade de Vertentes | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 12/03/2007 | 800.00 | 00002937872476 | FABIANO DA SILVA ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos atraves de moto junto a Sec. de Saude durante o mes de fev/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 12/03/2007 | 1270.00 | 00005985054403 | RODRIGO RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 29 viagens conduzindo pessoas doentes para atendimento medico em diversas localidades. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 12/03/2007 | 1735.00 | 00035053909415 | JOSE HILTON LIMA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para medicos, emfermeiras, dentistas e assessores que prestam servicos junto a Sec. de Saude, ref. ao mes de fev/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 12/03/2007 | 5449.80 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel e lubrificantes para os veiculos da Sec. de Saude ref. ao mes de fev/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 12/03/2007 | 2044.24 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel para o microonibus locado para servicos da Sec. de Saude, ref. ao mes de fev/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 12/03/2007 | 1700.00 | 00004648564421 | JOSE FAUSTINO DE ANDRADE FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com seis viagens para C. Grande e quatro para Recife conduzindo pessoas doentes para atendimento medico, em veiculo de sua propreidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 12/03/2007 | 1040.00 | 00012863653415 | ANTONIO MARCELO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com doze viagens para Surubim e Caruaru conduzindo pessoas doentes para atendimento medico em veiculo de sua propriedade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 12/03/2007 | 400.00 | 00082351686420 | MARIA HELENA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias a servidora quando em viagem a servico da Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 12/03/2007 | 590.00 | 00003217653467 | MANOEL URCISINO DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com duas viagens para C. Grande e duas para J. Pessoa conduzindo a Sec. de Saude a servico da edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 12/03/2007 | 3200.00 | 00061309800430 | AMARO FLORENTINO PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de automovel Fiat Uno para servicos da Sec. de Saude junto ao PSF referente aos meses de janeiro e fevereiro/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 12/03/2007 | 3200.00 | 00069487545468 | SEVERINA MARIA DA SILVA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de automovel Fiat Uno para servicos da Sec. de Saude junto ao PSF ref. ao meses de jan. e Fev/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 12/03/2007 | 150.00 | 00093564651420 | JOSE VALMIR LIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com um viagem desta cidade para Recife conduzindo pessoa doente para atendimento medico | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 12/03/2007 | 185.00 | 00001891886428 | JOSE ANTONIO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de lavagem dos veiculos da Sec. de Saude no mes de fevereiro/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 12/03/2007 | 210.00 | 00066433177700 | ODILON JOSE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com duas viagens para C. Grande conduzindo pessoas doentes para atendimento medico | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 12/03/2007 | 150.70 | 06086287000109 | DJALMA BRITO DE LIMA - COMERCIAL BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de uma bomba dagua para o posto de saude da sede. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 12/03/2007 | 1455.00 | 00086195719404 | MARIA GRACIETE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diversas viagens conduzindo pessoas doentes desta cidade para atendimento medico em hospitais de diversas localidades. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 13/03/2007 | 22.11 | 02336993001840 | TIM NORDEDESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de ship para celular | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 13/03/2007 | 250.00 | 00034398716491 | MANOEL JOAO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conserto das instalacoes eletrica da EMEF do sitio Boi Seco. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 13/03/2007 | 195.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AUXILIO FINANCEIRO PARQA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 13/03/2007 | 100.00 | 00031139566415 | COSMO GOMES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio finacneiro para compra de generos alimenticios de 1a necessidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 13/03/2007 | 100.00 | 00092804934420 | MARIA JOSE SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para compra de generos alimenticios de 1a necessiade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 13/03/2007 | 101.63 | 33249046000289 | SAELPA - S.A DE ELETRIFICACAO DA PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contas de energia eletrica de predios locados a esta prefeitura | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 13/03/2007 | 315.00 | 00061141593491 | GILDO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como ajudante do operador da patrol caterpillar, ref. ao mes de fev/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 13/03/2007 | 730.00 | 00002873588446 | MARCOS BATISTA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com duas viagens desta cidade para C. Grande e tres para Recife conduzindo pessoas doentes para atendimento medico | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 13/03/2007 | 850.00 | 00040101479468 | JOSE VANILDO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte dos agenstes de endemias desta cidade para diversas localidades neste municipio em servico, ref. ao mes de fev/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 13/03/2007 | 275.00 | 00004060950432 | AMAURI ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com duas viagens para C. Grande e uma para Vertentes conduzindo pessoas doentes para atendimento medico | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 13/03/2007 | 150.00 | 00086472860491 | JOSE NILTON DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com cinco viagens conduzindo pessoas doentes do sitio Boi Seco para atendimento medico nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 14/03/2007 | 40.00 | 00003218725410 | ROSILDA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para compra de alimentos de 1a necessidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 14/03/2007 | 220.00 | 00002841067475 | JOSE CICERO DA SILVA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com sete viagens conduzindo pessoas doentes do sitio Boi Seco para atendimento medico nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 15/03/2007 | 1600.00 | 40942971000175 | LUIS CARLOS DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com processamento de dados dos sintemas de saude dete municipio, ref. aos meses de agosto a setembro/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 16/03/2007 | 450.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso (arrendamento) e manutencao de sistema de informatica para contabilidade, ref. ao mes de mar/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 16/03/2007 | 62.80 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM. E REPR. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material odontoogico para o posto de saude da sede | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 19/03/2007 | 240.00 | 00062980785415 | JOSE MARIA GUEDES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 20/03/2007 | 27.16 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao ao PASEP descontado na cota do FEP no mes de marco/07 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 20/03/2007 | 4000.00 | 00007238681404 | RAIMUNDO NONATO PINTO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como contador geral desta Prefeitura, ref. ao mes de fev/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 20/03/2007 | 1250.00 | 00004695250454 | ANA PRISCILA ALVES DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de assessoria juridica referente ao mes de fevereiro/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 20/03/2007 | 2827.07 | 02336993001840 | TIM NORDEDESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas dos telefones moveis desta prefeitura, ref. ao mes de fevereiro/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 20/03/2007 | 900.00 | 00006026454411 | INALDO GENESIO RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel onde funciona a sede da Prefieutra, ref. ao mes de fev/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 20/03/2007 | 3.00 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas sobre servicos bancarios debitado na conta do ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 20/03/2007 | 1300.00 | 03015341000129 | ASSP-ASSESSORIA E PROJETOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de consultoria e assessoria tecnica nas ares de planejamento e projetos, ref. aos meses de fev. e mar/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 20/03/2007 | 800.00 | 00071317848420 | ROBERTO FLORENTINO PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao prefeito quando em viagem a servico da edilidade | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 20/03/2007 | 200.00 | 00039621715415 | GIVANILDO FERNANDES CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao ao policial militar que destaca nesta cidade, ref. ao mes de fevereiro/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 20/03/2007 | 200.00 | 00050380265400 | ROSENILDO MARTINIANO DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para ajuda de custo ao policial militar que destaca nesta cidade, ref. ao mes de fevereiro/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 20/03/2007 | 400.00 | 00002263055460 | MARIA SILEIDE DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para ajuda de custos a delegada de policia que destaca nesta cidade. ref. ao mes de fev/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 20/03/2007 | 200.00 | 00058801227434 | ALMIR CALIXTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para custear despesas diversas do policila militar que destaca nesta cidade, ref. ao mes de fev/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 20/03/2007 | 200.00 | 00079979173491 | WELLINGTON RICARDO DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao ao pilial militar que destaca nesta cidade, ref. ao mes de fev/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 20/03/2007 | 200.00 | 00002888849496 | LUIZ SALES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 20/03/2007 | 200.00 | 00066905982415 | MANOEL HENRIQUE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 20/03/2007 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED. DAS ASSOC. DE MUNICIPIOS DA PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a Federacao, ref. ao mes de marco/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 20/03/2007 | 350.00 | 09369406000110 | AMCAP - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO CARIRI PARAIBANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contrbuicao mensal a Associacao referente ao mes de marco/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 20/03/2007 | 375.00 | 00002177883431 | GEOVANE JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com cinco diarias transportando material de expediente para as escolas da rede municipal do ensino fundamental | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 20/03/2007 | 740.00 | 00006303270417 | JOANAINA MARIA DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de equipamentos de som para apresentacao de bandas nesta cidade no periodo carnavalesco. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 20/03/2007 | 150.00 | 00045784353420 | PEDRO BARBOSA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de salao onde funciona sala de aula do ensino fundamental, ref. ao mes de fev/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 20/03/2007 | 120.00 | 00076873048453 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de salao onde funciona sala de aula do ensino fundamental nesta cidade ref. ao mes de fev/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 20/03/2007 | 130.00 | 00040103340459 | SEVERINO ABDIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona e Sec. de Educacao ref. ao mes de fev/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 20/03/2007 | 60.00 | 00062240170425 | PEDRO ODILON BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de salao onde funciona sla de aula no sitio Mandassaia, ref. ao mes de fev/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 20/03/2007 | 100.00 | 00003141818495 | JOSEFA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona a creche municipal ref. ao mes de fev/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 20/03/2007 | 120.00 | 00043162550459 | JOSE PEDRO DA SILVA (II) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de salao onde funciona a sala de aula da banda de musica, ref. ao mes de fevereiro/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DOS SERVICOS DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 20/03/2007 | 300.00 | 00006026454411 | INALDO GENESIO RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel onde funciona a pastoral da crianca nesta cidade, ref. ao mes de fev/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 20/03/2007 | 300.00 | 00008296004429 | JOSEILDO SERAFIM DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de casa para apoio ao pessoal em servico neste municipio de eletrificacao rural do programa luz para todos, ref. ao mes de fevereiro/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 20/03/2007 | 500.00 | 00002139504488 | JACQUELINE LINS DE JESUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de assessoria agropecuaria junto a SIE, ref. ao mes de fev/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 20/03/2007 | 8500.00 | 00007658237809 | JAILTON ANDRADE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de 85 carradas de agua para abastecimento da populacao atingida pela estiagem neste municipio em carro pipa de sua propriedade/ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 20/03/2007 | 200.00 | 00051718308434 | TARCISO SILVA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde encotram-se instalados tanques de resfriamento de leite, ref. ao mes de fev/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 20/03/2007 | 200.00 | 00004299733495 | MARIA ALCIONE GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona a Emater nesta cidade, ref. ao mes de fev/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 20/03/2007 | 200.00 | 00042102480453 | JOSE SEBASTIAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de terreno para deposito de lixo coletado nesta cidade, ref. ao mes de fev/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 20/03/2007 | 100.00 | 00003216885461 | IVONETE SALES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de salao onde funciona a sala da seca, ref. ao mes de fev/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 20/03/2007 | 100.00 | 00043162550459 | JOSE PEDRO DA SILVA (II) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de casa para apoio ao pessoal do progrma luz para todos em servico nesta cidade. ref. ao mes de fev/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 20/03/2007 | 7885.30 | 04791583000177 | DIAS COMERCIO FARMACEUTICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material hospitalar para os postos de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 20/03/2007 | 885.00 | 00002177883431 | GEOVANE JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com quinze viagens conduzindo pessoas doentes para atendimento medico, em veiculo de sua propriedade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 20/03/2007 | 80.00 | 00002177883431 | GEOVANE JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com quatro viagens conduzindo equipes do PSF em servico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 20/03/2007 | 5168.50 | 11538725000154 | DROGARIA SURUBIM LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de medicamentos destinados para distribuicao a pessoas carentes junto aos postos de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 20/03/2007 | 9150.10 | 04370647000166 | FRANCILENIA VIEIRA CARDOSO DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de medicamentos para os postos de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 20/03/2007 | 900.00 | 00002104047447 | GIVANILDO ANTONIO OLIVEIRA DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com quinse viagens conduzindo pessoas doentes para atendimento medico em diversas localidades. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 20/03/2007 | 295.00 | 00002104047447 | GIVANILDO ANTONIO OLIVEIRA DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com sete viagens conduzindo equipes do PSF desta cidade para diversas localidades em servico | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 20/03/2007 | 720.00 | 00099015366420 | JOSE VIRGINIO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 17 viagens conduzindo equipes do PSF em servico para diversas localidades | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 20/03/2007 | 715.00 | 00099015366420 | JOSE VIRGINIO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com doze viagens conduzindo pessoas doentes para atendimento medico em diversas localidades | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 20/03/2007 | 350.00 | 00028996585491 | GENTIL BARBOSA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel usado como apoio as equipes do PSF. ref. ao mes de fev/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 20/03/2007 | 440.00 | 11948924000130 | SEVERINO BARBOSA GERMANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de tres baterias destinadas para os veiculos da Sec. de Saude | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 20/03/2007 | 200.00 | 00038931630425 | DANIEL JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 20/03/2007 | 300.00 | 00002855234492 | MANOEL GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel usado como garagem do carro odontomedico ref. aos meses de jan. e fev/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 20/03/2007 | 200.00 | 00004206641498 | ALDO COSTA SILVESTRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidora quando em viagem a servico da edilidade | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 20/03/2007 | 200.00 | 00001334318867 | GENIVAL ERMIRIO ROCHA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 20/03/2007 | 250.00 | 00045784353420 | PEDRO BARBOSA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel usado como apoio ao pessoal da vigilancia sanitaria, ref. ao mes de fev./07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 20/03/2007 | 200.00 | 00003952678465 | WAGNER LIMA DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 20/03/2007 | 200.00 | 00086975048487 | BENEDITO VENANCIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 20/03/2007 | 135.00 | 00029124379468 | JOSE ELIAS DE SALES FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com cinco viagens conduzindo pesoas doentes od sitio Boi Seco para atendimento medico nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 20/03/2007 | 200.00 | 00003872377477 | MANOEL RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 21/03/2007 | 560.00 | 12670774000109 | BRUNO VICENTE MAURICIO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de adesivos para os veiculos do transporte escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 21/03/2007 | 96.74 | 00092046185404 | APARECIDA LIMA TOME DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressascimento de despesas com alimentacao quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 21/03/2007 | 300.00 | 12670774000109 | BRUNO VICENTE MAURICIO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de adesivos e aplicacao em ambulancia | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 22/03/2007 | 220.00 | 00014419807415 | MARIA DO SOCORRO PAIVA SILVA LINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com hospedagem, alimentacao e participacao da servidora Maria Aparecida da Silva Sousa no treinamento de Pro-Letramento nos dias 22 e 23/03/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 22/03/2007 | 100.00 | 00002087245401 | SEVERINA DOS SANTOS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilo financeiro para compra de generos alimenticios de 1a necessidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 22/03/2007 | 80.00 | 00005894894450 | TEREZINHA MARIA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para compra de generos alimenticios de 1a necessidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 22/03/2007 | 150.00 | 00007258247432 | JOSE GENESIO RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para compra de material de construcao | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 22/03/2007 | 150.00 | 00008732199457 | MARIA LUCIA DOS SANTOS GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para compra de generos alimenticios de 1a necessidade | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 22/03/2007 | 200.00 | 00079912486404 | JOSE HERIBERTO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 23/03/2007 | 60.00 | 24105744000139 | ANTONIO BONILDO VIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conserto de uma caneta odontologica | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 26/03/2007 | 296.76 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao ao PASEP sobre receita propria ref. ao mes de fevereiro/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 26/03/2007 | 599.00 | 04868167000120 | PRIMENET | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de sistema de informatica para acesso a internet ref. ao periodo de 28/03 a 27/04/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 26/03/2007 | 965.25 | 33530486000129 | EMBRATEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas dos telefones fixos desta prefeitura | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 26/03/2007 | 2955.43 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com multa por informacao da DIRF 2004 fora do prazo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 26/03/2007 | 250.00 | 00023200812400 | JOSE FRANCISCO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para compra de alimentos de 1a necessidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 26/03/2007 | 150.48 | 24273369000136 | F. LIMA FERRAGENS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de azulejos para o posto de saude da sede. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 29/03/2007 | 240.00 | 00062980785415 | JOSE MARIA GUEDES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 30/03/2007 | 17.37 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao ao PASEP descontado nbas cotas do FEX no mes de marco/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 30/03/2007 | 40.30 | 34028316062729 | CORREIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com postagens de correspondencias da prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 02/04/2007 | 4007.33 | 00034398732420 | ANTONIO ALEXANDRE DA SILVA E OUTROS-FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores da Sec. de Adm. e Financas, ref. ao mes de marco/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 02/04/2007 | 3458.24 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel e lubrificantes para a S10 locada para servicos do Gabinente do Prefeito, ref. aos meses de janeiro e fevereiro/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 02/04/2007 | 13971.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores do GAPRE, referente ao mes de marco/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO OU FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 02/04/2007 | 52409.77 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do professores efetivos referente ao mes de marco/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO FUNDEF OU FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 02/04/2007 | 34987.43 | 00092067697404 | ABRAAO GUEDES DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores da Secretaria de Educacao, ref. ao mes de marco/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DOS SERVICOS DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 02/04/2007 | 1850.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores da Sec. de Promocao Social, ref. ao mes de marco/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 02/04/2007 | 4450.32 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel, graxa e lubrificante para a patrol caterpillar, durante o mes de marco/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | LIMPEZA PUBLICA | CONSTRUCAO DE CALCAMENTO E MEIO FIO NEST A CIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 02/04/2007 | 10684.00 | 02099353000116 | Const. J. Idanila Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de construcao de 304 m2 de calcamento e 90 m de meio-fio na rua Joao Severino dos Santos nesta cidade. | 10032007 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 02/04/2007 | 12691.69 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores da SIE, referente ao mes de marco/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 02/04/2007 | 3347.22 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores da Sec. de Agric. e M. Ambiente, ref. ao mes de marco/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANTER OS SERVICOS DE PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 02/04/2007 | 1700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores da Sec. de Planejamento, ref. ao mes de marco/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 02/04/2007 | 8306.70 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel e lubrificantes para os veiculos da Sec. de Saude, ref. ao mes de marco/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 02/04/2007 | 3354.72 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel e lubrificante para o microonibus locado para serviclos da Sec. de Saude, ref. ao mes de marco/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 02/04/2007 | 14871.06 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores da Seretaria de Saude no mes de marco/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 03/04/2007 | 400.00 | 00029985536487 | DIONISIO XANDU DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 20 carradas de agua potavel retirada de sua propriedade particular para distribuicao a populacao atingida pela estiagem neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 04/04/2007 | 2000.00 | 06906316000123 | JOSE EVERALDO BEZERRA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 2000 cocos secos para distribuicao a pessoas carentes durante a semana santa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 04/04/2007 | 21600.00 | 08775587000112 | COMERCIAL MINEIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pescados para distribuicao a pessoas carentes deste municipio na semana santa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 05/04/2007 | 2.80 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao ao PASEP descontado na cota do CFM no mes de abril/07 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 05/04/2007 | 19010.00 | 02099353000116 | Const. J. Idanila Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contrato para servicos de limpeza de acudes no sitio Massape e nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 06/04/2007 | 1139.24 | 04020028000141 | GOL TRANSPORTES AEREOS S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com passagens aereas para o Prefeito de Recife para Brasilia e vice-versa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 09/04/2007 | 950.00 | 04407293000187 | CONDIL CONT. DISTRIB. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de elaboracao e emissao de folha de pagamento, guais de INSS, GFIP, ref. ao mes de marco/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Lazer | CENTROS ESPORTIVOS COMUNITARIOS | CONSTRUCAO DE UM GINASIO DE ESPORTES POLIVATENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 09/04/2007 | 91053.00 | 02099353000116 | Const. J. Idanila Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contrato para construcao de um campo de futebol nesta cidade | 10042007 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 10/04/2007 | 2730.42 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao ao PASEP descontado nas cotas do FPM no mes de abril/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 10/04/2007 | 29.40 | 34028316062729 | CORREIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com postagens de correspondencias desta prefeitura | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 10/04/2007 | 350.00 | 07301464000187 | EGEP ESCOLA BASILEIRA DE GESTAO PUBLICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com inscricao do prefeito na X marcha dos prefeitos em Brasilia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 10/04/2007 | 1313.00 | 02080830000100 | GISELDA & GUSTAVO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas de reposicao para os veiculos de placas MNB3602, MNB3632, MOA5925 e MOQ1981 da Sec. de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 11/04/2007 | 406.00 | 06086287000109 | DJALMA BRITO DE LIMA - COMERCIAL BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de picaretas, enxadas, carro-de-mao e arame farpado para a Sec. de Infra-Estrutura | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 11/04/2007 | 2586.00 | 06086287000109 | DJALMA BRITO DE LIMA - COMERCIAL BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de diversos materiais de construcao para doacao a pessoas carentes, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 12/04/2007 | 47.01 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao ao PASEP descontado na cota da CIDE no mes de abril/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 13/04/2007 | 450.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de licenca de uso (arrendamento) e manutencao de sistema de informatica para contabilidade, ref. ao mes de abril/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 13/04/2007 | 1800.00 | 00007311974453 | RENATO JOSE DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de 18 carradas de agua para abastecimento da populacao atingida pela estiagem nest municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 13/04/2007 | 4200.00 | 11426731000110 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS CARLOS CHAGAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com exames de laboratorio realiados em pacientes deste municipio no mes de marco/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 13/04/2007 | 7985.00 | 08812240000100 | NOUJAIM HABIB S.A. COMERCIO E INDUSTRIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas para o microonibus locado para servicos da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 16/04/2007 | 1358.21 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contas dos telefones fixos desta prefeitura, ref. ao mes de marco/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 16/04/2007 | 1250.00 | 00004695250454 | ANA PRISCILA ALVES DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assessoria juridica durante o mes de marco/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 16/04/2007 | 500.00 | 00005563961460 | JEFERSON EMANUEL SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao e atualizacao de equipamentos de informatica desta prefeitura, ref. ao mes de marco/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 16/04/2007 | 800.00 | 00008143740420 | CARLOS EDUARDO ALBUQUERQUE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos atraves de moto no transporte do malote dos correios desta cidade para Umbuzeiro, ref. ao mes de marco/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 16/04/2007 | 1600.00 | 00011037660404 | MANOEL OLIVEIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de automovel Fiat Uno para servicos da Sec. de Adm. e Financas referente ao mes de marco/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 16/04/2007 | 4000.00 | 00007238681404 | RAIMUNDO NONATO PINTO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Contador Geral desta Prefeitura, ref. ao mes de marco/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 16/04/2007 | 275.25 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao ao PASEP sobre receita propria ref. ao mes de marco/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 16/04/2007 | 310.00 | 11679313000134 | IVANILDO FERREIRA MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de molas para o veiculo S10 locado para servicos do GAPRE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 16/04/2007 | 1200.00 | 00071317848420 | ROBERTO FLORENTINO PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao prefeito quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 16/04/2007 | 1000.00 | 00033817820453 | GUTEMBERGUE JOSE DA COSTA MARQUES CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos advocaticios prestados a esta Prefeitura no mes de janeiro/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 16/04/2007 | 200.00 | 00003216644421 | FRANCISCO GOMES DA SILVA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicso de limpeza das cisternas da Escola Antonio da Costa Gomes nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO ESPECIAL | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS -PEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 16/04/2007 | 14350.00 | 00004727642417 | ADRIANA JOSE DA SILVA E OUTROS- FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos professores do PEJA, ref. ao mes de marco/07 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO OU FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 16/04/2007 | 6000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos professores contratados, ref. ao mes de marco/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 16/04/2007 | 500.00 | 00086672215468 | EDVALDO GERMANO RIBEIRO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como professor de musica durante o mes de marco/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 16/04/2007 | 800.00 | 00079493491404 | RAIMUNDO FRANCISCO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos atraves de moto junto a Sec. de Educacao durante o mes de marco/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO FUNDEF OU FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 16/04/2007 | 1160.00 | 00001215970404 | SEVERINA JOSEFA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos atrasados referente aos meses de out. nov. dez e 13o de 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 16/04/2007 | 790.30 | 00004042814433 | HAROLDO ROMULO SANTOS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de copias xerografica de documentos da Sec. de Educacao | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 16/04/2007 | 600.00 | 00099954818804 | GILSON ANTONIO DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com quatro viagens conduzindo servidor desta cidade para Joao Pessoa e Recife em servico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 16/04/2007 | 400.00 | 00079279163434 | MARIA VERA CABRAL GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias a servidora quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 16/04/2007 | 500.00 | 00002139504488 | JACQUELINE LINS DE JESUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assistencia agropecuaria junto a SIE, referente ao mes de marco/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 16/04/2007 | 500.00 | 00013633775404 | ACILIO JOSE FRANCISCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de 10 carradas de agua para abstecimento da populacao atingida pela estiagem neste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 16/04/2007 | 352.00 | 00001891886428 | JOSE ANTONIO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de lavagens da patrol caterpillar nos meses de fev. e mar/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 16/04/2007 | 900.00 | 00019401965404 | ADEMILSON SILVA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como operador da patrol caterpillar referente oa mes de marco/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 16/04/2007 | 1100.00 | 00007383879406 | GUILERME NELSON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com coleta e transporte de lixo desta cidade para o sitio Ze de Moura, ref. ao mes de marco/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 16/04/2007 | 1970.00 | 11679313000134 | IVANILDO FERREIRA MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diversos servicos mecanicos realizados na patrol caterpillar. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 16/04/2007 | 7200.00 | 00007311974453 | RENATO JOSE DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de 72 carradas de agua para abastecimento da populacao atingida pela estiagem neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 16/04/2007 | 2200.00 | 00012863653415 | ANTONIO MARCELO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de 22 carradas de picarro para recuperacao de trechos da estrada vicinal que liga o Distr. de Samambaia a esta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 16/04/2007 | 50.00 | 00024806465801 | MANOEL JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para compra de alimentos de 1a necessidade | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 16/04/2007 | 150.00 | 00036302015472 | ADEILDO PAULO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para compra de generos alimenticios de 1a necessidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 16/04/2007 | 1400.00 | 00003414376466 | ANDREA SALES DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com jeton na funcao de conselheiros tutelar, ref. ao mes de marco/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 16/04/2007 | 130.00 | 00023201010472 | ANTONIO LOURENCO DE ALBURQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos e de conserto de pneus dos veiculos da SEc. de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 16/04/2007 | 115.00 | 00003624040464 | EDNALDO PEREIRA LINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com duas viagens conduzindo pessoas doentes do Sitio Barro Vermelho para atendimento medico em surubim, em veiculo de sua propriedade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 16/04/2007 | 165.00 | 00004060950432 | AMAURI ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com quatro viagerns conduzindo pessoas doentes para atendimento medico | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 16/04/2007 | 50.00 | 00026666642449 | AMARO MARQUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com duas viagens conduzindo pessoas doentes para atendimento medico nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 16/04/2007 | 120.00 | 00086472860491 | JOSE NILTON DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tres viagens conduzindo pessoas doentes para atendimento medico nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 16/04/2007 | 276.00 | 00066433177700 | ODILON JOSE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com duas viagens desta cidade para C. Grande e Recife conduzindo pessoas doentes para atendimento medico | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 16/04/2007 | 1715.00 | 00086195719404 | MARIA GRACIETE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 21 viagens conduzindo pessoas doentes para atendimento medico desta cidade para diversas localidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 16/04/2007 | 1695.00 | 00005985054403 | RODRIGO RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 27 viagens conduzindo pessoas doentes para atendimento medico em diversas localidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 16/04/2007 | 650.00 | 00099015366420 | JOSE VIRGINIO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 21 viagens conduzindo pessoas doentes para atendimento medico em diversas localidades. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 16/04/2007 | 170.00 | 00099015366420 | JOSE VIRGINIO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 04 viagens conduzindo equipes do PSF em servico | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 16/04/2007 | 1792.00 | 00002623007454 | JOSE SEVERINO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos diversos realizados em 04 veiculos da Sec. de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 16/04/2007 | 210.00 | 00043087779415 | SEVERINO PRUDENCIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com duas viagens desta cidade para C. Grande conduzindo pessoas doentes para atendimento medico | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 16/04/2007 | 1750.00 | 11754025000105 | ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA DE SURUBIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de antendimento medico de urgencia e emergencia e exames diversos em nossos municipes durante o mes de marco/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 16/04/2007 | 400.00 | 00082351686420 | MARIA HELENA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias a servidora quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 16/04/2007 | 2340.00 | 00035053909415 | JOSE HILTON LIMA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para medicos, dentistas, emfermeiros e assessores da Sec. de Saude no mes de marco/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 16/04/2007 | 800.00 | 00002937872476 | FABIANO DA SILVA ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos atraves de moto junto a Sec. de Saude no mes de marco/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 16/04/2007 | 537.00 | 11679313000134 | IVANILDO FERREIRA MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas para reposicao dos veiculos de placas MNB 3602 e MNB 3632 da Sec. de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 16/04/2007 | 594.00 | 11679313000134 | IVANILDO FERREIRA MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas para o microonibus locado para servicos da Sec. de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 17/04/2007 | 1140.00 | 00985132000110 | EDUARDO GABRIEL BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 30 bujoes de gas butano para as escolas da rede muncipal | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 17/04/2007 | 120.00 | 00082021910415 | MARIO FRANCISCO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona escola do ensino fundamental no sitio Samambaia de Baixo, ref. ao mes de marco/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO OU FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 17/04/2007 | 400.00 | 00006534845423 | JULIANA ALEXANDRE RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como professora referente ao mes de marco/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 17/04/2007 | 220.00 | 00093376707472 | RENATA BORGES DORNELAS CAMAMRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como nutricionista junto a Sec. de Educacao, ref. ao mes de marco/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 17/04/2007 | 2800.00 | 00006935776490 | JADILSON CABRAL ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes dos Sitios Cecilia de Cima e Pororoca para esta cidade nos turnos da tarde e noite, ref. ao mes de marco/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 17/04/2007 | 670.00 | 00028967372434 | JOSE PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do Sitio Tres Riachos para esta cidade no turno da noite, ref. ao mes de marco/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 17/04/2007 | 680.00 | 00026666642449 | AMARO MARQUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Pororoca para esta cidade no turno da noite ref. ao mes de marco/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 17/04/2007 | 820.00 | 00044014708420 | ANTONIO VENANCIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Salgadinho para esta cidade no turno da noite, ref. ao mes de marco/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 17/04/2007 | 1000.00 | 00076551067468 | JOAO BATISTA SALES . | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do Sitio Riacho da Cruz para esta cidade, ref. ao mes de marco/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 17/04/2007 | 720.00 | 00082141940400 | JOSE LUZINALDO DO CANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Jardim para esta cidade, referente ao mes de marco/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 17/04/2007 | 1330.00 | 00029982081420 | JOSE ANTONIO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes dos sitios Cumati e Melancia para esta cidade, durante o mes de marco/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 17/04/2007 | 1550.00 | 00003927260410 | FRANCISCO DE ASSIS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Aleixo para esta cidade nos turnos de tarde e noite, durante o mes de marco/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 17/04/2007 | 1470.00 | 00004606135450 | NATAL LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes dos sitios Salgadinho e Sariema para esta cidade nos turnos da tarde e noite, durante o mes de marco/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 17/04/2007 | 920.00 | 00004951896427 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Massape para esta cidade, ref. ao mes de marco/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 17/04/2007 | 415.00 | 00003810156450 | PEDRO BARBOSA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Ze de Moura para esta cidade, ref. ao mes de marco/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 17/04/2007 | 980.00 | 00066906202472 | ENOQUE CAMILO DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Mamoeiro para esta cidade, ref. ao mes de marco/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 17/04/2007 | 1550.00 | 00012648792880 | JOSE INACIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Boi Seco de Cima para esta cidade nos turnos da tarde e noite, ref. ao mes de marco/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 17/04/2007 | 3400.00 | 00085649945420 | LOURINALDO PEREIRA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes dos sitios Massape e Manicoba para esta cidade nos turnos da tarde e noite, ref. ao mes de marco/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 17/04/2007 | 500.00 | 00002177883431 | GEOVANE JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio cumati para esta cidade, durante o mes de marco/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 17/04/2007 | 500.00 | 00002177883431 | GEOVANE JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tranporte de estudantes desta cidade para Umbuzeiro, durante o mes de marco/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 17/04/2007 | 620.00 | 00006768285408 | PAULO MARQUES DE OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Samambaia de Baixo para esta cidade. no mes de marco/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 17/04/2007 | 1600.00 | 00045680841487 | ARNALDO SERAFIM DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do distrito de Samambaia para esta cidade, durante o mes de marco/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 17/04/2007 | 2200.00 | 00003913295453 | JOAO SILVESTRE RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Massape para esta cidade no mes de marco/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 17/04/2007 | 2250.00 | 00092286372420 | ROBERTO SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes dos sitios Jardim e Brejo de Dentro para esta cidade nos turnos da tarde e noite, durante o mes de marco/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 17/04/2007 | 720.00 | 00003055241436 | SILVANDO MENDONCA DO CANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Estivas para esta cidade, durante o mes de marco/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 17/04/2007 | 920.00 | 00012861910410 | JOSE GABRIEL NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Massape para esta cidade no mes de marco/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 17/04/2007 | 510.00 | 00051067781404 | JOSE DINALDO GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Macacos para esta cidade, durante o mes de marco/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 17/04/2007 | 615.00 | 00001904438474 | NATALICIO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Cecilia de Cima para esta cidade durante o mes de marco/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 17/04/2007 | 820.00 | 00096090502472 | ANTONIO SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Massape para esta cidade durante o mes de marco/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 17/04/2007 | 820.00 | 00091952697468 | PAULO VENANCIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes dos sitio Lagoa do Barro para esta cidade no mes de marco/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 17/04/2007 | 510.00 | 00004027882814 | PEDRO FEITOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Cumati para esta cidade durante o mes demarco/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 17/04/2007 | 670.00 | 00061344168434 | ADEILSON BARBOSA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes dos sitios Pororoca e Cecilia de Cima para esta cidade durante o mes de marco/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 17/04/2007 | 1030.00 | 00003624040464 | EDNALDO PEREIRA LINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Barro Vermelho para esta cidade no mes de marco/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 17/04/2007 | 510.00 | 00002963823452 | EDMILSON JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do distrito de Samambaia para esta cidade, durante o mes de marco/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 17/04/2007 | 720.00 | 00002841067475 | JOSE CICERO DA SILVA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Boi Seco de Baixo para esta cidade no mes de marco/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 17/04/2007 | 1450.00 | 00068776128415 | MANOEL JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudanrtes do sitio Bia para esta cidade no mes de marco/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 17/04/2007 | 1000.00 | 00040104265434 | DIOMAR MARTINS GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de professores desta cidade para os sitios Cecilia de Cima, Massape e Manicoba, durante o mes de marco/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 17/04/2007 | 2250.00 | 00019766394415 | JOSE BARBOSA DE LIMA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de professores de surubim para esta cidade em dois turnos durante o mes de marco/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 17/04/2007 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED. DAS ASSOC. DE MUNICIPIOS DA PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a Federacao no mes de abril de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 17/04/2007 | 1300.00 | 03015341000129 | ASSP-ASSESSORIA E PROJETOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de consultoria e assesssoria tecnica nas areas de planejamento e projetos ref. aos meses de janeiro e abril/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 17/04/2007 | 1200.00 | 00045680841487 | ARNALDO SERAFIM DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com duas viagens conduzindo estudantes em excursao para a cidade de Olinda-PE, em onibus de minha propriedade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 17/04/2007 | 3.00 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa sobre servicos bancarios debitado na conta do ICMS no mes de abril/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 17/04/2007 | 100.00 | 00003583417445 | RAIMUNDO JOAO RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para compra de material de construcao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 17/04/2007 | 70.00 | 00078469260472 | LUCIANO INACIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para compra de alimentos de 1a necessidade | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 17/04/2007 | 60.00 | 00068454694404 | PAULO DE ANDRADE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para compra de generos alimenticios de 1a necessidade | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 17/04/2007 | 150.00 | 00004495270427 | MARIA ANUNCIADA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para compra de material de construcao | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 17/04/2007 | 100.00 | 00004203989450 | SEVERINA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para compra de generos alimenticios de 1a necessidade | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 17/04/2007 | 150.00 | 00094439486487 | SEVERINA ANA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para compra de material de construcao | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 17/04/2007 | 30.00 | 00003216823431 | IRACI MARIA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para compra de alimentos de 1a necessidade | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 17/04/2007 | 30.00 | 00007572357431 | MARIA RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para compra de generos alimenticios de 1a necessidade | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 17/04/2007 | 70.00 | 00005234169464 | JENARO VIRGINIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para compra de alimentos de 1a necessidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 17/04/2007 | 200.00 | 00007206061443 | MARIA ETELVINA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para compra de material de construcao para melhoria abtacional | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 17/04/2007 | 210.00 | 00005371466444 | LUIZ AGRIPINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de roco, limpeza e conservacao das margens da estrada vicinal que liga os sitio Boi Seco e Massape. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 17/04/2007 | 350.00 | 00093564651420 | JOSE VALMIR LIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como ajudante do operador da patrol caterpillar, durante o mes de marco/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 17/04/2007 | 250.00 | 00076551067468 | JOAO BATISTA SALES . | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com cinco viagems conduzindo pessoas doentes para atendimento medico na cidade de Vertentes-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 17/04/2007 | 930.00 | 00019400195400 | JOSE BONIFACIO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de medicos de surubim para esta cidade durante o mes de marco/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA | VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 17/04/2007 | 900.00 | 00040101479468 | JOSE VANILDO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte dos agentes de endemias em servico para diversas localidades deste municipio, durante o mes de marco/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 18/04/2007 | 240.00 | 00062980785415 | JOSE MARIA GUEDES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 18/04/2007 | 100.00 | 00002447788410 | THAMARA KARINA SANTOS NASCIMENTO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria a servidora quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 19/04/2007 | 20.86 | 33249046000289 | SAELPA - S.A DE ELETRIFICACAO DA PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contas de energia eletrica de imoveis locados por esta prefeitura, ref. ao mes de mrco/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 20/04/2007 | 25.08 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com cotribuicao ao PASEP descontado na cota do FEP no mes de abril de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 20/04/2007 | 900.00 | 00006026454411 | INALDO GENESIO RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona a sede da Prefeitura, ref. ao mes de marco/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 20/04/2007 | 599.00 | 04868167000120 | PRIMENET | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de sistema para acesso a internet ref. ao periodo de 28/04 a 27/05/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 20/04/2007 | 299.00 | 07019811000183 | AGUINALDO LUIZ SANTANA FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recarga de cartuchos para imressoras | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 20/04/2007 | 450.00 | 00002158529407 | EDNA LIMA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de salao onde funciona o posto de servicos dos Correios nesta cidade, ref. aos meses de janeiro a marco/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 20/04/2007 | 380.00 | 09369406000110 | AMCAP - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO CARIRI PARAIBANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a Associacao referente ao mes de abril/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 20/04/2007 | 400.00 | 00002263055460 | MARIA SILEIDE DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao a Delegada de Policia que destaca nesta cidade para fazer face a diversas despesas, ref. ao mes de marco/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 20/04/2007 | 200.00 | 00079979173491 | WELLINGTON RICARDO DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao ao policial militar que destaca nesta cidade, ref. ao mes de marco/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 20/04/2007 | 200.00 | 00039621715415 | GIVANILDO FERNANDES CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao ao policial militar que destaca nesta cidade, ref. ao mes de marco/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 20/04/2007 | 200.00 | 00050380265400 | ROSENILDO MARTINIANO DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao ao policial militar que destaca nesta cidade, ref. ao mes de marco/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 20/04/2007 | 200.00 | 00058801227434 | ALMIR CALIXTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao ao policial militar que destaca nesta cidade no mes de marco/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 20/04/2007 | 200.00 | 00002888849496 | LUIZ SALES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 20/04/2007 | 285.00 | 11754868000101 | JOSE ANTONIO LIMA - LOJA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de uma TV 14 e um radio AM/FM para a Delegacia de policia desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 20/04/2007 | 200.00 | 00066905982415 | MANOEL HENRIQUE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 20/04/2007 | 200.00 | 00007258249486 | RAIMUNDO JOSE DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel para funcionamento de sala de aula do ensino fundamental no sitio ///massape, ref. ao mes de marco/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 20/04/2007 | 130.00 | 00040103340459 | SEVERINO ABDIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona a Sec. de Educacao ref. ao mes de marco/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 20/04/2007 | 120.00 | 00043162550459 | JOSE PEDRO DA SILVA (II) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de salao onde funciona a sala de aula da Banda marcial desta cidade. ref. ao mes de marco/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 20/04/2007 | 100.00 | 00004033598480 | MARIA ROSA GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona sala de aula do ensino fundamental no sitio Bia neste municipio, ref. ao mes de marco/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO ESPECIAL | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS -PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 20/04/2007 | 380.00 | 00003062429402 | LUIS MANOEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de saloes para funcionamento de salas de aula do PEJA, ref. ao mes de marco/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 20/04/2007 | 420.00 | 00005439555404 | JOSEFA CONCEICAO DO NASCIMENTO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de saloes para funcionamento de salas de aula do Prog. Brasl Alfabetizado, ref. ao mes de marco/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 20/04/2007 | 960.00 | 00004648564421 | JOSE FAUSTINO DE ANDRADE FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com seis viagens conduzindo servidores da Sec. de Educacao desta cidade para C. Grande e J. Pessoa a servico da edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 20/04/2007 | 400.00 | 00004648564421 | JOSE FAUSTINO DE ANDRADE FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com quatro diarias a servico da Sec. de Educacao conduzindo servidores em visita as escolas da rede municipal do ensino fundamental | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 20/04/2007 | 375.00 | 11754868000101 | JOSE ANTONIO LIMA - LOJA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de filtros de barro para as escolas da rede municipal de ensino findamental | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 20/04/2007 | 150.00 | 00045784353420 | PEDRO BARBOSA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de salao onde funciona uma sala de aula do ensino fundamental nesta cidade, ref. ao mes de marco/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 20/04/2007 | 620.00 | 00045285411491 | MARIA BERENICE PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de consultoria e assessoria pedagogica junto a Sec. de Educacao no mes de marco/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 20/04/2007 | 315.00 | 00061141593491 | GILDO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como ajudante do operador da patrol caterpillar no mes de marco/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 20/04/2007 | 200.00 | 00042102480453 | JOSE SEBASTIAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de terreno para deposito de lixo coletado nesta cidade, ref. ao mes de marco/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 20/04/2007 | 100.00 | 00003216885461 | IVONETE SALES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de salao onde funciona a sala da seca, ref. ao mes de marco/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 20/04/2007 | 300.00 | 00008296004429 | JOSEILDO SERAFIM DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de casa para apoio do pessoal dos servicos de eletrificacao rural do programa Luz para todos, ref. ao mes de marco/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 20/04/2007 | 100.00 | 00043162550459 | JOSE PEDRO DA SILVA (II) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de casa para apoio a equipes do programa luz para todos, ref. ao mes de marco/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 20/04/2007 | 200.00 | 00051718308434 | TARCISO SILVA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde encontram-se instalados tanques de resfriamento de leite, ref. ao mes de marco/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 20/04/2007 | 200.00 | 00004299733495 | MARIA ALCIONE GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona a EMATER nesta cidade, ref. ao mes de marco/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 20/04/2007 | 260.00 | 00001436834465 | MARIA JOSEFA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conserto da cerca do acude do Sitio Massape como reposicao de estaca e arame farpado | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 20/04/2007 | 250.00 | 00079279325434 | LUIZ PAULO LIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de limpeza e roco das margens da estrada vicinal que liga os sitios R. da Cruz e Manicoba | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 20/04/2007 | 5000.00 | 00054388317420 | JOSINALDO SANTOS DE ARRUDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com idenizacao de benfeitorias existentes no terreno localizado no prolongamento da avenida Santa Cecilia na altura do acude do Jacare sentido centro-sububio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 20/04/2007 | 200.00 | 00008770877416 | LUCIA MARIA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para custear despesas com tratamento medico. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 20/04/2007 | 200.00 | 00004856853457 | SONIA MARIA MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para compra de alimentos de primeira necessidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 20/04/2007 | 32.00 | 00008450262402 | ELIANE SANTOS DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para compra de generos alimenticios de 1a necessidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 20/04/2007 | 150.00 | 00002018534424 | MARIA DO LIVRAMENTO DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para compra de generos alimenticios de 1a necessidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 20/04/2007 | 70.00 | 00092061117449 | MARIA APARECIDA GONCALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para compra de alimentos de 1a nececidade | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 20/04/2007 | 150.00 | 00004088403401 | MARIA DO LIVRAMENTO DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para custear despesas com tratamento medico | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 20/04/2007 | 170.00 | 00051718316453 | ANTONIO HENRIQIE DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para compra de um milheiro de telhas para melhoria habitacional | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DOS SERVICOS DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 20/04/2007 | 300.00 | 00006026454411 | INALDO GENESIO RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona a pastoral da crianca nesta cidade ref. ao mes de marco/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 20/04/2007 | 130.00 | 00004027721489 | LUCIANA TEREZINHA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para compra de tijolos para melhoria habitacional | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 20/04/2007 | 135.00 | 11754868000101 | JOSE ANTONIO LIMA - LOJA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 03 colchoes para doacao a pessoas carentes deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 20/04/2007 | 300.00 | 00061346616434 | NIVALDO FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel para garagem dos veiculos da Secretaria de Saude, ref. ao mes de fevereiro/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 20/04/2007 | 150.00 | 00002855234492 | MANOEL GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel para garagem do carro odontomedico, ref. ao mes de marco/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 20/04/2007 | 1755.00 | 00002104047447 | GIVANILDO ANTONIO OLIVEIRA DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 25 viagens conduzindo pessoas doentes desta cidade para atendimento medico em diversas localidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 20/04/2007 | 350.00 | 00028996585491 | GENTIL BARBOSA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel usado como casa de apoio as equipes do PSF, ref. ao mes de marco/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 20/04/2007 | 990.00 | 00004648564421 | JOSE FAUSTINO DE ANDRADE FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com sete viagens desta cidade para C. Grande e Recife conduzindo pessoas doentes para atendimento medico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 20/04/2007 | 250.00 | 00045784353420 | PEDRO BARBOSA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma casa para apoio as equipes da Vigilancia sanitaria nesta cidade, ref. ao mes de marco/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 20/04/2007 | 200.00 | 00086975048487 | BENEDITO VENANCIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em vaigem a servico da edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 20/04/2007 | 200.00 | 00001334318867 | GENIVAL ERMIRIO ROCHA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 20/04/2007 | 200.00 | 00038931630425 | DANIEL JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 20/04/2007 | 200.00 | 00003872377477 | MANOEL RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 20/04/2007 | 200.00 | 00004206641498 | ALDO COSTA SILVESTRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da ediliudade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 20/04/2007 | 200.00 | 00003952678465 | WAGNER LIMA DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 23/04/2007 | 160.00 | 00006692710472 | ROBERTO PEDROSA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 23/04/2007 | 720.00 | 00002860328483 | ELENILDO ANTONIO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Boi Seco para esta cidade, durante o mes de marco/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 23/04/2007 | 800.00 | 00002005125440 | DANIEL LOPES DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 23/04/2007 | 2840.39 | 02336993001840 | TIM NORDEDESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contas dos telefones moveis desta prefeitura, ref ao mes de abril/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 23/04/2007 | 1011.00 | 04026954000124 | ALUISA BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material de higiene e limpeza para os postos de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 23/04/2007 | 1600.00 | 00061309800430 | AMARO FLORENTINO PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de automovel para servicos junto as equipes do PSF no mes de marco/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 23/04/2007 | 1600.00 | 00069487545468 | SEVERINA MARIA DA SILVA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de automovel para servicos junto as equipes do PSF no mes de marco/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 24/04/2007 | 100.00 | 00002858272433 | JOSE RAIMUNDO NASCIMENTO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma viagem desta cidade para C. Grande a servico da Sec. de Finacas em veiculo de sua propriedade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 24/04/2007 | 150.00 | 00004761412496 | JOSE JUNIOR NARCIZO DE FARIAS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 24/04/2007 | 200.00 | 00001528411480 | APARECIDA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para compra de passgem rodoviaria para o Rio de Janeiro | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 24/04/2007 | 200.00 | 00010646385895 | LUIZA MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para compra de oculos de grau | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 24/04/2007 | 300.00 | 00006617547403 | ANTONIO RAMALHO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para compra de passagem rodoviaria para Sao Paulo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 24/04/2007 | 100.00 | 00003217339401 | JOSELMA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para compra de material de construcao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 24/04/2007 | 285.00 | 00005233432480 | JUVANILDO PAULO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para compra de material de construcao para melhorias habitacional | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 24/04/2007 | 120.00 | 00002913807437 | PAULO MIGUEL DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para compra de material de construcao para melhoria habitacional | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 24/04/2007 | 230.00 | 00004456144475 | CLAUDIANO ANTONIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para compra de material de construcao para melhorias habitacional | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 24/04/2007 | 125.00 | 00006334009478 | IRANILDA BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para compra de material de construcao para melhorias habitacional | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 24/04/2007 | 600.00 | 00007258249486 | RAIMUNDO JOSE DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de limpeza e roco das margens da estrada vicinal que liga os sitio Conceicao do Buraco e Ramana neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 25/04/2007 | 240.00 | 00062980785415 | JOSE MARIA GUEDES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 25/04/2007 | 1680.00 | 08812240000100 | NOUJAIM HABIB S.A. COMERCIO E INDUSTRIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE PECAS PARA O CARRO ODONTOMEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 26/04/2007 | 722.50 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa sobre paragamento da folha dos funcionarios pelo sistema on line, ref. ao mes de marco/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 27/04/2007 | 40.00 | 03677443000100 | AIRTON COMPONENTES ELETRONICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de dois kits para antena de celular. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 27/04/2007 | 202.00 | 00003590058455 | FRANCISCO JOSE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para compra de material de construlcao para melhoria habitacional | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 27/04/2007 | 300.00 | 09321001000102 | EDITORA GRAFICA MARCONE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de receituarios azuis para os postos de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO FUNDEF OU FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 30/04/2007 | 35092.50 | 00092067697404 | ABRAAO GUEDES DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores da Secretaria de Educacao, ref. ao mes de abril/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO OU FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 30/04/2007 | 52048.54 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos professores efetivos referente ao mes de abril/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO OU FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 30/04/2007 | 6000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos professores contratados referente ao mes de abril/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO ESPECIAL | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS -PEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 30/04/2007 | 14350.00 | 00004727642417 | ADRIANA JOSE DA SILVA E OUTROS- FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos professores do PEJA, referente ao mes de abril/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 30/04/2007 | 5000.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas para os veiculos de placas MNB3602 e MOA5925 da Sec. de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 02/05/2007 | 830.00 | 00003624040464 | EDNALDO PEREIRA LINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Barro Vermelho para esta cidade no turno da tarde, ref. ao mes marco/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 02/05/2007 | 10000.00 | 04235094000139 | JOSE AMAZAN SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresentacao do cantor Amazan em praca publica nesta cidade durante a 2a festa do leite em 1o de maio do corrente | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 02/05/2007 | 4008.08 | 00034398732420 | ANTONIO ALEXANDRE DA SILVA E OUTROS-FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores da Sec. de Adm. e Financas referente ao mes de abril/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 02/05/2007 | 13975.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores do Gabinete do Prefeito, referente ao mes de abril/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DOS SERVICOS DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 02/05/2007 | 1850.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores da Secretaria de Promocao Social referente ao mes de abril/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | LIMPEZA PUBLICA | CONSTRUCAO DE CALCAMENTO E MEIO FIO NEST A CIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 02/05/2007 | 10684.00 | 02099353000116 | Const. J. Idanila Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de construcao de 304 m2 de calcamento e 90 m de meio-fio, na travessa que liga a rua Joao Severino dos Santos e Avenida Santa Cecilia nesta cidade. | 10052007 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 02/05/2007 | 15840.14 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores das Sec. de Infra-Estrutura e Agricultura e Meio Ambiente referente ao mes de abril/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 02/05/2007 | 3817.84 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel, graxa e lubrificantes para a patrol caterpillar, ref. ao mes de abril/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANTER OS SERVICOS DE PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 02/05/2007 | 1700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores da Sec. de Planejamento, ref. ao mes de abril/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 02/05/2007 | 14411.64 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores da Secretaria de Saude, referente ao mes de abril/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 02/05/2007 | 3174.88 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel e lubrificantes para o microonibus locado para servicos da Sec. de Saude, ref. ao mes de abril/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 02/05/2007 | 5844.85 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel e lubrificante para os veiculos da Secretaria de Saude, ref. ao mes de abril/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 02/05/2007 | 37.00 | 07184592000198 | RONALDO ARRUDA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de rolamento e coifa para veiculo de placa MOA5925 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 03/05/2007 | 240.00 | 00002005125440 | DANIEL LOPES DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 03/05/2007 | 240.00 | 00062980785415 | JOSE MARIA GUEDES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 04/05/2007 | 28.10 | 08719767000187 | SERTEC | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com copias xerograficas e encadernacao de documentos desta prefeitura | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 04/05/2007 | 200.00 | 00004598182440 | VALDENICE MARIA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para compra de material de construcao para melhorias habitacional | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 04/05/2007 | 200.00 | 00025480782487 | LUCIA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para compra de material de construcao para melhoria habitacional | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 04/05/2007 | 1312.00 | 02080830000100 | GISELDA & GUSTAVO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas para os veiculode placas MNB3632, MNB3602, MOQ1981 e MOA5925 da Secretaria de saude | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 04/05/2007 | 49.00 | 10657070000170 | PACPECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas de reposicao para o veiculo de placas MNB3632. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 07/05/2007 | 1200.00 | 00071317848420 | ROBERTO FLORENTINO PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao prefeito quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 08/05/2007 | 3.13 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao ao PASEP retido na cota do CFM no mes de maio/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO OU FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 08/05/2007 | 400.00 | 00006534845423 | JULIANA ALEXANDRE RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como professora da EMEF N. S. da Guia do sitio Boi Seco, ref. ao mes de abril/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 08/05/2007 | 200.00 | 00079912486404 | JOSE HERIBERTO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 09/05/2007 | 950.00 | 04407293000187 | CONDIL CONT. DISTRIB. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de elaboracao e emissaode folha de pagamento, GFIP e guias de INSS, conforme contrato, referente ao mes de abril/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 09/05/2007 | 210.00 | 11948924000130 | SEVERINO BARBOSA GERMANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de uma bateria para o veiculo S10 locado para servicos do Gabinete do Prefeito | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 09/05/2007 | 500.00 | 12901302000110 | PALACIO DOS RADIADORES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de uma colmeia de radiador para o microonibus locado para servicos da Sec. de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 10/05/2007 | 1600.00 | 00080890172404 | DAZILENE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de automovel para servicos do Gabinete do Prefeito referente ao mes de abril/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 10/05/2007 | 2818.01 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao ao PASEP retido nas cotas do FPM no mes de maio/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 10/05/2007 | 1600.00 | 00011037660404 | MANOEL OLIVEIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de automovel para servicos da Sec. de Adm. e Financas durante o mes de abril/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 10/05/2007 | 500.00 | 00005563961460 | JEFERSON EMANUEL SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de manutencao e atualizacao de equipamentos de informatica desta Prefeitura, ref. ao mes de abril/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 10/05/2007 | 800.00 | 00008143740420 | CARLOS EDUARDO ALBUQUERQUE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos atraves de moto de sua propriedade no transporte do malote dos correios desta cidade para Umbuzeiro durante o mes de abril/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 10/05/2007 | 3400.00 | 00085649945420 | LOURINALDO PEREIRA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes dos sitios Massape e Manicoba para esta cidade durante o mes de abril/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 10/05/2007 | 1600.00 | 00045680841487 | ARNALDO SERAFIM DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do Distrito de Samambaia para esta cidade no mes de abril/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 10/05/2007 | 2570.00 | 00092286372420 | ROBERTO SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes dos sitios Jardim e Brejo de Dentro para esta cidade, ref. ao mes de abril/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 10/05/2007 | 1330.00 | 00029982081420 | JOSE ANTONIO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes dos sitios Melancia e Cumati para esta cidade, ref. ao mes de abril/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 10/05/2007 | 620.00 | 00006768285408 | PAULO MARQUES DE OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Samambaia de Baixo para esta cidade, ref. ao mes de abril/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 10/05/2007 | 820.00 | 00096090502472 | ANTONIO SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Massape para esta cidade ref. ao mes de abril/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 10/05/2007 | 1450.00 | 00068776128415 | MANOEL JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes dos sitio Bia para esta cidade durante o mes de abril/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 10/05/2007 | 1550.00 | 00012648792880 | JOSE INACIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Boi Seco de Cima para esta cidade no mes de abril/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 10/05/2007 | 1860.00 | 00003624040464 | EDNALDO PEREIRA LINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Barro Vermelho para esta cidade no mes de abril/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 10/05/2007 | 720.00 | 00002860328483 | ELENILDO ANTONIO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Boi Seco para esta cidade, durante o mes de abril/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 10/05/2007 | 2800.00 | 00006935776490 | JADILSON CABRAL ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes dos sitios Cecilia de Cima e Pororoca para esta cidade durante o mes de abril/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 10/05/2007 | 680.00 | 00026666642449 | AMARO MARQUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Pororoca para esta cidade durante o mes de abril/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 10/05/2007 | 720.00 | 00002841067475 | JOSE CICERO DA SILVA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Boi Seco de Baixo para esta cidade durante o mes de abril/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 10/05/2007 | 2270.00 | 00004606135450 | NATAL LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes dos sitios Salgadinho e Sariema para esta cidade durante o mes de abril/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 10/05/2007 | 415.00 | 00003810156450 | PEDRO BARBOSA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Ze de Moura para esta cidade, durante o mes de abril/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 10/05/2007 | 920.00 | 00004951896427 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Massapes para esta cidade durante o mes de abril/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 10/05/2007 | 1550.00 | 00003927260410 | FRANCISCO DE ASSIS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes dos sitio Aleixo para esta cidade durante o mes de abril/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 10/05/2007 | 820.00 | 00002347420461 | JOSE VENANCIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Lagoa do Barro para esta cidade durante o mes de abril/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 10/05/2007 | 820.00 | 00044014708420 | ANTONIO VENANCIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Salgadinho para esta cidade, ref. ao mes de abril/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 10/05/2007 | 2200.00 | 00003913295453 | JOAO SILVESTRE RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do Sitio Massape para esta cidade durante o mes de abril/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 10/05/2007 | 670.00 | 00028967372434 | JOSE PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Tres Riachos para esta cidade durante o mes de abril/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 10/05/2007 | 670.00 | 00061344168434 | ADEILSON BARBOSA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes dos Sitios Pororoca e Cecilia de Cima para esta cidade durante o mes de abril/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 10/05/2007 | 510.00 | 00004027882814 | PEDRO FEITOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Cumati para esta cidade durante o mes de abril/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 10/05/2007 | 510.00 | 00002963823452 | EDMILSON JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com trnasporte de estudantes do Dist. de Samambaia para esta cidade durante o mes de abril/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 10/05/2007 | 980.00 | 00066906202472 | ENOQUE CAMILO DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com trnasporte de estudantes do sitio Mamoeiro para esta Cidade ref. ao mes de abril/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 10/05/2007 | 720.00 | 00082141940400 | JOSE LUZINALDO DO CANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Massape para esta cidade durante o mes de abril/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 10/05/2007 | 615.00 | 00001904438474 | NATALICIO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do Sitio Cecilia de Cima para esta cidade durante o mes de abril/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 10/05/2007 | 1000.00 | 00076551067468 | JOAO BATISTA SALES . | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Riacho da Cruz para esta cidade, ref. ao mes de abril/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 10/05/2007 | 510.00 | 00051067781404 | JOSE DINALDO GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Macacos para esta cidade durante o mes de abril/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 10/05/2007 | 920.00 | 00012861910410 | JOSE GABRIEL NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Massape para esta cidade durante o mes de abril/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 10/05/2007 | 720.00 | 00003055241436 | SILVANDO MENDONCA DO CANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Estivas para esta cidade durante o mes de abril/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 10/05/2007 | 2250.00 | 00019766394415 | JOSE BARBOSA DE LIMA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de professores de Surubim para esta cidade e vice-versa, ref. ao mes de abril/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 10/05/2007 | 500.00 | 00002177883431 | GEOVANE JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Cumati para esta cidade, durante o mes de abril/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 10/05/2007 | 500.00 | 00002177883431 | GEOVANE JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes desta cidade para Umbuzeiro durante o mes de abril/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 10/05/2007 | 1000.00 | 00040104265434 | DIOMAR MARTINS GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de professores do ensino fundamental desta cidade para os sitios Cecilia de Cima, Massape e manicoba, durante o mes de abril/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 10/05/2007 | 500.00 | 00086672215468 | EDVALDO GERMANO RIBEIRO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como professor de musica ,referente ao mes de abril/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 10/05/2007 | 120.00 | 00082021910415 | MARIO FRANCISCO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona escola do Sitio Samambaia de Baixo, ref. ao mes de abril/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 10/05/2007 | 800.00 | 00079493491404 | RAIMUNDO FRANCISCO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos atraves de moto de sua propriedade junto a Sec. de Educacao durante o mes de abril/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 10/05/2007 | 160.00 | 00007035700480 | DALVANIZE CORREIA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para compra de um berco | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 10/05/2007 | 120.00 | 00045784019449 | SEVERINA MARIA DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para custear edespesas com tratamento medico | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 10/05/2007 | 250.00 | 00003217789440 | MARIA BENIGNA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para compra de material de construcao para melhoria habitacional | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 10/05/2007 | 220.00 | 00006284724470 | HELENA MARIA DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para custear despesas com tratamento medico | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 10/05/2007 | 100.00 | 00096086424420 | EDVALDO INACIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para compra de passagem rodoviaria para o Rio de Janeiro | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 10/05/2007 | 1520.00 | 00003414376466 | ANDREA SALES DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com jeton na funcao de conselheiros tutrelar ref. ao mes de abril/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 10/05/2007 | 250.00 | 00054462339487 | AMARO JOSE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para compra de material de construcao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 10/05/2007 | 250.00 | 00005427634436 | MARIA FRANCISCA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para compra de material de construcao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 10/05/2007 | 140.00 | 00004429401810 | LUCAS FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para compra de material de construcao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 10/05/2007 | 250.00 | 00005924674495 | ROSILDA ALVES CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para compra de material de construcao para melhoria habitacional | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 10/05/2007 | 230.00 | 00008628771484 | FABIANA MARIA RIBEIRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para compra de material de construcao para melhoria habitacional | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 10/05/2007 | 315.00 | 00061141593491 | GILDO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como ajudante do operador da patrol caterpillar, durante o mes de abril/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 10/05/2007 | 320.00 | 00068739036472 | JOSE MENDONCA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com seis ciagens transportando combustivel para abastecimento da patrol caterpillar quando em servico no interior do municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 10/05/2007 | 1129.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM. DE PECAS E IMPLEM. AGRIC. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de lamina, filtro e parafusos para a patrol caterpillar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 10/05/2007 | 2852.00 | 05160608000105 | TURBO DIESEL BRASIL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de bicos e bomba injetora da patrol caterpillar | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 10/05/2007 | 1100.00 | 00007383879406 | GUILERME NELSON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com coleta e transporte de lixo desta cidade para o sitio Ze de Moura, referente ao mes de abril/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 10/05/2007 | 500.00 | 00002139504488 | JACQUELINE LINS DE JESUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de assintencia agropecuaria junto a Sec. de Infra-Estrutura, referente ao mes de abril/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 10/05/2007 | 900.00 | 00019401965404 | ADEMILSON SILVA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como operador da patrol caterpillar durante o mes de abril/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 10/05/2007 | 1900.00 | 00007311974453 | RENATO JOSE DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de 19 carradas de agua para abatecimento da populacao atingida pela estiagem neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 10/05/2007 | 120.00 | 00026666642449 | AMARO MARQUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com duas viagens conduzindo pessoas doentes para atendimento medico | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 10/05/2007 | 120.00 | 00066433177700 | ODILON JOSE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com una viagem desta cidade para C. Grande conduzindo pessoa doente para atendimento medico | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 10/05/2007 | 230.00 | 00043087779415 | SEVERINO PRUDENCIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com duas viagens desta cidade para C. Grande conduzindo pessoas doentes para atendimento medico | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 10/05/2007 | 200.00 | 00001143776429 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com cinco viagens desta cidade para Surubim conduzindo pessoas doentes para atendimento medico | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 10/05/2007 | 664.00 | 00004042814433 | HAROLDO ROMULO SANTOS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 3794 copias xerograficas de documentos da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 10/05/2007 | 2900.00 | 00002177883431 | GEOVANE JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 24 viagens conduzindo pessoas doentes desta cidade para diversas localidades. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 10/05/2007 | 1855.00 | 00086195719404 | MARIA GRACIETE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 18 viagens conduzindo pessoas doentes desta cidade para atendimento medico em diversas localidades. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 10/05/2007 | 1175.00 | 00099015366420 | JOSE VIRGINIO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 19 viagens desta cidade para diversas localidades conduzindo pessoas doentes para atendimento medico | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 10/05/2007 | 3860.00 | 00005985054403 | RODRIGO RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 76 viagens do distrito de Samambaia para diversas localidades conduzindo pessoas doentes para atendimento medico durante os meses de marco e abril/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 10/05/2007 | 1100.00 | 12919395000100 | RETIFICA IDEAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de retifica e motagem dos motores do veilulos de palca MOA5925 e MOQ1981 da Sec. de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 10/05/2007 | 930.00 | 00019400195400 | JOSE BONIFACIO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de medicos e enfermeiros de Surubim para esta cidade durante o mes de abril/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 10/05/2007 | 15000.00 | 00010102221472 | PAULO FERNANDES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de microonibus para servicos da Secretaria de Saude referente aos meses de fevereiro a abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 10/05/2007 | 1600.00 | 00069487545468 | SEVERINA MARIA DA SILVA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de automovel para servicos da Secretaria de Saude junto ao PSF, ref. ao mes de abril/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 10/05/2007 | 1600.00 | 00061309800430 | AMARO FLORENTINO PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de automovel para servicos da Sec. de Saude junto ao PSF, ref. ao mes de abril/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | VIGILANCIA EPDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 10/05/2007 | 900.00 | 00040101479468 | JOSE VANILDO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de agenstes de endemias desta cidade para diversas localidades deste municipio, em servico, ref. ao mes de abril/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 10/05/2007 | 800.00 | 00002937872476 | FABIANO DA SILVA ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos atraves de moto de sua propriedade junto a Sec. de Saude durante o mes de abril/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 10/05/2007 | 620.00 | 00004060950432 | AMAURI ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com onze viagens desta cidade para diversas localidades, conduzindo pessoas doentes para atendimento medico | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 11/05/2007 | 620.00 | 00045285411491 | MARIA BERENICE PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de consultoria e assessoria pedagogica junto a Sec. de Educacao ref. ao mes de abril/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 11/05/2007 | 220.00 | 00093376707472 | RENATA BORGES DORNELAS CAMAMRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como nutricionista junto a Sec. de Educacao durante o mes de abril/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 11/05/2007 | 1060.00 | 00007332722747 | ERASMO LIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresentacao da banda Alo Forrozao em praca publica nesta cidade durante a 2a Festa do Leite em 1o de maio do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 11/05/2007 | 1550.00 | 00061346616434 | NIVALDO FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de trinta e uma carradas de agua para abastecimento das cisternas das escolas da rede municipal do ensino fundamental | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 11/05/2007 | 250.90 | 06086287000109 | DJALMA BRITO DE LIMA - COMERCIAL BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de diversos higraulicos e eletricos para consertos na EMEF do sitio Salgadinho | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 11/05/2007 | 2276.84 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contas dos telefones fixos desta prefeitura referente ao mes de marco/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 11/05/2007 | 291.11 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao ao PASEP sobre ceita propria referente ao mes de abril/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 11/05/2007 | 700.00 | 00033992517500 | NILSON DE ECA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de salao para realizacao de reunioes e eventos para administracao, referente ao periodo de 16/02 a 30/04/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 11/05/2007 | 4000.00 | 00007238681404 | RAIMUNDO NONATO PINTO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Contador Geral da Prefeitura, ref. ao mes de abril/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 11/05/2007 | 1250.00 | 00004695250454 | ANA PRISCILA ALVES DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de assessoria juridica durante o mes de abril/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 11/05/2007 | 350.00 | 00087904985420 | ADRIANO FRANCA DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como guarda municipal referente ao mes de abril/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 11/05/2007 | 350.00 | 00005829455420 | JORDAO MATIAS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como guarda municipal durante o mes de abril/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 11/05/2007 | 1700.00 | 00092286372420 | ROBERTO SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com onze viagens conduzindo equipes de futebol desta cidade para participar de torneios na regiao em onibus de sua propriedade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 11/05/2007 | 350.00 | 00093564651420 | JOSE VALMIR LIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como ajudante do operador da patrol caterpillar, durante o mes de abril/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 11/05/2007 | 1550.00 | 00013633775404 | ACILIO JOSE FRANCISCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com trinta e uma carradas de agua para abastecimento de populacao atingida pela estiagem neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 11/05/2007 | 400.00 | 00079279163434 | MARIA VERA CABRAL GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias a servidora qiando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 11/05/2007 | 520.00 | 00099954818804 | GILSON ANTONIO DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de sete carradas de picarro para conserto de trecho da estrada vicinal que liga esta cidade ao sitio Brejo de Dentro | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 11/05/2007 | 2640.00 | 00061346616434 | NIVALDO FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de 33 carradas de agua para abastecimento da populacao atingida pela estiagem neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 11/05/2007 | 5000.00 | 00003595723406 | JOSE RODRIGUES SOARES IRMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com idenizacao de benfeitorias em terreno localizado no prolongamento da avenida Santa Cecilia proximo ao acude do Jacare sentido cidade suburbio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 11/05/2007 | 2500.00 | 00088000249472 | MARIA CLARICE GOMES DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de 25 carradas de agua para abastecimento da populacao atingida pela estiagem neste municicpio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 11/05/2007 | 350.00 | 00076497550453 | MANOEL AMARO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de roco, limpeza e conservacao de trachos da estrada vicinal que liga o sitio Massape a Pororoca. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 11/05/2007 | 600.00 | 00047325208472 | JUAREZ GOMES SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de cinco carradas de picarro para reuperacao de trecho da estrada vicinal do sitio Boi Seco. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 11/05/2007 | 8000.00 | 00076920143453 | MARIA PESSOA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de caminhao para servicos gerais da Secretaria de Infra-Estrutura, referente aos meses de marco e abril/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 11/05/2007 | 330.00 | 06086287000109 | DJALMA BRITO DE LIMA - COMERCIAL BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de lampadas para reposicao da iluminacao publica desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 11/05/2007 | 81.50 | 06086287000109 | DJALMA BRITO DE LIMA - COMERCIAL BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 2 vasos sanitarios para colocacao no banheiro publico desta cidade | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 11/05/2007 | 7200.00 | 00007658237809 | JAILTON ANDRADE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de 72 carradas de agua para abastecimento da populacao atingida pela estiagem neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 11/05/2007 | 200.00 | 00004952452409 | JOSE MANOEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para compra de material de construcao para melhoria habitacional | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 11/05/2007 | 100.00 | 00001436834465 | MARIA JOSEFA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para compra de alimentos de 1a necessidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 11/05/2007 | 166.00 | 00092060218420 | EDIVANE OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para compra de material de construcao para melhoria habitacional | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 11/05/2007 | 251.00 | 00004203989450 | SEVERINA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para compra de material de construcao para melhoria habitacional | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 11/05/2007 | 250.00 | 00023200812400 | JOSE FRANCISCO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para compra de material de construcao para melhoria habitacional | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 11/05/2007 | 110.00 | 00058998080478 | ELIZALDO LIMA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para compra de material de construcao para melhoria habitacional | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 11/05/2007 | 160.00 | 00007429344461 | MANOEL ANANIAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para compra de material de construcao para melhoria habitacional | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 11/05/2007 | 200.00 | 00002623144443 | JOSELMA SANTOS DE LIMA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio fianceiro para compra de material de construcao para melhoria habitacional | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 11/05/2007 | 250.00 | 00002381774408 | ELZA DE ALBUQUERQUE SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio fifnaceiro para compra de material de construcao para melhorias habitacional | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 11/05/2007 | 190.00 | 00003222300470 | JOSEFA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para compra de oculos de grau | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 11/05/2007 | 100.00 | 00031139566415 | COSMO GOMES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para compra de generos alimenticos de 1a necessidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 11/05/2007 | 100.00 | 00086299611472 | MARIA RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para compra de oculos de grau | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 11/05/2007 | 250.00 | 00031977022472 | JOSE ANANIAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para compra de material de construcao para melhorias habitacional | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 11/05/2007 | 200.00 | 00036706663468 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com duas viagens desta cidade para Surubim e Sta Cruz do Capibaribe transportando mudancas de pessoas carentes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 11/05/2007 | 250.00 | 00004365358405 | JOSE CLAUDIO BARBOSA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para compra de material de construcao para malhorias habitacional | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 11/05/2007 | 1066.00 | 06086287000109 | DJALMA BRITO DE LIMA - COMERCIAL BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de tijolos e telhas para doacao a pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 11/05/2007 | 150.00 | 00003217627466 | MANOEL DJALMA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para compra de generos alimenticios de 1a necessidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 11/05/2007 | 250.00 | 00034876921806 | MARIA DE FATIMA SALES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para custear despesas com tratamento medico. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 11/05/2007 | 290.00 | 00001891886428 | JOSE ANTONIO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com lavagem dos veiculos da Secretaria de Saude durante o mes de abril/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 11/05/2007 | 2100.00 | 00002104047447 | GIVANILDO ANTONIO OLIVEIRA DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 24 viagens desta cidade para diversas localidades conduzindo pessoas doentes para atendimento medico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 11/05/2007 | 400.00 | 00082351686420 | MARIA HELENA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias a servidora quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 11/05/2007 | 1750.00 | 11754025000105 | ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA DE SURUBIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com atendimento medico de urgencia e hemergencia e exames diversos realizados durante o mes de abril/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 11/05/2007 | 355.00 | 00002841067475 | JOSE CICERO DA SILVA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com doze viagens do sitio Boi Seco para esta cidade conduzindo pessoas doentes para atendimento medico | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 11/05/2007 | 340.00 | 11754025000105 | ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA DE SURUBIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com exames medicos realizados em nossos municipes no mes de abril/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 11/05/2007 | 173.80 | 06086287000109 | DJALMA BRITO DE LIMA - COMERCIAL BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de diversos materiais eletricos para instalacoes do posto de saude do sitio Boi Seco. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 14/05/2007 | 450.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de usu (arrendamento) e manutencao de sitema de informatica para contabilidade, ref. ao mes de maio/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 14/05/2007 | 2635.55 | 08775587000112 | COMERCIAL MINEIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material de higiene e limpeza e bacias e baldes plasticos para as escolas da rede municipal do ensino fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 14/05/2007 | 1350.00 | 00004648564421 | JOSE FAUSTINO DE ANDRADE FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com sete diarias com uso de veiculo de sua propriedade para transporte de merenda e outros materiais para a escolas da rede municipal do ensino fundamental e 03 viagens para C. Grande e 01 para J. Pessoa conduzindo o Sec. de Educacao a servico da edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 14/05/2007 | 1400.00 | 00013213997404 | MARIA NAVEGANTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de acompanhamento das obras de construcao e elaboracao de projeto de ampliacao da escola Antonio da Costa Gomes nesta cidade durante os meses de marco e abril/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 14/05/2007 | 1050.00 | 00012863653415 | ANTONIO MARCELO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com treze viagens conduzidn o pessoas doentes para atendimento medico nas cidade de Surubim, Vertentes e Caruaru. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 14/05/2007 | 1050.00 | 00004648564421 | JOSE FAUSTINO DE ANDRADE FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com quatro viagens para C. Grande e tres para Recife conduzindo pessoas doentes para atendimento medico | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 15/05/2007 | 5000.00 | 05083196000149 | JOSE EDIVAN MATEUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de equipamentos de som, luz e palco para apresentacao de bandas durante a 2a festa do leite nesta cidade em prca publica no dia 1o de maio do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 15/05/2007 | 3.00 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa sobre servicos bancarias nesta data, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 15/05/2007 | 650.00 | 03015341000129 | ASSP-ASSESSORIA E PROJETOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de consultoria e assessoria tecnica nas areas de planejamento e projetos ref. ao mes de maio/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 15/05/2007 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED. DAS ASSOC. DE MUNICIPIOS DA PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a Federacao referente ao mes de maio/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 16/05/2007 | 520.00 | 00006303270417 | JOANAINA MARIA DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresentacao artistica do cantor Serginho dos Teclados em praca publica nesta cidade no dia 1o de maio do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 16/05/2007 | 836.00 | 00985132000110 | EDUARDO GABRIEL BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 22 bujoes de gas butano para as escolas da rede municipal do ensino fundamental | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 16/05/2007 | 8250.00 | 00003877597432 | JOSE LUIZ PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de 55 caradas de agua para abastecimento da populacao atingida pela estiagem neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 16/05/2007 | 6305.00 | 04726677000162 | FORTERIAL COMERCIO MATERIAIS CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de ferragens para confeccao de um palhocao metalico desmontavel para eventos municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 17/05/2007 | 300.00 | 00003076960490 | VANDERLEI SILVA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de instalacao de rede eletrica, colocacao de calhas e conserto das instalacoes hidraulicas da EMEF do sitio Salgadinho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 17/05/2007 | 14120.00 | 24579229000190 | CARLOS LOPES DE ASSIS - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios para merenda escolar do ensino fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 17/05/2007 | 280.00 | 11364353000197 | Antonio Vieira de Barros Filho | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo para conducao de servidor desta cidade para Campina Grande e Recife a servico da edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 17/05/2007 | 200.00 | 00004856853457 | SONIA MARIA MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para compra de generos alimenticios de 1a necessidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 17/05/2007 | 666.00 | 02217515000173 | D.M.C. PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de quatro pneus para as ambulancias desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 18/05/2007 | 96.47 | 33249046000289 | SAELPA - S.A DE ELETRIFICACAO DA PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contas de energia eletrica de imoveis utilizados pala administracao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 18/05/2007 | 380.00 | 09369406000110 | AMCAP - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO CARIRI PARAIBANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contrubuicao mensal a Associacao dos Municipios, referente ao mes de maio/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO OU FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 18/05/2007 | 350.00 | 00004282823429 | MARINALVA HELENA MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestados como professora em substituicao a servidora Josefa M. G. dos Santos licenciada para tratamento de saude, por um periodo de 27 dias. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 18/05/2007 | 240.00 | 00023201010472 | ANTONIO LOURENCO DE ALBURQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de consertos mecanicos e de pneus da patrol caterpillar. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 19/05/2007 | 83.00 | 02217515000173 | D.M.C. PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de alinhamento, cambagem e montagem de pneus de veiculos da Sec. de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 21/05/2007 | 200.00 | 00004761412496 | JOSE JUNIOR NARCIZO DE FARIAS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO ESPECIAL | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS -PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 21/05/2007 | 60.00 | 00008703698491 | RAIMUNDO CANDIDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de salao onde funciona sala de aula do PEJA ref. ao mes de abril/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 21/05/2007 | 60.00 | 00062240170425 | PEDRO ODILON BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de salao para funcionamento de sala de aula do Prog. Brasil Alfabetizado ref. ao mes de abril/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO ESPECIAL | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS -PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 21/05/2007 | 60.00 | 00003062429402 | LUIS MANOEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de salao onde funciona sala de aula do PEJA ref. ao mes de abril/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO ESPECIAL | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS -PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 21/05/2007 | 60.00 | 00004754427416 | OLIMPIA MARIA DA SILVA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de salao onde funciona sala de aula do PEJA ref. ao mes de abril/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 21/05/2007 | 60.00 | 00005439555404 | JOSEFA CONCEICAO DO NASCIMENTO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE SALAO PARA FUNCIONAMENTO DE SALA DE AULA DO PROG. BRASIL ALFABETIZADO REF. AO MES DE ABRIL/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 21/05/2007 | 120.00 | 00043162550459 | JOSE PEDRO DA SILVA (II) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de salao para funcionamento de sala de aula da banda musical desta cidade, ref. ao mes de abril/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO ESPECIAL | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS -PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 21/05/2007 | 500.00 | 00003215931460 | ANA LUCIA SILVESTRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona sala de aula do PEJA ref. aos meses de marco e abril/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 21/05/2007 | 150.00 | 00045784353420 | PEDRO BARBOSA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel para funcionamento de sala da aula do ensino fundamental nesta cidade, ref. ao mes de abril/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 21/05/2007 | 200.00 | 00007258249486 | RAIMUNDO JOSE DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de salao para funcionamento de sala de aula do ensino fundamental no sitio Masspe, ref. ao mes de abril/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 21/05/2007 | 200.00 | 00003141818495 | JOSEFA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona a creche nesta cidade, ref. aos meses de marco e abril/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO ESPECIAL | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS -PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 21/05/2007 | 120.00 | 00002304795455 | LUIZA GONCALVES SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de salao onde funciona sala de aula do PEJA ref. aos meses de marco e abril/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 21/05/2007 | 120.00 | 00076873048453 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de salao onde funciona sala de aula do Prog. Brasil Alfaberizado ref. ao mes de abril/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO ESPECIAL | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS -PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 21/05/2007 | 100.00 | 00004701465402 | MARIA ELIANE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de salao onde funciona sala de aula do PEJA ref. ao mes de abril/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 21/05/2007 | 100.00 | 00004033598480 | MARIA ROSA GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de salao onde funciona sala de aula do esnsino fundamental no sitio Bia, ref. ao mes de abril/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO ESPECIAL | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS -PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 21/05/2007 | 100.00 | 00000777239450 | MARIA DO CEU DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de salao onde funciona uma sala de aula do PEJA ,ref. ao mes de abril/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 21/05/2007 | 130.00 | 00040103340459 | SEVERINO ABDIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona a Sec. de Educacao, referente ao mes de abril/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO ESPECIAL | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS -PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 21/05/2007 | 120.00 | 00007196953410 | SANDRA MARIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de salao onde funciona sala de aula do PEJA ref. aos meses de marco e abril/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 21/05/2007 | 1748.00 | 04026954000124 | ALUISA BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material de higiene e limpeza para a Sec. de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 21/05/2007 | 200.00 | 00066905982415 | MANOEL HENRIQUE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 21/05/2007 | 240.00 | 00024554383415 | MARIA SANTOS DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de salao para os servicos do IBGE referente ao mes de marco e abril/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 21/05/2007 | 300.00 | 00008296004429 | JOSEILDO SERAFIM DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel utilizado pelo pessoal do que se encontram em servico de eletrificacao rural neste municipio, ref. ao mes de abril/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 21/05/2007 | 2640.00 | 02556015000166 | JUPNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pneus para a S10 locada para servicos do Gabinete do Prefeito | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 21/05/2007 | 200.00 | 00002888849496 | LUIZ SALES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 21/05/2007 | 200.00 | 00050380265400 | ROSENILDO MARTINIANO DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao ao policial militar que destaca nesta cidade para custear despesas diversas, ref. ao mes de abril/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 21/05/2007 | 200.00 | 00058801227434 | ALMIR CALIXTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao ao policial militar que destaca nesta cidade para fazer face a despesas diversas, ref. .o mes de abril/ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 21/05/2007 | 200.00 | 00039621715415 | GIVANILDO FERNANDES CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao ao policial militar que destaca nesta cidade para custear despesas diversas, ref. ao mes de abril/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 21/05/2007 | 200.00 | 00079979173491 | WELLINGTON RICARDO DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao ao policial militar que destaca nesta cidade para fazer face a despesas diversas ref. ao mes de abril/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 21/05/2007 | 400.00 | 00002263055460 | MARIA SILEIDE DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao a delegada de policia que destaca nesta cidade para fazer face a despesas diversas, ref. ao mes de abril/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 21/05/2007 | 29.50 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao ao PASEP retido na cota do FEP no mes de maio/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 21/05/2007 | 900.00 | 00006026454411 | INALDO GENESIO RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona a sede da Prefeitura, ref. ao mes de abril/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 21/05/2007 | 1423.59 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contas dos telefones fixos desta prefeitura | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 21/05/2007 | 3475.20 | 02336993001840 | TIM NORDEDESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contas dos telefones moveis desta prefeitura referente ao mes de abril/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 21/05/2007 | 679.00 | 04868167000120 | PRIMENET | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de sistema para acesso a internet referente ao periodo de 28/05 a 27/06/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 21/05/2007 | 150.00 | 00002158529407 | EDNA LIMA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de salao onde funciona o posto de servicos dos Correios, ref. ao mes de abril/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 21/05/2007 | 216.00 | 03156204000104 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL SANTA CECILIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos cartorias referente a autenticacoes de documentos desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 21/05/2007 | 1535.00 | 00035053909415 | JOSE HILTON LIMA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes ao pessoal de apoio da Sec. de Administracao e Financas: contador, secretario, assessores juridicos durante os meses de marco a maio/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 21/05/2007 | 150.00 | 00002855234492 | MANOEL GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 21/05/2007 | 400.00 | 00062980785415 | JOSE MARIA GUEDES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 21/05/2007 | 100.00 | 00043162550459 | JOSE PEDRO DA SILVA (II) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel usado palas equipes do Programa luz para todos do governo federal em servico neste municipio, ref. ao mes de abril/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 21/05/2007 | 200.00 | 00051718308434 | TARCISO SILVA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde encontram-se instalados tanques de resfriamento de leite nesta cidade, ref. ao mes de abril/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 21/05/2007 | 200.00 | 00042102480453 | JOSE SEBASTIAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de terreno para deposito de lixo coletado nesta cidade, ref. ao mes de abril/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 21/05/2007 | 3750.00 | 00071035184400 | LUIZ TEODISTA DA SLVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de 25 carradas de picarro para conserto de trechos das estradas vivinais dos sitios Sariema, Mandassaia e Ze de Moura neste municicpio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 21/05/2007 | 100.00 | 00003216885461 | IVONETE SALES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de salao onde funciona a sala da seca, ref. ao mes de abril/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 21/05/2007 | 200.00 | 00003218608457 | RAIMUNDA SANTOS GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona o posto de servicos da Emater, ref. ao mes de abril/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 21/05/2007 | 100.00 | 00002018534424 | MARIA DO LIVRAMENTO DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para compra de generos alimenticios de 1a necessidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 21/05/2007 | 70.00 | 00096077344400 | ROSALIA MARIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para compra de alimentos de 1a necessidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 21/05/2007 | 150.00 | 00027397033415 | LUIZ GONZAGA SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para compra de material de construcao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 21/05/2007 | 100.00 | 00074609670410 | MARLENE BEZERRA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para compra de alimentos de 1a necessidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 21/05/2007 | 1370.00 | 00018182655838 | MANOEL MARTINS GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de 14 carradas de areia para doacao a pessoas carentes, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 21/05/2007 | 300.00 | 00006026454411 | INALDO GENESIO RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona a pastoral da criana nesta cidade. ref. ao mes de abril/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 21/05/2007 | 240.00 | 00001904438474 | NATALICIO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com duas viagens desta cidade para C. Grande conduzindo pessoas doentes para atendimento medico | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 21/05/2007 | 200.00 | 00001334318867 | GENIVAL ERMIRIO ROCHA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 21/05/2007 | 200.00 | 00079912486404 | JOSE HERIBERTO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 21/05/2007 | 200.00 | 00004206641498 | ALDO COSTA SILVESTRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 21/05/2007 | 200.00 | 00038931630425 | DANIEL JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 21/05/2007 | 200.00 | 00003952678465 | WAGNER LIMA DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 21/05/2007 | 200.00 | 00086975048487 | BENEDITO VENANCIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 21/05/2007 | 200.00 | 00003872377477 | MANOEL RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA | VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 21/05/2007 | 250.00 | 00045784353420 | PEDRO BARBOSA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel usado como casa de apoio ao pessoal da vigilancia sanitaria ref. ao mes de abril/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 21/05/2007 | 350.00 | 00028996585491 | GENTIL BARBOSA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel usado como casa de apoio as equipes do PSF ref. ao mes de abril/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 21/05/2007 | 3960.00 | 02556015000166 | JUPNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pneus para os veiculos de placas MNB3632, MNB3602, MOA5925 e MOQ1981 da Sec. de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 21/05/2007 | 1660.00 | 02556015000166 | JUPNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pneus para o microonibus locado para servicos da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 21/05/2007 | 1605.00 | 00035053909415 | JOSE HILTON LIMA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para medicos, emfermeiras, dentistas e assessores da Sec. de Saude no mes de abril/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 21/05/2007 | 425.00 | 00002623007454 | JOSE SEVERINO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos diversos realizados em veiculos da Sec. de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 21/05/2007 | 230.00 | 00003217653467 | MANOEL URCISINO DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com duas viagens conduzindo a Sec. de Saude a servico da edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 21/05/2007 | 150.00 | 00002855234492 | MANOEL GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel para garagem do carro odontomedico, ref. ao mes de abril/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 23/05/2007 | 100.00 | 00003216644421 | FRANCISCO GOMES DA SILVA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para compra de generos alimenticios de 1a necessidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 23/05/2007 | 6600.00 | 00002579961410 | ANTONIO ADEILSON SILVA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de 44 carradas de agua para abastecimento da populacao atingida pela estiagem neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 25/05/2007 | 571.00 | 12820635000114 | GM BARBOSA EMPREENDIMENTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com veiculacao de notas administrativa no mes de abril/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 25/05/2007 | 700.00 | 00047711914415 | MARIA DAS DORES DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no controle de abastecimento de agua a populacao atingida pela estiagem no dist. de Samambaia, ref. aos meses de marco e abril/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 25/05/2007 | 350.00 | 00002288928484 | ELIVALDO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de roco e limpeza das margens da estrada vicinal que liga o Dist. de Samambaia ao Sitio Sariema | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 25/05/2007 | 360.00 | 00007258249486 | RAIMUNDO JOSE DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de rco e limpeza das margens da estrada vicinal que liga os sitios Massape e Conceicao do Buraco. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 25/05/2007 | 80.00 | 00002914540469 | ANA MARIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para compra de alimentos de 1a necessidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 25/05/2007 | 130.00 | 00008450262402 | ELIANE SANTOS DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para compra de material de construcao para melhoria habitacional | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 25/05/2007 | 140.00 | 00007288064441 | ROMILDO VALERIANO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para compra de material de contrucao para melhorias habitacional. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 25/05/2007 | 150.00 | 00001998383482 | MARIA LUIZA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para compra de material de construcao para melhoria habitacional | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 25/05/2007 | 120.00 | 00002076295445 | ANTONIO CARLOS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para compra de generos alimenticios de 1a necessidade | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 25/05/2007 | 150.00 | 00004598182440 | VALDENICE MARIA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para compra de material de construcao para melhoria habitacional | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 25/05/2007 | 90.00 | 00092060218420 | EDIVANE OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para compra de mateiral de construcao para melhorias habitacional | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 25/05/2007 | 120.00 | 00007093424465 | MARIA LUIZA VENANCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para compra de material de construcao para melhorias habitacional | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 25/05/2007 | 150.00 | 00079279180444 | JOSE NIVALDO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para compra de generos alimentios de 1[ necessidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 25/05/2007 | 90.00 | 00007050648400 | IRACI ALICE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para compra de generos alimenticios de 1a necessidade | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 25/05/2007 | 100.00 | 00005222473422 | MARIA CLEONICE DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para compra de generos alimenticios de 1a necessidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 25/05/2007 | 110.00 | 00068454694404 | PAULO DE ANDRADE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para compra de generos alimenticios de 1a necessidade | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 25/05/2007 | 200.00 | 00004274976475 | PAULO HIDELBRANDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para compra de material de construcao para melhoria habitacional | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 25/05/2007 | 90.00 | 00003217056450 | AMADEU ANTONIO DA TRINDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para compra de genros alimenticios de 1a necessidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 25/05/2007 | 180.00 | 00004032038481 | DAMIAO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para compra de meterial de construcao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 25/05/2007 | 300.00 | 00003583823435 | SEVERINA NEVES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para compra de material de construcao para melhorias habitacional | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 28/05/2007 | 240.00 | 00002005125440 | DANIEL LOPES DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 29/05/2007 | 14081.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores do Gabinete do Prefeito referente ao mes de maio/07 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 29/05/2007 | 4221.08 | 00034398732420 | ANTONIO ALEXANDRE DA SILVA E OUTROS-FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores da Sec. de Adm. e Financas, referente ao mes de maio/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 29/05/2007 | 240.00 | 00062980785415 | JOSE MARIA GUEDES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO OU FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 29/05/2007 | 7223.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos professores contratados, referente ao mes de maio/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 29/05/2007 | 38080.00 | 00092067697404 | ABRAAO GUEDES DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores da Secretaria de Educacao, referente ao mes de maio/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DOS SERVICOS DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 29/05/2007 | 1880.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores da Sec. de Promocao Social, ref. ao mes de maio/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 29/05/2007 | 17236.64 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores das Secretarias de Infra-Estrutura e Agricultura e Meio Ambiente, referente ao mes de maio/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANTER OS SERVICOS DE PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 29/05/2007 | 1760.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores da Sec. de Planejamento, ref. ao mes de maio/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 29/05/2007 | 15094.64 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores da Secretaria de Saude, referente ao mes de maio/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO OU FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 31/05/2007 | 46975.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos professores efetivos referente ao mes de maio/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 31/05/2007 | 752.50 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tafifas bancarias sobre pagamento de folha no sistema on line, ref. ao mes de abril/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 31/05/2007 | 8.28 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao ao PASEP retido nas cotas do FEX/CEX no mes de maio/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 31/05/2007 | 1303.50 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 1a paecela da contra-partida do municipio no seguro safra. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 31/05/2007 | 1520.00 | 00003414376466 | ANDREA SALES DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com jeton na funcao de conselheiros tutelar, referente ao mes de maio/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 01/06/2007 | 70.00 | 00002346994421 | CHARLE DA SILVA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de substituicao de flet de um aparelho celular Motorola desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 01/06/2007 | 114.50 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com trafifas bancarias sobre pagamento de folha de pessoal on line. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 01/06/2007 | 1000.00 | 00071317848420 | ROBERTO FLORENTINO PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao prefeito quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 04/06/2007 | 820.00 | 00044014708420 | ANTONIO VENANCIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Salgadinho para esta cidade durante o mes de maio/17. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 04/06/2007 | 820.00 | 00002347420461 | JOSE VENANCIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte desestudantes do sitio Lagoa do Barro para esta cidade durante o mes de maio/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 04/06/2007 | 1330.00 | 00029982081420 | JOSE ANTONIO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tranporte de estudantes dos sitios Cumati e Melancia para esta cidade durante o mes de maio/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 04/06/2007 | 920.00 | 00004951896427 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Massape para esta cidade durante o mes de maio/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 04/06/2007 | 980.00 | 00066906202472 | ENOQUE CAMILO DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Mamoeiro para esta cidade durante o mes de maio/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 04/06/2007 | 1550.00 | 00012648792880 | JOSE INACIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Boi Seco de cima para esta cidade durante o mes de maio/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 04/06/2007 | 670.00 | 00061344168434 | ADEILSON BARBOSA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Pororoca para esta cidade durante o mes de maio/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 04/06/2007 | 670.00 | 00028967372434 | JOSE PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Tres Riachos para esta cidade durante o mes de maio/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 04/06/2007 | 2270.00 | 00004606135450 | NATAL LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes dos sitios Salgadinho e Sariema para esta cidade durante o mes de maio/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 04/06/2007 | 415.00 | 00003810156450 | PEDRO BARBOSA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Ze de Moura para esta cidade durante o mes de maio/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 04/06/2007 | 720.00 | 00002841067475 | JOSE CICERO DA SILVA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Boi Seco de Baixo para esta cidade, durante o mes de maio/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 04/06/2007 | 620.00 | 00006768285408 | PAULO MARQUES DE OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Samambaia de Baixo para esta cidade durante o mes de maio/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 04/06/2007 | 680.00 | 00026666642449 | AMARO MARQUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio pororoca para esta cidade durante o mes de maio/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 04/06/2007 | 720.00 | 00002860328483 | ELENILDO ANTONIO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Boi Seco para esta cidade durante o mes de maio/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 04/06/2007 | 500.00 | 00002177883431 | GEOVANE JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio cumati para esta cidade durante o mes de maio/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 04/06/2007 | 1000.00 | 00040104265434 | DIOMAR MARTINS GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de professores do ensino fundamental para escolas das comunidades de Cecilia de Cima, Massape e Manicoba durante o mes de maio/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 04/06/2007 | 2250.00 | 00019766394415 | JOSE BARBOSA DE LIMA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de professores da cidade de Surubim para esta cidade durante o mes de maio/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 04/06/2007 | 510.00 | 00051067781404 | JOSE DINALDO GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Macacos para esta cidade durante o mes de maio/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 04/06/2007 | 720.00 | 00003055241436 | SILVANDO MENDONCA DO CANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Estivas para esta cidade durante o mes de maio/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 04/06/2007 | 720.00 | 00082141940400 | JOSE LUZINALDO DO CANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Brejo de Dentro para esta cidade, durante o mes de maio/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 04/06/2007 | 2570.00 | 00092286372420 | ROBERTO SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes dos sitios Jardim e Brejo de Dentro para esta cidade durante o mes de maio/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 04/06/2007 | 920.00 | 00012861910410 | JOSE GABRIEL NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio massape para esta cidade durante o mes de maio/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 04/06/2007 | 615.00 | 00001904438474 | NATALICIO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Cecilia de Cima para esta cidade durante o mes de maio/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 04/06/2007 | 820.00 | 00096090502472 | ANTONIO SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Massape para esta cidade durante o mes de maio/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 04/06/2007 | 1000.00 | 00076551067468 | JOAO BATISTA SALES . | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Riacho da Cruz para esta cidade durante o mes de maio/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 04/06/2007 | 510.00 | 00002963823452 | EDMILSON JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do Dist. de Samambaia para esta cidade durante o mes de maio/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 04/06/2007 | 3400.00 | 00085649945420 | LOURINALDO PEREIRA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes dos sitios Manicoba e Massape para esta cidade durante o mes de maio/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 04/06/2007 | 2200.00 | 00003913295453 | JOAO SILVESTRE RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Massape para esta cidade durante o mes de maio/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 04/06/2007 | 1860.00 | 00003624040464 | EDNALDO PEREIRA LINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Barro Vermelho para esta cidade durante o mes de maio/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 04/06/2007 | 1550.00 | 00003927260410 | FRANCISCO DE ASSIS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Aleixo para esta cidade durante o mes de maio/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 04/06/2007 | 510.00 | 00004027882814 | PEDRO FEITOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Cumati para esta cidade durante o mes de maio/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 04/06/2007 | 2800.00 | 00006935776490 | JADILSON CABRAL ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes dos sitios Cecilia de Cima e Pororoca para esta cidade durante o mes de maio/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 04/06/2007 | 1600.00 | 00045680841487 | ARNALDO SERAFIM DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do Distrito de samambaia para esta cidade durante o mes de maio/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 04/06/2007 | 1450.00 | 00068776128415 | MANOEL JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudante do sitio Bia para esta cidad durante o mes de maio/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 04/06/2007 | 500.00 | 00002177883431 | GEOVANE JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes desta cidade para Umbuzeiro durante o mes de maio/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 04/06/2007 | 930.00 | 00019400195400 | JOSE BONIFACIO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de medicos e enfermeiras de Surubim para esta cidade durante o mes de maio/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 05/06/2007 | 120.00 | 00213592000120 | SAN MARTIN AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de junta homocinetica para a ambulancia fiorino | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 05/06/2007 | 20.00 | 04966849000175 | ADRINALTO AUTOPECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos de substituicao de junta homocinetica da ambulancia fiorino | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 05/06/2007 | 750.00 | 07630980000155 | J. DA SILVA SANTIAGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recuperacao e montagem da turbina do microonibus locado para servicos da Sec. de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 06/06/2007 | 1648.64 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel para a S10 locada para servicos do GAPRE ref. ao mes de maio/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 06/06/2007 | 2207.45 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel para o automovel uno mille locado pra servicos do GAPRE ref. aos meses de abril e maio/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 06/06/2007 | 1144.80 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com forneciento de combustivel para o automovel uno mille locado para servicos da Sec. de Adm. e Financas, ref. marco a maio/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 06/06/2007 | 2710.32 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel para a patrol durante o mes de maio/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 06/06/2007 | 789.36 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel para o microonibus locado para servicos da Sec. de Saude durante o mes de maio/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 06/06/2007 | 6121.50 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel para os veiculos de placas MNB3632 MNB3602 MOQ1981 e MOA5925 da Sec. de Sauide durante o mes de maio/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 08/06/2007 | 950.00 | 04407293000187 | CONDIL CONT. DISTRIB. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de elaboracao e emissao de folhas de pagamento, GFIP, Guias de INSS, etc. ref. ao mes de maio/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 08/06/2007 | 2869.43 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com cotribuicao ao PASEP retido nas contas do FPM no mes de junho/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 08/06/2007 | 1600.00 | 00011037660404 | MANOEL OLIVEIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de automovel Uno Mille para servicos da Sec. de Adm. e Financas durante o mes de maio/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 08/06/2007 | 560.00 | 00001143776429 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com cinco viagens conduzindo o Chefe de Gabinete desta cidade para C. Grande e Recife em servico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 08/06/2007 | 500.00 | 11752979000170 | COOP.AGROPECUARIA DE SURUBIM LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de de lonas para a coberta do palhocao para eventos culturais nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 08/06/2007 | 370.00 | 00000905734475 | MANOEL GOMES FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de roco e conservacao de trechos da estrada vicinal que liga os sitios Manicoba e Mandassaia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 08/06/2007 | 350.00 | 00086285866449 | SEVERINO SILVESTRTE FAUSTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de roco e conservacao de trechos das estradas vicinais que ligam os sitios Pororoca, Cecilia de Cima e Massape. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 08/06/2007 | 120.00 | 00086299298472 | BERNADETE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para compra de generos alimenticios de 1a necessidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 08/06/2007 | 100.00 | 00005578152406 | ROSINEIDE MARIA SILVA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para compra de oculos de grau | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 08/06/2007 | 100.00 | 00006118856460 | LUCIA MARIA DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para compra de generos alimenticios de 1a necessidade | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 08/06/2007 | 100.00 | 00004495270427 | MARIA ANUNCIADA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para compra de material de construcao | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 08/06/2007 | 100.00 | 00007546411475 | GENELVA MARIA DO ESPIRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para compra de oculos de grau | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 08/06/2007 | 250.00 | 00008182852498 | LUCIENA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para compra de material de construcao | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 08/06/2007 | 130.00 | 00004122654432 | DASDORES DIAS BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para compra de material de construcao | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 08/06/2007 | 150.00 | 00004952452409 | JOSE MANOEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para compra de material de construcao | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 08/06/2007 | 100.00 | 00004828611428 | MARIA JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para compra de material de construcao | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 08/06/2007 | 120.00 | 00004429401810 | LUCAS FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para compra de material de construcao | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 08/06/2007 | 200.00 | 00079279325434 | LUIZ PAULO LIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para compra de mateiral de construcao | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 08/06/2007 | 70.00 | 00006861745421 | EDINEUSA MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para compra de generos alimenticios de 1a necessidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 08/06/2007 | 100.00 | 00034397108404 | SEVERINA CARMELITA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para compra de material de construcao | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 08/06/2007 | 80.00 | 00008504669467 | ESTEFANIA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para custear despesas com tratamento medico | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 08/06/2007 | 250.00 | 00004033598480 | MARIA ROSA GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para compra de passagem rodoviaria para Sao Paulo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 11/06/2007 | 280.00 | 00006588940483 | EDIMILSON SEVERINO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recuperacao de 70 carteiras escolares | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO OU FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 11/06/2007 | 8876.50 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento de INSS sobre a folha de pagamento dos professores no mes de maio/07 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO FUNDEF OU FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 11/06/2007 | 4505.95 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento de INSS sobre a folha de pagamento dos servidores da Sec. de Educacao no mes de maio/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 11/06/2007 | 220.00 | 00093376707472 | RENATA BORGES DORNELAS CAMAMRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Nutricionista junto a Sec. de Educacao, ref. ao mes de maio/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 11/06/2007 | 3000.00 | 00035152150425 | RUBEM DE SOUZA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo S10 para servicos do GAPRE, referente ao mes de maio/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 11/06/2007 | 6772.35 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento de INSS sobre folha de pagamento dos servidores desta prefeitura no mes de maio/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 11/06/2007 | 2900.00 | 07272258000196 | T W A SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com cobertura e recauchutagem de 4 pneus da patrol | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 11/06/2007 | 700.00 | 00006773772400 | ROMILDO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de espalhamento de picarro e conservacao de trechos da estrada vicinal que liga os sitios Sariema e Aleixo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 11/06/2007 | 6600.00 | 00003877597432 | JOSE LUIZ PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de 44 carradas de agua para abastecimento da populacao atingida pela estiagem neste municipio, em carro pipa de sua propriedade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 11/06/2007 | 6300.00 | 00002579961410 | ANTONIO ADEILSON SILVA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de 42 carradas de agua para abastecimento da populacao atingida pela estiagem neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 11/06/2007 | 6450.00 | 00025759272420 | JOSE FLORENTINO PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de 43 carradas de agua para abastecimento da populacao atingida pela estiagem neste municicpio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 11/06/2007 | 640.00 | 00082351686420 | MARIA HELENA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias a servidora quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 11/06/2007 | 7195.07 | 11538725000154 | DROGARIA SURUBIM LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de medicamentos para os postos de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 11/06/2007 | 2248.29 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento de INSS sobre folha de pagamento dos servidores da Sec. de Saude no mes de maio/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 12/06/2007 | 150.00 | 00002158529407 | EDNA LIMA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funcionam os Correios nesta cidade, ref. ao mes de maio/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 12/06/2007 | 120.00 | 00024554383415 | MARIA SANTOS DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel utilizado pela equipe do IBGE ref. ao mes de maio/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 12/06/2007 | 426.33 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao ao PASEP sobre a receita propria ref. ao mes de maio/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 12/06/2007 | 2.81 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao ao PASEP descontado na cota do CFM no mes de junho/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 12/06/2007 | 300.00 | 00033992517500 | NILSON DE ECA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel para realizacao de reunioes e eventos municipais ref. ao mes de maio/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 12/06/2007 | 500.00 | 00005563961460 | JEFERSON EMANUEL SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao e atualizacao de equipamentos de informatica desta prefeitura durante o mes de maio/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 12/06/2007 | 800.00 | 00008143740420 | CARLOS EDUARDO ALBUQUERQUE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos atraves de moto transportando o malote dos Correios desta cidade para Umbuzeiro durante o mes de maio/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 12/06/2007 | 900.00 | 00006026454411 | INALDO GENESIO RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona a sede da Prefeitura, ref. ao mes de maio/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 12/06/2007 | 140.00 | 00012273759487 | NAPOLEAO CARDOSO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma viagen de Umbuzeiro para esta cidade conduzindo servidores dos correios para efetuar pagamento de aposentados. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 12/06/2007 | 1520.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na protecao e vigilancia dos bens publicos municipais e tranquilidade dos municipes, conforme contrato, ref. ao mes de maio/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 12/06/2007 | 1600.00 | 00080890172404 | DAZILENE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de automovel Uno Mille Fire para servicos do GAPRE, ref. ao mes de maio/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 12/06/2007 | 400.00 | 00002005125440 | DANIEL LOPES DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 12/06/2007 | 120.00 | 00082021910415 | MARIO FRANCISCO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de salao onde funciona uma sala de aula no sitio Samambaia de Baixo, referente ao mes de maio/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 12/06/2007 | 100.00 | 00004033598480 | MARIA ROSA GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de salao onde funciona uma sala de aula anexo da EMEF do Sitio Bia, ref. ao mes de maio/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 12/06/2007 | 120.00 | 00076873048453 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de salao onde funciona uma sala de aula do Programa Brasil Alfabetizado nesta cidade, ref. ao mes de maio/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 12/06/2007 | 130.00 | 00040103340459 | SEVERINO ABDIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona a Secretaria de Educacao, ref. ao mes de maio/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 12/06/2007 | 60.00 | 00062240170425 | PEDRO ODILON BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de salao onde funciona uma sala de aula do Prog. Brasil Alfabetizado, ref. ao mes de maio/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO ESPECIAL | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS -PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 12/06/2007 | 60.00 | 00007196953410 | SANDRA MARIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de salao onde funciona sala de aula do PEJA ,ref. ao mes de maio/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 12/06/2007 | 100.00 | 00003141818495 | JOSEFA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona a Creche municipal nesta cidade, ref. ao mes de maio/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO ESPECIAL | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS -PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 12/06/2007 | 60.00 | 00002304795455 | LUIZA GONCALVES SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de salao onde funciona sala de aula do PEJA, ref. ao mes de maio/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 12/06/2007 | 200.00 | 00007258249486 | RAIMUNDO JOSE DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona uma sala de aula no sitio Massape, ref. ao mes de maio/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO ESPECIAL | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS -PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 12/06/2007 | 60.00 | 00084840170444 | LUIZ MANOEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de salao onde funciona sala de aula do PEJA ref. ao mes de maio/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 12/06/2007 | 120.00 | 00043162550459 | JOSE PEDRO DA SILVA (II) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de salao onde funciona a escola de de musica, ref. ao mes de maio/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO ESPECIAL | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS -PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 12/06/2007 | 100.00 | 00004701465402 | MARIA ELIANE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE SALAO ONDE FUNCIONA SALA DE AULA DO PEJA REF. AO MES DE MAIO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO ESPECIAL | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS -PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 12/06/2007 | 250.00 | 00003215931460 | ANA LUCIA SILVESTRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona sala de aula do PEJA ,ref ao mes de maio/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO ESPECIAL | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS -PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 12/06/2007 | 100.00 | 00000777239450 | MARIA DO CEU DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de salao onde funciona sala de aula do PEJA ref. ao mes de maio/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 12/06/2007 | 1000.00 | 00013633775404 | ACILIO JOSE FRANCISCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de 20 carradas de agua para abastecimento das cisternas das escolas da rede municipal do ensino fundamental | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 12/06/2007 | 595.00 | 00004042814433 | HAROLDO ROMULO SANTOS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 3.400 copias xerograficas de documentos da Sec. de Educacao | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO FUNDEF OU FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 12/06/2007 | 11973.00 | 11364536000102 | GRAFICA AGRESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material de expediente e didatico para as escolas da rede municipal do ensino fundamental | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO FUNDEF OU FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 12/06/2007 | 1521.00 | 11364536000102 | GRAFICA AGRESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material grafico para a Sec. de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO FUNDEF OU FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 12/06/2007 | 2200.00 | 00007658237809 | JAILTON ANDRADE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de 22 carradas de agua para abastecimento das cisternas das escolas da rede municipal do ensino fundamental | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 12/06/2007 | 550.00 | 00004648564421 | JOSE FAUSTINO DE ANDRADE FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 04 diarias a servico da Sec. de Educacao transportando diversos materiais para as escolas da rede municipal | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 12/06/2007 | 150.00 | 00045784353420 | PEDRO BARBOSA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de salao onde funcona uma sala da aula nesta cidade, ref. ao mes de junho/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 12/06/2007 | 800.00 | 00079493491404 | RAIMUNDO FRANCISCO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados atraves de moto junto a Sec. de Educacao durante o mes de maio/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 12/06/2007 | 380.00 | 00003076960490 | VANDERLEI SILVA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto do telhado e colocacao de calhas na EMEF Cassimiro Pires. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 12/06/2007 | 360.00 | 00007332722747 | ERASMO LIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresentacao da banda Alo Forrozaao em praca publica no dia 31/05/07 na comunidade de Pororoca. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 12/06/2007 | 300.00 | 00008296004429 | JOSEILDO SERAFIM DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel utilizado como casa de apoio ao pessoal da eletrificacao rural do programa luz para todos, ref. ao mes de maio/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 12/06/2007 | 200.00 | 00003218608457 | RAIMUNDA SANTOS GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona a Emater nesta cidade, ref. ao mes de maio/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 12/06/2007 | 100.00 | 00003216885461 | IVONETE SALES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona a sala da seca nesta cidade, ref. ao mes de maio/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 12/06/2007 | 200.00 | 00051718308434 | TARCISO SILVA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde encontram-se instalados os tanques de resfriamento de leite, ref. ao mes de maio/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 12/06/2007 | 200.00 | 00042102480453 | JOSE SEBASTIAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de terrno utilizado como deposito do lixo coletado nesta cidade, ref. ao mes de maio/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 12/06/2007 | 100.00 | 00043162550459 | JOSE PEDRO DA SILVA (II) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel para apoio ao pessoal do programa luz para todos em servico neste municipio, ref. ao mes de maio/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 12/06/2007 | 8000.00 | 00007311974453 | RENATO JOSE DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de 80 carradas de agua para abastecimento da populacao atingida pela estiagem neste municipio, em caminhao pipa de sua propriedade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 12/06/2007 | 400.00 | 00079279163434 | MARIA VERA CABRAL GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias a servidora quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 12/06/2007 | 500.00 | 00002139504488 | JACQUELINE LINS DE JESUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na assistencia agropecuaria junto a SIE, ref. ao mes de maio/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 12/06/2007 | 310.00 | 00068739036472 | JOSE MENDONCA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de combustivel desta cidade (6 viagens) para diversas localidades detec municipio para abastecimento da patrol caterpillar quando em servico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 12/06/2007 | 424.00 | 06086287000109 | DJALMA BRITO DE LIMA - COMERCIAL BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de lampadas, fios e rele fotocelula para reposicao na iluminacao publica desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 12/06/2007 | 140.00 | 06086287000109 | DJALMA BRITO DE LIMA - COMERCIAL BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 2 carros de mao para a SIE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 12/06/2007 | 2650.00 | 00061346616434 | NIVALDO FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de 27 carradas de agua para abastecimento da populacao atingida pela estiagem neste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 12/06/2007 | 900.00 | 00019401965404 | ADEMILSON SILVA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como operador da patrol durante o mes de maio/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 12/06/2007 | 320.00 | 00061141593491 | GILDO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como ajudante do operador da patrol durante o mes de maio/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 12/06/2007 | 1100.00 | 00007383879406 | GUILERME NELSON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com coleta e transporte de lixo desta cidade para o sitio Ze de Moura durante o mes de maio/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 12/06/2007 | 3000.00 | 00007658237809 | JAILTON ANDRADE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de 30 carradas de agua para abastecimento da populacao atingida pela estiagem neste municicpio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 12/06/2007 | 200.00 | 00004856853457 | SONIA MARIA MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para custear despesas com tratamento medico. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 12/06/2007 | 100.00 | 00003216644421 | FRANCISCO GOMES DA SILVA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para compra de generos alimenticios de primeira necessidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 12/06/2007 | 100.00 | 00031139566415 | COSMO GOMES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para compra de generos alimenticios de 1a necessidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 12/06/2007 | 200.00 | 00002411158416 | ALDECIR SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para compra de material de construcao para melhoria habitacional | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 12/06/2007 | 190.00 | 00078469260472 | LUCIANO INACIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para comra de material de construcao para melhoria habitacional | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 12/06/2007 | 80.00 | 00003218725410 | ROSILDA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para compra de generos alimenticios de 1a necessidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 12/06/2007 | 100.00 | 00007838628490 | LUZIA SOUZA DE ARRUDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para custear despesas com tratamento medico | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 12/06/2007 | 60.00 | 00005032452408 | GRIMARIO MANOEL DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para compra de generos alimenticio de 1a necessidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 12/06/2007 | 200.00 | 00018182655838 | MANOEL MARTINS GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de duas carradas de areia para doacao a pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 12/06/2007 | 694.00 | 06086287000109 | DJALMA BRITO DE LIMA - COMERCIAL BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material de construcao para doacao a pessoas carentes, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DOS SERVICOS DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 12/06/2007 | 300.00 | 00006026454411 | INALDO GENESIO RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona a pastoral da crianca nesta cidade ref. ao mes de maio/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 12/06/2007 | 55.00 | 00068776128415 | MANOEL JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma viagem conduzindo pessoa doente para atendimento medico | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 12/06/2007 | 150.00 | 00002855234492 | MANOEL GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel para garagem do carro odontomedico, ref. ao mes de maio/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 12/06/2007 | 230.00 | 00043087779415 | SEVERINO PRUDENCIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com duas viagens desta cidade para C. Grande conduzindo pessoas doentes para atendimento medico | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 12/06/2007 | 190.00 | 00002347420461 | JOSE VENANCIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com cinco viagens conduzindo pessoas doentes do sitio Lagoa do Barro para tendimento medico nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 12/06/2007 | 60.00 | 00066433177700 | ODILON JOSE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tres viagens conduzindo pessoas doentes do sitio Pororoca para atendimento medico nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 12/06/2007 | 145.00 | 00016620446825 | RAIMUNDO FAUSTINO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com quatro viagens conduzindo pessoas doentes do sitio Boi Seco para atendimento medico nesta cidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 12/06/2007 | 285.00 | 00001891886428 | JOSE ANTONIO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de lavagem dos veiculos da Sec. de Saude durante o mes de maio/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 12/06/2007 | 190.00 | 00023201010472 | ANTONIO LOURENCO DE ALBURQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conserto mecanicos e de pneus do veiculos da Sec. de Saude, durante o mes de maio/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 12/06/2007 | 2305.00 | 11754025000105 | ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA DE SURUBIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de atendimento medico de urgencia e emergencia e exames realizados em nossos municipes durante o mes de maio/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 12/06/2007 | 731.00 | 06086287000109 | DJALMA BRITO DE LIMA - COMERCIAL BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de diversos materias de construcao para consertos no posto de saude da sede. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 12/06/2007 | 1770.00 | 00004648564421 | JOSE FAUSTINO DE ANDRADE FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 19 viagens conduzindo pessoas doentes para atendimento medico em diversas localidades. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 12/06/2007 | 2360.00 | 00086195719404 | MARIA GRACIETE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 28 viagens conduzindo pessoas doentes para atendimento medico em diversas localidades | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 12/06/2007 | 1995.00 | 00002104047447 | GIVANILDO ANTONIO OLIVEIRA DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 25 viagens conduzindo pessoas doentes desta cidade para atendimento medico em diversas localidades. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 12/06/2007 | 840.00 | 00099015366420 | JOSE VIRGINIO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 14 viagens conduzindo pessoas doentes desta cidade para atendimento medico em diversas localidades. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 12/06/2007 | 350.00 | 00028996585491 | GENTIL BARBOSA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel para apoio as equipes de PSF ref. ao mes de maio/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 12/06/2007 | 250.00 | 00045784353420 | PEDRO BARBOSA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel para apoio ao pessoal da vigilancia sanitaria ref. ao mes de maio/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 12/06/2007 | 800.00 | 00002937872476 | FABIANO DA SILVA ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos atraves de moto junto a Sec. de Saude durante o mes de maio/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 12/06/2007 | 570.00 | 00004060950432 | AMAURI ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com sete viagens conduzindo pessoas doentes para atendimento medico em veiculo de sua propriedade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 12/06/2007 | 2390.00 | 00035053909415 | JOSE HILTON LIMA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes aos medicos, dentistas, e enfermeiros que prestam servicos neste municicpio, durante o mes de maio/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 12/06/2007 | 1500.00 | 00012863653415 | ANTONIO MARCELO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 16 viagens conduzindo pessoas doentes para atendimento medico, em veiculo de sua propriedade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 14/06/2007 | 200.00 | 00008703698491 | RAIMUNDO CANDIDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para custear despesas com tratamento medico | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 14/06/2007 | 110.00 | 00002150228408 | JOSUE RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de caiacao de meio-dios desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 14/06/2007 | 80.00 | 00001143776429 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma viagem desta cidade para Caruaru conduzindo pessoa doentes para atendimento medico | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 14/06/2007 | 150.00 | 00003624040464 | EDNALDO PEREIRA LINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com cinco viagens conduzindo pessoas doentes do sitio Barro Vermelho para atendimento medico nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | VIGILANCIA EPDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 14/06/2007 | 900.00 | 00040101479468 | JOSE VANILDO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte dos agentes de endemias em servicos para diversas localidades durante o mes de maio/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 14/06/2007 | 360.00 | 03785936000163 | JOSE ARNOBIO BARBOSA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de dois parabrisas para as ambulancias | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 15/06/2007 | 3720.00 | 09379157000144 | CLINICA DE OLHOS FRANCISCO PINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de consulta de vista e fornecimento de oculos de graus para 62 criancas (estudantes) da rede municipal do ensino fundamental, conforme convenio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 15/06/2007 | 64.00 | 10657070000170 | PACPECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas para a ambulancia fiorino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 15/06/2007 | 1512.00 | 02080830000100 | GISELDA & GUSTAVO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de diversas pecas para os veiculos de placas MNB3602, MNB3632, MOA5925 e MOQ1981 da Sec. de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 16/06/2007 | 40.00 | 00003218725410 | ROSILDA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para compra de generos alimenticios de 1a necessidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 16/06/2007 | 100.00 | 00002411158416 | ALDECIR SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para compra de generos alimenticios de 1a necessidade | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 18/06/2007 | 380.00 | 00082022062434 | EUZEBIO SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como aux. de servicos da EMEF do Distr. de Samambaia em substituicao ao servidor Joao Serafim de Lima que se encontra de ferias, ref. ao mes de maio/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 18/06/2007 | 100.00 | 00002858272433 | JOSE RAIMUNDO NASCIMENTO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para compra de material de construcao para melhoria habitacional | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 18/06/2007 | 100.00 | 00096090502472 | ANTONIO SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma viagem conduzindo pessoa doente desta cidade para atendimento medico em Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 18/06/2007 | 70.00 | 00029154979404 | MANOEL JOSE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com duas viagens conduzindo pessoas doentes desta cidade para atendiento medico na cidade de Surubim | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 19/06/2007 | 3.00 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa sobre servicos bancarios debitado na conta do ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 19/06/2007 | 650.00 | 03015341000129 | ASSP-ASSESSORIA E PROJETOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de assessoria e consultotia tecnica nas ares de planejamento e projetos, ref. ao mes de junho/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 19/06/2007 | 4000.00 | 00007238681404 | RAIMUNDO NONATO PINTO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como contador geral da Prefeitura durante o mes de maio/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 19/06/2007 | 1250.00 | 00004695250454 | ANA PRISCILA ALVES DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assessoria juridica referente ao mes de maio/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 19/06/2007 | 70.00 | 04618886000192 | IRONALDO FLORENCIO ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas de reposicao para a ambulancia fiorino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 19/06/2007 | 6229.00 | 04791583000177 | DIAS COMERCIO FARMACEUTICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material medico hospitalar para os postos de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 19/06/2007 | 6222.90 | 04370647000166 | FRANCILENIA VIEIRA CARDOSO DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de medicamentos para os postos de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 20/06/2007 | 480.00 | 00062980785415 | JOSE MARIA GUEDES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 20/06/2007 | 679.00 | 04868167000120 | PRIMENET | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao dos sistema para acesso a internet refertente ao periodo de 28/06 a 27/07/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 20/06/2007 | 1303.50 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 2a parcela da contra partida do seguro safra | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 20/06/2007 | 1321.38 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contas do telefones fixos da prefeitura, ref. ao mes de maio/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 20/06/2007 | 29.74 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao ao PASEP descontado na cota do FEP no mes de junho/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 20/06/2007 | 380.00 | 09369406000110 | AMCAP - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO CARIRI PARAIBANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a Associacao dos Municipios, ref. ao mes de junho/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 20/06/2007 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED. DAS ASSOC. DE MUNICIPIOS DA PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contrubuicao mensal a Federacao dos Municipio ref. ao mes de junho/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 20/06/2007 | 800.00 | 00071317848420 | ROBERTO FLORENTINO PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao prefeito quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 20/06/2007 | 200.00 | 00066905982415 | MANOEL HENRIQUE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 20/06/2007 | 200.00 | 00002888849496 | LUIZ SALES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 20/06/2007 | 200.00 | 00039621715415 | GIVANILDO FERNANDES CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao ao policial que destaca nestqa cidade para fazer face a despesas diversas referente ao mes de maio/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 20/06/2007 | 200.00 | 00050380265400 | ROSENILDO MARTINIANO DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao ao policial que destaca nesta cidade para fazer face a despesas diversas ref. ao mes de maio/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 20/06/2007 | 200.00 | 00079979173491 | WELLINGTON RICARDO DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratidicacao ao policial que destaca nesta cidade para fazer face a despesas diversas, ref. ao mes de maio/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 20/06/2007 | 200.00 | 00058801227434 | ALMIR CALIXTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao ao policial militar que destaca nesta cidade parafazer face a despesas diversas, ref. ao mes de maio/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 20/06/2007 | 400.00 | 00004826655487 | JADER MACHADO DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao ao delegado de policia que destaca nesta cidade para fazer face a despesas diversas ref. ao mes de manio/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 20/06/2007 | 135.00 | 00005606553473 | ROBSON LIMA DE ARRUDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com restituicao de despesas com curso de formacao continuada em PROLETRAMENTO na cidade de Lagoa Seca no periodo de 16 a 18/06/07, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 20/06/2007 | 500.00 | 00086672215468 | EDVALDO GERMANO RIBEIRO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como professor de musica referente ao mes de maio/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 20/06/2007 | 456.00 | 00985132000110 | EDUARDO GABRIEL BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 12 bujoes de gas butano para as escolas da rede municipal do ensino fundamental | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 20/06/2007 | 1275.00 | 04026954000124 | ALUISA BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de marial de limpeza para a Sec. de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 20/06/2007 | 620.00 | 00045285411491 | MARIA BERENICE PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de consultoria e assessoria pedagogica junto a Sec. de Educacao durante o mes de maio/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 20/06/2007 | 850.00 | 00004648564421 | JOSE FAUSTINO DE ANDRADE FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com cinco diarias a servicos da Sec. de Educacao transportando merenda escolas e outros materiais para as escolas da dede municicpal do ensino fundamental | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 20/06/2007 | 1040.00 | 00002855234492 | MANOEL GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos atrasados referente aos meses de outubro, novembro, dezembro e 13o salario de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 20/06/2007 | 2000.00 | 00007658237809 | JAILTON ANDRADE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de 20 carradas de agua para abastecimento da populacao atingida pela estiagem neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 20/06/2007 | 4000.00 | 00076920143453 | MARIA PESSOA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de caminhao Mercedes-Benz para servicos gerais da SIE durante o mes de maio/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 20/06/2007 | 380.00 | 00086195085472 | JOSEFA ADILZA LIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ferias nao gozadas, ref. ao exercicio 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 20/06/2007 | 200.00 | 00001334318867 | GENIVAL ERMIRIO ROCHA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 20/06/2007 | 200.00 | 00079912486404 | JOSE HERIBERTO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 20/06/2007 | 200.00 | 00003872377477 | MANOEL RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 20/06/2007 | 200.00 | 00004206641498 | ALDO COSTA SILVESTRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 20/06/2007 | 200.00 | 00004761412496 | JOSE JUNIOR NARCIZO DE FARIAS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 20/06/2007 | 200.00 | 00038931630425 | DANIEL JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 20/06/2007 | 180.00 | 00004060950432 | AMAURI ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma viagem conduzindo pessoas doentes para atendimento medico na cidade de Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 20/06/2007 | 2400.00 | 40942971000175 | LUIS CARLOS DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com processamento de dados dos sistemas de saude do municipio de Santa Cecilia,. ref. aos meses de janeiro a abril/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 20/06/2007 | 1840.00 | 00005985054403 | RODRIGO RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 36 viagens conduzindo pessoas doentes deste municicpio para atendimento medico nos hospitais da regiao | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 20/06/2007 | 1600.00 | 00061309800430 | AMARO FLORENTINO PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de automovel Uno Mille para servicos da Sec. de Saude junto as equipes do PSF, durante o mes de maio/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 20/06/2007 | 1600.00 | 00069487545468 | SEVERINA MARIA DA SILVA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de automovel Uno Mille para servicos da Sec. de Saude junto ao PSF, ref. ao mes de maio/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 20/06/2007 | 5000.00 | 00010102221472 | PAULO FERNANDES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de microonibus para servicos da Sec. de Saude durante o mes de maio/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 20/06/2007 | 9678.90 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento de INSS sobre folha de pagamento dos medicos, enfermeiros e dentistas, ref. aos meses de mar. e abr/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 21/06/2007 | 950.00 | 00036706663468 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com sete diarias a servico da Secretaria de Educacao transportando merenda e outros materiais para as escolas da rede municipal do ensino fundamental | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 21/06/2007 | 1900.00 | 00001945705418 | JOSE LUIZ DA SILVA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contrato para apresentacao da banda Assedio Musical no dia 17/06 em praca publica na comunidade de Brejo de Dentro, durante os festejos juninos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 21/06/2007 | 3012.39 | 02336993001840 | TIM NORDEDESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contas dos telefones moveis desta prefeitura, ref. ao mes de maio/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 21/06/2007 | 100.00 | 04168036000130 | ERIVANIA BARBOSA NOBREGA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de duas molas para a ambulancia fiorino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 21/06/2007 | 118.00 | 01530572000145 | AUTO PECAS FREI MARIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas de reposicao para o automovelde placas MNB3602 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 22/06/2007 | 380.00 | 00006115629446 | ANA PATRICIA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como aux. de servicos em substituicao a servidora Adaize Maria Lima da Silva que se encontra de licenca, ref. ao mes de maio/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 22/06/2007 | 300.00 | 00068775105420 | JOSEFA JOSINA FELIZ DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tratados junto a Secretaria de Infra-Estrutura durante o mes de junho/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 22/06/2007 | 110.00 | 00084840170444 | LUIZ MANOEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de roco e limpeza das margens da estrada vicnal que liga os sitios Pedra Branca e Macacos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 22/06/2007 | 300.00 | 00002019321483 | MARIA SEVERINA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel utilizado como casa de apoio aos pessoal da eletrificacao rural do programa luz para todos, ref. aos meses de abril e maio/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 22/06/2007 | 400.00 | 00001158815492 | CLAUDIO GOMES DE JESUS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conserto e conservacao de trechos da estrada vicinal do sitio Aleixo neste municicpio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 22/06/2007 | 300.00 | 00002623007454 | JOSE SEVERINO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de solda realizados na patrol caterpillar | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 22/06/2007 | 350.00 | 00079279325434 | LUIZ PAULO LIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de limpeza, roco e conservacao da estrada vicinal que liga os sitios Manicoba a Riacho da Cruz | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 22/06/2007 | 300.00 | 00051717611400 | JOSE SEVERINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de roco e conservacao de trachos da estrada vicinal que os sitios Boi Seco e Pororoca. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 22/06/2007 | 100.00 | 00002332174443 | NIVALDO BATISTA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para compra de generos alimenticios de 1a necessidade | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 22/06/2007 | 70.00 | 00003850386406 | CLARICE CREUZA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para compra de generos alimenticios de 1a necessidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 22/06/2007 | 80.00 | 00086299301449 | MARIA DO LIVRAMENTO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para compra de generos alimenticios de 1a necessidade | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 22/06/2007 | 60.00 | 00002688408496 | MARIA JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para compra de generos alimenticios de 1a necessidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 22/06/2007 | 70.00 | 00008732198485 | SILVANA DOS SANTOS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para compra de generos alimenticios de 1a necessidade | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 22/06/2007 | 60.00 | 00004604178437 | MARIA APARECIDA SANTOS DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para compra de generos alimenticios de 1a necessidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 22/06/2007 | 60.00 | 00008592903440 | GINALVA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para compra de generos alimenticios de 1a necessidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 22/06/2007 | 70.00 | 00004598182440 | VALDENICE MARIA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para compra de generos alimenticios de 1a necessidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 22/06/2007 | 170.00 | 00003218019460 | MARIA DO CEU DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para compra de passagem rodoviaria para Sao Paulo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 22/06/2007 | 75.00 | 05999147000150 | SANDREILDA ALVES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas para reposicao para o veiculo de placas MNB 3632. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 22/06/2007 | 300.00 | 00023201843415 | PAULO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tres viagens desta cidade para C. Grande conduzindo servidores da Sec. de Educacao em saervico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 22/06/2007 | 660.00 | 00002623007454 | JOSE SEVERINO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos de revisao e conserto nos veiculos de placas MNB3602 MNB3632 e MOA5925 da Sec. de Saude | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 22/06/2007 | 700.00 | 00051717611400 | JOSE SEVERINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conserto limpeza e pintura do posto de Saude da Sede. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 25/06/2007 | 7150.00 | 24579229000190 | CARLOS LOPES DE ASSIS - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios para a merenda escolar da rede municipal do ensino fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO OU FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 25/06/2007 | 46375.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos professores efetivos referente ao mes de junho/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO OU FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 25/06/2007 | 8023.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos professores contratados referente ao mes de junho/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO FUNDEF OU FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 25/06/2007 | 39486.67 | 00092067697404 | ABRAAO GUEDES DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores da Secretaria de Educacao referente ao mes de junho/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 25/06/2007 | 4221.08 | 00034398732420 | ANTONIO ALEXANDRE DA SILVA E OUTROS-FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores da Sec. de Adm. e Financas, ref. ao mes de junho/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 25/06/2007 | 14216.73 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores do GAPRE referente ao mes de junho/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 25/06/2007 | 150.00 | 00002839047470 | ANTONIO TOMA SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para compra de mateiral de contrucao para melhoria habitacional | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DOS SERVICOS DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 25/06/2007 | 1880.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores da Sec. de Promocao social ref. ao mes de junho/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 25/06/2007 | 3408.78 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores da Sec. de Agric. e Meio Ambiente ref. ao mes de junho/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 25/06/2007 | 13513.85 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fokha de pagamento dos servidores da Sec. de Infra Estrutura ref. ao mes de junho/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANTER OS SERVICOS DE PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 25/06/2007 | 1760.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores da Sec. de Planejamento ref. ao mes de junho/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 25/06/2007 | 250.00 | 07078670000170 | RICARDO JOSE DA SILVA SPINDULA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de peca para o automovel de placas MNB3602 da Sec. de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 25/06/2007 | 15327.64 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores da Secretaria de Saude ref. ao mes de junho/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 26/06/2007 | 128.80 | 34028316062729 | CORREIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de postagens de correspondencias da prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 26/06/2007 | 240.00 | 00062980785415 | JOSE MARIA GUEDES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 26/06/2007 | 100.00 | 00002018534424 | MARIA DO LIVRAMENTO DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para compra de alimentos de primeira necessidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 26/06/2007 | 3980.00 | 08812240000100 | NOUJAIM HABIB S.A. COMERCIO E INDUSTRIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento do bloco do motor do microonibus locado para servicos da sec. de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 27/06/2007 | 6.16 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao ao PASEP descontado nas cotas do ICMS DES. no mes de junho/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 27/06/2007 | 260.00 | 07486433000148 | DUCAMPO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com forneciento de uma lona 10x10m para o palhocao para eventos culturais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 27/06/2007 | 14000.00 | 07306113000169 | JOSE DE ANCHIETA MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contrato para apresentacao da banda Afrodite em praca publica nesta cidade no dia 29/06/07 durante as festividades de Sao Joao e Sao Pedro. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 28/06/2007 | 1400.00 | 00016030834487 | WOLHFAGON COSTA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de consultoria e assessoria pedagogica junto a Sec. de Educacao durante os meses de maio e junho/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 28/06/2007 | 1100.00 | 00002830667417 | EDVALDO AMADO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com coleta e transporte de lixo desta cidade para o sitio Ze de Moura durante o mes de junho/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | VIGILANCIA EPDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 28/06/2007 | 900.00 | 00040101479468 | JOSE VANILDO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte dos agentes de endemias para diversas localidades deste municipio em servico durante o mes de junho/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 29/06/2007 | 4.14 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao ao PASEP descontado na cota do FEX/CEX do mes de junho/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 29/06/2007 | 270.00 | 00088002039491 | FLAVIO LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com duas viagens desta cidade para C. Grande conduzindo pessoas doentes para atendimento medico | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 02/07/2007 | 240.00 | 00062980785415 | JOSE MARIA GUEDES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 02/07/2007 | 8000.00 | 07476459000105 | SHEILA RICARTE MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contrato para apresentacao da banda forrozao Chiquita Bakana em praca publica no distrito de Samambaia em 07/07/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 02/07/2007 | 8900.00 | 04791583000177 | DIAS COMERCIO FARMACEUTICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material medico-hospitalar e odontologico para os postos de saude | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 02/07/2007 | 200.00 | 00003952678465 | WAGNER LIMA DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 02/07/2007 | 160.00 | 00082351686420 | MARIA HELENA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria a servidora quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 02/07/2007 | 500.00 | 07078670000170 | RICARDO JOSE DA SILVA SPINDULA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de uma caicha de marcha para Uno Fire de placa MNB3632 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 02/07/2007 | 5000.00 | 00010102221472 | PAULO FERNANDES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de microonibus para servicos da Secretaria de Saude durante o mes de junho/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 03/07/2007 | 1327.50 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com trafifas sobre pagamento de servidores no sistema on line, ref. ao mes de junho/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 03/07/2007 | 1900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na protecao e vigilancia dos bens publicos municipal e a tranquilidade dos municipes, ref. ao mes de junho/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 03/07/2007 | 1520.00 | 00003414376466 | ANDREA SALES DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com jeton na funcao de conselheiros tutelar, ref. ao mes de junho/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 04/07/2007 | 206.00 | 11754868000101 | JOSE ANTONIO LIMA - LOJA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de sete filtros de barro para as escolas da rede municipal | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 04/07/2007 | 364.00 | 11754868000101 | JOSE ANTONIO LIMA - LOJA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 04 colchoes e uma cama de casal para doacao a pessoas carentes | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 04/07/2007 | 320.00 | 11754868000101 | JOSE ANTONIO LIMA - LOJA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de um fogao de 4 bocas para a casa de apoio aos medicos. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 05/07/2007 | 700.00 | 00023657430482 | FRANCISCO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de 28 baloes decorativos para as ruas da cidade durante os festejos juninos | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 05/07/2007 | 240.00 | 00062980785415 | JOSE MARIA GUEDES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 05/07/2007 | 2775.00 | 00003913295453 | JOAO SILVESTRE RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pelo fornecimento de 111 carradas de agua potavel retirada de sua propriedade particular para distribuicao a populacao atingida pela estiagem | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 05/07/2007 | 6000.00 | 00012858692491 | SEVERINO DE ALBUQUERQUE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como medico analista durante os meses de abril, maio e junho/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 06/07/2007 | 2.54 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao ao PASEP descontado na cota do CFM do mes de julho/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 06/07/2007 | 1600.00 | 00011037660404 | MANOEL OLIVEIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de automovel para servicos da Sec. de Adm. e Financas durante o mes de junho/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 06/07/2007 | 3000.00 | 00035152150425 | RUBEM DE SOUZA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo S10 para servicos do GAPRE referente ao mes de junho/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO OU FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 06/07/2007 | 380.00 | 00005515085400 | IRACILDA TEONILA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como professora em substituicao a servidora que se encontra de licenca medica, ref. ao mes de junho/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 06/07/2007 | 280.00 | 00001153152410 | LINDOMAR INACIO SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de roco limpeza e conservacao das margens de trechos da estrada vicinal que liga o sitio Lagoa do Barro a Conceicao | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 06/07/2007 | 270.00 | 00004952452409 | JOSE MANOEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de roco, limpeza e conservacao das margens da estrada vicinal que liga os sitios Boi Seco e Bia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 06/07/2007 | 290.00 | 00002076295445 | ANTONIO CARLOS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de roco, limpeza e conservacao de trechos da estrada vicinal que liga os sitios Manicoba e Riacho da Cruz | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 06/07/2007 | 4000.00 | 00076920143453 | MARIA PESSOA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de caminhao Mercedes Benz para servicos gerais da SIE, referente ao mes de junho/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 06/07/2007 | 380.00 | 00092804934420 | MARIA JOSE SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como ASG em substituicao a servidora que se encontra de ferias, ref. ao mes de junho/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 06/07/2007 | 60.00 | 00006378663475 | ROSANGELA SALES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para compra de generos alimenticios de 1a necessidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 06/07/2007 | 1600.00 | 00069487545468 | SEVERINA MARIA DA SILVA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de automovel para servicos da Sec. de Saude junto ao PSF, ref. ao mes de junho/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 06/07/2007 | 1600.00 | 00061309800430 | AMARO FLORENTINO PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de automovel para servicos da Sec. de saude junto ao PSF, ref. ao mes de junho/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 09/07/2007 | 950.00 | 04407293000187 | CONDIL CONT. DISTRIB. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de elaboracao e emissao de folha de pagamento, guias de INSS, DIRF, GFIP e RAIS, conforme contrato, ref. ao mes de junho/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 10/07/2007 | 2231.50 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao ao PASEP descontado nas cotas do FPM no mes de julho/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 10/07/2007 | 450.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca (arrendamento) e manutencao de sinstemas de informatica para contabilidade, ref. ao mes de junho/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 10/07/2007 | 4000.00 | 00007238681404 | RAIMUNDO NONATO PINTO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como contador geral da prefeitura no mes de junho/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 10/07/2007 | 358.15 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao ao PASEP sobre receita propria ref. ao mes de junho/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 10/07/2007 | 1065.30 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel para o automovel Fiat Uno Mille locado para aervicos da Sec. de Adm. e financas, ref. ao mes de junho/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 10/07/2007 | 6695.08 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento de INSS sobre folha de pagamento de pessoal referente ao mes de junho/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 10/07/2007 | 500.00 | 00005563961460 | JEFERSON EMANUEL SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao e atualizacao de equipamentos de informatica durante o mes de junho/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 10/07/2007 | 300.00 | 00003127797478 | ALMIR GUEDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a Sec. de Adm. e Finacas durante o mes de junho/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 10/07/2007 | 907.00 | 00035053909415 | JOSE HILTON LIMA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes prestadores de servicos e assessores da Sec. de Administracao durante o mes de junho/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 10/07/2007 | 140.00 | 00012273759487 | NAPOLEAO CARDOSO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com duas viagens de Umbuzeiro para esta cidade conduzindo funcionarios dos Correios para efetuar pagamento dos aposentados nos correios local | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 10/07/2007 | 162.00 | 12820635000114 | GM BARBOSA EMPREENDIMENTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com veiculacao de notas na emissora no mes de junho/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 10/07/2007 | 820.00 | 07561626000116 | DIMAS ALFREDO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de fogos de artificio para as noites marianas dedicadas a prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 10/07/2007 | 1310.00 | 07561626000116 | DIMAS ALFREDO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de fogos de artificio para o periodo das festividades juninas | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 10/07/2007 | 975.20 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel para o automovel Uno Mille locado ao GAPRE, ref. ao mes de junho/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 10/07/2007 | 700.00 | 00071317848420 | ROBERTO FLORENTINO PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao prefeito quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 10/07/2007 | 800.00 | 00071317848420 | ROBERTO FLORENTINO PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao prefeito quando em viagem a servico da edilidade | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 10/07/2007 | 1600.00 | 00080890172404 | DAZILENE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de automovel para servicos do GAPRE referente ao mes de junho/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 10/07/2007 | 1400.00 | 00013213997404 | MARIA NAVEGANTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com elaboracao de projetos de infra-estrutura urbana e acompanhamento da execucao durante os meses de maio e junho/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 10/07/2007 | 450.00 | 00066433177700 | ODILON JOSE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com duas viagens conduzindo servidor desta cidade para Joao Pessoa em servico | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 10/07/2007 | 1250.00 | 00004695250454 | ANA PRISCILA ALVES DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como assessora juridica durante o mes de junho/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 10/07/2007 | 800.00 | 00005861267405 | EURICO FRANCISCO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte do malote dos Correios desta cidade para Umbuzeiro atraves de motocicleta durante o mes de junho/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 10/07/2007 | 3000.00 | 05083196000149 | JOSE EDIVAN MATEUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de som, luz e palco para apresentacao de bandas no dia 29/06/07 em praca publica nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 10/07/2007 | 1153.00 | 24579229000190 | CARLOS LOPES DE ASSIS - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de diversos materiais de limpeza para a Sec. de Educacao | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO OU FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 10/07/2007 | 7261.58 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento de INSS sobre folha de pagamento dos propfessores efetivos, ref. ao mes de junho/07 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO FUNDEF OU FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 10/07/2007 | 4801.35 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS sobre folha de pagamento dos servidores da Sec. de Educacao, ref. ao mes de junho/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 10/07/2007 | 720.00 | 00003055241436 | SILVANDO MENDONCA DO CANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Estivas para esta cidade durante o mes de junho/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO FUNDEF OU FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 10/07/2007 | 2500.00 | 00007311974453 | RENATO JOSE DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de 20 carradas de agua para abastecimento das cisterna das escolas da rede municipal do ensino fundamental | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 10/07/2007 | 510.00 | 00051067781404 | JOSE DINALDO GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudante do sitio Macacos para esta cidade durante o mes de junho/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 10/07/2007 | 2278.00 | 24063182000108 | JOSE VICENTE DE PAULA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 09 ataudes para sepultamento de pessoas carentes falecidas neste municicpio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 10/07/2007 | 1940.00 | 06086287000109 | DJALMA BRITO DE LIMA - COMERCIAL BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de tijolos e telhas para doacao a pessoas carentes | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DOS SERVICOS DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 10/07/2007 | 545.90 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel para o automovel Fiet Uno Mille locado a Sec. de Prom. Social durante o mes de junho/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 10/07/2007 | 100.00 | 00002018534424 | MARIA DO LIVRAMENTO DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para compra de alimentos de 1a necessidade | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 10/07/2007 | 584.00 | 06086287000109 | DJALMA BRITO DE LIMA - COMERCIAL BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de dijuntores, lampadas, fios e bocais para confecao de gambiarras para os palhocoes durante os festejos juninos | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 10/07/2007 | 72.00 | 06086287000109 | DJALMA BRITO DE LIMA - COMERCIAL BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 09 kg de cordas para o palhocao durante os festejos juninos | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 10/07/2007 | 3426.08 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel para a Patrol durante o mes de junho/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 10/07/2007 | 320.00 | 00068739036472 | JOSE MENDONCA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com seis viagens transportando combustivel para a patrol caterpillar quando em servico no interior do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 10/07/2007 | 400.00 | 00079279163434 | MARIA VERA CABRAL GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias a servidora quando em viagem a servico da edilidade | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 10/07/2007 | 260.00 | 00029985536487 | DIONISIO XANDU DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 13 carradas de agua potavel de sua propriedade particular para distribuicao a populacao atingida pela estiagem | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 10/07/2007 | 200.00 | 00001952913446 | JOSE ALEXANDRE DE QUEIROZ NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel para apoio ao pessoal da eletrificacao rural atraves do Programa luz para todos, ref. aos meses de fev. a junho/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 10/07/2007 | 560.00 | 00018182655838 | MANOEL MARTINS GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de seis carradas de picarro para conserto de trechos da estrada vicinal que liga os sitios Ze de Moura e Aleixo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 10/07/2007 | 500.00 | 00002139504488 | JACQUELINE LINS DE JESUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na assitencia agropecuaria junto a SIE, ref. ao mes de junho/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 10/07/2007 | 270.00 | 00023201010472 | ANTONIO LOURENCO DE ALBURQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conserto de pneus da maquina patrol durante o mes de junho/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 10/07/2007 | 180.00 | 00001891886428 | JOSE ANTONIO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de lavagem e lubrificacao da maquina patrol durante o mes de junho/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 10/07/2007 | 900.00 | 00019401965404 | ADEMILSON SILVA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como operador da maquina patrol durante o mes de junho/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 10/07/2007 | 300.00 | 00013633775404 | ACILIO JOSE FRANCISCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de 03 carradas de agua para abastecimento da populacao atingida pela estiagem | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 10/07/2007 | 320.00 | 00061141593491 | GILDO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como ajudante do operador da maquina patrol durante o mes de junto/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 10/07/2007 | 390.00 | 00003076960490 | VANDERLEI SILVA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de conserto e desbstrucao na rede de esgotos na rua Jose Virginio da Silva nesta cidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 10/07/2007 | 2125.00 | 00002998940455 | HILDA CABRAL ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de 17 carradas de picarro para conserto de trechos das estradas vicinais dos sitios R. da Cruz, L. do Barro e Ramada | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 10/07/2007 | 6000.00 | 00025759272420 | JOSE FLORENTINO PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de 40 carradas de agua para abastecimento da populacao atingida pela estiagem neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 10/07/2007 | 5000.00 | 00003877597432 | JOSE LUIZ PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de 40 carrdas de agua destnadas para abastecimento da populacao atingida pela estiagem neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 10/07/2007 | 4950.00 | 00002579961410 | ANTONIO ADEILSON SILVA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de 33 carradas de agua para abastecimento da populacao atingida pela estiagem neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 10/07/2007 | 1550.00 | 00007311974453 | RENATO JOSE DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de 31 carradas de agua para abastecimento de populacao atingida pela estiagem neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 10/07/2007 | 400.00 | 00007258249486 | RAIMUNDO JOSE DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de roco e conservacao de trechos das estrada do sitio Massape. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 10/07/2007 | 100.00 | 00003810156450 | PEDRO BARBOSA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com cinco viagens conduzindo pessoas doentes do sitio Ze de Moura para atendimento medico nesta cidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 10/07/2007 | 1950.00 | 11754025000105 | ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA DE SURUBIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com atendimento medico de urgencia e hemergencia e exames diversos em nosso municipes durante o mes de junho/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 10/07/2007 | 6990.70 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel para os veiculo de placas MNB3602, MNB3632, MOQ1981 e MOA5925 da Sec. de Saude durante o mes de junho/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 10/07/2007 | 2296.32 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel para o microonibus da Sec. de Saude, durante o mes de junho/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 10/07/2007 | 1656.25 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel para dois automoveis locados a Sec. de Saude no mes de junho/07 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 10/07/2007 | 570.00 | 00004060950432 | AMAURI ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com de oito viagens conduzindo pessoas doentes para atendimento medico em diversas localidades. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 10/07/2007 | 1810.00 | 00004648564421 | JOSE FAUSTINO DE ANDRADE FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com de 19 viagens conduzindo pessoa doentes desta cidade para atendimento medico em diversas localidades. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 10/07/2007 | 1775.00 | 00002104047447 | GIVANILDO ANTONIO OLIVEIRA DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com de 17 viagens conduzindo pessoas doentes para atendimento medico em diversas localidades. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 10/07/2007 | 750.00 | 00099015366420 | JOSE VIRGINIO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com de 18 viagens conduzindo pessoas doentes desta cidade para atendimento medico em diversas localidades | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 10/07/2007 | 1800.00 | 00005985054403 | RODRIGO RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 28 viagens conduzindo pessoas odentes deste municipio para atendimento medico em diversas localidades. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 10/07/2007 | 2010.00 | 00086195719404 | MARIA GRACIETE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 26 viagens conduzidn pessoas doentes desta cidade para atendimento medico em diversas localidades. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 10/07/2007 | 400.00 | 00082351686420 | MARIA HELENA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias a servidora quando em viagem a servico da edilidade | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 10/07/2007 | 930.00 | 00019400195400 | JOSE BONIFACIO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de medicos e enfermeiras de Surubim para esta cidade durante o mes de junho/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 10/07/2007 | 2297.22 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS sobre folha de pagamento dos servidores da Sec. de Saude, ref. ao mes de junho/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 10/07/2007 | 788.00 | 00004042814433 | HAROLDO ROMULO SANTOS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 4503 copias xerograficas de documentos da Sec. de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 10/07/2007 | 800.00 | 00002937872476 | FABIANO DA SILVA ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos atraves de motocicleta junto a secretaria de Saude durante o mes de junho/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 10/07/2007 | 210.00 | 00043087779415 | SEVERINO PRUDENCIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com duas viagens desta cidade para C. Grande conduzindo pessoas doentes para atendimento medico | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 10/07/2007 | 100.00 | 00001904438474 | NATALICIO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma viagem conduzindo enfermeiras em servico | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 10/07/2007 | 385.00 | 00001891886428 | JOSE ANTONIO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de lavagem dos veiculos da Sec. de Saude durante o mes de junho/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 10/07/2007 | 2020.00 | 00035053909415 | JOSE HILTON LIMA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes aos medicos, desntistas e enfermeidos e assessores da Sec. de Saude durante o mes de junho/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 10/07/2007 | 1050.00 | 00012863653415 | ANTONIO MARCELO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13 viagens conduzido pessoas doentes deste municipio para atendimento medico em diversas localidades | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 10/07/2007 | 615.00 | 00001904438474 | NATALICIO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Cecilia de Cima para esta cidade durante o mes de junho/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 10/07/2007 | 1000.00 | 00076551067468 | JOAO BATISTA SALES . | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Riacho da Cruz para esta cidade durante o mes de junho/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 10/07/2007 | 720.00 | 00082141940400 | JOSE LUZINALDO DO CANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Brejo de Dentro para esta cidade durante o mes de junho/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 10/07/2007 | 510.00 | 00002963823452 | EDMILSON JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do Distrito de Samambaia para esta cidade durante o mes de junho/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 10/07/2007 | 510.00 | 00004027882814 | PEDRO FEITOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio cumati para esta cidade, durante o mes de junho/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 10/07/2007 | 670.00 | 00061344168434 | ADEILSON BARBOSA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Cecilia de Cima para esta cidade durante o mes de junho/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 10/07/2007 | 670.00 | 00028967372434 | JOSE PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Tres Riachos para esta cidade durante o mes de junho/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 10/07/2007 | 1860.00 | 00003624040464 | EDNALDO PEREIRA LINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Barro Vermelho para esta cidade durante o mes de junho/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 10/07/2007 | 980.00 | 00066906202472 | ENOQUE CAMILO DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Mamoeiro para esta cidade durante o mes de junho/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 10/07/2007 | 1550.00 | 00003927260410 | FRANCISCO DE ASSIS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Aleixo para esta cidade durante o mes de junho/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 10/07/2007 | 820.00 | 00002347420461 | JOSE VENANCIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Lagoa do Barro para esta cidade durante o mes de junho/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 10/07/2007 | 1330.00 | 00029982081420 | JOSE ANTONIO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes dos sitios Melancia e Cumati para esta cidade durante o mes de junho/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 10/07/2007 | 2270.00 | 00004606135450 | NATAL LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes dos sitios Salgadinho e Sariema para esta cidade durante o mes de junho/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 10/07/2007 | 920.00 | 00004951896427 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Massape para esta cidade durante o mes de junho/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 10/07/2007 | 415.00 | 00003810156450 | PEDRO BARBOSA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Ze de Moura para esta cidade durante o mes de junho/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 10/07/2007 | 720.00 | 00002841067475 | JOSE CICERO DA SILVA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Boi Seco de Baixo para esta cidade durante o mes de junho/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 10/07/2007 | 1450.00 | 00068776128415 | MANOEL JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Bia para esta cidade durante o mes de junho/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 10/07/2007 | 620.00 | 00006768285408 | PAULO MARQUES DE OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Samambaia de Baixo para esta cidade durante o mes de junho/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 10/07/2007 | 680.00 | 00026666642449 | AMARO MARQUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Pororca para esta cidade durante o mes de junho/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 10/07/2007 | 720.00 | 00002860328483 | ELENILDO ANTONIO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Boi Seco para esta cidade durante o mes de junho/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 10/07/2007 | 500.00 | 00002177883431 | GEOVANE JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Cumati para esta cidade durante o mes de junho/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO FUNDEF OU FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 10/07/2007 | 1000.00 | 00040104265434 | DIOMAR MARTINS GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de professores do ensino fundamental desta cidade para os sitios Massape e Manicoba durante o mes de junho/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 10/07/2007 | 500.00 | 00002177883431 | GEOVANE JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes desta cidade para Umbuzeiro durante o mes de junho/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 10/07/2007 | 2250.00 | 00019766394415 | JOSE BARBOSA DE LIMA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de professores da cidade de Surubim para esta cidade durante o mes de junho/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 10/07/2007 | 2200.00 | 00003913295453 | JOAO SILVESTRE RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Massape para esta cidade durante o mes de junho/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 10/07/2007 | 2800.00 | 00006935776490 | JADILSON CABRAL ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes dos sitios Cecilia de Cima e Pororoca para esta cidade durante o mes de junho/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 10/07/2007 | 820.00 | 00044014708420 | ANTONIO VENANCIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Salgadinho para esta cidade durante o mes de junho/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 10/07/2007 | 1550.00 | 00012648792880 | JOSE INACIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tansporte de estudantes do sitio Boi Seco de Cima para esta cidade durante o mes de junho/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 10/07/2007 | 1600.00 | 00045680841487 | ARNALDO SERAFIM DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do distrito de Samambaia paea esta cidade durante o mes de junho/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 10/07/2007 | 3400.00 | 00085649945420 | LOURINALDO PEREIRA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes dos sitios Manicoba e Massape para esta cidade durante o mes de junho/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 10/07/2007 | 820.00 | 00096090502472 | ANTONIO SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Massape para esta cidade durante o mes de junho/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 10/07/2007 | 920.00 | 00012861910410 | JOSE GABRIEL NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Massape para esta cidade durante o mes de junho/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 10/07/2007 | 2570.00 | 00092286372420 | ROBERTO SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes dos sitios Jardim e Brejo de Dentro para esta cidade durante o mes de junho/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 10/07/2007 | 850.00 | 00007332722747 | ERASMO LIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresntacao de Banda Alo Forrozao em praca publica no sitio Pedra Branca durante os festejos juninos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 10/07/2007 | 800.00 | 00079493491404 | RAIMUNDO FRANCISCO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos travas de motocicleta junto a sec. de Educacao durante o mes de junho/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 10/07/2007 | 500.00 | 00086672215468 | EDVALDO GERMANO RIBEIRO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pestacao de servicos como professor de musica durante o mes de junho/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 10/07/2007 | 220.00 | 00093376707472 | RENATA BORGES DORNELAS CAMAMRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como nutricionista durante o mes de junho/07, junto a Sec. de Educacao | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO OU FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 10/07/2007 | 600.00 | 00003160382451 | MARIA DO ROSARIO SANTOS SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos atrazados referentes aos meses de outubro e novembro/04 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 10/07/2007 | 940.00 | 00006303270417 | JOANAINA MARIA DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresntacao musical de Serginho dos Teclados em praca publica durante os festejos juninos na comunidade de Cecilia de Cima em 17/06/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 11/07/2007 | 50.42 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao ao PASEP descontado na cota da CIDe do mes de julho/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 11/07/2007 | 100.00 | 00031139566415 | COSMO GOMES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para compra de generos alimenticios de 1a necessidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 11/07/2007 | 200.00 | 00004088403401 | MARIA DO LIVRAMENTO DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para compra de generos alimenticios de 1a necessidade | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 11/07/2007 | 722.00 | 00985132000110 | EDUARDO GABRIEL BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 19 bujoes de gas para as escolas da rede municipal do ensino fundamental | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 12/07/2007 | 74.23 | 33249046000289 | SAELPA - S.A DE ELETRIFICACAO DA PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas de elergia eletrica de predios locados a Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 12/07/2007 | 200.00 | 00096084880444 | JOSEFA SANTOS MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para compra de generos alimenticios de primeira necessidade | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 12/07/2007 | 250.00 | 00005454287423 | SEVERINA JOSEFA DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para compra de material de construcao para melhoria habitacional | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 12/07/2007 | 65.00 | 00007605248407 | IVAN DINIZ DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para compra de generos alimenticios de 1a necessidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 12/07/2007 | 250.00 | 00015097911830 | SEVERINA MARIA DA CONCEICAO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para compra de alimentos de primeira necessidade | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 12/07/2007 | 65.00 | 00005032452408 | GRIMARIO MANOEL DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de roco e limpeza das margens da estrada vicinal do sitio Cecilia de Cima. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 12/07/2007 | 50.00 | 00003624040464 | EDNALDO PEREIRA LINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 viagens do sitio Barro Vermelho para esta cidade conduzindo pessoas doentes para atendimento medico | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 12/07/2007 | 65.00 | 00026666642449 | AMARO MARQUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com duas viagens do sitio Pororoca para esta cidade conduzindo pessoas doentes para atendimento medico | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 12/07/2007 | 200.00 | 00003217653467 | MANOEL URCISINO DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com duas viagens desta cidade para C. Grande conduzindo a Sec. de Saude em servico | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 13/07/2007 | 295.00 | 08816035000105 | ALUISIO SILVA S/A - INDUSTRIA E COMERCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de peca para a S10 locada para servicos do GAPRE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 14/07/2007 | 1346.00 | 02080830000100 | GISELDA & GUSTAVO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas para as ambulancias e os dois automoveis da Sec. de Saude | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 17/07/2007 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED. DAS ASSOC. DE MUNICIPIOS DA PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a Federacao dos Municipios, ref. ao mes de julho/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 17/07/2007 | 600.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de consultoria e assessoria na ares de elaboracao de projetos tecnicos, ref. ao mes de julho/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 17/07/2007 | 4640.00 | 00088004031404 | ERALDO VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fabricacao de estrutura metalica desmontavel (palhocao) para eventos municipais medindo 300mý | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 17/07/2007 | 240.00 | 00062980785415 | JOSE MARIA GUEDES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 17/07/2007 | 5400.00 | 00068454511415 | LUIZ FERNANDES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 54 horas maquina retro-escavadeira nos servicos de limpeza do acude do sitio boi Seco | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 17/07/2007 | 1700.00 | 00068454511415 | LUIZ FERNANDES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 10 diarias nos servicos de limpeza do acude do sitio Boi Seco com uso de caminhao cacamba | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 17/07/2007 | 250.00 | 00083411747404 | SEVERINO EUZEBIO SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para compra de uma passagem rodoviaria para Brasilia-DF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 19/07/2007 | 600.00 | 00071317848420 | ROBERTO FLORENTINO PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao prefeito quando em viagem a servico da edilidade | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 19/07/2007 | 760.00 | 00076497550453 | MANOEL AMARO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de roco, limpeza econservacao da estrada vicinal que liga os sitio Manicoba e Ramada neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 20/07/2007 | 380.00 | 09369406000110 | AMCAP - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO CARIRI PARAIBANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a ASS. dos Municipios, ref. ao mes de julho/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 20/07/2007 | 200.00 | 00066905982415 | MANOEL HENRIQUE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de dirias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 20/07/2007 | 200.00 | 00002888849496 | LUIZ SALES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edildade | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 20/07/2007 | 900.00 | 00006026454411 | INALDO GENESIO RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel onde funciona a sede da prefeitura no mes de junho/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 20/07/2007 | 300.00 | 00033992517500 | NILSON DE ECA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel usado para reunioes e eventos municipais, ref. ao mes de junho/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 20/07/2007 | 150.00 | 00002158529407 | EDNA LIMA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona os correios nesta cidade durante o mes de junho/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 20/07/2007 | 120.00 | 00024554383415 | MARIA SANTOS DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de salao para servicos do IBGE, referente a junho/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 20/07/2007 | 250.00 | 00006534838486 | ALDEMIR JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de montagem do palhocao dutante o periodo junino | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 20/07/2007 | 400.00 | 00002263055460 | MARIA SILEIDE DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao a delgada de policia que destaca nesta cidade ref. ao mes de junho/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 20/07/2007 | 200.00 | 00058801227434 | ALMIR CALIXTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao ao policial militar qua destaca neeta cidade ref. ao mes de junho/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 20/07/2007 | 200.00 | 00050380265400 | ROSENILDO MARTINIANO DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao ao policial militar que destaca nesta cidade ref. a junho/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 20/07/2007 | 200.00 | 00039621715415 | GIVANILDO FERNANDES CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao ao policial militar que destaca nesta cidade ref. a junho/07.6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 20/07/2007 | 200.00 | 00079979173491 | WELLINGTON RICARDO DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao ao policial militar que destaca nesta cidade, ref. a junho/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 20/07/2007 | 29.70 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao ao PASEP descontado na cota do FEP no mes de julho/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 20/07/2007 | 679.00 | 04868167000120 | PRIMENET | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com acesso a internet no periodo de28/07 a 27/08/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 20/07/2007 | 1303.50 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 3a parcela da contra-partida do seguro safra/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 20/07/2007 | 975.90 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura dos telefomes fixos da prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 20/07/2007 | 600.00 | 00004952452409 | JOSE MANOEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de roco, limpeza e conservacao de trechos da estrada vicinal que liga os sitios Boi Seco, Pe de Serra e Massape. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 20/07/2007 | 500.00 | 00003217056450 | AMADEU ANTONIO DA TRINDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza de canteiros e ruas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 20/07/2007 | 300.00 | 00008296004429 | JOSEILDO SERAFIM DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel usado como apoio ao pessoal da eletrificacao rural do Prog. Luz para todos, ref. ao mes de junho/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 20/07/2007 | 200.00 | 00042102480453 | JOSE SEBASTIAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de terreno usado como deposito de lixo recolhido nesta cidade ref. ao mes de junho/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 20/07/2007 | 200.00 | 00003218608457 | RAIMUNDA SANTOS GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona a Emater referente ao mes de junho/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 20/07/2007 | 100.00 | 00043162550459 | JOSE PEDRO DA SILVA (II) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel usado como apoio ao pessoal da eletrificacao rural atraves do Prog. luz para todos, ref. ao mes de junho/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 20/07/2007 | 200.00 | 00051718308434 | TARCISO SILVA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde encontram-se instalados tanques de resfriamento de leite, ref. ao mes de junho/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 20/07/2007 | 100.00 | 00061344168434 | ADEILSON BARBOSA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de salao onde funciona a sala da seca, ref. ao mes de junho/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Agricultura | Ação Judiciária | MECANIZACAO AGRICOLA | UM TRATOR C/ IMPLEMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 20/07/2007 | 29750.00 | 05476456000146 | A C D Auto Center Diesel Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de uma carreta basculante, uma grade aradora com controle remoto e uma carreta tanque com cap. p/ 3.000 litros. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 20/07/2007 | 1019.00 | 00079279163434 | MARIA VERA CABRAL GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos do mes de julho de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 20/07/2007 | 90.00 | 00053673743449 | MARIA DO LIVRAMENTO GONCALVES DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para compra de genros alimenticios de 1a necessidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 20/07/2007 | 90.00 | 00078469260472 | LUCIANO INACIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para compra de generos alimenticios de 1a necessidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 20/07/2007 | 80.00 | 00008016830412 | ELINALDA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para compra de generos alimenticios de 1[ necessidade | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 20/07/2007 | 150.00 | 00005867619427 | IVANILDO JOAO RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro parqa compra de generos alimenticios de 1a necessidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 20/07/2007 | 90.00 | 00003216868451 | IVANILDO FELIX DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para compra de generos alimenticios de 1a necessidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 20/07/2007 | 260.00 | 00051068176415 | VALDEMIRO SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para compra de material de construcao | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 20/07/2007 | 90.00 | 00068454694404 | PAULO DE ANDRADE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro pra compra de generos alimenticios de 1a necessidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 20/07/2007 | 90.00 | 00005933834432 | MARIA JOSEFA DA CONCEICAO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para compra de generos alimenticios de 1a necessidade | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 20/07/2007 | 70.00 | 00008182852498 | LUCIENA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para compra de genros alimenticios de 1a necessidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 20/07/2007 | 90.00 | 00003218809436 | SEVERINA CICERA DA SILVA AMANCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para compra de generos alimenticios de 1a necessidade | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 20/07/2007 | 80.00 | 00003960947402 | MARIA AMPARO OLIVEIRA DA SILVA FAUSTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para compra de generos alimenticios de 1a necessidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DOS SERVICOS DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 20/07/2007 | 300.00 | 00006026454411 | INALDO GENESIO RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona a pastoral da crianca nesta cidade, ref. ao mes de junho/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 20/07/2007 | 220.00 | 00007408481435 | SILVANDO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para compra de material de comstrucao | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 20/07/2007 | 145.00 | 00016620446825 | RAIMUNDO FAUSTINO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 04 viagens do Sitio Boi Seco para esta cidade conduzindo pessoas doentes para atendimento medico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 20/07/2007 | 200.00 | 00003872377477 | MANOEL RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 20/07/2007 | 200.00 | 00004761412496 | JOSE JUNIOR NARCIZO DE FARIAS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 20/07/2007 | 200.00 | 00079912486404 | JOSE HERIBERTO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 20/07/2007 | 200.00 | 00003952678465 | WAGNER LIMA DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 20/07/2007 | 200.00 | 00038931630425 | DANIEL JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 20/07/2007 | 200.00 | 00004206641498 | ALDO COSTA SILVESTRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 20/07/2007 | 200.00 | 00001334318867 | GENIVAL ERMIRIO ROCHA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 20/07/2007 | 350.00 | 00028996585491 | GENTIL BARBOSA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel usado como casa de apoio as equipes do PSF no mes de junho/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 20/07/2007 | 250.00 | 00045784353420 | PEDRO BARBOSA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel usado como casa de apoio ao pessoal da vigilancia sanitaria, ref. ao mes de junho/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 20/07/2007 | 150.00 | 11948924000130 | SEVERINO BARBOSA GERMANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de uma bateria para ambulancia | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 20/07/2007 | 150.00 | 00002855234492 | MANOEL GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel usado como garagem do carro odontomedico, ref. ao mes de junho/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 20/07/2007 | 100.00 | 00008932586446 | IRANI ROSA TOME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de salao onde funciona uma sala de aula no sitio Bia, ref. ao mes de junho/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO ESPECIAL | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS -PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 20/07/2007 | 240.00 | 00002304795455 | LUIZA GONCALVES SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de saloes onde funcionam salas de aula do PEJA, ref. ao mes de junho/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO FUNDEF OU FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 20/07/2007 | 1240.00 | 04026954000124 | ALUISA BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material de limpeza para as escolas da rede municipal | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 20/07/2007 | 150.00 | 00045784353420 | PEDRO BARBOSA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de salao onde funciona uma sala de aula nesta cidade durante o mes de junho/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 20/07/2007 | 130.00 | 00040103340459 | SEVERINO ABDIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona a Sec. de Educacao ref. ao mes de junho/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO ESPECIAL | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS -PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 20/07/2007 | 250.00 | 00003215931460 | ANA LUCIA SILVESTRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de salao onde funciona sala de aula do PEJA ref. ao mes de junho/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO ESPECIAL | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS -PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 20/07/2007 | 100.00 | 00004701465402 | MARIA ELIANE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de salao onde funciona sala de aula do PEJA ref. ao mes de junho/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 20/07/2007 | 120.00 | 00043162550459 | JOSE PEDRO DA SILVA (II) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de salao onde funciona sala de aula da banda musical, ref. ao mes de junho/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 20/07/2007 | 120.00 | 00076873048453 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de salao onde funciona sala de aula do P. Brasil Alfabetizado, ref. ao mes de junho/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 20/07/2007 | 120.00 | 00082021910415 | MARIO FRANCISCO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona sala de aula no sitio Samambaia de Baixo, ref. ao mes de junho/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 20/07/2007 | 200.00 | 00007258249486 | RAIMUNDO JOSE DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona sala de aula no s tio Massape, ref. ao mes de junho/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO ESPECIAL | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS -PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 20/07/2007 | 100.00 | 00000777239450 | MARIA DO CEU DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de salao onde funciona sala de aula do PEJA, ref. a junho/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 23/07/2007 | 2540.24 | 02336993001840 | TIM NORDEDESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contas dos telefones moveis celulares desta Prefeitura | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 23/07/2007 | 600.00 | 00062980785415 | JOSE MARIA GUEDES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 23/07/2007 | 100.50 | 03156204000104 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL SANTA CECILIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de 67 autenticacoes de documentos desta prefeitura | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 23/07/2007 | 700.00 | 00007808417432 | JOSE SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na montagem e desmontagem do palhocao durante os festejos juninos em diversas comunidades | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 23/07/2007 | 3000.00 | 00001945705418 | JOSE LUIZ DA SILVA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de carro de som para sonorizacao durante aos noites marianas desdicadas a prefeitura em diversas comunidades. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 23/07/2007 | 4000.00 | 00001945705418 | JOSE LUIZ DA SILVA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de carro de som para divulgacao e sonorizacao durante os festejos juninos em diversas comunidades. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 23/07/2007 | 70.00 | 00024806465801 | MANOEL JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro ara compra de generos alimenticios de 1a necessidade | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 23/07/2007 | 300.00 | 00002623007454 | JOSE SEVERINO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de solda na patrol caterpillar | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 23/07/2007 | 1400.00 | 00007658237809 | JAILTON ANDRADE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de 14 carradas de agua para abastecimento da populacao atingida pela estiagem neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 23/07/2007 | 400.00 | 00062853708772 | ROBERTO ALVES CARDOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de roco, limpeza e conservacao da estrada que liga o st. R. da Cruz ao mun. de Alcantil. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 23/07/2007 | 180.00 | 00005454285480 | RAIMUNDO SALES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de 04 cavaletes de sinalizacao para a SIE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 23/07/2007 | 150.00 | 00093564651420 | JOSE VALMIR LIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como ajudante do operador da maquina patrol ref. a junho/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO FUNDEF OU FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 23/07/2007 | 6451.40 | 11364536000102 | GRAFICA AGRESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de diversos materiais impressos para a Sec. de Educacao | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 23/07/2007 | 800.00 | 00002177883431 | GEOVANE JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 04 viagens a servico da Sec. de Educacao conduzindo servidores em servico | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 23/07/2007 | 1400.00 | 02556015000166 | JUPNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 02 pneus para o microonibus locado para servicos da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 23/07/2007 | 3135.00 | 02556015000166 | JUPNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 19 pneus para os veiculos de placas MNB3602, MNB3632, MOQ1981 e MOA5925 da Sec. de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 23/07/2007 | 3638.00 | 11364536000102 | GRAFICA AGRESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de diversos materiais impressos para a Sec. de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 23/07/2007 | 5650.00 | 00002177883431 | GEOVANE JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 42 viagens conduzindo pessoas doentes desta cidade para atendimento medico em diversas localidades. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 23/07/2007 | 620.00 | 00002623007454 | JOSE SEVERINO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos diversos realizados nos veiculos de placas MNB3632, MNB3602 e MOA5925 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 23/07/2007 | 600.00 | 00084949813404 | ALEXSANDRO SALVINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao de equipamentos odontologicos e instalacao de unidade de agua. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 26/07/2007 | 694.00 | 00287116000153 | ANIBAL ALBUQUERQUE DE ARAUJO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos de substituicao de amortecedores, molas, pastilhas de freios, coxim, buchas de bandeijas, limpeza de bicos e manutencao de injecao de veiculo de placas MOQ1981. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 27/07/2007 | 900.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM. DE PECAS E IMPLEM. AGRIC. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de diversas pecas para a patrol caterpillar | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 27/07/2007 | 7120.00 | 24579229000190 | CARLOS LOPES DE ASSIS - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios para a merenda escolar do ensino fundamental | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 30/07/2007 | 240.00 | 00062980785415 | JOSE MARIA GUEDES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 30/07/2007 | 875.00 | 10582062000102 | IMBIRIBEIRA DIESEL COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de diversas pecas para o micro onibus locado a Sec. de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 31/07/2007 | 1.02 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao ao PASEP descontado na cota do ICMS DESON. no mes de julho/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 31/07/2007 | 4.14 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao ao PASEP descontado na cota do FEZ/CEX do mes de julho/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 02/08/2007 | 15.00 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa sobre pagamento de pessoal no sistema on line | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 02/08/2007 | 4221.08 | 00034398732420 | ANTONIO ALEXANDRE DA SILVA E OUTROS-FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores da Sec. de Adm. e Financas, ref. ao mes de julho/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 02/08/2007 | 13975.72 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores do GAPRE, referente ao mes de julho/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 02/08/2007 | 16862.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores das Secretarias de Infra-Estrutura e Agricultura e Meio Ambiente, referente ao mes de julho/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DOS SERVICOS DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 02/08/2007 | 1880.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores da Sec. de Promocao Social ref. ao mes de julho/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANTER OS SERVICOS DE PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 02/08/2007 | 1760.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores da Sec. de Planejamento ref. ao mes de julho/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 02/08/2007 | 15250.72 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagtamento dos servidores da Sec. de Saude, referente ao mes de julho/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO OU FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 02/08/2007 | 47395.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos professores do magisterio, referente ao mes de julho/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO OU FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 02/08/2007 | 8092.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folja de pagamento dos professores contratados referente ao mes de julho/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO FUNDEF OU FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 02/08/2007 | 38961.00 | 00092067697404 | ABRAAO GUEDES DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores da Secretaria de Educacao referente ao mes de julho/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 06/08/2007 | 2280.00 | 00003091301400 | ADELSON GOMES FERREIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com saervicos prestados como guardas municipais durante o mes de julho/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 07/08/2007 | 808.00 | 00439809000114 | JOSE FERNANDES NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas de reposicao para as duasambulancias | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 07/08/2007 | 293.00 | 11754868000101 | JOSE ANTONIO LIMA - LOJA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 2 baldes, uma cama de solteiro e uma antena para celular para a casa de apoio as equipes do PSF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 09/08/2007 | 950.00 | 04407293000187 | CONDIL CONT. DISTRIB. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de elaboracao e emissao defolha de pagamento, GFIP, guias de INSS, ref. ao mes de julho/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 10/08/2007 | 2360.61 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao ao PASEP descontado nas cotas do FPM no mes de agosto/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 10/08/2007 | 4000.00 | 00007238681404 | RAIMUNDO NONATO PINTO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como contador geral da prefeitura durante o mes de julho/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 10/08/2007 | 1600.00 | 00011037660404 | MANOEL OLIVEIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de automovel Fiat Uno Mille para servicos da Sec. de Adm. e Financas durante o mes de julho/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 10/08/2007 | 500.00 | 00005563961460 | JEFERSON EMANUEL SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao e atualizacao de equipamentos de informatica da prefeitura, ref. ao mes de julho/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 10/08/2007 | 556.50 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel para o automovel locado pada servicos da Sec. de Adm. e Financas, durante o mes de julho/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 10/08/2007 | 800.00 | 00005861267405 | EURICO FRANCISCO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos atraves de moto para transporte de malote dos Correios para a cidade de Umbuzeiro durante o mes de julho/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 10/08/2007 | 384.45 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao ao PASEP sobre receita propria ref. ao mes de julho/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 10/08/2007 | 6559.64 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento de INSS sobre a folha de pagamento dos servidores da prefeitura referente ao mes de julho/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 10/08/2007 | 3000.00 | 00035152150425 | RUBEM DE SOUZA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo S10 para servicos do Gab. do Prefeito durante o mes de julho/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 10/08/2007 | 1600.00 | 00080890172404 | DAZILENE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de automovel Fiat Uno Mille para servicos do Gab. do Prefeito durante o mes de julho/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 10/08/2007 | 1250.00 | 00004695250454 | ANA PRISCILA ALVES DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de assessoria juridica durante o mes de julho/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 10/08/2007 | 850.65 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel para o automovel locado para servicos do GAPRE durante o mes de julho/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 10/08/2007 | 2145.44 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel para o veiculo S10 locado para servicos do GAPRE durante os meses de jun e jul/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 10/08/2007 | 380.00 | 05330771000160 | SC SERVICOS DE CLIPPIM LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de entrega de notas de foro publicadas nos diarios oficiais por um periodo de 12 meses. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 10/08/2007 | 700.00 | 00092286372420 | ROBERTO SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com quatro viagens conduzindo equipes de futebol desta cidade para diversas localidades para participar de torneios | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 10/08/2007 | 140.00 | 00012273759487 | NAPOLEAO CARDOSO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com duas viagens conduzindo funcionarios do Correios de Umbuzeiro para pagamento de aposentados nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 10/08/2007 | 800.00 | 00071317848420 | ROBERTO FLORENTINO PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao prefeito quando em viagem a servico | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 10/08/2007 | 100.00 | 00003217056450 | AMADEU ANTONIO DA TRINDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para compra de genenros alimenticios de 1a necessidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 10/08/2007 | 100.00 | 00004916739493 | AMARA ALZIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para compra de uma passagem rodoviaria para o Rio de Janeiro. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 10/08/2007 | 90.00 | 00007572357431 | MARIA RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para compra de generos alimenticios de 1a necessidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 10/08/2007 | 50.00 | 00004032038481 | DAMIAO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para compra de genros alimenticios de 1a necessidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 10/08/2007 | 80.00 | 00003218809436 | SEVERINA CICERA DA SILVA AMANCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para compra de generos alimenticios de 1a necessidade | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 10/08/2007 | 80.00 | 00098989863449 | SEVERINA DO LIVRAMENTO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para compra de genros alimenticios de 1a necessidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 10/08/2007 | 90.00 | 00001436834465 | MARIA JOSEFA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para compra de generos alimenticios de 1a necessidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 10/08/2007 | 80.00 | 00007035700480 | DALVANIZE CORREIA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro pata compra de generos alimenticios de 1a necessidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 10/08/2007 | 80.00 | 00008221584428 | ADRIANA JOSEFA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para compra de generos alimenticios de 1a necessidade | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 10/08/2007 | 80.00 | 00061355518415 | MARIA JOSE CANDIDO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para compra de generos alimenticios de 1a necessidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 10/08/2007 | 80.00 | 00005285219426 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para compra de generos alimenticios de 1a necessidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 10/08/2007 | 70.00 | 00008016830412 | ELINALDA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para compra de generos alimenticios de 1a necessidade | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 10/08/2007 | 280.00 | 00001099999405 | JOSE TEODISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conserto de trecho da estrada que liga os sitios Cecilia de Cima e Massape. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 10/08/2007 | 90.00 | 00005032452408 | GRIMARIO MANOEL DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto da estrada que liga os sitios Cecilia de Cima e Pororoca. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 10/08/2007 | 250.00 | 00008703698491 | RAIMUNDO CANDIDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conserto de trecho da estrada que liga esta cidade ao sitio Boi Seco | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 10/08/2007 | 4000.00 | 00076920143453 | MARIA PESSOA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de caminhao Mercedes-Bens para servicos gerais da SIE durante o mes de julho/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 10/08/2007 | 1100.00 | 00002830667417 | EDVALDO AMADO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com coleta e transporte de lixo desta cidade para o sitio Ze de Moura, duranteo mes de julho/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 10/08/2007 | 900.00 | 00019401965404 | ADEMILSON SILVA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como operador da maquina patrol durante o mes de julho/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 10/08/2007 | 3027.40 | 40863417000100 | M V ELETRICIDADE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de diversos materiais eletricos para recuperacao da iluminacao publica da cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 10/08/2007 | 450.00 | 00079279325434 | LUIZ PAULO LIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conserto de trecho da estrada que liga o sitio Manicoba a fronteira com Alcantil | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 10/08/2007 | 380.00 | 00047711914415 | MARIA DAS DORES DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no controle de distribuicao de agua a populacao atingida pela estiagem no dist; de Samambaia durante o mes de julho/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 10/08/2007 | 500.00 | 00001153144409 | GRIMARIO SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conserto de trecho da estrada qoe liga os sitio Lagoa do Barro a Conceicao do Buraco | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 10/08/2007 | 700.00 | 00013213997404 | MARIA NAVEGANTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com elaboracao de projetos de infra estrutura urbna e acompanhamento de obras, ref. ao mes de julho/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 10/08/2007 | 500.00 | 00002139504488 | JACQUELINE LINS DE JESUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assistencia agropecuaria junto a SIE durante o mes de julho/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 10/08/2007 | 5091.12 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel, lubrificante e graxa para a maquina patrol durante o mes julho/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 10/08/2007 | 750.00 | 00003814217403 | ERIVALDO CORREIA DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recuperacao de calcamento e da praca do distrito de Samambaia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 10/08/2007 | 200.00 | 00029985536487 | DIONISIO XANDU DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 10 carradas de agua potavel destinada para distribuicao a populacao atingida pela estiagem | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 10/08/2007 | 3200.00 | 00007658237809 | JAILTON ANDRADE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de 32 carradas de agua para abastecimento da populacao atingida pela estiagem | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 10/08/2007 | 320.00 | 00061141593491 | GILDO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como ajudante do operador da maquina patrol durante o mes de julho/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 10/08/2007 | 350.00 | 00013633775404 | ACILIO JOSE FRANCISCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de 4 carradas de agua para abastecimento da populacao atingida pela estiagem | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 10/08/2007 | 380.00 | 00068739036472 | JOSE MENDONCA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de combustivel para abastecimento da maquina patrol em servico no interior do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 10/08/2007 | 2300.00 | 00007311974453 | RENATO JOSE DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de 23 carradas de agua para abastecimento da populacao atingida pela estiagem | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 10/08/2007 | 400.00 | 00079279163434 | MARIA VERA CABRAL GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias a servidora quando em viagem a servico da edilidade | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 10/08/2007 | 420.00 | 00048457060406 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no espachamento de picarro em trecho da estada vicinal que liga esta cidade as margens do rio Paraiba. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 10/08/2007 | 110.00 | 00014577674491 | EPITACIO MARQUES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tres viagens conduzindo pessoas odentes para atendimento medico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 10/08/2007 | 930.00 | 00019400195400 | JOSE BONIFACIO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de medicos de Surubim para esta cidade durante o mes de julho/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | VIGILANCIA EPDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 10/08/2007 | 900.00 | 00040101479468 | JOSE VANILDO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte dos agentes de endemias desta cidade para diversas localidades em servico, durante o mes de julho/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 10/08/2007 | 5000.00 | 00010102221472 | PAULO FERNANDES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de microonibus para servicos da Sec. de Saude durante o mes de julho/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 10/08/2007 | 1600.00 | 00061309800430 | AMARO FLORENTINO PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de automovel para servicos da Sec. de Saude junto ao PSF durante o mes de julho/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 10/08/2007 | 296.00 | 06086287000109 | DJALMA BRITO DE LIMA - COMERCIAL BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de duas bombas dagua parqa os postos de saude da sede e dist. de Samambaia | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 10/08/2007 | 886.88 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel para o microonibus locado para servicos da Sec. de Saude durante o mes de julho/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 10/08/2007 | 7312.75 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis e lubrificantes para os veiculos da Sec. de Saude durante o mes de julho/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 10/08/2007 | 2660.00 | 00002177883431 | GEOVANE JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 16 viagens conduzindo pessoas doentes para atendimento medico, desta cidade para diversas localidades. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 10/08/2007 | 2000.00 | 11364536000102 | GRAFICA AGRESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de diversos materiais impresso para a Sec. de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 10/08/2007 | 2600.00 | 00012863653415 | ANTONIO MARCELO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 21 viagens conduzindo pessoas doentes deste municipio para atendimento medico nas cidades de C. Grande, Recife e Caruau | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 10/08/2007 | 395.00 | 00001891886428 | JOSE ANTONIO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de lavagem dos veiculos da Sec. de Saude durante o mes de julho/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 10/08/2007 | 170.00 | 00023201010472 | ANTONIO LOURENCO DE ALBURQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de consertos de pneus dos veiculos da Sec. de Saude no mes de julho/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 10/08/2007 | 2055.00 | 00086195719404 | MARIA GRACIETE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 20 viagens conduzindo pessoas doentes desta cidade para atendimento medico em diversas localidades. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 10/08/2007 | 800.00 | 00002937872476 | FABIANO DA SILVA ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos atravees de moto junto a Sec. de Saude durante o mes de julho/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 10/08/2007 | 260.00 | 00066433177700 | ODILON JOSE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 5 viagens conduzindo pessoas doentes para atendimento medico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 10/08/2007 | 140.00 | 00003624040464 | EDNALDO PEREIRA LINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com duas viagens para Surubim conduzindo pessoas doentes para atendimento medico | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 10/08/2007 | 580.00 | 00004060950432 | AMAURI ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com dez viagens conduzindo pessoas doentes desta cidade para atendimento medico em diversas localidades. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 10/08/2007 | 1845.00 | 00086308645400 | VALDEMIR BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 16 viagens conduzindo pessoas doentes desta cidade para atendimento medico em diversas localidades. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 10/08/2007 | 875.00 | 00099015366420 | JOSE VIRGINIO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 15 viagens conduzindo pessoas doentes desta cidade para atendimento medico em diversas localidades. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 10/08/2007 | 1600.00 | 00069487545468 | SEVERINA MARIA DA SILVA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de automolvel para servicos da Sec. de Saude junto ao PSF durante o mes de julho/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 10/08/2007 | 125.00 | 02402164000170 | MARIA DO CARMO SILVA ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas para a ambulancia fiorino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 10/08/2007 | 2253.14 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento de INSS sobre a folha de pagamento dos servidores da Sec. de Saude, ref. ao mes de julho/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 10/08/2007 | 480.00 | 00082351686420 | MARIA HELENA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias a servidora quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 10/08/2007 | 500.00 | 00002177883431 | GEOVANE JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes desta cidade para Umbuzeiro durante o mes de julho/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 10/08/2007 | 500.00 | 00002177883431 | GEOVANE JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Cumati para esta cidade durante o mes de julho/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 10/08/2007 | 1000.00 | 00040104265434 | DIOMAR MARTINS GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de professores do ensino fundamental desta cidade para os sitios C. de Cima, Massape e Manicoba durante o mes de julho/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 10/08/2007 | 2250.00 | 00019766394415 | JOSE BARBOSA DE LIMA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de professores de Surubim para esta cidade durante o mes de julho/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 10/08/2007 | 700.00 | 00016030834487 | WOLHFAGON COSTA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de consultoria e assessoria pedagogica, ref. ao mes de julho/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 10/08/2007 | 210.00 | 00071594760420 | JUAREZ INACIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com duas viagens desta cidade para C. Grande conduzindo o Sec. de Educacao em servico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 10/08/2007 | 500.00 | 00086672215468 | EDVALDO GERMANO RIBEIRO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como professor de musica referente ao mes de julho/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 10/08/2007 | 170.00 | 09369638000179 | JOSEFA CELINA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com registro, averbacao, certidao, autenticacao e reconhecimento de firma da UEx de Samambaia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 10/08/2007 | 335.00 | 00002177883431 | GEOVANE JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 5 viagens a servico da Sec. de Edcuacao conduzindo servidores em servico | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 10/08/2007 | 1080.00 | 11364536000102 | GRAFICA AGRESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de diversos materiais impresso para a Sec. de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 10/08/2007 | 5174.00 | 11364536000102 | GRAFICA AGRESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de diversos materiais de expediente paea a Sec. de Educacao | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 10/08/2007 | 900.00 | 00007332722747 | ERASMO LIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresentacao da banda Alo Forrozao na comunidade de Barro Vermelho durante as festividades juninas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 10/08/2007 | 800.00 | 00079493491404 | RAIMUNDO FRANCISCO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos atraves de moto junto a Sec. de Educacao durante o mes de julho/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 10/08/2007 | 260.00 | 00004060950432 | AMAURI ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diversas viagens a servico da Sec. de Educacao conduzindo servidores em servico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 10/08/2007 | 615.00 | 00001904438474 | NATALICIO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Cecilia de Cima para esta cidade durante o mes de julho/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 10/08/2007 | 3400.00 | 00085649945420 | LOURINALDO PEREIRA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes dos sitios Manicoba e Massape para esta cidade durante o mes de julho/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 10/08/2007 | 415.00 | 00003810156450 | PEDRO BARBOSA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Ze de Moura para esta cidade durante o mes de julho/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 10/08/2007 | 1450.00 | 00068776128415 | MANOEL JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudante do sitio Bia para esta cidade. durante o mes de julho/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 10/08/2007 | 2570.00 | 00092286372420 | ROBERTO SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Jardim para esta cidade durante o mes de julho/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 10/08/2007 | 510.00 | 00051067781404 | JOSE DINALDO GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Macacos para esta cidade durante o mes de julho/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 10/08/2007 | 920.00 | 00012861910410 | JOSE GABRIEL NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Massape para esta cidade durante o mes de julho/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 10/08/2007 | 720.00 | 00003055241436 | SILVANDO MENDONCA DO CANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Estivas para esta cidade durante o mes de julho/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 10/08/2007 | 720.00 | 00002841067475 | JOSE CICERO DA SILVA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Boi Seco de Baixo para esta cidade durante o mes de julho/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 10/08/2007 | 1550.00 | 00012648792880 | JOSE INACIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Boi Seco de Cima para esta cidade durante o mes de julho/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 10/08/2007 | 980.00 | 00066906202472 | ENOQUE CAMILO DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Mamoeiro para esta cidade durante o mes de julho/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 10/08/2007 | 2270.00 | 00004606135450 | NATAL LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes dos sitio Salgadinho e Sariema para esta cidade durante o mes de julho/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 10/08/2007 | 920.00 | 00004951896427 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Massape para esta cidade durante o mes de julho/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 10/08/2007 | 1550.00 | 00003927260410 | FRANCISCO DE ASSIS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Aleixo para esta cidade durante o mes de julho/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 10/08/2007 | 620.00 | 00006768285408 | PAULO MARQUES DE OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Samambaia de Baixo para esta cidade durante o mes de julho/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 10/08/2007 | 680.00 | 00026666642449 | AMARO MARQUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Pororoca para esta cidade durante o mes de julho/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 10/08/2007 | 1330.00 | 00029982081420 | JOSE ANTONIO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes dos sitios Cumati e Melancia para esta cidade durante o mes de julho/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 10/08/2007 | 2800.00 | 00006935776490 | JADILSON CABRAL ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes dos sitios Cecilia de Cima e Pororoca para esta cidade durante o mes de julho/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 10/08/2007 | 720.00 | 00002860328483 | ELENILDO ANTONIO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Boi Seco para esta cidade durante o mes de julho/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 10/08/2007 | 670.00 | 00061344168434 | ADEILSON BARBOSA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio pororoca para esta cidade durante o mes de julho/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 10/08/2007 | 721.00 | 00004274046494 | ANA PAULA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 4120 copias xerograficas de documento da Sec. de Educacao | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 10/08/2007 | 1860.00 | 00003624040464 | EDNALDO PEREIRA LINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudante do sitio Barro Vermelho para esta cidade durante o mes de julho/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 10/08/2007 | 670.00 | 00028967372434 | JOSE PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio tres riachos para esta cidade durante o mes de julho/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 10/08/2007 | 510.00 | 00004027882814 | PEDRO FEITOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Cumati para esta cidade durante o mes de julho/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 10/08/2007 | 510.00 | 00002963823452 | EDMILSON JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do Dist. de Samambaia para esta cidade durante o mes de julho/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 10/08/2007 | 720.00 | 00082141940400 | JOSE LUZINALDO DO CANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes od sitio Brejo de Dentro para esta cidade durante o mes de julho/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 10/08/2007 | 1000.00 | 00076551067468 | JOAO BATISTA SALES . | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Riacho da Cruz para esta cidadxe durante o mes de julho/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 10/08/2007 | 820.00 | 00096090502472 | ANTONIO SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Massape para esta cidade durante o mes de julho/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 10/08/2007 | 1600.00 | 00045680841487 | ARNALDO SERAFIM DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do distrito de samambaia para esta cidade durante o mes de julho/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 10/08/2007 | 820.00 | 00002347420461 | JOSE VENANCIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Lagoa do Barro para esta cidade durante o mes de julho/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 10/08/2007 | 820.00 | 00044014708420 | ANTONIO VENANCIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio salgadinho para esta idade durante o mes de julho/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 10/08/2007 | 2200.00 | 00003913295453 | JOAO SILVESTRE RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Massape para esta cidade durante o mes de julho/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO FUNDEF OU FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 10/08/2007 | 4690.96 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento de INSS sobre folha de pagamento dos servidores da Secretaria de Educacao, referente ao mes de julho/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO OU FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 10/08/2007 | 9063.46 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS sobre a folha de pagamento dos professores do magisterio referente ao mes de julho/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 10/08/2007 | 80.00 | 00007134068447 | LUZIA JOSEFA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para compra de generos alimenticios de 1a necessidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 10/08/2007 | 100.00 | 00006118856460 | LUCIA MARIA DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro parqa compra de generos alimenticios de 1a necessidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 10/08/2007 | 100.00 | 00010646385895 | LUIZA MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para compra de generos alimenticos de 1a necessidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 10/08/2007 | 80.00 | 00004090528410 | JOZELIA MARIA GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para compra de generos alimenticios de 1a necessidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 10/08/2007 | 90.00 | 00006765230483 | GRACIANA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para compra de generos alimenticios de 1a necessidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 10/08/2007 | 1520.00 | 00003414376466 | ANDREA SALES DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com jeton na funcao de conselheiros tutelar durante o mes de julho/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 10/08/2007 | 2290.00 | 06086287000109 | DJALMA BRITO DE LIMA - COMERCIAL BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de diversos materiais de construcao para doacao a pessoas carentes deste municicpio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 10/08/2007 | 300.00 | 00023200812400 | JOSE FRANCISCO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para compra de material de construcao | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 10/08/2007 | 1250.00 | 00018182655838 | MANOEL MARTINS GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de 12 carrdas de areia para doacao a pessoas carentes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 10/08/2007 | 220.00 | 00007921954421 | ROSA MARIA SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para compra de tijolos | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 13/08/2007 | 70.00 | 00012345678909 | JOSE HENRIQUE BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma viagem conduzindo equipe de futebol desta cidade para torneio em umbuzeiro, em veiculo de sua propriedade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 13/08/2007 | 432.16 | 01588725000105 | ANTONIO CALUMBY SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 03 uniformes para doacao a equipes de futebol deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 13/08/2007 | 1450.00 | 00061598445472 | ANTONIO AURELIO PEREIRA DE ANDRADE. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de filmagens e locacao de telao durante os festejos juninos nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 13/08/2007 | 410.00 | 00016620446825 | RAIMUNDO FAUSTINO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com duas viagens desta cidade para J. Pessoa conduzindo Ch. de Gabinete em servico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 13/08/2007 | 2.13 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao ao PASEP descontado na cota do CFM do mes de agosto/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 13/08/2007 | 1060.00 | 00035053909415 | JOSE HILTON LIMA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes aos assessores da Sec. de Adm. e Financas durante os meses de jun e jul/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 13/08/2007 | 200.00 | 00062980785415 | JOSE MARIA GUEDES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 13/08/2007 | 85.00 | 00001891886428 | JOSE ANTONIO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de lavagem da maquina patrol | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 13/08/2007 | 300.00 | 00024553778491 | ANTONIO JOSE SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no espalhamento de picarro na estrada do sitio Boi Seco | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 13/08/2007 | 1060.00 | 00002998940455 | HILDA CABRAL ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de 8 carrdas de picarro para conserto de trecho da estrada que liga esta cidade ao sitio Salgadinho | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 13/08/2007 | 1000.00 | 00061346616434 | NIVALDO FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de 10 carradas de agua para abastecimento da populacao atingida pela estiagem | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 13/08/2007 | 2000.00 | 00071035184400 | LUIZ TEODISTA DA SLVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de 25 carradas de picarro para conserto de trecho da estrada do sitio Sariema. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 13/08/2007 | 3000.00 | 00002579961410 | ANTONIO ADEILSON SILVA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de 25 carradas de picarro para conserto de trecho da estrada que liga esta cidade ao sitio Boi Seco | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 13/08/2007 | 50.00 | 00093564651420 | JOSE VALMIR LIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conserto no sistema da esgoto da Escola Antonio da C. Gomes nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 13/08/2007 | 200.00 | 00004648564421 | JOSE FAUSTINO DE ANDRADE FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com duas diarias a servico da Sec. de Educacao conduzindo servidores em visita a escolas da rede municipal | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 13/08/2007 | 1060.00 | 00006303270417 | JOANAINA MARIA DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de sistema de som para sonorizacao durante aparesentacao de bandas nesta cidade no periodo junino | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 13/08/2007 | 730.00 | 00003076960490 | VANDERLEI SILVA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de consertos nos predios das EMEF dos sitios Macacos, Pororoca e Brejo de Dentro. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 13/08/2007 | 600.00 | 00001945705418 | JOSE LUIZ DA SILVA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresentacao da banda Assedio Musucal na comunidade de Boi Seco no periodo junino | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 13/08/2007 | 600.00 | 00003160382451 | MARIA DO ROSARIO SANTOS SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos atrasados referente ao mes de dezembro e 13o salario de 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO FUNDEF OU FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 13/08/2007 | 380.00 | 00002791090401 | MARIA APARECIDA DE ANDRADE SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como aux. de servicos em substituicao a servidora que se encontra de licenca referente ao mes de julho/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO OU FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 13/08/2007 | 800.00 | 00003018373413 | MARIA INES DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como professora em substituicao a servidora que se encontra de licenca maternidade refertente aos meses de maio e junho/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 13/08/2007 | 3500.00 | 00007311974453 | RENATO JOSE DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de 35 carradas de agua para abastecimento das escolas da rede municipal do ensino fundamental | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 13/08/2007 | 220.00 | 00093376707472 | RENATA BORGES DORNELAS CAMAMRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como nutricionista junto a Sec. de Educacao ref, ao mes de julho/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 13/08/2007 | 2510.00 | 11754025000105 | ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA DE SURUBIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com atendimento medico de urgencia e hemergencia e exames diversos realizados durante o mes de julho/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 13/08/2007 | 160.00 | 00003217653467 | MANOEL URCISINO DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma viagem para Recife conduzindo a Sec. de Saude em servico | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 13/08/2007 | 220.00 | 00043087779415 | SEVERINO PRUDENCIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com duas viagens desta cidade para C. Grande conduzindo pessoas doentes para atendimento medico | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 13/08/2007 | 300.00 | 00002122187433 | JOSEFA ARAUJO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias a servidora quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 13/08/2007 | 2150.00 | 00004648564421 | JOSE FAUSTINO DE ANDRADE FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 17 viagens conduzindo pessoas doentes desta cidade para atendimento medico em diversas localidades. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 13/08/2007 | 350.00 | 00002873588446 | MARCOS BATISTA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 3 viagens desta cidade para Recide e C. Grande conduzindo pessoas doentes para atendimento medico | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 13/08/2007 | 400.00 | 00016620446825 | RAIMUNDO FAUSTINO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 3 viagens conduzindo pessoas doentes para atendimento medico | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 13/08/2007 | 2120.00 | 00005985054403 | RODRIGO RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 29 viagens conduzindo pessoas doentes deste municicpio para atendimento medico em diversas localidades. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 13/08/2007 | 160.00 | 00002841067475 | JOSE CICERO DA SILVA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tres viagens conduzindo pessoas doentes para atendimento medico | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 13/08/2007 | 1690.00 | 00035053909415 | JOSE HILTON LIMA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes as equipes do PSF no mes de julho/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 13/08/2007 | 200.00 | 00096084880444 | JOSEFA SANTOS MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para custear despesas com tratamento medico | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 13/08/2007 | 200.00 | 00002411158416 | ALDECIR SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para custear despesas com tatamento medico | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 13/08/2007 | 100.00 | 00003216644421 | FRANCISCO GOMES DA SILVA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para compra de generos alimenticios de 1a necessidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 13/08/2007 | 100.00 | 00031139566415 | COSMO GOMES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para compra de generos alimenticios de 1a necessidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 13/08/2007 | 100.00 | 00004088403401 | MARIA DO LIVRAMENTO DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para compra de generos alimenticios de 1a necessidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 14/08/2007 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED. DAS ASSOC. DE MUNICIPIOS DA PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal ao Federacao, ref. ao mes de agosto/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 15/08/2007 | 450.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso e manutencao de sistema de informatic para contabilidade, ref. ao mes de ago/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 15/08/2007 | 825.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM. DE PECAS E IMPLEM. AGRIC. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas para a maquina patrol | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 15/08/2007 | 575.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de um cortador de grama. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 16/08/2007 | 57.84 | 33249046000289 | SAELPA - S.A DE ELETRIFICACAO DA PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contas de energia eletrica de imoveis locados a prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 16/08/2007 | 308.00 | 40863417000100 | M V ELETRICIDADE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 400 m de fio para a SIE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 16/08/2007 | 207.67 | 40863417000100 | M V ELETRICIDADE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material eletrico para a SIE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 16/08/2007 | 193.79 | 09188376000146 | DETRAN PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com renovacao de licenciamento de veiculo de placas MOA5925 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 16/08/2007 | 40.00 | 00003218725410 | ROSILDA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para compra de generos alimenticios de 1a necessidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 17/08/2007 | 240.00 | 35707538000115 | LUCIA & RIBEIRO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 30 m de tecido para a Sec. de Saude | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 20/08/2007 | 450.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de licenca de uso e manutencao de sistema de informatica para contabilidade, ref. ao mes de julho/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 20/08/2007 | 679.00 | 04868167000120 | PRIMENET | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de sistema de informatica para acesso a internet no periodo de 28/08 a 27/09/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 20/08/2007 | 1303.50 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 5a parcela da contra partida do garantia safra. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 20/08/2007 | 1224.62 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contas telefonicas da prefeitura | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 20/08/2007 | 900.00 | 00006026454411 | INALDO GENESIO RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacaqo de imovelc onde funciona a sede da prefeitura ref. ao mes de julho/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 20/08/2007 | 120.00 | 00024554383415 | MARIA SANTOS DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel usado pela equipe do IBGE, ref. ao mes de julho/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 20/08/2007 | 200.00 | 00002888849496 | LUIZ SALES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 20/08/2007 | 300.00 | 00008296004429 | JOSEILDO SERAFIM DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel usado pelo pessoal da eletrificacao rural em servico neste municipio, do programa luz para todos, ref. ao mes de julho/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 20/08/2007 | 150.00 | 00002158529407 | EDNA LIMA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona os Correios, ref. ao mes de julho/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 20/08/2007 | 100.00 | 00043162550459 | JOSE PEDRO DA SILVA (II) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel usado pelo pessoal da eletrificacao rural em servico neste municipio, referente ao mes de julho/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 20/08/2007 | 200.00 | 00066905982415 | MANOEL HENRIQUE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 20/08/2007 | 300.00 | 00033992517500 | NILSON DE ECA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel usado como salao para reunioes e eventos municipais durante o mes de julho/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 20/08/2007 | 600.00 | 00071035320444 | SEVERINO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de duas mudancas de pessoas carentes de Recife para esta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 20/08/2007 | 400.00 | 00004826655487 | JADER MACHADO DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao ao delegado de policia que destaca nesta cidade, ref. ao mes de agosto/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 20/08/2007 | 500.00 | 00071317848420 | ROBERTO FLORENTINO PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao prefeito quando em viagem a servico | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 20/08/2007 | 380.00 | 09369406000110 | AMCAP - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO CARIRI PARAIBANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a Associacao dos municipios do Cariri ref. ao mes de agosto/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 20/08/2007 | 100.00 | 00061344168434 | ADEILSON BARBOSA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona a sala da seca, ref. ao mes de julho/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 20/08/2007 | 200.00 | 00051718308434 | TARCISO SILVA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde encontram-se intalados os tanques de resfriamento de leite, ref. ao mes de julho/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 20/08/2007 | 200.00 | 00003218608457 | RAIMUNDA SANTOS GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona a Emater, ref. ao mes de julho/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 20/08/2007 | 200.00 | 00042102480453 | JOSE SEBASTIAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de terreno usado como deposito de lixo coletado nesta cidade, ref. ao mes de julho/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 20/08/2007 | 200.00 | 00003872377477 | MANOEL RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao dediarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 20/08/2007 | 200.00 | 00004206641498 | ALDO COSTA SILVESTRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 20/08/2007 | 200.00 | 00079912486404 | JOSE HERIBERTO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 20/08/2007 | 200.00 | 00001334318867 | GENIVAL ERMIRIO ROCHA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 20/08/2007 | 200.00 | 00004761412496 | JOSE JUNIOR NARCIZO DE FARIAS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 20/08/2007 | 150.00 | 00002855234492 | MANOEL GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona a garagem do carro odontomedico, ref. ao mes de julho/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 20/08/2007 | 70.00 | 00086303171400 | LUIZ CLAUDIO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma viagem conduzindo pessoa doente do sitio Barro Vermelho para atendimento medico em Surubim. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 20/08/2007 | 200.00 | 00038931630425 | DANIEL JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 20/08/2007 | 200.00 | 00003952678465 | WAGNER LIMA DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 20/08/2007 | 500.00 | 00004648564421 | JOSE FAUSTINO DE ANDRADE FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tres viagens para Recife e J. Pessoa conduzindo Sec. de Saude em servico | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | VIGILANCIA EPDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 20/08/2007 | 400.00 | 00045784353420 | PEDRO BARBOSA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel usado como casa de apoio aos agentes da vivilancia sanitaria, ref. ao mes de julho/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 20/08/2007 | 350.00 | 00028996585491 | GENTIL BARBOSA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel usado como casa de apoio as equipes do PSF, ref. ao mes de julho/07+. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 20/08/2007 | 500.00 | 00003927260410 | FRANCISCO DE ASSIS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com quatro viagens desta cidade para c. Grande conduzindo pessoas doentes para atendimento medico | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 20/08/2007 | 120.00 | 00076873048453 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona sala da aula do Prog. Brasil Alfabetizado, ref. ao mes de julho/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 20/08/2007 | 200.00 | 00007258249486 | RAIMUNDO JOSE DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona uma sala de aula no sitio Massape, ref. ao mes de julho/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO ESPECIAL | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS -PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 20/08/2007 | 60.00 | 00062240170425 | PEDRO ODILON BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona sala de aula do PEJA, ref. ao mes de julho/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO ESPECIAL | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS -PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 20/08/2007 | 100.00 | 00004701465402 | MARIA ELIANE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona sala de aula do PEJA ,ref. ao mes de julho/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO ESPECIAL | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS -PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 20/08/2007 | 120.00 | 00008703698491 | RAIMUNDO CANDIDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona sala de aula do PEJA, ref. aos meses de junho e julho/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO ESPECIAL | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS -PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 20/08/2007 | 60.00 | 00007196953410 | SANDRA MARIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona sala da aula do PEJA, ref. ao mes de julho/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO ESPECIAL | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS -PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 20/08/2007 | 250.00 | 00003215931460 | ANA LUCIA SILVESTRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona sala de aula do PEJA, ref, ao mes de julho/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 20/08/2007 | 130.00 | 00040103340459 | SEVERINO ABDIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona a Sec .de Educacao, ref. ao mes de julho/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 20/08/2007 | 100.00 | 00008932586446 | IRANI ROSA TOME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona sala de aula no sitio Bia, ref. ao mes de julho/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 20/08/2007 | 120.00 | 00043162550459 | JOSE PEDRO DA SILVA (II) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona escola de musica, ref. ao mes de julho/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO ESPECIAL | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS -PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 20/08/2007 | 120.00 | 00004754427416 | OLIMPIA MARIA DA SILVA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona sala de aula do PEJA, ref. aos meses de junho e julho/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO ESPECIAL | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS -PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 20/08/2007 | 60.00 | 00002304795455 | LUIZA GONCALVES SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona sala de aula do PEJA, ref. ao mes de julho/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 20/08/2007 | 120.00 | 00082021910415 | MARIO FRANCISCO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona uma sala de aula no sitio Samambaia de Baixo, ref. ao mes de julho/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO ESPECIAL | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS -PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 20/08/2007 | 100.00 | 00000777239450 | MARIA DO CEU DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona sala de aula do PEJA, ref. ao mes de julho/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO ESPECIAL | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS -PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 20/08/2007 | 60.00 | 00003062429402 | LUIS MANOEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona sala de aula do PEJA, ref. ao mes de julho/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DOS SERVICOS DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 20/08/2007 | 200.00 | 00003141818495 | JOSEFA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funcioan a creche municipal, ref. aos meses de junho e julho/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DOS SERVICOS DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 20/08/2007 | 300.00 | 00006026454411 | INALDO GENESIO RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona a pastoral da crianla, rtef. ao mes de julho/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 21/08/2007 | 200.00 | 00058801227434 | ALMIR CALIXTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao ao policial militar que destaca nesta cidade, ref. ao mes de agosto/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 21/08/2007 | 200.00 | 00039621715415 | GIVANILDO FERNANDES CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao ao policial militar que destaca nesta cidade, ref. ao mes de agosto/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 21/08/2007 | 200.00 | 00079979173491 | WELLINGTON RICARDO DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao ao policial militar que destaca nesta cidade ref. ao mes de agosto/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 21/08/2007 | 200.00 | 00050380265400 | ROSENILDO MARTINIANO DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao ao policial militar que destaca nesta cidade, ref. ao mes agosto/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 21/08/2007 | 300.00 | 00003927260410 | FRANCISCO DE ASSIS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de equipes de futebol desta cidade para participar de jogos em outras localidades. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 21/08/2007 | 30.53 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao ao PASEP descontado na cota do FEP n mes de agosto/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 21/08/2007 | 600.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de consultoria e assessoria tecnica e elaboracao de projetos, ref. a agosto/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 21/08/2007 | 2218.98 | 02336993001840 | TIM NORDEDESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contas dos telefones moveis desta prefeitura | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Agricultura | Ação Judiciária | MECANIZACAO AGRICOLA | UM TRATOR C/ IMPLEMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 21/08/2007 | 95000.00 | 05476456000146 | A C D Auto Center Diesel Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicacao de um trator agricola de pneus, marca Agrale, modelo 5075, ano 2007, tracao 4x4, 75 cv, equipado com motor MWM, capota de protecao e acessorios, chassi Z0019327, motor BIN433727. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 21/08/2007 | 4500.00 | 00003877597432 | JOSE LUIZ PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de 30 carradas de agua para abastecimento da populacao atingida pela estiagem neste municicpio, em carro pipa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 21/08/2007 | 3800.00 | 00025759272420 | JOSE FLORENTINO PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de 38 carradas de agua para abastecimento da populacao atingida pela estiagem neste municicpio, em carro pipa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 21/08/2007 | 2250.00 | 00007311974453 | RENATO JOSE DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de 15 carrdas de agua para abastecimento da populacao atingida pela estiagem neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 21/08/2007 | 300.00 | 00007258249486 | RAIMUNDO JOSE DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conserto de trecho da estrada do sitio Massape. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 21/08/2007 | 150.00 | 00093564651420 | JOSE VALMIR LIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de limpeza e caiacao de meio-fios desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 21/08/2007 | 160.00 | 00004176783478 | JOSE LUIZ BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de limpeza e caiacao de meio-fios desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 21/08/2007 | 500.00 | 00057510105404 | ALUIZIO GOMES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 25 carradas de agua potavel para distribuicao a populacao atingida pela estiagem | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 21/08/2007 | 500.00 | 00014616777420 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conserto da estrada que liga o sitio Manicoba ao Dist. de Samambaia | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 21/08/2007 | 1584.50 | 04026954000124 | ALUISA BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material de limpeza para as escolas da rede municipal do ensino fundamental | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 21/08/2007 | 1650.00 | 00007811406845 | MARIA APARECIDA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresentacao artistica da Banda Matryks nas comunidades de Brejo de Dentro, Aleixo e Massape durante o periodo junino | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 21/08/2007 | 7120.00 | 24579229000190 | CARLOS LOPES DE ASSIS - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios para a merenda dos alunos do ensino fundamental | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 21/08/2007 | 240.00 | 00082351686420 | MARIA HELENA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias a servidora quando em viagem a servico da edilidade | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 21/08/2007 | 100.00 | 00007546411475 | GENELVA MARIA DO ESPIRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para compra de generos alimenticios de 1a necessidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 22/08/2007 | 700.00 | 02217515000173 | D.M.C. PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pneus para os veiculos de placas MNB3632 e MOA5925 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 22/08/2007 | 195.00 | 02217515000173 | D.M.C. PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de alinhamento e balanceamento de rodas dos veiculos de placas MNB3602 e MNB3632 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 22/08/2007 | 1208.00 | 02080830000100 | GISELDA & GUSTAVO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas para os veiculos de placa MOA5925 e MNB3632 da Sec. de Saude | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 22/08/2007 | 1292.00 | 00985132000110 | EDUARDO GABRIEL BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 34 bujoes de gas butano para as escolas da rede municipal | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 24/08/2007 | 200.00 | 00062980785415 | JOSE MARIA GUEDES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 24/08/2007 | 120.00 | 05797987000130 | MEDONTEC LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conserto de uma caneta odontologica | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 27/08/2007 | 300.00 | 00062980785415 | JOSE MARIA GUEDES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 27/08/2007 | 300.00 | 00071317848420 | ROBERTO FLORENTINO PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao prefeito quando em viagem a servico | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 27/08/2007 | 4433.06 | 04791583000177 | DIAS COMERCIO FARMACEUTICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais medico-hospitalar e odontologico para os postos de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 29/08/2007 | 55.00 | 00029154979404 | MANOEL JOSE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com duas viagens conduzindo pessoas doentes para atendimento medico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 29/08/2007 | 205.25 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material medico para o posto de saude da sede | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 30/08/2007 | 965.00 | 04996970000140 | TCAL PECAS ASSESSORIOS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas para o veiculo de placas MNB3602. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 31/08/2007 | 1.02 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao ao PASEP descontado na cota do ICMS-DES. do mes de agosto/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 31/08/2007 | 4.14 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao ao PASEP descontado na cota do FEX/CEX do mes de agosto/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 31/08/2007 | 39.80 | 34028316062729 | CORREIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com envio de correspondencias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 31/08/2007 | 45.00 | 00002447788410 | THAMARA KARINA SANTOS NASCIMENTO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com restituicao de despesas com alimentacao e hospedagem durante participacao em curso na cidade de Lagoa Seca. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 31/08/2007 | 45.00 | 00002885462450 | MARIA APARECIDA DA SILVA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento de despesas com alimentacao e hospedagem quando da participacao em curso na cidade de Lagoa Seca | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 03/09/2007 | 818.85 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel para o automovel locado para servicos da Sec. de Adm. e Financas durante o mes de agosto/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 03/09/2007 | 4259.08 | 00034398732420 | ANTONIO ALEXANDRE DA SILVA E OUTROS-FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores da Sec. de Adm. e Financas, ref. ao mes de agosto/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 03/09/2007 | 1880.48 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel para o veiculo S10 locado para servicos co GAPRE, ref. aos meses de julho e agosto/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 03/09/2007 | 906.30 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel para o automovel locado para servicos do GAPRE durante o mes de agosto/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 03/09/2007 | 2000.00 | 00071317848420 | ROBERTO FLORENTINO PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao prefeito quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 03/09/2007 | 14013.72 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com forlha de pagamento dos servidores do GAPRE, referente ao mes de agosto/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 03/09/2007 | 3293.60 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel para a maquina patrol durante o mes de agosto/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 03/09/2007 | 2100.00 | 00002579961410 | ANTONIO ADEILSON SILVA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de 14 carradas de picarro para conserto de trechos da estrada qe liga os sitio Boi Seco, Pororoca e Cecilia de Cima. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 03/09/2007 | 17026.64 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores das Secretaria de Infra-Estrutura e Agric. e Meio Ambiente, ref. ao mes de agosto/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANTER OS SERVICOS DE PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 03/09/2007 | 1760.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores da Sec. de planejamento ref. ao mes de agosto/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 03/09/2007 | 107.83 | 40863417000100 | M V ELETRICIDADE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de dadeados para a Sec. de Educacao | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO FUNDEF OU FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 03/09/2007 | 39994.67 | 00092067697404 | ABRAAO GUEDES DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores da Secretaria de Educacao, ref. ao mes de agosto/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO OU FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 03/09/2007 | 49215.58 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos professores efetivos referente ao mes de agosto/07 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO OU FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 03/09/2007 | 8092.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamentos dos professores contratados referente ao mes de agosto/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO OU FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 03/09/2007 | 4810.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos professores do PEJA referente aos mes de agosto/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 03/09/2007 | 8091.21 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis e lubrificantes para os veiculos da Sec. de Saude durante o mes de agosto/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 03/09/2007 | 1613.68 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel para o microonibus locado para servicos da Sec. de Saude durante o mes de agosto/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 03/09/2007 | 1539.66 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel para os veiculos locados para servicos da Sec. de Saude junto ao PSF durante o mes de agosto/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 03/09/2007 | 16337.06 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores da Sec. de Saude, ref. ao mes de agosto/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DOS SERVICOS DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 03/09/2007 | 808.25 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel para o automovel locado para servicos da Sec. de Promocao Social durante os meses de julho e agosto/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DOS SERVICOS DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 03/09/2007 | 1880.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores da Sec. de Promocao Social ref. ao mes de agosto/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 04/09/2007 | 240.00 | 00062980785415 | JOSE MARIA GUEDES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 06/09/2007 | 2.88 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao em favos do PASEP na cota do CFM do mes de setembro/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 06/09/2007 | 950.00 | 04407293000187 | CONDIL CONT. DISTRIB. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de elaboracao e emissao de folha depagamento, guias do INSS, GFIP, ref. ao mes de agosto/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 06/09/2007 | 130.00 | 06069250000164 | JL SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de troca de cilindro e recarga de toner de imperessora da Prefeitura | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 06/09/2007 | 140.00 | 11754868000101 | JOSE ANTONIO LIMA - LOJA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de um colcao para o posto de saude da sede. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 06/09/2007 | 570.00 | 00985132000110 | EDUARDO GABRIEL BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 15 butijoes de gas butano para as escolas da rede municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 10/09/2007 | 2427.95 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao ao PASEP descontado nas cotas do FPM no mes de setembro/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 10/09/2007 | 800.00 | 00005861267405 | EURICO FRANCISCO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos atraves de moto no ptransporte do malote dos Correios desta cidade para Umbuzeiro, ref. ao mes de agosto/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 10/09/2007 | 500.00 | 00005563961460 | JEFERSON EMANUEL SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos prestados na manutencao e atualizacao de equipamentos de informatica desta prefeitura, ref. ao mes de agosto/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 10/09/2007 | 1600.00 | 00011037660404 | MANOEL OLIVEIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de automovel para servicos da Sec. de Adm. e Financas durante o mes de agosto/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 10/09/2007 | 6704.42 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS sobre a folha de pagamento dos funcionarios referente ao mes de agosto/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 10/09/2007 | 2280.00 | 00003091301400 | ADELSON GOMES FERREIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como guardas municipais, referente ao mes de agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 10/09/2007 | 240.00 | 00007808417432 | JOSE SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao e hirrigacao do gramado do campo de futebol desta cidade, ref. a 2a quinzena de julho/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 10/09/2007 | 1600.00 | 00080890172404 | DAZILENE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de automovel para servicos do Gab. do Prefeito durante o mes de agosto/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 10/09/2007 | 3000.00 | 00035152150425 | RUBEM DE SOUZA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo S10 para servicos do Gab. do Prefeito durante o mes de agosto/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 10/09/2007 | 1320.00 | 00061346616434 | NIVALDO FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de 13 carradas de agua para abastecimento da populacao atingoda pela estiagem | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 10/09/2007 | 700.00 | 00096093536491 | GILSON JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de limpeza, roclo e conservacao da estrada que liga os sitios Saiema e Mandassaia | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 10/09/2007 | 500.00 | 00002139504488 | JACQUELINE LINS DE JESUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assessoria agropecuaria junto a SIE durante o mes de agosto/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 10/09/2007 | 4000.00 | 00076920143453 | MARIA PESSOA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de caminhao para servicos gerais da SIE durante o mes de agosto/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 10/09/2007 | 600.00 | 00004739029405 | MANOEL NASCIMENTO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 30 diarias como ajudante do operador da maquina patrol | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 10/09/2007 | 130.00 | 00008450264456 | ADINALDO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conserto e desobstrucao da rede de esgotos da Rua Jose V. da Silva nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 10/09/2007 | 700.00 | 00013213997404 | MARIA NAVEGANTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com elaboracao de projetos tecnicos de infra-estrutura urbana e acompanhamento das obras durante o mes de agosto/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 10/09/2007 | 500.00 | 00086672215468 | EDVALDO GERMANO RIBEIRO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como professor de musica, ref. ao mes de agosto/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 10/09/2007 | 220.00 | 00093376707472 | RENATA BORGES DORNELAS CAMAMRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como nutricionista junto a Sec. de Educacao, ref. ao mes de agosto/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 10/09/2007 | 800.00 | 00079493491404 | RAIMUNDO FRANCISCO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos atraves de moto junto a Sec. de Educacao durante o mes de agosto/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 10/09/2007 | 720.00 | 00003055241436 | SILVANDO MENDONCA DO CANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio estivas para esta cidade durante o mes de agosto/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 10/09/2007 | 920.00 | 00004951896427 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Massape para esta cidade durante o mes de agosto/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 10/09/2007 | 720.00 | 00002860328483 | ELENILDO ANTONIO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Boi Seco para esta cidade durante o mes de agosto/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 10/09/2007 | 1550.00 | 00003927260410 | FRANCISCO DE ASSIS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Aleixo para esta cidade durante o mes de agosto/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 10/09/2007 | 1000.00 | 00076551067468 | JOAO BATISTA SALES . | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Riacho da Cruz para esta cidade durante o mes de agosto/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 10/09/2007 | 720.00 | 00002841067475 | JOSE CICERO DA SILVA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Boi Seco de Baixo para esta cidade durante o mes de agosto/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 10/09/2007 | 510.00 | 00004027882814 | PEDRO FEITOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Cumati para esta cidade durante o mes de agosto/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 10/09/2007 | 2800.00 | 00006935776490 | JADILSON CABRAL ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes dos sitios Cecilia de Cima e Pororoca para esta cidade durante o mes de agosto/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 10/09/2007 | 615.00 | 00001904438474 | NATALICIO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Cecilia de Cima para esta cidade durante o mes de agosto/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 10/09/2007 | 920.00 | 00012861910410 | JOSE GABRIEL NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Massape para esta cidade durante o mes de agosto/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 10/09/2007 | 2570.00 | 00092286372420 | ROBERTO SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Jardim para esta cidade durante o mes de agosto/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 10/09/2007 | 500.00 | 00002177883431 | GEOVANE JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Cumati para esta cidade duranmte o mes de agosto/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 10/09/2007 | 500.00 | 00002177883431 | GEOVANE JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes desta cidade para Umbuzeiro durante o mes de agosto/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 10/09/2007 | 1330.00 | 00029982081420 | JOSE ANTONIO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes dos sitio Melancia e Cumati para esta cidade durante o mes de agosto/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 10/09/2007 | 1550.00 | 00012648792880 | JOSE INACIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Boi Seco de Cima para esta cidade durante o mes de agosto/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 10/09/2007 | 670.00 | 00028967372434 | JOSE PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Tres Riachos para esta cidade durante o mes de agosto/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 10/09/2007 | 510.00 | 00051067781404 | JOSE DINALDO GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Macacos para esta cidade durante o mes de agosto/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 10/09/2007 | 620.00 | 00006768285408 | PAULO MARQUES DE OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Samambaia de Baixo para esta cidade durante o mes de agosto/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 10/09/2007 | 2200.00 | 00003913295453 | JOAO SILVESTRE RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Massape para esta cidade durante o mes de agosto/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 10/09/2007 | 2270.00 | 00004606135450 | NATAL LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes dos sitio Salgadinho e Sariema para esta cidade duramnte o mes de agosto/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 10/09/2007 | 680.00 | 00026666642449 | AMARO MARQUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Pororoca para esta cidade durante o mes de agosto/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 10/09/2007 | 1450.00 | 00068776128415 | MANOEL JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudante dos sitio Bia para esta cidade durante o mes de agosto/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 10/09/2007 | 670.00 | 00061344168434 | ADEILSON BARBOSA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes dos sitios Pororoca e Cecilia de Cima para esta cidade durante o mes de agosto/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 10/09/2007 | 720.00 | 00082141940400 | JOSE LUZINALDO DO CANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Brejo de Dentro para esta cidade durante o mes de agosto/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 10/09/2007 | 510.00 | 00002963823452 | EDMILSON JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do Dist. de Samambaia para esta cidade durante o mes de agosto/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 10/09/2007 | 1600.00 | 00045680841487 | ARNALDO SERAFIM DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do dist. de Samambaia para esta cidade durante o mes de agosto/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 10/09/2007 | 415.00 | 00003810156450 | PEDRO BARBOSA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Ze de Moura para esta cidade durante o mes de agosto/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 10/09/2007 | 2250.00 | 00019766394415 | JOSE BARBOSA DE LIMA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de professores de Surubim para esta cidade durante o mes de agosto/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 10/09/2007 | 1000.00 | 00040104265434 | DIOMAR MARTINS GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de professores desta cidade para os sitios Cecilia de Cima Massape e Manicoba durante o mes de agosto/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 10/09/2007 | 700.00 | 00016030834487 | WOLHFAGON COSTA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assessoria e consultoria pedagogica junto a Sec. de Educacao durante o mes de agosto/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 10/09/2007 | 820.00 | 00044014708420 | ANTONIO VENANCIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Salgadinho para esta cidade durante o mes de agosto/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 10/09/2007 | 820.00 | 00002347420461 | JOSE VENANCIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Lagoa do Barro para esta cidade durante o mes de agosto/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 10/09/2007 | 820.00 | 00096090502472 | ANTONIO SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Massape para esta cidade durante o mes de agosto/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 10/09/2007 | 1860.00 | 00003624040464 | EDNALDO PEREIRA LINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Barro Vermelho para esta cidade durante o mes de agosto/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 10/09/2007 | 980.00 | 00066906202472 | ENOQUE CAMILO DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Mamoeiro para esta cidade durante o mes de agosto/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 10/09/2007 | 3400.00 | 00085649945420 | LOURINALDO PEREIRA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes dos sitio Manicoba e Massape para esta cidade durante o mes de agosto/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO OU FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 10/09/2007 | 10514.34 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS sobre a folha de pagamento dos professores efetivos, contratados e do PEJA, ref. ao mes de agosto/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO FUNDEF OU FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 10/09/2007 | 4985.60 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS sobre a folha de pagamento dos servidores da Sec. de Educacao ref. ao mes de agosto/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 10/09/2007 | 800.00 | 00002937872476 | FABIANO DA SILVA ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos atraves de moto junto a Sec. de Saude durante o mes de agosto/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 10/09/2007 | 1600.00 | 00061309800430 | AMARO FLORENTINO PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de automovel para servicos da Sec. de Saude junto ao PSF, ref. ao mes de agosto/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 10/09/2007 | 1600.00 | 00069487545468 | SEVERINA MARIA DA SILVA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de automovel para servicos da Sec. de Saude junto ao PSF ref. ao mes de agosto/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 10/09/2007 | 5000.00 | 00010102221472 | PAULO FERNANDES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de microonibus para servicos da Secretaria de Saude durante o mes agosto/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 10/09/2007 | 930.00 | 00019400195400 | JOSE BONIFACIO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de medicos e enfermeiros de Surubim para esta cidade durante o mes de agosto/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 10/09/2007 | 220.00 | 00043087779415 | SEVERINO PRUDENCIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com duas viagens desta cidade para C. Grande conduzindo a Sec. de Saude em servico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 10/09/2007 | 2356.40 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento de INSS sobre folha de pagamento dos servidores da Sec. de Saude, ref. ao mes de agosto/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 10/09/2007 | 1520.00 | 00003414376466 | ANDREA SALES DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com jeton na funcao de conselheiros tutelar, ref. ao mes de agosto/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 10/09/2007 | 150.00 | 00008614939744 | ERONILDO PEREIRA DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para compra de uma passagem rodoviaria para o Rio de Janeiro. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 10/09/2007 | 100.00 | 00005579153414 | GERUZA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para compra de generos alimenticios de 1a necessidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 10/09/2007 | 220.00 | 00004601199409 | VALDEMIR OLIVEIRA BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para compra de um milheiro de tijolos | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 10/09/2007 | 40.00 | 00003218725410 | ROSILDA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para compra de generos alimenticios de 1a necessidade | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 11/09/2007 | 140.00 | 00012273759487 | NAPOLEAO CARDOSO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com duas viagens conduzindo servidores dos Correios de Umbuzeiro para esta cidade para efetuar pagamento de aposentados. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 11/09/2007 | 400.00 | 00066433177700 | ODILON JOSE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com duas viagens desta cidade para J. Pessoa Conduzindo servidor a servico da edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 11/09/2007 | 320.00 | 00061141593491 | GILDO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza e manutencao do gramado do campo de futebol desta cidade, ref. ao mes de agosto/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 11/09/2007 | 210.00 | 00086308645400 | VALDEMIR BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 3 viagens para Umbuzeiro conduzindo Juiz de Direito da Comarca para audiencias nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 11/09/2007 | 200.00 | 00005563961460 | JEFERSON EMANUEL SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 11/09/2007 | 1100.00 | 00002830667417 | EDVALDO AMADO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de coleta e transporte de lixo desta cidade para o sitio Ze de Moura durante o mes de agosto/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 11/09/2007 | 400.00 | 00079279163434 | MARIA VERA CABRAL GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias a servidora quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 11/09/2007 | 650.00 | 00013633775404 | ACILIO JOSE FRANCISCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de 6 carradas de agua para abastecimento da populacao atingida pela estiagem. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 11/09/2007 | 320.00 | 00068739036472 | JOSE MENDONCA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 5 viagens transportando combustivel para a maquina patrol quando em servico no interior do municicpio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 11/09/2007 | 2650.00 | 00007658237809 | JAILTON ANDRADE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de 26 carradas de agua para abastecimento da populacao atingida pela estiagem | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 11/09/2007 | 900.00 | 00019401965404 | ADEMILSON SILVA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como operador da maquina patrol durante o mes de agosto/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 11/09/2007 | 4500.00 | 00002579961410 | ANTONIO ADEILSON SILVA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de 30 carradas de agua para abastecimento a populacao atingida pela estiagem | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 11/09/2007 | 1800.00 | 00071035184400 | LUIZ TEODISTA DA SLVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de 18 carradas de picarro para conserto de trechos da etrada que liga os sitio Manicoba e Riacho da Cruz. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 11/09/2007 | 110.00 | 00005032452408 | GRIMARIO MANOEL DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de roco e limpeza de trecho da estrada do sitio Pororoca. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 11/09/2007 | 2200.00 | 00007311974453 | RENATO JOSE DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de 22 carradas de agua para abastecimento da populacao atingida pela estiagem. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 11/09/2007 | 20.00 | 00029982081420 | JOSE ANTONIO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma viagem conduzindo equipe do PSF em servico | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 11/09/2007 | 480.00 | 00082351686420 | MARIA HELENA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias a servidora quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 11/09/2007 | 2590.00 | 00002177883431 | GEOVANE JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 17 viagens desta cidade para diversas localidades conduzindo pessoas doentes para atendimento medico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 11/09/2007 | 210.00 | 00014577674491 | EPITACIO MARQUES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 08 viagens conduzindo pessoas doentes do sitio Boi Seco para esta cidade para atendimento medico | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 11/09/2007 | 576.00 | 00004274046494 | ANA PAULA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 2880 copias xerograficas para a Sec. de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 11/09/2007 | 280.00 | 00076551067468 | JOAO BATISTA SALES . | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com sete viagens conduzindo pessoas doentes para atendimento medico | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 11/09/2007 | 590.00 | 00001891886428 | JOSE ANTONIO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de lavagem e lubrificacao dos veiculos da Sec. de Saude durante o mes de agosto/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 11/09/2007 | 300.00 | 00002347420461 | JOSE VENANCIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 3 viagens deste municicpio para C. Grande conduzndo pessoas doentes para atendimento medico | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 11/09/2007 | 320.00 | 00026666642449 | AMARO MARQUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 3 viagens destacidade para C. Grande conduzindo pessoas doentes para atendimento medico | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 11/09/2007 | 500.00 | 00004060950432 | AMAURI ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com dez viagens desta cidade para diversas localidades conduzindo pessoas doentes para atendimento medico | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 11/09/2007 | 495.00 | 00028832119811 | EDUARDO LIMA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 8 viagens desta cidade para diversas localidades conduzindo pessoas doentes para atendimento medico | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 11/09/2007 | 1580.00 | 00086308645400 | VALDEMIR BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 19 viagens desta cidade para diversas localidades conduzindo pessoas doentes para atendimento medico | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 11/09/2007 | 190.00 | 00086308645400 | VALDEMIR BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 5 viagens conduzindo equipes do psf em servico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA | VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 11/09/2007 | 900.00 | 00040101479468 | JOSE VANILDO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte dos agenstes de endemias em servico durante o mes de agosto/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 11/09/2007 | 1210.00 | 00099015366420 | JOSE VIRGINIO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 15 viagens conduzindo pessoas doentes desta cidade para diversas localidades para atendimento medico | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 11/09/2007 | 140.00 | 00099015366420 | JOSE VIRGINIO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 3 viagens conduzindo equipes do PSF em servico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 11/09/2007 | 2130.00 | 00035053909415 | JOSE HILTON LIMA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para medicos, dentistas, enfermeiros e assessores da Sec. de Saude durante o mes de agosto/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 11/09/2007 | 1060.00 | 00012863653415 | ANTONIO MARCELO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 12 viagens conduzindo pessoas doentes para atendimento medico | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 11/09/2007 | 1850.00 | 00004648564421 | JOSE FAUSTINO DE ANDRADE FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 11 viagens conduzindo pessoas doentes desta cidade para diversas localidades para atendimento medico | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 11/09/2007 | 434.00 | 00023201010472 | ANTONIO LOURENCO DE ALBURQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de consertos mecanicos e de pneus dos veiculos da Sec. de Saude durante o mes de agosto/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 11/09/2007 | 670.00 | 00003076960490 | VANDERLEI SILVA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de consertos nas EMEF dos sitios Manicoba, Lagoa do Barro e Riacho da Cruz. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 11/09/2007 | 280.00 | 00004060950432 | AMAURI ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 3 diarias a servico da Sec. de Educacao transportando merenda escolar paraa escolas da rede municipal | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 11/09/2007 | 50.00 | 00099015366420 | JOSE VIRGINIO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma viagem conduzindo servidor da Sec. de Educacao em servico | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 11/09/2007 | 320.00 | 00005246444465 | AGUINALDO BARBOSA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tres diarias a servico da Sec. de Educacao conduzindo servidores em visita as escolas da rede municipal | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 11/09/2007 | 150.00 | 00003216644421 | FRANCISCO GOMES DA SILVA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza das cisternas da escola Antonio da C. Gomes nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 11/09/2007 | 1370.00 | 00018182655838 | MANOEL MARTINS GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de 13 carradas de areia para doacao a pessoas carentes deste municicpio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DOS SERVICOS DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 11/09/2007 | 800.00 | 00064514757420 | SANDRA MEDEIROS CAMILO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos prestados na execucao de prestacao de contas e elaboracao de plano de trabalho do FMAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 11/09/2007 | 1060.00 | 00002998940455 | HILDA CABRAL ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de sete carradas de areia para doacao a pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 11/09/2007 | 240.00 | 00047325208472 | JUAREZ GOMES SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de 3 carradas de areia destinadas para doacao a pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 11/09/2007 | 100.00 | 00031139566415 | COSMO GOMES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para compra de generos alimenticios de 1a necessidade | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 12/09/2007 | 0.11 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao em favor do PASEP na cota do ITR no mes de setembro/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 12/09/2007 | 361.51 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao ao PASEP sobre receita propria ref. ao mes de agosto/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 12/09/2007 | 330.00 | 12670774000109 | BRUNO VICENTE MAURICIO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de 3 banners | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 12/09/2007 | 2500.00 | 11754025000105 | ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA DE SURUBIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com atendimento medico de urgencia e hemergencia e exames diversos durante o mes de agosto/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 13/09/2007 | 4000.00 | 00007238681404 | RAIMUNDO NONATO PINTO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos prestados como contador Geral da Prefeitura, ref. ao mews de agosto/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 13/09/2007 | 570.00 | 00016620446825 | RAIMUNDO FAUSTINO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 11 viagens do sitio Boi Seco para a cidade de Surubim conduzindo pessoas doentes para atendimento medico | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 13/09/2007 | 200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para compra de generos alimenticios de 1a necessidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 14/09/2007 | 380.00 | 00004727642417 | ADRIANA JOSE DA SILVA E OUTROS- FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como agente de endemias referente ao mes de agosto/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 14/09/2007 | 400.00 | 00029985536487 | DIONISIO XANDU DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 20 carradas de agua potavel para distribuicao a populacao atingida pela estiagem | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO FUNDEF OU FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 14/09/2007 | 380.00 | 00002791090401 | MARIA APARECIDA DE ANDRADE SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como ASG em substituicao a servidora que se encontra de licenca, ref. ao mes de agosto/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 14/09/2007 | 200.00 | 00023200812400 | JOSE FRANCISCO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para custear despesas com tratamento medico | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 14/09/2007 | 100.00 | 00058995781491 | VITAL MANOEL AMANCIO DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para compra de generos alimenticios de 1a necessidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 14/09/2007 | 200.00 | 00096084880444 | JOSEFA SANTOS MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para custear despesas com tratamento medico | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 14/09/2007 | 100.00 | 00084776153491 | MARIA SUELI DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para compra de generos alimenticios de 1a necessidade | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 18/09/2007 | 320.00 | 00003812534495 | ANTONIO SALES GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos atraves de moto junto a Sec. de Adm. e Financas durante o mes de agosto/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 18/09/2007 | 300.00 | 00062980785415 | JOSE MARIA GUEDES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 18/09/2007 | 600.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de consultoria e assessoria nas areas de planejamento e elaboracao de projetos tecnicos durante o mes de setembro/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 18/09/2007 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED. DAS ASSOC. DE MUNICIPIOS DA PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a federacao ref. ao mes de setembro/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 18/09/2007 | 400.00 | 00047711914415 | MARIA DAS DORES DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no controle e distribuicao de agua a populacao atingida pela estiagem no distrito de Samambaia durante o mes de agosto/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 18/09/2007 | 1600.00 | 00007267365469 | SILVANIO LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de reposicao de calcamento, recuperacao de canteiros e reposicao de pedra portuguesa da praca do dist. de Samambaia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 18/09/2007 | 1000.00 | 00002730639870 | AUGUSTO CORREIA BATISTA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de 20 carradas de agua para abastecimento da populacao atingida pela estiagem | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 18/09/2007 | 400.00 | 00003814217403 | ERIVALDO CORREIA DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na montagem e desmontagem do palhocao durante o periodo junino em diversas localidades. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 18/09/2007 | 7135.00 | 24579229000190 | CARLOS LOPES DE ASSIS - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generols alimenticios para a merenda escolar da rede municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 18/09/2007 | 220.00 | 00006153863426 | ELIANE AMARA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para compra de um milheiro de tijolos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 18/09/2007 | 150.00 | 00003368932802 | PAULO LUIZ DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para compra de generos alimenticios de 1a necessidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 18/09/2007 | 220.00 | 00080974368415 | ANTONIO NUNES DA SILVA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para compra de genros alimenticios de 1a necessidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 20/09/2007 | 400.00 | 00004826655487 | JADER MACHADO DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao ao delegado de policia que destaca nesta cidade, ref. ao mes de setembro/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 20/09/2007 | 200.00 | 00039621715415 | GIVANILDO FERNANDES CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao ao policial militar que destaca nesta cidade durante o mes de setembro/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 20/09/2007 | 200.00 | 00058801227434 | ALMIR CALIXTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao ao policial militar que destaca nesta cidade ref. ao mes de setembro/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 20/09/2007 | 380.00 | 09369406000110 | AMCAP - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO CARIRI PARAIBANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a Ass. do Municipios referente ao mes de setembro/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 20/09/2007 | 200.00 | 00050380265400 | ROSENILDO MARTINIANO DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao ao policial militar quedestaca nesta cidade ref. ao mes de set/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 20/09/2007 | 200.00 | 00079979173491 | WELLINGTON RICARDO DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao ao policial militar que destaca nesta cidade ref. ao mes de set/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 20/09/2007 | 900.00 | 00006026454411 | INALDO GENESIO RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona a sede da Prefeitura, ref. ao mes de agosto/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 20/09/2007 | 300.00 | 00033992517500 | NILSON DE ECA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel usado para reunioes e eventos pela administracao municipal durante o mes de agosto/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 20/09/2007 | 150.00 | 00002158529407 | EDNA LIMA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona o posto de servicos dos Correios nesta cidade, ref. ao mes de agosto/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 20/09/2007 | 1300.00 | 00061346616434 | NIVALDO FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de 13 carradas de agua para abastecimento da populacao atingida pela estiagem | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 20/09/2007 | 1500.00 | 00079912478487 | ANTONIO JOSE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de combustivel para a maquina patrol quando em servico no interior do municicpio durante os meses de julho e agosto/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 20/09/2007 | 500.00 | 00026669056400 | JOSE DOMINGOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a SIE no controle de transportes e de combustivel, ref. ao mes de agosto/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 20/09/2007 | 4500.00 | 00002579961410 | ANTONIO ADEILSON SILVA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de 30 carradas de agua para abastecimento da populacao atingida pela estiagem | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 20/09/2007 | 300.00 | 00008296004429 | JOSEILDO SERAFIM DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de casa para apoio ao pessoal da eletrificacao rural atraves do Programa luz para todos, ref. ao mes de agosto/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 20/09/2007 | 100.00 | 00061344168434 | ADEILSON BARBOSA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona a sala da seca nesta cidade ref. ao mes de ago/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 20/09/2007 | 200.00 | 00003218608457 | RAIMUNDA SANTOS GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona a Emater nesta cidade ref. ao mes de agosto/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 20/09/2007 | 200.00 | 00042102480453 | JOSE SEBASTIAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de terreno para deposito do lixo coletado nesta cidade ref. ao mes de agosto/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 20/09/2007 | 200.00 | 00051718308434 | TARCISO SILVA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde encontram-se instalados tanques de resfriamento de leite, ref. ao mes de agosto/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 20/09/2007 | 100.00 | 00043162550459 | JOSE PEDRO DA SILVA (II) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel usado como apoio ao pessoal da eletrificacao rural do programa luz para todos ref. ao mes de agosto/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 20/09/2007 | 400.00 | 00045784353420 | PEDRO BARBOSA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona casa de apoio do pessoal da vigilancia sanitaria durante o mes de agosto/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 20/09/2007 | 350.00 | 00028996585491 | GENTIL BARBOSA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel usado como casa de apoio as equipes do PSF ref. ao mes de agosto/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 20/09/2007 | 150.00 | 00002855234492 | MANOEL GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona garagem do carro odontomedico ref. ao mes agosto/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 20/09/2007 | 200.00 | 00007258249486 | RAIMUNDO JOSE DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de salao onde funciona sala de aula no sitio Massape ref. ao mes de agosto/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO ESPECIAL | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS -PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 20/09/2007 | 60.00 | 00004754427416 | OLIMPIA MARIA DA SILVA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de salao onde funciona sala de aula do PEJA durante o mes de agosto/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO ESPECIAL | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS -PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 20/09/2007 | 60.00 | 00008703698491 | RAIMUNDO CANDIDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de salao onde funciona sala de aula do PEJA durante o mes de agosto/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 20/09/2007 | 120.00 | 00076873048453 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de salao onde funciona sala de aula nesta cidade. ref. ao mes de agosto/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO ESPECIAL | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS -PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 20/09/2007 | 60.00 | 00003062429402 | LUIS MANOEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de salao onde funciona sala de aula do PEJA ref. ao mes de agosto/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 20/09/2007 | 100.00 | 00008932586446 | IRANI ROSA TOME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de salao onde funciona sla de aula no sitio Bia ref. ao mes de agosto/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO ESPECIAL | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS -PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 20/09/2007 | 100.00 | 00000777239450 | MARIA DO CEU DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de salao onde funciona sala de aula do PEJA ref. ao mes de agosto/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO ESPECIAL | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS -PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 20/09/2007 | 250.00 | 00003215931460 | ANA LUCIA SILVESTRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de salao onde funciona sala de aula do PEJA ref. ao mes de agosto/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO ESPECIAL | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS -PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 20/09/2007 | 100.00 | 00004701465402 | MARIA ELIANE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de salao onde funciona sala de aula do PEJA ref. ao mes de agosto/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 20/09/2007 | 120.00 | 00082021910415 | MARIO FRANCISCO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de salao onde funciona sala de aula no sitio Samambaia de Baixo, ref. ao mes de agosto/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO ESPECIAL | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS -PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 20/09/2007 | 60.00 | 00002304795455 | LUIZA GONCALVES SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de salao onde funciona sala de aula do PEJA ref. ao mes de agosto/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 20/09/2007 | 100.00 | 00003141818495 | JOSEFA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona a creche nesta cidade. ref. ao mes de agosto/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO ESPECIAL | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS -PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 20/09/2007 | 60.00 | 00007196953410 | SANDRA MARIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de salao onde funciona sala de aula do PEJA ref ao mes de agosto/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 20/09/2007 | 60.00 | 00062240170425 | PEDRO ODILON BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de salao para funcionamento de sala de aula, ref. ao mes de agosto/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 20/09/2007 | 120.00 | 00043162550459 | JOSE PEDRO DA SILVA (II) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de salao onde funciona sala de aula da banda de musica, ref. ao mes de agosto/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 20/09/2007 | 130.00 | 00040103340459 | SEVERINO ABDIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona a Secretaria de Educacao ref. ao mes de agosto/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 20/09/2007 | 200.00 | 00045449481420 | MARIA JOSE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para compra de material de construcao | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DOS SERVICOS DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 20/09/2007 | 300.00 | 00006026454411 | INALDO GENESIO RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona a pastoral da crianca nesta cidade, ref. ao mes de agosto/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 21/09/2007 | 34.22 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contrubicao ao PASEP descontado na cota do FEP do mes de setembro/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 21/09/2007 | 2200.00 | 00003877597432 | JOSE LUIZ PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de 22 carradas de agua para abastecimento da populacao atingida pela estiagem | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 21/09/2007 | 850.00 | 00099954818804 | GILSON ANTONIO DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de 8 carradas de picarro para conserto da estrada que liga esta cidade ao sitio Boi Seco | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 21/09/2007 | 380.00 | 00004188646403 | MARIA EDILINE SILVA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como ASG no Mercado publico desta cidade no mes de agosto/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 24/09/2007 | 1303.50 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ultima parcela da contrapartida do garantia safra. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 24/09/2007 | 679.00 | 04868167000120 | PRIMENET | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de sistema para acesso a internet durante o periodo de 28/09 a 27/10/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 24/09/2007 | 2886.34 | 02336993001840 | TIM NORDEDESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas dos telefones moveis celulares da Prefeitura ref. a setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 24/09/2007 | 200.00 | 00002888849496 | LUIZ SALES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 24/09/2007 | 240.00 | 00062980785415 | JOSE MARIA GUEDES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 24/09/2007 | 1250.00 | 00004695250454 | ANA PRISCILA ALVES DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assessoria juridica durante o mes de agosto/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 24/09/2007 | 200.00 | 00066905982415 | MANOEL HENRIQUE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 24/09/2007 | 800.00 | 00071317848420 | ROBERTO FLORENTINO PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao prefeito quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 24/09/2007 | 560.00 | 00079279163434 | MARIA VERA CABRAL GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias a servidora quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 24/09/2007 | 960.00 | 00002623007454 | JOSE SEVERINO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos realizados na maquina patrol | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 24/09/2007 | 2300.00 | 00086195719404 | MARIA GRACIETE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 24 viagens desta cidade para diversas localidades conduzindo pessoas doentes para atendimento medico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 24/09/2007 | 660.00 | 11948924000130 | SEVERINO BARBOSA GERMANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 2 baterias para o microonibus e o carro odontomedico. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 24/09/2007 | 1550.00 | 00005985054403 | RODRIGO RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 24 viagens conduzindo pessoas doentes para atendimento medico em diversas localidades. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 24/09/2007 | 200.00 | 00004206641498 | ALDO COSTA SILVESTRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 24/09/2007 | 150.00 | 00000846318482 | LEILA RODRIGUES DOS PASSOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de dirais a servidora quando em viagem a servico da edilidade | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 24/09/2007 | 200.00 | 00003872377477 | MANOEL RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 24/09/2007 | 200.00 | 00079912486404 | JOSE HERIBERTO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 24/09/2007 | 200.00 | 00038931630425 | DANIEL JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidora quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 24/09/2007 | 200.00 | 00004761412496 | JOSE JUNIOR NARCIZO DE FARIAS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 24/09/2007 | 200.00 | 00001334318867 | GENIVAL ERMIRIO ROCHA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 24/09/2007 | 960.00 | 00002623007454 | JOSE SEVERINO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos diversos realizados nas ambulancia e fiat de placa MNB3602 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 24/09/2007 | 130.00 | 00002623007454 | JOSE SEVERINO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de revisao eletrica do microonibus | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 24/09/2007 | 950.00 | 00061346616434 | NIVALDO FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de 10 carradas de agua para abastecimento das cisternas da escolas da rede municipal | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 24/09/2007 | 140.00 | 00086195719404 | MARIA GRACIETE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com duas viagens conduzindo servidores da Secretaria de Saude em servico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 25/09/2007 | 800.00 | 00071317848420 | ROBERTO FLORENTINO PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao prefeito quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 25/09/2007 | 34.39 | 33249046000289 | SAELPA - S.A DE ELETRIFICACAO DA PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contas de nergia eletrica de predios locados a prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 25/09/2007 | 1300.00 | 00029977851468 | LUIZ PAULO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 7 viagens para C. Grande e J. Pessoa conduzindo a Secretaria de Saude a servico da edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 25/09/2007 | 350.00 | 00082022062434 | EUZEBIO SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos atraves de moto junto a SIE durante o mes de agosto/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 25/09/2007 | 190.00 | 00007808417432 | JOSE SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de consertos no predio da escola municipal do sitio Salgadinho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 25/09/2007 | 220.00 | 00009039136408 | EDIMILSON SINEZIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para compra de um milheiro de tijolos | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 25/09/2007 | 115.00 | 00008149483403 | JOSE JAIR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para compra de oculos de grau | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 26/09/2007 | 240.00 | 00062980785415 | JOSE MARIA GUEDES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 28/09/2007 | 1.02 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao ao PASEP descontado na cota do ICMS-DES do mes de setembro/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 28/09/2007 | 4.14 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retentcao em favor do PASEP na cota do FEX/CEX do mes de setembro/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 28/09/2007 | 451.50 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas sobre pagamento da folha de pessoas no sistema on line, referente a agosto/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 28/09/2007 | 120.00 | 00093564651420 | JOSE VALMIR LIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conserto das intalacoes eletricas do mercado publico desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 28/09/2007 | 450.00 | 00027254577420 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos de topografia em terrenos da Prefeitura | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 01/10/2007 | 640.00 | 00062980785415 | JOSE MARIA GUEDES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 01/10/2007 | 4449.08 | 00034398732420 | ANTONIO ALEXANDRE DA SILVA E OUTROS-FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores da Sec. de Adm. e Financas ref. a set/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 01/10/2007 | 14819.04 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores do GAPRE ref. ao mes de set/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | LIMPEZA PUBLICA | CONSTRUCAO DE CALCAMENTO E MEIO FIO NEST A CIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 01/10/2007 | 141833.95 | 02099353000116 | Const. J. Idanila Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pavimentacao em paralelepipedo e meio-fio (3750 mý) da Rua Vitorino Jose da Silva nesta cidade. | 10062007 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 01/10/2007 | 16997.19 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores das Sec. de Infra Estrutura e Agricultura e Meio Ambiente ref. a set/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 01/10/2007 | 1280.00 | 05797987000130 | MEDONTEC LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de conserto de um gabinete odontologico do posto de saude da sede | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 01/10/2007 | 240.00 | 00082351686420 | MARIA HELENA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias a servidora quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 01/10/2007 | 30.00 | 02402164000170 | MARIA DO CARMO SILVA ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de peca para o veiculo de placas MOQ1981 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 01/10/2007 | 15706.72 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores da Sec. de Saude ref. a set/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANTER OS SERVICOS DE PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 01/10/2007 | 1760.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores da Sec. de Planejamento ref. a set/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | CONSTRUCAO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES NO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 01/10/2007 | 146739.14 | 02099353000116 | Const. J. Idanila Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apliacao de unidade escolar nesta cidade. | 10072007 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO OU FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 01/10/2007 | 4400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos professores do PEJa ref. a set/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO OU FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 01/10/2007 | 66346.39 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos professores efetivos referente ao mes de set/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO OU FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 01/10/2007 | 7692.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos professores contratados referente a set/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO FUNDEF OU FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 01/10/2007 | 39601.67 | 00092067697404 | ABRAAO GUEDES DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores da Sec. de Educacao ref. a set/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DOS SERVICOS DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 01/10/2007 | 1880.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores da Sec. de Promocao Social ref. a set/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 02/10/2007 | 3.49 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao ao PASEP retido nas contas do ITR de out/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 02/10/2007 | 1914.00 | 02080830000100 | GISELDA & GUSTAVO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas para os veiculo de placa MNB3632, MNB3602, MOA5925 e MOQ1981 da Sec. de Saude | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 02/10/2007 | 2400.00 | 00002579961410 | ANTONIO ADEILSON SILVA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de 24 carradas de agua para abastecimento da populacao atingida pela estiagem neste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 03/10/2007 | 420.00 | 00043087779415 | SEVERINO PRUDENCIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 2 viagens para J.Pessoa e 1 para C. Grande conduzindo servidor em servico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 03/10/2007 | 260.00 | 00028587294415 | GIACOMO FUCALE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 2 viagens desta cidade para C. Grande conduzindo pessoas doentes para atendimento medico | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 04/10/2007 | 1600.00 | 00011037660404 | MANOEL OLIVEIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de automovel para servicos da Sec. de Adm. e Financas durante o mes de set/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 04/10/2007 | 2794.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimentos de pecas para o microonibus locado para servicos da Sec. de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 04/10/2007 | 1445.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas para a ambulacina fiorino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 04/10/2007 | 890.00 | 12919395000100 | RETIFICA IDEAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos realizados no microonibus locado a Sec. de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 04/10/2007 | 420.00 | 12919395000100 | RETIFICA IDEAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos realizados na ambulancia fiorino | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 04/10/2007 | 70.00 | 11505377000119 | L. ALCEDO CAVALCANTI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conserto de uma maquina de escrever e um mimeografo da Sec. de Educacao | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO ESPECIAL | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS -PEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 04/10/2007 | 760.00 | 00027908616844 | MARIA JOSE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como auxiliar da supervisao do PEJA, ref a ago. e set/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 04/10/2007 | 912.00 | 00985132000110 | EDUARDO GABRIEL BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 24 butijoes de gas butano para as esolas da municipais do ensino fundamental | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 05/10/2007 | 55.00 | 11364353000197 | Antonio Vieira de Barros Filho | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma viagem de surubim para esta cidade conduzindo servidor em servico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 05/10/2007 | 2.92 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao ao PASEP retido na cota do CFM de out/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 05/10/2007 | 400.00 | 12670774000109 | BRUNO VICENTE MAURICIO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de 40 adesivos para transporte de estudantes | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 08/10/2007 | 25.00 | 08380950000109 | TRATOR PRATES - COMERCIO DE PECAS PARA TRATORES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de peca para a maquina patrol | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 10/10/2007 | 28.60 | 34028316062729 | CORREIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com postagem de documentos da Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 10/10/2007 | 725.00 | 00035053909415 | JOSE HILTON LIMA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes a assessores da Sec. de Adm. e Financas durante o mes de set/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 10/10/2007 | 800.00 | 00005861267405 | EURICO FRANCISCO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos atraves de moto no transporte do malote dos correios desta cidade para Umbuzeiro durante o mes de set/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 10/10/2007 | 500.00 | 00005563961460 | JEFERSON EMANUEL SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao e atualizacao de equipamentos de informatica da prefeitura durante o mes de set/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 10/10/2007 | 255.00 | 03156204000104 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL SANTA CECILIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de autenticacoes de documentos desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 10/10/2007 | 2290.57 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao ao PASEP retido nas cotas do FPM do mes de outubro/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 10/10/2007 | 50.94 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao ao PASEP retido na cota da CIDE de out/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 10/10/2007 | 816.20 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel para automovel locado para servicos da Sec. de Adm. e Financas ref. a set/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 10/10/2007 | 140.00 | 00012273759487 | NAPOLEAO CARDOSO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com duas viagens conduzindo servidores dos Correios de Umbuzeiro para esta cidade para fazer pagamento de aposentados. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 10/10/2007 | 3000.00 | 00035152150425 | RUBEM DE SOUZA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo S10 paraq servicos do GAPRE, ref. ao mes de setembro/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 10/10/2007 | 320.00 | 00061141593491 | GILDO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao do gramado do campo de futebol desta cidade durante o mes de set/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 10/10/2007 | 1600.00 | 00080890172404 | DAZILENE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de automovel para servicos do GAPRE durante o mes de set/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 10/10/2007 | 800.00 | 00071317848420 | ROBERTO FLORENTINO PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao prefeito quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 10/10/2007 | 2280.00 | 00003091301400 | ADELSON GOMES FERREIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servilos prestados como guardas municipais durante o mes de setembro/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 10/10/2007 | 420.00 | 00069777802404 | WELLINGTON DOS SANTOS LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresentacao musical da Banda Chinelar em praca publica nesta cidade no dia 09/09/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 10/10/2007 | 479.25 | 00066433177700 | ODILON JOSE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 113 fotografias do nosso municipio para a Defesa Cicil do Estado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 10/10/2007 | 519.40 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel para o automovel locado para servicos do GAPRE ref aset/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 10/10/2007 | 1100.00 | 00002830667417 | EDVALDO AMADO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com coleta e transporte de lixo desta cidade para o sitio Ze de Moura durante o mes de set/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 10/10/2007 | 400.00 | 00079279163434 | MARIA VERA CABRAL GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias a servidora quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 10/10/2007 | 365.00 | 00068739036472 | JOSE MENDONCA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 7 viagens desta cidade para diversas localidades deste municipio transportando combustivel para a maquina patrol em servico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 10/10/2007 | 2050.00 | 00013633775404 | ACILIO JOSE FRANCISCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de 20 carradas de agua para abastecimento da populacao atingida pela estiagem neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 10/10/2007 | 1350.00 | 00061346616434 | NIVALDO FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de 13 carradas de agua para abastecimento da populacao atingida pela estiagem neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 10/10/2007 | 500.00 | 00002139504488 | JACQUELINE LINS DE JESUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assistencia agropecuaria junto a SIE durante o mes de set/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 10/10/2007 | 900.00 | 00019401965404 | ADEMILSON SILVA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como operador da maquina patrol durante o mes de set/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 10/10/2007 | 500.00 | 00026669056400 | JOSE DOMINGOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a SIE no controle dos transportes e combustiveis durante o mes de set/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 10/10/2007 | 800.00 | 00009119002416 | VARISVALDO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados atraves de moto junto a SIE durantes o mes de set/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 10/10/2007 | 662.32 | 40863417000100 | M V ELETRICIDADE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de lampadas, fios e bocais para substituicao na iluminacao publica desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 10/10/2007 | 1100.00 | 00002998940455 | HILDA CABRAL ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de 06 carradas de picarro para recuperacao de trecho da estrada que liga esta cidade ao sitio Pororoca | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 10/10/2007 | 3700.00 | 00002579961410 | ANTONIO ADEILSON SILVA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de 37 carradas de agua para abstecimento da populacao atingida pela estiagem nese municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 10/10/2007 | 4895.52 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel e lubrificantes para a maquina patrol no mes de set/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 10/10/2007 | 210.00 | 00004027882814 | PEDRO FEITOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 5 viagens conduzindo pessoas doentes desta cidade para atendimento medico em Surubim. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 10/10/2007 | 260.00 | 00002347420461 | JOSE VENANCIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 5 viagens conduzindo pessoas doentes desta cidade para atendimento medico na cidade de Surubim. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 10/10/2007 | 90.00 | 00003624040464 | EDNALDO PEREIRA LINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 3 viagens conduzindo pessoas doentes do sitio Barro Vermelho para atendimento medico nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 10/10/2007 | 210.00 | 00043087779415 | SEVERINO PRUDENCIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com duas viagens desta cidade para C. Grande conduzindo a Sec. de Saude em servico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 10/10/2007 | 100.00 | 00068776128415 | MANOEL JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 4 viagens conduzindo pessoas doentes do sitio Boi Seco para atendimento medico nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 10/10/2007 | 55.00 | 00005246444465 | AGUINALDO BARBOSA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma viagem desta cidade para surubim conduzindo pessoa doente para atendimento medico | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 10/10/2007 | 230.00 | 00086303171400 | LUIZ CLAUDIO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 7 viagens conduzindo pessoas doentes do sitio Barro Vermelho para atendimento medico nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 10/10/2007 | 100.00 | 00005929833400 | GILVONALDO COSTA DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 3 viagens conduzindo pessoas doentes do sitio Boi Seco para atendimento medico nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 10/10/2007 | 1450.00 | 00012863653415 | ANTONIO MARCELO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 16 viagens conduzindo pessoas doentes deste municipio para atendimento medico em hospitais da regiao | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 10/10/2007 | 1555.00 | 00035053909415 | JOSE HILTON LIMA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes aos medicos, dentistas enfermeiros e assessores da Sec. de Saude durante set/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 10/10/2007 | 5000.00 | 00010102221472 | PAULO FERNANDES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de microonibus para servicos da Sec. de Saude durante o mes de setembro/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 10/10/2007 | 160.00 | 06086287000109 | DJALMA BRITO DE LIMA - COMERCIAL BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de uma bomba dagua para o posto de saude da sede. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 10/10/2007 | 930.00 | 00019400195400 | JOSE BONIFACIO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de medicos e enfermeiras de surubim para esta cidade durante o mes de set/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 10/10/2007 | 900.00 | 00040101479468 | JOSE VANILDO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte dos agenstes de endemias desta cidade para diversas localidades a servico durante o mes set/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 10/10/2007 | 2060.00 | 00005985054403 | RODRIGO RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 25 viagens conduzindo pessoas doentes deste municipio para atendimento medico em diversas localidades | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 10/10/2007 | 1000.00 | 00099015366420 | JOSE VIRGINIO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 15 viagens conduzindo pessoas doentes desta cidade para atendimento medico em diversas localidades. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 10/10/2007 | 680.00 | 00004060950432 | AMAURI ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13 viagens conduzindo pessoas doentes desta cidade para atendimento medico em outras localidades | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 10/10/2007 | 900.00 | 00016620446825 | RAIMUNDO FAUSTINO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 12 viagens conduzindo pessoas doentes para atendimento medico em diversas localidades. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 10/10/2007 | 425.00 | 00014577674491 | EPITACIO MARQUES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 12 viagens conduzindo pessoas doentes para atendimento medico em diversas localidades. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 10/10/2007 | 1180.00 | 00028832119811 | EDUARDO LIMA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 20 viagens conduzindo pessoas doentes desta cidade para atendimento medico em outras localidades. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 10/10/2007 | 800.00 | 00002937872476 | FABIANO DA SILVA ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos ataves de moto junto a Sec. de Saude durante o mes de set/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 10/10/2007 | 384.00 | 00001891886428 | JOSE ANTONIO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de lubrificacao e lavagem geral dos veiculos da Sec. de Saude durante o mes de set/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 10/10/2007 | 1713.00 | 04026954000124 | ALUISA BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material de higiene e limpeza para os postos de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 10/10/2007 | 2110.00 | 11754025000105 | ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA DE SURUBIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com atendimento medico de urgencia e hemergencia e exames diversos realizados em pacientes do municipio durante o mes de setembro/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 10/10/2007 | 3100.00 | 00004648564421 | JOSE FAUSTINO DE ANDRADE FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 18 viagens conduzindo pessoas doentes desta cidade para atendimento medico em diversas localidades. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 10/10/2007 | 7708.30 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel e lubrificantes para os veiculos da Sec. de Saude ref a set/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 10/10/2007 | 1287.90 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel para os veiculos locados para servicos da Sec, de Saude junto ao PSF no mes de set/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 10/10/2007 | 1183.12 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel para o microonibus locado a Sec. de Saude, ref. a set/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 10/10/2007 | 204.24 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel para o carro odontomedico ref. a set//07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO PROG. ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 10/10/2007 | 120.00 | 00093564651420 | JOSE VALMIR LIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao das intalacoes eletricas do imovel utilizado pelo PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 10/10/2007 | 1520.00 | 00003414376466 | ANDREA SALES DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com jeton na funcao de conserlheiros tutelar durante o mes de setembro/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 10/10/2007 | 679.00 | 00004274046494 | ANA PAULA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de copias xerograficas para a Sec. de Educacao | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 10/10/2007 | 615.00 | 00001904438474 | NATALICIO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Cecilia de Cima para esta cidade durante o mes de set/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 10/10/2007 | 510.00 | 00002963823452 | EDMILSON JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do Distrito de Samambaia para esta cidade durante set/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 10/10/2007 | 720.00 | 00082141940400 | JOSE LUZINALDO DO CANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Brejo de Dentro para esta cidade durante o mes de set/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 10/10/2007 | 510.00 | 00004027882814 | PEDRO FEITOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio cumati para esta cidade durante o mes de set/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 10/10/2007 | 670.00 | 00061344168434 | ADEILSON BARBOSA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes dos sitios Pororoca e C. de Cima para esta cidade durante o mes de set/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 10/10/2007 | 670.00 | 00028967372434 | JOSE PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Tres Riachos para esta cidade durante o mes de set/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 10/10/2007 | 820.00 | 00002347420461 | JOSE VENANCIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Lagoa do Barro para esta cidade durante o mes de set/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 10/10/2007 | 1330.00 | 00029982081420 | JOSE ANTONIO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes dos sitio Cumati e Melancia para esta cidade durante o mes de set/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 10/10/2007 | 920.00 | 00004951896427 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Massape para esta cidade durante o mes de set/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 10/10/2007 | 2250.00 | 00019766394415 | JOSE BARBOSA DE LIMA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de professores de Surubim para esta cidade durante o mes de set/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 10/10/2007 | 220.00 | 00093376707472 | RENATA BORGES DORNELAS CAMAMRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como nutricionista junto a Sec. de Educacao durante o mes de set/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 10/10/2007 | 1180.00 | 06086287000109 | DJALMA BRITO DE LIMA - COMERCIAL BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de Lampasa fluorescente e fios para a Sec. de Educacao | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 10/10/2007 | 1000.00 | 00040104265434 | DIOMAR MARTINS GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de professores do ensino fundamental desta cidade para os sitios Cecilia de Cima, Massape e Manicoba durante o mes de set/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 10/10/2007 | 3400.00 | 00085649945420 | LOURINALDO PEREIRA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes dos sitios Manicoba e Massape para esta cidade durante o mes de set/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 10/10/2007 | 1450.00 | 00068776128415 | MANOEL JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Bia para esta cidade durante o mes de set/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 10/10/2007 | 680.00 | 00026666642449 | AMARO MARQUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Pororoca para esta cidade durante o mes de set/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 10/10/2007 | 500.00 | 00002177883431 | GEOVANE JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Cumati para esta cidade durante o mes de set/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 10/10/2007 | 500.00 | 00002177883431 | GEOVANE JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes desta cidade para Umbuzeiro durante o mes de set/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 10/10/2007 | 2800.00 | 00006935776490 | JADILSON CABRAL ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes dos sitios Pororoca e Cecilia de cima para esta cidade durante o mes de set/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 10/10/2007 | 720.00 | 00002860328483 | ELENILDO ANTONIO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Boi Seco para esta cidade durante o mes de set/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 10/10/2007 | 300.00 | 00004060950432 | AMAURI ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 4 diarias a servico da Sec. de Saude em visita as escolas da rede municipal | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO OU FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 10/10/2007 | 400.00 | 00003018373413 | MARIA INES DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como professora em substituicao a servidora que se encontra de licenca gestante ref. ao mes de ago/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 10/10/2007 | 150.00 | 00028832119811 | EDUARDO LIMA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma viagem desta cidade para Sume conduzindo servidores da Sec. de Educacao em servico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 10/10/2007 | 800.00 | 00079493491404 | RAIMUNDO FRANCISCO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos atraves de moto junto a Sec. de Educacao durante o mes de setembro/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 10/10/2007 | 500.00 | 00086672215468 | EDVALDO GERMANO RIBEIRO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como professor de musica durante o mes de set/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 10/10/2007 | 550.00 | 00033992517500 | NILSON DE ECA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de equipamentos de som para realizacao de reunioes da Sec. de Educacao durante os meses de jul. a set/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO ESPECIAL | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS -PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 10/10/2007 | 1000.00 | 00044721927487 | ANTONIO SILVESTRE FAUSTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de salao onde funciona sala de aula do PEJA durante os meses de jan. a jun/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 10/10/2007 | 650.00 | 00003076960490 | VANDERLEI SILVA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de consertos nos predios da escolas municipais do sitio Boi Seco. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO FUNDEF OU FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 10/10/2007 | 380.00 | 00008932583420 | IVONETE SEVERINA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como aux. de servicos em substituicao a servidora que se encontra de licenca gestante ref a 14/09 a 15/10/07 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 10/10/2007 | 500.00 | 00004133335406 | SEBASTIAO EUZEBIO SILVESTRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Cecilia de Cima para esta cidade durante o mes de setembro/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 10/10/2007 | 415.00 | 00003810156450 | PEDRO BARBOSA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Ze de Moura para esta cidade durante set/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 10/10/2007 | 720.00 | 00003055241436 | SILVANDO MENDONCA DO CANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Estivas para esta cidade durante o mes de set/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 10/10/2007 | 820.00 | 00096090502472 | ANTONIO SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Massape para esta cidade durante set/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 10/10/2007 | 2270.00 | 00004606135450 | NATAL LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes dos sitios Salgadinho e Sariema para esta cidade durante set/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 10/10/2007 | 2570.00 | 00092286372420 | ROBERTO SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Jardim para esta cidade durante set/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 10/10/2007 | 980.00 | 00066906202472 | ENOQUE CAMILO DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Mamoeiro para esta cidade durante o mes de set/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 10/10/2007 | 720.00 | 00002841067475 | JOSE CICERO DA SILVA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Boi Seco para esta cidade durante set/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 10/10/2007 | 1860.00 | 00003624040464 | EDNALDO PEREIRA LINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Barro Vermelho para esta cidade durante o mes de set/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 10/10/2007 | 1600.00 | 00045680841487 | ARNALDO SERAFIM DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes dos distrito de Samambaia para esta cidade durante set/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 10/10/2007 | 1550.00 | 00003927260410 | FRANCISCO DE ASSIS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Aleixo para esta cidade durante set/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 10/10/2007 | 820.00 | 00044014708420 | ANTONIO VENANCIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com trnsporte de estudantes do sitio Salgadinho para esta cidade durante set/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 10/10/2007 | 920.00 | 00012861910410 | JOSE GABRIEL NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Massape para esta cidade durante set/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 10/10/2007 | 1000.00 | 00076551067468 | JOAO BATISTA SALES . | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Riacho da Cruz para esta cidade durante set/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 10/10/2007 | 2200.00 | 00003913295453 | JOAO SILVESTRE RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Massape para esta cidade durante set/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 10/10/2007 | 510.00 | 00051067781404 | JOSE DINALDO GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Macacos para esta cidade durante o mes de set/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 10/10/2007 | 620.00 | 00006768285408 | PAULO MARQUES DE OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Samambaia de Baixo para esta cidade durante set/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 10/10/2007 | 1550.00 | 00012648792880 | JOSE INACIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Boi Seco de Cima para esta cidade durante set/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 10/10/2007 | 200.00 | 00008732199457 | MARIA LUCIA DOS SANTOS GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para compra de um milheiro de tijolos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 10/10/2007 | 100.00 | 00003216644421 | FRANCISCO GOMES DA SILVA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para compra de generos alimenticios de 1a necessidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 10/10/2007 | 200.00 | 00023200812400 | JOSE FRANCISCO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para compra de um milheiro de tijolos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 10/10/2007 | 150.00 | 00004088403401 | MARIA DO LIVRAMENTO DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para compra de generos alimenticios de 1a necessidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 10/10/2007 | 250.00 | 00081345445172 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para compra de material de construcao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 10/10/2007 | 100.00 | 00002411158416 | ALDECIR SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para compra de generos alimenticios de 1a necessidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 10/10/2007 | 200.00 | 00008908880437 | SEVERINA PAULA GUEDES DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para custear despesas com tratamento medico | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 10/10/2007 | 50.00 | 00024806465801 | MANOEL JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para compra de generos alimenticios de 1a necessidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 10/10/2007 | 200.00 | 00002858272433 | JOSE RAIMUNDO NASCIMENTO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para compra de material de construcao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 10/10/2007 | 100.00 | 00031139566415 | COSMO GOMES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para compra de generos alimenticios de 1a necessidade | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 10/10/2007 | 200.00 | 00004856853457 | SONIA MARIA MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para compra de material de construcao | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 10/10/2007 | 2380.00 | 06086287000109 | DJALMA BRITO DE LIMA - COMERCIAL BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de diversos materias para construcao para doacao a pessoas carentes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 10/10/2007 | 494.00 | 00005032452408 | GRIMARIO MANOEL DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 22 carradas de areias para doacao a pessoas carentes deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 10/10/2007 | 990.00 | 00018182655838 | MANOEL MARTINS GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de 10 carradas de areia para doacao a pessoas carentes | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 10/10/2007 | 300.00 | 00028996780430 | JOSE AUGUSTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de 3 carradas de areia para doacao a pessoas carentes | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DOS SERVICOS DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 10/10/2007 | 1009.65 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel para o automovel locado para servicos da Sec. de P. Social ref. a ago. e set/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 11/10/2007 | 40.00 | 12005229000106 | JOSILENO SILVA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de chave paea o automocel de placas MOA5925 da Sec. de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 11/10/2007 | 178.00 | 07184592000198 | RONALDO ARRUDA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas para o veiculo de placas MNB3602 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 11/10/2007 | 95.00 | 04168036000130 | ERIVANIA BARBOSA NOBREGA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas para os veiculo de placa MNB3602 e MOA5925 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 15/10/2007 | 900.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de licenca de uso de sistema de informatica para contabilidade, ref a set. e out/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 16/10/2007 | 600.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de consultoria e assessoria na area de planejamento e elaboracao de projetos tecnicos, ref a out/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 16/10/2007 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED. DAS ASSOC. DE MUNICIPIOS DA PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a Federacao ref. a out/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 17/10/2007 | 1870.00 | 00015239276404 | MARTINS RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 11 milheiros de paralelepipedos para pavimentacao do estacionamento do Forum da Comarca de Umbuzeiro, conforme solicitacao do Juiz de Direiro da mesma. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 17/10/2007 | 480.00 | 00082351686420 | MARIA HELENA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias a servidora quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 17/10/2007 | 7120.00 | 24579229000190 | CARLOS LOPES DE ASSIS - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios para a merenda do ensino fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 17/10/2007 | 210.00 | 00015239276404 | MARTINS RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de 2 carradas de agua para abastecimento da cisterna da escola municipal do sitio Brejo de Dentro | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 17/10/2007 | 400.00 | 00003531681494 | CLAUDIO GOMES DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona sala de aula no sitio Sariema ref. aos meses de marco a junho/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 17/10/2007 | 320.00 | 00053944798449 | SEVERINO ALCIMAR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de consertos na escola municipal do sitio Barro Vermelho | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO OU FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 17/10/2007 | 400.00 | 00004157814428 | SEBASTIAO SEVERINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como professor da escola municipal Jose Tome de Oliveira durante set/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 19/10/2007 | 380.00 | 09369406000110 | AMCAP - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO CARIRI PARAIBANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a Associacao ref. a outubro/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 19/10/2007 | 1600.00 | 00069487545468 | SEVERINA MARIA DA SILVA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de automovel para servicos da Sec. de Saude junto ao PSF durante o mes de set/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 19/10/2007 | 1600.00 | 00061309800430 | AMARO FLORENTINO PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de automovel para servicos da Sec. de Saude junto ao PSF durante set/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 19/10/2007 | 4000.00 | 00076920143453 | MARIA PESSOA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de caminhao para servicos gerais da Secretaria de Infra-Estrutura durante o mes de setembro/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 19/10/2007 | 3400.00 | 00007658237809 | JAILTON ANDRADE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de 34 carradas de agua para abastecimento da populacao atingida pela estiagem neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 19/10/2007 | 6000.00 | 00003877597432 | JOSE LUIZ PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de 60 carradas de agua para abastecimento da populacao atingida pela estiagem neste municicpio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 20/10/2007 | 100.00 | 00061344168434 | ADEILSON BARBOSA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona a sala da seca nesta cidade, ref. ao mes de set/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 21/10/2007 | 230.00 | 05999147000150 | SANDREILDA ALVES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de peca para o veiculo de placa MOA5925 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 22/10/2007 | 300.00 | 00033992517500 | NILSON DE ECA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de salao para reunioes e eventos municipais durante o mes de set/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 22/10/2007 | 200.00 | 00079979173491 | WELLINGTON RICARDO DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao ao policial militar que destaca nesta cidade, ref. ao mes de outubro/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 22/10/2007 | 200.00 | 00050380265400 | ROSENILDO MARTINIANO DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao ao policial militar que destaca nesta cidade, ref. ao mes de out/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 22/10/2007 | 200.00 | 00039621715415 | GIVANILDO FERNANDES CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao ao policial militar que destaca nesta cidade referente a out/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 22/10/2007 | 200.00 | 00058801227434 | ALMIR CALIXTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao ao policial militar que destaca nesta cidade, ref. a out/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 22/10/2007 | 800.00 | 00071317848420 | ROBERTO FLORENTINO PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao prefeito quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 22/10/2007 | 200.00 | 00066905982415 | MANOEL HENRIQUE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 22/10/2007 | 3510.12 | 02076127000110 | EXITOUR VIAGENS E TURISMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com emissao de passagens aereas com hospedagem em favor do Prefeito e Assessor para Brasilia a servico da edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 22/10/2007 | 150.00 | 00002158529407 | EDNA LIMA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona a agencia dos Correios nesta cidade, ref. a set/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 22/10/2007 | 2549.11 | 02336993001840 | TIM NORDEDESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas dos telefones moveis celulares desta prefeitura | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 22/10/2007 | 900.00 | 00006026454411 | INALDO GENESIO RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel onde funciona a sede da Prefeitura, ref. a set/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 22/10/2007 | 679.00 | 04868167000120 | PRIMENET | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de sistema para acesso a internet ref. ao periodo de 28/10 a 27/11/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 22/10/2007 | 1133.42 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contas dos telefones fixos da prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 22/10/2007 | 34.08 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao ao PASEP descontado na cota do FEP de outubro/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 22/10/2007 | 200.00 | 00062240404434 | JAILSON ARRUDA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 22/10/2007 | 150.00 | 00002855234492 | MANOEL GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel usado como garagem do carro odontomedico, ref. ao mes de set/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 22/10/2007 | 240.00 | 00082351686420 | MARIA HELENA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias a servidora quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 22/10/2007 | 350.00 | 00028996585491 | GENTIL BARBOSA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel usado como casa de apoio as equipes do PSF ref. ao mes de set/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA | VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 22/10/2007 | 400.00 | 00045784353420 | PEDRO BARBOSA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel usado como casa de apoio aos agenstes da Vigilancia Sanitaria ref a set//07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 22/10/2007 | 1000.00 | 00005887959410 | SEBASTIAO GOMES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 10 viagens desta cidade para diversas localidades conduzndo pessoas doentes para atendimento medico | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 22/10/2007 | 200.00 | 00004206641498 | ALDO COSTA SILVESTRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 22/10/2007 | 200.00 | 00003952678465 | WAGNER LIMA DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 22/10/2007 | 200.00 | 00004761412496 | JOSE JUNIOR NARCIZO DE FARIAS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 22/10/2007 | 200.00 | 00079912486404 | JOSE HERIBERTO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 22/10/2007 | 200.00 | 00001334318867 | GENIVAL ERMIRIO ROCHA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 22/10/2007 | 200.00 | 00003872377477 | MANOEL RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 22/10/2007 | 200.00 | 00003218608457 | RAIMUNDA SANTOS GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona posto da Emater nesta cidade, ref. a set/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 22/10/2007 | 300.00 | 00008296004429 | JOSEILDO SERAFIM DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel utilizado palas equipes em servico para eletrificacao rural neste municipio, atraves do programa luz para todos, ref a set/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 22/10/2007 | 200.00 | 00051718308434 | TARCISO SILVA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde encontram-se instalados tanque de resfriamento de leite nesta cidade, ref. a set/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 22/10/2007 | 200.00 | 00042102480453 | JOSE SEBASTIAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de terreno para deposito do lixo coletado nesta cidade durante set/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 22/10/2007 | 100.00 | 00043162550459 | JOSE PEDRO DA SILVA (II) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel usado pelo pessoal em servico de eletrificacao rural neste municipio atraves do prog. luz para todos ref. a set/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 22/10/2007 | 4400.00 | 00002579961410 | ANTONIO ADEILSON SILVA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de 44 carradas de agua para abastecimento da populacao atingida pela estiagem neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 22/10/2007 | 1000.00 | 00002998940455 | HILDA CABRAL ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de 7 carrdas de picarro parqa conserto de trecho da estrada que liga esta cidade ao sitio Pororoca | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 22/10/2007 | 3400.00 | 00002579961410 | ANTONIO ADEILSON SILVA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de 34 carradas de agua para abstecimento da populacao antingida pela estiagem neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 22/10/2007 | 1000.00 | 00012863653415 | ANTONIO MARCELO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de 8 carradas de picarro para conserto de trecho da estrada que liga esta cidade ao Distrito de Samambaia | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 22/10/2007 | 500.00 | 00079912478487 | ANTONIO JOSE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 12 viagens transportando combustivel para abastecimento da maquina patrol quando em servico no interior do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 22/10/2007 | 380.00 | 00002367080402 | RAIMUNDA MARIA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como gari e substituicao ao servidor que se encontra de ferias ref. a setembro/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 22/10/2007 | 380.00 | 00004188646403 | MARIA EDILINE SILVA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como aux. de servicos do mercado publico desta cidade, ref. a set./07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 22/10/2007 | 300.00 | 00006026454411 | INALDO GENESIO RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona a pastoral da crianca nesta cidade ref. a set/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO ESPECIAL | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS -PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 22/10/2007 | 100.00 | 00004701465402 | MARIA ELIANE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de salao onde funciona sala de aula do PEJA, ref. ao mes de set/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 22/10/2007 | 130.00 | 00040103340459 | SEVERINO ABDIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona a Sec. de Educacao referente ao mes de set/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO ESPECIAL | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS -PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 22/10/2007 | 60.00 | 00002304795455 | LUIZA GONCALVES SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona sala de aula do PEJA ref. ao mes set/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO ESPECIAL | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS -PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 22/10/2007 | 60.00 | 00003062429402 | LUIS MANOEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona sala da aula do PEJA ref. ao mes de set/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 22/10/2007 | 120.00 | 00076873048453 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona sala da aula do Prog. Brasil Alfabetizado, ref. a set/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO ESPECIAL | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS -PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 22/10/2007 | 60.00 | 00007196953410 | SANDRA MARIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de salao onde funciona sala de aula do PEJA, ref. a set/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO ESPECIAL | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS -PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 22/10/2007 | 100.00 | 00000777239450 | MARIA DO CEU DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona sala de aula do PEJA, ref. a set//07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 22/10/2007 | 120.00 | 00082021910415 | MARIO FRANCISCO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona sala de aula no sitio Samambaia de Baixo, ref. a set/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO ESPECIAL | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS -PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 22/10/2007 | 60.00 | 00004754427416 | OLIMPIA MARIA DA SILVA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona sala de aula do PEJA, ref. a set/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 22/10/2007 | 100.00 | 00003141818495 | JOSEFA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona a Creche desta cidade, ref. a set/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 22/10/2007 | 100.00 | 00008932586446 | IRANI ROSA TOME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de salao onde funciona sala de aula do ensino fundamental no sitio Bia, ref. a set/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO ESPECIAL | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS -PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 22/10/2007 | 250.00 | 00003215931460 | ANA LUCIA SILVESTRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de salao onde funciona sala de aula do PEJA, ref. a setembro/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 22/10/2007 | 60.00 | 00062240170425 | PEDRO ODILON BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona sala de aula do prog. Brasil Alfabetizado, ref. a set/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 22/10/2007 | 120.00 | 00043162550459 | JOSE PEDRO DA SILVA (II) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona sala de aula de musica nesta cidade ref. a set/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO ESPECIAL | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS -PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 22/10/2007 | 60.00 | 00008703698491 | RAIMUNDO CANDIDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona sala de aula do PEJA ref. a set/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 22/10/2007 | 1100.00 | 00005887959410 | SEBASTIAO GOMES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 6 viagens desta cidade para C. Grande e J. Pessoa conduzindo o Sec. de Educacao em servico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 22/10/2007 | 250.00 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com multa por atraso na entrega de IRPJ do exercicio de 2005, ano calendario 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO OU FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 22/10/2007 | 13932.31 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS sobre a folha de pagamento dos professores efetivos e contratados ref. a set/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 23/10/2007 | 6240.00 | 02556015000166 | JUPNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pneus, camaras e protetores para os veiculos da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 24/10/2007 | 90.00 | 03733115000183 | TURUNA PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de disco e pastilhas de freios para a viatura policial desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 24/10/2007 | 200.00 | 00003952678465 | WAGNER LIMA DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 24/10/2007 | 300.00 | 00002447788410 | THAMARA KARINA SANTOS NASCIMENTO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento de sua despesas com hospedagem e alimentacao durante curso de proletramento na cidade de Lagoa Seca no periodo de 22 a 24/10/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 30/10/2007 | 1200.00 | 00071317848420 | ROBERTO FLORENTINO PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao Prefeito quando em viagem a Brasilia a servico da Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 30/10/2007 | 1300.00 | 00038941171415 | INALDO PESSOA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a Brasilia a servico da edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 30/10/2007 | 1038.00 | 00079279163434 | MARIA VERA CABRAL GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos da servidora referente ao mes de outubro/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 30/10/2007 | 1860.00 | 01927695000114 | ASS. DE PAIS E MESTRES DA ESC.MUN.ANTONIO DA COSTA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse em forma de contrapartida ara a Associacao referente ao convenio FNDE/MEC, Prpgrama de Melhoria da Escola-PME. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 31/10/2007 | 1800.00 | 01038414000172 | IRMAOS GUIMARAES PECAS E SERVICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas para S10 locada para o Gabinete do Prefeito | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 31/10/2007 | 1.02 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao ao PASEP retido na cota do ICMS DES de out/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 31/10/2007 | 4.14 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao ao PASEP retido na conta do FEX de out/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 01/11/2007 | 275.00 | 00007808417432 | JOSE SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de consertos no predio do Mercado publico municipal | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 01/11/2007 | 1230.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de uma motobomba e mangote para a SEc. de I. Estrutura | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 01/11/2007 | 1200.00 | 08593004000132 | IND.DE ARTEFATOS.DE BORRACHA, RECAP.CECICLAGEM DE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com reciclagem e recapagem de 2 pneus da maquina patrol | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 01/11/2007 | 112.00 | 35715234000108 | FIORI VEICOLO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de peca para o veilulo de placa MNB3632 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 01/11/2007 | 680.00 | 00040104567449 | ADEMILTON SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 11 viagens conduzindo pessoas doentes para atendimento medico na cidade de Surubim | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 01/11/2007 | 530.00 | 00001877505480 | JOEMIR JARDSON ARAUJO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados atraves de moto junto a Sec. de Saude durante o mes de outubro/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 01/11/2007 | 20557.52 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores da Sec. de Saude junto ao PSF, ref a out/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 01/11/2007 | 300.00 | 00002141819440 | MARIA ALCIONE COSTA SILVETRE GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias a servidora quando em viagem a servico da edilidade | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 01/11/2007 | 300.00 | 00092046185404 | APARECIDA LIMA TOME DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias a servidora quando em viagem a servico da edilidade | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 07/11/2007 | 360.00 | 06069250000164 | JL SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recarga de cartuchos e toner e manutencao de uma impressora | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 07/11/2007 | 1600.00 | 00011037660404 | MANOEL OLIVEIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de aultomovel para servicos da Sec. de Adm. e Financas durante o mes de out/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 07/11/2007 | 7120.00 | 24579229000190 | CARLOS LOPES DE ASSIS - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios para merenda escolar do ensino fundalemtal | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 08/11/2007 | 4734.08 | 00034398732420 | ANTONIO ALEXANDRE DA SILVA E OUTROS-FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores da Sec. de Adm. e Financas, ref. ao mes de out/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 08/11/2007 | 2.70 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao ao PASEP descontado na cota do CFM no mes de nov/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 08/11/2007 | 14622.72 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores do GAPRE, ref a out/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 08/11/2007 | 15330.81 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores da Sec. de Saude, ref. a out/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 08/11/2007 | 4132.52 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores do Programa Saude Bucal ref. ao mes de out/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 08/11/2007 | 15793.19 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores das Secretarias de Infra-Estrutura e Agricultura e Meio Ambiente ref. ao mes de out/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANTER OS SERVICOS DE PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 08/11/2007 | 1760.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores da Sec. de Planejamento ref ao mes de out/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 08/11/2007 | 300.00 | 00036159204491 | JOSELMA MARIA FERREIRA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fonecimento de livros didaticos | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO FUNDEF OU FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 08/11/2007 | 40611.67 | 00092067697404 | ABRAAO GUEDES DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores da Sec. de Educacao ref. a outubro/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO OU FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 08/11/2007 | 61101.53 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos professores efetivos e contratados referente ao mes de outubro/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO OU FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 08/11/2007 | 5200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos professores do PEJA ref. ao mes de outubro/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DOS SERVICOS DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 08/11/2007 | 2260.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores da Sec. de Prom. Social ref. a out/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 09/11/2007 | 950.00 | 04407293000187 | CONDIL CONT. DISTRIB. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de elaboracao e emissao de folha de Pagamento, Guias de INSS, GFIP, conforme contrato, ref a set/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 09/11/2007 | 2685.68 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao ao PASEP retido nas cotas do FPM do mes de nov/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 09/11/2007 | 750.00 | 00003439600440 | MAURILIO DONATO DE MESQUITA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 50 carradas de agua potavel para abastecimento de populacao atingida pela estiagem neste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 09/11/2007 | 380.00 | 00047711914415 | MARIA DAS DORES DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no controle de distribuicao de agua a populacao no distrito de Samambaia, ref. a nov/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 09/11/2007 | 2350.00 | 00007311974453 | RENATO JOSE DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de 20 carradas de agua para abastecimento das cisternas das escolas da rede municipal do ensino fundamental | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 10/11/2007 | 532.65 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel para o automovel locado a Sec. de Adm. e Financas no mes de out/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 10/11/2007 | 2395.24 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis para os veiculos locados para servicos do GAPRE, ref. a out/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 10/11/2007 | 3595.36 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel para a maquina patrol no mes de out/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 10/11/2007 | 8737.67 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis para os veiculo da ser. de Saude no mes de out/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 10/11/2007 | 1711.20 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel para o microonibus locado a Sec. de Saude ref. a out/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 10/11/2007 | 1081.20 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel para os automoveis locados para servios junto ao PSF no mes de out/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DOS SERVICOS DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 10/11/2007 | 405.45 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel para o automovel locado para servicos da Sec. de Prom. Social ref a out/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 12/11/2007 | 930.00 | 00019400195400 | JOSE BONIFACIO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de medicos e enfermeiras de Surubim para esta cidade ref. ao mes de out/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 12/11/2007 | 600.00 | 08593004000132 | IND.DE ARTEFATOS.DE BORRACHA, RECAP.CECICLAGEM DE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recapagem de um pneu da maquina patrol | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 12/11/2007 | 650.00 | 01730652000144 | SEVERINO DOMINGOS DE SOUZA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de reparo de roda giro da maquina patrol | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 12/11/2007 | 900.00 | 00019401965404 | ADEMILSON SILVA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como operador da maquina patrol no mes de out/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 12/11/2007 | 1330.00 | 00029982081420 | JOSE ANTONIO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes dos sitios Melancia e Cumati para esta cidade durante out/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 12/11/2007 | 620.00 | 00006768285408 | PAULO MARQUES DE OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Samambaia de Baixo para esta cidade durante out/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 12/11/2007 | 720.00 | 00003055241436 | SILVANDO MENDONCA DO CANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Estivas para esta cidade durante out/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 12/11/2007 | 1000.00 | 00076551067468 | JOAO BATISTA SALES . | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudante do sitio Riacho da Cruz para esta cidade durante out/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 12/11/2007 | 720.00 | 00082141940400 | JOSE LUZINALDO DO CANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Brejo de Dentro para esta cidade durante out/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 12/11/2007 | 820.00 | 00096090502472 | ANTONIO SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Massape para esta cidade durante out/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 12/11/2007 | 1860.00 | 00003624040464 | EDNALDO PEREIRA LINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Barro Vermelho para esta cidade durante out/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 12/11/2007 | 820.00 | 00044014708420 | ANTONIO VENANCIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Salgadinho para esta cidade durante out/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 12/11/2007 | 670.00 | 00061344168434 | ADEILSON BARBOSA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Pororoca para esta cidade durante out/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 12/11/2007 | 1450.00 | 00068776128415 | MANOEL JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Bia para esta cidade durante out/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 12/11/2007 | 2250.00 | 00019766394415 | JOSE BARBOSA DE LIMA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de professores de Surubim para esta cidade durante o mes de out/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 12/11/2007 | 2570.00 | 00092286372420 | ROBERTO SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudante do sitio Jardim para esta cidade durante out/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 12/11/2007 | 920.00 | 00012861910410 | JOSE GABRIEL NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Massape para esta cidade durante out/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 12/11/2007 | 510.00 | 00051067781404 | JOSE DINALDO GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Maacos para esta cidade durante out/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 12/11/2007 | 680.00 | 00026666642449 | AMARO MARQUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Pororoca para esta cidade durante out/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 12/11/2007 | 820.00 | 00002347420461 | JOSE VENANCIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Lagoa do Barro para esta cidade durante o mes de out/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 12/11/2007 | 1550.00 | 00003927260410 | FRANCISCO DE ASSIS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Aleixo para esta cidade durante out/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 12/11/2007 | 3400.00 | 00085649945420 | LOURINALDO PEREIRA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes dos sitios Manicoba e Massape para esta cidade durante out/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 12/11/2007 | 2800.00 | 00006935776490 | JADILSON CABRAL ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes dos sitio Pororoca e Cecilia de Cima para esta cidade durante out/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 12/11/2007 | 2270.00 | 00004606135450 | NATAL LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes dos sitios Salgadinho e Sariema para esta cidade durante out/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 12/11/2007 | 920.00 | 00004951896427 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Massape para esta cidade durante o mes de out/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 12/11/2007 | 415.00 | 00003810156450 | PEDRO BARBOSA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Ze de Moura para esta cidade durante out/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 12/11/2007 | 980.00 | 00066906202472 | ENOQUE CAMILO DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudante do sitio Mamoeiro para esta cidade durante out/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 12/11/2007 | 1000.00 | 00040104265434 | DIOMAR MARTINS GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de professores desta cidade para os sitio Cecilia de Cima, Massape e Manicoba durante o mes de out/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 12/11/2007 | 1550.00 | 00012648792880 | JOSE INACIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Cecilia de Cioma para esta cidade durante out/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 12/11/2007 | 1600.00 | 00045680841487 | ARNALDO SERAFIM DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do distrito de Samambaia para esta cidade durante out/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 12/11/2007 | 720.00 | 00002841067475 | JOSE CICERO DA SILVA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Boi Seco para esta cidade durante o mes de out/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 12/11/2007 | 500.00 | 00002177883431 | GEOVANE JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Cumati para esta cidade durante out/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 12/11/2007 | 500.00 | 00002177883431 | GEOVANE JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes desta cidade para Umbuzeiro durante out/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 12/11/2007 | 720.00 | 00002860328483 | ELENILDO ANTONIO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Boi Seco para esta cidade durante o mes de out/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 12/11/2007 | 500.00 | 00004133335406 | SEBASTIAO EUZEBIO SILVESTRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Cecilia de Cima para esta cidade durante o mes out/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 12/11/2007 | 2200.00 | 00003913295453 | JOAO SILVESTRE RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Massape para esta cidade durante out/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 12/11/2007 | 670.00 | 00028967372434 | JOSE PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Tres Riachos para esta cidade durante o mes de out/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 12/11/2007 | 510.00 | 00002963823452 | EDMILSON JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do dist. de Samambaia para esta cidade durante o mes de out/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 12/11/2007 | 510.00 | 00004027882814 | PEDRO FEITOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Cumati para esta cidade durante o mes de out/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 12/11/2007 | 615.00 | 00001904438474 | NATALICIO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Cecilia de Cima para esta cidade durante o mes de out/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 13/11/2007 | 100.00 | 00093564651420 | JOSE VALMIR LIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conserto nas instalacoes eletricas da delegacia desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 13/11/2007 | 1250.00 | 00004695250454 | ANA PRISCILA ALVES DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de assessoria juridica durante set/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 13/11/2007 | 2280.00 | 00003091301400 | ADELSON GOMES FERREIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como guardas municipais referente ao mes de out/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 13/11/2007 | 320.00 | 00061141593491 | GILDO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao do gramado do campo de futebol desta cidade, ref. a out/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 13/11/2007 | 1060.00 | 00029977851468 | LUIZ PAULO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 5 viagens desta cidade para J. Pessoa e Recife conduzindo o Chefe de Gabinete a servico da edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 13/11/2007 | 800.00 | 00071317848420 | ROBERTO FLORENTINO PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao prefeito quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 13/11/2007 | 1600.00 | 00080890172404 | DAZILENE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de automovel para servicos do GAPRE referente ao mes de out/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 13/11/2007 | 450.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de licenca de uso e manutencao de sistema de informatica para contabilidade, ref. a nov/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 13/11/2007 | 140.00 | 00012273759487 | NAPOLEAO CARDOSO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com duas viagens conduzindo servidores dos Correios de Umbuzeiro para esta cidade para efetuar pagamento dos aposentados. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 13/11/2007 | 500.00 | 00005563961460 | JEFERSON EMANUEL SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao e atualizacaoi de equipamentos de informatica da prefeitura ref. a out/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 13/11/2007 | 800.00 | 00005861267405 | EURICO FRANCISCO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte do malote dos correios para a cidade de Umbuzeiro durante o mes de out/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 13/11/2007 | 500.00 | 00004648564421 | JOSE FAUSTINO DE ANDRADE FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 3 viagens para c. Grande e J. Pessoa conduzindo servidor da Sec. de Financas a servico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 13/11/2007 | 1000.00 | 00017680603472 | GILVAN PEREIRA DE MORAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com honorarios advocaticios referente a sentencas judiciais | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 13/11/2007 | 700.00 | 00013213997404 | MARIA NAVEGANTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de eleboracao de projetos de infra-estrutura urbana e acompanhamento da esxecucao, ref a set/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 13/11/2007 | 390.00 | 00068739036472 | JOSE MENDONCA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com sete viagens transportando combustivel para a maquina patrol quando em servico no interior do municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 13/11/2007 | 1850.00 | 00013633775404 | ACILIO JOSE FRANCISCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de 18 carradas de agua para abastecimento da populacao atingida pela estiagem neste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 13/11/2007 | 2250.00 | 00061346616434 | NIVALDO FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de 23 carradas de agua para abastecimento da populacao atingida pela estiagem neste municpio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 13/11/2007 | 4000.00 | 00076920143453 | MARIA PESSOA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um caminhao para servicos gerais da SIE, ref. ao mes de out/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 13/11/2007 | 500.00 | 00026669056400 | JOSE DOMINGOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a SIE no controle dos transportes e combustiveis ref ao mes de out/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 13/11/2007 | 1100.00 | 00002830667417 | EDVALDO AMADO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com coleta e transporte de lixo desta cidade para o sitio Ze de Moura ref. ao mes de out/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 13/11/2007 | 2700.00 | 00087998572434 | SILVANA MARIA DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 90 carradas de agua potavel para abastecimento da populacao atingida pela estiagem neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 13/11/2007 | 1800.00 | 00002579961410 | ANTONIO ADEILSON SILVA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de 18 carradas de agua para abastecimento da populacao atingida pela estiagem neste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 13/11/2007 | 400.00 | 00008988979478 | JOSE CIPRIANO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 20 carradas de agua potavel para abastecimento da populacao atingida pela estiagem neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 13/11/2007 | 3300.00 | 00003877597432 | JOSE LUIZ PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de 22 carradas de agua para abastecimento da populacao atingida pela estiagem neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 13/11/2007 | 337.00 | 00007258249486 | RAIMUNDO JOSE DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de roco e limpeza de trechos das estradas do sitio Massape neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 13/11/2007 | 420.00 | 00038937794420 | AMARO LUIZ SILVA DE ARRUDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de 4 carradas de picarro para recuperacao de trecho da estrada do sitio Aleixo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 13/11/2007 | 400.00 | 00079279163434 | MARIA VERA CABRAL GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias a servidora quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 13/11/2007 | 3000.00 | 00007311974453 | RENATO JOSE DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de 30 carradas de agua para abastecimento da populacao atingida pela estiagem neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 13/11/2007 | 300.00 | 00038937018420 | SEVERINO CANTO DE CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 10 carradas de agua potavel para abastecimento da populacao atingida pela estiagem neste municicpio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 13/11/2007 | 245.00 | 00004027882814 | PEDRO FEITOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com cinco viagens conduzindo pessoas doentes desta cidade para atendimento medico em Surubim. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 13/11/2007 | 75.00 | 00005929833400 | GILVONALDO COSTA DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma viagem conduzindo pessoa doente do sitio Boi Seco para atendimento medico em Surubim | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 13/11/2007 | 155.00 | 00086303171400 | LUIZ CLAUDIO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com cinco viagens conduzindo pessoas doentes do sitio Barro Vermelho para atendimento medico nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 13/11/2007 | 100.00 | 00047769017491 | JOSE CANDIDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma viagem desta cidade para C. Grande conduzindo pessoa doente para atendimento medico | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 13/11/2007 | 5000.00 | 00010102221472 | PAULO FERNANDES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de microonibus para servicos da Sec. de Saude durante o mes de out/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 13/11/2007 | 1270.00 | 00028832119811 | EDUARDO LIMA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 8 viagens conduzindo pessoas doentes desta cidade para atendimento medico em diversas localidades. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 13/11/2007 | 320.00 | 00043087779415 | SEVERINO PRUDENCIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tres viagens desta cidade para C. Grande conduzindo a Sec. de Saude em servico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 13/11/2007 | 2000.00 | 00002177883431 | GEOVANE JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 11 viagens conduzindo pessoas doentes para atendimento medico desta cidade para diversas localidades. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 13/11/2007 | 960.00 | 00035713690415 | JOSE JONAS LUNA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de processamento de dados dos sistemas de saude do municipio, ref aos meses de agosto a outubro/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 13/11/2007 | 1060.00 | 00012863653415 | ANTONIO MARCELO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 12 viagens conduzindo pessoas doentes deste municipio ïpara atendimento medico em diversas localidades. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 13/11/2007 | 505.00 | 00004274046494 | ANA PAULA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 2525 copias xerograficas para a Sec. de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 13/11/2007 | 2555.00 | 00086195719404 | MARIA GRACIETE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 24 viagens desta cidade para diversas localidades para atendimento medico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 13/11/2007 | 735.00 | 00004060950432 | AMAURI ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 10 viagens desta cidade para diversas localidades conduzindo pessoas doentes para atendimento medico | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 13/11/2007 | 730.00 | 00014577674491 | EPITACIO MARQUES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 17 viagens conduzindo pessoas doentes para atendimento medico em diversas localidades | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 13/11/2007 | 1400.00 | 00099015366420 | JOSE VIRGINIO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 22 viagens desta cidade para diversas localidades conduzindo pessoas doentes para atendimento medico | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 13/11/2007 | 900.00 | 00040101479468 | JOSE VANILDO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte dos agentes de endemias para dsiversas localidades do municipio durante o mes de out/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 13/11/2007 | 2000.00 | 00086308645400 | VALDEMIR BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 22 viagens conduzindo pessoas doentes desta cidade para atendimento medico em diversas localidades. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 13/11/2007 | 1460.00 | 00016620446825 | RAIMUNDO FAUSTINO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 17 viagens conduzindo pessoas doentes desta cidade para atendimento medico em diversas localidades | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 13/11/2007 | 800.00 | 00002937872476 | FABIANO DA SILVA ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos atraves de moto junto a Sec. de Saude durante o mes de out/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 13/11/2007 | 180.00 | 00002841067475 | JOSE CICERO DA SILVA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com seis viagens conduzindo pessoas doentes do sitio Boi Seco para atendimento medico nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 13/11/2007 | 185.00 | 00066433177700 | ODILON JOSE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 4 viagens conduzindo pessoas doentes do sitio Pororoca para atendimento medico nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 13/11/2007 | 120.00 | 00005246444465 | AGUINALDO BARBOSA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 2 viagens conduzindo pessoas doentes para atendimento medico na cidade de Surubim | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 13/11/2007 | 1000.00 | 00005376445470 | EDVAR VITORINO DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 10 viagens desta cidade para Carpina conduzindo pessoas doentes para atendimento medico | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 13/11/2007 | 1115.00 | 00092073930425 | SIMIAO BARBOSA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13 viagens desta cidade para diversas localidades conduzindo pessoas doentes para atendimento medico | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 13/11/2007 | 575.00 | 00023201010472 | ANTONIO LOURENCO DE ALBURQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de consertos mecanicos e de pneus dos veiculos da Sec. de Saude durante os meses de set. e out/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 13/11/2007 | 240.00 | 00082351686420 | MARIA HELENA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias a servidora quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 13/11/2007 | 220.00 | 00093376707472 | RENATA BORGES DORNELAS CAMAMRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Nutricionista junto a Sec. de Educacao ref. a out/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 13/11/2007 | 530.00 | 00006303270417 | JOANAINA MARIA DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de equipamentos de som pata sonorizacao durante apresentacao de banda em praca publica nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 13/11/2007 | 700.00 | 00016030834487 | WOLHFAGON COSTA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de consultoria e assessoria pedagogica junto a Sec. de Educacao ref. a set/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 13/11/2007 | 500.00 | 00086672215468 | EDVALDO GERMANO RIBEIRO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como professor de musica, ref a out/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 13/11/2007 | 456.00 | 00004274046494 | ANA PAULA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 2280 copias xerograficas para a Sec. de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 13/11/2007 | 290.00 | 00002646450494 | ALBERTO JOSE BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tres diarias a servico da Sec. de Educacao conduzindo servidores em visita as escolas da rede municipal | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 13/11/2007 | 165.00 | 00099015366420 | JOSE VIRGINIO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com sete viagens desta cidade para as escolas da rede municipal conduzindo servidores em servico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 13/11/2007 | 200.00 | 00004060950432 | AMAURI ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com duas diarias a servico da Sec. de Educacao conduzindo servidores em servico junto as escolas da rede municipal | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 13/11/2007 | 580.00 | 00007332722747 | ERASMO LIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresentacao da Banda Alo Forrozao em praca publica no sitio Pororoca. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 13/11/2007 | 800.00 | 00079493491404 | RAIMUNDO FRANCISCO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos atraves de moto junto a Sec. de Educacao durante o mes de out/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO OU FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 13/11/2007 | 11348.55 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento de INSS referente a folha de pagamento do professores efetivos, contratados e PEJA, relativo ao mes de out/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 13/11/2007 | 200.00 | 00092052207449 | MARIA JACINTA DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para compra de material de contrucao | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 13/11/2007 | 100.00 | 00002332174443 | NIVALDO BATISTA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para compra de generos alimenticios de 1a necessidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DOS SERVICOS DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 13/11/2007 | 220.00 | 00003076960490 | VANDERLEI SILVA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de consertos no predio locado ao PETI nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 13/11/2007 | 100.00 | 00092057543404 | JOSE DIAS FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para compra de generos alimenticios de 1a nevessidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 13/11/2007 | 50.00 | 00068454694404 | PAULO DE ANDRADE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para compra de generos alimenticios de 1a necessidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 13/11/2007 | 100.00 | 00004088403401 | MARIA DO LIVRAMENTO DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro paracompra de generosalimenticios de 1a necessidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 13/11/2007 | 100.00 | 00031139566415 | COSMO GOMES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para compra de generos alimenticios de 1a necessidade | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 13/11/2007 | 40.00 | 00003218725410 | ROSILDA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para compra de generos alimenticios de 1a necessidade | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 13/11/2007 | 100.00 | 00038942399487 | GENIVAL COSTA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para compra de generos alimenticios de 1a necessiade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 13/11/2007 | 200.00 | 00004856853457 | SONIA MARIA MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para compra de material de construcao | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 13/11/2007 | 1520.00 | 00003414376466 | ANDREA SALES DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com jeton na funcao de conselheiros tutelar ref. ao mes de out/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 13/11/2007 | 2150.00 | 00002998940455 | HILDA CABRAL ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de 12 carradas de areia para doacao a pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 13/11/2007 | 100.00 | 00003216644421 | FRANCISCO GOMES DA SILVA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para compra de generos alimenticios de 1a necessidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 13/11/2007 | 100.00 | 00002411158416 | ALDECIR SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para compra de generos alimenticios de 1a necessidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 14/11/2007 | 50.00 | 00003103128410 | HOZANA RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias a servidora quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 14/11/2007 | 300.00 | 00002122187433 | JOSEFA ARAUJO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias a servidora quando em viagem a servico da edilidade | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 14/11/2007 | 500.00 | 00057510105404 | ALUIZIO GOMES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 20 carradas de agua potavel para abastecimento da populacao atingida pela estiagem neste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 14/11/2007 | 600.00 | 05491458000104 | JOSE ANTONIO LOPES FILHO ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de baldes de metal para deposito (coleta) de lixo nas ruas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 14/11/2007 | 200.00 | 00006692710472 | ROBERTO PEDROSA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 14/11/2007 | 100.00 | 00002447788410 | THAMARA KARINA SANTOS NASCIMENTO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias a servidora quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 14/11/2007 | 1580.00 | 00014152053453 | MANOEL JOSE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de 3 portoes de ferro para a Sec. de Educacao | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 19/11/2007 | 245.00 | 03733115000183 | TURUNA PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas para a viatura da policia militar desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 19/11/2007 | 300.00 | 00082351686420 | MARIA HELENA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias a servidora quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 19/11/2007 | 200.00 | 00023200812400 | JOSE FRANCISCO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para compra de material de construcao | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 20/11/2007 | 600.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de consultoria e assessoria na area de projetos referente a nov/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 20/11/2007 | 380.00 | 09369406000110 | AMCAP - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO CARIRI PARAIBANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a Associacao referente ao mes de nov/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 20/11/2007 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED. DAS ASSOC. DE MUNICIPIOS DA PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a Federacao ref. ao mes de nov/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 20/11/2007 | 300.00 | 00033992517500 | NILSON DE ECA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel usado para reunioes e eventos municipais ref. ao mes de out/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 20/11/2007 | 150.00 | 00002158529407 | EDNA LIMA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona a agencia dos Correios nesta cidade, ref. a out/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 20/11/2007 | 900.00 | 00006026454411 | INALDO GENESIO RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel onde funciona a sede da prefeitura ref a out/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 20/11/2007 | 8000.00 | 00007238681404 | RAIMUNDO NONATO PINTO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como contador geral da prefeitura durante os meses de set e out/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 20/11/2007 | 150.00 | 00002855234492 | MANOEL GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona a garagem do carro ondontomedico ref a out/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 20/11/2007 | 350.00 | 00028996585491 | GENTIL BARBOSA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel usado como apoio as equipes do PSF no mes de out/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 20/11/2007 | 400.00 | 00045784353420 | PEDRO BARBOSA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel usado como apoio as equipes da vigilancia sanitaria no mes de out/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 20/11/2007 | 4000.00 | 00007238681404 | RAIMUNDO NONATO PINTO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como contador geral do FMS referente aos meses de set. e out/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 20/11/2007 | 150.00 | 00003614957497 | ADIJANE SALES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel para apoio as equipes de eltrificacao rural neste municipio, atrves do programa luz para todos, ref. a out/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 20/11/2007 | 200.00 | 00051718308434 | TARCISO SILVA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde se encontram instalados tanques de resfriamento de leite, ref a out/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 20/11/2007 | 200.00 | 00042102480453 | JOSE SEBASTIAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de terreno usado como deposito de lixo coletado nesta cidade, ref a out/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 20/11/2007 | 300.00 | 00008296004429 | JOSEILDO SERAFIM DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel usado pelas equipes da eletrificacao rural atraves do programa luz para todos ref. a out/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 20/11/2007 | 200.00 | 00003218608457 | RAIMUNDA SANTOS GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona a Emater, ref a out//07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 20/11/2007 | 100.00 | 00061344168434 | ADEILSON BARBOSA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona a sala da seca nesta cidade ref. a out/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 20/11/2007 | 100.00 | 00043162550459 | JOSE PEDRO DA SILVA (II) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel usado pelas equipes de eletrificacao rural atraves do programa luz para todos re. a out/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO ESPECIAL | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS -PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 20/11/2007 | 100.00 | 00000777239450 | MARIA DO CEU DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imvel onde funciona sala de aula do PEJA ref a out/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO ESPECIAL | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS -PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 20/11/2007 | 100.00 | 00004701465402 | MARIA ELIANE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona sala de aula do PEJA ref a out/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO ESPECIAL | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS -PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 20/11/2007 | 60.00 | 00008703698491 | RAIMUNDO CANDIDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona sala de aula do PEJA ref a out/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO ESPECIAL | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS -PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 20/11/2007 | 60.00 | 00007196953410 | SANDRA MARIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona sala de aula do PEJA ref a out/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO ESPECIAL | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS -PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 20/11/2007 | 60.00 | 00062240170425 | PEDRO ODILON BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imvel onde funciona sala de aula do PEJA ref. a out/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 20/11/2007 | 120.00 | 00082021910415 | MARIO FRANCISCO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona sala de aula no sitio Samambaia de Baixo, ref a out/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO ESPECIAL | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS -PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 20/11/2007 | 60.00 | 00004754427416 | OLIMPIA MARIA DA SILVA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona sala de aula do PEJA ref a out/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 20/11/2007 | 100.00 | 00003141818495 | JOSEFA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona a creche municipal ref a out/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 20/11/2007 | 100.00 | 00008932586446 | IRANI ROSA TOME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona sala da aula no sitio Bia, ref a out/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 20/11/2007 | 250.00 | 00003215931460 | ANA LUCIA SILVESTRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona sala de aula do PEJA ref. a out/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO ESPECIAL | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS -PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 20/11/2007 | 60.00 | 00002304795455 | LUIZA GONCALVES SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona sala de aula do PEJA ref. a out/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 20/11/2007 | 120.00 | 00043162550459 | JOSE PEDRO DA SILVA (II) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona a escola de musica, ref a out/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO ESPECIAL | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS -PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 20/11/2007 | 60.00 | 00003062429402 | LUIS MANOEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona sala de aula do PEJA ref. a out/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 20/11/2007 | 130.00 | 00040103340459 | SEVERINO ABDIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona a Sec. de Educaao ref. a out/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 20/11/2007 | 120.00 | 00076873048453 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona sala de aula do PEJA ref a out/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DOS SERVICOS DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 20/11/2007 | 300.00 | 00006026454411 | INALDO GENESIO RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona a pastoral da crianca nesta cidade ref. a out/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 21/11/2007 | 811.15 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao ao PASEP sobre receita propria referente aos mes de set. e out/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 21/11/2007 | 679.00 | 04868167000120 | PRIMENET | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de sitema de informatica para acesso a internet ref ao periodo de 28/11 a 27/12/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 21/11/2007 | 200.00 | 00058801227434 | ALMIR CALIXTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao ao policial militar que destaca nesta cidade ref. a nov/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 21/11/2007 | 200.00 | 00039621715415 | GIVANILDO FERNANDES CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao ao pilicial militar que destaca nesta cidade ref a nov/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 21/11/2007 | 200.00 | 00066905982415 | MANOEL HENRIQUE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 21/11/2007 | 200.00 | 00079979173491 | WELLINGTON RICARDO DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao ao policial militar que destaca nesta cidade ref. ao mes de nov/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 21/11/2007 | 3000.00 | 00035152150425 | RUBEM DE SOUZA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo S10 para servicos do GAPRE, ref. a out/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 21/11/2007 | 800.00 | 00004826655487 | JADER MACHADO DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao ao delegado de policia que destaca nsta cidade ref a out. e nov/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 21/11/2007 | 400.00 | 00061598445472 | ANTONIO AURELIO PEREIRA DE ANDRADE. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de filmagem e fotografias fas obras em andamento no municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 21/11/2007 | 5200.00 | 00002579961410 | ANTONIO ADEILSON SILVA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de 52 carradas de agua para abastecimento da populacao atingida pela estiagem neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 21/11/2007 | 2076.00 | 00079279163434 | MARIA VERA CABRAL GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento do mes de novembro e 13o salario/07 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 21/11/2007 | 200.00 | 00003952678465 | WAGNER LIMA DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 21/11/2007 | 200.00 | 00062240404434 | JAILSON ARRUDA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 21/11/2007 | 200.00 | 00004761412496 | JOSE JUNIOR NARCIZO DE FARIAS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 21/11/2007 | 200.00 | 00004206641498 | ALDO COSTA SILVESTRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 21/11/2007 | 110.00 | 35544485000592 | ANTONIO SOLUCOES AUTOMOTIVAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de peca para o microonibus locado a Sec. de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 21/11/2007 | 122.00 | 01288673000151 | FERNANDO PECAS DIESEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas para o microonibus locado a Sec. de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 21/11/2007 | 200.00 | 00001334318867 | GENIVAL ERMIRIO ROCHA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 21/11/2007 | 200.00 | 00079912486404 | JOSE HERIBERTO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 21/11/2007 | 250.00 | 00003217653467 | MANOEL URCISINO DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com duas viagens para Recife conduzindo a Sec. de Saude em servico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 21/11/2007 | 1600.00 | 00061309800430 | AMARO FLORENTINO PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo para servicos da Sec. de Saude junto ao PSF no mes de out/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 21/11/2007 | 1600.00 | 00069487545468 | SEVERINA MARIA DA SILVA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo para servicos da Sec. de Saude junto ao PSF no mes de out/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 21/11/2007 | 1350.00 | 00035053909415 | JOSE HILTON LIMA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para os medicos, enfermeias, dentistas e assessores da Sec. de Saude no mes de out/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 21/11/2007 | 2470.00 | 00005887959410 | SEBASTIAO GOMES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 15 viagens desta cidade para C. Grande, J. Pessoa e Recife, conduzindo pessoas doente para atendimento medico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 21/11/2007 | 200.00 | 00003872377477 | MANOEL RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 21/11/2007 | 39.30 | 00092046185404 | APARECIDA LIMA TOME DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento de suas despesas com alimentacao quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 21/11/2007 | 450.00 | 00028587294415 | GIACOMO FUCALE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tres viagens desta cidade para C. Grande conduzindo servidores da Sec. de Educacao em servico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 21/11/2007 | 1000.00 | 00006303270417 | JOANAINA MARIA DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresentacao musical de Serginho dos Teclados em praca publica nesta cidade e na comunidade de Macacos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 22/11/2007 | 200.00 | 00050380265400 | ROSENILDO MARTINIANO DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao ao policial militar que destaca nesta cidade referente a nov/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 22/11/2007 | 32.81 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao ao PASEP retido na cota do FEP no mes de nov/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 22/11/2007 | 805.00 | 03785936000163 | JOSE ARNOBIO BARBOSA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas para as duas ambulancias | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 22/11/2007 | 80.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 2 registros de PVC para a SIE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 22/11/2007 | 760.00 | 00985132000110 | EDUARDO GABRIEL BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de gas butano para escolas da rede municipal | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 26/11/2007 | 400.00 | 00062980785415 | JOSE MARIA GUEDES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 27/11/2007 | 6994.40 | 04791583000177 | DIAS COMERCIO FARMACEUTICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material medico hospitalar para osa postos de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 27/11/2007 | 4709.00 | 07275031000285 | JOSE ADILSON DIAS BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA OS POSTOS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 27/11/2007 | 9826.40 | 04370647000166 | FRANCILENIA VIEIRA CARDOSO DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de medicamentos para os postos de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 27/11/2007 | 7120.00 | 24579229000190 | CARLOS LOPES DE ASSIS - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios para a merenda escolar do ensino fundamental | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 27/11/2007 | 200.00 | 00008296004429 | JOSEILDO SERAFIM DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para compra de passagem rodoviaria para Sao Paulo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 29/11/2007 | 2376.20 | 40863417000100 | M V ELETRICIDADE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material eletrico para reposicao na rede de iluminacao publica desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 30/11/2007 | 1.02 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao ao PASEP descontado na cota do ICMS DES ref. ao mes de nov/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 30/11/2007 | 4.14 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao ao PASEP descontado na cota do CEX/FEX do mes de nov/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 03/12/2007 | 2310.07 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas dos telefones fixos desta prefeitura referentes a out e nov/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 03/12/2007 | 400.00 | 00062980785415 | JOSE MARIA GUEDES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 03/12/2007 | 1600.00 | 00071317848420 | ROBERTO FLORENTINO PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao prefeito quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 03/12/2007 | 50.00 | 05797987000130 | MEDONTEC LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de conserto de equipamento do gabinete odontologico | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 03/12/2007 | 2550.00 | 11754025000105 | ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA DE SURUBIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de atendimento medico de urgencia e hemergencia e exames diversos realizados e pacientes de Santa Cecilia no mes de out/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 03/12/2007 | 5213.00 | 11538725000154 | DROGARIA SURUBIM LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de medicamentos destinados para os postos de saude | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 03/12/2007 | 480.00 | 00082351686420 | MARIA HELENA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias a servidora quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 03/12/2007 | 257.00 | 11364593000191 | CARTOTIO DO 1o OFICIO DE REG. GERAL DE IMOVEIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos cartorias das unidades executoras deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO OU FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 03/12/2007 | 114324.11 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos professores efetivos, referente ao mes de novembro, 13o salario e 1/3 de ferias de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 04/12/2007 | 350.00 | 00001891886428 | JOSE ANTONIO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de lavagem e lubrifocacao dos veiculos da Sec. de Saude no mes de out/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 04/12/2007 | 961.00 | 02080830000100 | GISELDA & GUSTAVO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas para os veiculo de placas MNB 3632 MNB 3602 e MOQ1981 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 04/12/2007 | 2500.00 | 00004648564421 | JOSE FAUSTINO DE ANDRADE FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com trinta viagens conduzindo pessoas doentes desta cidade para atendimento medico em diversas localidades. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 04/12/2007 | 200.00 | 00001891886428 | JOSE ANTONIO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de lavagem e lubrificacao da maquina patrol no mes de out/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 04/12/2007 | 380.00 | 00007663550471 | MARIA ALZENY DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como ASG na ses da prefeitura em substituicao a servidora que se encontra de licenca para tratamento de saude, referente ao mes de out/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 04/12/2007 | 392.00 | 06086287000109 | DJALMA BRITO DE LIMA - COMERCIAL BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 02 carros-de-mao, 02 pcas de fio e 112 lampadas para a SIE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO OU FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 04/12/2007 | 400.00 | 00009112274402 | EDIVANIA ETELVINA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como professora em substituicao a servidora que se encontra de licenca,ref ao periodo de 21/09 a 20/10/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO ESPECIAL | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS -PEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 04/12/2007 | 4400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos professores do PEJA referente ao mes de novembro/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO OU FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 04/12/2007 | 8347.82 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos professores contratados referente ao mes de novembro/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO OU FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 04/12/2007 | 400.00 | 00003018373413 | MARIA INES DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como professora em substituicao a servidora que se encontra de lincenca maternidade, referente ao periodo de 23/08 a 22/09/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 04/12/2007 | 380.00 | 00008932583420 | IVONETE SEVERINA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como ASG em substituicao a servidora que se encontra de licenca maternidade, referente ao periodo de 14/10 a 15/11/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO FUNDEF OU FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 04/12/2007 | 380.00 | 00004652507429 | NOEMIA BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicops prestado como ASG em substituicao a servidora que se encontra de licenca maternidade ref ao periodo de 10/10 a 09/11/07 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 04/12/2007 | 1846.00 | 06086287000109 | DJALMA BRITO DE LIMA - COMERCIAL BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de diversos materiais de construcao para doacao a pessoas carentes | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 05/12/2007 | 31.48 | 33249046000289 | SAELPA - S.A DE ELETRIFICACAO DA PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contas de energia de predios locados a prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 05/12/2007 | 150.00 | 00007560789463 | AILTON NUNES BARBOSA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de roco e limpeza das margens do acude do sitio Pororoca. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 05/12/2007 | 35.00 | 12005229000106 | JOSILENO SILVA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de chave para o veiculo de placas MNB 3602 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 05/12/2007 | 390.00 | 02402164000170 | MARIA DO CARMO SILVA ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas para os veiculo de placas MNB 3602 e MBN 3632 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 05/12/2007 | 184.00 | 03571546000190 | DIESAUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas para os veiculo de placas MNB3632 e MNB 3602 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 05/12/2007 | 260.00 | 08811833000144 | ERINALDO PEREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de desmontagem e montagem do sistema de alimentacao da bomba injetora do onibus volare | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 05/12/2007 | 200.00 | 00004929922402 | HELTON SANTOS GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para custear despesas com aquisicao de material de construcao | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 06/12/2007 | 350.00 | 00096081147487 | JOSE SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de limpeza e conservacao de trecho da estrada vicinal do Distr. de Samambaia | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 07/12/2007 | 3097.58 | 02336993001840 | TIM NORDEDESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas dos telefones moveis desta prefeitura | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 07/12/2007 | 1600.00 | 00011037660404 | MANOEL OLIVEIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um automovel para servicos da Sec. de Adm. e Financas ref. ao mes de nov/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 07/12/2007 | 5616.81 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores da Sec. de Adm. e Fiancas referente ao mes de nov/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 07/12/2007 | 14439.02 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores do GAPRE referente a nov/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 07/12/2007 | 330.00 | 00004188646403 | MARIA EDILINE SILVA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como ASG no matadouro publico municipal, referente ao mes de nov/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 07/12/2007 | 15819.86 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores das Sec. de Infra-Estrutura e Agric. e M. Ambiente referente a novembro/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 07/12/2007 | 14548.15 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores da Sec. de Saude ref. a novembro/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 07/12/2007 | 6132.52 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores do Programa Saude Bucal ref. a nov/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 07/12/2007 | 4600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos medicos que prestam servicos junto aos postos de saude ref. a nov/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANTER OS SERVICOS DE PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 07/12/2007 | 1760.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores da Sec. de Planejamento ref. a nov/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 07/12/2007 | 39888.08 | 00092067697404 | ABRAAO GUEDES DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores da Sec. de Educacao referente a novembro/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 07/12/2007 | 240.00 | 00007808417432 | JOSE SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para compra de material de construcao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DOS SERVICOS DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 07/12/2007 | 2260.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores da Sec. de Promocao Social ref. a nov/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 10/12/2007 | 800.00 | 00071317848420 | ROBERTO FLORENTINO PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao prefeito quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 10/12/2007 | 4029.39 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao ao PASEP retido nas cotas do FPM de dez/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 10/12/2007 | 2.29 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao ao PASEP descontado na cota do CFM de dez/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 10/12/2007 | 950.00 | 04407293000187 | CONDIL CONT. DISTRIB. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de eleboracao e emissao de fon=lha de pagamento,guias de INSS, GFIP,etc, referente ao mes de out/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 10/12/2007 | 2200.00 | 00061346616434 | NIVALDO FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de 22 carradas de agua para abastecimento da populacao atingida pela estiagem neste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO OU FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 10/12/2007 | 21384.04 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimentos do INSS sobre a folha de pagamento dos professores efetivos ref. a nov/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO OU FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 10/12/2007 | 924.00 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS sobre a folha de pagamento dos professores do PEJA ref. NOV/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO OU FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 10/12/2007 | 1641.33 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimentos do INSS sobre a folha de pagamento dos professores contratados ref. a nov/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 11/12/2007 | 1091.80 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel para o veiculo locado para servicos da Sec. de Adm. e Financas durante nov/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 11/12/2007 | 2500.00 | 00004695250454 | ANA PRISCILA ALVES DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assessoria juridica durante os meses de outubro e novembro/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 11/12/2007 | 1600.00 | 00080890172404 | DAZILENE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo para servicos do Gab. do Prefeito, ref. a nov/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 11/12/2007 | 3000.00 | 00035152150425 | RUBEM DE SOUZA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo S 10 para servicos do Gab. do Prefeito referente ao mes de novembro/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 11/12/2007 | 1049.40 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel para o veiculo locado para servicos do Gab. do Prefeito durante nov/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 11/12/2007 | 1468.31 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel para o veiculo S 10 locado para servicos do Gab. do Prefeito, ref. a nov/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 11/12/2007 | 4000.00 | 00076920143453 | MARIA PESSOA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de caminhao para servicos gerais da SIE referente ao mes de nov/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 11/12/2007 | 1100.00 | 00002830667417 | EDVALDO AMADO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de lixo desta cidade para o sitio Ze de Moura durante o mes de nov/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 11/12/2007 | 500.00 | 00026669056400 | JOSE DOMINGOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no controle dos transportes e de combustiveis durante o mes de nov/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 11/12/2007 | 1400.00 | 00013213997404 | MARIA NAVEGANTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de elaboracao de projetos tecnicos e acompanhamento de execucao de obras nesta municicpio ref. a out. e nov/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 11/12/2007 | 5199.12 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel e lubrificantes para a maquina patrol e o trator, referente a nov/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 11/12/2007 | 1600.00 | 00069487545468 | SEVERINA MARIA DA SILVA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de automovel para servicos da Sec. de Saude junto ao PSF ref. a nov/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 11/12/2007 | 900.00 | 00040101479468 | JOSE VANILDO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com trasnsporte dos agentes de endemias em servico durante o mes de nov/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 11/12/2007 | 5000.00 | 00010102221472 | PAULO FERNANDES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de microonibus para servicos da Sec. de Saude durante o mes de novembro/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 11/12/2007 | 1600.00 | 00061309800430 | AMARO FLORENTINO PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo para servicos da Sec. de Saude junto ao PSF ref a nov/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 11/12/2007 | 8823.26 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel e lubrificantes para os veiculos proprios da Sec. de Saude durante nov/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 11/12/2007 | 497.12 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel e lubrificantes para o carro odontomedico durante nov/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 11/12/2007 | 2090.85 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimemto de combustivel para os veiculos locados a Sec. de Saude junto ao PSF no mes de novembro/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 11/12/2007 | 2255.84 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel para o microonibus locado para servicos da Sec. de Saude no mes de nov/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 11/12/2007 | 232.01 | 10741791000164 | JOSE CLEBER GOMES DE SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de instrumento musical para a banda musical desta cidade | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 11/12/2007 | 220.00 | 00093376707472 | RENATA BORGES DORNELAS CAMAMRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como nutricionista junto a Sec. de Educacao ref. a nov/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 11/12/2007 | 300.00 | 00002885462450 | MARIA APARECIDA DA SILVA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias a servidora quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DOS SERVICOS DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 11/12/2007 | 585.65 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel para o veiculo locado para servicos da Sec. de Promocao Social ref. a nov/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 12/12/2007 | 320.00 | 00061141593491 | GILDO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao e irrigacao do gramado do estadio de futebol desta cidade. ref. a nov/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 12/12/2007 | 2280.00 | 00003091301400 | ADELSON GOMES FERREIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como guardas municipais durante o mes de novembro/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 12/12/2007 | 379.13 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao ao PASEP sobre receita propria referente ao mes de nov/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 12/12/2007 | 800.00 | 00005861267405 | EURICO FRANCISCO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte do malote dos Correios desta cidade para Umbuzeiro durante o mes de nov/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 12/12/2007 | 1000.00 | 00017680603472 | GILVAN PEREIRA DE MORAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a encargos advocaticios em sentenca judicial | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 12/12/2007 | 500.00 | 00005563961460 | JEFERSON EMANUEL SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao e atualizacao de equipamentos de informatica da prefeitura, ref a nov/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 12/12/2007 | 140.00 | 00012273759487 | NAPOLEAO CARDOSO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com duas viagens de Umbuzeiro para esta cidade conduzindo servidores dos Correios para efetuarem paramento de aposentados. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 12/12/2007 | 90.00 | 00003624040464 | EDNALDO PEREIRA LINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tres viagens conduzindo pessoas doentes do sitio Barro Vermelho para atendimento medico nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 12/12/2007 | 560.00 | 00026666642449 | AMARO MARQUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 11 viagens conduzindo pessoas doentes dos sitios Pororoca e Cecilia de Cima para atendimento medico na cidade de Surubim | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 12/12/2007 | 550.00 | 00004060950432 | AMAURI ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 10 viagens conduzindo pessoas doentes para atendimento mesdico em diversas localidades. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 12/12/2007 | 1020.00 | 00002177883431 | GEOVANE JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com sete viagens conduzindo pessoas doentes desta cidade para atendimento medico em diversas localidades. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 12/12/2007 | 2000.00 | 00086195719404 | MARIA GRACIETE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 22 viagens conduzindo pessoas doentes desta cidade para atendimento medico em diversas localidades. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 12/12/2007 | 1840.00 | 00086308645400 | VALDEMIR BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 19 viagens conduzindo pessoas doentes desta cidade para atendimento medico em diversas localidades. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 12/12/2007 | 2050.00 | 11754025000105 | ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA DE SURUBIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de atendimentos medico de urgencia e hemergencia e exames diversos realizados em pacientes de Santa Cecilia durante o mes nov/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 12/12/2007 | 1200.00 | 00016620446825 | RAIMUNDO FAUSTINO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 18 viagens conduzindo pessoas doentes desta cidade para atendimento medico em diversas localidades | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 12/12/2007 | 2140.00 | 00004648564421 | JOSE FAUSTINO DE ANDRADE FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 25 viagens conduzindo pessoas doentes desta cidade para atendimento medico em diversas localidades | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 12/12/2007 | 120.00 | 00066433177700 | ODILON JOSE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com seis viagens do sitio Pororoca para esta cidade conduzindo pessoas doentes para atendimento medico | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 12/12/2007 | 905.00 | 00099015366420 | JOSE VIRGINIO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 17 viagens conduzindo pessoas odentes desta cidade para atendimento medico em diversas localidades. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 12/12/2007 | 1860.00 | 00005232881400 | RAIMUNDO SILVESTRE FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 35 viagens desta cidade para diversas localidades, conduzindo pessoas doentes para atendimento medico | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 12/12/2007 | 800.00 | 00002937872476 | FABIANO DA SILVA ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos atraves de moto junto a Sec. de Saude durante o mes de nov/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 12/12/2007 | 880.00 | 00014577674491 | EPITACIO MARQUES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 15 viagens desta cidade para diversas localidades conduzindo pessoas doentes para atendimento medico | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 12/12/2007 | 2900.00 | 00035053909415 | JOSE HILTON LIMA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para medicos, dentistas, enfermeiros e assessores da Sec. de Saude durante nov/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 12/12/2007 | 230.00 | 00004027882814 | PEDRO FEITOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com seis viagens desta cidade para Surubim conduzindo pessoas doentes para atendimento medico | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 12/12/2007 | 500.00 | 00005376445470 | EDVAR VITORINO DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 05 viagens desta cidade para Carpina conduzindo pessoas doentes para atendimento medico | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 12/12/2007 | 481.00 | 00023201010472 | ANTONIO LOURENCO DE ALBURQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de consertos mecanicos e de pneus dos veiculos da Sec. de Saude no mes de nov/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 12/12/2007 | 1800.00 | 00002623007454 | JOSE SEVERINO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos de consertos nos veiculos de placas MNB3632, MNB3602, MOA5925 e MOQ1981 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 12/12/2007 | 360.00 | 00043087779415 | SEVERINO PRUDENCIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com sete viagens desta cidade para diversas localidades conduzindo pessoas doentes para atendimento medico | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 12/12/2007 | 1820.00 | 00005985054403 | RODRIGO RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 33 viagens conduzindo pessoas doentes deste municipio para atendimento medico em diversas localidades. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 12/12/2007 | 2120.00 | 00012863653415 | ANTONIO MARCELO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 19 viagens conduzindo pessoas doentes deste municipio para atendimento medico em diversas localidades. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 12/12/2007 | 930.00 | 00019400195400 | JOSE BONIFACIO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte dos medicos e enfermeiros de Surubim para esta cidade durante o mes de nov/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 12/12/2007 | 420.00 | 00024384690487 | JOSE ANTONIO ANDRADE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de 4 carradas de picarra para recuperacao de trecho da estrada do sitio samambaia de Baixo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 12/12/2007 | 100.00 | 00093564651420 | JOSE VALMIR LIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de pintura de meio-fios desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 12/12/2007 | 900.00 | 00019401965404 | ADEMILSON SILVA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como operador da maquina patrol durante o mes de nov/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 12/12/2007 | 290.00 | 00002775710492 | SEVERINO DOS SANTOS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de poda das arvores das ruas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 12/12/2007 | 4800.00 | 00007311974453 | RENATO JOSE DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de 32 carradas de agua para abastecimento da populacao atingida pela estiagem neste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 12/12/2007 | 500.00 | 00002139504488 | JACQUELINE LINS DE JESUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assistencia agropecuaria junto a SIE referente a outubro/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 12/12/2007 | 330.00 | 00068739036472 | JOSE MENDONCA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com cinco viagens transportando combustivel para abasteciento da maquina patrol quando em servico no interior do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 12/12/2007 | 780.00 | 00024806465801 | MANOEL JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de limpeza e conservacao da estrada que liga esta cidade ao sitio Cumati. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 12/12/2007 | 2000.00 | 00013633775404 | ACILIO JOSE FRANCISCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de 20 carradas de agua para abastecimento da populacao atingida pela estiagem neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 12/12/2007 | 1700.00 | 00007658237809 | JAILTON ANDRADE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de 17 carradas de agua para abastecimento da populacao atingida pela estiagem neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 12/12/2007 | 3300.00 | 00061346616434 | NIVALDO FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de 33 carradas de agua para abastecimento da populacao atingida pela estiagem neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 12/12/2007 | 2120.00 | 00002998940455 | HILDA CABRAL ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de 15 carradas de picarro para recuperacao de trechos da estrada que liga esta cidade ao sitio Massape | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 12/12/2007 | 380.00 | 00003814217403 | ERIVALDO CORREIA DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como ASG junto ao banheiro publico do distrito de Samambaia ref a novembro/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 12/12/2007 | 494.00 | 00019001053491 | JOSE CORREIA DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de cal para servicos da Sec. de Infra-Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 12/12/2007 | 620.00 | 00006768285408 | PAULO MARQUES DE OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Samambaia de Baixo para esta cidade durante o mes de nov/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 12/12/2007 | 2800.00 | 00006935776490 | JADILSON CABRAL ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes dos sitio Pororoca e Cecilia de Cima para esta cidade durante o mes de novembro/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 12/12/2007 | 1450.00 | 00068776128415 | MANOEL JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Bia para esta cidae durante o mes de nov/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 12/12/2007 | 720.00 | 00082141940400 | JOSE LUZINALDO DO CANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Brejo de Dentro para esta cidade durante o mes de nov/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 12/12/2007 | 3400.00 | 00085649945420 | LOURINALDO PEREIRA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes dos sitios Manicoba e Massape para esta cidade durante o mes de nov/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 12/12/2007 | 680.00 | 00026666642449 | AMARO MARQUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Pororoca para esta cidade durante o mes de nov/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 12/12/2007 | 415.00 | 00003810156450 | PEDRO BARBOSA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Ze de Moura para esta cidade durante o mes de nov/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 12/12/2007 | 510.00 | 00002963823452 | EDMILSON JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do distrito de Samambais para esta cidade durante o mes de nov/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 12/12/2007 | 1550.00 | 00003927260410 | FRANCISCO DE ASSIS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Aleixo para esta cidade durante nov/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 12/12/2007 | 2270.00 | 00004606135450 | NATAL LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes dos sitio Salgadinho e Sariema para esta cidade durante o mes de nov/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 12/12/2007 | 500.00 | 00002177883431 | GEOVANE JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Cumati para esta cidade durante o mes de nov/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 12/12/2007 | 500.00 | 00002177883431 | GEOVANE JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes desta cidade para Umbuzeiro durante o mes de nov/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 12/12/2007 | 2250.00 | 00019766394415 | JOSE BARBOSA DE LIMA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de professores de Surubim para Esta cidade durante o mes de nov/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 12/12/2007 | 2570.00 | 00092286372420 | ROBERTO SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Jardim para esta cidade durante o mes de nov/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 12/12/2007 | 720.00 | 00003055241436 | SILVANDO MENDONCA DO CANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Estivas para esta cidade durante o mes de nov/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 12/12/2007 | 920.00 | 00012861910410 | JOSE GABRIEL NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Massape para esta cidade durante o mes de nov/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 12/12/2007 | 510.00 | 00051067781404 | JOSE DINALDO GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Macacos para esta cidade durante nov/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 12/12/2007 | 615.00 | 00001904438474 | NATALICIO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Cecilia de Cima para esta cidade durante nov/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 12/12/2007 | 820.00 | 00096090502472 | ANTONIO SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Massape para esta cidade durante nov/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 12/12/2007 | 1000.00 | 00076551067468 | JOAO BATISTA SALES . | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Riacho da Cruz para esta cidade durante o mes de nov/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 12/12/2007 | 2200.00 | 00003913295453 | JOAO SILVESTRE RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Massape para esta cidade durante nov/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 12/12/2007 | 1860.00 | 00003624040464 | EDNALDO PEREIRA LINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Barro Vermelho para esta cidade durante nov/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 12/12/2007 | 510.00 | 00004027882814 | PEDRO FEITOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Cumati para esta cidade durante o mes de nov/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 12/12/2007 | 670.00 | 00061344168434 | ADEILSON BARBOSA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Pororoca para esta cidade durante nov/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 12/12/2007 | 820.00 | 00044014708420 | ANTONIO VENANCIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Salgadinho para esta cidade durante nov/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 12/12/2007 | 1330.00 | 00029982081420 | JOSE ANTONIO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes dos sitios Melancia e Cumati para esta cidade durante nov/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 12/12/2007 | 1000.00 | 00040104265434 | DIOMAR MARTINS GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de professores desta cidade para os sitio Cecilia de Cima, Massape e Manicoba durante nov/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 12/12/2007 | 1550.00 | 00012648792880 | JOSE INACIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Boi Seco de Cima para esta cidade durante nov/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 12/12/2007 | 920.00 | 00004951896427 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Massape para esta cidade durante nov/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 12/12/2007 | 980.00 | 00066906202472 | ENOQUE CAMILO DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Mamoeiro para esta cidade durante nov/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 12/12/2007 | 500.00 | 00004133335406 | SEBASTIAO EUZEBIO SILVESTRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Cecilia de Cima para esta cidade durante o mes de nov/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 12/12/2007 | 720.00 | 00002860328483 | ELENILDO ANTONIO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Boi Seco para esta cidade durante nov/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 12/12/2007 | 720.00 | 00002841067475 | JOSE CICERO DA SILVA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Boi Seco para esta cidade durante o mes de nov/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 12/12/2007 | 300.00 | 00004060950432 | AMAURI ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 03 diarias a servico da Sec. de Educacao conduzindo servidores en visita as escolas da rede municipal | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 12/12/2007 | 400.00 | 00002177883431 | GEOVANE JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tres viagens a servico da Sec. de Educacao conduzndo servidores | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 12/12/2007 | 800.00 | 00079493491404 | RAIMUNDO FRANCISCO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos atraves de moto junto a Sec. de Educacao durante o mes de nov/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 12/12/2007 | 250.00 | 00003076960490 | VANDERLEI SILVA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de reparos no predio da EMEFM Antonio Gomes Barbosa | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 12/12/2007 | 695.00 | 00004274046494 | ANA PAULA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 3476 copias xerograficas de formularios e documentos da Sec. de Educacao | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 12/12/2007 | 500.00 | 00004648564421 | JOSE FAUSTINO DE ANDRADE FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 04 diarias a servico da Sec. de Educacao transportando merenda para as escolas da rede municipal | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO FUNDEF OU FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 12/12/2007 | 380.00 | 00038926474453 | TEREZINHA MARIA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos atrasados referente a novembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 12/12/2007 | 950.00 | 00030254914420 | LUIZ MANOEL BRASILIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresentacao musical da banda Pegada dos Leoes em praca publica nesta cidade no dia 01/12/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 12/12/2007 | 700.00 | 00016030834487 | WOLHFAGON COSTA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de consultoria e assessoria pedagogica junto a Sec. de Educacao durante o mes de outubro/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 12/12/2007 | 570.00 | 00036706663468 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 05 diarias a servico da Sec. de Educacao transportando merenda e outros materiais para as escolas da rede municipal | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 12/12/2007 | 820.00 | 00002347420461 | JOSE VENANCIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Lagoa do Barro para esta cidade durante nov/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 12/12/2007 | 1600.00 | 00045680841487 | ARNALDO SERAFIM DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do distrito de Samambaia para esta cidade durante nov/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 12/12/2007 | 670.00 | 00028967372434 | JOSE PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Tres Riachos para esta cidade durante nov/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 12/12/2007 | 100.00 | 00031139566415 | COSMO GOMES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para compra de alimentos de 1a necessidade | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 12/12/2007 | 1450.00 | 00018182655838 | MANOEL MARTINS GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de 14 carradas de areia para doacao a pessoas carentes | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 12/12/2007 | 1900.00 | 00003414376466 | ANDREA SALES DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com jeton na funcao de conselheiros tutelar referente a novembro/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 12/12/2007 | 200.00 | 00004856853457 | SONIA MARIA MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para custear despesas com tratamento medico | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 12/12/2007 | 100.00 | 00010646385895 | LUIZA MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para compra de generos alimenticios de 1a necessidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 12/12/2007 | 142.00 | 00003217997476 | MARIA DO AMPARO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para compra de material de construcao | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 12/12/2007 | 100.00 | 00058995781491 | VITAL MANOEL AMANCIO DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para compra de generos alimenticios de 1a necessidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 12/12/2007 | 247.00 | 00081345445172 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para compra de generos alimenticios de 1a necessidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 12/12/2007 | 100.00 | 00002858272433 | JOSE RAIMUNDO NASCIMENTO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para compra de generos alimenticios de 1a necessidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 12/12/2007 | 100.00 | 00002332174443 | NIVALDO BATISTA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para compra de generos alimentos de 1a necessidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 12/12/2007 | 200.00 | 00029867975472 | INACIO BENIGNO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para compra de material de construcao | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 13/12/2007 | 380.00 | 00047711914415 | MARIA DAS DORES DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no controle e distribuicao de agua para a populacao atingida pela estiagem no distrito de Samambaia/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 13/12/2007 | 166.00 | 02217515000173 | D.M.C. PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de alinhamento e balanceamento de pneus de veiculos da Sec. de Saude | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 13/12/2007 | 500.00 | 07078670000170 | RICARDO JOSE DA SILVA SPINDULA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de uma caixa de marcha para o uno mille da Sec. de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 13/12/2007 | 912.00 | 00985132000110 | EDUARDO GABRIEL BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 24 bujoes de gas butano para as escolas da rede municipal | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 14/12/2007 | 300.00 | 00080974368415 | ANTONIO NUNES DA SILVA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de roco e limpeza das margens do acude do sitio Pororoca | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 14/12/2007 | 1680.00 | 00045284393449 | MANOEL GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recuperacao da rede de esgoso das ruas Manoel R. de sales e Santa Cecilia nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 18/12/2007 | 600.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de consultoria e assessoria em projetos referente ao mes de dezembro/07 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 18/12/2007 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED. DAS ASSOC. DE MUNICIPIOS DA PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a Federacao referente ao mes de dez/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 18/12/2007 | 336.00 | 07184592000198 | RONALDO ARRUDA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas para as ambulancias de placas MOA5925 e MOQ1981 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 18/12/2007 | 90.00 | 07184592000198 | RONALDO ARRUDA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos realizados nas ambulancias desta prefeituta | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 19/12/2007 | 800.00 | 00071317848420 | ROBERTO FLORENTINO PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao prefeito quando em viagem a servico da edilidade | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 19/12/2007 | 7461.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13o salario dos servidores do Gabinete do Prefeito | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 19/12/2007 | 2533.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13o salario dos servidores da Sec. de Adm. e Financas | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 19/12/2007 | 12488.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13o salario dos servidores da Sec. de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 19/12/2007 | 13721.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13o salario dos servidores das Sec. de Infra-Estrutura e Agric. e M. Ambiente | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANTER OS SERVICOS DE PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 19/12/2007 | 1760.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13o salario dos servidores da Sec. de Planejamento | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO FUNDEF OU FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 19/12/2007 | 36482.33 | 00092067697404 | ABRAAO GUEDES DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com decimo terceiro salario dos servidores da secretaria de Educacao/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 19/12/2007 | 710.00 | 10295418000127 | R. FRIO REFRIGERACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 02 fogoes, bocas de fogao e registros para as escolas da rede municipal | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DOS SERVICOS DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 19/12/2007 | 1975.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13o dos servidores da Sec. de Promocao Social | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 20/12/2007 | 380.00 | 09369406000110 | AMCAP - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO CARIRI PARAIBANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a Associacao referente a dez/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 20/12/2007 | 400.00 | 00007258249486 | RAIMUNDO JOSE DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de salao aonde funciona sala de aula no sitio Massape, ref. aos meses de nov e dez/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 21/12/2007 | 400.00 | 00002005125440 | DANIEL LOPES DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando en viagem a servico da edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 21/12/2007 | 420.00 | 00005263251432 | JOSE SERGIO DOS SANTOS VICENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de sete tortas para a festa de confraternizacao de fim de ano dos servidores municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 21/12/2007 | 34.80 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao ao PASEP descontado na cota do FEP de dez/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 21/12/2007 | 1333.50 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas sobre pagamento de folha de pessoal no sistema on line ref a set. out. e nov/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 21/12/2007 | 3111.10 | 02336993001840 | TIM NORDEDESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas dos telefones moveis desta prefeitura | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 21/12/2007 | 6460.39 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS sobre folha de pagamento dos servidores desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO PROG. ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 21/12/2007 | 256.00 | 06086287000109 | DJALMA BRITO DE LIMA - COMERCIAL BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de diversos materiais de construcao para reparos na casa de apoio do PETI | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 21/12/2007 | 1720.00 | 00045284393449 | MANOEL GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recuperacao e substituicao na rede de esgotos da rua Manoel Rodopiano de Sales nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 21/12/2007 | 439.00 | 06086287000109 | DJALMA BRITO DE LIMA - COMERCIAL BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pas, luvas, botas, pinceis, baldes, cano e enzadas para o pessoal da limpeza urbana | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 21/12/2007 | 475.00 | 00007326702411 | JOSE LUIZ GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de limpeza e conservacao de trechos da estrada vicinal no distrito de samambaia | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 21/12/2007 | 1038.00 | 00079279163434 | MARIA VERA CABRAL GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos do mes de dezembro de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 21/12/2007 | 300.00 | 00099954818804 | GILSON ANTONIO DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de cal para servicos da Sec. de Infra-Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 21/12/2007 | 480.00 | 00082351686420 | MARIA HELENA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias a servidora quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 21/12/2007 | 2658.36 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS sobre 13o salario dos servidores da Sec. de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 21/12/2007 | 848.00 | 06086287000109 | DJALMA BRITO DE LIMA - COMERCIAL BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de diversos materiais hidraulicos e eletricos para a Secretaria de Educacao | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 21/12/2007 | 7765.90 | 00092067697404 | ABRAAO GUEDES DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS sobre 13o salario dos servidores da Sec. de Educacao | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 21/12/2007 | 150.00 | 00002927479429 | MARIA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para compra de generos alimenticios de 1a necessidade | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 21/12/2007 | 150.00 | 00079279180444 | JOSE NIVALDO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para compra de generos alimenticios de 1a necessidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 21/12/2007 | 150.00 | 00007546411475 | GENELVA MARIA DO ESPIRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para compra de generos alimenticios de 1a necessidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 21/12/2007 | 1623.00 | 06086287000109 | DJALMA BRITO DE LIMA - COMERCIAL BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de diversos materiais de construcao para doacao a pessoas carentes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 24/12/2007 | 8000.00 | 01711148000105 | Edinaldo de Souza Lima | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contrato para apresentacao das bandas CAVALEIROS DA NOITE E FORRO NA TORA no dia 24/12/07, em praca publica nesta cidade, referente a 1a parcela | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 24/12/2007 | 620.00 | 02563579000126 | DINABEL ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com hospedagem dos componentes da banda Forro na Tora quando da apresentacao nesta cidade no dia 24/12/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 26/12/2007 | 300.00 | 00033992517500 | NILSON DE ECA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de salao para realizacao de reunioes e eventos municipais referente a nov/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 26/12/2007 | 150.00 | 00002158529407 | EDNA LIMA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona a agencia dos Correios nesta cidade, ref. a nov/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 26/12/2007 | 39.15 | 34028316062729 | CORREIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de postagens de correspondencias | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 26/12/2007 | 900.00 | 00006026454411 | INALDO GENESIO RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona a sede da Prefeitura ref a nov/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 26/12/2007 | 200.00 | 00058801227434 | ALMIR CALIXTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao ao policial militar que destaca nesta cidade referente ao mes de dez/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 26/12/2007 | 200.00 | 00039621715415 | GIVANILDO FERNANDES CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao ao policial militar que destaca nesta cidade ref. a dez/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 26/12/2007 | 200.00 | 00050380265400 | ROSENILDO MARTINIANO DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao ao policial militar que destaca nesta cidade ref. a dez/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 26/12/2007 | 200.00 | 00079979173491 | WELLINGTON RICARDO DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao ao policial militar que destaca nesta cidade ref. ao mes de dez/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 26/12/2007 | 200.00 | 00066905982415 | MANOEL HENRIQUE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 26/12/2007 | 400.00 | 00004826655487 | JADER MACHADO DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao ao delegado de policia que destaca nesta cidade ref. a dez/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 26/12/2007 | 1050.00 | 00007011675809 | JUDITE MARIA DE LIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 3200 salgados para a festa de confraternizacao dos funcionarios | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 26/12/2007 | 200.00 | 00004761412496 | JOSE JUNIOR NARCIZO DE FARIAS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias aos servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 26/12/2007 | 200.00 | 00004206641498 | ALDO COSTA SILVESTRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 26/12/2007 | 200.00 | 00079912486404 | JOSE HERIBERTO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 26/12/2007 | 200.00 | 00003952678465 | WAGNER LIMA DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 26/12/2007 | 200.00 | 00062240404434 | JAILSON ARRUDA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 26/12/2007 | 200.00 | 00003872377477 | MANOEL RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 26/12/2007 | 150.00 | 00002855234492 | MANOEL GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel usado como garagem do carro odontomedico ref a novembro/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 26/12/2007 | 200.00 | 00001334318867 | GENIVAL ERMIRIO ROCHA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 26/12/2007 | 327.00 | 00439809000114 | JOSE FERNANDES NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos nos veiculo de placas MNB3632 e MNS6391 da Sec. de Saude | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 26/12/2007 | 400.00 | 00045784353420 | PEDRO BARBOSA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel usado como casa de apoio a equipe da vigilancia sanitaria ref a nov/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 26/12/2007 | 350.00 | 00028996585491 | GENTIL BARBOSA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel usado como casa de apoio das equipes do PSF no mes de nov/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 26/12/2007 | 550.00 | 00001891886428 | JOSE ANTONIO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de lavagem e lubrificacao dos veiculos da Sec. de Saude no mes de novembro/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 26/12/2007 | 200.00 | 00003218608457 | RAIMUNDA SANTOS GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona a Emater nesta cidade, ref. a nov/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 26/12/2007 | 200.00 | 00028996585491 | GENTIL BARBOSA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de terreno utilizado como deposito do lixo coletado nesta cidade, ref. a nov/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 26/12/2007 | 100.00 | 00061344168434 | ADEILSON BARBOSA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona a sala da seca nesta cidade ref. a nov/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 26/12/2007 | 100.00 | 00043162550459 | JOSE PEDRO DA SILVA (II) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel usado pelas equipes do progama Luz para todos em servico neste municipio, referente a nov/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 26/12/2007 | 200.00 | 00008988979478 | JOSE CIPRIANO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 08 carradas de agua potavel para distribuicao a populacao atingida pela estiagem neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 26/12/2007 | 300.00 | 00001945974400 | JOSEFA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel usado pelas equipes do programa luz para todos em servico neste municipio, ref a nov/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 26/12/2007 | 200.00 | 00051718308434 | TARCISO SILVA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde encontram-se instalados tanques de resfriamento de leite nesta cidade, ref. a nov/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 26/12/2007 | 7800.00 | 00007311974453 | RENATO JOSE DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de 52 carradas de agua para abastecimento de populacao atingida pela estiagem neste municipio em caminhao pipa de sua propriedade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 26/12/2007 | 400.00 | 00079279163434 | MARIA VERA CABRAL GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias a servidora quando em viagem a servico da edilidade | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 26/12/2007 | 1000.00 | 00004095595477 | ASSIS GOMES PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de 10 carradas de agua para abastecimento da populacao atingida pela estiagem neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 26/12/2007 | 380.00 | 00007663550471 | MARIA ALZENY DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como ASG em substituicao a servidora que se encontra de linceca para tratamento de saude, ref. ao mes de dez/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 26/12/2007 | 2500.00 | 00007658237809 | JAILTON ANDRADE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de 25 carradas de agua para abastecimento da populacao atingida pela estiagem neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 26/12/2007 | 500.00 | 00002139504488 | JACQUELINE LINS DE JESUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assistencia agropecuaria junto a SIE durante o mes de novembro/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 26/12/2007 | 550.00 | 00002830667417 | EDVALDO AMADO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com coleta e transporte de lixo desta cidade para o sitio Ze de Moura durante 1a quinzena de dez/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 26/12/2007 | 700.00 | 00005866570459 | JOSE OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 20 carradas de agua potavel para abastecimento da populacao atingida pela estiagem neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 26/12/2007 | 210.00 | 00003217636457 | MANOEL JOSE SILVESTRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de limpeza e conservacao de trechos da estrada vicinal do sitio Massape | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO PROG. ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 26/12/2007 | 200.00 | 00026682417829 | MARIA ROSILDA DE ALBUQUERQUE SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona o PETI nesta cidade, ref aos meses de out e nov/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 26/12/2007 | 130.00 | 00040103340459 | SEVERINO ABDIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona a Secretaria de Educacao, ref a nov/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO ESPECIAL | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS -PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 26/12/2007 | 250.00 | 00003215931460 | ANA LUCIA SILVESTRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de salao onde funciona sala de aula do PEJA ref. a novembro/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO ESPECIAL | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS -PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 26/12/2007 | 60.00 | 00008703698491 | RAIMUNDO CANDIDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de salao onde funciona sala de aula do PEJA ref. a nov/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO ESPECIAL | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS -PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 26/12/2007 | 60.00 | 00002304795455 | LUIZA GONCALVES SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de salao onde funciona sala de aula do PEJA referente a nov/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO ESPECIAL | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS -PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 26/12/2007 | 60.00 | 00004754427416 | OLIMPIA MARIA DA SILVA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de salao onde funciona sala de aula do PEJA referente a nov/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO ESPECIAL | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS -PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 26/12/2007 | 100.00 | 00000777239450 | MARIA DO CEU DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de salao onde funciona sala de aula do PEJA referente a novembro/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 26/12/2007 | 120.00 | 00076873048453 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de salao onde funciona uma sala de aula nesta cidade, ref. a nov/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO ESPECIAL | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS -PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 26/12/2007 | 60.00 | 00003062429402 | LUIS MANOEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de salao onde funciona sala de aula do PEJA referente a nov/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 26/12/2007 | 120.00 | 00082021910415 | MARIO FRANCISCO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona uma sala de aula no sitio Samambaia de Baixo, ref. a nov/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO ESPECIAL | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS -PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 26/12/2007 | 100.00 | 00004701465402 | MARIA ELIANE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de salao onde funciona sala de aula do PEJA ref. a nov/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 26/12/2007 | 120.00 | 00043162550459 | JOSE PEDRO DA SILVA (II) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de salao onde funiona a sala de aula da banda musical nesta cidade ref. a nov/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO ESPECIAL | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS -PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 26/12/2007 | 60.00 | 00007196953410 | SANDRA MARIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de salao onde funciona sala de aula do PEJA ref. a nov/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 26/12/2007 | 60.00 | 00062240170425 | PEDRO ODILON BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de salao onde funciona sala de aula no sitio Mandassaia ref. a nov/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 26/12/2007 | 100.00 | 00008932586446 | IRANI ROSA TOME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de salao onde funciona sala de aula no sitio Bia ref. a nov/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 26/12/2007 | 100.00 | 00003141818495 | JOSEFA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona a creche municipal referente a nov/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO OU FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 26/12/2007 | 400.00 | 00009112274402 | EDIVANIA ETELVINA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como professora em substituicao a servidora que se encontra de licenca, referente ao periodo 21/10 a 20/11/07 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 26/12/2007 | 2000.00 | 00007658237809 | JAILTON ANDRADE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de 16 carradas de agua potavel para abastecimento da EMEFIM Antonio da Costa Gomes nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 26/12/2007 | 2400.00 | 00005929833400 | GILVONALDO COSTA DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Boi Seco de Baixo para esta cidade durante o periodo de 01/10 a 14/12/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO FUNDEF OU FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 26/12/2007 | 380.00 | 00007921954421 | ROSA MARIA SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como ASG em substituicao a servidora que se encontra de licenca maternidade, ref. ao periodo de 16/11 a 15/12/07 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO FUNDEF OU FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 26/12/2007 | 380.00 | 00004652507429 | NOEMIA BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como ASG em substituicao a servidora que se encontra de licenca maternidade, ref. ao periodo de 10/11 a 09/12/07 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 26/12/2007 | 500.00 | 00086672215468 | EDVALDO GERMANO RIBEIRO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como professor de musica durante o mes de novembro/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 26/12/2007 | 100.00 | 00003216644421 | FRANCISCO GOMES DA SILVA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para compra de generos alimenticios de 1a necessidade | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 26/12/2007 | 200.00 | 00008703698491 | RAIMUNDO CANDIDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para custear despesas com tratamento medico especializado | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DOS SERVICOS DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 26/12/2007 | 300.00 | 00006026454411 | INALDO GENESIO RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imvel onde funciona a pastoral da crianca nesta cidade, ref a nov/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO OU FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 27/12/2007 | 51290.72 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos professores efetivos referente ao mes de dezembro/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO OU FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 27/12/2007 | 8347.82 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos professores contratados referente ao mes de dezembro/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO FUNDEF OU FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 27/12/2007 | 39497.24 | 00092067697404 | ABRAAO GUEDES DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores da Secretaria de Educacao referente ao mes de dezembro/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 27/12/2007 | 3180.00 | 03833073000152 | SERVICO DE OTORRINOLARIGOLOGIA SANTA CLARA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 53 consultas de otorrinolaringologia e fonodialmetria em alunos da rede municipal do ensino fundamental | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO ESPECIAL | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS -PEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 27/12/2007 | 8800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos professores do PEJA referente aos meses de julho e dezembro/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 28/12/2007 | 1.02 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao ao PASEP descontado na cota do ICMS DES de dez/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 28/12/2007 | 4.14 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao ao PASEP descontado na cota do FEX/CEX de dez/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 28/12/2007 | 2850.00 | 11364536000102 | GRAFICA AGRESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de diversos materiais de expedienmte para a EMEFIM Antonio da Costa Gomes nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 28/12/2007 | 1044.75 | 00004274046494 | ANA PAULA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 5972 copias xerograficas de formularios e documentos da EMEFIM Antonio da Costa Gomes nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 28/12/2007 | 2000.00 | 08775587000112 | COMERCIAL MINEIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios para alimentacao de professores da EMEFIM Antonio da costa Gomes nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 28/12/2007 | 1650.00 | 00013633775404 | ACILIO JOSE FRANCISCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de 16 carradas de agua potavel para abastecimento das escolas da rede municipal do ensino fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 28/12/2007 | 595.00 | 03381992000132 | DIOGAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 17 butijoes de gas butano para a EMEFIM Antonio da Costa Gomes nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO ESPECIAL | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS -PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 28/12/2007 | 6020.50 | 11364536000102 | GRAFICA AGRESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de diversos materiais de expediente e didatico para o PEJA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 28/12/2007 | 7694.00 | 11364536000102 | GRAFICA AGRESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material de expediente e didatico para as unidades executoras das escolas do ensino fundamental | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 28/12/2007 | 1285.00 | 00092286372420 | ROBERTO SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Jardim para esta cidade durante o mes de dezembro/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 28/12/2007 | 1100.00 | 00003913295453 | JOAO SILVESTRE RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Massape para esta cidade durante o mes de dezembro/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO OU FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 28/12/2007 | 1848.00 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do ISS dos professores do PEJA referente a folhas de pagamento de jul e dez/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 28/12/2007 | 1400.00 | 00006935776490 | JADILSON CABRAL ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes dos sïtios Cecilia de Cima e Pororoca para esta cidade durante dez/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 28/12/2007 | 500.00 | 00076551067468 | JOAO BATISTA SALES . | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Riacho da Cruz para esta cidade durante dez/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 31/12/2007 | 6.00 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a tarifa bancaria sobre emissao de copia de documento microfilmado | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO PROG. ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 31/12/2007 | 15400.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com incorporacao do fmas, exercicio de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO PROG. ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 31/12/2007 | 41357.20 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com incorporacao da despesa do fundo m. de assist. social - 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 31/12/2007 | 1680.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com incorporacao da despesa do fmas -2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 31/12/2007 | 17615.05 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com incorporacao da despesa do FMAS, no exercicio de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | AQUIS. DE UM VEICULO, DEST. AO FMAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 31/12/2007 | 26000.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com incorporacao da desepesa do FMAS, no exercicio de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO PROG. ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 31/12/2007 | 1240.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com incorporacao da despesa do FMAS, no exercicio de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 31/12/2007 | 7445.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com incorporacao da despesa do FMAS, no exercicio de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 31/12/2007 | 20710.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com incorporacao da despesa do FMAS, do exercicio de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 31/12/2007 | 432249.63 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com incorporacao da despesa do fundo municipal de saude, exercicio 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 31/12/2007 | 30102.08 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com incorporacao da despesa do fundo municipal de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 31/12/2007 | 25404.49 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com incorporacao do fundo municipal de saude, exercicio 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 31/12/2007 | 25530.62 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com incorporacao da despesa do fundo municipal de saude, 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 31/12/2007 | 11400.00 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com incorporacao do fundo municipal de saude, 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | VIGILANCIA EPDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 31/12/2007 | 10542.30 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com incorporacao do fundo municipal de saude, 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 31/12/2007 | 18961.00 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com incorporacao do fundo municipal de saude, exercicio 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024